Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 1373 A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ = 07.460.529/0001-37
0 004434 09.06.2017 185 Convite 13
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, PAR 46.674,00 46.674,00
A JUNTO A ESTAÇÃO DA CULTURA E LAZER DE IJUÍ, VIGILÂNCIA DEVERÁ OCORRE
R DIARIAMENTE, DE SEGUNDA À DOMINGO, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 07:00 HOR
AS.
Total do Empenho : 46.674,00
Total do Credor .: 46.674,00
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Credor : 5897 A5M LTDA ME CNPJ = 11.904.442/0001-89
0 004574 23.06.2017 553 Pregão Presencial 39
1 1.000,0000 SC Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ - CAP 50/70) para aplicação a f 12,50 12.500,00
rio estocadas por até 12 meses, embalados em sacas de 25 kg, cfe.descr
.complementar UNICO
Aquisição de massa asfáltica usinada a quente (CBUQ - CAP 50/70). 11-0
46-2017
Total do Empenho : 12.500,00
Total do Credor .: 12.500,00
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Credor : 5033 ABITECK COM. ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA - EPP CNPJ = 14.890.558/0001-02
0 004383 06.06.2017 405 Pregão Presencial 29
4 2,0000 UN Geladeira de uso doméstico FROSTFREE - RF2 ELECTROLUX / DFN39 1.739,00 3.478,00
5 1,0000 UN Freezer vertical, conforme complemento / descrição CONSUL / CHA31CB 1.878,00 1.878,00
7 1,0000 UN Máquina de lavar roupa cfe.descrição complemento CONSUL / CWC08AB 1.289,00 1.289,00
9 2,0000 UN Geladeira de uso doméstico FROSTFREE - RF2 ELECTROLUX / DFN39 1.739,00 3.478,00
13 1,0000 UN Processador de alimentos/centrifuga doméstica MT PHILIPS / RI7636-01 479,00 479,00
Aquisição de materiais permanentes.09-174/2017 e Aquisição de materia
is permanentes.09-171/2017
Total do Empenho : 10.602,00
Total do Credor .: 10.602,00
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Credor : 2141 ADROALDO TRINDADE CPF = 541.062.140-91
0 005052 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.PGTO.DE UMA DIÁRIA S/PERNOITE PARA BUSCAR JUNTO À EMPRESA SHAR 100,00 100,00
K MÁQUINAS, NO DIA 29/06/2017, NA CIDADE DE CANOAS-RS, UMA ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA DRAGA, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 34818, QUE SE ENCONTRA EM CONS
ERTO.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
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Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
0 004424 07.06.2017 708 Dispensa por Justificativa 570
1 5,0000 UN Lona Lena, 6x3, Azul 181,80 909,00
Aquisição de lona para veículos.10-230/2017
Total do Empenho : 909,00
Total do Credor .: 909,00
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Credor : 5395 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ = 00.331.788/0051-88
0 004552 23.06.2017 2051 Pregão Presencial 59
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para locação de 10 (dez) aparelho 9.720,00 9.720,00
s concentradores de oxigênio pelo periodo de um ano Observações, anexa
s a RI 1292/14 do SMS EVERFLO RESPIRONICS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 5395 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ = 00.331.788/0051-88
RI-12-1292-2014-Locação de maquinas e equiptos.SMS
Total do Empenho : 9.720,00
Total do Credor .: 9.720,00
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Credor : 792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 004477 14.06.2017 736 Dispensa por Limite 587
1 1,0000 UN Serviço de manutenção de central telefonica cfe. descrição complemento 280,00 280,00
Serviço de manutenção de rede lógica
Serviço de manutenção de rede lógica.15-139/2017
Total do Empenho : 280,00
0 004530 21.06.2017 761 Dispensa por Justificativa 600
1 1,0000 UN Contratação de serviços para manutenção e revisão na rede de telefonia 1.384,00 1.384,00
Execução global para ativação, remanejo, criação de ramais e troca de
100 senhas novas; com troca de peças: 08 Oatch Cort, 01 Divisor RJ 11
Conserto de telefonia.05-043/2017
Total do Empenho : 1.384,00
Total do Credor .: 1.664,00
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Credor : 4839 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 004611 27.06.2017 512 Registro de Preço/Pregão Pre 29
1 144,0000 FR Alcool etílico hidratado 70% frasco com 1.000 ml. Conforme especifica 8,10 1.166,40
ções técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno n° 03/2016 - SMS.
