Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíci CNPJ = 89.175.541/0001-64
0 006102 11.08.2017 RI 134/2017 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE CURSO P/INSTRUTOR E OPERADOR DE C 3.300,00 3.300,00
OMBATE A INCENDIO OFENSIVO A SER REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DO
12º BBM EM CRUZ ALTA. PERÍODO DE 14 AGO A 09 SET/2017.CFE.OFICIO Nº 0
81/B4-BBM/2017
Total do Empenho : 3.300,00
0 006108 14.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM AN 30.000,00 30.000,00
EXO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REF. AO OFÍCIO Nº 094/B4-12ºBBM/2
017 EM ANEXO.
Total do Empenho : 30.000,00
0 006167 18.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME E INSPEÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INC 183,92 183,92
ÊNDIO PPCI PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS DA SECR
ETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Total do Empenho : 183,92
Total do Credor .: 33.483,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5355 A M SCHEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ = 18.853.969/0001-70
0 006169 18.08.2017 1052 Dispensa por Limite 816
1 2,0000 UN Vidro incolor, nas dimensões 600x300mm 57,00 114,00
Compra de vidro Incolor nas dimensões 600x300 mm, conf. descrição anex
a - RI 143/2017-GP
Total do Empenho : 114,00
0 006301 28.08.2017 1076 Dispensa por Justificativa 829
1 1,0000 UN Porta de Vidro Temperado incolor 1100x2250 Conf. descrição anexa 990,00 990,00
2 1,0000 UN Roldana Conf. descrição anexa 275,00 275,00
Aquisição de uma porta de vidro temperado, e uma roldana naylon para p
orta automatizada, conf. descrição anexa
Total do Empenho : 1.265,00
Total do Credor .: 1.379,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5836 A. P. DE AZEVEDO -ME CNPJ = 19.813.082/0001-11
0 006039 09.08.2017 1005 Dispensa por Limite 780
1 1,0000 UN Serviços de Instalação de Internet via Fibra Óptica, conforme descriçã 250,00 250,00
o.
Serviço de instalação de internet via fibra ótica, para evento de Enco
ntro de Associações de Saúde Mental.Conforme descrição em anexo
Total do Empenho : 250,00
0 006754 30.08.2017 1102 Dispensa por Limite 849
1 18,0000 MES Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via 125,00 2.250,00
rádio, conforme descrição Cof. descrição anexa
Contratação de empresa para fornecimento de internet, via radio para o
s computadores sa Sec. Mun. de Meio Ambiente, pelo período de 18 meses
a partir de 18/09/2017, conf. descrição anexa
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 646 ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - EPP CNPJ = 73.500.696/0001-99
0 006079 11.08.2017 1009 Dispensa por Limite 783
1 1,0000 UN Transporte para alunos cfe. descrição complemento Transportar alunos 540,00 540,00
(ida e volta) até a E.E.E.F. 6 de Agosto da Linha 6 Norte - Ijuí
Contratação de 01 Ônibus para 40 alunos da Escola Muncipal Joaquim Nab
uco de Vila Máua, onde estarão participando das atividades de integraç
ão entre escolas do campo, na E.E.E.F. 6 de Agosto da linha 6 Norte -
Ijuí
Total do Empenho : 540,00
0 006174 18.08.2017 1057 Dispensa por Limite 821
1 3,0000 UN Contratação de veiculos para transporte de alunos das escolas municipa 540,00 1.620,00
is urbanas para deslocamento ate a escola municipal joaquin nabuco de
vila mauá, ocasião que irão participar do desfile do dia 2 de setembro
Conf. descrição anexa
Contratação de 03 onibus, para transporte de alunos, conf. descrição a
nexa - RI 437/2017-SMED
Total do Empenho : 1.620,00
Total do Credor .: 2.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4249 ADRIANA CRISTINA CASTRO CPF = 001.646.060-09
0 006051 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PAC 500,00 500,00
IENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE QU
ATRO MESES.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4095 AGP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA p.p. CNPJ = 13.428.364/0001-19
0 006068 10.08.2017 RI 200/2017 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VLR.PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA SMH (VLR.MENSAL R$ 3.364,89 18.506,90 18.506,90
) PERIODO DE 16 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2017
Total do Empenho : 18.506,90
Total do Credor .: 18.506,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP CNPJ = 01.282.012/0001-19
0 006157 17.08.2017 1041 Dispensa por Limite 808
1 1,0000 UN Mochador eletrico para bovinos 220w Conf. descrição anexa 127,00 127,00
Compra Mochador elétrico para bovinos 220v, para ESCOLA FAZENDA - IMEA
B - RI 416/2017-SMED
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5937 AJG ENGENHARIA LTDA - ME SIGMA ENGENHARIA ELÉTRICA CNPJ = 19.780.730/0001-80
0 006196 21.08.2017 1059 Dispensa por Limite 823
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada(mão de obra e material) para inst 596,00 596,00
alação de ítens do PPCI. Conf. descrição anexa
Contratação de Empresa especializada(mão de obra e material)para prest
ação de serviços de mão de obra de instalação de dez placas fotolumine
scentes,duas luminárias de emergência,e um extintor ABC 4kg - RI 950/2
017-SMS
Total do Empenho : 596,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 596,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 006276 25.08.2017 881 Convite 67
1 1,0000 UN Execução global instalação de ponto logico de fibra junto a garagem mu 2.900,00 2.900,00
nicipal com material necessario. Execução global instalação de ponto l
ógico, com seguinte material utilizado:300mts fibra; 02 caixa emenda;
02 emenda fusão; 02 kit cordão manobra; 04 kit isolador; 02 conversor
de midia.
Serviços de manutenção e instalação de ponto lógico.10-237/2017
Total do Empenho : 2.900,00
Total do Credor .: 2.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5934 ALGOR METALURGICA LTDA - ME CNPJ = 19.138.457/0001-95
0 006180 21.08.2017 829 Pregão Presencial 52
5 1,0000 UN Segadeira de tambor, equipamento com possibilidade de utilização em co 20.980,00 20.980,00
ndições adversas (culturas molhadas e trnaçadas), conforme descrição /
complemento Segadeira com largura de corte mínimo de 1,65m; com barra
de corte no mínimo 4 discos com 3 facas cada, toal de 12 facas, com
engate 3 pontos do trator e acionamento com tomada de força. ALGOR AS
D 165
Aquisiçaõ de máquinas agrícolas.10-189/2017
Total do Empenho : 20.980,00
Total do Credor .: 20.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5926 ALISSON LUIS ULRICH CNPJ = 05.607.354/0001-12
0 006076 11.08.2017 850 Convite 62
1 1,0000 UN Toldo de Policarbonato, conforme descrição. Toldo de policarbonato 6mm 7.650,00 7.650,00
, cor azul royal, no tamanho de 9,50m x 4m, colocado com travessas met
álicas - Para entrada da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. E
LOSUL
Confecção de toldo para escola.09-310/2017
Total do Empenho : 7.650,00
Total do Credor .: 7.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3563 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ = 02.873.606/0001-67
0 006228 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
310 12,0000 UN Seringa 10ml com trava de segurança - Seringa hipodérmica descartável 100,00 1.200,00
estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a N
R32 capacidade 10 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manua
l de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro,
com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas
de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retor
no da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso c
om êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação
da ANVISA; AMOSTRA para aprovação antecedente ao ato licitatório Sol
Care no gap
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 892/
2017-SMS
Total do Empenho : 1.200,00
0 006250 24.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
310 12,0000 UN Seringa 10ml com trava de segurança - Seringa hipodérmica descartável 100,00 1.200,00
estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a N
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3563 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ = 02.873.606/0001-67
R32 capacidade 10 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manua
l de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro,
com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas
de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retor
no da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso c
om êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação
da ANVISA; AMOSTRA para aprovação antecedente ao ato licitatório Sol
Care no gap
Aquisição de materiais médico-hospitalares diversos.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 006227 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
314 12,0000 CX Seringa 5ml sem agulha SR 12,00 144,00
382 15,0000 UN Sonda uretral n° 10 BIOSANI 0,51 7,65
383 15,0000 UN Sonda uretral n° 12 BIOSANI 0,53 7,95
384 15,0000 UN Sonda uretral n° 14 BIOSANI 0,57 8,55
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 892/
2017-SMS
Total do Empenho : 168,15
0 006249 24.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
314 12,0000 CX Seringa 5ml sem agulha SR 12,00 144,00
382 15,0000 UN Sonda uretral n° 10 BIOSANI 0,51 7,65
383 15,0000 UN Sonda uretral n° 12 BIOSANI 0,53 7,95
384 15,0000 UN Sonda uretral n° 14 BIOSANI 0,57 8,55
Aquisição de materiais médico-hospitalares diversos.
Total do Empenho : 168,15
0 006280 25.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
17 2.400,0000 COM Alendronato de sódio (70mg) blister Elofar 0,25 592,80
56 1,0000 KG Carvão vegetal ativado (embalagem de 1kg) embalagem de 1kg Quimidrol 68,03 68,03
Medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS.-
RI 975/2017-SMS
Total do Empenho : 660,83
0 006744 29.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
71 10.000,0000 UN Clomipramina - comprimido 25mg (cloridrato) E.M.S 0,75 7.480,00
Medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS.-
RI 1007/2017-SMS
Total do Empenho : 7.480,00
Total do Credor .: 8.477,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 006071 11.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
2 50,0000 UN Água sanitaria embalagem com 5 litros BENFORT 6,88 344,00
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Total do Empenho : 344,00
0 006077 11.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
2 100,0000 UN Água sanitaria embalagem com 5 litros BENFORT 6,88 688,00
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP CNPJ = 04.835.184/0001-60
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Total do Empenho : 688,00
0 006198 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
15 150,0000 GAL Desinfetante hospitalar com hipoclorito de sódio a 1%, embalagem com 5 6,90 1.035,00
litros, cfe. descr.complemento BENFORT
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- RI 962/2017-SMS
Total do Empenho : 1.035,00
Total do Credor .: 2.067,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME CNPJ = 10.716.309/0001-36
0 006152 17.08.2017 1044 Dispensa por Justificativa 811
1 1,0000 UN Execução de serviço EMERGENCIAL, para solucionar problema de vazamento 500,00 500,00
de àgua na Escola Munic. Fund. Anita Garibaldi, conf. Laudo Técnico
do engenheiro da Smed, em anexo. Conf. descrição anexa
Contratação emergencial de empresa para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS necessári
os para solucionar o vazamento de agua na Escola Municipal Fundamental
Anita Garibaldi,conforme requisição anexa. RI 434/17-SMED
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5932 ANA PAULA DE LIMA HOLZSCHUH DA SILVA CPF = 892.473.450-49
0 006132 16.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 AUXÍLIO FUNERAL CFE,ART.82 DA LEI MUNICIPAL Nº 3871/2001, DECORRENTE D 1.897,42 1.897,42
O FALECIMENTO DO SERVIDOR ATIVO, SR. EVERALDO DOS SANTOS DA SILVA, OCO
RRIDO EM 17/07/2017, CFE. CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCULA - 099887 01 55 2
017 4 00114 130 0027769 86.
Total do Empenho : 1.897,42
Total do Credor .: 1.897,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5900 ANDRE E. S. SCHILLING - ME CNPJ = 02.441.945/0001-74
0 005933 03.08.2017 846 Pregão Presencial 53
6 3,0000 UN Rede de voleibol, com duas faixas sintéticas. Master 29,50 88,50
12 64,0000 UN Bola de futsal infantil cfe. descrição complemento Bola de futebol de 19,40 1.241,60
salão infantil com 50 cm a 55 cm de circunferência pesando entre 300 a
350 g, no interior câmara em butil de PVC miolo removível e lubrifica
do. Raccer
18 4,0000 UN Colchão de solteiro, cfe.descrição complemento Colchão de solteiro den 260,00 1.040,00
s. 33 tam. 88x1,88 x 18 cm revestimento de lona encerada verde e escap
amento de ar nas laterais. SS Esportes
22 9,0000 UN Apito, conforme descrição Apito para arbitragem de plástico, tamanho g 2,97 26,73
rande, bolinha interna de cortiça. Scalibu
25 18,0000 UN Barreirinhas de PVC, cfe. descr.complemento Barreirinhas de PVC para t 58,50 1.053,00
reinamento. Largura 60 cm . altura ajustável 38,46 e 53 cm. Cor amarel
o com detalhes em preto. Nelco
26 4,0000 UN Bloco de partida escolar, conforme descrição. Bloco de partida escolar 250,00 1.000,00
. Estrutura central em aço galvanizado e blocos em polipropileno.permi
te ajustar os afastamentos e adapta-se a lateralidade do utilizador.
Nelco
29 2,0000 UN Bola de futebol de salão tamanho oficial, adulto, em PVC dupla laminaç 39,00 78,00
ão entre 410 - 440 g., com válvula. A marca deve ser aprovada pela Con
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5900 ANDRE E. S. SCHILLING - ME CNPJ = 02.441.945/0001-74
federação Bras. de Futebol de Salão (CBFS) ou Federação Internacional
de Futebol (FIFA APROVED) ou Liga Nacional de Futsal. Penalty
34 4,0000 UN bola de handebol feminino Bola de handebol juvenil feminino, costurad 51,89 207,56
a, em PVC com Câmara butil medindo entre 54 - 56 cm, peso entre 325 e
400 g. Com válvula.aA marca deve ser aprovada pela Confederação Brasil
eira de Handebol (CBHB) ou pela Federação Internacional de Handebol (I
HF) ou no mínimo 1 Federação Estadual de Handebol Nacional. Penalty
48 2,0000 UN Dardo de bambu para atletismo, empunhadeira de corda, 600gr,Para trein 67,00 134,00
amento escolar. Nelco
49 2,0000 UN Dardo de bambu para atletismo empunhadura de corda, 500 gr. Para trein 80,00 160,00
amento Escolar. Nelco
51 2,0000 UN Disco para atletismo em PVC, 1kg, para treinamento escolar. Nelco 90,00 180,00
52 2,0000 UN Disco para atletismo em PVC 750gr, para treinamento escolar. Nelco 90,00 180,00
83 3,0000 KIT Kit Mini Travas de Futebol, conforme descrição Kit mini traves de fu 83,20 249,60
tebol com 02 traves desmontáveis de dimensões aproximadas de 55 cm de
altura x 75 cm de largura, confeccionada em tubo de aço, com redes de
nylon Master
89 2,0000 UN Postes para salto em altura, cfe. descr.complemento Postes para salto 350,00 700,00
em altura rígidos de alumínio com base de aço galvanizado em formato "
T". ajuste de altura até 2m. Inclui suportes para barra. Nelco
91 38,0000 UN Raquete de tênis para jogadores iniciantes, de aluminio Classe 45,50 1.729,00
Aquisição de Material Educativo e Esportivo. 09-248/2017.
Total do Empenho : 8.067,99
Total do Credor .: 8.067,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3302 ANGELA MARIA TURRA SIGNOR CPF = 008.034.680-40
0 006065 10.08.2017 RI 929/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DE DIARIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRES 500,00 500,00
SOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E
/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS PELO PER
ÍODO DE 2017.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 005985 04.08.2017 993 Dispensa por Limite 770
1 45,0000 KG Cuca doce 13,25 596,25
2 40,0000 UN Pão Francês (peso líquido 50 g) 6,19 247,60
3 1,0000 UN Patê, sabor presunto, embalagem de 1kg 23,27 23,27
4 1,0000 UN Patê, sabor frango, embalagem de 1Kg 20,30 20,30
5 20,0000 PAC Café em pó, emb. 500 gramas 15,65 313,00
6 3,0000 CX Filtro para café nº 103 4,25 12,75
7 30,0000 CX Caixa de chá, cfe.descr.complemento Sabor maçã 3,59 107,70
8 1,0000 PAC Açucar pacote com 5kg 15,30 15,30
9 48,0000 UN Agua mineral sem gás, 200 ml 1,75 84,00
Aquisição de gêneros alimentícios.12-858/2017 - SMS
Total do Empenho : 1.420,17
0 005986 04.08.2017 994 Dispensa por Limite 771
1 150,0000 UN Pastel pequeno, tipo "festa", conforme complemento. Recheado a base de 0,81 121,50
carne móida, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade
, produzido na data de entrega, peso aproximado por unidade 20gr
2 150,0000 UN Risoles, tipo "festa", conforme descrição Recheado com frango desfiado 0,82 123,00
, temperado com condimentos próprios, fritos em óleo vegetal, 20gr cad
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
a, produzido na data da entrega
3 120,0000 UN Mini pizza, recheio de frango e queijo 0,89 106,80
4 120,0000 UN Enrolado de salsicha assado, conforme complemento. Com uma salsicha in 0,81 97,20
teira envolta de massa, com peso aproximado de 20gramas
5 120,0000 UN Mini pizza, recheio de presunto e queijo 0,89 106,80
6 120,0000 UN Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo Contendo 02 fatias de pã 0,85 102,00
o de sanduíche integral; margarina cremoso com sal; 01 fatia de queijo
tipo mussarela ou prato; 01 fatia de apresuntado sem gordura.Com peso
aproximado de 30gramas
7 50,0000 UN Biscoito salgado 156g porções individuais 4,33 216,50
8 50,0000 PAC Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de no minimo 2 4,45 222,50
5 g cada), conforme complemento.
9 10,0000 KG Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 11,25 112,50
de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto
10 10,0000 KG Cuca doce 10,49 104,90
11 200,0000 UN Cereal em barra light, vários sabores, conforme complento. 1,25 250,00
12 10,0000 PAC Café em pó, emb. 500 gramas 15,65 156,50
13 3,0000 UN Filtro de papel, tamanho nº 103 4,25 12,75
14 20,0000 UN Caixa de Chá, sabores diversos.Embalagem com 10 sachês. 3,59 71,80
15 20,0000 PAC Açucar refinado, emb. de 1kg 3,06 61,20
16 36,0000 UN Água mineral sem gás 500ml 1,75 63,00
Aquisição de gêneros alimentícios.12-834/2017 - SMS
Total do Empenho : 1.928,95
0 006028 08.08.2017 888 Convite 68
1 3.000,0000 UN Sanduiche acondicionados individualmente em plastico PVC com guardanap 2,99 8.970,00
o, conforme descrição 60g pão integral ou centeio(três vezes na semana
), pão francês com gergelim ou fatiado ou sovado(duas vezes por semana
); 20g de presunto, 20g de queijo mussarela, prato ou lanche, 10g de m
argarina ou requeijão, 15g de alface ou rúcula ou outra verdura, 10g d
e tomate
Aquisição de gêneros alimentícios.12-720/2017-SMS
Total do Empenho : 8.970,00
0 006029 08.08.2017 888 Convite 68
1 14,0000 KG Palito assado de queijo 22,50 315,00
2 14,0000 KG Bolacha folhada doce, sem temperos industrializados. 12,99 181,86
3 14,0000 KG Biscoito, tipo Mignon, intergral, assado, sem temperos industrializado 13,99 195,86
s.
4 6,0000 UN Café em pó, emb. de 1 kg 31,30 187,80
5 14,0000 CX Chá de frutas vermelhas caixa com 10 sashes de 20g 4,99 69,86
6 600,0000 PAC Guardanapo de papel 1,19 714,00
7 6,0000 KG Açucar refinado 2,99 17,94
8 14,0000 PAC Copo plástico descartável 150 ml, tiras com 100 unidades 4,99 69,86
9 22,0000 KG Calça virada grossa frita, envolta em açucar refinado com média de 70g 15,65 344,30
cada, de primeira qualidade produzida na data da entrega e acondicion
ada em embalagem herméticamente fechada, embalado individualmente
Aquisição de gêneros alimentícios.12-820/2017-SMS
Total do Empenho : 2.096,48
Total do Credor .: 14.415,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5929 ANTONIO CARLOS FRIZZO TAMBARA CPF = 189.538.910-00
0 006120 15.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA REFERENTE AO CADASTRO Nº 2830901 5.364,94 5.364,94
000, DEVIDO A NULIDADE DO FATO GERADOR, CFE MEMORANDO Nº 29/2017-CCT/S
MF
Total do Empenho : 5.364,94
Total do Credor .: 5.364,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 006769 31.08.2017 1324 Registro de Preço/Pregão Pre 55
3 300,0000 PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e 12,90 3.870,00
mbalagem resistente, com solda reforçada. 2637 SANTA ISABEL
Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda
escolar da rede municipal de ensino.
Total do Empenho : 3.870,00
Total do Credor .: 3.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3836 APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC IJUI (FUNDOCAD) OUTROS = 99999999999
0 006098 11.08.2017 255 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR DE REPASSE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº02/2017 COMDICA. 862,87 862,87
Total do Empenho : 862,87
Total do Credor .: 862,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1610 APAE(SAUDE)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUI OUTROS = 99999999999
0 006047 09.08.2017 920 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DEFICIENCIA MENTAL 30.000,00 30.000,00
E/OU MULTIPLA, EM REGIME AMBULATORIAL, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,
RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IJUI. COMPREENDE O PERÍODO DE MAIO A JULHO
DE 2017. REQ.INT.Nº920/2017 SMS.
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
0 006766 30.08.2017 1099 Dispensa por Limite 846
1 4,0000 UN Recarga de Extintor 8kg, carga com pó quimico com validade de 1 ano Co 70,00 280,00
nf. descrição anexa
2 8,0000 UN Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com vali 38,00 304,00
dade de 01 ano. Conf. descrição anexa
3 3,0000 UN Recarga de extintor Gás Carbonico - CO2, de 6 kg, com validade de 1 an 85,00 255,00
o Conf. descrição anexa
4 3,0000 UN Recarga de extintor PP BC - carga com pó quimico 4 kg com validade de 45,00 135,00
1 ano Conf. descrição anexa
5 5,0000 UN Recarga de extintor PP ABC, 4kg Conf. descrição anexa 60,00 300,00
6 1,0000 UN Recarga para extintor de 6 kg com pó ABC Conf. descrição anexa 80,00 80,00
Recarga de extintores de incendio, dois prédios da Prefeitura Municipa
l de Ijuí, conf. descrição em anexo.
Total do Empenho : 1.354,00
Total do Credor .: 1.354,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5943 ARNOLDO JOSÉ SPAREMBERGER CPF = 028.504.000-68
0 006751 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL Nº 3871/2001, DECORR 1.861,82 1.861,82
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5943 ARNOLDO JOSÉ SPAREMBERGER CPF = 028.504.000-68
ENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA SRA.NOELI SPAREMBERGUER, OCOR
RODO EM 17/07/2017, CFE. CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCULA - 099887 01 55 20
17 4 00114 124 0027763 51
Total do Empenho : 1.861,82
Total do Credor .: 1.861,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 006155 17.08.2017 1039 Dispensa por Limite 806
1 1,0000 UN Mão de obra para conserto da Máquina Fragmentadora de papel marca Auro 480,00 480,00
ra, nº Patrimônio 27445 Conf. descrição anexa
Serviço de conserto maquina fragmentadora de papel marca Aurora, nº pa
trimônio 27445, conf. descrição anexa. RI 129/2017
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5923 ART BORDADO VESTUARIO EIRELLI - ME CNPJ = 02.303.095/0001-48
0 005994 07.08.2017 767 Pregão Presencial 48
1 55,0000 UN Calça de combate, conforme descrição Conforme descrição em anexo na Re 79,00 4.345,00
quisição Interna nº 076/2017-SMF ART BORDADO
2 55,0000 UN Casaco tipo parca reversível, conforme descrição. Conforme descrição e 174,00 9.570,00
m anexo na Requisição Interna nº 076/2017-SMF ART BORDADO
Aquisição de uniformes(bombeiros).06-076/2017
Total do Empenho : 13.915,00
Total do Credor .: 13.915,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78
0 006271 25.08.2017 878 Tomada de Preços 31
20 20,0000 TB Cola para Tecido Cola para tecido, 100 gramas ACRILEX 2,90 58,00
22 1,0000 UN Entretela dupla face, conforme descrição. Entretela dupla face, 45cm, 214,00 214,00
ROLO com 50 metros FIORELA
23 15,0000 M Feltro (pink, amarelo, verde, bege, lilás, azul), conforme descrição. 9,00 135,00
Feltro, 1,50m de largura, COR LILÁZ NDL
24 15,0000 M Feltro, 1,50m largura, cor verde grama NDL 9,00 135,00
25 15,0000 M Feltro, 1,50m largura, cor vermelho NDL 9,00 135,00
28 5,0000 RL Fita dourada de cetim, 5cm x 5m. GITEX 4,70 23,50
35 5,0000 RL Fita de Cetim, cor prata, 5cm x 5cm GITEX 4,70 23,50
36 15,0000 UN EVA com textura amarelo Folhas de Eva com textura, cor amarelo NDL 3,50 52,50
37 15,0000 UN EVA com textura azul Folhas de Eva com textura, cor Azul NDL 3,50 52,50
38 15,0000 UN EVA com textura branco Folhas de Eva com textura, cor branco NDL 3,50 52,50
39 15,0000 UN EVA com textura lilás Folhas de EVA com textura, cor LILÁZ NDL 3,50 52,50
40 15,0000 UN EVA com textura cor de rosa Folhas de EVA com textura, cor ROSA PINK 3,50 52,50
NDL
41 15,0000 UN EVA com textura verde Folhas de EVA com textura, cor VERDE NDL 3,50 52,50
42 15,0000 UN EVA com textura vermelho Folhas de EVA com textura, cor vermelho NDL 3,50 52,50
48 2,0000 UN Grampeador para estofador, ref 106 SNAUZER 38,00 76,00
49 3,0000 CX Grampo para grampeador estofador RAFA 5,90 17,70
52 20,0000 RL Lã para tricô, 400 m, cor azul CLEA 500 7,40 148,00
53 20,0000 RL Lã para tricô, 400 m, cor branca CLEA 500 7,40 148,00
54 20,0000 RL Lã para tricô, 400 m, cor de rosa CLEA 500 7,40 148,00
55 20,0000 RL Lã para tricô, 400 m, cor liláz CLEA 500 7,40 148,00
56 20,0000 RL Lã para tricô, 400 m, cor vermelha CLEA 500 7,40 148,00
57 10,0000 CX Lápis de cor, tamanho grande, caixa com 36 cores 0,00 0,00
59 1,0000 Bld Massa corrida de 18 litros CORAL 330,00 330,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78
60 20,0000 UN Óleo secante, embalagem 100 ml 0,00 0,00
61 20,0000 PAC Palitos para churrasco, de bambu, 30 cm, pacote com 100unidades THEOT 3,40 68,00
O
62 60,0000 UN Pano de prato 65 x 45 M.P. 2,10 126,00
63 30,0000 UN Papel de decoupage desenhos de cozinha, tamanho 600 x 412 MERCUR 3,90 117,00
65 10,0000 UN Pincel Artistico chato, número 10 COMPEL 1,40 14,00
66 10,0000 UN Pincel Artistico chato, número 12 COMPEL 1,70 17,00
67 10,0000 UN Pincel Artistico chato, número 18 COMPEL 2,60 26,00
68 10,0000 UN Pincel Artistico chato, número 20 COMPEL 2,90 29,00
69 10,0000 UN Pincel Artistico chato, número 22 COMPEL 3,00 30,00
70 10,0000 UN Pincel Artistico chato, número 24 COMPEL 3,20 32,00
71 10,0000 UN Pincel Artistico chato, número 6 COMPEL 0,90 9,00
72 10,0000 UN Pincel Artistico chato, número 8 COMPEL 1,10 11,00
74 40,0000 PAC Prendedor de madeira, com 12 unidades THEOTO 1,20 48,00
75 15,0000 UN Primer para metal, pets e vidros, embalagem 100 ml ACRILEX 5,70 85,50
76 2,0000 UN Purpurina azul, embalagem com 200 gramas LANTECOR 10,20 20,40
77 2,0000 UN Purpurina branca, embalagem com 200 gramas LANTECOR 10,20 20,40
78 2,0000 UN Purpurina dourada, emb. 200g. LANTECOR 10,20 20,40
79 2,0000 UN Purpurina prata, emb. 200g. LANTECOR 10,20 20,40
80 50,0000 UN Refil de cola quente fino RENDCOLA 0,30 15,00
81 200,0000 UN Refil de cola quente - grosso RENDCOLA 0,68 136,00
89 40,0000 M Tecido atoalhado 100% algodão, 1,40m de largura, cor azul marinho NDL 15,00 600,00
97 30,0000 UN Tela para pintura 40cm x 58cm NDL 12,00 360,00
98 2,0000 UN Tesoura de picotar, aço inox CLASSE 32,00 64,00
99 5,0000 UN Tesoura para tecido reforçada, cabo anatômico 9-1/2", com 24 cm RIO 3,60 18,00
105 10,0000 UN Tinta spray, cor dourado, 350ml COLOR 13,50 135,00
106 10,0000 UN Tinta spray, cor prata, 350ml COLOR 13,50 135,00
115 15,0000 UN Verniz incolor spary, embalagem 400 ml COLOR 15,00 225,00
Compra de material educacional e cultural para o CAPS II (SMS), CONFOR
M REQUISIÇÃO INTERNA 687/2017.
Total do Empenho : 4.637,30
Total do Credor .: 4.637,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 006770 31.08.2017 1324 Registro de Preço/Pregão Pre 55
37 1.000,0000 PAC Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g embalagem plástica, 1,60 1.600,00
com solda reforçada. DIANA
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede munic
ipal de ensino.- ri 414/2017-SMED
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1508 ATUATI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EP CNPJ = 01.435.215/0001-06
0 006181 21.08.2017 829 Pregão Presencial 52
4 1,0000 UN Enfardadeira, equipamento deve recolher prensa e amarra os mais divers 72.980,00 72.980,00
os tipos de forrageira, fardos produzidos apresentam tamanho de 40 x 5
0cm, (comprimento ajustavel) e resistente ao manusseio, conforme descr
ição / complemento Enfardadeira, de fardos retangulares com dimensões
mínimas do farde de 40cm de altura e 50cm de largura e dimensionament
o ajustável de comprimento de 0,50até 1,2m; largura mínima de recolhim
ento 1400kg, com nosadores automático para fio de sisal ou sintético.
NOGUEIRA
Aquisiçaõ de máquinas agrícolas.10-189/2017
Total do Empenho : 72.980,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1508 ATUATI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EP CNPJ = 01.435.215/0001-06
Total do Credor .: 72.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A. CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 006054 09.08.2017 95 Dispensa por Justificativa 344
1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO D 11.500,00 11.500,00
IESEL) ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES, PARA OS VEICULOS DA SMMA. PL
ACAS IXU 9380 CAMINHÃO, IWD 8944 PARTNER, IQU 0304 LOGAN, ISQ 5948 MON
TANA, IUR 8692 LOGAN. PERÍODO DE 5 MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.
Total do Empenho : 11.500,00
0 006087 11.08.2017 RI 252/2017 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES 3.000,00 3.000,00
PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR - REQ.252/2017-SMDS
Total do Empenho : 3.000,00
0 006088 11.08.2017 RI 253/2017 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES 3.000,00 3.000,00
PARA VEÍCULOS DA SMDS - REQ.253/2017-SMDS
Total do Empenho : 3.000,00
0 006089 11.08.2017 RI 254/2017 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES 4.000,00 4.000,00
PARA VEÍCULOS DA SMDS - REQ.254/2017-SMDS
Total do Empenho : 4.000,00
0 006112 14.08.2017 202 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA SEMESTRAL DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SMH. 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 22.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4367 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 006209 22.08.2017 524 Registro de Preço/Pregão Pre 36
10 3,0000 CX Borracha ponteira, macia fácil de usar, branca livre de PVC, atóxica, 14,30 42,90
caixa com 100 unidades, Red bor
12 120,0000 UN Caderno pequeno, com espiral, 96 folhas Panamericana 2,98 357,60
28 500,0000 UN Caneta Esferográfica Côr Preta, conforme descrição Bic 0,64 320,00
38 100,0000 UN Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. GR 0,99 99,00
39 5.000,0000 UN Envelope 185 mm x 248 mm Scrity 0,13 650,00
40 5.000,0000 UN Envelope 210 mm x 296 mm Scrity 0,17 850,00
59 30,0000 UN Livro ata com 200 folhas São Domingos 16,50 495,00
60 50,0000 UN Livro Ata - 100 folhas São Domingos 8,84 442,00
Registro de preços de materiais de expediente diversos.- RI 967/2017-S
MS
Total do Empenho : 3.256,50
Total do Credor .: 3.256,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5447 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L CNPJ = 21.308.246/0001-03
0 006747 29.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
9 50,0000 UN Cabo em aluminio com manopla de 1,60m com rosca BETTANIN 15,00 750,00
20 96,0000 UN Escova de mão multiuso dimensões: 9,5x4,5x2,5cm ESCOBEL 1,90 182,40
66 180,0000 UN Bolsa alvejada MARTINS 3,00 540,00
Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Bá
sica de Saúde do Município de Ijuí/RS.- RI 957/2017-SMS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5447 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L CNPJ = 21.308.246/0001-03
Total do Empenho : 1.472,40
Total do Credor .: 1.472,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5922 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA /PIS:2004887 CNPJ = 13.460.705/0001-33
0 005971 04.08.2017 833 Convite 60
1 1,0000 UN Livro Concurso de Redações, conforme descrição Livro concurso de Redaç 2.800,00 2.800,00
ão; Tamanho: A5 frente e verso -15 x 21 cm; Total de folhas 32(total d
e 64 páginas);Cor:colorido; Papel:sulfite 120g, Impressão:Off Set; Cap
a papel couche fosco 200g, colorido somente frente; Grampeado a cavalo
; Arte:texto digitado no word, diagramação por conta gráfica.Impressão
de 200 exemplares.
Serviços gráficos(Livro Concurso de Redação).12-356/2017
Total do Empenho : 2.800,00
0 005972 04.08.2017 833 Convite 60
1 1,0000 UN Impressão gráfica cfe complemento/descrição em anexo Impressão gráfica 650,00 650,00
formulário de visitas diárias aos imóveis, tamanho A4, papel sulfite
75 gramas (branco) impressão frente e verso, cor (preto), acabamento:
blocos com 50 folhas, gomado parte superior. Conforme modelo em anexo.
IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS.
2 1,0000 UN Formulários de ficha de visita, tamanho 10 cm X 15,5 cm (AX)L, papel s 159,00 159,00
ulfite 75 gramas, impressão 1 X 0, blocos com 50 folhas. Conforme mode
lo em anexo Impressão gráfica de 100 Blocos, de 50 folhas cada de form
ulários de visitas conforme requisição interna Nº 730/2017.
Aquisição de material gráfico para o Programa de Combate a Dengue da S
MS, conforme requisição interna número 12-730/2017 SMS.
Total do Empenho : 809,00
0 005973 04.08.2017 833 Convite 60
7 1,0000 UN Faixa divulgação, conforme descrição. Campeonato Distrital, dimensões 590,00 590,00
3,50 x 1,50m
8 1,0000 UN Placas divulgação, conforme descrição Placas em PVC 15 x 10cm 666,00 666,00
Serviços gráficos.14-083/2017
Total do Empenho : 1.256,00
Total do Credor .: 4.865,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4328 BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ = 05.755.180/0001-35
0 006786 31.08.2017 276 Tomada de Preços 24
1 1,0000 VALOR DO ADITIVO Nº 04/2016 - SERVIÇOS EXTRAS, REFERENTE TERMO DE CONT 49.280,60 49.280,60
RATO Nº 145/2015, CONSTRUÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC
IA SOCIAL.