Da ilha
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Memorando Interno n° 003/2016 - SMS.RI 736/2017-SMS
Total do Empenho : 1.166,40
Total do Credor .: 1.166,40
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Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 004470 13.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
214 4.000,0000 UN Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, sering 0,34 1.360,00
a para 100 UI seringa para 100 UI SR
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS. RI 697/2017-SMS
Total do Empenho : 1.360,00
0 004473 13.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
10 480,0000 FR Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, lacitina de soja e l 2,52 1.207,20
anolina frasco 100ml Rivka
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS. RI706/2017-SMS
Total do Empenho : 1.207,20
Total do Credor .: 2.567,20
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Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME CNPJ = 08.225.830/0001-29
0 004369 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 30.000,00 30.000,00
ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34.
Total do Empenho : 30.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME CNPJ = 08.225.830/0001-29
0 004374 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 30.000,00 30.000,00
ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34.
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 60.000,00
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Credor : 5881 ANA PAULA NOGARA GAI GRAMS CPF = 006.489.680-30
0 004364 05.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SANTA MARIA-RS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017 60,00 60,00
, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRONIM INTEGRAÇÃO GPXCP DA GOV BER SU
L
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
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Credor : 5900 ANDRE E. S. SCHILLING - ME CNPJ = 02.441.945/0001-74
0 005062 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
2 250,0000 UN Colchonete densidade 33, tamanho 1,00 x 0,60 m, 5 cm de espessura, r 33,50 8.375,00
evestido com napa. Entregue nas escolas conforme indicação da SMED. S
S ESPORTES
Aquisição de colchonetes e colchões infantis. RI-09-210-2017
Total do Empenho : 8.375,00
Total do Credor .: 8.375,00
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Credor : 630 ÂNGELA CRISTINA MARCHIONATTI CPF = 756.691.020-53
0 004427 07.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃ 800,00 800,00
O EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS L
OCALIDADES DO RS
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
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Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 004362 05.06.2017 681 Dispensa por Limite 550
1 60,0000 UN Mini Pizza, Sabor frango com Catupiry 0,96 57,60
2 60,0000 UN Mini pizza tipo festa sabor Calabresa ou presunto e queijo, fabricada 0,96 57,60
no maximo 1 dia antes da entrega com produtos de boa qualidade armazen
ada em boas condições e acondicionado em embalagem hermeticamente fech
ada
3 150,0000 UN Mini pastéis de carne 0,96 144,00
4 150,0000 UN Risoles 0,96 144,00
5 150,0000 UN Mini Pastéis de Palmito Assado 1,00 150,00
6 150,0000 UN Croassant de Goiaba 1,00 150,00
7 50,0000 UN Salada de Frutas 3,25 162,50
8 50,0000 UN Mousse de Chocolate 2,45 122,50
9 10,0000 L Café em garrafa térmica. 4,50 45,00
10 5,0000 UN Leite, embalagem de 1 litro 4,50 22,50
11 5,0000 UN Chá em Garrafa Térmica 4,50 22,50
Aquisição de gêneros alimentícios.12-693/2017
Total do Empenho : 1.078,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.078,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5870 ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA - INFORMATICA - ME CNPJ = 26.745.891/0001-07
0 004518 21.06.2017 755 Dispensa por Limite 596
1 1,0000 UN Serviços de manutenção, limpeza e otimização do Servidor HP RP 3400, d 2.170,00 2.170,00
a Secretaria Municipal de Saúde.(Patrimônio nº 39.614) Conserto com su
bstituição de 01 fonte de alimentação e mão de obra.
Conserto e manutenção do Servidor HP RP 3400.12-721/2017
Total do Empenho : 2.170,00
Total do Credor .: 2.170,00
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Credor : 5127 ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 004391 06.06.2017 536 Pregão Presencial 38
2 100,0000 RL Fita isolante, rolo de 20 metros NORTON 2,80 280,00
3 800,0000 UN Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150w.Conforme descrição/complement 17,04 13.632,00
o. Conforme descrição/complemento na Requisição Interna nº 092/2017-SM
ODUTRAN AVANT
Aquisição de material elétrico.11-092/2017
Total do Empenho : 13.912,00
Total do Credor .: 13.912,00
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Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 004588 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
3 60,0000 PAC Biscoito doce tipo sortidos, embalagem de 400g PRODASA 3,18 190,80
5 100,0000 PAC Café moído torrado (embalado à vácuo - pctes de 500 g). DUAS MARIA 7,99 799,00
8 60,0000 PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 12,13 727,80
CEDRO
9 6,0000 UN Sal fino iodado (embalagem de 1 kg) GARCA 1,05 6,30
Aquisição de gêneros alimentícios.12-555/2017
Total do Empenho : 1.723,90
0 004589 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
1 20,0000 PAC Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) DUAS MARIA 7,96 159,20
4 20,0000 UN Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente 2,77 55,40
com solda reforçada SABOR DOCE
5 3,0000 PAC Bombom com recheio de avelã, com camada de wafer e cobertura de chocol 26,70 80,10
ate ao leite, pacote de 1kg, com 45 unidades NEUGEBAUER
6 10,0000 CX Chá de frutas vermelhas caixa com 10 sashes de 20g CHILENO 2,60 26,00
7 300,0000 UN Refrigerante sabor guaraná, cfe.descrição complemento Conforme descriç 1,79 537,00
ão na Requisição Interna nº 051/2017 - SMDS QUIPO
Aquisição de gêneros alimentícios.07-051/2017
Total do Empenho : 857,70
0 004590 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
3 30,0000 PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 12,13 363,90
1876 CEDRO
4 10,0000 UN Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) 1455 APTI 7,50 75,00
5 15,0000 PAC Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 3,96 59,40
peso líquido 1 kg) 3717 AMAFIL
11 12,0000 PAC Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem 3,38 40,56
plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 5
00 g). 1186 PRATA
13 3,0000 PAC Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. 2877 7,80 23,40
GARDENIA
14 4,0000 PAC Orégano, embalagem plástica, pacotes com 500 g. APTI 4,40 17,60
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
16 2,0000 PAC Louro em folhas APTI 4,40 8,80
21 50,0000 PAC Massa de sêmola, com ovos, tipo espaguete, pacote de 1 kg 2428 BORTOL 3,21 160,50
INI
22 50,0000 PAC Massa de sêmola, com ovos, tipo parafuso, pacote de 1 kg 2426 BORTOLI 3,49 174,50
NI
23 1,0000 PAC Pimenta do reino, em pó, pacote de 1 kg ARGM 50,00 50,00
26 10,0000 PAC Gelatina sabor morango, pacote de 1 kg LEO 7,99 79,90
27 10,0000 UN Pó para pudim, 1 kg, Embalagem resistente, com solda reforçada LEO 5,80 58,00
36 12,0000 Pot Creme Vegetal sem sal (potes plásticos -500g). 1503 DELICIA 4,80 57,60
Aquisição de gêneros alimentícios.07-080/201
Total do Empenho : 1.169,16
Total do Credor .: 3.750,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07
0 005032 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-AP 40.000,00 40.000,00
AE IJUÍ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DEFICIÊNCIA MENT
AL E/OU MÚLTIPLA, EM REGIME AMBULATORIAL, PARA OS PACIENTES USUÁRIOS D
O SUS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IJUÍ.
Total do Empenho : 40.000,00
Total do Credor .: 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5710 ARNO ELIO JUNGTON CPF = 380.096.680-87
0 004412 07.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 10 MESES DE ALUGUEL - VALOR MENSAL R$ 400,00, CONFORME CO 4.000,00 4.000,00
NTRATO DE ALUGUEL COM INÍCIO PARA 01/07/2016 - 141/2016/3-0. MORADOR:
LUIZ CARLOS AMARAL E IRMA ALVINA QUINTCEL.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5885 ASSOCIAÇÃO ENTREIJUIENSE DE ARBITROS CNPJ = 08.687.820/0001-05
0 004388 06.06.2017 688 Dispensa por Justificativa 555
1 16,0000 UN Contratação de Empresa Especializda em Serviços de Arbitragem de basqu 150,00 2.400,00
etebol, conforme descrição. Contratação de empresa prestadora de servi
ços de arbitargem de basquetebol, para realizar 16 jogos de basquete n
os dias 03 e 04 de junho de 2017, válidos pela etapa de Ijuí da Liga N
oroeste de Basquete.A empresa deverá apresentar dois(02) árbitros com
experiência e curso de formação de arbitragem ministrado pela Federaçã
o da modalidade e devidamente uniformizados.
Serviços de arbitargem(jogos de basquete).14-078/2017
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 005057 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.PGTO CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERV.AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL 192.780,00 192.780,00
, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E
JOVENS ATÉ 25 ANOS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO POR TRANSTORNOS MENTAIS, DEP
ENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE AOS USUÁRIOS
DO SUS, ENCAMINHADOS AO CAPS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 192.780,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 005058 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.P/PGTO.CONVÊNIO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MEN 198.900,00 198.900,00
TAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE ADULTOS A
PARTIR DOS 18 ANOS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR AL
COOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS DO SUS, ENCAMINHADOS AO CA
PS, PELO PERÍODO DE CINCO MESES.