Total do Empenho : 49.280,60
Total do Credor .: 49.280,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
0 005952 03.08.2017 973 Dispensa por Justificativa 753
1 1,0000 UN Turbina Turbina Master Powwer 4.150,00 4.150,00
Aquisição de peça para manutenção de veículo.10-287/2017
Total do Empenho : 4.150,00
Total do Credor .: 4.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64
0 006123 15.08.2017 320 Tomada de Preços 5
1 10,0000 UN Conserto de pneu 750 x 16 24,50 245,00
2 10,0000 UN Montagem de pneu 750 x 16 24,50 245,00
3 15,0000 UN Conserto de pneu 1.400 x 24 53,50 802,50
4 15,0000 UN Montagem de pneu 1400 x 24 53,50 802,50
5 7,0000 UN Conserto de pneu 17.5 x 25 60,00 420,00
6 7,0000 UN Montagem de pneu 17.5 x 25 60,00 420,00
7 18,0000 UN Conserto de pneu 1.100 x 20 40,00 720,00
8 18,0000 UN Montagem de pneu 1.100 x 22 40,00 720,00
9 5,0000 UN Conserto Pneu 175 Aro 14. 20,00 100,00
10 5,0000 UN Montagem de pneu 175 Aro 14. 20,00 100,00
Conserto e montagem de pneus.10-092/2017 - PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMEN
TAR AO EMPENHO Nº 3326/2017, CFE PEDIDO 2188/2017-COPAM E RI 256/2017-
SMDR.
Total do Empenho : 4.575,00
Total do Credor .: 4.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS LTDA CNPJ = 04.072.017/0001-05
0 006084 11.08.2017 1013 Dispensa por Limite 787
1 1,0000 UN Execução global, para conserto do veículo corsa IRN-1319 SMDR, Conform 423,00 423,00
e complemento em axexo. 01 unid, Correia dentada, 01 unid, Rolamento T
ensor, 01 unid Correia alternador, 01 unid Tensor Alternador
Material para execução global do Corsa IRN-1319 SMDR
Total do Empenho : 423,00
Total do Credor .: 423,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
0 006034 09.08.2017 899 Tomada de Preços 32
1 249,0000 T Concreto betuminoso usinado a quente para recuperação de pavimentão as 320,00 79.680,00
fáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa buraco) e lombadas
fisicas em diversas ruas centrais e bairros. Conforme memoria descri
tivo, especificações técnicas e planilha orçamentária em anexo na Requ
isição Interna nº 101/2017-SMODUTRAN
Aquisição de concreto betuminoso usinadao a quente(CBUQ).11-101/2017
Total do Empenho : 79.680,00
Total do Credor .: 79.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01
0 006145 16.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA LESIAN 260,00 260,00
E PEREIRA DA COSTA, MEMBRO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5284 CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME CNPJ = 17.907.943/0001-03
0 006205 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
7 30,0000 UN balde plástico (verde) ARQPLAST 4,95 148,50
8 30,0000 UN balde plástico (vermelho) ARQPLAST 4,95 148,50
45 60,0000 UN Pano de limpeza (marrom) BELMONDI 9,80 588,00
52 60,0000 UN Pano de limpeza (azul) BELMONDI 9,80 588,00
64 96,0000 GAL Sabonete líquido neutro, embalagem de 5 litros, conforme descrição / c 42,00 4.032,00
omplemento SUAVE TOK
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5284 CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME CNPJ = 17.907.943/0001-03
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- RI 956/2017-SMS
Total do Empenho : 5.505,00
Total do Credor .: 5.505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5840 CELSO METZDORF PIS 107.756.161-65 CNPJ = 26.506.234/0001-07
0 006058 09.08.2017 972 Convite 75
1 1,0000 UN Sonorização e iluminação, cfe. descr. complemento Serviços de sonoriza 3.500,00 3.500,00
ção e iluminação para evento denominado 2º Rodeio Artístico nos dias 1
9 e20 de agosto/2017, no Parque Wanderlei Burmann com seguintes materi
ais e equipamentos:mesa de som com 24 canais, caixas de som conpatívei
s, seis microfones, retornos, cubos para baixo e guitatarra, abteria,
estrutura e cabos p/ligação e funcionamento dos equipamentos, notebook
e pessoal técnico responsável.
Sonorização e iluminação de evento.14-097/2017
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 006032 09.08.2017 1003 Dispensa por Limite 779
1 5,0000 CX Caneta esferográfica cor azul, ponta média, cx.c/50 unidades 45,00 225,00
2 10,0000 CX Copo plástico descartável 200 ml, pacote com 100 unidades. 3,80 38,00
Aquisição de materiais diversos.12-878/2017
Total do Empenho : 263,00
0 006138 16.08.2017 1037 Dispensa por Limite 804
1 2,0000 UN Mesa para escritório conforme complemento/descrição em anexo Conf. des 500,00 1.000,00
crição anexa
Compra de mesa para escritorio, SMF- IPTU, conf. descrição anexa - RI
130/2017-SMF
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.263,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 005949 03.08.2017 1686 Registro de Preço/Pregão Pre 73
1 600,0000 FR Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml) 9,75 5.850,00
Frasco 75 ml com copo/colher medida SANDOZ
Registro de preços de medicamentos diversos. RI Nº885/2017 SMS.
Total do Empenho : 5.850,00
0 006739 29.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
224 55.000,0000 UN Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) blister PRATI D. 0,03 1.815,00
Medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS.-
RI978/2017-SMS
Total do Empenho : 1.815,00
Total do Credor .: 7.665,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28
0 006139 16.08.2017 1038 Dispensa por Limite 805
1 4,0000 UN Lâmpada fluorescente 36W Conf. descrição anexa 9,90 39,60
2 1,0000 UN Reator eletrônico 2 x 36 w, conf. descrição anexa Conf. descrição anex 29,20 29,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28
a
3 1,0000 UN Calha Sistema Doublr 36 w, conf. descrição anexa Conf. descrição anex 45,00 45,00
a
4 2,0000 UN Lãmpada led tubular 18w, conf. descrição anexa Conf. descrição anexa 28,90 57,80
Compra de material elétrico para instalçaoes na SMH, conf. descrição a
nexa - RI 194/2017-SMH
Total do Empenho : 171,60
0 006302 28.08.2017 1078 Dispensa por Limite 831
1 1,0000 UN Campainha Musical s/ fio, alimentação a pilha. Conf. descrição anexa 85,00 85,00
2 1,0000 UN Caixa sistema X Conf. descrição anexa 2,48 2,48
3 1,0000 UN Tomada Universal SIstema X, conf. descrição anexa 5,44 5,44
4 6,0000 M Fio paralelo 2 x 1,5mm Conf. descrição anexa 0,65 3,90
Compra de Material Elétrico , conf. descrição anexa
Total do Empenho : 96,82
Total do Credor .: 268,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
0 006107 14.08.2017 1018 Dispensa por Limite 791
1 1,0000 UN Contratação de serviços de empresa especializada, para instalação de l 226,79 226,79
uminárias, cfe.d escr.complementar Conf. descrição anexa
Instalação de luminária, na rede de iluminação pública rural, Parque
Hawai, (Interior) RI 166/2017
Total do Empenho : 226,79
0 006114 14.08.2017 1015 Dispensa por Limite 789
1 1,0000 UN Contratação de serviços de empresa especializada, para instalação de l 322,76 322,76
uminárias, cfe.d escr.complementar Conf. descrição anexa
Instalação de luminária na rede pública rural, Parque Hawai - Interior
, conf. descrição anexa - RI 167/2017
Total do Empenho : 322,76
Total do Credor .: 549,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 006745 29.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
7 30.000,0000 UN Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg blister ABBOTT 0,22 6.570,00
8 3.000,0000 UN Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg blister ABBOTT 0,60 1.797,00
Medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS.-
RI 1008/2017-SMS
Total do Empenho : 8.367,00
Total do Credor .: 8.367,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 005947 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
144 1.000,0000 UN Hioscina - comprimido 10mg (butil brometo de escopolamina) UNIÃO QUÍM 0,40 399,00
ICA
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº882/2017 SM
S.
Total do Empenho : 399,00
0 006225 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
148 5.000,0000 UN Equipo macrogotas valvulado para indundir soluções parenterais em paci 0,86 4.300,00
entes por gravidade, cfe descrição anexa DESCARPACK
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.
Total do Empenho : 4.300,00
0 006233 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
148 5.000,0000 UN Equipo macrogotas valvulado para indundir soluções parenterais em paci 0,86 4.300,00
entes por gravidade, cfe descrição anexa DESCARPACK
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 891/
2017-SMS
Total do Empenho : 4.300,00
Total do Credor .: 8.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5928 CLAITON RICARDO LOPES DOS SANTOS CPF = 331.514.230-00
0 006118 15.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DE REQ 1.140,43 1.140,43
UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA A PARTIR DA EXECUÇÃO DE SENTANÇA
PROMOVIDA POR VALDIR RENATO GOMES DE MORAES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJU
Í, PROCESSO Nº 016/1.14.0001259-5, CFE. CÁLCULO ENEXO.
Total do Empenho : 1.140,43
Total do Credor .: 1.140,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5899 CLAUDIO EVERALDO DOS SANTOS CPF = 626.729.160-04
0 006779 31.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF.A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA ASSISTENTE SOCIAL QUE IRÁ A JOAÇ 120,00 120,00
ABA-SC NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 ACOMPANHAR ADOLESCENTE JONATAN B.F.
, CFE. DETERMONAÇÃO JUDICIAL.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 652 CLEDI TEREZINHA SANDRI ZAPPE CPF = 474.516.700-82
0 006750 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO 500,00 500,00
EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOC
ALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3772 CLINICA PEDRON LTDA - ME CNPJ = 13.729.601/0001-81
0 006756 30.08.2017 1088 Inexigibilidade 50
1 1.000,0000 UN Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados 11,00 11.000,00
pela SMS Conf, descrição anexa
2 200,0000 UN Serviço de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminhad 20,00 4.000,00
os pela Secretaria Municipal da Saúde Conf. descrição anexa
Serviços de Fisioterapia para pacientes do SUS, encaminhados pela Secr
etaria Municipal da Saúde. - RI 1014/2017-SMS
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4963 CLODOBERTO RATZLAFF - ME CNPJ = 93.011.351/0001-89
0 006156 17.08.2017 1040 Dispensa por Limite 807
1 1,0000 UN Manutenção do veículo Fiat Strada fire flex, cor branca, ano 2010, pla 78,00 78,00
cas IQS-2535, nº patrimônio 35.662, conforme descrição anexa. Conf. de
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4963 CLODOBERTO RATZLAFF - ME CNPJ = 93.011.351/0001-89
scrição anexa
Serviço de conserto Veículo Strada IQS 2535 - RI 132/2017
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 005974 04.08.2017 833 Convite 60
1 1,0000 UN Impressão gráfica de pastas, conforme descrição. Serviço de impressão 395,00 395,00
de texto na capa das pastas que a Central de Compras utiliza para arqu
ico dos processos.Pasta medidas de 33 cm de altura x 24 cm de largura(
com margem de erro de 0,02mm).Conforme Memorando Interna nº 95/2017-CO
PAM e modelo anexo na Requisição Interna nº 112/2017-SMF.Impressão de
600 unidades.
Serviços gráficos.06-112/2017-SMF
Total do Empenho : 395,00
0 005975 04.08.2017 833 Convite 60
1 1,0000 UN Bloco de anotação cfe. descr.complemento Bloco tipo rascunho; Format 1.090,00 1.090,00
o:15 x 21; Papel:Capa e contra capa cartão 300gramas, miolo sulfite 63
gramas, 10 folhas; Impressão:4 x 0 capa e contra capa; Acabamento: cor
te reto, com espiral.Confecção de 1000 unidades
Confecção de blocos tipo rascunho.09-358/2017 - SMED
Total do Empenho : 1.090,00
0 005976 04.08.2017 833 Convite 60
1 1,0000 UN Impressão gráfica cfe complemento/descrição em anexo Pastas A4, impres 590,00 590,00
sa em cores; papel supremo 300 g; com lapelas. 500 unidades
Compra de serviço gráfico, conforme descrição na requisição interna nú
mero 746/2017 SMS.
Total do Empenho : 590,00
0 005984 04.08.2017 991 Dispensa por Limite 768
1 1,0000 UN Confecção e impressão gráfica de folder, tamanho A4, papel Couchê, 150 350,00 350,00
gramas, colorido, com uma dobra. confecção de 500 unidades
2 1,0000 UN Folder cfe/descrição em anexo Confecção e a impressão gráfica de folde 420,00 420,00
r, tamanho A4, papel couchê 150 gramas, colorido, com uma dobra, 1000
unidades
3 1,0000 UN Confecção e impressão gráfica de cartão de apresentação, tamanho 1,8cm 150,00 150,00
x 3,5cm; frente e verso, papel couchê 150 gramas, colorido Confecção
de 1000 unidades.
4 1,0000 UN Impressão gráfica de crachás, conforme descrição em anexo. Crachá em p 180,00 180,00
apel couch~e branco, 230 gramas, formato 110mm x 135mm, impresso em co
res.Com firos para cordão, 500 unidades
5 1,0000 UN Impressão de Certificados, conforme complemento. certificado tamanho A 300,00 300,00
4, impresso em papel couchê branco, 180 gramas, colorido, 500 unidades
Serviços gráficos.12-845/2017- SMS
Total do Empenho : 1.400,00
0 006136 16.08.2017 1034 Dispensa por Limite 801
1 1,0000 UN Cartão de identificação familiar, conforme modelo anexo Confecção e im 340,00 340,00
pressão gráfica do Cartão de Identificação Familiar, tamanho 15 x 10,5
cm, impressão 1 x 0 cores(preto), confeccionado em papel couchê, 150mg
/m², conforme modelo em anexo na Requisição Interna nº 811/2017-SMS. I
mpressão de 3000 unidades.
Serviços gráficos.12-811/2017
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP CNPJ = 00.376.923/0001-42
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 3.815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3654 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ CNPJ = 67.729.178/0004-91
0 005945 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
13 500,0000 UN Agua para injeção ampola com 5 ml - solução injetável (destilada), amp 0,18 90,00
ola 5ml ISOFARMA
21 800,0000 FR Ambroxol (6mg/ml) (30mg/5ml), frasco 100ml com copo/colher medida NAT 1,43 1.140,00
IVITA
36 3.000,0000 COM AZITROMICINA COMP 500 MG blister MEDQUIMICA 0,43 1.281,00
57 3.000,0000 COM Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg blister EMS/GERM/SIGMA 0,12 345,00
58 6.000,0000 COM Carvedilol (3,125mg) blister EMS/GERM/SIGMA 0,11 660,00
63 15,0000 AMP Cetamina (50mg/ml) ampola 10ml ampola 10ml BIOCHIMICO 25,80 387,00
78 1.500,0000 FR Cloreto de sódio 9%. Solução nasal. Frasco 30ml. frasco 30ml MEDQUIMI 0,60 900,00
CA
107 600,0000 COM Doxiciclina - 100mg - comprimido blister PHARLAB 0,12 72,00
152 500,0000 COM Ivermectina - comprimido 6mg blister VITAMEDIC/VITAPAN 0,32 160,00
194 50.000,0000 UN Paracetamol - comprimido 500mg blister HIPOLABOR 0,04 1.900,00
195 3.000,0000 UN Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml frasco 15ml FARMACE 0,52 1.560,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº880/2017 SM
S.
Total do Empenho : 8.495,00
Total do Credor .: 8.495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 377 COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA CNPJ = 01.464.051/0001-37
0 006142 16.08.2017 1030 Dispensa por Justificativa 798
1 1,0000 UN Kit Reparo e Rolamento da Bomba Hidraulica 600,00 600,00
2 2,0000 UN Mangueira de direção 100,00 200,00
Material conserto Caminhão MB 710 ikz-1354 - RI 299/2017-SMDR
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
0 005961 03.08.2017 983 Dispensa por Limite 762
1 30,0000 M Tecido atoalhado, 100% algodão, 1,40m largura, cor marrom Felpudo 19,00 570,00
2 40,0000 M Tecido para confecção de jalecos, conforme descrição. 8,90 356,00
Aquisição de tecidos.07-211/2017
Total do Empenho : 926,00
0 006272 25.08.2017 878 Tomada de Preços 31
4 30,0000 M Bordado tipo inglês, 5cm largura MAKRO 0,90 27,00
Compra de material educacional e cultural para o CAPS II (SMS), CONFOR
M REQUISIÇÃO INTERNA 687/2017.
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 953,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5935 COMERCIAL PINHAL EIRELI - ME CNPJ = 25.446.975/0001-79
0 006182 21.08.2017 829 Pregão Presencial 52
2 2,0000 UN Carreta agricola metálica, cfe. descr. complemento Carreta agrícola me 23.500,00 47.000,00
tálica, basculante com capacidade mínima de 6 toneladas e 8m³, com rod
ado tipo tandem no eixo traseiro, eixo dianteiro independente com mesa
giratórioa, com pneus nas bitolas mínimas de 7.5x16; 12 lonas, com ac
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5935 COMERCIAL PINHAL EIRELI - ME CNPJ = 25.446.975/0001-79
ionamento por cilindro hidráulico. PINHAL CAMH 6T
Aquisiçaõ de máquinas agrícolas.10-189/2017
Total do Empenho : 47.000,00
Total do Credor .: 47.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4522 COMERCIAL UNYLUX LTDA CNPJ = 01.778.749/0001-27
0 005926 03.08.2017 792 Pregão Presencial 51
1 2.000,0000 PC Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. Relé fotoelétri 16,00 32.000,00
co eletromagnético, conforme descrição na Requisição Interna nº 128/20
17-SMODUTRAN TECNOLINSA
Aquisição de material elétrico.11-128/2017
Total do Empenho : 32.000,00
Total do Credor .: 32.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP CNPJ = 08.574.064/0001-08
0 006273 25.08.2017 878 Tomada de Preços 31
6 30,0000 UN Botão de roupa, tamanho médio, cor azul KR 0,14 4,20
7 30,0000 UN Botão de roupa, tamanho médio, cor de rosa KR 0,14 4,20
8 30,0000 UN Botão de roupa, tamanho médio, cor preto KR 0,14 4,20
9 30,0000 UN Botão de roupa, tamanho médio, cor transparente KR 0,14 4,20
10 30,0000 UN Botão de roupa, tamanho médio, cor vermelho KR 0,14 4,20
21 50,0000 M Emborrachado para Tapete DUNA 19,70 985,00
29 30,0000 M Fita mimosa , cor amarelo, fina. PH FIT 0,15 4,50
30 30,0000 M Fita mimosa fina, cor azul. PH FIT 0,15 4,50
31 30,0000 M Fita mimosa cor branca. PH FIT 0,15 4,50
32 30,0000 M Fita mimosa cor rosa. PH FIT 0,15 4,50
33 30,0000 M Fita mimosa, cfe.descr.complemento Fita mimosa na cor verde PH FIT 0,15 4,50
34 30,0000 M Fita mimosa nº 00, cor vermelha. PH FIT 0,15 4,50
50 80,0000 PAC Guardanapos de decopagem, com diversas estampas, 33 x 33 cm KERAMICK 0,89 71,20
82 20,0000 M Renda cor azul 50mm KIT 0,79 15,80
83 20,0000 M Renda cor branca 50mm KIT 0,79 15,80
84 20,0000 M Renda cor de rosa 50mm KIT 0,79 15,80
85 20,0000 M Renda cor vermelha 50mm KIT 0,79 15,80
92 20,0000 M Tecido de algodão para petwork com desenho de flores 12,19 243,80
93 20,0000 M Tecido de algodão para petwork com desenho de frutas 12,19 243,80
Compra de material educacional e cultural para o CAPS II (SMS), CONFOR
M REQUISIÇÃO INTERNA 687/2017.
Total do Empenho : 1.655,00
Total do Credor .: 1.655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1475 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A CI:CGC CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 006242 24.08.2017 31 Registro de Preço/Pregão Pre 5
1 45,0000 UN Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. ULTRAGAZ 55,00 2.475,00
2 110,0000 UN Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg. ULTRAGAZ 300,00 33.000,00
cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13kg e 45kg.
Total do Empenho : 35.475,00
Total do Credor .: 35.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME CNPJ = 24.163.345/0001-24
0 005927 03.08.2017 830 Tomada de Preços 26
1 1,0000 UN Exec. global de remoção e reposição de calçamento cfe. complemento/des 46.780,70 46.780,70
crição em anexo Contratação para execução global(material e mão de obr
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME CNPJ = 24.163.345/0001-24
a)para remoção e reposição da pavimentação com pedras irregulares de b
asalto, remoçao e assentamenton de meio fios de concreto em diversas r
uas do Município de Ijuí.Conforme projeto anexo na Requisição Interna
nº 096/2017-SMODUTRAN
Remoção e reposição de pavimentação de ruas.11-096/2017
Total do Empenho : 46.780,70
0 005930 03.08.2017 770 Tomada de Preços 23
1 1,0000 UN Exec. global p/reforma de quadra de esportes, cfe memorial descritivo, 25.531,04 25.531,04
planilha orçamentária, complemento/descrição em anexo Execução global
de serviços necessários para pintura e drenagem na quadra esportiva d
a Escola Municipal Fundamental Soares de Barros, conforme memorial des
critivo, orçamento e projetos em anexo do engenheiro responsável pela
obra.Prazo de execução:60dias Garantia:05 anos
Reforma em quadra esportiva(Escola Municipal Soares de Barros)
Total do Empenho : 25.531,04
0 006060 10.08.2017 843 Tomada de Preços 29
1 15,0000 UN Supressão de árvores com altura de 5m 36,89 553,35
2 15,0000 UN Supressão de árvores com altura de 10m 73,78 1.106,70
3 15,0000 UN Supressão de árvores com altura de 15m 110,69 1.660,35
4 100,0000 UN Condução por baixo em árvores com DAP até 15cm 25,00 2.500,00
5 500,0000 UN Condução por baixo em árvores com DAP entre 15 a 30cm 38,00 19.000,00
6 300,0000 UN Condução por baixo em árvores com DAP maior de que 30cm 51,00 15.300,00
7 60,0000 UN Condução de galhos laterais de (3 a 4 galhos) 70,00 4.200,00
8 35,0000 UN Condução de manutenção e limpeza (galhos secos/podres/danificados) 70,00 2.450,00
Serviços de manejo em arborização pública urbana.13-080/2017
Total do Empenho : 46.770,40
Total do Credor .: 119.082,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 CONSTRUTORA LF LTDA - EPP CNPJ = 10.444.117/0001-18
0 006306 28.08.2017 1449 Concorrência 11
1 1,0000 GERADOR DE QUADRO DE COMANDO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. 38.700,00 38.700,00
REQ.INT.Nº990/2017 SMS.
Total do Empenho : 38.700,00
0 006307 28.08.2017 1576 Concorrência 6
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para execução global de construçã 89.527,14 89.527,14
o das novas instalações da do CAPS II Colméia de Ijuí, na Rua Alagoas
,Bairro Assis Brasil, cfe.projeto, memorial descritivo e planilha orça
mentária global em anexo Conforme projeto técnico anexo na Requisição
Interna n° 1388/2015 - SMS.
COMPLEMENTO AO EMPPENHO Nº 2791/2016 - VALOR REF. AO ADITIVO Nº 06/201
7-PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS, RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE S
ERVIÇO E OBRAS Nº 178/2016. ECECUÇÃO GLOBAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS
NOVAS ONSTALAÇÕES DO CAPS II COLMÉIA DE IJUÍ/RS, NA RUA ALAGOAS, BAIRR
O ASSIS BRASIL.
Total do Empenho : 89.527,14
0 006310 28.08.2017 1576 Concorrência 6
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para execução global de construçã 61.003,43 61.003,43
o das novas instalações da do CAPS II Colméia de Ijuí, na Rua Alagoas
,Bairro Assis Brasil, cfe.projeto, memorial descritivo e planilha orça
mentária global em anexo Conforme projeto técnico anexo na Requisição
Interna n° 1388/2015 - SMS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 CONSTRUTORA LF LTDA - EPP CNPJ = 10.444.117/0001-18
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2791/2016 - VALOR REF. AO ADITIVO Nº 05/2017-
PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE S
ERVIÇO E OBRAS Nº 078/2016. EXECUÇÃO GLOBAL DA OBRA DE CONTRUÇÃO DAS N
OVAS INSTALAÇÕES DO CAPS II COLMÉIA DE IJUÍ/RS, NA RUA ALAGOAS, BAIRRO
ASSIS BRASIL.
Total do Empenho : 61.003,43
0 006311 28.08.2017 1576 Concorrência 6
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para execução global de construçã 41.873,33 41.873,33
o das novas instalações da do CAPS II Colméia de Ijuí, na Rua Alagoas
,Bairro Assis Brasil, cfe.projeto, memorial descritivo e planilha orça
mentária global em anexo Conforme projeto técnico anexo na Requisição
Interna n° 1388/2015 - SMS.
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2791/2016 - VALOR REF. AO ADITIVO Nº 08/2017-
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS; RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER
VIÇO E OBRAS Nº 078/2016. EXECUÇÃO GLOBAL DA OBRA DE CONTRUÇÃO DAS NOV
AS INSTALAÇÕES DO CAPS II COLMÉIA DE IJUÍ/RS, NA RUA ALAGOAS, BAIRRO A
SSIS BRASIL.
Total do Empenho : 41.873,33
Total do Credor .: 231.103,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 700 CONTROLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.314.414/0001-83
0 006109 14.08.2017 1019 Inexigibilidade 47
1 1,0000 UN Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem da agulha do tacóg 386,48 386,48
rafo cfe descrição/complemento.
Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem da agulha do tacógr
afo Caminhão MB 710, ikz-1354 Patrimonio nº 20647 - RI 295/2017-SMDR
Total do Empenho : 386,48
Total do Credor .: 386,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 006042 09.08.2017 181 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA CINCO MESES, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADOR 3.000,00 3.000,00
A MULTIFUNCIONAL DSM16 (NºDO PATRIMÔNIO 34106) POR EMPRESA AUTORIZADA,
CONFORME ADITIVO N.02/2017 DO CONTRATO N.215/2014.
Total do Empenho : 3.000,00
0 006119 15.08.2017 126 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA 5.000,00 5.000,00
AUTORIZADA, PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 2º SEMES
TRE DE 2017.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 139 CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ = 92.695.790/0026-43
0 006046 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - 1.000,00 1.000,00
ART, PARA OBRAS PÚBLICAS.
Total do Empenho : 1.000,00
0 006753 30.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS PARA REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EDIFIC 650,00 650,00
AÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS-ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 139 CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ = 92.695.790/0026-43
2017
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 006078 11.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
79 37.000,0000 UN Clorpromazina - comprimidos 25mg blister CRISTALIA 0,19 7.030,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS.
Total do Empenho : 7.030,00
0 006277 25.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
1 20,0000 TB Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient 7,35 147,00
e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) tubo 3,5g LATINOFARMA
Medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS.-
RI 974/2017-SMS.
Total do Empenho : 147,00
0 006742 29.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
80 5.000,0000 UN Clorpromazina - comprimidos 100mg blister CRISTALIA 0,17 865,00
Medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS.-
RI 1004/2017-SMS
Total do Empenho : 865,00
Total do Credor .: 8.042,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5768 D & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ = 19.716.708/0001-71
0 006163 17.08.2017 211 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 CONTRATAÇÃO PARA DESPESAS (CINCO MESES) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZAD 75.000,00 75.000,00
O NA AV. 21 DE ABRIL, 44, CENTRO, NESTA CIDADE, CFE. LEI MUNICIPAL 644
8/2016, CONVÊNIO Nº 17/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 146/2016, ONDE FUNC
IONA A VARA DE JUSTIÇA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS.
Total do Empenho : 75.000,00
Total do Credor .: 75.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1394 DAIANA SOUZA DE QUADROS CPF = 987.033.900-04
0 006067 10.08.2017 RI 931/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DE DIARIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRES 500,00 500,00
SOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E
/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS PELO PER
ÍODO DE 2017.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5765 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ = 15.025.636/0001-65
0 005929 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
18 20,0000 UN Alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, carboximetilcel 6,90 138,00
ulose e adjuvantes (10x10cm) embalagem com 10 unids embalagem com 10 u
nidades VITAMEDICAL/KANGLI SORB
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº868/2017 SM
S.
Total do Empenho : 138,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3912 DANIELA CRISTINA MAYER CPF = 911.526.230-87
0 005993 04.08.2017 RI 918/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO PARA PGTO.DE DIÁRIAS DE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES 300,00 300,00
ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU PARA
VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS PARA DIVERSAS CIDADES DO RS PELO P
ERÍODO DE QUATRO MESES-SMS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4424 DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA CNPJ = 04.785.893/0001-89
0 006241 24.08.2017 1190 Convite 72
1 1,0000 UN Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde 5.575,95 5.575,95
cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento
Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades
Básicas de Saúde.- RI 987/2017-SMS
Total do Empenho : 5.575,95
Total do Credor .: 5.575,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4276 DEBORA TAUSENDFREUND SOLAREVISCHI c.p. CPF = 969.060.220-91
0 006015 08.08.2017 RI 242/2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA COM GASTOS DE PASSAGENS DE IJUI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE 320,00 320,00
/IJUI PARA O DIA 11 DE AGOSTO DE 2017 P/PARTIPAR DA CAPACITAÇÃO "GESTÃ
O FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA"- SMDS
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
0 005999 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES ERIK GABRIEL FUCILINI DA SILVA E O MUNICIPIO DE IJU
I, PROCESSO Nº016/5.16.0000253-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006000 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES BRUNA CORNELIUS PAIXÃO E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCE
SSO Nº016/5.15.0000450-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006001 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES LORENZO GABRIEL NORONHA CHAVES E O MUNICIPIO DE IJU
I, PROCESSO Nº016/5.16.0000381-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006002 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES JOSUÉ SOARES CICHORSKI E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCE
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
SSO Nº016/5.15.0000304-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006003 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES NICOLLA RIBEIRO HENRIQUE E O MUNICIPIO DE IJUI, PRO
CESSO Nº016/5.15.0000297-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006004 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES JOANA ISIS DO NASCIMENTO DALBELLO E O MUNICIPIO DE
IJUI, PROCESSO Nº016/5.16.0000313-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006005 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES JOAQUIM ZOUNAR SCHUMANN E FREDERICO ZOUNAR SCHUMANN
E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/5.16.0000214-2, CONFORME DOCUME
NTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006006 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES YASMIN CAROLINE DOS ANJOS DE BEARZI E O MUNICIPIO D
E IJUI, PROCESSO Nº016/5.15.0000447-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006007 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES ARTHUR ANSCHAU DE JESUS E O MUNICIPIO DE IJUI, PROC
ESSO Nº016/5.15.0000469-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006008 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES OTAVIO ASSMANN GOBBI E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESS
O Nº016/5.16.0000238-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006009 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES ISADORA RODRIGUES CAVALHEIRO E DOUGLAS DOS SANTOS C
AVALHEIRO JUNIOR E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/5.15.0000457-7,
CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006010 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES ANA LUIZA SOARES SILVA E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCE
SSO Nº016/5.16.0000252-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006011 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES VITORIA HOFFMANN E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº
016/5.16.0000246-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006012 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 150,00 150,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES VALENTINA ILHA WELTER E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCES
SO Nº016/5.15.0000410-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
0 006177 18.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 157,39 157,39
UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PAR
TES ANALUIZA ULKOVSKI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.15.0000
252-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 157,39
Total do Credor .: 2.257,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUI CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 006030 08.08.2017 17 Dispensa por Justificativa 12
1 1,0000 UN Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est 93.000,00 93.000,00
imado).
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (VALOR EST
IMADO).SEMDEC
Total do Empenho : 93.000,00
0 006110 14.08.2017 1020 Dispensa por Justificativa 792
1 1,0000 UN Serv. de energia elétrica Conf. descrição anexa 30.000,00 30.000,00
Serviço de fornecimento de energia Elétrica.RI 101/2017.
Total do Empenho : 30.000,00
0 006111 14.08.2017 17 Dispensa por Justificativa 12
1 1,0000 UN Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est 2.000,00 2.000,00
imado).
ESTIMATIVA SEMESTRAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 810/2017-CFE. PEDIDO 2183/2017-COPAM - RI 20
1/2017-SMH
Total do Empenho : 2.000,00
0 006283 25.08.2017 17 Dispensa por Justificativa 12
1 1,0000 UN Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est 12.000,00 12.000,00
imado).
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. - RI 48/2017
Total do Empenho : 12.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 137.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11
0 006115 15.08.2017 1023 Dispensa por Justificativa 793
1 1,0000 UN Caixa Satélite (1116697) Tipo Scania P 94 Caixa Satélite (1116697) con 1.220,00 1.220,00
f. descrição anexa
2 1,0000 UN Caixa Satelite PQ 1677703 Tipo Scania Caixa Satélite PQ ( 1677703) Con 640,00 640,00
f. descrição anexa
3 1,0000 UN Engrenagem planetária Engrenagem Planetária GD (317634) Conf. descriç 460,00 460,00
ão anexa
4 1,0000 UN Engrenagem Planetária pequena para caminhão Scânia Engrenagem Planetár 380,00 380,00
ia PQ (194041)
5 4,0000 UN Engrenagem satelite , eixo dianteiro e traseiro. Engrenagem Satélite ( 215,00 860,00
164417) conf. descrição anexa
6 1,0000 UN Rolamento lateral grande Rolamento lateral GD ( 1728135) Conf descriçã 580,00 580,00
o anexa
7 1,0000 UN Rolamento lateral pequeno Rolamento Lateral PQ( 1309570) conf. descriç 320,00 320,00
ão anexa
8 1,0000 UN Jogo arruela caixa satelite Jogo de Arruela (1116848) conf. descrição 60,00 60,00
anexa
9 1,0000 UN Retentor diferencial Retentor Diferencial (124268) conf. descrição ane 80,00 80,00
xa
10 1,0000 UN Porca Porca GD( 1525988) Conf. descrição anexa. 65,00 65,00
11 3,0000 UN Calço pinhão Calço Pinhão (2125672) conf. descrição anexa 8,00 24,00
12 1,0000 UN Junta pinhão 284478 Junta (284478) conf. descrição anexa 8,00 8,00
13 3,0000 UN Tubo silicone Tubo silicone (816064) conf. descrição anexa 30,00 90,00
14 1,0000 UN Cruzeta Cruzeta diferencial ( 1450720) conf. descrição anexa 386,00 386,00
Manutenção Caminhão SCANIA P 94, placa IIE-8823, Patrimônio 9346 da SM
DR - RI 276/2017-SMDR
Total do Empenho : 5.173,00
0 006175 18.08.2017 1058 Dispensa por Justificativa 822
1 12,0000 UN Parafuso Coroa 294612 Conf. descrição anexa 17,00 204,00
2 3,0000 UN Diafragma R 766 Conf. descrição anexa 35,00 105,00
3 2,0000 UN Cotovelo 8.1/4 Conf. descrição anexa 30,00 60,00
4 1,0000 UN Conecção Completa 12mm Conf. descrição anexa 25,00 25,00
5 1,0000 UN Reparo valv. Estacionário 124 9617229032 Conf. descrição anexa 180,00 180,00
Compra de peças para conserto Caminhão Scania P94 - IJE-2213, conf. de
scrição anexa.- RI 303/2017-SMDR
Total do Empenho : 574,00
0 006244 24.08.2017 1070 Dispensa por Justificativa 826
1 1,0000 UN Junta cabeçote Junta cabeçote 551363, conf. descrição anexa 65,00 65,00
2 2,0000 UN Junta, conforme descrição Junta admissão 1476506, conf. descrição anex 45,00 90,00
a
3 1,0000 UN Valvula neutra (1319557) Válvula ponto neutro, conf. descriçaõ anexa. 340,00 340,00
Material para manutenção do Caminhão SCANIA P 94 Placa IIE-8823, Patr
imônio 9346 da SMDR, conf. descrição anexa. RI 308/2017-SMDR
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 6.242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 005980 04.08.2017 1686 Registro de Preço/Pregão Pre 73
3 6.000,0000 UN Carbamazepina - comprimido 200mg Blister TEUTO 0,07 402,00
Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno n° 51/2
016/SMS/CM
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
Total do Empenho : 402,00
0 006255 24.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
157 15.000,0000 UN Levotiroxina - comprimido 25mcg blister MERCK 0,09 1.395,00
158 40.000,0000 COM Levotiroxina 50mcg blister MERCK 0,09 3.720,00
159 10.000,0000 UN Levotiroxina - comprimido 100mcg blister MERCK 0,09 930,00
Aquisição de medicamentos diversos, conforme Requisição Interna n° 99
1/2017 - SMS.