Total do Empenho : 198.900,00
Total do Credor .: 391.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0371-92
0 004481 14.06.2017 740 Dispensa por Justificativa 590
1 1,0000 UN Tarifas bancárias, conforme descrição. Valor estimativo para tarifa ba 15.000,00 15.000,00
ncária, período junho à dezembro(Banco do Brasil)
Valor estimativo para tarifas bancárias.06-105/2017
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ = 92.702.067/0044-26
0 005111 30.06.2017 17 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 18/2017, PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍOD 4.313,12 4.313,12
O JANEIRO A JUNHO DE 2017.
Total do Empenho : 4.313,12
Total do Credor .: 4.313,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A. CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004480 14.06.2017 30 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDO PELO SISTEMA 3.000,00 3.000,00
DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINET
E DO PREFEITO.
Total do Empenho : 3.000,00
0 004484 14.06.2017 159 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕ 1.000,00 1.000,00
ES PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1365 BARBOSA & PASSOS LTDA - ME CNPJ = 07.800.184/0001-13
0 004523 21.06.2017 543 Convite 39
1 1,0000 UN Disco de embreagem luk 405,50 405,50
2 1,0000 UN Platô de embreagem luk 618,00 618,00
3 1,0000 UN Rolamento da embreagem luk 156,20 156,20
4 1,0000 UN garfo da embreagem kit & cia 184,25 184,25
5 6,0000 UN Parafuso do volante do motor mzk 11,20 67,20
Aquisição de peças para veículos.11-084/2017
Total do Empenho : 1.431,15
0 004524 21.06.2017 543 Convite 39
1 1,0000 UN Bucha da Haste (73130969) mazzoni 101,10 101,10
1 2,0000 UN Mola Gas Amortecedor dynapac 1.250,00 2.500,00
1 2,0000 UN Bateria 110 AH excell 680,00 1.360,00
2 1,0000 UN Anel elástico (70622212) apc 6,56 6,56
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1365 BARBOSA & PASSOS LTDA - ME CNPJ = 07.800.184/0001-13
3 3,0000 PC Arruela de pressão 7/8 (73125494) mpr 13,12 39,36
4 1,0000 UN Anel 70925457 apc 5,04 5,04
5 6,0000 UN Calço (73125519) mv junta 1,35 8,10
6 2,0000 UN Calço (73125520) mvjunta 1,36 2,72
7 2,0000 UN Calço (73125521) mv junta 1,78 3,56
8 1,0000 UN Anel 87414335 apc 1,55 1,55
9 1,0000 PC Bucha, conforme complemento de Celerom (73160841) protec 23,21 23,21
10 2,0000 UN Calço (75340816) mv junta 1,36 2,72
11 2,0000 UN Calço (75240817) mv junta 1,46 2,92
12 2,0000 UN Calço (75240818) mv junta 16,24 32,48
13 1,0000 UN Anel do Pistão apc 2,08 2,08
14 2,0000 UN Rolamento (73124983) kfb 301,78 603,56
Aquisição de Peças para manutenção da Motoniveladora CASE 845, Nº 66,
Patrimonio Nº 35.404 - RI-10-202-2017-SMDR
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO DO COPAM Nº 60/2017. MOTIVO: DE -2.500,00 -2.500,00
VIDO ERRO DE DIGITAÇÃO, FICANDO PARA A EMPRESA R.G.O.
Total do Empenho : 2.194,96
Total do Credor .: 3.626,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3926 BIANCA KUSIAK JACOBOSKI CPF = 032.111.310-19
0 004361 05.06.2017 680 Dispensa por Justificativa 549
1 400,0000 KG Pão tipo sovado peso liquido medio por unidade de 500g conforme descri 8,66 3.464,00
ção
Aquisição de gêneros alimentícios.09-282/2017
Total do Empenho : 3.464,00
Total do Credor .: 3.464,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4493 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 004608 27.06.2017 512 Registro de Preço/Pregão Pre 29
47 48,0000 PAC Papel higiênico rolão, embalagem com 8 rolos de 300 metros. Conforme e 57,83 2.775,84
specificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno n° 03/20
16 - SMS. Tribom
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Memorando Interno n° 003/2016 - SMS.RI 735/2017-SMS
Total do Empenho : 2.775,84
Total do Credor .: 2.775,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
0 004580 23.06.2017 684 Tomada de Preços 15
1 1,0000 UN Serviços para execução global de pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, 148.192,69 148.192,69
com reperfilamento asfáltico sobre pavimento irregular existente na Ru
a Roberto Muller, conformecomplemento/descrição. contratação de serviç
os para execução global pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, para repe
rfilamento asfáltico sobre pavimento irregular existente na Rua Ribert
o Muller, em trecho entre o limite de domínio da BR 285 e Rua Jorge Le
opoldo Weber, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamen
tária em anexo.