Total do Empenho : 6.045,00
Total do Credor .: 6.447,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3474 DORVALINO BALLIN p.p. CPF = 086.544.410-20
0 006304 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA DO SERVIÇO DE ATE 500,00 500,00
NDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS, LOCALIZADO A RUA 19 DE OUTUBRO, 752, CE
NTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01/12/2011, PARA O
ANO DE 2017.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5920 DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 24.137.802/0001-06
0 005996 07.08.2017 846 Pregão Presencial 53
21 80,0000 UN Agarras para parede de escalada, tamanhos variados JAN GARRAS 60,00 4.800,00
Aquisição de Material Educativo e Esportivo. 09-248/2017.
Total do Empenho : 4.800,00
Total do Credor .: 4.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 372 EDITORA PLENUM LTDA CNPJ = 00.188.874/0001-14
0 006776 31.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ASSINATURA PELO PERÍODO DE 01 ANO DA REVISTA JURIS PLENUM OURO, AGOSTO 1.110,00 1.110,00
/17 A JULHO/18.
Total do Empenho : 1.110,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK - ME CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 006122 15.08.2017 433 Pregão Presencial 03
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FO 335,48 335,48
RNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ADITIVO Nº 01/2017. REF.AO SALD
O REMANESCENTE CFE.DOC.ANEXO.
Total do Empenho : 335,48
Total do Credor .: 335,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 EDUARDO MURARO SARTORI CPF = 013.366.610-70
0 006099 11.08.2017 01 Credenciamento/Chamada Públi 01
1 1,0000 600 DZ OVOS VERMELHOS TIPO 1 ENCARTELADOS. REQ.INT.Nº412/2017 SMED. 3.018,00 3.018,00
Total do Empenho : 3.018,00
Total do Credor .: 3.018,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5095 ELAINE DIETTERLE ME CNPJ = 81.804.502/0001-77
0 006171 18.08.2017 1054 Dispensa por Justificativa 818
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para efetuar limpeza e desinfecçã 310,00 310,00
o de caixa dágua e desinsetização, desratização inicial no prédio do P
rograma MESA BRASIL, rua das chácaras, 929, conf. descrição anexa. Cof
. descrição anexa
Contratação de Empresa especializada para efetuar limpeza e desinfecçã
o de caixa dágua, conf. descrição anexa - RI 218/2017-SMDS
Total do Empenho : 310,00
0 006173 18.08.2017 1056 Dispensa por Justificativa 820
1 3,0000 UN Serviço de manutenção e limpeza de caixas d'água de prédio publicos co 90,00 270,00
nforme complemento/descrição em anexo Conf. descrição anexa
Contratação de empresa especializada para efetuar limpeza e desinfecçã
o de 3 cx dàgua, no prédio da Cozinha Comunitária, localizado à Rua Se
pé Tiarajú, 1552 - RI 216/2017-SMDS
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 ELENA LEITE ZAPARTE-ME CNPJ = 97.071.369/0001-27
0 006187 21.08.2017 914 Convite 71
1 15,0000 M2 Persianas verticais cfe. descrição/complemento Persiana interna em tec 105,00 1.575,00
ido blakout - PVT, largura de lãmina 89mm, na cor New Arezzo mescala c
reme, medidas 15m²
Aquisição de persianas.12-792/2017
Total do Empenho : 1.575,00
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
0 006075 11.08.2017 831 Tomada de Preços 27
1 1,0000 CJ Conjunto de refeitorio formada por um mesa e 2 bancos mesa para refeit 1.091,00 1.091,00
orio em estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 pa
redes 1,50mm, estrutura tipo monobloco (estrutura unica) com cortes so
b forma de angulo permitindo o encaixe da mesa tornando-a empilhavel s
istema de solda mig unindo todas as partes metalicas com tratamento an
ticorrosivo e banho desengraxante a quente d por meio de imersão pintu
ra por sistema eletrostatico em epoxi-pó polimerizado em estufa, tampo
(2000 x 700mm) em compensado multilaminado de 30mm de espessura reves
timento e acabado nas bordas com laminado melaminico, fixado a estrutu
ra atraves de parafuso auto-atarrachante. Altura 600mm Conforme descri
ção na Requisição Interna nº 208/2017-SMED DESIGN
2 4,0000 UN Cadeira Alta com Mesa de Papá, Madeira envernizada CRISTOFER 114,00 456,00
3 6,0000 UN Berço infantil 100% MDP com um ano de garantia, cabeceira fabricada em 399,00 2.394,00
MDP de alta resistencia, grades fabricadas em MDP de alta resistencia
com superficie e bordas lisas e arredondadas (não cilindricas) e dist
ancia maxima entre ripas de 6cm, e o espaçamento entre grades e o estr
ado devera ter no maximo 2cm, uma grade movel com altura regulavel (tr
ês posições) e travas de segurança Conforme descrição na Requisição I
nterna nº 208/2017-SMS HENN
4 8,0000 UN Mesa para computador 100% mdf , cor marfim, com teclado rebaixado, med 189,00 1.512,00
indo aproximadamente 0,70 x 0,60 x 0,70cm, com suporte para CPU DEMOV
ELLI
Aquisição de mobiliário.09-208/2017
Total do Empenho : 5.453,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.453,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 124 ELIANE SCHIMIDT CPF = 966.273.790-15
0 006064 10.08.2017 RI 928/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DE DIARIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRES 500,00 500,00
SOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E
/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS PELO PER
ÍODO DE 2017.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5584 ELIRA DE QUADROS VON MUHLEN -PIS10641517669 -9112 CNPJ = 21.180.694/0001-66
0 006765 30.08.2017 1098 Dispensa por Limite 845
1 1,0000 UN Exec. global para revisão, conserto e limpeza do climatizador de ar (s 550,00 550,00
plit) cfe complemento/ descrição em anexo Conf. desc. anexa
Manutenção de um Climatizador tipo Split, patrimônio 37209, conf. desc
rição anexa
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 13.347.671/0001-75
0 006137 16.08.2017 1035 Dispensa por Justificativa 802
1 1,0000 UN Execução global para manutenção e conserto mecânico do ônibus escolar, 905,00 905,00
Placas IPX-1895, Patrimônio nº 29400, que faz transporte dos alunos p
ara as escolas municipais. Com a substituição das seguintes peças: 02
und Aparabarro na cor preta tamanho 50x50 cm, 02 und Aparabarro Trasei
ro na cor preta, 01 und Cabo do Acelerador com Sensor para motor MWW c
om freio motor
Execução Global (Mdo+peças) para manutenção do Ônibus Volare, Placas I
PX 1895. Req. Interna 09-407-2017 SMED
Total do Empenho : 905,00
0 006159 17.08.2017 1047 Dispensa por Justificativa 813
1 1,0000 UN Execução global referente conserto do veiculo Micro Ônibus IPF-5776 co 1.075,00 1.075,00
m substituição de peças Conf. descrição anexa
Execução global para manutenção e conserto do veículo Microônibus Wola
re w8, ano/modelo 2008/2009, placas IPF-5776, conforme descrição anexa
- RI 944/2017-SMS
Total do Empenho : 1.075,00
Total do Credor .: 1.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1898 ELTON DESSUY CPF = 914.964.540-49
0 006778 31.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A JOAÇ 120,00 120,00
ABA-SC NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, LEVAR ADOLESCENTE JONATAN B.F.CFE.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5924 ELVIO REGIS BORGES SCHNEIDER CNPJ = 15.728.257/0001-31
0 006057 09.08.2017 1007 Dispensa por Limite 781
1 1,0000 UN Serviço de Instalação de som para evento, conforme complemento. Contra 800,00 800,00
tação de empresa especializada para fazer a Instalação de som, incluin
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5924 ELVIO REGIS BORGES SCHNEIDER CNPJ = 15.728.257/0001-31
do caixas de som, microfones sem fio, mesa de som e cabos auxiliares p
ara computador e telão, para evento Encontro de Associações de Saúde M
ental do Rio Grande do Sul "Práticas no cuidao do Fazer Juntos".
Instalação de Som Pra evento.12-849/2017
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 512 EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL CNPJ = 89.161.475/0001-73
0 006788 31.08.2017 321 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO FIRM 9.721,49 9.721,49
ADO ENTREO MUNICÍPIO DE IJUÍ E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIM
ENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS. REF. EXERCÍ
CIO 2017.
Total do Empenho : 9.721,49
Total do Credor .: 9.721,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4626 EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M CNPJ = 10.669.233/0001-35
0 006036 09.08.2017 293 Tomada de Preços 3
1 1,0000 UN Execução global referente à obra conforme Memorial Descritivo que segu 1.720,02 1.720,02
e, no Ginásio Municipal Wilson Mânica.Conforme complemento. Conforme d
escrição anexa na Requisição Intern nº 37/2017 - SMDEC
ACRÉSCIMO DE VALOR DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CFE PARECER JURIDICO N.1
06/17 E CONTRATO 110/2017, REF.INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTIPÁTICO EM TODA
S AS PORTAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES WILSON MANICA. ADITIVO N.
01/2017. REQ.INT.Nº98/2017 SMCET.
Total do Empenho : 1.720,02
0 006300 28.08.2017 953 Tomada de Preços 35
1 1,0000 UN Contratação de servilos para execução global na pavimentação com pedra 17.752,00 17.752,00
basalto irregular - Calçamento, na Travessa Caue S.Moraes esquina com
Rua Gulherme Timm - Barro Universitário, conforme descrição. Conforme
projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo na Requ
isição Interna nº 134/2017-SMODUTRAN
Pavimentação de rua com pedra de basalto irregular.11-134/2017
Total do Empenho : 17.752,00
Total do Credor .: 19.472,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1011 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0001-03
0 006752 30.08.2017 49 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA TODA 10.000,00 10.000,00
S AS SECRETRIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO.
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 758 EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA CNPJ = 87.657.557/0001-88
0 005983 04.08.2017 989 Dispensa por Limite 766
1 2,0000 UN Hospedagem para palestrante convidado / conforme descrição Contrtação 90,00 180,00
de empresa(hotel) para hospedagem - (02 diárias) para as palestarantes
Sandra Fagundes e Teresinha Weiller, do Evento de Encontro de Associa
ções de Saúde Mental do Rio Grande do Sul"Práticas no cuidado do Fazer
Juntos"
Diárias de hospedagem para palestrantes.12-848/2017
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 758 EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA CNPJ = 87.657.557/0001-88
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 97/2017 E MEMORANDO Nº -90,00 -90,00
1496/2017-SMS. MOTIVO: NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA HOSPEDAG
EM PARA A PALESTRANTE TEREZINHA WEILER.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 006013 07.08.2017 998 Dispensa por Justificativa 775
1 3,0000 CX Guta ACS 28 mm caixa com 120. 29,00 87,00
2 3,0000 UN Fixador para RX (unidade com 475ml) 17,50 52,50
3 3,0000 FR Revelador de Raio-x 475 ml Dental. 17,50 52,50
4 3,0000 CX Luva de procedimento P 25,00 75,00
5 3,0000 CX Luva de procedimento M 25,00 75,00
6 3,0000 L Hipoclorito de sódio a 2,5% 12,90 38,70
7 2,0000 UN Ionômero de vidro para restauração Pó 10g 40,50 81,00
8 4,0000 UN EDTA, embalagem com 20 ml. 10,50 42,00
MATERIAL ODONTOLOGICO - RI-12-890-2017-SMS
Total do Empenho : 503,70
0 006211 22.08.2017 524 Registro de Preço/Pregão Pre 36
50 30,0000 UN Foco de luz para uso clinico e ambulatorial, conforme descrição anexo 595,00 17.850,00
DOPJA
Registro de preços de materiais de expediente diversos.- RI 968/2017-S
MS
Total do Empenho : 17.850,00
0 006212 22.08.2017 524 Registro de Preço/Pregão Pre 36
88 80,0000 UN Porta lâminas com divisão para 5 lâminas de 26x76mm, conforme descriçã 0,93 74,40
o. VAGISPEC - ADLIN
89 50,0000 UN Porta lâmina para microscopia, conforme descriçao. LABOR 8,49 424,50
Registro de preços de materiais de expediente diversos.- RI 969/2017-S
MS
Total do Empenho : 498,90
Total do Credor .: 18.852,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 ERLON RICARDO CRUZ LANOT CPF = 918.888.080-04
0 006259 24.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EV 1.000,00 1.000,00
ENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDA
DES DO RS E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 006178 18.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS EXPEDIDA NA AÇÃO ORDIN 1.157,14 1.157,14
ÁRIA EM QUE SÃO PARTES JOSÉ PIZETTA E ESPÓLIO DE SILVIO BOTTCHER E O M
UNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.05.0015007-0, CONFORME DOCUMENTOS
ANEXOS.
Total do Empenho : 1.157,14
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.157,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 006588 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.142,75 1.142,75
Total do Empenho : 1.142,75
0 006589 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 228,80 228,80
Total do Empenho : 228,80
0 006590 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 820,39 820,39
Total do Empenho : 820,39
0 006591 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 142,67 142,67
Total do Empenho : 142,67
0 006592 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 475,63 475,63
Total do Empenho : 475,63
0 006593 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 408,27 408,27
Total do Empenho : 408,27
0 006594 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 621,77 621,77
Total do Empenho : 621,77
0 006595 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 134,08 134,08
Total do Empenho : 134,08
0 006596 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.136,47 1.136,47
Total do Empenho : 1.136,47
0 006597 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.638,45 3.638,45
Total do Empenho : 3.638,45
0 006598 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.199,53 1.199,53
Total do Empenho : 1.199,53
0 006639 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 859,05 859,05
Total do Empenho : 859,05
0 006641 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 533,08 533,08
Total do Empenho : 533,08
0 006676 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 884,67 884,67
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 884,67
0 006683 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 125,89 125,89
Total do Empenho : 125,89
Total do Credor .: 12.351,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.420.243/0001-41
0 006133 16.08.2017 1031 Dispensa por Limite 799
1 20,0000 PAR Alça de couro para pratos de banda Conf. descrição anexa 16,50 330,00
2 10,0000 CJ Talabarte simples (01 pegador), correia que separa o instrumento p/ ca 9,50 95,00
ixas, tarol e surdo. Conf. descrição anexa
Compra de material pa a Banda da Escola Municipal JOAQUIN NABUCO, conf
. descrição anexa.RI 368/17-SMED
Total do Empenho : 425,00
0 006168 18.08.2017 870 Convite 66
1 10,0000 PAR Pele 22 polegadas, para bumbo marcial 44,90 449,00
2 20,0000 UN Pele 14 polegadas, resposta, para tarol 12,90 258,00
3 10,0000 PAR Baqueta de madeira para tarol 3,90 39,00
4 10,0000 PAR Baqueta para marcial 16,90 169,00
5 10,0000 UN Esteira 36 fios 10 20,40 204,00
6 20,0000 UN Pele 14 polegadas, batedeira, para tarol 14,50 290,00
Aquisição de instrumentos musicais.09-329/2017 e Aquisição de instrum
entos municais.14-080/2017 - RI 329/2017-SMED
Total do Empenho : 1.409,00
0 006793 31.08.2017 870 Convite 66
1 1,0000 UN Tuba sib 3/4 acompanha estojo e bocal, acabamento laqueado, conforme d 5.870,00 5.870,00
escrição 3 pistões com estojo e bocal, afinação:SIB; calibre: 17,5mm;
campana:368mm; altura:840mm
Aquisição de instrumentos musicais.09-329/2017 e Aquisição de instrum
entos municais.14-080/2017
Total do Empenho : 5.870,00
Total do Credor .: 7.704,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 006226 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
265 25,0000 RL Papel ECG 63 x 30 CONTI 4,15 103,75
390 400,0000 UN Soro fisiológico para curativos, volume 250ml FARMAX 2,06 824,00
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 892/
2017-SMS
Total do Empenho : 927,75
0 006247 24.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
265 25,0000 RL Papel ECG 63 x 30 CONTI 4,15 103,75
390 400,0000 UN Soro fisiológico para curativos, volume 250ml FARMAX 2,06 824,00
Aquisição de materiais médico-hospitalares diversos.
Total do Empenho : 927,75
Total do Credor .: 1.855,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 FELIPE KROTH COSSETIN ME CNPJ = 10.624.384/0001-77
0 006172 18.08.2017 1055 Dispensa por Limite 819
1 1,0000 UN Bobina ciclo reverso para climatizador de ar split, conf. descrição an 220,00 220,00
exa Conf. descrição anexa
Compra de bobina para substituição no climatizador da sala do setor Ad
ministrativo da Secretaria Municipal de Governo. - RI 45/2017-SMG
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5875 FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS CNPJ = 11.839.972/0001-90
0 006045 09.08.2017 470 Tomada de Preços 09
1 1,0000 12 UND TROFÉUS DE 35CM EM MDF E ACRILICO EM FORMATO DO BRASÃO DE IJUI, 456,00 456,00
MODALIDADE ALUSIVA AO CAMPEONATO, RECORTADO A FRENTE DO TROFEU EM ACR
ILICO, BASE EM MDF, CORES A SEREM DEFINIDAS E GRAVAÇÃO DA MODALIDADE,
ADESIVO P/PATROCINADORES E APOIADORES. REQ.INT.Nº48/2017 SMCET.
Total do Empenho : 456,00
Total do Credor .: 456,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5871 FERNANDA DREWS AMORIM CPF = 016.719.650-27
0 006723 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA C/PERNOITE E 01 S/PERNOITE PARA ASSESSORA JU 320,00 320,00
RÍDICA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM COMPROMISSOS NA FAMURS, SECRETARIA
DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO, BANRISUL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 29 E
30 DE AGOSTO DE 2017.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5670 FERNANDEZ & CIA LTDA. CNPJ = 93.641.710/0023-97
0 006303 28.08.2017 1077 Dispensa por Limite 830
1 10,0000 UN Protetor solar todo tipo de pele FPS 100 Conf. descrição anexa 58,00 580,00
Compra de protetor Solar, Coordenadoria de transito, conf. descrição a
nexa
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89
0 006262 25.08.2017 RI 430/2017 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 10.000,00 10.000,00
ESTADUAIS- LINHAS 19 E 27 - REQ.430/2017-SMED
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI CNPJ = 90.738.014/0001-08
0 006308 28.08.2017 124 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO DE FILIAÇÃO CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº4499/2 48.000,00 48.000,00
005 E Nº5.185/2010 PARA O 2ºSEMESTRE DE 2017.
Total do Empenho : 48.000,00
Total do Credor .: 48.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME CNPJ = 00.240.686/0001-98
0 006296 28.08.2017 966 Tomada de Preços 36
1 20,0000 UN Recarga de toner para impressora laser HP, conforme descrição/compleme 35,00 700,00
nto Cartucho de tonner HP preto(35/36/85/88A) HP
2 12,0000 UN Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 21 -preto HP 20,00 240,00
3 12,0000 UN Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 60 -preto HP 20,00 240,00
Aquisição de tonner.13-055/2017
Total do Empenho : 1.180,00
0 006297 28.08.2017 966 Tomada de Preços 36
1 12,0000 UN Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 60 -preto HP 20,00 240,00
2 12,0000 UN Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 60 - color HP 20,00 240,00
Aquisição de recargas de cartuchos.15-119/2017
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 1.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 005964 04.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO RESC COMPLEM 07/2017 1.462,49 1.462,49
Total do Empenho : 1.462,49
0 005965 04.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM 07/2017 1.336,75 1.336,75
Total do Empenho : 1.336,75
0 005966 04.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM 07/2017 632,26 632,26
Total do Empenho : 632,26
0 005967 04.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM 07/2017 1.092,31 1.092,31
Total do Empenho : 1.092,31
0 005968 04.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM 07/2017 1.536,60 1.536,60
Total do Empenho : 1.536,60
0 005969 04.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM 07/2017 4.509,83 4.509,83
Total do Empenho : 4.509,83
0 006312 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.494,00 11.494,00
Total do Empenho : 11.494,00
0 006313 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 48.784,89 48.784,89
Total do Empenho : 48.784,89
0 006314 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.208,80 6.208,80
Total do Empenho : 6.208,80
0 006315 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 31,07 31,07
Total do Empenho : 31,07
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006316 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 62,14 62,14
Total do Empenho : 62,14
0 006317 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 31,07 31,07
Total do Empenho : 31,07
0 006318 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.615,64 1.615,64
Total do Empenho : 1.615,64
0 006319 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 336,90 336,90
Total do Empenho : 336,90
0 006320 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 88,59 88,59
Total do Empenho : 88,59
0 006321 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 155,35 155,35
Total do Empenho : 155,35
0 006322 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 107.887,93 107.887,93
Total do Empenho : 107.887,93
0 006323 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 31.706,95 31.706,95
Total do Empenho : 31.706,95
0 006324 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 43.170,61 43.170,61
Total do Empenho : 43.170,61
0 006325 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 39.894,44 39.894,44
Total do Empenho : 39.894,44
0 006326 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 86.090,67 86.090,67
Total do Empenho : 86.090,67
0 006327 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 120.228,49 120.228,49
Total do Empenho : 120.228,49
0 006328 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 26.470,45 26.470,45
Total do Empenho : 26.470,45
0 006329 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 47.042,39 47.042,39
Total do Empenho : 47.042,39
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006330 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 202.230,28 202.230,28
Total do Empenho : 202.230,28
0 006331 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 351.448,29 351.448,29
Total do Empenho : 351.448,29
0 006332 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 117.977,08 117.977,08
Total do Empenho : 117.977,08
0 006333 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 102.896,74 102.896,74
Total do Empenho : 102.896,74
0 006334 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 17.197,89 17.197,89
Total do Empenho : 17.197,89
0 006335 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 41.462,66 41.462,66
Total do Empenho : 41.462,66
0 006336 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 85.820,61 85.820,61
Total do Empenho : 85.820,61
0 006337 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 137.738,93 137.738,93
Total do Empenho : 137.738,93
0 006338 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 61.247,45 61.247,45
Total do Empenho : 61.247,45
0 006339 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.385.331,79 1.385.331,79
Total do Empenho : 1.385.331,79
0 006340 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 84.739,65 84.739,65
Total do Empenho : 84.739,65
0 006341 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 32.404,13 32.404,13
Total do Empenho : 32.404,13
0 006342 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 13.611,93 13.611,93
Total do Empenho : 13.611,93
0 006343 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 59.059,66 59.059,66
Total do Empenho : 59.059,66
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006344 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 48.298,25 48.298,25
Total do Empenho : 48.298,25
0 006345 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 53.019,88 53.019,88
Total do Empenho : 53.019,88
0 006346 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 25.041,48 25.041,48
Total do Empenho : 25.041,48
0 006347 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 903.094,82 903.094,82
Total do Empenho : 903.094,82
0 006348 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 478.475,93 478.475,93
Total do Empenho : 478.475,93
0 006349 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.678,03 3.678,03
Total do Empenho : 3.678,03
0 006350 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 229,88 229,88
Total do Empenho : 229,88
0 006351 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 95,48 95,48
Total do Empenho : 95,48
0 006352 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.799,44 1.799,44
Total do Empenho : 1.799,44
0 006353 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 32,26 32,26
Total do Empenho : 32,26
0 006354 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 127,31 127,31
Total do Empenho : 127,31
0 006355 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 229,88 229,88
Total do Empenho : 229,88
0 006356 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.782,27 2.782,27
Total do Empenho : 2.782,27
0 006357 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.045,34 5.045,34
Total do Empenho : 5.045,34
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006358 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 593,59 593,59
Total do Empenho : 593,59
0 006359 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 58.525,92 58.525,92
Total do Empenho : 58.525,92
0 006360 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.241,79 6.241,79
Total do Empenho : 6.241,79
0 006361 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.199,67 4.199,67
Total do Empenho : 4.199,67
0 006362 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.931,13 1.931,13
Total do Empenho : 1.931,13
0 006363 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.520,83 1.520,83
Total do Empenho : 1.520,83
0 006364 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.287,21 1.287,21
Total do Empenho : 1.287,21
0 006365 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 350,85 350,85
Total do Empenho : 350,85
0 006366 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.611,46 2.611,46
Total do Empenho : 2.611,46
0 006367 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 771,57 771,57
Total do Empenho : 771,57
0 006368 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.329,16 1.329,16
Total do Empenho : 1.329,16
0 006369 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 477,91 477,91
Total do Empenho : 477,91
0 006370 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 377,22 377,22
Total do Empenho : 377,22
0 006371 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 498,78 498,78
Total do Empenho : 498,78
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006372 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.106,32 5.106,32
Total do Empenho : 5.106,32
0 006373 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.419,90 3.419,90
Total do Empenho : 3.419,90
0 006374 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 678,48 678,48
Total do Empenho : 678,48
0 006375 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 892,08 892,08
Total do Empenho : 892,08
0 006376 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 410,15 410,15
Total do Empenho : 410,15
0 006377 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.663,32 1.663,32
Total do Empenho : 1.663,32
0 006378 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 553,28 553,28
Total do Empenho : 553,28
0 006379 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 13.246,27 13.246,27
Total do Empenho : 13.246,27
0 006380 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 243,00 243,00
Total do Empenho : 243,00
0 006381 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 445,50 445,50
Total do Empenho : 445,50
0 006382 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 24.195,36 24.195,36
Total do Empenho : 24.195,36
0 006383 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.432,79 10.432,79
Total do Empenho : 10.432,79
0 006384 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.923,74 1.923,74
Total do Empenho : 1.923,74
0 006385 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.990,96 4.990,96
Total do Empenho : 4.990,96
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006386 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 17.976,37 17.976,37
Total do Empenho : 17.976,37
0 006387 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 20.711,77 20.711,77
Total do Empenho : 20.711,77
0 006388 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.959,21 11.959,21
Total do Empenho : 11.959,21
0 006389 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 284.777,82 284.777,82
Total do Empenho : 284.777,82
0 006390 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 16.947,90 16.947,90
Total do Empenho : 16.947,90
0 006391 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.426,92 7.426,92
Total do Empenho : 7.426,92
0 006392 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.268,64 2.268,64
Total do Empenho : 2.268,64
0 006393 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.050,17 6.050,17
Total do Empenho : 6.050,17
0 006394 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.710,57 8.710,57
Total do Empenho : 8.710,57
0 006395 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.102,58 1.102,58
Total do Empenho : 1.102,58
0 006396 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 800,56 800,56
Total do Empenho : 800,56
0 006397 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.973,87 5.973,87
Total do Empenho : 5.973,87
0 006398 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.167,31 6.167,31
Total do Empenho : 6.167,31
0 006399 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.931,45 4.931,45
Total do Empenho : 4.931,45
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006400 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.217,22 7.217,22
Total do Empenho : 7.217,22
0 006401 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.524,28 3.524,28
Total do Empenho : 3.524,28
0 006402 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 523,63 523,63
Total do Empenho : 523,63
0 006403 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 224,09 224,09
Total do Empenho : 224,09
0 006404 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 17.487,20 17.487,20
Total do Empenho : 17.487,20
0 006405 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.540,06 6.540,06
Total do Empenho : 6.540,06
0 006406 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.605,37 7.605,37
Total do Empenho : 7.605,37
0 006407 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.171,75 2.171,75
Total do Empenho : 2.171,75
0 006408 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.263,50 1.263,50
Total do Empenho : 1.263,50
0 006409 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.523,25 1.523,25
Total do Empenho : 1.523,25
0 006410 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.487,45 7.487,45
Total do Empenho : 7.487,45
0 006411 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.004,50 4.004,50
Total do Empenho : 4.004,50
0 006412 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 33.819,51 33.819,51
Total do Empenho : 33.819,51
0 006413 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.406,79 2.406,79
Total do Empenho : 2.406,79
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006414 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 523,63 523,63
Total do Empenho : 523,63
0 006415 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 762,52 762,52
Total do Empenho : 762,52
0 006416 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 25.757,13 25.757,13
Total do Empenho : 25.757,13
0 006417 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 18.804,02 18.804,02
Total do Empenho : 18.804,02
0 006418 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.426,41 7.426,41
Total do Empenho : 7.426,41
0 006419 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.504,14 3.504,14
Total do Empenho : 3.504,14
0 006420 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 9.425,81 9.425,81
Total do Empenho : 9.425,81
0 006421 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.451,99 5.451,99
Total do Empenho : 5.451,99
0 006422 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 20.422,72 20.422,72
Total do Empenho : 20.422,72
0 006423 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 18.317,87 18.317,87
Total do Empenho : 18.317,87
0 006424 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 394,50 394,50
Total do Empenho : 394,50
0 006425 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.869,61 1.869,61
Total do Empenho : 1.869,61
0 006426 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 15.292,54 15.292,54
Total do Empenho : 15.292,54
0 006427 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 67.792,73 67.792,73
Total do Empenho : 67.792,73
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006428 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 90.334,89 90.334,89
Total do Empenho : 90.334,89
0 006429 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 21.315,03 21.315,03
Total do Empenho : 21.315,03
0 006430 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.691,60 6.691,60
Total do Empenho : 6.691,60
0 006431 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.085,97 8.085,97
Total do Empenho : 8.085,97
0 006432 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.994,81 5.994,81
Total do Empenho : 5.994,81
0 006433 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 16.288,88 16.288,88
Total do Empenho : 16.288,88
0 006434 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 25.146,84 25.146,84
Total do Empenho : 25.146,84
0 006435 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 20.227,03 20.227,03
Total do Empenho : 20.227,03
0 006436 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 289.310,44 289.310,44
Total do Empenho : 289.310,44
0 006437 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.879,44 5.879,44
Total do Empenho : 5.879,44
0 006438 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.355,97 6.355,97
Total do Empenho : 6.355,97
0 006439 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.365,85 1.365,85
Total do Empenho : 1.365,85
0 006440 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.937,23 11.937,23
Total do Empenho : 11.937,23
0 006441 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.460,29 6.460,29
Total do Empenho : 6.460,29
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006442 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.316,52 1.316,52
Total do Empenho : 1.316,52
0 006443 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.970,46 10.970,46
Total do Empenho : 10.970,46
0 006444 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 199.689,68 199.689,68
Total do Empenho : 199.689,68
0 006445 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 93.814,08 93.814,08
Total do Empenho : 93.814,08
0 006446 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 826,00 826,00
Total do Empenho : 826,00
0 006447 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.841,08 3.841,08
Total do Empenho : 3.841,08
0 006448 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.737,56 2.737,56
Total do Empenho : 2.737,56
0 006449 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.102,64 1.102,64
Total do Empenho : 1.102,64
0 006450 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.286,94 7.286,94
Total do Empenho : 7.286,94
0 006451 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 16.616,36 16.616,36
Total do Empenho : 16.616,36
0 006452 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 766,26 766,26
Total do Empenho : 766,26
0 006453 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.835,28 4.835,28
Total do Empenho : 4.835,28
0 006454 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.342,16 7.342,16
Total do Empenho : 7.342,16
0 006455 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.383,02 3.383,02
Total do Empenho : 3.383,02
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006456 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.460,63 5.460,63
Total do Empenho : 5.460,63
0 006457 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.848,92 3.848,92
Total do Empenho : 3.848,92
0 006458 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.449,01 3.449,01
Total do Empenho : 3.449,01
0 006459 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.431,72 11.431,72
Total do Empenho : 11.431,72
0 006460 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.712,71 11.712,71
Total do Empenho : 11.712,71
0 006461 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 957,82 957,82
Total do Empenho : 957,82
0 006462 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 97,08 97,08
Total do Empenho : 97,08
0 006463 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.195,88 1.195,88
Total do Empenho : 1.195,88
0 006464 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.095,46 1.095,46
Total do Empenho : 1.095,46
0 006465 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.297,05 2.297,05
Total do Empenho : 2.297,05
0 006466 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.986,80 2.986,80
Total do Empenho : 2.986,80
0 006467 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.536,60 1.536,60
Total do Empenho : 1.536,60
0 006468 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 27.642,94 27.642,94
Total do Empenho : 27.642,94
0 006469 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.036,59 2.036,59
Total do Empenho : 2.036,59
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006470 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.814,08 3.814,08
Total do Empenho : 3.814,08
0 006471 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.066,91 1.066,91
Total do Empenho : 1.066,91
0 006472 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.232,78 2.232,78
Total do Empenho : 2.232,78
0 006473 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.210,85 1.210,85
Total do Empenho : 1.210,85
0 006474 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.467,70 1.467,70
Total do Empenho : 1.467,70
0 006475 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 43,10 43,10
Total do Empenho : 43,10
0 006476 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 14.230,65 14.230,65
Total do Empenho : 14.230,65
0 006477 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 30.835,36 30.835,36
Total do Empenho : 30.835,36
0 006478 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 006479 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.799,44 7.799,44
Total do Empenho : 7.799,44
0 006480 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.612,68 8.612,68
Total do Empenho : 8.612,68
0 006481 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 006482 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.699,22 11.699,22
Total do Empenho : 11.699,22
0 006483 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006484 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 006485 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.699,22 11.699,22
Total do Empenho : 11.699,22
0 006486 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.715,33 5.715,33
Total do Empenho : 5.715,33
0 006487 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.494,17 2.494,17
Total do Empenho : 2.494,17
0 006488 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.733,95 4.733,95
Total do Empenho : 4.733,95
0 006489 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.905,91 4.905,91
Total do Empenho : 4.905,91
0 006490 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.993,54 11.993,54
Total do Empenho : 11.993,54
0 006491 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.349,00 10.349,00
Total do Empenho : 10.349,00
0 006492 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 142,30 142,30
Total do Empenho : 142,30
0 006493 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.288,77 1.288,77
Total do Empenho : 1.288,77
0 006494 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.308,65 3.308,65
Total do Empenho : 3.308,65
0 006495 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 17.700,62 17.700,62
Total do Empenho : 17.700,62
0 006496 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 36.613,23 36.613,23
Total do Empenho : 36.613,23
0 006497 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 13.255,27 13.255,27
Total do Empenho : 13.255,27
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006498 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 931,47 931,47
Total do Empenho : 931,47
0 006499 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.194,33 1.194,33
Total do Empenho : 1.194,33
0 006500 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.129,69 7.129,69
Total do Empenho : 7.129,69
0 006501 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.709,35 8.709,35
Total do Empenho : 8.709,35
0 006502 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 13.152,98 13.152,98
Total do Empenho : 13.152,98
0 006503 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 141.996,39 141.996,39
Total do Empenho : 141.996,39
0 006504 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.222,43 6.222,43
Total do Empenho : 6.222,43
0 006505 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.376,10 3.376,10
Total do Empenho : 3.376,10
0 006506 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.133,94 2.133,94
Total do Empenho : 2.133,94
0 006507 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.944,80 4.944,80
Total do Empenho : 4.944,80
0 006508 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.223,51 4.223,51
Total do Empenho : 4.223,51
0 006509 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.420,31 3.420,31
Total do Empenho : 3.420,31
0 006510 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.008,87 1.008,87
Total do Empenho : 1.008,87
0 006511 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 421,84 421,84
Total do Empenho : 421,84
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006512 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 574,70 574,70
Total do Empenho : 574,70
0 006513 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 574,70 574,70
Total do Empenho : 574,70
0 006514 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.459,54 10.459,54
Total do Empenho : 10.459,54
0 006515 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 804,58 804,58
Total do Empenho : 804,58
0 006516 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.228,16 5.228,16
Total do Empenho : 5.228,16
0 006517 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 896,61 896,61
Total do Empenho : 896,61
0 006518 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 333,69 333,69
Total do Empenho : 333,69
0 006519 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.647,41 4.647,41
Total do Empenho : 4.647,41
0 006520 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.548,63 3.548,63
Total do Empenho : 3.548,63
0 006521 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.673,90 1.673,90
Total do Empenho : 1.673,90
0 006522 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.491,74 2.491,74
Total do Empenho : 2.491,74
0 006523 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.126,64 7.126,64
Total do Empenho : 7.126,64
0 006524 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 17.832,52 17.832,52
Total do Empenho : 17.832,52
0 006525 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.954,96 5.954,96
Total do Empenho : 5.954,96
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006526 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 27.900,51 27.900,51
Total do Empenho : 27.900,51
0 006527 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.416,78 3.416,78
Total do Empenho : 3.416,78
0 006528 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.699,22 11.699,22
Total do Empenho : 11.699,22
0 006529 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 006530 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 006531 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.885,41 4.885,41
Total do Empenho : 4.885,41
0 006532 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.850,73 3.850,73
Total do Empenho : 3.850,73
0 006533 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.126,25 2.126,25
Total do Empenho : 2.126,25
0 006534 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 17.942,45 17.942,45
Total do Empenho : 17.942,45
0 006535 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 19.710,49 19.710,49
Total do Empenho : 19.710,49
0 006536 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.573,70 7.573,70
Total do Empenho : 7.573,70
0 006537 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.500,54 4.500,54
Total do Empenho : 4.500,54
0 006538 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.082,31 10.082,31
Total do Empenho : 10.082,31
0 006539 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.026,34 3.026,34
Total do Empenho : 3.026,34
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006540 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.971,96 11.971,96
Total do Empenho : 11.971,96
0 006541 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 93.136,87 93.136,87
Total do Empenho : 93.136,87
0 006542 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 12.439,22 12.439,22
Total do Empenho : 12.439,22
0 006543 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 15.137,98 15.137,98
Total do Empenho : 15.137,98
0 006544 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.566,61 6.566,61
Total do Empenho : 6.566,61
0 006545 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 102.225,10 102.225,10
Total do Empenho : 102.225,10
0 006546 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.676,50 8.676,50
Total do Empenho : 8.676,50
0 006547 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.158,23 5.158,23
Total do Empenho : 5.158,23
0 006548 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.062,58 1.062,58
Total do Empenho : 1.062,58
0 006549 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.063,28 2.063,28
Total do Empenho : 2.063,28
0 006550 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 515,82 515,82
Total do Empenho : 515,82
0 006551 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 16.464,17 16.464,17
Total do Empenho : 16.464,17
0 006552 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.347,93 3.347,93
Total do Empenho : 3.347,93
0 006553 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.887,56 1.887,56
Total do Empenho : 1.887,56
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006554 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.354,11 1.354,11
Total do Empenho : 1.354,11
0 006555 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 43.981,79 43.981,79
Total do Empenho : 43.981,79
0 006556 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.733,37 7.733,37
Total do Empenho : 7.733,37
0 006557 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.122,95 4.122,95
Total do Empenho : 4.122,95
0 006558 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.101,17 7.101,17
Total do Empenho : 7.101,17
0 006559 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.097,57 11.097,57
Total do Empenho : 11.097,57
0 006560 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 9.702,78 9.702,78
Total do Empenho : 9.702,78
0 006561 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 21.295,52 21.295,52
Total do Empenho : 21.295,52
0 006562 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.280,69 11.280,69
Total do Empenho : 11.280,69
0 006563 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.256,12 2.256,12
Total do Empenho : 2.256,12
0 006564 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.525,04 1.525,04
Total do Empenho : 1.525,04
0 006565 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.328,20 1.328,20
Total do Empenho : 1.328,20
0 006566 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.128,06 1.128,06
Total do Empenho : 1.128,06
0 006567 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 29.112,59 29.112,59
Total do Empenho : 29.112,59
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006568 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.146,96 5.146,96
Total do Empenho : 5.146,96
0 006569 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.822,52 5.822,52
Total do Empenho : 5.822,52
0 006570 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 970,40 970,40
Total do Empenho : 970,40
0 006571 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.176,71 2.176,71
Total do Empenho : 2.176,71
0 006572 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.940,83 1.940,83
Total do Empenho : 1.940,83
0 006573 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.005,66 8.005,66
Total do Empenho : 8.005,66
0 006574 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.601,12 1.601,12
Total do Empenho : 1.601,12
0 006575 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.400,98 1.400,98
Total do Empenho : 1.400,98
0 006576 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.000,70 1.000,70
Total do Empenho : 1.000,70
0 006577 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 22.583,83 22.583,83
Total do Empenho : 22.583,83
0 006578 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.553,65 5.553,65
Total do Empenho : 5.553,65
0 006579 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.164,68 2.164,68
Total do Empenho : 2.164,68
0 006580 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.908,48 3.908,48
Total do Empenho : 3.908,48
0 006581 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.133,11 1.133,11
Total do Empenho : 1.133,11
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006582 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 523,45 523,45
Total do Empenho : 523,45
0 006583 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.341,15 4.341,15
Total do Empenho : 4.341,15
0 006584 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.044,47 2.044,47
Total do Empenho : 2.044,47
0 006684 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.794,84 3.794,84
Total do Empenho : 3.794,84
0 006685 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.897,42 1.897,42
Total do Empenho : 1.897,42
0 006686 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 948,71 948,71
Total do Empenho : 948,71
0 006687 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 948,71 948,71
Total do Empenho : 948,71
0 006688 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 948,71 948,71
Total do Empenho : 948,71
0 006689 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.858,29 6.858,29
Total do Empenho : 6.858,29
0 006690 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.500,00 3.500,00
Total do Empenho : 3.500,00
0 006691 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.500,00 4.500,00
Total do Empenho : 4.500,00
0 006692 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.983,33 2.983,33
Total do Empenho : 2.983,33
0 006693 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.000,00 8.000,00
Total do Empenho : 8.000,00
0 006694 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 13.175,00 13.175,00
Total do Empenho : 13.175,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006695 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.033,32 2.033,32
Total do Empenho : 2.033,32
0 006696 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.250,00 4.250,00
Total do Empenho : 4.250,00
0 006697 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 36.641,65 36.641,65
Total do Empenho : 36.641,65
0 006698 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 67.116,63 67.116,63
Total do Empenho : 67.116,63
0 006699 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 19.191,66 19.191,66
Total do Empenho : 19.191,66
0 006700 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.500,00 8.500,00
Total do Empenho : 8.500,00
0 006701 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.250,00 1.250,00
Total do Empenho : 1.250,00
0 006702 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.500,00 3.500,00
Total do Empenho : 3.500,00
0 006703 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 9.616,66 9.616,66
Total do Empenho : 9.616,66
0 006704 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 18.108,29 18.108,29
Total do Empenho : 18.108,29
0 006705 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.500,00 5.500,00
Total do Empenho : 5.500,00
0 006706 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 118.958,27 118.958,27
Total do Empenho : 118.958,27
0 006707 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.508,33 1.508,33
Total do Empenho : 1.508,33
0 006708 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.258,33 1.258,33
Total do Empenho : 1.258,33
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006709 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 006710 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 006711 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.750,00 3.750,00
Total do Empenho : 3.750,00
0 006712 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.250,00 8.250,00
Total do Empenho : 8.250,00
0 006713 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.750,00 1.750,00
Total do Empenho : 1.750,00
0 006714 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 76.358,32 76.358,32
Total do Empenho : 76.358,32
0 006715 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 35.330,33 35.330,33
Total do Empenho : 35.330,33
0 006716 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 006717 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.250,00 1.250,00
Total do Empenho : 1.250,00
0 006718 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.250,00 4.250,00
Total do Empenho : 4.250,00
0 006719 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 750,00 750,00
Total do Empenho : 750,00
0 006720 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
0 006721 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.733,33 3.733,33
Total do Empenho : 3.733,33
Total do Credor .: 8.220.882,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5939 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP CNPJ = 74.704.636/0002-31
0 006234 23.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 124,80 124,80
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS CONTRA O MUNICÍPIO D
E IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.12.0004195-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 124,80
0 006235 23.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 124,88 124,88
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS CONTRA O MUNICÍPIO D
E IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.12.0008132-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 124,88
0 006236 23.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 143,70 143,70
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES EDGAR MACHADO DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PRO
CESSO Nº 016/1.14.0005622-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 143,70
0 006237 23.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 109,70 109,70
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTESELENARA IVETE THOSTENBERG BURKE E O MUNICÍPIO DE IJU
Í, PROCESSO Nº 016/1.11.0006925-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 109,70
0 006238 23.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 139,72 139,72
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES ELISEIA TEREZINHA LONDERO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, CO
NFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 139,72
0 006730 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 100,00 100,00
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES FÁTIMA ADRIANA MATURANA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCE
SSO Nº 016/1.130008411-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 100,00
0 006731 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 140,60 140,60
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES GIOVANI DOS SANTOS VERRI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROC
ESSO Nº 016/1.14.0008750-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 140,60
0 006732 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 140,88 140,88
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES ANA MARIA SOARES DA SILVA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PRO
CESSO Nº 016/1.14.0008753-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 140,88
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5939 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP CNPJ = 74.704.636/0002-31
0 006733 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 153,41 153,41
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES FLÁVIO LUIZ MURARO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N
º 016/1.14.0003564-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 153,41
0 006734 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 113,93 113,93
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES JORACI CECI STEFANI CORREA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PR
OCESSO Nº 016/1.130008272-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 113,93
0 006735 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 109,41 109,41
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES ROSA MARIA HERRMANN E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO
Nº 016/1.130002859-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 109,41
0 006736 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 105,76 105,76
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES OLGA CAVALHEIRO DA ROSA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCE
SSO Nº 016/1.12.0007029-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 105,76
Total do Credor .: 1.506,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5648 GD ATACADISTA - EIRELI - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89
0 006072 11.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
31 150,0000 CX Luva de procedimento M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 13,50 2.025,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. Descarpack
32 150,0000 CX Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-est 13,50 2.025,00
erilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural
, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente i
mpermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d
edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido repro
cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví
vel. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Descarpack
33 150,0000 CX Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 13,50 2.025,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. Descarpack
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Total do Empenho : 6.075,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5648 GD ATACADISTA - EIRELI - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89
0 006073 11.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
31 200,0000 CX Luva de procedimento M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 13,50 2.700,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. Descarpack
32 200,0000 CX Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-est 13,50 2.700,00
erilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural
, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente i
mpermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d
edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido repro
cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví
vel. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Descarpack
33 200,0000 CX Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 13,50 2.700,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. Descarpack
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Total do Empenho : 8.100,00
0 006074 11.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
31 150,0000 CX Luva de procedimento M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 13,50 2.025,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. Descarpack
32 150,0000 CX Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-est 13,50 2.025,00
erilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural
, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente i
mpermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d
edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido repro
cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví
vel. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Descarpack
33 150,0000 CX Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 13,50 2.025,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. Descarpack
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Total do Empenho : 6.075,00
0 006200 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
59 30,0000 UN Rolo de espuma, cfe. descr,complemento Dalcin 5,10 153,00
71 120,0000 UN Saco de lixo na cor preta de 100 litros cfe. descrição complemento Er 28,68 3.441,60
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5648 GD ATACADISTA - EIRELI - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89
eplast
73 50,0000 UN Saco de lixo na cor preta de 50 litros cfe. descrição complemento Ere 12,00 600,00
plast
74 80,0000 PAC Saco de lixo na cor preta de 60 litros, pacote/fardo com 100 unidades, 10,68 854,40
conforme descrição/complemento. Ereplast
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- RI 965/2017-SMS
Total do Empenho : 5.049,00
0 006746 29.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
3 50,0000 UN Álcool etílico hidratado, embalagem de 5 litros, conforme descrição. 26,50 1.325,00
Itajá
Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Bá
sica de Saúde do Município de Ijuí/RS.- RI 955/2017-SMS
Total do Empenho : 1.325,00
Total do Credor .: 26.624,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5890 GELVANE AGUIAR SOUZA - ME CNPJ = 23.068.668/0001-76
0 006141 16.08.2017 1029 Dispensa por Justificativa 797
1 1,0000 UN Contratação de empresa para execução global (Mdo+ materiais) de serviç 791,00 791,00
os necessários para conserto e manutenção das instalações hidráulicas
na E.M.E.T.I. Eugênio Ernesto Storch, conforme descrição em anexo. Con
serto e manutenção nas instalações hidráulicas nos banheiros da educaç
ão infantil na escola Eugênio Ernesto Storch
Contratação EMERGENCIAL de empresa para execução de serviços necessári
os para resolver os problemas nas instalações hidráulicas dos banheiro
s da educação infantil da E.M.T.I> Eugênio Ernesto Storch, conforme la
udao técnico do Engenheiro da SMED. Req. Int. 09-428-2017
Total do Empenho : 791,00
Total do Credor .: 791,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5878 GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ = 22.809.508/0001-78
0 006759 30.08.2017 1091 Dispensa por Limite 839
1 1,0000 UN Análise de solo para obtenção do índice de permeabilidade, resistência 2.800,00 2.800,00
e detecção de lençõis freáticos na àrea da mat. 45.832, bairro coloni
al,conf. desc. anexa conf. descrição anexa
Análise de solo para obtenção do índice de permeabilidade, resistência
e detecção de lenções freáticos na àrea da matrícula 45.832, no bairr
o colonial, conf. descrição anexa - RI 2391/2017-SMH
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI CPF = 958.745.180-53
0 006041 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA CINCO MESES REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE T 4.000,00 4.000,00
ABELIONATO.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1504 GERALDO DA SILVA GOBBO CPF = 567.543.020-20
0 006254 24.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.A VIAGENS DIVERSAS 2.000,00 2.000,00
A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIE
NTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PEL
O PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
0 006256 24.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS 60,00 60,00
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV
IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5633 GILMAR DE CASTRO ALVARES ME CNPJ = 23.775.648/0001-35
0 006278 25.08.2017 RI 431/2017 Registro de Preço/Pregão Pre 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 10.000,00 10.000,00
ESTADUAIS - LINHA 33 - REQ.431/2017-SMED
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 006043 09.08.2017 183 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO PARA OS ESTAGIA 7.750,00 7.750,00
RIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DE
ZEMBRO/2017.
Total do Empenho : 7.750,00
0 006052 09.08.2017 43 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA CINCO MESES REFERENTE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO 20.000,00 20.000,00
DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Total do Empenho : 20.000,00
0 006053 09.08.2017 44 Convite 27
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA CINCO MESES, REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA ADMINIS 500,00 500,00
TRATIVA DE ESTÁGIO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Total do Empenho : 500,00
0 006260 24.08.2017 RI 261/2017 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CFE.REQ.INTERNA Nº 261/20 8.000,00 8.000,00
17-SMDS
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 36.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4435 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA CNPJ = 89.237.911/0075-87
0 006134 16.08.2017 1032 Dispensa por Limite 800
1 8,0000 UN Telefone sem fio, conforme descrição/compolemento Conf. descrição ane 79,90 639,20
xa
Compra de Telefone sem fio 220v, para o CRAS - Centro, conf. descrição
anexa e Compra de telefone sem fio, para Secretaria Municipal de Pla
nejamento, conf. descrição anexa
Total do Empenho : 639,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4435 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA CNPJ = 89.237.911/0075-87
0 006135 16.08.2017 1032 Dispensa por Limite 800
1 8,0000 UN Telefone sem fio 220V, display e teclado luminoso, função viva-voz,ide 79,90 639,20
ntificador de chamadas, armazenagem de ligações (agenda 70 nomes) Con
f. descrição anexa
Compra de Telefone sem fio 220v, para o CRAS - Centro, conf. descrição
anexa e Compra de telefone sem fio, para Secretaria Municipal de Pla
nejamento, conf. descrição anexa
Total do Empenho : 639,20
0 006215 22.08.2017 1032 Dispensa por Limite 800
1 1,0000 UN Telefone sem fio, conforme descrição/compolemento Conf. descrição ane 32,00 32,00
xa
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6135/2017. TELEFONE SEM FIO COM AUTONOMIA DE
ATÉ 10 HORAS EM CONVERSAÇÃO E ATÉ 120 HORAS EM STAND-BY, FREQUÊNCIA D
E 1,9GHZ. IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY COM DATA E HORA, CAMPAINH
A COM MÍNIMO DE 10 TOQUES DIFERENTES, BIVOLT AUTOMÁTICO, COM ATENDIMEN
TO SIMULTÂNEO, TECLADO LUMINOSO E INTERCOMUNICADOR ENTRE A BASE E APAR
ELHO.
Total do Empenho : 32,00
0 006216 22.08.2017 1032 Dispensa por Limite 800
1 1,0000 UN Telefone sem fio 220V, display e teclado luminoso, função viva-voz,ide 32,00 32,00
ntificador de chamadas, armazenagem de ligações (agenda 70 nomes) Con
f. descrição anexa
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6134/2017 - TELEFONE SEM FIO 220V, DISPLEY E
TECLADO LUMINOSO. FUNÇÃO VIVA-VOZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, ARMAZEN
AMENTO DE LIGAÇÕES (AGENDA 70 NOMES) - CONTRAPARTIDA FEAS-FUNDO ESTADU
AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RI 217/2017-SMDS
Total do Empenho : 32,00
0 006790 31.08.2017 1113 Dispensa por Justificativa 857
1 1,0000 UN Máquina de lavar e centrifugar, cfe.descr.complementar Conf. descrição 1.199,00 1.199,00
anexa
Aquisição com Urgencia de Máquina de lavar e centrifugar de 11kg, auto
mática, painel digital, cesto inox, abertura superior, 220V, garantia
de 12 meses.- RI º 451/2017-SMED
Total do Empenho : 1.199,00
Total do Credor .: 2.541,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 125 GRACIELA MENDES CPF = 811.058.430-68
0 006066 10.08.2017 RI 930/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DE DIARIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRES 500,00 500,00
SOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E
/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS PELO PER
ÍODO DE 2017.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12
0 006022 08.08.2017 992 Dispensa por Limite 769
1 1,0000 UN Banner em lona, impresso, com acabamento, conforme complemento. Pra ev 285,00 285,00
ento "1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde: Direito, Conqui
stas e Defesa de um SUS público de Qualidade" a realizar-se no dia 24
e 25 de agosto de 2017 no auditório da ACI.Dia 24/08/2017 das 13h30 às
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12
17h e dia 25/08/2017 entre as 8h e ás 12h e as 13h30 às 17h.Impresso
em cores; acabamento com bastão, ponteira e cordão.
2 1,0000 UN Impressão gráfica de crachás, conforme descrição em anexo. Crachá em p 270,00 270,00
apel couchê branco, 230gramas; formato 110mm x 135mm, impresso em core
s, 02 furos e cordão na cor branca.200 unidades
3 1,0000 UN Impressão de Certificados, conforme complemento. Certificado tamanho A 280,00 280,00
4, impresso em papel couchê branco 230gramas, em cores
4 1,0000 UN Impressão de convites para evento, conforme descrição / complemento Co 220,00 220,00
nvites tamanho 100mm x 210mm, impresso em papel couchê branco, 230gram
as, em cores, com envelope(03 por folha A4.100 unidades
5 1,0000 UN Impressão gráfica de pastas, conforme descrição. Pastas A4, impressa e 365,00 365,00
m cores, papel supremo 300gramas, sem lapela.200 unidades
6 1,0000 UN Serviço de impressão de panfleto, cfe. descrição complementar Panfleto 275,00 275,00
s/ flyer para divulgação, tamanho, 1,00mm x 100mm, impresso em papel c
ouchê branco 115gramas, em cores(06 por folha A4).600 unidades
Serviços gráficos.12-879/2017
Total do Empenho : 1.695,00
0 006144 16.08.2017 926 Convite 72
1 1,0000 UN Serviço de impressão de informativo referente à programação da Semana 5.730,00 5.730,00
Farroupilha, cfe. descr.complemento Informativos em forma de caderno p
ara programação da Semana Farroupilha 2017, conforme abaixo:44 páginas
seleção de cores, 4x4 Papel coche 115gr(miolo), Papel couche 250gr, s
eleção 4x 0.IMpressão de 300 unidades.
Informativos programação Semana Farroupilha.14-096/2017
Total do Empenho : 5.730,00
Total do Credor .: 7.425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA CNPJ = 15.352.582/0001-42
0 006086 11.08.2017 RI 251/2017 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PGTO.DE ABRIGAMENTO DAS SENHORAS JUÇARA MACHADO E ROMILDA SCHULTZ PAR 26.346,80 26.346,80
A OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017(VALOR MENSAL R$ 5.269,36) CFE.CON
TRATO Nº 134/2015- REQ.251/2017-SMDS
Total do Empenho : 26.346,80
Total do Credor .: 26.346,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4809 HIPER BRINK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME CNPJ = 02.168.956/0001-22
0 005934 03.08.2017 846 Pregão Presencial 53
14 5,0000 KIT Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 100 peças Jogo de 8,95 44,75
quebra cabeça, polipropileno, motivo variado, com 100 peças. PAIS E F
ILHOS / REF. 2873-5
24 240,0000 UN Bambolê de Plástico Bambolê de plástico resistente, com 100 cm de diâm 3,50 840,00
etro. HB
40 40,0000 UN Bolas de Vinil, colorida, resitente, medindo 25cm. SULEVIM / REF. 101 3,70 148,00
1
42 17,0000 CX Bolinhas de pingue pongue Bolinhas de Pingue - Pongue acondicionada em 9,90 168,30
embalagem com 12 unidades. PANGUÉ / REF. 1369
55 6,0000 UN Futebol de Botão, contendo mesa, peças e traves JUNGES Q REF. 611 24,50 147,00
58 3,0000 KIT Jogo da Vida ESTRELA 70,50 211,50
59 10,0000 KIT Jogo da vida cartas ESTRELA 8,22 82,20
62 11,0000 KIT Dominó em madeira, cfe.descr.complemento Dominó em madeira com 28 peça 9,70 106,70
s, pingos coloridos, acondicionado em caixas de madeira. CARLU
64 8,0000 KIT Jogo de quebra-cabeça de polipropileno, motivos variados com 24 peças 9,01 72,08
PAIS E FILHOS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4809 HIPER BRINK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME CNPJ = 02.168.956/0001-22
66 8,0000 KIT Jogo de quebra-cabeça de polipropileno, motivos variados com 48 peças 9,01 72,08
PAIS E FILHOS
67 8,0000 KIT Jogo de quebra-cabeça de polipropileno, motivos variados com 60 peças 9,01 72,08
PAIS E FILHOS
68 5,0000 KIT Jogo Detetive Jogo Detetive Cartas. ESTRELA 8,29 41,45
71 5,0000 UN Jogo Mega Dicas PAIS E FILHOS / REF. 7299 22,90 114,50
72 15,0000 KIT Pega vareta plástico cada jogo com 31 varetas coloridas de plastico Ac 2,05 30,75
ondicionado em cilindro. OMOTCHA / REF. 16
73 6,0000 UN Jogo Qual a Palavra PAIS E FILHOS / REF. 2750 23,90 143,40
74 7,0000 UN Jogo Resta Um OMOTCHA / REF. 02 2,20 15,40
75 6,0000 KIT Jogo super trunfo animais (filhotes, cães de raça, animais selvagens, 9,90 59,40
cobras e serpentes) GROW
76 5,0000 UN Jogo super trunfo cidades do mundo Jogo Super Trunfo - Cidades do Mund 9,99 49,95
o e Países. GROW
78 22,0000 UN Jogo UNO Cartas MATTEL 3,75 82,50
82 5,0000 KIT Kit de Frescobol, conforme descrição JUNGES / REF. 231 13,90 69,50
94 2,0000 UN Tabela de Basquete para parede, tamanho mirim JUNGES / REF. 111 44,90 89,80
Aquisição de Material Educativo e Esportivo. 09-248/2017.
Total do Empenho : 2.661,34
Total do Credor .: 2.661,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA CNPJ = 07.571.682/0001-31
0 006186 21.08.2017 1697 Registro de Preço/Pregão Pre 76
1 15.015,0000 UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição 0,98 14.714,70
complementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo
calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreira
s protetoras anti-vazamento, para adulto com peso acima de 90 kg, atóx
ica, hipoalergênica. LONGEVITA
Registro de preços de fraldas descartáveis - Memorando Interno n° 018/
2016 - SMS - RI 947/2017-SMS
Total do Empenho : 14.714,70
0 006229 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
325 10,0000 UN Sonda foley siliconada estéril duas vias n°14 SOLIDOR 2,40 24,00
326 15,0000 UN Sonda foley siliconada estéril duas vias n°16 SOLIDOR 2,40 36,00
327 15,0000 UN Sonda foley siliconada estéril duas vias n° 18 SOLIDOR 2,40 36,00
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 2295
/2017-SMS
Total do Empenho : 96,00
0 006251 24.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
325 10,0000 UN Sonda foley siliconada estéril duas vias n°14 SOLIDOR 2,40 24,00
326 15,0000 UN Sonda foley siliconada estéril duas vias n°16 SOLIDOR 2,40 36,00
327 15,0000 UN Sonda foley siliconada estéril duas vias n° 18 SOLIDOR 2,40 36,00
Aquisição de materiais médico-hospitalares diversos.
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 14.906,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 006585 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.620,54 1.620,54
Total do Empenho : 1.620,54
0 006586 28.08.2017 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.067,81 3.067,81
Total do Empenho : 3.067,81
0 006587 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 26.996,47 26.996,47
Total do Empenho : 26.996,47
0 006599 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.660,44 10.660,44
Total do Empenho : 10.660,44
0 006600 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.996,56 4.996,56
Total do Empenho : 4.996,56
0 006601 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.078,97 4.078,97
Total do Empenho : 4.078,97
0 006602 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.318,25 4.318,25
Total do Empenho : 4.318,25
0 006603 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.632,05 3.632,05
Total do Empenho : 3.632,05
0 006604 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.581,31 8.581,31
Total do Empenho : 8.581,31
0 006605 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.138,45 1.138,45
Total do Empenho : 1.138,45
0 006606 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.771,96 5.771,96
Total do Empenho : 5.771,96
0 006607 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.800,47 1.800,47
Total do Empenho : 1.800,47
0 006608 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.763,63 3.763,63
Total do Empenho : 3.763,63
0 006609 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.063,37 1.063,37
Total do Empenho : 1.063,37
0 006610 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.012,36 7.012,36
Total do Empenho : 7.012,36
0 006611 28.08.2017 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 18.238,15 18.238,15
Total do Empenho : 18.238,15
0 006612 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 15.683,34 15.683,34
Total do Empenho : 15.683,34
0 006613 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 823,24 823,24
Total do Empenho : 823,24
0 006614 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.439,22 2.439,22
Total do Empenho : 2.439,22
0 006615 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.334,98 6.334,98
Total do Empenho : 6.334,98
0 006616 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.613,94 3.613,94
Total do Empenho : 3.613,94
0 006617 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.142,75 7.142,75
Total do Empenho : 7.142,75
0 006618 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.542,72 2.542,72
Total do Empenho : 2.542,72
0 006619 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.806,66 1.806,66
Total do Empenho : 1.806,66
0 006620 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.995,05 1.995,05
Total do Empenho : 1.995,05
0 006621 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.710,02 2.710,02
Total do Empenho : 2.710,02
0 006622 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.542,72 2.542,72
Total do Empenho : 2.542,72
0 006623 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.710,02 2.710,02
Total do Empenho : 2.710,02
0 006624 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.710,03 2.710,03
Total do Empenho : 2.710,03
0 006625 28.08.2017 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.542,71 2.542,71
Total do Empenho : 2.542,71
0 006640 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.542,71 2.542,71
Total do Empenho : 2.542,71
0 006677 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.561,60 2.561,60
Total do Empenho : 2.561,60
Total do Credor .: 167.442,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA CNPJ = 88.842.232/0001-38
0 005970 04.08.2017 985 Dispensa por Justificativa 764
1 2,0000 UN Filtro WK723 35,00 70,00
2 2,0000 UN Retentor Sabo 02115BRGS 110,00 220,00
3 2,0000 UN Cor. Aut. Dayco 8PK1625 200,00 400,00
4 1,0000 UN Cor. Aut. Good/Cont. 13A1070 55,00 55,00
5 6,0000 UN Rolamento 6304Z FAG 1'Lin 30,00 180,00
6 1,0000 UN Retentor Sabo 00294BR 15,00 15,00
7 2,0000 UN Filtro Mann/Tecfil W950/16 PSL280 90,00 180,00
8 2,0000 UN MAC5 Bomba engraxar manual 500gr (7820). 180,00 360,00
9 2,0000 UN Rolamento PFI 1'lin. PW275300430SHD 150,00 300,00
10 3,0000 UN Retentor Carraro 1770081 130,00 390,00
11 1,0000 UN Rolamento A&S 1'Lin JL819349/310 320,00 320,00
12 2,0000 UN Retentor 01392 BAG 65,00 130,00
13 2,0000 UN Filtro Mann C20500 (ARS3003) 200,00 400,00
14 2,0000 UN Filtro Mann CF500/1 (ASR203) 150,00 300,00
15 2,0000 UN Cola transparente 14ml, epoxi 40,00 80,00
16 2,0000 UN Filtro Mann WK940/7 (RSC410) 90,00 180,00
17 2,0000 UN Cor. Aut. Gates 10A1240 (7488) 75,00 150,00
18 3,0000 UN Filtro Mann P945X ( PC2/255) 40,00 120,00
19 1,0000 UN Retentor Sabo 014548G0 50,00 50,00
20 1,0000 UN Retentor sabo 00098B 90,00 90,00
21 2,0000 UN Cor. Aut. Goody 8pk2020 200,00 400,00
22 1,0000 UN Cor. Aut.GATES 8PK1545 180,00 180,00
23 5,0000 UN Silicone vermelho, conforme descrição 15,00 75,00
24 4,0000 UN Adesivo para juntas 10,00 40,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos.10-208/2017
Total do Empenho : 4.685,00
Total do Credor .: 4.685,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1538 IMPRENSA NACIONAL CNPJ = 04.196.645/0001-00
0 006121 15.08.2017 127 Dispensa por Limite
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA GASTOS COM PUBLICIDADE LEGAL EM DIÁRIO OFICIAL D 9.000,00 9.000,00
A UNIÃO, 2º SEMESTRE DE 2017.
Total do Empenho : 9.000,00
Total do Credor .: 9.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999
0 006722 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 504,58 504,58
Total do Empenho : 504,58
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 504,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1591 IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ CPF = 781.498.000-34
0 005992 04.08.2017 RI 919/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO PARA PGTO.DE DIÁRIAS REF. VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA 2.000,00 2.000,00
SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDOR
ES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO
MESES-SMS
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA CPF = 289.510.770-04
0 006014 08.08.2017 RI 241/2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA COM GASTOS DE PASSAGENS DE IJUI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE 320,00 320,00
/IJUI PARA O DIA 11 DE AGOSTO DE 2017 P/PARTIPAR DA CAPACITAÇÃO "GESTÃ
O FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA"- SMDS
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5808 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME CNPJ = 23.720.752/0001-22
0 006282 25.08.2017 1697 Registro de Preço/Pregão Pre 76
2 17.000,0000 UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição comp 0,89 15.130,00
lementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calç
a, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras pro
tetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 70 a 90 kg, atóxica, h
ipoalergênica. VENEZA
Fraldas descartáveis - Memorando Interno n° 018/2016 - SMS - RI 946/20
17-SMS
Total do Empenho : 15.130,00
0 006741 29.08.2017 1697 Registro de Preço/Pregão Pre 76
2 17.000,0000 UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição comp 0,89 15.130,00
lementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calç
a, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras pro
tetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 70 a 90 kg, atóxica, h
ipoalergênica. VENEZA
Fraldas descartáveis - Memorando Interno n° 018/2016 - SMS - RI 1018/2
017-SMS
Total do Empenho : 15.130,00
Total do Credor .: 30.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4830 JAVA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME CNPJ = 13.602.963/0001-07
0 006059 09.08.2017 RI 301/2017 Tomada de Preços 29
1 1,0000 VLR.REF.AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO NA EXECUÇÃO GLOBAL DA OBRA DE PAVIM 35.906,15 35.906,15
ENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DO DISTRITO DE ALTO DA UNIÃO CFE.ADITIV
O 11/2017 DO CONTRATO Nº 125/2012 E PARECER JURIDICO Nº 086/2017
Total do Empenho : 35.906,15
Total do Credor .: 35.906,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5468 JOAO GILBERTO GONZAGA PIS 170200430-28 CBO 7241 CNPJ = 20.529.207/0001-65
0 006771 31.08.2017 1105 Dispensa por Limite 851
1 1,0000 UN Contratação de serviços para conserto e instalações hidráulicas, conf. 320,00 320,00
descrição anexa Conf. descrição anexa
Contratação de serviços para conserto e instalações hidráulicas na Coo
rdenadoria da Juventude, conf. descrição anexa
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4175 JORDANA MENEGOL HEUSER CPF = 008.475.410-96
0 006048 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO DE DIÁRIAS REF. TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PAC 300,00 300,00
IENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/
OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE P/DIVE
RSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5938 JULIANO FRANCISCO CASALI - ME CNPJ = 07.814.559/0001-02
0 006213 22.08.2017 524 Registro de Preço/Pregão Pre 36
5 48,0000 UN Apontador de lápis em metal. LEO E LEO 0,62 29,76
9 96,0000 UN Borracha escolar branca, n° 20 LEO E LEO 0,27 25,92
70 200,0000 UN Pasta plástica em "L" tamanho A4, TRANSPARENTE. ACP 0,64 128,00
71 200,0000 UN Pasta plástica em "L" tamanho A4, na cor AZUL. ACP 0,64 128,00
72 200,0000 UN Pasta em L, formato A4, na cor VERDE ACP 0,64 128,00
73 100,0000 UN Pasta em L, formato A4, na cor VERMELHA. ACP 0,64 64,00
74 100,0000 UN Pasta em L, formato A4, na cor AMARELA. ACP 0,64 64,00
Registro de preços de materiais de expediente diversos.- RI 970/2017-S
MS
Total do Empenho : 567,68
Total do Credor .: 567,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5921 JURACI L. VETTORATO ME CNPJ = 05.981.255/0001-04
0 005959 03.08.2017 981 Dispensa por Limite 760
1 5,0000 CX Coador de papel para café com 30 unids, n° 102 13,75 68,75
Aquisição de material de cozinha.07-226/2017
Total do Empenho : 68,75
0 005960 03.08.2017 982 Dispensa por Limite 761
1 240,0000 UN Copos de água mineral sem gás 200ml 0,75 180,00
2 100,0000 UN Biscoito Salgado , tipo crakers, sabor original, 180g 1,65 165,00
3 10,0000 PAC Café em pó, emb. 500 gramas 12,90 129,00
4 10,0000 CX Bombom , cfe, descrição complemento Bombom wafer com recheio crocante, 29,90 299,00
sabor chocolate e cobertura chocolate branco, produzido em equipament
o que processa amendoa,amendoim, avelã e castanha de caju.Contém trigo
, leite, soja e amendoim.Emablagem de 1kg, aproximadamente 48 unidades
, 21,5g por unidade.Validade mínima de 1 ano a contar da data de entre
ga.
Aqusição de gêneros alimentícios.07-225/2017
Total do Empenho : 773,00
Total do Credor .: 841,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3055 KALBRINK- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA CNPJ = 05.760.614/0001-95
0 005935 03.08.2017 846 Pregão Presencial 53
11 10,0000 UN Tatame emborrachado com encaixe 1 x 1m de 35mm de espessura com uma fa 59,90 599,00
ce texturizada efeito memoria de 30 kgf 30 Kgf MUNDO DA BORRACHA
15 1,0000 UN Rede de quadra de tenis de nylon saque duplo reforçado medindo 1,07 x 240,00 240,00
12,08m IMPACTO
19 1,0000 UN Slackline US Boards 15 metros, com catraca e protetor de árvore. Slack 114,90 114,90
line 15 metros com catraca e protetor de árvore. PIATA
37 1,0000 UN Bola suiça - gym ball, confeccionada em PVC de alta qualidade, que sup 44,80 44,80
orte até 200 kg de carga, medindo 75 cm de diâmetro, acompanhada de bo
mba específica para encher. VOLLO
38 90,0000 UN Bola de borracha nº 02 Bola de Iniciação Nº 02 confeccionada em borrac 1,95 175,50
ha SILME
81 20,0000 KIT Kit de badminton com 4 raquetes, 2 petecas de nylon, rede e acessorios 125,00 2.500,00
, poste em metal e bolsa para transporte VOLO
92 1,0000 PAR Rede de Futebol de Salão, conforme descrição Rede de futebol de salão 77,90 77,90
com medidas oficiais, confeccionada em polietileno (nylon). resistenci
a a raio UV com fio de 2.5 de espessura, malha de 15 x 15 cm, medidas
3x2x1 (LxAxP) IMPACTO
Aquisição de Material Educativo e Esportivo. 09-248/2017.