Pavimentação asfáltiva Rua Roberto Muller.11-097/2017
Total do Empenho : 148.192,69
0 004603 26.06.2017 707 Tomada de Preços 16
1 1,0000 UN Contratação de execução global (mão de obra e materiais) para paviment 10.136,62 10.136,62
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
ação asfáltica tipo CBUQ sobre pavimentação existente de pedra irregul
ar, conforme descrição.
Contrapartida, contaratação para execução global na pavimentação asfál
tica do tipo CBUQ.11-116/2017
Total do Empenho : 10.136,62
0 004605 27.06.2017 707 Tomada de Preços 16
1 1,0000 UN Contratação de execução global (mão de obra e materiais) para paviment 242.475,63 242.475,63
ação asfáltica tipo CBUQ sobre pavimentação existente de pedra irregul
ar, conforme descrição. Na Rua Simão Hickembick, entre a Av.Brasil e L
inha Férrea ena Rua Emílio Vontobel entre a Rua Simão Hickembick e Rua
Dom Vidal, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentá
ria em anexo na Requisição Interna nº 115/2017-SMODUTRAN
Seerviços de pavimentação asfáltica.11-115/2017
Total do Empenho : 242.475,63
0 005095 30.06.2017 723 Tomada de Preços 19
1 1,0000 UN Contratação de execução global (mão de obra e materiais) para paviment 11.351,64 11.351,64
ação asfáltica tipo CBUQ sobre pavimentação existente de pedra irregul
ar, conforme descrição. Contrapartida.contratação de serviços para exe
cução global na pavimentção asfáltica do tipo CBUQ, conforme descrição
na Requisição nº 123/2017-SMODUTRAN
Contrapartida pavimentação asfáltica do tipo CBUQ.11-123/2017
Total do Empenho : 11.351,64
0 005098 30.06.2017 723 Tomada de Preços 19
1 1,0000 UN Contratação de execução global (mão de obra e materiais) para paviment 61.973,27 61.973,27
ação asfáltica tipo CBUQ sobre pavimentação existente de pedra irregul
ar, conforme descrição. Contrataçãi de serviços para execução global n
a pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, conforme descrição na Requisiçã
o Interna nº 124/2017-SMODUTRAN
Contrapartida pavimentação asfáltica do tipo CBUQ.11-123/2017 e Cont
ratação de serviços para execução global na pavimentação asfáltica do
tipo CBUQ.11-124/2017
Total do Empenho : 61.973,27
Total do Credor .: 474.129,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 70 BURMANN, PATIAS & CIA LTDA CNPJ = 03.116.988/0001-47
0 004418 07.06.2017 700 Dispensa por Limite 565
1 400,0000 L Gasolina comum Gasolina comum para uso no trator de cortar grama, no p 3,84 1.537,60
ulverizador multifuncional costal e roçadeiras.
Aquisição de gasolina comum.14-038/2017
Total do Empenho : 1.537,60
Total do Credor .: 1.537,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5754 C.RIFFEL COMERCIAL - ME CNPJ = 20.474.900/0001-88
0 004392 06.06.2017 536 Pregão Presencial 38
5 600,0000 PC Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada conforme descrição em 30,90 18.540,00
anexo Conforme descrição/complemento na REquisição Interna nº 092/2017
-SMODUTRAN IDEAL
Aquisição de material elétrico.11-092/2017
Total do Empenho : 18.540,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 18.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01
0 004479 14.06.2017 739 Dispensa por Justificativa 589
1 1,0000 UN Tarifas bancárias, conforme descrição. valor estimativo para tarifa ba 30.000,00 30.000,00
ncária, período junho à dezembro de 2017(Banrisul).
Valor estimativo para tarifa bancária.06-106/2017
Total do Empenho : 30.000,00
0 004559 23.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUN. DA 260,00 260,00
FAZENDA SR. IRANI PAULO BASSO.
Total do Empenho : 260,00
0 005088 29.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 7950116/2013/ 513,00 513,00
FNAS, CFE. GUIA ANEXO.
Total do Empenho : 513,00
Total do Credor .: 30.773,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 948 CARLOS ALBERTO DE JESUS CPF = 613.719.980-00
0 005053 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.PGTO.DE UMA DIÁRIA S/PERNOITE PARA BUSCAR JUNTO À EMPRESA SHAR 100,00 100,00
K MÁQUINAS, NO DIA 29/06/2017 NA CIDADE DE CANOAS-RS, UMA ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA DRAGA, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 34818, QUE SE ENCONTRA EM CONSE
RTO.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CASSIANO FUNCK NEUBERGER CPF = 025.081.730-61
0 004387 06.06.2017 687 Dispensa por Justificativa 554
1 300,0000 KG Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 3,26 978,00
Aquisição de gêneros alimentícios.09-279/2017
Total do Empenho : 978,00
Total do Credor .: 978,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3823 CEDEDICAI (FUNDOCAD)-CENTRO DEF.D.CRIANÇA ADOL. IJ OUTROS = 99999999999
0 004498 19.06.2017 151 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR DE REPASSE PARA CEDEDICAI-CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN 8.075,00 8.075,00
ÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 02/2017 DO COMDICA
.