Total do Empenho : 3.752,10
Total do Credor .: 3.752,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5903 KELLY DAIANE DE ALMEIDA CPF = 992.001.120-72
0 006220 22.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM PASSAGENS DE IJUÍ/PORTO ALEGRE/IJUÍ PARA 320,00 320,00
A SERVIDORA QUE IRÁ A PORTO ALEGRE DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PAR
TICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SIBEC.
Total do Empenho : 320,00
0 006221 22.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS C/PERNOITE PARA SERVIDORA QUE IRÁ A PORTO A 400,00 400,00
LEGRE-RS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO
DE OPERADORES DO SIBEC.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 005928 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
60 8.000,0000 UN Cefalexina - capsulas 500mg blister TEUTO/GENERICO 0,59 4.680,00
70 600,0000 UN Citalopran, 20mg blister TEUTO/ GENERICO 0,13 75,60
132 100,0000 AMP Glicose hipertônica (50%) ampola 10ml SMTEC/ GLICOSE 0,23 22,90
143 100,0000 FR Hidrocortisona, succinato sódico (100mg) . Frasco ampola - Pó para sol 2,70 270,00
ução injetável com diluente - 4 ml. frasco ampola BLAU/ ARISCORTEN
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº871/2017 SM
S.
Total do Empenho : 5.048,50
0 006224 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
123 50,0000 UN Coletor de perfurocortantes com capacidade de 13 litros cfe descrição 3,17 158,50
complemento anexa DESCARBOX
164 600,0000 UN Especulo vaginal descartavel médio - Especulo descartável produzido em 0,71 426,00
poliestireno cristal no tamanho M (médio), permite excelente transpar
ência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e r
egulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP CNPJ = 11.145.401/0001-56
abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impac
to (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrifi
cado. CRAL
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 892/
2017-SMS
Total do Empenho : 584,50
0 006232 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
123 50,0000 UN Coletor de perfurocortantes com capacidade de 13 litros cfe descrição 3,17 158,50
complemento anexa DESCARBOX
164 600,0000 UN Especulo vaginal descartavel médio - Especulo descartável produzido em 0,71 426,00
poliestireno cristal no tamanho M (médio), permite excelente transpar
ência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e r
egulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de
abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impac
to (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrifi
cado. CRAL
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 891/
2017-SMS
Total do Empenho : 584,50
0 006737 29.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
127 100.000,0000 UN Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg blister TEUTO/GENERICO 0,03 3.200,00
Medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS. -
RI1009/2017-SMS
Total do Empenho : 3.200,00
Total do Credor .: 9.417,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA. CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 006784 31.08.2017 952 Inexigibilidade 45
1 1,0000 UN Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç 42.695,34 42.695,34
ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo Confo
rme Termo de Credenciamento anexo na Requisição Interna nº 816/2017-SM
S, para ano de 2017.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5850/2017 - VALOR PARA PAGAMENTO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE. T
ERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2017.
Total do Empenho : 42.695,34
Total do Credor .: 42.695,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME CNPJ = 10.250.149/0001-82
0 006782 31.08.2017 928 Inexigibilidade 41
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME 31.390,61 31.390,61
S LABORATORIAIS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO, PARA O MÊS DE J
ULHO DE 2017.
Total do Empenho : 31.390,61
Total do Credor .: 31.390,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME CNPJ = 88.176.086/0001-59
0 006783 31.08.2017 951 Inexigibilidade 44
1 1,0000 UN Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç 31.900,84 31.900,84
ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo Confo
rme Termo de Credenciamento em anexo na Requisição Interna nº 818/2017
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME CNPJ = 88.176.086/0001-59
-SMS, para o ano de 2017
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5849/2017 - VALOR PARA PAGAMENTO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE. TERMO DE CREDENCI
AMENTO EM ANEXO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2017.
Total do Empenho : 31.900,84
Total do Credor .: 31.900,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME CNPJ = 90.738.477/0001-61
0 006785 31.08.2017 950 Inexigibilidade 43
1 1,0000 UN Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç 32.484,32 32.484,32
ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo Confo
rme termo de Credenciamento anexo na Requisição Interna nº 819/2017-SM
S, para o ano de 2017.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5848/2017 - VALOR PARA PAGAMENTO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REAÇLIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE.
TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2017.
Total do Empenho : 32.484,32
Total do Credor .: 32.484,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 616 LAERCIO FRANCISCONI CPF = 474.577.400-15
0 006103 11.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A SÃO 100,00 100,00
LEOPOLDO NO DIA 11/08/2017, LEVAR ADOLESCENTE A PEDIDO DO CONSELHO TUT
ELAR.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES CPF = 936.408.110-20
0 006258 24.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. A VIAGENS DIVERSAS 2.000,00 2.000,00
A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PAC
IENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS, P
ELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME CNPJ = 21.681.063/0001-20
0 005936 03.08.2017 846 Pregão Presencial 53
5 40,0000 M Corda trançada 100% poliester 16 mm, cor branca MONTE 2,48 99,20
20 6,0000 UN Relógio para jogo de xadrez LEAP 100,00 600,00
35 2,0000 UN Bola de Rugby, confecionada em borracha, conforme descrição. Bola de R 34,90 69,80
ugby confeccionada em borracha, peso aproximado 410 - 460 g. RUNNER
56 10,0000 KIT Jogo banco imobiliário ESTRELA 50,00 500,00
Aquisição de Material Educativo e Esportivo. 09-248/2017.
Total do Empenho : 1.269,00
0 006217 22.08.2017 524 Registro de Preço/Pregão Pre 36
37 100,0000 UN Corretivo em fita BRW 3,00 300,00
80 150,0000 PAC Pilha alcalina, tamanho média, com voltagem 1,5V. Pacote com duas pilh 7,80 1.170,00
as. MAXPRINT
Registro de preços de materiais de expediente diversos.- RI 971/2017-S
MS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME CNPJ = 21.681.063/0001-20
Total do Empenho : 1.470,00
Total do Credor .: 2.739,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00
0 006040 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA CINCO MESES, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DO 4.000,00 4.000,00
REGISTRO DE IMÓVEIS.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME CNPJ = 02.921.197/0001-27
0 006061 10.08.2017 1008 Dispensa por Limite 782
1 2,0000 UN Recarga e reteste de extintor modelo PP - 04 kg - ABC 50,00 100,00
2 1,0000 UN Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC 40,00 40,00
3 1,0000 UN Recarga de extintor modelo AGP - 10 lts 35,00 35,00
Recargas de extintores.04-040/2017 - SMA
Total do Empenho : 175,00
0 006062 10.08.2017 1008 Dispensa por Limite 782
1 2,0000 UN Recarga de Extintor de incêndio, carga de água pressurizada, 10 litros 35,00 70,00
,
2 2,0000 UN Recarga de extintor de incêndio POQ - com pó quimico, 6 kg, 50,00 100,00
Recargas de extintores.12-843/2017 - SMS
Total do Empenho : 170,00
0 006063 10.08.2017 1008 Dispensa por Limite 782
1 4,0000 UN Recarga para extintor PP 04 kg ABC 50,00 200,00
Recargas de extintores.15-193/2017 SMH
Total do Empenho : 200,00
0 006281 25.08.2017 954 Convite 73
1 1,0000 UN Contração de empresa especializada para execução global de reteirada d 2.800,00 2.800,00
e Caixa do Hidrante de Incêndio, e recoloção em novo local.
Serviços de retirada e recolação em novo local, da caixa de hidrante d
e incêndio.12-832/2017
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 3.345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5809 LITORALM COM PROD MEDICOS-EIRELI CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 006185 21.08.2017 1697 Registro de Preço/Pregão Pre 76
3 9.000,0000 UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl 0,88 7.920,00
ementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça
, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras prot
etoras anti-vazamento, para adulto com peso de 40 a 70 kg, atóxica, hi
poalergênica. DESCARPACK
8 540,0000 UN Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Formato anatômico 0,40 216,00
, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas rep
osicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com pe
so acima de 12 kg, atóxica, hipoalergênica. BABY PIS
Registro de preços de fraldas descartáveis - Memorando Interno n° 018/
2016 - SMS - RI 945/2017-SMS
Total do Empenho : 8.136,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5809 LITORALM COM PROD MEDICOS-EIRELI CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 006740 29.08.2017 1697 Registro de Preço/Pregão Pre 76
3 9.000,0000 UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl 0,88 7.920,00
ementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça
, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras prot
etoras anti-vazamento, para adulto com peso de 40 a 70 kg, atóxica, hi
poalergênica. DESCARPACK
8 540,0000 UN Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Formato anatômico 0,40 216,00
, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas rep
osicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com pe
so acima de 12 kg, atóxica, hipoalergênica. BABY PIS
Fraldas descartáveis - Memorando Interno n° 018/2016 - SMS - RI 1019/2
017-SMS
Total do Empenho : 8.136,00
Total do Credor .: 16.272,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA CNPJ = 04.415.928/0044-28
0 006161 17.08.2017 1050 Dispensa por Limite 815
1 1,0000 UN Climatizador de ar, 9000 BTUS Conf. descrição anexa 1.299,00 1.299,00
Condicionador de Ar Split, para fraldário da E.M.I. Branca de Neve, co
nforme descrição anexa. RI 372/17-SMED
Total do Empenho : 1.299,00
Total do Credor .: 1.299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 006094 11.08.2017 874 Tomada de Preços 30
1 20,0000 UN Lâmpada fluorescente 1,2 x 40W SYLVANIA 7,00 140,00
2 9,0000 UN Lâmapada Led GU10, 4,5WR16 G-Light TASCHIBRA 21,15 190,35
3 9,0000 UN Suporte para lâmpada Dicróica GU-10 TASCHIBRA 5,00 45,00
Aquisição de material para manutenção e conservação de bens imóveis, c
onforme requisição interna número 742/2017, SUS/CEREST..
Total do Empenho : 375,35
0 006095 11.08.2017 874 Tomada de Preços 30
3 30,0000 M Corrimão de 6cm X 4cm (pinho) 30 metros corrido SEIFERT 3,55 106,50
4 150,0000 M Guia 07cm SEIFERT 1,65 247,50
8 3,0000 KG Prego 17 x 27 GERDAU 7,50 22,50
9 4,0000 KG Prego 19 x 39 GERDAU 7,00 28,00
10 6,0000 KG Prego 16 X 21 GERDAU 8,00 48,00
11 2,0000 KG Prego 12 x 12 GERDAU 8,50 17,00
12 4,0000 GAL Selador para madeira (Galão 3,6 litros) SUVINIL 22,50 90,00
Compra de material para manutenção de bens e instalações, conforme req
uisição interna número 81/2017.
Total do Empenho : 559,50
0 006143 16.08.2017 931 Pregão Presencial 57
1 96,0000 SC Cimento CP 2 SUPREMO 24,50 2.352,00
3 11,0000 M3 Pedra Brita nº 01 PAIM 58,00 638,00
4 2.000,0000 UN Tijolo maciço ULIANA 0,40 800,00
5 1.250,0000 UN Tijolo furado 6 furos BARRICHELO 0,38 475,00
7 92,0000 M2 Piso cerâmico 45 x 45 MAJOPAR 11,50 1.058,00
8 31,0000 SC Argamassa 20 kg VOTORAN 6,50 201,50
9 6,0000 L Alvenarite, embalagem de 1 litro LERINO 4,00 24,00
10 60,0000 SC Cal hidratada CH1 (saco com 20 Kg) FIDA 8,95 537,00
12 5,0000 BRR Ferro Ca 6,3mm, barra GERDAU 9,22 46,10
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
13 210,0000 UN Telha, sem amianto, 2,13 x 1,10m, 6mm 34,53 7.251,30
14 40,0000 UN Telha, sem amianto, 2,44 x1,10m, 6mm IMBRALIT 38,50 1.540,00
16 30,0000 UN Cumeeira 15g - 1,1 x 6mm IMBRALIT 23,90 717,00
17 180,0000 M2 Forro em PVC 200mm PLASBIL 12,70 2.286,00
18 312,0000 M Rodaforro PVC PLASBIL 3,30 1.029,60
19 80,0000 UN Canto PVC PLASBIL 2,50 200,00
23 1,0000 UN Porta externa de ferro, cfe. descrição complemento MECAL 286,00 286,00
24 1,0000 UN Porta externa, ferro, 80 x 210 cm, direita MECAL 294,00 294,00
25 1,0000 UN Porta externa ferro, 80 x 210cm, frente com vidro/marco MECAL 345,00 345,00
26 1,0000 UN Porta externa ferro, 80 x 210cm, fundos com vidro/marco MECAL 308,00 308,00
27 7,0000 UN Porta interna, cfe.descr.complemento Semi oca, completa, 85 FABRIPAL 209,50 1.466,50
28 3,0000 UN Porta interna, semi oca, completa 75 FABRIPAL 209,50 628,50
29 5,0000 UN Janela de ferro 1m x 1, 20m MECAL 235,00 1.175,00
30 1,0000 UN Janela basculante0,60 m x 0,40 m TALHARIN 27,50 27,50
31 450,0000 M Guia de 10 cm SEIFERT 2,20 990,00
33 30,0000 M Cabinho flexivel 6mm CORFIO 1,85 55,50
34 30,0000 M Cabinho flexível, 6mm, preto CORFIO 1,85 55,50
43 1,0000 UN Modulo furo chuveiro TRAMONTINA 1,50 1,50
47 1,0000 UN Centro de distribuição CD até 4 disjuntores CEMAR 13,50 13,50
49 5,0000 UN Joelho 25mm, com rosca TIGRE 1,60 8,00
51 1,0000 UN Torneira, conforme complemento. lavatorio em PVC HERCK 5,10 5,10
61 12,0000 M Cano PVC, 100mm FORTLEV 6,30 75,60
62 8,0000 UN Joelho para torneira, 20mm TIGRE 1,70 13,60
63 12,0000 M Cano, 50mm, esgoto FORTLEV 4,90 58,80
64 2,0000 UN Vaso sanitário DECA 196,00 392,00
65 2,0000 UN Engate flexível para vaso sanitário TIGRE 4,00 8,00
Aquisição de materiais de construção.15-157/2017
Total do Empenho : 25.363,10
0 006158 17.08.2017 1046 Dispensa por Limite 812
1 1,0000 UN Impressora multifuncional, conforme complemento e descrição em anexo. 1.112,00 1.112,00
Conf. descrição anexa
Aquisição de uma impressora multifuncional, para a Secretaria Municipa
l de Meio Ambiente, conf. descrição anexa - RI 094/2017-SMMA
Total do Empenho : 1.112,00
0 006749 29.08.2017 1086 Dispensa por Limite 836
1 1,0000 UN Impressora Laser multifuncional, conforme especificações em anexo. Con 1.638,00 1.638,00
f. descrição anexa
Aquisição de Impressora Laser Multifuncional, conf. descrição anexa
Total do Empenho : 1.638,00
0 006761 30.08.2017 1093 Dispensa por Limite 841
1 400,0000 M Corda trançada PP 8 mm colorida Conf. descrição anexa 1,35 540,00
Corda trançada PP 8 MM colorida
Total do Empenho : 540,00
0 006772 31.08.2017 1107 Dispensa por Limite 852
1 11,0000 UN Lâmpada de led, cfe. descr. complemento LED 15w - 100w 6500k 32,50 357,50
2 5,0000 UN Spot com aleta, para lâmpada led 22,25 111,25
3 1,0000 UN Spot Simples, sem aleta, para lâmpada led 12,75 12,75
Aqusição de material elétrico para instalação junto a Biblioteca Públi
ca Municipal. Req. 14-107-2017-SMCET
Total do Empenho : 481,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30.069,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5315 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME CNPJ = 18.473.510/0001-41
0 005989 04.08.2017 996 Dispensa por Limite 773
1 3,0000 PAC Guardanapo de papel Papel branco 19x19, pacote com 1.000 unidades. 15,00 45,00
2 4,0000 UN Saboneteira PVC 6,50 26,00
Aquisição de material de limpeza.12-877/2017
Total do Empenho : 71,00
0 005990 04.08.2017 997 Dispensa por Limite 774
1 10,0000 KG Papel Kraft 10,00 100,00
2 400,0000 UN Envelope branco 11x23cm 0,25 100,00
3 2,0000 RL TNT 1,40 de largura, cor amarelo, rolo com 50 m 82,00 164,00
4 30,0000 UN EVA(cores diversas) 2,20 66,00
5 2,0000 UN Sacola Papel Kraft( embalagem com 10 unidades) 11,00 22,00
6 5,0000 UN Canudo plático, embalagem com 800 unidades. 3,50 17,50
7 50,0000 UN Marabu tamanho grande (FINO) 2,20 110,00
Aquisição de materiais diversos.12-851/2017 - SMS
Total do Empenho : 579,50
Total do Credor .: 650,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3250 LUCIANA ALBRECHT CPF = 000.497.470-02
0 006104 11.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE 100,00 100,00
IRÁ A SÃO LEOPOLDO NO DIA 11/08/2017, ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DE ADO
LESCENTE, A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 100,00
0 006127 15.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE 100,00 100,00
IRÁ A VICENTE DUTRA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, BUSCAR CRIANÇA, A PED
IDO DO CONSELHO TUTELAR E DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1576 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP CNPJ = 02.713.359/0001-31
0 006085 11.08.2017 1014 Dispensa por Limite 788
1 1,0000 UN Engraxadeira para uso mas máquinas. Propulsora pneumática 20kg com res 1.600,00 1.600,00
ervatório para graxa.
Aquisição de Maquina Propulsora pneumática 20 kg com reservatorio para
graxa.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5164 LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS - CBO 5143 CNPJ = 14.923.459/0001-71
0 006023 08.08.2017 1000 Dispensa por Limite 777
1 1,0000 UN Contratação de serviços de manutenção/conserto em portão, conforme des 250,00 250,00
crição/complemento.
Serviços de conserto e substituição de peças em portão eletrônico.03-3
9/2017
Total do Empenho : 250,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3973 LUIZ ZERVIESKI CPF = 085.840.010-34
0 006056 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JUL-DEZ), VALOR MENSAL R$448,88, CON 2.693,28 2.693,28
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 27/07/2015 - 097/2015/
1-53.MORADOR IDE ANTUNES FERREIRA. REQ.INT.Nº199/2017 SMH.
Total do Empenho : 2.693,28
Total do Credor .: 2.693,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5415 LUZES & DECOR LTDA - ME CNPJ = 19.786.942/0001-75
0 006274 25.08.2017 878 Tomada de Preços 31
2 200,0000 UN Alfinetes, CORRENTE 0,04 8,00
19 15,0000 KG Cola para madeira, branca, tubo de 1kg. HENKEL 22,00 330,00
27 5,0000 RL Fita de natal Aramada, conforme descrição. Fita de natal aramada, 5cm 5,00 25,00
x 5m CINDERELA
43 10,0000 UN Gliter tridimensional em 3 D, para artesanato, 35ml na cor azul CORFI 5,11 51,10
X
44 10,0000 UN Gliter Tridimensional em 3D, na cor branca. Unidade com 35 ml CORFIX 5,11 51,10
45 10,0000 UN Gliter tridimensional em 3 D, para artesanato, 35ml na cor dourado CO 5,11 51,10
RFIX
46 10,0000 UN Gliter tridimensional em 3 D, para artesanato, 35ml na cor prada CORF 5,11 51,10
IX
47 10,0000 UN Gliter tridimensional em 3 D, para artesanato, 35ml na cor vermelha C 5,11 51,10
ORFIX
73 30,0000 UN Porta guardanapo, em MDF. MDF & CIA 3,48 104,40
90 20,0000 M Tecido de algodão para petwork amarelo CATARINENSE 12,50 250,00
91 20,0000 M Tecido de algodão para petwork azul CATARINENESE 12,50 250,00
94 20,0000 M Tecido de algodão para petwork cor de rosa CATARINENESE 12,50 250,00
95 20,0000 M Tecido de algodão para petwork liláz CATARINENESE 12,50 250,00
96 20,0000 M Tecido de algodão para petwork vermelho CATARINENESE 12,50 250,00
Compra de material educacional e cultural para o CAPS II (SMS), CONFOR
M REQUISIÇÃO INTERNA 687/2017.
Total do Empenho : 1.972,90
Total do Credor .: 1.972,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ = 10.811.646/0001-02
0 006153 17.08.2017 1043 Dispensa por Justificativa 810
1 1,0000 UN Execução global referente a conserto do veiculo kombi, IPG 7864, com s 740,00 740,00
ubstiuição de peças conf. descrição anexa
Conserto veículo Kombi placa IPG- 7864, conf. descrição anexa - RI 94
2/2017-SMS
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5930 MACLOVIA AMMAR CPF = 936.918.580-15
0 006129 15.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃ 600,00 600,00
O EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS L
OCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
1 1,0000 ESTORNO SALDO DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 1646/2017-SMS - MOTIVO: NÃO -80,00 -80,00
SERÃO UTILIZADOS.
Total do Empenho : 520,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5397 MADEIREIRA LEAL DA SILVA LTDA - ME CNPJ = 93.685.113/0001-59
0 006096 11.08.2017 874 Tomada de Preços 30
1 100,0000 M Barrote cedrinho 10cm X 5cm 12,50 1.250,00
2 80,0000 M Barrote cedrinho 15cm X 5cm 18,75 1.500,00
5 42,0000 M2 Tabua assoalho (manchambrada) madeira de lei 59,00 2.478,00
6 38,0000 M Tabua cedrinho 30cm x 2,5 cm Tabua cedrinho de 30cm x 2,5cm, 38 metros 20,00 760,00
corrido
7 10,0000 M Forro cedrinho 38,00 380,00
Compra de material para manutenção de bens e instalações, conforme req
uisição interna número 81/2017.
Total do Empenho : 6.368,00
Total do Credor .: 6.368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5940 MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS CNPJ = 14.962.046/0001-04
0 006245 24.08.2017 1036 Dispensa por Limite 803
1 1,0000 UN Mão de obra referente a serviço de verificação,análise e manutenção n 400,00 400,00
o sistema eletrico, conforme descrição em anexo Mão de obra referente
a serviço de verificação,análise e manutenção no sistema eletrico, d
e luminárias, computadores e quadro de distribuição de energia elétric
a (CD), no Prédio da SEMDEC conforme descrição em anexo. Req. Int. 08-
16-2017 SEMDEC
Mão de obra referente a serviço de verificação,análise e manutenção n
o sistema eletrico, de luminárias, computadores e quadro de distribuiç
ão de energia elétrica (CD), no Prédio da SEMDEC conforme descrição em
anexo. Req. Int. 08-16-2017 SEMDEC
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4866 MANJATO TRATORES LTDA EPP CNPJ = 00.492.308/0001-00
0 006214 22.08.2017 829 Pregão Presencial 52
1 1,0000 UN Colhedora de forragem, cfe. descr.complemento Colhedora de forragem(en 23.074,00 23.074,00
silhadeira) com capacidade de corte mínimo de 20 toneladas hora, com q
uatro rolos, 12 facas no rotor, no mínimo 24 opções de corte(2 a 36mm)
, sistema quebara grão, peso mínimo 615kg, acionamento da bico do giro
hidráulico, roda de apoio, sistema de transmissão caixa/cardan NOGUE
IRA
Aquisição de máquinas agrícolas.10-191/2017
Total do Empenho : 23.074,00
Total do Credor .: 23.074,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 MARCIA ANDREA ULLMANN CPF = 953.695.620-91
0 006050 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO 500,00 500,00
EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOC
ALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE
2017.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3365 MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA - ME CNPJ = 12.047.089/0001-20
0 006024 08.08.2017 837 Convite 61
1 33,0000 UN Túnicas spandex branco com gola padre, conforme descrição. túnicas spa 105,00 3.465,00
ndex, barnco com gola padre, verde bandeira e dourado, com 03 viés nas
mangas, 01 dourado e 02 verde bandeira, mais 03 botões, nos ombros la
pela com 03 viéss mesmas cores das mangas e um botão dourado, frente a
botoada com 07 botões dourados mais cinto em verde com fivela dourada.
Tamanhos P, M, G, todos sob medida
2 15,0000 UN Calça spandex, masculina, conforme descrição. Calças spandex masculina 60,00 900,00
s verde bandeira, com bolso atrás com velcro, barra feita à máquina, c
om cinto de elástico parcial.Tamanhos P - M- G
3 18,0000 UN Saia spandex feminina, conforme descrição. Saia spandex feminina verde 50,00 900,00
bandeira, co 04 pregas na frente, com cinto de elástico parcial, com
barra feito a máquina.Tamanho P - M -G
4 15,0000 PAR Polainas curtas, conforme descrição Polainas curtas até acima do trono 15,00 225,00
zelo, 5cm de elanca light com elastano, brancas, para cobrir calçado,
na parte inferior abertas com punho do mesmo tecido, Tamanhos P- M e G
5 18,0000 PAR Polainas Longas, conforme descriução. Polainas longas até acima dos jo 35,00 630,00
elhos, 5cm de elanca ligth com elastano, brancas para cobrir calçado,
na parte inferior ab ertas, com punho do mesmo tecido , tamanhos P-M e
G
6 33,0000 UN Boinas Spandex, conforme descrição. Boinas spandexverdes, com punho, e 40,00 1.320,00
m baixo em verde com brasão bordado em etiqueta bordada - Tamanho adul
to
7 33,0000 PAR Luvas em Lycra, branca, conforme descrição. Luvas em lycra brancas, ta 15,00 495,00
manhos P, M e G
Aquisição de uniformes para banda marcial(Escola 15 de Novembro).09-33
1/2017
Total do Empenho : 7.935,00
Total do Credor .: 7.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5918 MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA CNPJ = 06.941.912/0001-44
0 006031 08.08.2017 RI 193/2017 Tomada de Preços 25
1 1,0000 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO P/ELIMINAÇÃO DE MOSCAS, MOSQUITOS DA DENGUE, AR 21.988,96 21.988,96
ANHA, BARATAS, DESRATIZAÇÃO E ELIMINÇÃO DE CUPINS NOS IMÓVEIS DE RESP
ONSABILIDADE DA SMED CFE.REQ.193/2017- TP 025/2017, PROCESSO Nº 818/20
17
Total do Empenho : 21.988,96
Total do Credor .: 21.988,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 MARIA DA GRAÇA O. NUNES CPF = 911.822.040-15
0 006017 08.08.2017 RI 247/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.01 DIARIA S/PERNOITE E 01 C/PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 320,00 320,00
10 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL:A PROTEÇÃO
SOCIAL DA POPULAÇÃO DE RUA NO SUAS"-SMDS
Total do Empenho : 320,00
0 006018 08.08.2017 RI 249/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO DE GASTOS COM PASSAGENS DE IJUI/PORTO ALEGRE/IJUI NO DI 320,00 320,00
A 10 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL:A PROTEÇ
ÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO DE RUA NO SUAS"-SMDS
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS -89,00 -89,00
Total do Empenho : 231,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 551,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 66 MARIO LUIZ KUSIAK CPF = 417.236.190-00
0 006257 24.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE
PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADO
S. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 635 MARISTELA GHELLER HEIDEMANN CPF = 414.773.830-34
0 006728 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PROCURADORA DO MUNICÍPIO COMPARECER À SE 120,00 120,00
SSÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, PROCESSO N 70073575912, NA AÇÃO POPULAR MOVIDA POR CÉSAR BUSNELLO CO
NTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, NO DIA 30/08/2017, EM PORTO ALEGRE-RS.
Total do Empenho : 120,00
0 006729 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS IJUÍ/PORTO ALEGRE, NO DIA 200,00 200,00
30/08/2017, PARA A PROCURADORA DO MUNICÍPIO COMPARECER À SESSÃO DO TR
IBUNAL DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO
N 70073575912, NA AÇÃO POPULAR MOVIDA POR CÉSAR BUSNELLO CONTRA O MUN
ICÍPIO DE IJUÍ, EM PORTO ALEGRE-RS.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO PASSAGENS-DEV. -53,90 -53,90
Total do Empenho : 146,10
Total do Credor .: 266,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN CNPJ = 17.267.941/0001-99
0 006081 11.08.2017 297 Registro de Preço/Pregão Pre 23
10 400,0000 KG Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro C 3,18 1.272,00
EASA
23 1.500,0000 KG Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual SANIELI 5,02 7.530,00
26 1.000,0000 KG Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 2,18 2.180,00
acondicionada em caixas plásticas limpas CEASA
Registro de preços de alimentos perecíveis.
Total do Empenho : 10.982,00
0 006270 25.08.2017 297 Registro de Preço/Pregão Pre 23
23 1,0000 KG Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual SANIELI 4.019,38 4.019,38
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6081/2017- REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO E
CONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FORMECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CFE
. ADITIVO Nº 02/2017, ITEM 23-COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017 - RI 442/2017-SMED
Total do Empenho : 4.019,38
Total do Credor .: 15.001,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 005931 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
86 30,0000 FR Cromoglicato Dissódico 2% frasco 5ml ALLERGAN 8,99 269,70
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº872/2017 SM
S.
Total do Empenho : 269,70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 005950 03.08.2017 1686 Registro de Preço/Pregão Pre 73
12 500,0000 COM Pirimetamina (25mg) Blister FARMOQUÍMICA 0,09 42,50
Registro de preços de medicamentos diversos. RI Nº887/2017 SMS.
Total do Empenho : 42,50
0 005987 04.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
188 2.800,0000 CAP Nitrofurantóina (100mg) blister TEUTO 0,15 420,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 732,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 832 MECÂNICA BATU LTDA CNPJ = 07.581.985/0001-35
0 006298 28.08.2017 1071 Dispensa por Justificativa 827
1 1,0000 UN Mão de obra para troca de peças do veiculo conforme descrição Caminhão 280,00 280,00
Scania P94 IJE-2213, conf. descrição anexa
Mão de Obra, referente a serviços de Troca de peças Scania P94 IJE- 22
13, RI 304/2017-SMDR
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 005942 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
23 100,0000 UN Aminofilina 240mg ampola 10ml 10ml, ampola 10ml FARMACE IND. QUIMICO 0,88 88,00
67 500,0000 AMP Cetoprofeno 50mg/mL - IM ampola IM 2ml UNIAO QUIMICA 1,40 700,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº873/2017 SM
S.
Total do Empenho : 788,00
0 005951 03.08.2017 1686 Registro de Preço/Pregão Pre 73
13 20.000,0000 UN Prednisona - comprimido 20mg Blister corticorten 0,18 3.600,00
Registro de preços de medicamentos diversos. RI Nº888/2017 SMS.
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 4.388,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME CNPJ = 07.514.004/0001-37
0 006140 16.08.2017 854 Convite 63
1 1,0000 UN Serviços de conserto e manutenção para Impressora Laser Multifuncional 485,00 485,00
M1120 - Patrimônio: 36791, conforme descrição Com troca de fonte
2 1,0000 UN Serviços de Conserto e Manutenção de Impressora Laser Multifuncional M 480,00 480,00
1120 - Patrimônio 36793, conforme descrição. Conserto de atolamento d
e papel.
3 1,0000 UN Serviços de Conserto e manutenção de Impressora Laser Multifuncional M 480,00 480,00
1132 - Patrimônio:1691, conforme descrição. Conserto com atolamento de
papel.
4 1,0000 UN Serviços de Conserto e Manutenção de Impressora Laser Multifuncional M 480,00 480,00
1132 - Patrimônio:61685, conforme descrição.
5 1,0000 UN Conserto e Manutenção de Impressora Multifuncional M 1120 - Patrimônio 490,00 490,00
36797, conforme descrição. Atolamento de papel, limpeza e recondicion
amento de unidade fusora, tonner não reconhece no dispositivo.
6 1,0000 UN Serviços de conserto e manutenção de Impressora Laser Multifuncional M 490,00 490,00
1120 - Patrimônio 36776, conforme descrição. Recondicionamento de unid
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME CNPJ = 07.514.004/0001-37
ade fusora e troca de engrenagem.
7 1,0000 UN Conserto e manutenção de Monitor LED 22" - Patrimônio 4306, conforme d 399,00 399,00
escrição. Não liga
Contratação de serviços especializados de conserto e manutenção de imp
ressoras.12-680/2017
Total do Empenho : 3.304,00
0 006760 30.08.2017 1092 Dispensa por Limite 840
1 2,0000 UN Bateria para nobreack 12V 7Ah Conf. descrição anexa 198,00 396,00
Bateria para Nobreak para a Coordenadoria de Comunicação Social, conf.
descrição anexa - RI 222/2017-GP
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 102/2017 E MEMORANDO N -198,00 -198,00
º 97/2017-GP. MOTOVO: EM RAZÃO DE ERRO, UMA VEZ QUE A A REQUISIÇÃO SE
REFERE A DUAS BATERIAS, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 198,00
0 006764 30.08.2017 1097 Dispensa por Limite 844
1 3,0000 UN Tonner HP CF 226A, HP 26 A, preto, compatível. Conf. descrição anexa 219,00 657,00
Tonner HP CF 226A, HP 26 A preto compatível, para a SMF- TESOURARIA.
Total do Empenho : 657,00
Total do Credor .: 4.159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4648 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62
0 005937 03.08.2017 846 Pregão Presencial 53
4 270,0000 M Corda trançada 100% poliester 8 mm corda bamba 0,99 267,30
17 20,0000 UN Bola de voleibol mirim, cfe.descrição complemento Bola de Voleibol mir 26,80 536,00
im, confeccionada em PU, interior câmera em butil com 60 cm a 64 cm de
circunferência peso entre 240 e 270 g, com miolo de silicone removíve
l e lubrificado. parma
31 37,0000 UN Bola de handebol infantil, sem costura, sintética Bola de handebol, si 22,80 843,60
ntética,sem costura, infantil feminino. parma
36 14,0000 UN Bola de voleibol oficial tamanho adulto confec. Em PVC costurada, câma 51,90 726,60
ra de butil medindo entre 65 - 67 cm peso 260 a 280g. Gomos com enchim
ento de EVA tornando a bola mais macia e menos contundente, Com válvul
a A marca deve ser aprovada pela Confederação Brasileira de Volei (CBV
) ou pela Federação Internacional de Volei (FIVB) ou no mínimo 1 Feder
ação Estadual de Volei Nacional. penalty
39 24,0000 TB Bola de tênis, conforme descrição. Bola de tênis acondicionadas em tub 27,90 669,60
os com 03 unidades em cada, feito com feltro superior Tex Tech peso ap
roximado 220 gr. wilson
43 100,0000 UN Bolita de vidro Bolitas - bolinha de gude tamanho médio. sm 8,90 890,00
70 6,0000 KIT Jogo Loto Loto com 48 cartelas e pedras em madeira. pais e filhos 16,80 100,80
Aquisição de Material Educativo e Esportivo. 09-248/2017.
Total do Empenho : 4.033,90
Total do Credor .: 4.033,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 MILTON DIEMER CPF = 134.860.200-72
0 006113 14.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA SEIS MESES DE DESPESA COM SERVIÇO DE OFÍCIO DO REGISTR 2.000,00 2.000,00
O CIVIL E ESPECIAL.
Total do Empenho : 2.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5941 MINISTERIO DA CULTURA CNPJ = 01.264.142/0002-00
0 006269 25.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO Nº 814397/2014 - ESTAÇÃO FÉ 14.069,29 14.069,29
RREA - SUPRESSÃO VALOR E VALOR LITITADO A MENOR QUE O VALOR DO CONVÊNI
O.