Total do Empenho : 8.075,00
Total do Credor .: 8.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 004421 07.06.2017 705 Dispensa por Limite 568
1 6,0000 UN Cadeiras Giratórias, conforme descrição. cadeira giratórias, estofado 340,00 2.040,00
de vinil com braços e regulagem de altura
Aquisição de cadeiras giratórias.11-452/2017
Total do Empenho : 2.040,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28
0 004539 22.06.2017 772 Dispensa por Justificativa 608
1 10,0000 UN Lâmpada fluorescente 36W 9,90 99,00
2 10,0000 UN Suporte - Porcelana para globo 3,42 34,20
3 100,0000 UN Abraçadeira de nylon 0,35 35,00
4 50,0000 UN Cabo - Flexível 1KV -2x6 0.mm 7,46 373,00
5 10,0000 UN Relé fotoelétrico.Conforme descrição/complemento. 39,00 390,00
Aquisição de material elétrico.11-132/2017
Total do Empenho : 931,20
0 004602 26.06.2017 793 Dispensa por Limite 624
1 6,0000 UN Lâmpada fluorescente 36W 9,90 59,40
2 2,0000 UN Reator eletrônico 2 x 40 w 29,20 58,40
Aquisição de material elétrico.03-36/2017
Total do Empenho : 117,80
0 005040 28.06.2017 808 Dispensa por Limite 636
1 60,0000 UN Lâmpada Led Tubular - 18 W 23,90 1.434,00
A compra do material esta ocorrendo para a manutenção de Bens Imóveis,
conforme declarado através da requisição 12-731/2017 da Se. Mun. da S
aúde do dia 09 de junho de 2017.
Total do Empenho : 1.434,00
Total do Credor .: 2.483,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 005055 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE REPASSE DE VALORES DEPOSITADOS FUNDO A FU 44.000,00 44.000,00
NDO A TÍTULO DE INCENTIVO ESTADUAL DE CUSTEIO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGIC
OS NOS PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PARA A POPULA
ÇÃO DE IJUÍ-ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE BUCAL, CFE.CONVÊNIO, REF ANO DE 2017
, LEI 6538/2017.
Total do Empenho : 44.000,00
0 005056 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE REPASSE DE VALORES DEPOSITADOS FUNDO A FU 158.400,00 158.400,00
NDO A TÍTULO DE INCENTIVO ESTADUAL DE CUSTEIO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGIC
OS NOS PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PARA A POPULA
ÇÃO DE IJUÍ- ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO ANO DE
2017, LEI 6538/2017.
Total do Empenho : 158.400,00
Total do Credor .: 202.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3632 CLASSIFACIL COM. LOG. E DIST. JORNAIS E REV. LTDA CNPJ = 09.052.453/0001-36
0 004486 14.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA MANHÃ REFERENTE AO PERÍODO DE 29/ 400,00 400,00
05/2017 A 29/05/2018 CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 004435 09.06.2017 711 Dispensa por Justificativa 572
1 1,0000 BL Impressão de receituário médico SUS, cfe. descrição complemento Impres 3.400,00 3.400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP CNPJ = 00.376.923/0001-42
são gráfica de Receituário Médico SUS, tamanho 21cm x 15cm, papel sulf
ite brancon 75 gramas, impressão: frente(1x0), 10 cor(verde).Acabament
os:Blocoa com 100 folhas, gomado parte superior, 1000 UNIDADES, confor
me modelo em anexo na Requisição Interna nº 675/2017-SMS
Serviços gráficos(Receituário Médico SUS).12-675/2017
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5001 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 05.238.995/0006-51
0 005036 28.06.2017 803 Dispensa por Justificativa 632
1 96,0000 UN Massa plástica composta por talco inorgânico, titânico e resina de pol 10,00 960,00
iéster de uso profissional, a massa plástica deve ser fornecida em emb
alagem de 900g, conforme complemento/descrição conforme descrição na R
equisição Interna nº 459/2017-SMODUTRAN
Aquisição de material para manutenção de sinalização trânsito.11-459/2
017
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4564 COM DE COMB E LUBRIFICANTES AMORIM HUBERT LTDA CNPJ = 10.473.548/0001-02
0 004576 23.06.2017 682 Convite 45
1 2.000,0000 L Gasolina comum Para funcionamento de roçadeiras, motosserras e soparad 3,60 7.198,00
ores, par um período de 04 meses.