Total do Empenho : 14.069,29
Total do Credor .: 14.069,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2009 MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA CNPJ = 87.544.425/0005-73
0 005981 04.08.2017 990 Dispensa por Limite 767
1 1,0000 UN Locação de espaço físico (Auditório) para realização de curso/evento c 2.155,00 2.155,00
onforme complemento/descrição. Locação de espaço(Cripta), para realiza
ção do Evento de Encontro de Associações de Saúde mental do Rio Grande
do Sul "Práticas no Cuidado do Fazer Juntos", que ocorrerá no dia 10
de agosto de 2017.
Locação de espaço para evento.12-847/2017
Total do Empenho : 2.155,00
Total do Credor .: 2.155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 09.432.731/0001-80
0 005962 03.08.2017 984 Dispensa por Justificativa 763
1 1,0000 UN Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo Kombi, pl 2.171,00 2.171,00
acas ISL 7049 , patrimônio nº 44.720, conforme relação em anexo
conserto com substituição de peças.07-202/2017
Total do Empenho : 2.171,00
0 006767 30.08.2017 1100 Dispensa por Limite 847
1 1,0000 UN Execução global (material e mão de obra) conserto de veiculo Corsa (IG 748,00 748,00
T-1342), conforme relação em anexo em RI Substituição das seguintes p
eças: 01 cilindro mestre do freio; 01 jogo de pastilhas de freio; 01
jogo de disco de freio dianterio; 01 relé auxiliar; 01 silencios inter
mediário; 01 abraçadeira; 01 lampada sinalização e 01 cobertura do pux
ador interno da porta
Execução global (Mdo+materiais) para conserto do veiculo GM/CORSA, pla
cas: IGT 1342. Req. 11-169-2017
Total do Empenho : 748,00
Total do Credor .: 2.919,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5426 MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME CNPJ = 11.827.241/0001-25
0 006035 09.08.2017 796 Convite 56
1 1,0000 UN Contratação de empresa de geologia ou engenharia de minas, com profiss 7.400,00 7.400,00
ionais registrados no CREA, cfe. descr.complemento Contratação de empr
esa de geologia com profissional de geologia ou engenharia de minas, r
egsitrado no CREA, com objetivo de análise de 10(dez) projetos/process
os de licenciamento ambiental, referentes a empreendimentos dentro da
área de sua habilitação técnica, com expedição de laudos e pareceres c
onclusivos com vistas a concessão de licença ambiental.
Serviços de análise de projetos/processos ambientais.13-082/2017
Total do Empenho : 7.400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3535 MOURA & BONIATI LTDA - ME CNPJ = 13.074.937/0001-53
0 006125 15.08.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 40.000,00 40.000,00
MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.LINHAS: 5,12,14,24,28 E 30
Total do Empenho : 40.000,00
0 006279 25.08.2017 RI 431/2017 Registro de Preço/Pregão Pre 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 12.370,00 12.370,00
ESTADUAIS- LINHAS 5, 12, 14, 24, 28 E 30- REQ.431/2017- SMED
Total do Empenho : 12.370,00
Total do Credor .: 52.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5834 MUN. IJUI ADIANT. ANA PAULA PEDROLO OUTROS = 99999999999
0 006724 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE. REQUSIÇÃO Nº 003/2017 - PROCESSO Nº 102/20 2.500,00 2.500,00
17-SMF.
Total do Empenho : 2.500,00
0 006725 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE. REQUISIÇÃO Nº 003/2017 - PROCESSO Nº 102/2 1.500,00 1.500,00
017-SMF.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5810 MUN. IJUI ADIANT. CLEUNICE S. GOETTEMS OUTROS = 99999999999
0 006791 31.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CFE.REQUI 1.000,00 1.000,00
SIÇÃO Nº 109/2017 E PROCESSO Nº 104/2017-SMF.
Total do Empenho : 1.000,00
0 006792 31.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. A PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS MATERIAIS, CFE. REQUIS 1.000,00 1.000,00
IÇÃO Nº 110/2017 E PROCESSO Nº 105/2017-SMF.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1574 MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER OUTROS = 99999999999
0 006165 17.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. ADIANTAMENTO CFE. REQUSIÇÃO Nº 02/2017-SMG E PROCESSO Nº 98 1.000,00 1.000,00
/2017-SMF
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3865 MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA OUTROS = 99999999999
0 006309 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº03/2017 SMDS. ADIANTAMENTO Nº101/2017 SMF. 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2199 MUN. IJUI ADIANT. GLEVANDO VALMOR MAICA HEINRICH OUTROS = 99999999999
0 006239 23.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE. REQUISIÇÃO Nº 003/2017 E PROCESSO Nº 99/20 2.000,00 2.000,00
17-SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5819 MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS OUTROS = 99999999999
0 006268 25.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE. REQUISIÇÃO 004/2017-SMDR - PROCESSO Nº 100 4.000,00 4.000,00
/2017-SMF
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN OUTROS = 99999999999
0 005997 07.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON 3.000,00 3.000,00
FORME A LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADOR
IA-GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO Nº96/2017 SMF.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 96/2017 -21,92 -21,92
Total do Empenho : 2.978,08
0 006727 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON 3.000,00 3.000,00
FORME A LEI MUNICIPAL Nº 4614, DE 09 DE3 NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURAD
ORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CFE. PROCESSO Nº 103/2017-SMF.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 103/2017 -24,48 -24,48
Total do Empenho : 2.975,52
Total do Credor .: 5.953,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5914 MUN. IJUI ADIANT. UBIRATAN MACHADO ERTHAL OUTROS = 99999999999
0 006150 16.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. ADIANTAMENTO CFE. REQUISIÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO Nº 97/20 1.500,00 1.500,00
17-SMF.
Total do Empenho : 1.500,00
0 006151 16.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. ADIANTAMENTO CFE. REQUISIÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO Nº 97/20 1.000,00 1.000,00
17-SMF.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5560 MUNICIPIO DE PANAMBI CNPJ = 88.702.089/0001-89
0 006777 31.08.2017 689 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.CONVÊNIO ENTRE MUN.DE IJUÍ E O MUN.DE PANAMBI QU 12.000,00 12.000,00
E TEM COMO OBJETIVO RECEBER EM CEDÊNCIA A ODONTÓLOGA, JOMARA MANICA BI
TTENCOURT, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 6229 DE
16 DE JULHO DE 2015 E ADITIVO. PARA O ANO DE 2017.
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 006188 21.08.2017 804 Convite 57
1 70,0000 KG Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 1,99 139,30
2 70,0000 KG Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 3,99 279,30
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
3 70,0000 KG Bergamota, tamanho médio, íntegra 1,49 104,30
Aquisição de gêneros alimentícios.12-685/2017
Total do Empenho : 522,90
0 006189 21.08.2017 804 Convite 57
2 2,0000 UN Rodo com esponja para limpeza de vidro SENDOR 15,50 31,00
3 2,0000 UN Rodo com esponja passa cera SENDOR 12,50 25,00
4 6,0000 UN Detergente lava-louças Embalagem com 500ml YPE 1,75 10,50
5 2,0000 UN SAbão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, com componete tensoativo biod 6,18 12,36
egradável, de boa qualidade e ótimo rendimento, rótulo do fabricante c
om composição, data de fabricação e validade BRILHENTE
6 6,0000 UN Desinfetante sanitario embalagem 500ml CRUZADO 2,14 12,84
7 6,0000 FD Papel higiênico, ultra macio, branco alvo, folhas duplas, picotado com 64,64 387,84
30m, fardos com 64 unid. FOFINHO
11 3,0000 UN Cera liquida amarela, para todos os tipos de pisos, com ação impermeab 3,65 10,95
ilizante, deve proporcionar brilho instantaneo e possuir fragrancia su
ave. Deve conter parafina e óleo de carnaúba. Embalagem 750 ml POLITR
IZ
12 2,0000 UN Lustra móveis, com silicone, limpa e dá brilho, com fragância de lavan 6,59 13,18
da, embalagem com 200 ml (no mínimo) BRAVO
17 3,0000 UN Balde plástico com alça de metal capacidade 15 litros GIPLAS 26,75 80,25
18 5,0000 UN Lixeira plastica capacidade 50 litros 202,00 1.010,00
19 10,0000 M Tecido atoalhado 100% algodão, 1,40m de largura, cor azul marinho 27,50 275,00
Aquisição de produtos de limpeza.14-089/2017
Total do Empenho : 1.868,92
0 006190 21.08.2017 804 Convite 57
1 100,0000 L Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic DALIA 2,69 269,00
1 10,0000 KG Carne bovina de 2ª, tipo paleta, sem osso, 13,98 139,80
2 5,0000 KG Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme des 6,19 30,95
crição/complemento PENA BRANCA
3 5,0000 KG Pimentão Verde (Íntegro) 8,98 44,90
3 20,0000 PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 10,98 219,60
SANTA ISABEL
3 2,0000 KG Banha suína FRIMESA 7,45 14,90
4 22,0000 UN Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,99 43,78
g.).
5 50,0000 KG Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,89 94,50
5 10,0000 KG Apresuntado fatiado, conforme descrição Com baixo teor de gordura. LE 9,45 94,50
BON
8 12,0000 KG Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) SERRA URUGUAI 4,99 59,88
8 10,0000 KG Carne de frango peito sem dorso, congelado 6,55 65,50
9 5,0000 KG Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 1,98 9,90
9 20,0000 KG Carne moida de 1ª. Não sendo submetida a processo de congelamento, ant 21,50 430,00
erior e posterior à moagem, acondicionada em embalagem apropriada (con
forme recomendações da Vigilância Sanitária), com peso líquido de 01 o
u 02 Kg.
10 30,0000 UN Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,99 59,70
10 20,0000 KG CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual, porção média 5,35 107,00
180 g, congelada.
11 10,0000 KG Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 2,98 29,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
11 10,0000 KG CARNE SUÍNA, TIPO CARRÉ PERNIL, sem osso, congelada.. 13,98 139,80
12 1,0000 KG Alho graúdo, livre de brotos. 23,80 23,80
12 10,0000 KG LINGUIÇA, com 50% de carne suína e 50% de carne bovina, porção média 1 13,60 136,00
20g, resfriada.
13 5,0000 KG Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 1,09 5,45
solda reforçada - peso líquido 1 kg SALAZIR
13 30,0000 UN IOGURTE, SABORES DIVERSOS, bandeja com 540g e 6 unidades. FRIMESA 3,19 95,70
14 20,0000 KG Laranja comum p/ suco 1,79 35,80
15 3,0000 UN Cravo da Índia (embalagem plástica c/80g). DA CASA 8,76 26,28
16 15,0000 KG Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 2,88 43,20
17 6,0000 UN Mostarda - Potes de 200g LORENZ 2,10 12,60
18 10,0000 KG Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 3,99 39,90
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
19 5,0000 KG Abobrinha, tamanho médio, integra, fresca 3,80 19,00
19 10,0000 UN Creme de Leite 200 g ITALAC 2,49 24,90
21 2,0000 UN Orégano (embalagem com 100 g). APTI 4,65 9,30
22 8,0000 PAC Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. BION 8,59 68,72
DINA
24 15,0000 LT Milho verde em conserva, peso líquido 300g QUERO 1,58 23,70
25 5,0000 UN Vinagre Branco 750ml PRINZ 1,58 7,90
26 10,0000 UN Sardinha em óleo comestível, lata c/ peso liq. de 454 gr. GOMES DA CO 14,84 148,40
STA
28 6,0000 UN Maionese Tradicional, Embalagem de 500 g SOYA 3,35 20,10
29 5,0000 UN Abacaxi em calda, pedaço, embalagem de 830 g TOP FRUTAS 7,45 37,25
31 15,0000 Pot Doce de leite cremoso, embalagem de 390 g AUREA 3,99 59,85
32 5,0000 UN Café instantâneo ( emabalagem 200 g) AMIGO 12,70 63,50
33 5,0000 UN Suco concentrado, embalagem plástica 500 ml, sabor uva QUINTA DO MORG 6,09 30,45
ADO
36 5,0000 LT Pêssego em calda, extra, embalagem de 900 g VEJA 6,85 34,25
37 2,0000 UN Caldo de galinha, embalagem de 57gr APTI 0,99 1,98
38 10,0000 KG Feijão carioca tipo 1 com 1kg CALDO DE OURO 4,45 44,50
39 5,0000 UN Pepino em conserva 400g, com identificação do fabricante e data de fab 4,89 24,45
ricação e validade minima de 12 meses DA SERRA
42 3,0000 KG Fermento em pó instantaneo para pão embalagem 1kg SAFT INSTANT 41,20 123,60
43 5,0000 CX Cha de frutas vermelhas caixa com 10 sachets peso liquido 16g PRENDA 4,85 24,25
45 5,0000 CX Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) PREND 2,69 13,45
A
49 6,0000 UN Achocolatado em pó , embalagem de 800 g. NESCAU 12,49 74,94
51 6,0000 UN Ketchup tradicional, 200 g LORENZ 2,10 12,60
53 60,0000 PAC Suco de frutas, diversos sabores Suco em pó, 30g, sabores diversos. A 0,69 41,40
PTI
54 2,0000 UN Caldo de carne, embalagem de 57g APTI 0,99 1,98
55 2,0000 UN Caldo de legumes, embalagem 57gr APTI 0,99 1,98
56 2,0000 UN Caldo de Bacon, embalagem com 57gr APTI 0,99 1,98
Aquisição de generos alimentícios 07-145/2017 07-146/2017, 07-147/2017
.
Total do Empenho : 3.186,67
Total do Credor .: 5.578,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35
0 006275 25.08.2017 878 Tomada de Preços 31
1 20,0000 UN Agulha de costura nº 6, em inox CORRENTE 0,14 2,80
3 40,0000 UN Bandeja em MDF , cfe.descr.complemento Bandeija em MDF, dimensões 40x 9,40 376,00
30 cm CRISTIANO
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35
5 1,0000 UN botão, conforme complemento Botão de pressão 15mm, caixa com 200 RITA 15,80 15,80
S
11 40,0000 UN Caixa em MDF c/tampa de 20 x 15 cm CRISTIANO 5,85 234,00
12 30,0000 UN Caixa em MDF cfe.descrição/complemento Cx em MDF, c/tampa ta,manho 20c 6,98 209,40
m x 20cm CRISTIANO
13 10,0000 UN Carretel de linha na cor azul Carretel de linha de costura, na cor Azu 0,75 7,50
l LINHANYL
14 10,0000 UN Carretel de linha na cor branca Carretel de linha de costura ma cor br 0,75 7,50
anca LINHANYL
15 10,0000 UN Carretel de linha na cor rosa Linha de costura LINHANYL 0,75 7,50
16 10,0000 UN Carretel de linha de costura, na cor preta LINHANYL 0,75 7,50
17 10,0000 UN Carretel de linha na cor verde Carretel de linha de costura LINHANYL 0,75 7,50
18 10,0000 UN Carretel de linha na cor vermelha Carretel de linha de costura LINHAN 0,75 7,50
YL
26 40,0000 KG Fibra siliconada virgem IPE 17,80 712,00
51 25,0000 M Juta cru, 3m de largura JUTA E CIA 4,98 124,50
58 10,0000 UN Lixa para madeira FAMASTIL 1,00 10,00
64 30,0000 UN Papel para decoupage desenhos dupla face, tamanho 500 x 500 cm LITO 3,15 94,50
86 10,0000 UN Rolo de espuma, dimensões 50mm, tamanho 2 COMPEL 2,36 23,60
87 30,0000 UN Tampa de MDF, circunferência 42mm CRISTIANO 3,50 105,00
88 15,0000 UN Tampa de MDF, circunferência 60mm CRISTIANO 3,90 58,50
100 5,0000 UN Tinta craquelê, para artesanato, 37ml, cor amarelo ACRILEX 2,75 13,75
101 5,0000 UN Tinta craquelê para artesanato, 37ml, cor azul ACRILEX 2,75 13,75
102 5,0000 UN Tinta craquelê, para artesanato, 37 ml, cor branca ACRILEX 2,75 13,75
103 5,0000 UN Tinta craquelê, para artesanato, 37ml, cor verde ACRILEX 2,75 13,75
104 5,0000 UN Tinta craquelê, para artesanato, 37ml, cor vermelho ACRILEX 2,75 13,75
107 5,0000 UN Tinta vitral para artesanato, 40ml, cor azul ACRILEX 4,98 24,90
108 5,0000 UN Tinta vitral para artesanato, 40ml, cor branco ACRILEX 4,98 24,90
109 5,0000 UN Tinta vitral para artesanato, 40ml, cor dourado ACRILEX 4,98 24,90
110 5,0000 UN Tinta vitral. para artesanato, 40 ml, cor prata ACRILEX 4,98 24,90
111 5,0000 UN Tinta vitral para artesanato, 40ml, cor rosa ACRILEX 4,98 24,90
112 5,0000 UN Tinta vitral para artesanato, 40ml, cor verde ACRILEX 4,98 24,90
113 1,0000 RL Velcro adesivo 50mm fêmea, cor branca, rolo com 25 metros LULI 47,90 47,90
114 1,0000 RL Velcro adesivo 50mm macho, cor branca, rolo com 25 metros LULI 47,90 47,90
116 3,0000 RL Viés de cetim 12mm, com 20 metros, cor azul DESTAQUE 6,98 20,94
117 3,0000 RL Viés de cetim 12mm, com 20 metros, cor branca DESTAQUE 6,98 20,94
118 3,0000 RL Viés de cetim 12mm, com 20 metros, cor de rosa DESTAQUE 6,98 20,94
119 3,0000 RL Viés de cetim 12mm, com 20 metros, cor vermelho DESTAQUE 6,98 20,94
Compra de material educacional e cultural para o CAPS II (SMS), CONFOR
M REQUISIÇÃO INTERNA 687/2017.
Total do Empenho : 2.408,81
Total do Credor .: 2.408,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 N.T.LUIZE - EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 005932 03.08.2017 846 Pregão Presencial 53
1 41,0000 UN Cone plástico para sinalização viária com 50 cm de altura nas cores la 5,00 205,00
ranja e branco NEDEL
2 2,0000 UN Trena longa de 30 metros, com empunhadeira IMP 37,00 74,00
3 90,0000 UN Bola de borracha nº 10 NEDEL 8,00 720,00
7 8,0000 UN Tabela de basquete para parede tamanho padrão JUNGS 43,00 344,00
8 53,0000 UN Bola de voleibol oficial cfe. descrição complemento Bola de voleibol o 20,00 1.060,00
ficial confeccionada em PVC, costurada, no interior câmara em butil co
m 65 cm a 67 cm de circunferência, peso entre 260 e 280 g.miolo de sil
icone removível e lubrificado. OLIMPORT
10 40,0000 UN Peteca de badminton NEDEL 3,50 140,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 N.T.LUIZE - EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
23 20,0000 UN Arco para Ginática Rítmica Desportiva, conforme descrição. Arco para g 26,00 520,00
inástica r´tmica desportiva, tamanho adulto, com 88 cm de diâmetro. Fa
bricado em material originalmente na cor branca. Arco em PVC de alta r
esistência. TUIMADER
27 8,0000 UN Bola de Espiridol, sintética,costurada. NEDEL 33,00 264,00
28 48,0000 UN Bola de futebol de salão, conforme descrição. Bola de futebol de salão 34,00 1.632,00
adulto, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 410 e 440
g, interior câmara de butil, confeccionada em PU, costurada, miolo rem
ovível e lubrificado. NEDEL
30 20,0000 UN Bola de futsal mirim cfe.descrição complemento Bola de Futsal mirim, c 19,40 388,00
om 50 cm a 53 cm de circunferência peso entre 250 e 280 g.camara em bu
til em PVC, matrizada, miolo removível e lubrificado. NEDEL
33 20,0000 UN Bola de handebol, mirim, sem costura, sintética Bola de handebol sinté 21,10 422,00
tica sem costura mirim. NEDEL
41 40,0000 UN Bola de vinil colorida medindo 40cm MAUA 6,00 240,00
45 60,0000 UN Colete para Treino, em tecido Dry, conforme descrição. Com acabamentos 9,00 540,00
e elástico nas laterais, tamanho médio e grande, numerados de 02 a 11
sendo: 10 vermelho tamanho (M), 10 azul (M), 10 verde (M), 10 preto (
M), 10 laranja (M). JSPORT
47 50,0000 UN Corda individual de sisal, medindo aproximadamente 2.10m cada, com emp 3,00 150,00
unhadeira em madeira. ALAMANDAS
50 5,0000 UN Disco fresbee oficial PLASTILEX 7,00 35,00
53 10,0000 UN Elástico com 2 cm de largura Peça com 25 m cada. ZANATTI 10,00 100,00
54 1,0000 UN Escada de Agilidade, conforme descrição. Escada de Agilidade 4,5 metro 64,00 64,00
s com 10 degraus de EVA - espaço entre os degraus 50 cm. NEDEL
63 14,0000 UN Jogo de memória Em madeira com 24 peças, motivos variados. CARLU 10,30 144,20
84 3,0000 KIT Kit para Escalada/Rapel, conforme descrição Kit para escalada/rapel: 5 370,00 1.110,00
0m corda trançada 100% poliéster 12mm, 1 cadeirinha, 1 capacete, 1 fre
io 8, 1 mosquetão oval. NEDEL
85 10,0000 KT Kit para tênis de mesa, cfe.descr.complemento Kit para tênis de mesa c 15,00 150,00
ontendo suporte de aço e rede de nylon cor azul com faixas brancas, me
didndo aproximadamente 14 x 60 cm. NEDEL
86 4,0000 UN Medicine Ball de borracha - 03kg MAGUSSY 46,95 187,80
87 4,0000 UN Medicine Ball de borracha - 04kg MAGUSSY 48,80 195,20
90 56,0000 UN Raquete para pingue-pongue em madeira Raquete de tênis de mesa de made 5,50 308,00
ira e borracha sinstética e acetato celulóide, dimensões aproximadas 1
5 x 26 x 3 peso 202 g. FUTTIME
Aquisição de Material Educativo e Esportivo. 09-248/2017.
Total do Empenho : 8.993,20
Total do Credor .: 8.993,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 006179 21.08.2017 599 Tomada de Preços 12
2 2.200,0000 UN Agua mineral sem gás, 200 ml CRISTAL 0,47 1.034,00
2 10,0000 CX Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. BOM GOSTO 2,52 25,20
3 200,0000 CX Cereal em barra com castanha, uva passa e mel, com avelã e chocolate, 2,30 460,00
caixa com 3 unidades de 25 g cada unidade CERELUS
3 900,0000 UN Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) Conforme descrição na 1,36 1.224,00
Requisição Interna nº 051/2017 - SMDS CBS
3 40,0000 KG Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei 24,48 979,20
ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Peso aprox
imado de 20g/unidade PADARIA DELICIA
4 800,0000 UN Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml Conforme descr 0,96 768,00
ição na Requisição Interna nº 049/2017 - SMDS MARAJOARA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
7 600,0000 UN Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) conforme descrição na 1,36 816,00
Requisição Interna nº 049/2017 - SMDS CBS
8 70,0000 PAC Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 3,61 252,70
tes de no minimo 25g cada, conforme complemento Conforme descrição na
Requisição Interna nº 049/2017-SMDS CLUB SOCIAL
8 100,0000 PAC Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais 3,23 323,00
de 30g ) BELA VITA
9 200,0000 CX Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un. 2,30 460,00
, de 25g cada CERELUS
9 900,0000 UN Suco em embalagem tetra pack de 200 ml, sabor uva Conforme descrição n 1,36 1.224,00
a Requisição Interna nº 051/2017 - SMDS CBS
10 200,0000 CX Cereal em barra, sabor fibras e ameixa com chocolate ligth, caixa com 2,30 460,00
3 un., de 25g cada CERELUS
11 200,0000 CX Cereal em barra, sabor castanha e avelã com chocolate, caixa com 3 uni 2,30 460,00
d. 25g cada CERELUS
12 500,0000 UN Cereal em barra, sabor brigadeiro, com cobertura do chocolate, 25g CE 0,77 385,00
RELUS
13 500,0000 UN Cereal em barra, sabor coco light, com cobertura do chocolate, 25g CE 0,77 385,00
RELUS
16 400,0000 PAC Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais 3,23 1.292,00
de 30g ) BELA VITA
21 800,0000 UN Iogurte com polpa de pêssego, embalagem plástica de 200g CBS 1,36 1.088,00
24 600,0000 UN Suco em embalagem tetra pack de 200 ml, sabor uva Conforme descrição n 1,36 816,00
a Requisição Interna nº 049/2017-SMDS CBS
Aquisição de gêneros alimentícios.07-049/2017 e Aquisição de gêneros a
limentícios.07-051/2017
Total do Empenho : 12.452,10
0 006191 21.08.2017 804 Convite 57
1 4,0000 UN Bolsa de algodão para chão 3,90 15,60
8 15,0000 UN Esponja dupla face, para limpeza, conforme descrição 0,85 12,75
9 20,0000 PAC Saco para lixo - 30 litros com 10 unidades 2,10 42,00
10 5,0000 PAC Saco para lixo - 50 litros com 10 unidades 2,40 12,00
13 3,0000 UN Litros Água sanitaria 2,18 6,54
14 5,0000 UN Vassoura de Palha 18,90 94,50
15 5,0000 PAR Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante 4,03 20,15
16 5,0000 PAR Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. 4,03 20,15
20 13,0000 PAC Papel higiênico em rolo, folha simples, 100% fibras, branco, rolo de 1 71,98 935,74
0cm x 520m, embalagem com 8 rolos.
Aquisição de produtos de limpeza.14-089/2017
Total do Empenho : 1.159,43
0 006192 21.08.2017 804 Convite 57
1 30,0000 KG Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 4,80 144,00
o).
2 20,0000 KG Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 2,45 49,00
2 20,0000 PAC Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) 11,70 234,00
4 10,0000 UN Biscoito doce Tipo Maria (embalagem plástica, c/solda reforçada, c/pct 3,38 33,80
es protetores internos, peso líquido de 400 g.)
4 10,0000 KG Queijo Fatiado Tipo Prato 23,90 239,00
5 20,0000 KG Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). 4,30 86,00
6 10,0000 KG Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. Livre de 2,80 28,00
brotos e fresca.
6 20,0000 UN Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,95 39,00
).
6 8,0000 UN Patê Sabor Frango, Embalagem de 100 g 1,99 15,92
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
7 10,0000 KG Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 2,80 28,00
7 10,0000 KG Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 2,02 20,20
da reforçada - peso líquido 1 kg). Farinha de Milho média (emb. plásti
ca transparent, resistente, c/solda reforçada - peso líquido 1 Kg).
7 8,0000 UN Patê Sabor Presunto, Embalagem de 100 g 1,99 15,92
8 10,0000 KG Repolho (Verde, podado, íntegro) 2,80 28,00
9 5,0000 CX Gelatina em pó sabor uva (cx. c/35 g). 0,89 4,45
10 5,0000 CX Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 35g). 0,89 4,45
11 5,0000 CX Gelatina em pó sabor morango ( cx. c/ 35 g). 0,89 4,45
12 5,0000 CX Gelatina em pó sabor abacaxi Gelatina em pó sabor Abacaxi (cx. c/85g). 0,89 4,45
13 12,0000 DZ Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 5,63 67,56
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. Acondicionados em g
rades e caixas de papelão.
14 20,0000 UN Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). 3,52 70,40
15 10,0000 KG Mandioca Descascada Embalada a VÁCUO, identificada com a DATA DE VALID 6,90 69,00
ADE, embalagem de 1Kg.
16 10,0000 UN Canela em pó (potes com peso líquido de 20 g). 2,50 25,00
17 5,0000 KG Brocolis hibrido, pés tamanho grande, livre de insetos, fresco, integr 9,00 45,00
o
18 5,0000 PAC Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem 3,65 18,25
plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 5
00 g). Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, emb
alagem plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso li
quído 500g)..
20 20,0000 UN Leite Condensado tradicional (embalagem de 395 gr. no mínimo) 3,98 79,60
23 15,0000 LT Ervilha em conserva reidratadas, peso líquido 200g 1,89 28,35
27 5,0000 PAC Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g 5,59 27,95
30 25,0000 PAC Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g 2,10 52,50
34 10,0000 PAC Pipoca, embalagem de 500 g 2,49 24,90
35 10,0000 PAC Biscoito salgado Cream-Cracker , pacote com 400 g 3,38 33,80
40 25,0000 PAC Massa com ovos, grossa pacote de 500g 2,10 52,50
41 3,0000 PAC Farinha de mandioca pacote de 500g 2,87 8,61
44 5,0000 CX Cha de abacaxi com hortela caixa com 10 sachets peso liquido 15g 3,59 17,95
46 5,0000 CX Chá de maça com canela caixa com 10 saches peso liquido 16g 2,98 14,90
47 7,0000 Pot Doce de frutas 400g, sabor uva 3,72 26,04
48 7,0000 Pot Doce de fruta 400g, sabor maçã 3,72 26,04
50 5,0000 UN Fermento em pó, para bolo, embalagem de 200 g 4,20 21,00
52 10,0000 PAC Café em pó, emb. 500 gramas 9,32 93,20
57 20,0000 UN Pó para pudim, diversos sabores, embalagem com 50g 1,25 25,00
Aquisição de gêneros alimentícios. 07-145/2017 e Aquisição de generos
alimentícios. 07-146/2017. e Aquisição de generos de alimentação com
destino a Casa de Passagem. e Aquisição de gêneros alimentícios.07-1
47/2017
Total do Empenho : 1.806,19
Total do Credor .: 15.417,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1697 NAPOLEAO BARROS CPF = 485.515.030-49
0 005991 04.08.2017 RI 916/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DE DIARIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESS 500,00 500,00
OS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERASA LOCALIDADES DO RIO GRAN
DE DO SUL E OUTRO ESTADOS PELO PERÍODO DO ANO DE 2017 - SMS
Total do Empenho : 500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS ME CNPJ = 94.507.928/0001-00
0 006263 25.08.2017 RI 430/2017 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 10.000,00 10.000,00
ESTADUAIS- LINHA 21 - REQ.430/2017-SMED
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5751 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME CNPJ = 21.692.639/0001-55
0 006202 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
10 300,0000 PAC Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. DUDIGO 3,07 921,00
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- RI 960/2017-SMS
Total do Empenho : 921,00
0 006203 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
43 120,0000 GAL Odorizador de ambientes,emb. 5 litros, cfe.descr.complemento PROQUILL 27,55 3.306,00
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- RI 959/2017-SMS
Total do Empenho : 3.306,00
0 006204 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
17 168,0000 UN Detergente liquido neutro 500ml conforme complemento. PROQUILL 1,28 215,04
40 100,0000 PAC Luva descartável plástica, polietileno transparente, estéril, pacotes 3,54 354,00
com 100 unidades VOLK
43 30,0000 GAL Odorizador de ambientes,emb. 5 litros, cfe.descr.complemento PROQUILL 27,55 826,50
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- 958/2017-SMS.
Total do Empenho : 1.395,54
Total do Credor .: 5.622,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 NILO MEURER - EPP CNPJ = 24.735.598/0001-25
0 006183 21.08.2017 829 Pregão Presencial 52
1 1,0000 UN Motocultivador a gasolina, 04 tempos, conforme descrição. Motocultivad 5.570,00 5.570,00
or a gasolina, 04 tempos TT65A, monocilindrinco, refrigerado a ar: pot
ência mínima de 7,0 HP; cilindradas 212; rotação mínima 3600 RPM BUFF
ALO
Aquisição de Motocultivador.09-159/2017
Total do Empenho : 5.570,00
Total do Credor .: 5.570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5451 ODACIR OTT E CIA LTDA - ME CNPJ = 08.101.066/0001-80
0 006100 11.08.2017 1016 Dispensa por Justificativa 790
1 30,0000 mtl Madeira 10x10, em eucalipto, para construção, conforme complemento 8,00 240,00
2 30,0000 mtl Madeira 5x7, para construção, em eucalipto, conforem descrição em anex 2,80 84,00
o
3 50,0000 PC Tabua para Parede 20x2,5x2,70, em eucalipto 11,00 550,00
4 100,0000 M Mata junta em eucalipto (para construção) 5x1,15 2,00 200,00
5 75,0000 mtl Guia 15x2,25 cm em eucalipto conforme complemento/descrição em anexo 2,25 168,75
6 10,0000 M Terça 6x8 cm em pinus, conforme descrição em anexo 2,88 28,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5451 ODACIR OTT E CIA LTDA - ME CNPJ = 08.101.066/0001-80
7 22,0000 M Espelho de madeira (para construção) 2,5x9, em pinus 2,50 55,00
8 10,0000 M Sarrafo em pinus (para construção) 2,5 x 2,5 1,00 10,00
9 10,0000 M2 Forro de pinus de 1ª qualidade 11,00 110,00
Aquisição de Madeiras para construção de uma casa. Req. 15-198-2017 SM
H
Total do Empenho : 1.446,55
Total do Credor .: 1.446,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA CNPJ = 06.194.440/0001-03
0 006222 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
27 50,0000 UN Atadura média - Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 20 cm de largura co 25,15 1.257,50
nforme complemento NEVE
29 50,0000 UN Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 30 cm de largura por 1,8m de compri 37,34 1.867,00
mento.cfe.descr.complemento NEVE
32 50,0000 PAC Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 08 cm de largura por 1,8m de compri 10,72 536,00
mento, pcte.c/12 unidades, cfe. descr.complemento NEVE
165 600,0000 UN Especulo vaginal descartavel pequeno - Especulo descartável produzido 0,67 402,00
em poliestireno cristal no tamanho P (pequeno), permite excelente tran
sparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos
e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositiv
o de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto i
mpacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lub
rificado. ADLIN
215 12,0000 CX Lençol de papel hospitalar - Lençol de papel hospitalar. Elaborado par 64,71 776,52
a satisfazer as necessidades dos profissionais da saúde, é perfeito pa
ra utilização em clínicas, onde a segurança e o conforto do usuário sã
o imprescindíveis. Fabricado a partir de 100% reciclado de alta qualid
ade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo
crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. É econômico e el
imina despesas com higienização sendo a melhor alternativa para quem d
eseja praticidade, economia, qualidade e higiene acima de tudo. Embala
dos individualmente em rolos, com metragem de 70cm x 50m. Embalagem co
m 10 rolos. PLUMAX
255 100,0000 UN Micropore 50mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 3,30 330,00
ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo
n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran
ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t
rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.
Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel. MISSNER
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. - RI 892
/2017-SMS
Total do Empenho : 5.169,02
0 006230 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
27 50,0000 UN Atadura média - Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 20 cm de largura co 25,15 1.257,50
nforme complemento NEVE
29 50,0000 UN Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 30 cm de largura por 1,8m de compri 37,34 1.867,00
mento.cfe.descr.complemento NEVE
32 50,0000 PAC Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 08 cm de largura por 1,8m de compri 10,72 536,00
mento, pcte.c/12 unidades, cfe. descr.complemento NEVE
165 600,0000 UN Especulo vaginal descartavel pequeno - Especulo descartável produzido 0,67 402,00
em poliestireno cristal no tamanho P (pequeno), permite excelente tran
sparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos
e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositiv
o de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto i
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA CNPJ = 06.194.440/0001-03
mpacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lub
rificado. ADLIN
215 12,0000 CX Lençol de papel hospitalar - Lençol de papel hospitalar. Elaborado par 64,71 776,52
a satisfazer as necessidades dos profissionais da saúde, é perfeito pa
ra utilização em clínicas, onde a segurança e o conforto do usuário sã
o imprescindíveis. Fabricado a partir de 100% reciclado de alta qualid
ade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo
crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. É econômico e el
imina despesas com higienização sendo a melhor alternativa para quem d
eseja praticidade, economia, qualidade e higiene acima de tudo. Embala
dos individualmente em rolos, com metragem de 70cm x 50m. Embalagem co
m 10 rolos. PLUMAX
255 100,0000 UN Micropore 50mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 3,30 330,00
ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo
n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran
ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t
rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.
Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel. MISSNER
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 891/
2017-SMS
Total do Empenho : 5.169,02
Total do Credor .: 10.338,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006044 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA 3.700,00 3.700,00
SMDEC/FGTAS-SINE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DOS NÚME
ROS 553332-7555, 3333-8678.
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ = 24.170.620/0001-37
0 006201 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
54 1.056,0000 PAC Papel Higienico Folha Dupla, branca, macia, pacotes com 4 rolos com 60 3,14 3.315,84
m cada 1055 FOFINHO
56 150,0000 PAC Papel Toalha branco, tamanho 19,5 x 22,5 cm, caixa com 6.000 folhas 2 14,50 2.175,00
268 GUIPEL
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- RI 2252/2017-SMS
Total do Empenho : 5.490,84
0 006206 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
1 420,0000 L Álcool 70% - Etílico Hidratado 70ºINPM. Desinfetante e Anti-séptico Ho 4,14 1.738,80
spitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando
ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigi
r certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na AN
VISA. 1992 ITAJA
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- RI 954/2017-SMS
Total do Empenho : 1.738,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.229,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5925 PAULO DENIZ WOHLENBERG - ME CNPJ = 93.833.051/0001-85
0 006069 11.08.2017 524 Registro de Preço/Pregão Pre 36
67 300,0000 CX Papel oficio A4 75, 210 x 297mm. Caixa com 5000 folhas. MEGA PAPER 13,00 3.900,00
Registro de preços de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 3.900,00
0 006070 11.08.2017 524 Registro de Preço/Pregão Pre 36
67 400,0000 CX Papel oficio A4 75, 210 x 297mm. Caixa com 5000 folhas. MEGA PAPER 13,00 5.200,00
Registro de preços de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 5.200,00
Total do Credor .: 9.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 006038 09.08.2017 832 Tomada de Preços 28
1 1,0000 H Contratação de empresa especializada para realização de serviços de mã 13.727,76 13.727,76
o-de-obra, conserto em prédios, cfe. descrição complemento Execução gl
obal na obra de reforma da cobertura do prédio C da Escola Municipal 1
5 de Novembro e revisão da cobertura do prédio A, conforme memorial de
scritivo, projetos e orçamentos do engenheiro responsável pela obra em
anexo na Requisição Interna nº 300/2017-SMED
Reforma de telhado escola(Prédio C Escola Munc. 15 de Novembro).09-300
/2017
Total do Empenho : 13.727,76
Total do Credor .: 13.727,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5545 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 13.485.130/0001-03
0 005943 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
74 300,0000 COM Clonidina, cloridrato - 0,100mg blister BOEHRINGER 0,17 51,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº874/2017 SM
S.
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1558 PHEC REPR. SERV. ASSESS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 00.905.558/0001-16
0 005995 07.08.2017 767 Pregão Presencial 48
1 40,0000 PAR Botas de proteção para Bombeiros, conforme complemento/descrição e mod 899,00 35.960,00
elo em anexo Conforme anexo na Requisção Interna nº 086/2017-SMF GUAR
TELÁ
2 12,0000 UN Conjunto de Roupa Combate de Incêndio. HÉRCULES 4.000,00 48.000,00
3 12,0000 UN Capacete para Corpo de bombeiros, cfe requisição interna anexa. MSA 2.696,15 32.353,80
4 12,0000 UN Luvas de resgate veícular(bombeiros) HEXARMOR 410,00 4.920,00
5 12,0000 UN Luvas de combate a incêndio(bombeiros) HERCULES 285,00 3.420,00
Aquisição de uniformes(bombeiros)06-086/2017
Total do Empenho : 124.653,80
Total do Credor .: 124.653,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ = 72.181.217/0001-56
0 006146 16.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF.DUAS PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA (POA-BRASÍLIA-POA), SAÍDA 1.207,43 1.207,43
NO DIA 22/08/2017 E RETORNO DIA 24/08/2017, COM TAXAS INCLUSAS, PARA A
COORDENADORA DA JUVENTUDE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTO
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ = 72.181.217/0001-56
RES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA JUVENTUDE EM BRASÍLIA-DF.
Total do Empenho : 1.207,43
Total do Credor .: 1.207,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 788 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 005944 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
15 300,0000 UN Albendazol - comprimidos 400mg blister PRATI DONADUZZI 0,50 150,00
16 400,0000 UN Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml frasco 10ml PRATI DONADUZZI 0,97 388,00
20 1.800,0000 COM Alopurinol 100mg blister PRATI DONADUZZI 0,05 82,80
27 300,0000 UN Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 60ml frasco com 60ml com copo 1,90 570,00
/colher medida PRATI DONADUZZI
28 400,0000 UN Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml frasco com 150ml com co 3,60 1.440,00
po/colher medida PRATI DONADUZZI
34 12.000,0000 UN Atenolol - comprimidos 50mg blister PRATI DONADUZZI 0,03 360,00
69 9.000,0000 COM Ciprofloxacino, cloridrato 500mg blister PRATI DONADUZZI 0,16 1.413,00
91 400,0000 FR Dexclorfeniramina (0,4mg/ml) frasco 100ml com copo/colher medida PRAT 0,90 360,00
I DONADUZZI
102 15.000,0000 UN dipirona sódica 500mg blister PRATI DONADUZZI 0,06 900,00
125 500,0000 UN Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg blister PRATI DONADUZZI 0,18 89,00
165 100,0000 UN Loratadina - 5mg/5ml - Frasco 100ml frasco 100ml PRATI DONADUZZI 1,74 174,00
176 4.200,0000 UN Metronidazol - comprimido 250mg blister PRATI DONADUZZI 0,09 378,00
184 100,0000 TB Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5mg + 250ui/g/pom. tubo 10 0,85 85,00
g. tubo 10g PRATI DONADUZZI
192 206.080,0000 UN Omeprazol - comprimido 20mg blister PRATI DONADUZZI 0,04 7.418,88
200 150,0000 UN Pomada de óxido de zinco + Vitamina A + D - Tubo/bisnaga 45g, para ass 2,35 352,50
adura, Acondicionadas em caixas. tubo/bisnaga 45g PRATI DONADUZZI
201 500,0000 UN Prednisolona - sol.oral 15mg/5ml frasco 60ml com copo/colher medida P 2,59 1.295,00
RATI DONADUZZI
220 1.600,0000 UN Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg blister PRATI 0,07 112,00
DONADUZZI
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº875/2017 SM
S.
Total do Empenho : 15.568,18
Total do Credor .: 15.568,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006106 14.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5901/2017 PARA PASSIVO ATUARIAL, FOLH 25.000,00 25.000,00
A SUPERIOR AO TETO DO RGPS, PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO
REFERENTE AGOSTO.
Total do Empenho : 25.000,00
0 006626 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 13.937,16 13.937,16
Total do Empenho : 13.937,16
0 006627 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.455,59 4.455,59
Total do Empenho : 4.455,59
0 006628 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 9.375,96 9.375,96
Total do Empenho : 9.375,96
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006629 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.711,57 7.711,57
Total do Empenho : 7.711,57
0 006630 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 34.195,87 34.195,87
Total do Empenho : 34.195,87
0 006631 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.872,61 1.872,61
Total do Empenho : 1.872,61
0 006632 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 579.994,65 579.994,65
Total do Empenho : 579.994,65
0 006633 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 22.751,16 22.751,16
Total do Empenho : 22.751,16
0 006634 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 29.997,77 29.997,77
Total do Empenho : 29.997,77
0 006635 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 551.024,03 551.024,03
Total do Empenho : 551.024,03
0 006636 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 12.845,08 12.845,08
Total do Empenho : 12.845,08
0 006637 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.786,29 8.786,29
Total do Empenho : 8.786,29
0 006638 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.063,43 3.063,43
Total do Empenho : 3.063,43
0 006642 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 23.541,75 23.541,75
Total do Empenho : 23.541,75
0 006643 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 24.784,38 24.784,38
Total do Empenho : 24.784,38
0 006644 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.622,38 8.622,38
Total do Empenho : 8.622,38
0 006645 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.756,53 2.756,53
Total do Empenho : 2.756,53
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006646 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.800,57 5.800,57
Total do Empenho : 5.800,57
0 006647 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.770,83 4.770,83
Total do Empenho : 4.770,83
0 006648 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 14.564,44 14.564,44
Total do Empenho : 14.564,44
0 006649 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 9.954,11 9.954,11
Total do Empenho : 9.954,11
0 006650 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 19.484,32 19.484,32
Total do Empenho : 19.484,32
0 006651 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.158,52 1.158,52
Total do Empenho : 1.158,52
0 006652 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 8.959,48 8.959,48
Total do Empenho : 8.959,48
0 006653 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 41.399,64 41.399,64
Total do Empenho : 41.399,64
0 006654 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 65.173,04 65.173,04
Total do Empenho : 65.173,04
0 006655 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 18.857,24 18.857,24
Total do Empenho : 18.857,24
0 006656 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 11.759,43 11.759,43
Total do Empenho : 11.759,43
0 006657 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.949,54 2.949,54
Total do Empenho : 2.949,54
0 006658 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.528,31 6.528,31
Total do Empenho : 6.528,31
0 006659 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 14.075,35 14.075,35
Total do Empenho : 14.075,35
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006660 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 18.558,57 18.558,57
Total do Empenho : 18.558,57
0 006661 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 14.821,73 14.821,73
Total do Empenho : 14.821,73
0 006662 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 284.939,93 284.939,93
Total do Empenho : 284.939,93
0 006663 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 17.551,49 17.551,49
Total do Empenho : 17.551,49
0 006664 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 6.913,65 6.913,65
Total do Empenho : 6.913,65
0 006665 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.209,04 3.209,04
Total do Empenho : 3.209,04
0 006666 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.224,94 1.224,94
Total do Empenho : 1.224,94
0 006667 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 3.275,43 3.275,43
Total do Empenho : 3.275,43
0 006668 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 10.818,73 10.818,73
Total do Empenho : 10.818,73
0 006669 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 7.946,79 7.946,79
Total do Empenho : 7.946,79
0 006670 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.435,79 5.435,79
Total do Empenho : 5.435,79
0 006671 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.895,24 1.895,24
Total do Empenho : 1.895,24
0 006672 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.217,25 2.217,25
Total do Empenho : 2.217,25
0 006673 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 130.351,42 130.351,42
Total do Empenho : 130.351,42
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006674 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 91,34 91,34
Total do Empenho : 91,34
0 006675 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 70.230,93 70.230,93
Total do Empenho : 70.230,93
0 006678 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 2.226,22 2.226,22
Total do Empenho : 2.226,22
0 006679 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 5.984,59 5.984,59
Total do Empenho : 5.984,59
0 006680 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 4.755,32 4.755,32
Total do Empenho : 4.755,32
0 006681 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 16.089,67 16.089,67
Total do Empenho : 16.089,67
0 006682 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 1.671,58 1.671,58
Total do Empenho : 1.671,58
Total do Credor .: 2.200.360,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 005977 04.08.2017 833 Convite 60
1 1,0000 M2 Plotagem preto e branco em papel traçado. 25 metros 275,00 275,00
2 1,0000 M2 Plotagem colorida em papel traçado. 15 metros 225,00 225,00
Serviços de plotagem.14-079/2017 - SMCET
Total do Empenho : 500,00
0 005978 04.08.2017 833 Convite 60
2 1,0000 UN Serviços de impressão de lona, conforme descrição Lona refeição, dimen 85,00 85,00
sões: 1,00 x 0,70
3 1,0000 UN Adesivos, conforme descrição Adesivos Pranchetas, dimensões: 0,30 x 0, 38,81 38,81
23
4 1,0000 UN Banner impressão colorida cfe.descr.complemento Banners, dimensões: 1, 227,20 227,20
20 x 0,80
5 1,0000 UN Placa em acrílico, conforme descrição. Dimensões 35 x 24cm 47,00 47,00
9 1,0000 UN Placas indicativa mtb 60x 60cm 04 unidades 360,00 360,00
10 1,0000 UN Placas indicativas, conforme descrição. mtb, dimensões: 35 x 25cm , 8 160,00 160,00
unidades
Serviços gráficos.14-083/2017 - SMCET
Total do Empenho : 918,01
Total do Credor .: 1.418,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5229 QUIMICA D AGUA COM.PRODUTOS LIMPEZA E HIGIEN. LTDA CNPJ = 07.307.321/0002-63
0 006162 17.08.2017 910 Dispensa por Limite 709
1 2,0000 UN desengraxante metacil concentrado, diluido 1x40, Embalagem com 50lts 320,00 640,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5229 QUIMICA D AGUA COM.PRODUTOS LIMPEZA E HIGIEN. LTDA CNPJ = 07.307.321/0002-63
2 2,0000 UN Shampoo neutro para lataria diluição 1/40 Embalagem de 50lts 320,00 640,00
3 2,0000 UN Detergente solupã, embalagem com 50lts 330,00 660,00
Aquisição de material de limopeza para veículos.10-275/2017. RI 275/20
17-SMDR
Total do Empenho : 1.940,00
Total do Credor .: 1.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 005958 03.08.2017 980 Dispensa por Justificativa 759
1 1,0000 UN Acoplamento 1.080,00 1.080,00
Aquisição de peças para manutenção de veículo.10-288/2017
Total do Empenho : 1.080,00
0 006026 08.08.2017 827 Convite 59
1 1,0000 UN Filtro de ar interno. TURBO 30,00 30,00
1 1,0000 UN Filtro de ar interno. TURBO 30,00 30,00
1 1,0000 UN Filtro de ar interno. TURBO 40,00 40,00
1 2,0000 UN Elemento filtrante, conforme complemento TURBO 55,00 110,00
1 1,0000 UN Flange aclopamento CUMMINS 240,00 240,00
1 1,0000 UN Pdestal para banco carregador W20 ISRI 1.180,00 1.180,00
2 2,0000 UN Filtro de ar externo . TURBO 48,00 96,00
2 2,0000 UN Filtro de ar externo . TURBO 103,00 206,00
2 2,0000 UN Filtro de ar externo . TURBO 78,00 156,00
2 1,0000 UN Filtro de ar interno. TURBO 30,00 30,00
2 4,0000 UN Parafuso FIBAM 12,00 48,00
3 3,0000 UN Filtro de combustivel TURBO 42,00 126,00
3 1,0000 UN Filtro de oleo de transmissão TURBO 190,00 190,00
3 3,0000 UN Filtro de combustivel TURBO 22,00 66,00
3 3,0000 UN Filtro de combustivel TURBO 42,00 126,00
4 3,0000 UN Filtro de óleo lubrificante TURBO 28,00 84,00
4 3,0000 UN Filtro de óleo lubrificante TURBO 52,00 156,00
4 1,0000 UN Filtro de óleo lubrificante TURBO 165,00 165,00
4 3,0000 UN Filtro de óleo combustivel TURBO 22,00 66,00
5 3,0000 UN Filtro de óleo combustivel TURBO 22,00 66,00
5 3,0000 UN Filtro de óleo combustivel TURBO 20,00 60,00
5 3,0000 UN Filtro de óleo combustivel TURBO 46,00 138,00
5 1,0000 UN Filtro de óleo lubrificante TURBO 215,00 215,00
6 1,0000 UN Filtro de oleo hidraulico TURBO 215,00 215,00
6 1,0000 UN Filtro de oleo hidraulico TURBO 43,00 43,00
6 1,0000 UN Filtro de oleo hidraulico TURBO 55,00 55,00
6 3,0000 UN Filtro de oleo hidraulico TURBO 28,00 84,00
7 1,0000 UN Filtro Torque 580 H super TURBO 230,00 230,00
7 1,0000 UN Cabo de acelerador de mão ODRAUDE 170,00 170,00
7 1,0000 UN Filtro de Transmisão TURBO 40,00 40,00
7 1,0000 UN Filtro Torque 580 H super TURBO 230,00 230,00
Aquisição de peças para veículos.11-119/2017 e Aquisição de peças pa
ra manutenção de veículo.11-122/2017 e Aquisição de peças para manute
nção de veículos.11-120/2017 e Aquisição de peças para m,anutenção de
veículos.11-121/2017 e 11-133/2017 e aquisição de material para manut
enção de veículos.11-139/2017
Total do Empenho : 4.691,00
0 006027 08.08.2017 827 Convite 59
1 2,0000 UN Mola Gás, sustentação Capô CNH 732,00 1.464,00
1 2,0000 UN Mola Gás, sustentação Capô CNH 732,00 1.464,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22
1 2,0000 PC Amortecedor, conforme descrição Amortecedor de sustentação 398767ª1 C 480,00 960,00
NH
1 2,0000 UN Mola Gás, sustentação Capô CNH 732,00 1.464,00
1 2,0000 UN Haste 73124571 ODRAUDE 160,00 320,00
1 2,0000 UN Anel Vedação Pistão Caçamba 87414332 APC 10,00 20,00
1 10,0000 UN Suporte Fiat FB 80.2 METISA 51,00 510,00
1 10,0000 UN Suporte Fiat FB 80.2 METISA 51,00 510,00
2 2,0000 UN Kit Reparo 73064517 APC 55,00 110,00
2 2,0000 UN Anel Pistão Caçamba 87414340 APC 12,00 24,00
3 2,0000 UN Porcas FIBAM 10,00 20,00
3 2,0000 UN Anel Desgaste Pistão Caçamba, conforme descrição APC 10,00 20,00
4 2,0000 UN Junta, conforme descrição Jogo de juntas pistão caçamba 87414965 APC 15,00 30,00
5 2,0000 UN Anel, conforme complemento Anel O pistaão caçamba 87421143 APC 10,00 20,00
6 2,0000 UN Vedador Vedador pistão caçamba 87440396 APC 10,00 20,00
7 2,0000 UN Raspador Pistão Caçamba, conforme descrição Raspador pistão caçamba 8 10,00 20,00
7414964 APC
8 1,0000 UN Elemento ar interno 71101595 TURBO 30,00 30,00
9 1,0000 UN Elemento ar externo 71101596 TURBO 75,00 75,00
10 1,0000 UN Filtro Filtro óleo motor 71101726 TURBO 30,00 30,00
11 1,0000 UN Bomba Alimentadora, conforme descrição 71100951 FCM 260,00 260,00
12 1,0000 PC Filtro, conforme descrição Filtro sedimentação 75262694 TURBO 40,00 40,00
13 1,0000 UN Filtro combustivel, conforme descrição 71101915 TURBO 20,00 20,00
14 1,0000 UN Filtro hidraulico 86989733 TURBO 310,00 310,00
15 1,0000 UN Cabos Cabo bloqueio da lança 87325156 ODRAUDE 326,00 326,00
16 2,0000 UN Bucha Bucha de giro 85803196 ODRAUDE 35,00 70,00
17 1,0000 PC Pino Pino superior giro 87372653 ODRAUDE 130,00 130,00
18 1,0000 UN Pino Pino inferior giro 85801079 ODRAUDE 133,00 133,00
19 1,0000 UN Trava(85803198) ODRAUDE 3,00 3,00
20 1,0000 UN Espaçador 85801191 ODRAUDE 55,00 55,00
21 1,0000 UN Calço Afinação, conforme descrição 82744447 ODRAUDE 9,00 9,00
Aquisição de peça para manutenção de veículos.10-221/2017, 10-220/2017
, 10-229/2017, 10-219/2017, 10-233/2017, 10-236/2017, 10-257/2017, 10-
258/2017
Total do Empenho : 8.467,00
0 006775 31.08.2017 1110 Dispensa por Justificativa 855
1 1,0000 UN Ventilador (hélice, ventuinha) do radiador motor Cummins, ref. CASE 1 450,00 450,00
27181A1
2 1,0000 UN Válvula de alivio 129842 A2 490,00 490,00
3 6,0000 UN Anel O ring, ref. CASE 210400166, veda. cilindro freio eixo traseiro 8,00 48,00
4 1,0000 UN Anel O ring, ref. CASE 219000478 para o diferencial 2,00 2,00
5 1,0000 UN Retentor K262143 40,00 40,00
Aqusição de peças para a retroescavadeira Case 580L. REq> 11-176-2017
- Smodutran
Total do Empenho : 1.030,00
Total do Credor .: 15.268,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5933 RAQUEL MAIRA MATTER CPF = 018.506.340-33
0 006154 17.08.2017 1042 Dispensa por Limite 809
1 1,0000 UN Serviço (Mão de Obra) de Pintura Interna de Imóveis. Conforme compleme 1.790,00 1.790,00
nto/descrição em anexo Pintura artistica na parede interna do prédio d
a Estação da Cultura e Lazer, situado na Rua do Comércio, em Ijuí.
Serviços de Mão de Obra referente à pintura artistica na parede intern
a do prédio denominado Estação da Cultura e lazer, situado na Rua do C
omércio. - RI 099/2017-SMCET
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5933 RAQUEL MAIRA MATTER CPF = 018.506.340-33
Total do Empenho : 1.790,00
Total do Credor .: 1.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5311 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME CNPJ = 01.763.210/0001-02
0 005938 03.08.2017 846 Pregão Presencial 53
13 1,0000 UN Circuito de movimento físico integral, em madeira maciça com arcos em 264,60 264,60
plástico. Contém círculos de passar por dentro, suportes para círculos
, bastões com suporte fixo, suportes com pinos graduados, semi círculo
s com suportes fixo, bastões para semi circulo, base para jogo de argo
la com pinos fixos, pranchas de equilíbrio com suporte. Circuito de mo
vimento fisico integral em madeira maciça com arcos em plástico. Com c
irculos de passar por dentro, suportes para circulo, bastões com supor
te fixo, suportes com pinos graduados, semi circulos com suportes fixo
s, bastões pa semi circulo, base para jogo de argola com pinos fixos,
argolas, panchas de equilibrio com suporte. sc
46 80,0000 UN Cone Médio, medindo aproximadamente 20cm, flexível, material composto 3,30 264,00
de PVC, cor laranja plastcor
57 11,0000 KIT Jogo cara a cara, cfe. descr.complemento Peso aproximado da embalagem 25,06 275,66
0.795 Kg dimensões aproximadas da embalagem 32x5x43 cm. pais e filhos
60 9,0000 UN Jogo Dama Trilha, acondicionada em caixa MDF junges 12,95 116,55
61 5,0000 KIT Jogo de boliche, contendo 06 peças medindo 30 cm de altura e 02 bolas, 14,50 72,50
em polietileno, acondicionado em sacola. Acondicionada em sacolas. s
ulevim
65 8,0000 UN Jogo de quebra-cabeça de polipropileno, motivos variados com 30 peças 11,06 88,48
pais e filhos
69 2,0000 UN Jogo Explorando o Brasil grow 37,00 74,00
79 20,0000 KIT Kit contendo 02 raquetes de plástico resistente, medindo 42x5x20cm, co 12,90 258,00
m bolinha poliplac
80 4,0000 KIT Kit contendo 12 mini cones de agilidade em PVC(chapéu chinês)flexível, 26,60 106,40
colorido plastcor
88 100,0000 UN Peteca tradicional com penas macias e flaxiveis, enchimento com serrag 5,60 560,00
em, medindo 18cm x 7cm, peso 30g Peteca, base de couro sintético. Com
penas coloridas. imp
93 2,0000 UN Tabela de basquete, conforme descrição Tabela de basquete móvel com 03 298,50 597,00
regulagens, confeccionado em polietileno, altura máxima 225 cm de alt
ura mínima: 164 cm. lig lig
Aquisição de Material Educativo e Esportivo. 09-248/2017.
Total do Empenho : 2.677,19
Total do Credor .: 2.677,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4776 RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ = 07.818.169/0004-45
0 006738 29.08.2017 1083 Dispensa por Limite 834
1 1,0000 UN Locação de máquina copiadora, sendo inclusos a manutenção, conserto e 960,00 960,00
reposição de tonner. Conf. descrição anexa
Locação de máquina copiadora, sendo inclusos a manutenção, conserto e
reposição de toner. A média mensal de cópias da Secretaria gira em tor
no de 3.500 ( Tres mil e quinhentas) . Contrato a ser firmado até 31 d
e Dezembro de 2017.
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 006126 15.08.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F 40.000,00 40.000,00
UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.LINHAS: 8,9,10,32 E 36.
Total do Empenho : 40.000,00
Total do Credor .: 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4274 RIVELINO DA ROSA RIBEIRO CPF = 603.561.970-34
0 006252 24.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EV 500,00 500,00
ENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDA
DES DO RS E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5879 RODRIGO DE MOURA INSTALACAO ELETRICA - ME CNPJ = 12.702.638/0001-53
0 006170 18.08.2017 1053 Dispensa por Limite 817
1 1,0000 UN Contratação EMERGENCIAL de empresa para execução de serviços (sem mate 1.500,00 1.500,00
rial) necessários para reforma do telhado da Escola Solange Copetti, c
onf. Laudo. Conf. descrição anexa
Contratação EMERGENCIAL de empresa para execução de serviços (sem mate
rial) necessários para reforma do telhado da Escola Municipal Solange
Copetti, conf. Laudo Técnico do engenheiro da Smed, em anexo - RI 426/
2017-SMED
Total do Empenho : 1.500,00
0 006758 30.08.2017 1090 Dispensa por Justificativa 838
1 1,0000 UN Execução global para conserto em carater emergencial do telhado, cfe. 1.500,00 1.500,00
descrição complemento Conf. descrição anexa
Contratação EMERGENCIAL de empresa para execução somente de serviços n
ecessários para conserto do telhado na Escola Municipal Deolinda Baruf
aldi, conf. descrição anexa - RI446/2017-SMED
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1826 RODRIGO PATRIC MICHAEL CPF = 883.074.090-04
0 006049 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS DIVERSAS A SE 2.000,00 2.000,00
RVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENT
ES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍO
DO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1301 ROGERIO LUIZ SANTI CPF = 570.006.030-20
0 006248 24.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EV 500,00 500,00
ENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDA
DES DO RS E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
Total do Empenho : 500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ROMI MARLI ROHDE CPF = 338.631.640-91
0 006016 08.08.2017 RI 248/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.01 DIARIA S/PERNOITE E 01 C/PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 320,00 320,00
10 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL:A PROTEÇÃO
SOCIAL DA POPULAÇÃO DE RUA NO SUAS"-SMDS
Total do Empenho : 320,00
0 006019 08.08.2017 RI 250/2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO DE GASTOS COM PASSAGENS DE IJUI/PORTO ALEGRE/IJUI NO DI 320,00 320,00
A 10 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL:A PROTEÇ
ÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO DE RUA NO SUAS"-SMDS
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS -89,00 -89,00
Total do Empenho : 231,00
0 006218 22.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. 02 DIÁRIAS C/PERNOITE PARA A SECRETÁRIA QUE IRÁ A PORTO ALE 400,00 400,00
GRE-RS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO D
E OPERADORES DO SIBEC.
Total do Empenho : 400,00
0 006219 22.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM PASSAGENS DE IJUÍ/PORTO ALEGRE/IJUÍ PARA 320,00 320,00
A SECRETÁRIA QUE IRÁ A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2
017, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SIBEC.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 1.271,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5814 ROSAMAR MATIAS DA SILVA CPF = 458.947.520-00
0 006266 25.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA C/PERNOITE E 01 S/PERNOITE PARA A CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇO 370,00 370,00
S DE COMUNICAÇÃO QUE IRÁ ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO NOS DIAS 30 E 31 D
E AGOSTO DE 2017 EM CRICIÚMA-SC, PARA RECEBER O PRÊMIO CLÁUDIO BALSINI
.
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5927 ROSELAINE DA SILVA NOGUEIRA CPF = 136.281.888-73
0 006105 11.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA S/ PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUE 100,00 100,00
IRÁ A SÃO LEOPOLDO NO DIA 11/08/2017, ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DE ADO
LESCENTE, A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28
0 006080 11.08.2017 1010 Dispensa por Justificativa 784
1 1,0000 UN Execução global para conserto do veiculo transit ITR-2788, patrimônio 1.306,00 1.306,00
nº 48855, cfe.descrição complemento Com aquisição e substituição da se
guintes peças: 01 jogo de Pastilhas Dianteiras, 01 jogo de Pastilhas T
raseiras, 02 pivos da Suspensão, 02 buchas do estabilizador da suspens
ão
Execução global (Mdo + peças) para manutenção do veiculo Transit Placa
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28
s ITR 2788. 09-405-2017
Total do Empenho : 1.306,00
0 006090 11.08.2017 868 Convite 65
1 1,0000 UN Contratação de Serviços para Execução Global, para conserto com substi 3.756,00 3.756,00
tuição de peças do veículo Placas IMT 4977 Conserto com substituição d
as seguintes peças:02 disco de freio traseiro, 01 pastilha de freio ta
rseiro, 01 bucha mola traseira, 02 bucha estabilizador dianteiro, 02 b
iela traseira, 02 coxim amortec dianteiro, 02 pivo dianteiro, 01 pasti
lha dianteira, 02 barra axial, 02 rolamento dianteiro, 01 rolamento do
eixo cardan, 02 coxim central
Conserto de veículo com substituição de peças.11-117/2017.
Total do Empenho : 3.756,00
0 006091 11.08.2017 868 Convite 65
1 1,0000 UN Execução global referente a conserto do veiculo Clio, IKT-4687, com su 3.708,00 3.708,00
bstituição de peças Conserto com substituição de peças, conforme Requi
sição Interna nº 479/2017-SMS
Conserto de veículo com substituição de peças.12-479/2017.
Total do Empenho : 3.708,00
Total do Credor .: 8.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ CNPJ = 06.294.126/0001-00
0 006207 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
14 216,0000 FR Desinfetante hospitalar, embalagem de 01 litro, cfe. descrição/comple 22,50 4.860,00
mento RIO QUIMICA
65 80,0000 UN Sabonete líquido, frascos de 250ml RIO QUIMICA 3,30 264,00
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- RI 961/2017-SMS
Total do Empenho : 5.124,00
0 006223 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
17 25,0000 RL Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100% 8,29 207,25
algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido
, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insí
pido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsi
a da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado indiv
idualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão
, alvejadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir
da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabric
ação. Deve ter Registro na ANVISA. MELHORMED
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 892/
2017-SMS
Total do Empenho : 207,25
0 006231 23.08.2017 563 Registro de Preço/Pregão Pre 40
17 25,0000 RL Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100% 8,29 207,25
algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido
, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insí
pido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsi
a da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado indiv
idualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão
, alvejadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir
da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabric
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ CNPJ = 06.294.126/0001-00
ação. Deve ter Registro na ANVISA. MELHORMED
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.- RI 891/
2017-SMS
Total do Empenho : 207,25
0 006748 29.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
18 140,0000 GAL Detergente hospitalar neutro, embal. 5 litros, cfe. descr.complemento 46,00 6.440,00
RIO QUIMICA
Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Bá
sica de Saúde do Município de Ijuí/RS.- RI 2382/2017-SMS
Total do Empenho : 6.440,00
Total do Credor .: 11.978,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5763 S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92
0 005946 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
99 100,0000 AMP DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - 30MG + 50MG + 1000MG 2,86 286,00
+ 1000MG - ampola 10ml ampola 10ml TAKEDA
185 2.100,0000 COM Nifedipina 20mg (comprimido de liberação controlada) blister BRAINFAR 0,03 67,20
MA
233 6.000,0000 UN Varfarina - comprimido 5mg blister TEUTO 0,11 630,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº881/2017 SM
S.
Total do Empenho : 983,20
0 006246 24.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
99 500,0000 AMP DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - 30MG + 50MG + 1000MG 2,86 1.430,00
+ 1000MG - ampola 10ml ampola 10ml TAKEDA
Medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS. E
RI 976/2017-SMS
Total do Empenho : 1.430,00
Total do Credor .: 2.413,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 006160 17.08.2017 1048 Dispensa por Limite 814
1 1,0000 UN Bateria 60 AH (nova) Conf. descrição anexa 285,00 285,00
Compra de Bateria 60A, para veículo Celta 1.0 placas IUT-3214 da Secr
etaria Municipal da Saúde. RI 941/2017-SMS
Total do Empenho : 285,00
0 006240 24.08.2017 1068 Dispensa por Justificativa 825
1 1,0000 UN Execução global para manutenção e conserto do veículo Ambulância placa 2.175,00 2.175,00
ITP-0813, ano 2011/2011, conf. descrição anexa Cof. descrição anexa
Execução global para manutenção e conserto do veículo Ambulância placa
ITP-0813, ANO 2011/2011, conf. descrição anexa
Total do Empenho : 2.175,00
0 006789 31.08.2017 1111 Dispensa por Justificativa 856
1 1,0000 UN Conserto motor de partida case Conserto retroescavadeira CASE W20 da S 1.790,00 1.790,00
modutran, patrimônio nº16433
Serviço para conserto motor de partida CASE W20E, com substituição das
peçãs conf. descrição anexa
Total do Empenho : 1.790,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00
0 006166 18.08.2017 982 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDU 400,00 400,00
TOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E CONDUTOR DE VEÍCULOS DE EM
ERGÊNCIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA DA SMS, JADERSON DA SILVA KUHN.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 484 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL CNPJ = 03.422.707/0033-61
0 006020 08.08.2017 999 Dispensa por Justificativa 776
1 1,0000 UN Contratação de empresa para ministrar oficinas cfe. descrição compleme 18.400,00 18.400,00
nto Contratação de empresa para desenvolever "Oficina: Técnicas Básica
s de Corte e Costura".Conforme descrição na Requisição Interna nº 207/
2017-SMDS.Carga horária 80 horas, valor total R$18.400,00(Dezoito mil
e quatrocentos reais)
Contratação de empresa para ministrar curso.07-207/2017
Total do Empenho : 18.400,00
0 006021 08.08.2017 1001 Dispensa por Justificativa 778
1 1,0000 UN Contratação de empresa para ministrar oficinas cfe. descrição compleme 27.800,00 27.800,00
nto Contratação de empresa para desenvolver "Oficinas Temáticas Sobre
o Mundo do Trabalho".Conforme descrição na Requisição Interna nº 208/2
017-SMDS.Carga horária 240 horas, Valor total de R$27.800,00(vinte e s
ete mil e oitocentos reiais).
Contratação de empresa para ministrar cursos.07-208/2017
Total do Empenho : 27.800,00
Total do Credor .: 46.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP CNPJ = 04.022.822/0001-24
0 006101 11.08.2017 610 Convite 35
1 1,0000 UN Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio 2.000,00 2.000,00
de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. No prédio on
de funciona a sede do PROCON IJUÍ, sito a Rua 20 de Setembro, 533 - Ce
ntro em Ijuí, com área total construída de 158,28m², pelo prazo de 12
meses, a contar do mês de julho de 2016. OBS: a empresa deverá fornece
r os equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços
, em regime de comodato.
Contratação de empresa especializada para realizar serviço de monitora
mento, pronto atendimento, manutenção e instalação de alarme, para a S
MG-RI-03-031-2016-RI046/2017
Total do Empenho : 2.000,00
0 006208 21.08.2017 610 Convite 35
1 1,0000 UN Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio 1.200,00 1.200,00
de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. No prédio on
de funciona a sede do PROCON IJUÍ, sito a Rua 20 de Setembro, 533 - Ce
ntro em Ijuí, com área total construída de 158,28m², pelo prazo de 12
meses, a contar do mês de julho de 2016. OBS: a empresa deverá fornece
r os equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços
, em regime de comodato.
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, PRONTO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO PROCON IJUÍ.
CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 087/2016.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP CNPJ = 04.022.822/0001-24
Total do Empenho : 1.200,00
0 006243 24.08.2017 630 Dispensa por Limite 455
1 1,0000 UN Contratação de empresa especicializada na execução de serviços de inst 1.161,25 1.161,25
alação e manutenção de sistema eletrônico de alarme na Cozinha Comunit
ária. conforme descrição/complemento Pelo período de 01 ano podendo s
er renovável por maior período a contar da data da assinatura do contr
ato, demais condições anexas a RI 191-2013 SMDS
VALOR REF. A 5 MESES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME MONITORAMENTO
DA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 143/2013-ADITIVO 04/20
17. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3740/2013
Total do Empenho : 1.161,25
Total do Credor .: 4.361,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL CNPJ = 89.651.723/0001-64
0 006055 09.08.2017 96 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REF. A LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEC 10.007,20 10.007,20
RETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMMA. SITO RUA DOM PEDRO I, Nº44, BAIRRO AS
SIS BRASIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ADITIVO 01/2017 DE 30 DE J
UNHO DE 2017 EM ANEXO. PERIODO DE 05 MESES DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZ
EMBRO DE 2017. REQ.INT.Nº96/2017 SMMA.