Aquisição de combustível.11-114/2017
Total do Empenho : 7.198,00
Total do Credor .: 7.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3654 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ CNPJ = 67.729.178/0004-91
0 004357 05.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
195 2.600,0000 UN Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml frasco 15ml FARMACE 0,52 1.352,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS.RI 1491/2017
Total do Empenho : 1.352,00
Total do Credor .: 1.352,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 377 COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA CNPJ = 01.464.051/0001-37
0 005092 30.06.2017 822 Dispensa por Justificativa 646
1 1,0000 UN Execução global para conserto onibus,placas ISX 3857, patrimônio nº 45 300,00 300,00
107, com com substituição de peças. Execução global para conserto do ô
nibus, placas ISX 3857, que enquanto trafegava apresntou problemas de
vazamento de água, esse ônibus faz transporte de alunos para escolas m
unicipais.
Serviços de conserto de veículo.09-355/2017
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
0 004420 07.06.2017 704 Dispensa por Limite 567
1 188,0000 UN Lã acrilica 100g, cor marrom 9,20 1.729,60
2 188,0000 UN Lã para tricô, 100% acrílico, 100gr, com 200m, cor Marfim 9,20 1.729,60
Aquisição de material artesanato(lã).07-142/2017
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
Total do Empenho : 3.459,20
Total do Credor .: 3.459,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4522 COMERCIAL UNYLUX LTDA CNPJ = 01.778.749/0001-27
0 004393 06.06.2017 536 Pregão Presencial 38
1 200,0000 UN Base para fixação e instalação de relé fotoelétrico, conforme compleme 3,45 690,00
nto/descrição Conforme descrição/complemento na Requisição Interna nº
092/2017-SMODUTRAN TECNOLINSA
6 300,0000 PC Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada Para lâmpada vapor de 32,10 9.630,00
sódio de alta pressão, potência 150 watts, tensão de operção de 220 vo
lts, frequencia de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência
(maior ou igual a 0,92). conforme descrição em anexo Conforme descriç
ão/complemento na Requisição Interna nº 092/2017-SMODUTRAN MAPRELUX
Aquisição de material elétrico.11-092/2017
Total do Empenho : 10.320,00
Total do Credor .: 10.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 COMÉRCIO DE CALÇADOS DILEU LTDA CNPJ = 90.270.802/0002-95
0 004405 07.06.2017 696 Dispensa por Limite 561
1 3,0000 PAR Galochas Conforme descrição na Requisição Interna nº 087/2017-SMF 105,00 315,00
Aquisição de material de proteção e segurança.
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME CNPJ = 06.043.918/0001-02
0 004511 20.06.2017 512 Registro de Preço/Pregão Pre 29
27 10,0000 CX Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 16,00 160,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. Conforme especificações técn
icas mínimas elencadas no Memorando Interno n° 03/2016 - SMS. DESCARP
ACK
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Memorando Interno n° 003/2016 - SMS.
Total do Empenho : 160,00
0 004610 27.06.2017 512 Registro de Preço/Pregão Pre 29
26 140,0000 CX Luva de procedimento M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 16,00 2.240,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. Conforme especificações técnic
as mínimas elencadas no Memorando Interno n° 03/2016 - SMS. DESCARPAC
K
27 40,0000 CX Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 16,00 640,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME CNPJ = 06.043.918/0001-02
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. Conforme especificações técn
icas mínimas elencadas no Memorando Interno n° 03/2016 - SMS. DESCARP
ACK
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Memorando Interno n° 003/2016 - SMS.RI 733/2017-SMS
Total do Empenho : 2.880,00
Total do Credor .: 3.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME CNPJ = 24.163.345/0001-24
0 005037 28.06.2017 805 Dispensa por Justificativa 633
1 1,0000 UN Contratação de Empresa Especializada em manejo em arborização, sendo c 790,00 790,00
ondução de segurança, manutenção, supressão de árvores, conforme descr
ição em anexo. Em caráter emergencial a condução de 06 árvores, local
izadas no pátio interno da Escola M.I.Independência, que estão causand
o problemas no telhado da residência vizinha a escola a escola e no te
lhado da escola, de acordo com laudo técnico em anexo a Requisição Int
erna nº 347/2017-SMED
Serviço de condução de árvores.(Escola M.I.Independência).09-347/2017
Total do Empenho : 790,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4782 CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME CNPJ = 12.112.152/0001-65
0 004554 23.06.2017 118 Concorrência 11
1 1,0000 VLR.REF.PGTO.DE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGILÂNCIA DESARMADA (VIGIA NOTURNO 42.265,08 42.265,08
) NO CONTEIRO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA
, NO PARQUE MUN.DA PEDREIRA, CFE. CONTRATO Nº 069/2014, PARECER JURÍDI
CO Nº 087/2017 E ADITIVO Nº 11/2017, ANEXO.