Total do Empenho : 10.007,20
Total do Credor .: 10.007,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4988 SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ = 90.271.925/0001-60
0 006184 21.08.2017 829 Pregão Presencial 52
3 1,0000 UN Distribuidor de adubo orgânico líquido, cfe. descr.complemento Distrib 25.700,00 25.700,00
uidor de adubo orgçanico líquido, com tanque metálico, bomba a vácuo,
capacidade mínima de 5000litros, rodado tipo tandem, com pneus mínimo
9.00-20, aro 20. IPACOL MODELO DLV5.0 RT - 20
Aquisiçaõ de máquinas agrícolas.10-189/2017
Total do Empenho : 25.700,00
Total do Credor .: 25.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20
0 005940 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
4 100.000,0000 UN Ácido acetil salicílico - comprimido de 100 mg blister IMEC 0,02 1.600,00
5 25.000,0000 UN Ácido fólico - comprimido de 5 mg blister HIPOLABOR 0,04 900,00
11 50,0000 AMP Adenosina (3mg/ml) solução injetavel 2 ml ampola 2ml HIPOLABOR 6,30 315,00
14 1.000,0000 UN Agua para injeção ampola c/ 10 ml - solução injetável (destilada), amp 0,14 141,00
ola 10ml FARMACE
22 420,0000 FR Ambroxol (3mg/ml) (15mg/5ml), frasco 100ml com copo/colher medida NAT 1,33 558,60
IVITA
24 15.000,0000 UN Amiodarona - comprimido 200mg blister GEOLAB 0,25 3.735,00
29 44.520,0000 UN Amoxicilina - capsula 500mg blister PRATI DONADUZZI 0,13 5.609,52
32 30.000,0000 UN Anlodipino - comprimidos 5mg blister GEOLAB 0,02 540,00
33 15.000,0000 COM Anlodipino 10mg blister GEOLAB 0,05 750,00
37 300,0000 FR Azitromicina 40mg/ml frasco 15ml com copo/colher medida PHARLAB 2,23 669,00
48 400,0000 AMP Bromoprida 10mg, 2ml ampola 2ml HIPOLABOR 0,68 272,00
76 200,0000 UN Cloreto de potássio 10% ampola 10ml FARMACE 0,22 44,00
88 800,0000 UN Dexametasona - creme 0,1% tubo/bisnaga 10g MULTILAB 0,58 461,60
89 300,0000 UN Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml ampolas 2,5ml FARMACE 0,71 214,20
90 5.000,0000 COM Dexclorfeniramina (2mg) blister GEOLAB 0,05 235,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20
100 1.000,0000 AMP Dipirona (500mg/ml) ampola 2ml SANTISA 0,37 367,00
101 300,0000 UN Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml frasco 10ml FARMACE 0,55 164,70
103 1.000,0000 AMP Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) (butilbrometo de escopolamina) ampol 1,29 1.290,00
a 5ml FARMACE
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº869/2017 SM
S.
Total do Empenho : 17.866,62
0 005941 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
104 50,0000 AMP Dobutamina (50mg/ml) ampola 5ml ampola 5ml HIPOLABOR 6,30 315,00
106 50,0000 AMP Dopamina, cloridrato (5mg/ml) ampola 10ml HIPOLABOR 0,98 49,00
129 35.000,0000 UN Furosemida - comprimido 40mg blister HIPOLABOR 0,02 665,00
142 700,0000 FR Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) frasco ampola TEUTO 5,75 4.025,00
160 100,0000 UN Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g tubo/bisnaga HIPOLABOR 1,31 131,00
164 17.760,0000 UN Loratadina - comprimido 10mg blister GEOLAB 0,04 745,92
197 500,0000 UN Permanganato de Potássio - comp.p/ solução tópica 100mg blister MARIO 0,05 26,00
L
209 15.000,0000 COM Ranitidina 150mg blister TEUTO 0,06 945,00
215 10.000,0000 COM Sinvastatina (20mg) blister SANVAL 0,05 500,00
227 100,0000 AMP Terbutalina concentração 0,5mg/ml ampola 1ml, solução injetavel ampola 1,47 147,00
1ml HIPOLABOR
230 50,0000 FR TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio frasco 5ml TEUTO 0,94 47,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº870/2017 SM
S.
Total do Empenho : 7.595,92
0 006743 29.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
26 100.000,0000 UN Amitriptilina - comprimido 25mg blister TEUTO 0,03 2.600,00
72 500,0000 UN Clonazepan - solução oral 2,5mg/ml frasco 20ml HIPOLABOR 1,21 605,00
119 10.000,0000 UN Fenobarbital - comprimido 100mg blister TEUTO 0,08 790,00
120 100,0000 AMP Fenobarbital (40mg/ml) frasco 20ml SANVAL 2,31 231,00
Medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS.-
RI 1005/2017-SMS
Total do Empenho : 4.226,00
Total do Credor .: 29.688,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 006097 11.08.2017 513 Pregão Presencial 34
1 1,0000 UN Veículo para transporte de passageiro, cfe.descrição complemento Confo 199,50 199,50
rme descrição na Requisição Interna nº 094 e 095/2017 - SMDS GM/SPIN
LTZ 1.8 FLEX
Aquisição de veículos RI N.256/2017 SMDS. COMPLEMENTO EMPENHO Nº2177/2
017.
Total do Empenho : 199,50
Total do Credor .: 199,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
0 006755 30.08.2017 1103 Dispensa por Justificativa 850
1 1,0000 UN HD SATA de 7200 rpm, com capacidade de 1 terabyte Conf. descrição anex 290,00 290,00
a
2 2,0000 UN HD para notebook, cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa 248,00 496,00
3 2,0000 UN HD externo cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa 290,00 580,00
4 1,0000 UN HD SSD 2.5 240GB UV 400 SATA 3 leituras 550 MB/s e Gravações: 490 MB/ 480,00 480,00
s Conf. descrição anexa
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
5 1,0000 UN HD SSD 2.5 480 GB UV 400 SATA 3 Leituras: 550 MB/S E Gravações: 500 MB 798,00 798,00
/S Conf. descrição anexa
6 3,0000 UN Memória 4GB 1600mhz DDR3L P/PROBOOK 400 G1. Conf. descrição anexa 200,00 600,00
Compra de Materias de Processamento de dados, conf. descrição anexa -
RI 67/2017-SEPLAN
Total do Empenho : 3.244,00
Total do Credor .: 3.244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4865 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP CNPJ = 13.674.709/0001-14
0 006210 22.08.2017 524 Registro de Preço/Pregão Pre 36
21 200,0000 UN Arquivo morto caixa de papelão PASSARELA 1,50 300,00
22 50,0000 UN Calculadora de mesa com visor, conforme complemento MAX MIDIA 13,90 695,00
27 500,0000 CX Caneta esferografica azul, conforme descrição BIC 0,63 315,00
58 15,0000 UN Lápis Preto 6 B LABRA 14,80 222,00
90 50,0000 UN Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas em aço, tamanho A4. NO 9,00 450,00
VA
91 40,0000 UN Régua 30cm incolor WALEU 0,55 22,00
92 18,0000 RL SENHAS EM ROLO NUMERADAS TURN 13,90 250,20
Registro de preços de materiais de expediente diversos.- RI 972/2017-S
MS
Total do Empenho : 2.254,20
Total do Credor .: 2.254,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 STEFANI TUR LTDA CNPJ = 02.276.771/0001-31
0 006264 25.08.2017 RI 430/2017 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 10.000,00 10.000,00
ESTADUAIS- LINHA 23 - REQ.430/2017-SMED
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5139 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
0 006025 08.08.2017 1195 Tomada de Preços 32
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino 29.087,08 29.087,08
de residuos contaminados ,cfe. descr.complemento lixo das seguintes u
nidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec.,esf
Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urbano, UBS Jard
im, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza,
UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESFHerval,UBS Boa Vista, ESF Mu
ndstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidades a
coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a RI 520
-14- SMS
RI-12-520-2014-Limpeza e conservação-SMS- empenho complementar 6869/20
14 - req.915/2017-SMS
Total do Empenho : 29.087,08
Total do Credor .: 29.087,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79
0 005979 04.08.2017 833 Convite 60
1 1,0000 UN Impressão de folders cfe. descrição complemento. Tamanho A4, papel sul 660,00 660,00
fite 75 gramas (branco) impressão frente e verso, colorido...Impressão
gráfica de 7.000 folder conforme amostra.
Contratação de serviços gráficos para o Núcleo de Apoio a Saúde da Fa
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79
milia (SMS), conforme requisição interna número 758/2017 - SMS.
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5154 SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ = 03.037.778/0001-63
0 006194 21.08.2017 906 Convite 70
1 1,0000 UN Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cf 11.866,80 11.866,80
e. descr. complemento Contaratção de empresa para instalação e forneci
mento de internet via fibra ótica, para 11 escolas municipais infantis
, com velocidade de 10Mb; contarto de um ano, podendo ser renovado; os
equipamentos deverão ser fornecidos em regime de comodato; a empresa
deverá fornecer assistência técnica em 24 horas no caso de problemas t
écnicos.Valor mensal de R$ 988,90 (para as 11 escolas).Complemento e r
elação das escolas em anexo na Requisição Interna nº 369/201-SMED
Contratação de empresa para serviços de instalação e fornecimento de i
nternet via fibra ótica.11-369/2017
Total do Empenho : 11.866,80
0 006787 31.08.2017 449 Pregão Presencial 40
1 1,0000 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2013, REF.FORN 915,02 915,02
ECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS A PARTIR DE 23/0
7/17 ATÉ 21/08/17, DE ACORDO COM ADITIVO Nº 05/17 EM ANEXO.
Total do Empenho : 915,02
Total do Credor .: 12.781,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 005939 03.08.2017 846 Pregão Presencial 53
9 15,0000 UN Bomba de ar oficial dupla ação, infla nos dois sentidos, acompanhada d 12,46 186,90
e 1 mangueira e 2 agulhas rosquiaveis Bomba de ar oficial dupla ação,
infla nos 2 sentidos, com 01 mangueira e 2 agulhas rosqueáveis. SCALI
BU
16 9,0000 UN Xadrez escolar com peças plasticas acondicionado em caixas SCALIBU 7,70 69,30
32 12,0000 UN Bola de Handebol, Infantil masculino, conforme descrição Bola de hande 41,86 502,32
bol infantil masculino, costurada, confeccionada em PVC com câmara but
il medindo entre 54 - 56 cm, pesando entre 325 e 400 g,com válvula.a m
arca deve ser aprovada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHB)
ou Federação Internacional de Hndebol (IHF) ou no mínimo 01 Federação
estadual de Handebol Nacional. SSI
44 10,0000 UN Bússula Plana, conforme descrição Bússola plana para iniciantes para m 19,60 196,00
apa, com régua e escala lateral, limbo móvel. SSI
77 1,0000 UN Jogo Tiro ao Alvo, Grande com 06 dardos magnético SSI 43,80 43,80
Aquisição de Material Educativo e Esportivo. 09-248/2017.
Total do Empenho : 998,32
Total do Credor .: 998,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5931 TABATA CAMILA BERTOLDO TEIXEIRA CPF = 031.040.590-47
0 006130 15.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLE.REF.01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA PORTO ALEGRE-RS, 02 C/PERNOITE PARA 1.040,00 1.040,00
BRASÍLIA-DF E 01 S/PERNOITE PARA PORTO ALEGRE-RS, PARA A COORDENADORA
DA JUVENTUDE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES QUE OCORRE
RÁ NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 EM BRASÍLIA-DF.
Total do Empenho : 1.040,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5931 TABATA CAMILA BERTOLDO TEIXEIRA CPF = 031.040.590-47
0 006131 15.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REF. A PASSAGEM RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE-RS/IJUÍ PA 181,60 181,60
RA A COORDENADORA DA JUVENTUDE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE G
ESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA JUVENTUDE EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 23
E 24/08/2017.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS -6,40 -6,40
Total do Empenho : 175,20
Total do Credor .: 1.215,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3409 TATIELE DA SILVA TRINDADE CPF = 992.261.620-34
0 006781 31.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRÁ A 100,00 100,00
VIAMÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, ACOMPANHAR A ADOLESCENTE BIANCA S
., A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR E DETERMINAÇAO JUDICIAL.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 006284 25.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 195,00 2.340,00
o Gabinete do Prefeito Contrataçao de Empresa prestadora de serviço
de Telefonia Móvel para fornecimento de 03(três)linhas telefônicas, pe
lo período de 01(um)ano, com valor estimado de R$150,00(cento e cinque
nta reais)mensais, para o Gabinete do Prefeito.
Serviços de telefonia móvel.02-118/2017
Total do Empenho : 2.340,00
0 006285 25.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 260,00 3.120,00
a Secretaria Municipal de governo -Linha telefonica Contratação de emp
resa prestadora de serviço de telefonia móvel para fornecimento 04(qua
tro)linhas de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor e
stimedo de R$150,00(cento e cinquenta reais)mensais, para a Secretaria
Municipal de Governo.
Serviços de telefonia.03-026/2017
Total do Empenho : 3.120,00
0 006286 25.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 65,00 780,00
a Secretaria Municipal de Administração (linha telefônica) Para fornec
imento de 01(uma)linha de telefone celular, pelo período de 01(um)ano,
com valor estimado de R$150,00(cento e cinquenta reais)mensais
Serviços de telefonia.08-011/2017 e Serviços de telefonia.04-029/2017
Total do Empenho : 780,00
0 006287 25.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 130,00 1.560,00
a Secretaria Municipal de Planejamento Contratação de empresa prestad
ora de serviços de telefonia móvel para fornecimento 02(duas)linhas de
telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R$
150,00(cento e cinquenta reais)mensais.
Serviços de telefonia.05-039/2017
Total do Empenho : 1.560,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 006288 25.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 455,00 5.460,00
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (linhas telefônicas)
Para fornecimento de 07(sete) linhas de telefone celular, pelo períod
o de 01(um)ano, com valor estimado de R$150,00(cento e cinquenta reais
)mensais.
Serviços de Serviços de telefonia.07-143/2017
Total do Empenho : 5.460,00
0 006289 28.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 130,00 1.560,00
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, linha telefônica
Contratação de empresa prestdora de serviços de telefonia móvel para
fornecimento de 02(duas)linhas de telefone celular, pelo período de 01
(um)ano, co valor estimado de R$150,00(cento e cinquenta reais)mensais
.
Serviços de telefonia.08-011/2017
Total do Empenho : 1.560,00
0 006290 28.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 130,00 1.560,00
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (linhas telefônicas)
Fornecimento de 02(duas) linhas de telefone celular, para um período d
e 01(um)ano, com valor estimado de R$150,00(cento e cinquenta reais).
Serviços de telefonia.10-201/2017
Total do Empenho : 1.560,00
0 006291 28.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 195,00 2.340,00
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanos Obras e Trânsito (l
inhas telefônicas) Fornecimento de 03(três) linhas de telefone celular
, pelo período de 01(um) ano, com valor estimado de R$150,00(cento e c
inquenta reais)mensais.
Serviços de telefonia móvel.11-107/2017
Total do Empenho : 2.340,00
0 006292 28.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 2.340,00 28.080,00
a Secretaria Municipal de Saúde Com fornecimento de 36(trinta e seis)
linhas de telefone celular, pelo período de 12 meses, com valor estima
do de R$150,00(cento e cinquenta reais) mensais, para cada linha.
Serviços de telefonia móvel.12-645/2017
Total do Empenho : 28.080,00
0 006293 28.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 130,00 1.560,00
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (linhas telefônicas) Fornecime
nto de 02(duas) linhas de telefone celular, pelo período de 12(doze)me
ses, com valor de R$150,00(cento e cinquenta reais) mensais para cada
linha.
Serviço de telefonia móvel.13-078/2017
Total do Empenho : 1.560,00
0 006294 28.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 130,00 1.560,00
a Secretaria Municipal de Habitação (linhas telefônicas) Contratação d
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A CNPJ = 02.558.157/0001-62
e empresa prestadora de serviço de telefonia móvel para fornecimento d
e 02(duas) linhas de telefone celular, pelo período de 01 ano, com val
or estimado de R$ 150,00 mensais, para Secretaria Municipal de Habitaç
ão.
Serviços de telefonia.15-130/2017
Total do Empenho : 1.560,00
0 006295 28.08.2017 747 Pregão Presencial 47
1 12,0000 UN Contratação de empresa de serviços de telefonia móvel para a Secretari 65,00 780,00
a Municipal da fazenda.(linhas telefônicas), conforme descrição. Contr
atação de Empresa prestadora de serviço de Telefonia Móvel para fornec
imento de 01(uma) linha de telefone celular, pelo período de 01(um)ano
, com valor estimado de R$150,00(cento e cinquenta reais)mensais para
Secretaria Municipal da Fazenda.
Serviço de telefonia móvel.06-079/2017
Total do Empenho : 780,00
0 006305 28.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CELULAR, PERÍODO DE 11/07/1 3.902,38 3.902,38
7 A 10/08/17, VENCIEMNTO 03/09/17.
Total do Empenho : 3.902,38
Total do Credor .: 54.602,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 TERESINHA HECK WEILER CPF = 352.383.210-15
0 006033 09.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE PALESTRANTE, DO EVENTO DE ENCONTRO DE ASSOCIAÇ 280,00 280,00
ÕES DE SAÚDE MENTAL DO RIO GRANDE DO SUL "PRÁTICAS NO CUIDADO DO FAZER
JUNTOS", QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/08/2017.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1018 TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA CNPJ = 03.343.652/0001-17
0 006757 30.08.2017 1089 Dispensa por Limite 837
1 25,0000 M Mangueira 1/2" com trama de Aço Conf. descrição anexa 30,00 750,00
2 10,0000 M Mangueira 5/8 com Trama de Aço Conf. descrição anexa 40,00 400,00
3 15,0000 M Mangueira 3/8 com Trama de Aço Conf. descrição anexa 25,00 375,00
4 5,0000 UN Mangueira 3/4", 2 tramas de aço Conf. descrição anexa 50,00 250,00
5 5,0000 M Mangueira Multi-uso, conforme complemento Conf. descrição anexa 22,00 110,00
6 5,0000 M Mangueira 5/8 Conf. descrição anexa 30,00 150,00
7 4,0000 UN Terminais 114-8-14 Conf. descrição anexa 25,00 100,00
8 5,0000 UN Terminais 8165-10-10 Conf. descrição anexa 40,00 200,00
9 2,0000 UN Terminais 8175-10-10 Conf. descrição anexa 50,00 100,00
10 2,0000 PC Terminais 8165-12-12 Conf. descrição anexa 60,00 120,00
11 2,0000 PC Terminais 8175-12-12 conf. descrição anexa 80,00 160,00
Material para o Parque de Máquinas da SMODUTRAN, conf. descrição anexa
- RI 173/2017 - SMODUTRAN
Total do Empenho : 2.715,00
Total do Credor .: 2.715,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5442 TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME CNPJ = 10.824.042/0001-09
0 006195 21.08.2017 1063 Inexigibilidade 49
1 1.000,0000 UN Serviços de fisioterapias, para pacientes do SUS, encaminhados pela SM 11,00 11.000,00
S Conf. descrição anexa
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5442 TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME CNPJ = 10.824.042/0001-09
2 200,0000 UN Serviço de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminhad 20,00 4.000,00
os pela Secretaria Municipal da Saúde conf. descrição anexa
Serviços de Fisioterapias na Clínica e domiciliares para pacientes do
SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal da Saude, conf. descrição
anexa - RI 989/2017-SMS
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 006092 11.08.2017 931 Pregão Presencial 57
2 36,0000 M3 Areia média SM 99,00 3.564,00
11 20,0000 BRR Ferro Ca 4 mm, barra SM 4,00 80,00
15 160,0000 UN Parafuso telheiro completo, 110mm DIF 0,38 60,80
20 40,0000 UN Emenda PVC DIF 3,00 120,00
21 10,0000 PAC Prego 12 x 27, pacote com 1kg DIF 6,90 69,00
22 32,0000 M2 Forro de pinus de 1ª qualidade SEIFER 38,00 1.216,00
32 30,0000 M Eletroduto PVC 20mm DIF 0,68 20,40
35 50,0000 M Cabinho flexível, 2,5mm, vermelho DIF 0,81 40,50
36 50,0000 UN Cabinho flexivel 2.5mm² com 50 metros, preto DIF 0,85 42,50
37 2,0000 UN Disjuntor 15 A DIF 6,70 13,40
38 1,0000 UN Disjuntor monofásico DIF 6,70 6,70
39 2,0000 UN Espelho para 1 módulo DIF 2,50 5,00
40 8,0000 UN Espelhp para 3 módulo DIF 3,00 24,00
41 10,0000 UN Módulo interruptor DIF 3,49 34,90
42 9,0000 UN Módulo tomada DIF 3,59 32,31
44 6,0000 UN Módulo cego DIF 0,90 5,40
45 10,0000 UN Suporte para lâmapada DIF 2,70 27,00
46 1,0000 UN Caixa PVC, 2x4, material elétrico DIF 0,75 0,75
48 3,0000 UN Joelho soldável, 25mm DIF 0,50 1,50
50 4,0000 UN T soldavel 25mm DIF 0,70 2,80
52 1,0000 UN Torneira Longa em PVC DIF 2,90 2,90
53 4,0000 UN T de 20 DIF 0,50 2,00
54 1,0000 UN T com rosca, 20mm DIF 1,70 1,70
55 3,0000 UN Joelho liso, 20mm DIF 0,50 1,50
56 3,0000 UN Luva lisa, 20mm DIF 0,50 1,50
57 2,0000 UN Registro de Pressão, 20mm DIF 4,70 9,40
58 2,0000 UN Registro pressão, 25mm DIF 4,70 9,40
59 3,0000 UN Curva esgoto, 90°, 100mm DIF 10,90 32,70
60 3,0000 UN Curva esgoto, 90°, 50mm DIF 5,00 15,00
66 2,0000 UN Kit vedação, fixação para vaso sanitário DIF 9,70 19,40
Aquisição de materiais de construção.15-157/2017
Total do Empenho : 5.462,46
Total do Credor .: 5.462,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 006082 11.08.2017 1011 Dispensa por Justificativa 785
1 1,0000 UN MAO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS ENDIREITAR SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA, 850,00 850,00
RECUPERAR CARDAN LUVA E CRUZETAS.
Conserto do Caminhão Scania P94 IJE2213
Total do Empenho : 850,00
0 006083 11.08.2017 1012 Dispensa por Justificativa 786
1 1,0000 UN Endireitar Soldar e Reforçar a Conchinha 920,00 920,00
Manutençao de retroescavadeira New Roland NH LB 110 nº78
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
Total do Empenho : 920,00
0 006299 28.08.2017 1074 Dispensa por Justificativa 828
1 1,0000 UN Mão de obra para troca de peças do veiculo conforme descrição Motonive 450,00 450,00
ladora CASE 845, nº 63, patrimônio 35406, conf. descrição anexa
Serviço de ,Manutenção da Motoniveladora CASE 845, nº63, Patrimônio 35
406, conf. descrição anexa
Total do Empenho : 450,00
0 006762 30.08.2017 1095 Dispensa por Limite 842
1 1,0000 UN Enchimento de sapatas do giro da lâmina e fazer calços da lâmina. Conf 670,00 670,00
. descrição anexa
Manutenção da Motoniveladora CASE 845 nº62, patrimônio 35403, com ench
imento de sapatas do giro da lâmina e fazer calços da lâmina.
Total do Empenho : 670,00
0 006763 30.08.2017 1096 Dispensa por Limite 843
1 1,0000 UN Serviço de torno e solda cfe. descrição/complemento Conf. descrição an 690,00 690,00
exa
Manutenção da Motoniveladora CASE 845, nº 66, patrimônio 35404, conf.
descrição anexa.
Total do Empenho : 690,00
0 006774 31.08.2017 1109 Dispensa por Justificativa 854
1 1,0000 UN Serviço de solda cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa 3.460,00 3.460,00
Manutenção da Retroescavadeira New Roland NH LB 119 nº78, patrimônio 3
4.817, conf. descrição anexa.RI 312/2017-SMDR
Total do Empenho : 3.460,00
Total do Credor .: 7.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5893 TRATORMAK LTDA - ME CNPJ = 22.605.047/0001-11
0 006773 31.08.2017 1108 Dispensa por Justificativa 853
1 1,0000 UN Turbina Conf. descrição anexa 1.390,00 1.390,00
Material para manutenção da Retroescavadeira CASE 580 L 86 da SMODUTRA
N, Patrimônio nº 33794
Total do Empenho : 1.390,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 005953 03.08.2017 974 Dispensa por Justificativa 754
1 4,0000 UN Placa desgaste(5 furos) 73125481 41,66 166,64
2 50,0000 UN Parafuso Regulagem Gira Circ. 73126330 3,79 189,50
3 4,0000 UN Placa Desgaste (5 furos) 73125480 39,49 157,96
4 4,0000 UN Placa Desgaste (3 furos) 73125482 79,18 316,72
5 8,0000 UN Calço Trava 75248934 15,11 120,88
Aquisição de peças para manutenção de veículo.10-278/2017
Total do Empenho : 951,70
0 005954 03.08.2017 975 Dispensa por Justificativa 755
1 4,0000 UN Placa desgaste(5 furos) 73125481 41,66 166,64
2 50,0000 UN Parafuso Regulagem Gira Circ. 73126330 3,79 189,50
3 4,0000 UN Placa Desgaste (5 furos) 73125480 39,49 157,96
4 4,0000 UN Placa Desgaste (3 furos) 73125482 79,18 316,72
5 8,0000 UN Calço Trava 75248934 15,11 120,88
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME CNPJ = 00.195.642/0001-93
Aquisição de peças para manutnção de veículo.10-279/2017
Total do Empenho : 951,70
0 005955 03.08.2017 976 Dispensa por Justificativa 756
1 4,0000 UN Placa desgaste(5 furos) 73125481 41,66 166,64
2 50,0000 UN Parafuso Regulagem Gira Circ. 73126330 3,79 189,50
3 4,0000 UN Placa Desgaste (5 furos) 73125480 39,49 157,96
4 4,0000 UN Placa Desgaste (3 furos) 73125482 79,18 316,72
5 8,0000 UN Calço Trava 75248934 15,11 120,88
Aquisição de peças para manutenção de veículo.10-280/2017
Total do Empenho : 951,70
0 005956 03.08.2017 977 Dispensa por Justificativa 757
1 4,0000 UN Placa desgaste(5 furos) 73125481 41,66 166,64
2 50,0000 UN Parafuso Regulagem Gira Circ. 73126330 3,79 189,50
3 4,0000 UN Placa Desgaste (5 furos) 73125480 39,49 157,96
4 4,0000 UN Placa Desgaste (3 furos) 73125482 79,18 316,72
5 8,0000 UN Calço Trava 75248934 15,11 120,88
Aquisição de peças para manutenção de veículo.10-281/2017
Total do Empenho : 951,70
0 006117 15.08.2017 1025 Dispensa por Justificativa 795
1 1,0000 UN Execução global do Conserto do veículo Rolo Compactador, com substitui 3.667,20 3.667,20
ção de peças. Cof. descrição anexa
Conserto do veículo ROLO COMPACTADOR, com substituição de peça, conf.
descrição anexa. - RI 171/2017-SMODUTRAN
Total do Empenho : 3.667,20
0 006124 15.08.2017 1028 Dispensa por Justificativa 796
1 1,0000 UN Contratação de serviços para execução global, do Conserto do veículo C 4.090,38 4.090,38
ASE W20E, com substituição de peças. Conf. descrição anexa
Contratação de serviços para execução global, do Conserto do veículo C
ASE W20E, com substituição das seguintes peçãs, conf. descrição anexa.
- RI 170/2017-SMODUTRAN
Total do Empenho : 4.090,38
Total do Credor .: 11.564,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 197 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP CNPJ = 02.655.417/0001-18
0 006093 11.08.2017 931 Pregão Presencial 57
6 1.200,0000 UN Bloco de concreto 14 x 19 x 39 TUBOLAJE 1,98 2.376,00
Aquisição de materiais de construção.15-157/2017
Total do Empenho : 2.376,00
Total do Credor .: 2.376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 697 UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI CNPJ = 01.635.128/0001-94
0 006265 25.08.2017 RI 108/2017 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REPASSE CFE.LEI Nº 6.558 DE 22/08/2017 - REQ.108/2017- SMCET 17.500,00 17.500,00
Total do Empenho : 17.500,00
Total do Credor .: 17.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA CNPJ = 87.647.756/0001-05
0 006197 21.08.2017 1 Pregão Presencial 1
1 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 46.991,40 182.326,63
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA CNPJ = 87.647.756/0001-05
a Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.
2 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 11.951,80 46.372,98
a Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.
3 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 4.207,50 16.325,10
a Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.
4 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 9.829,17 38.137,18
a Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.
5 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 24.390,00 94.633,20
a Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.
6 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 31.202,94 121.067,41
a Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.
7 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 43.902,00 170.339,76
a Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.
8 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 62.243,28 241.503,93
a Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.
9 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 66.218,85 256.929,14
a Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.
10 3,8800 MES Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci 239.997,60 931.190,69
a Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais.
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DOS SERVID
ORES MUNICIPAIS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 02/2017.
Total do Empenho : 2.098.826,02
Total do Credor .: 2.098.826,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5272 V 12 - COM AUTOVIDROS, PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 13.613.345/0001-62
0 006147 16.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE SINISTRO Nº 7326526, VEÍCUL 80,00 80,00
O FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, PLACA IPH-8874 - PATRIMÔNIO Nº 23620.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 732 VALDIR DOMINGOS ZARDIM CPF = 080.930.830-49
0 006267 25.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA C/PERNOITE E 01 S/PERNOITE PARA O VICE-PREFEITO VIAJAR NOS D 700,00 700,00
IAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017 A CRICIÚMA-SC, PARA RECER O PRÊMIO CLÁUD
IO BALSINI, NA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA.
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3784 VANDERLEI VETTORATO CPF = 779.286.010-87
0 006164 17.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2017, PARA PAGAMENTO DE DES 150,00 150,00
PESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIA
GENS DIVERSAS A COMPROMISSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho : 150,00
0 006726 29.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2017, PARA PAGAMENTO DE PED 100,00 100,00
ÁGIO PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS DIVERSAS A COMP
ROMISSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho : 100,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3168 VEISA VEÍCULOS LTDA CNPJ = 87.488.847/0009-00
0 006176 18.08.2017 1060 Dispensa por Justificativa 824
1 1,0000 UN Execução global para revisão obrigatória, a ser efetuado no veículo I/ 2.370,00 2.370,00
M.BENZ 415 CDI SPRINTER M, ano/modelo 2015/2016, placas IXP 0930, com
substituição de peças, conforme descrição. execução global para Revisã
o Obrigatória do veículo Van , placas IXP - 0930, que consitirá na sub
stituição de: duas abraçadeira, um conjunto de filtro de comustível, u
m elemento de filtro de ar, um elemento do filtro doóleo, um filttro d
e pólen, cinco litros de anticingelante, doze litros de óleo do motor
e material de limpeza e mão de obra.
Conserto com substituição de peças.12-853/2017
Total do Empenho : 2.370,00
Total do Credor .: 2.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3167 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 006199 21.08.2017 529 Registro de Preço/Pregão Pre 37
60 30,0000 UN Rodo industrial em nylon KR 6,26 187,80
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
- RI 966/2017-SMS
Total do Empenho : 187,80
Total do Credor .: 187,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4449 VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 92.132.489/0001-73
0 006116 15.08.2017 1024 Dispensa por Limite 794
1 200,0000 L Óleo Diesel S-10 Conf. descrição anexa 2,99 598,00
Compra de óleo Diesel, para abastecimento da máquina de demarcação viá
ria, conf. descrição anexa. - RI 479/2017-CT
Total do Empenho : 598,00
Total do Credor .: 598,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3690 VIACAO OURO E PRATA S/A. CNPJ = 92.954.106/0001-42
0 005963 03.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM PARA SERVIDORES DO CEREST. CRÉDITO VALE ON LINE P/AQUISIÇÃO D 2.000,00 2.000,00
E PASSAGENS, VÁLIDO QUALQUER ORIGEM/DESTINO DA EMPRESA CONTRATADA, SEM
DATA DE VALIDADE OU EXPIRAÇÃO DOS VALORES, BONIFICAÇÃO INICIAL P/CERE
ST, DE 10% SOBRE VALOR CONTRATADO. REQ.INT.Nº844/2017 SMS.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 005948 03.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
175 15,0000 AMP Metoprolol tartarato concentração 5mg/ml ampola 5ml ampola 5ml ASTRAZ 24,23 363,45
ENECA
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº883/2017 SM
S.
Total do Empenho : 363,45
0 006253 24.08.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
175 25,0000 AMP Metoprolol tartarato concentração 5mg/ml ampola 5ml ampola 5ml ASTRAZ 24,23 605,75
ENECA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
Aquisição de medicamentos diversos, conforme Requisição Interna n° 977
/2017 - SMS.
Total do Empenho : 605,75
Total do Credor .: 969,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI CNPJ = 08.155.502/0001-01
0 006037 09.08.2017 957 Convite 74
1 12,0000 UN Aquisição de sistema de alarmes e monitoramento para o prédio da COPAM 308,00 3.696,00
Execução global(equipamentos e mão de obra), fornecimento de central
de alarme e teclado com visor LCD instalado, com monitoramento 24hs, v
ia modem, com chip GPRS Claro, nas dependências onde está instalado o
COPAM, conforme complemento na Requisição Interna nº 118/2017-SMF
Serviços de alarme e monitoramento da Copam.06-118/2017
Total do Empenho : 3.696,00
Total do Credor .: 3.696,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3127 VOLMAR CEZAR SCHREIBER CPF = 002.399.670-62
0 006128 15.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE 100,00 100,00
IRÁ A VICENTE DUTRA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 BUSCAR A CRIANÇA A PED
IDO DO CONSELHO TUTELAR E DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Total do Empenho : 100,00
0 006780 31.08.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A VIAMÃO NO 100,00 100,00
DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, LEVAR A ADOLESCENTE BIANCA S. A PEDIDO DO C
ONSELHO TUTELAR E DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5363 VP WENDT RADIADORES - ME CNPJ = 10.930.439/0001-77
0 005957 03.08.2017 979 Dispensa por Justificativa 758
1 1,0000 UN Colmeia Radiador da Água 840 x 62 x 4(CAB 80x645 1.450,00 1.450,00
Aquisição de peça pra manutenção de veículo.10-286/2017
Total do Empenho : 1.450,00
Total do Credor .: 1.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA CNPJ = 01.446.518/0001-16
0 006193 21.08.2017 1062 Inexigibilidade 48
1 1.000,0000 UN Serviços de fisioterapias, para pacientes do SUS, encaminhados pela SM 11,00 11.000,00
S Conf. descrição anexa
2 200,0000 UN Serviço de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminhad 20,00 4.000,00
os pela Secretaria Municipal da Saúde Conf. descrição anexa
Serviços de Fisioterapias na Clínica e domiciliares para pacientes do
SUS, enaminhados pela SMS - RI 986/2017-SMS
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
Total da Unidade : 15.388.585,00
Total do Órgão ..: 15.388.585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 15.388.585,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2017
_______________________________ _______________________________
VALDIR HECK IRANI PAULO BASSO
CPF 007.918.060-49 CPF 058.484.740-87
PREFEITO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
|