Total do Empenho : 42.265,08
0 004586 23.06.2017 341 Tomada de Preços 05
1 1,0000 RESTABELECIEMNTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE PRE 7.421,64 7.421,64
STAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 144/2014 - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA
ESCOLA MUN.FUND. SOARES DE BARROS.
Total do Empenho : 7.421,64
Total do Credor .: 49.686,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 700 CONTROLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.314.414/0001-83
0 004581 23.06.2017 787 Dispensa por Justificativa 620
1 60,0000 CX Disco diagrama p/ tacógrafo, homologado pelo INMETRO, cxs contendo 10 30,00 1.800,00
conj.c/ 07 discos.
Aquisição de discos para tacógrafo.10-216/2016
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4519 COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT-CI:CGC CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 004358 05.06.2017 677 Dispensa por Justificativa 546
1 600,0000 PAC Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) 12,45 7.470,00
2 400,0000 PAC Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 2,73 1.092,00
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4519 COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT-CI:CGC CNPJ = 91.022.632/0001-01
da reforçada - peso líquido 1 kg).
3 1.000,0000 UN Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). 3,55 3.550,00
4 200,0000 PAC Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. 10,81 2.162,00
Aquisição de gêneros alimentícios.09-285/2017
Total do Empenho : 14.274,00
Total do Credor .: 14.274,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3422 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0003-63
0 004417 07.06.2017 698 Dispensa por Justificativa 563
1 9.600,0000 L Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic 2,52 24.192,00
Aquisição de leite integral.09-298/2017
Total do Empenho : 24.192,00
Total do Credor .: 24.192,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 004457 13.06.2017 101 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA AUTORIZADA 12.000,00 12.000,00
, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. MUN DA FAZENDA, SEGUNDO SEMESTRE DE
2017.
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004379 06.06.2017 683 Dispensa por Justificativa 551
1 1,0000 UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). 3.500,00 3.500,00
Serviços de água e esgoto.12-688/2017
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 004356 05.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
73 20.000,0000 COM Clonazepan - 2mg blister CRISTALIA 0,06 1.120,00
79 80.000,0000 UN Clorpromazina - comprimidos 25mg blister CRISTALIA 0,19 15.200,00
80 30.000,0000 UN Clorpromazina - comprimidos 100mg blister CRISTALIA 0,17 5.190,00
81 120,0000 UN Clorpromazina - solução oral 40mg/ml frasco CRISTALIA 4,75 569,40
134 10.000,0000 UN Haloperidol - comprimido 5mg blister CRISTALIA 0,10 1.000,00
137 1.200,0000 UN Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml ampolas 1ml CRISTALIA 6,65 7.980,00
211 50.000,0000 UN Rispiridona - comprimido 2mg blister CRISTALIA 0,19 9.300,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS.RI 639/2017-SMS
Total do Empenho : 40.359,40
Total do Credor .: 40.359,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5707 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA CNPJ = 23.019.975/0001-67
0 005059 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.P/ESTIMATIVA, REF.CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPARO E DE LOMG 36.163,60 36.163,60
A PERMANÊNCIA PARA ABRIGAR OS PACIENTES ELIZEU FERNANDES SCHULTZ, VALO
R MENSAL R$ 2.346,30 E LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO, VALOR MENSAL R$ 1.270,
06, CFE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 47/2016, PARA OS MESES D
E MARÇO A DEZEMBRO DE 2017.
Total do Empenho : 36.163,60
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5707 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA CNPJ = 23.019.975/0001-67
Total do Credor .: 36.163,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5765 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ = 15.025.636/0001-65
0 004395 06.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
18 50,0000 UN Alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, carboximetilcel 6,90 345,00
ulose e adjuvantes (10x10cm) embalagem com 10 unids embalagem com 10 u
nidades VITAMEDICAL/KANGLI SORB
19 50,0000 TB Alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e propilenoglicol, tu 18,99 949,50
bo gel 85g tubo 85g HELIANTO/DEBRIGEL AG
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS. RI 662/2017-SMS
Total do Empenho : 1.294,50
Total do Credor .: 1.294,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
0 004429 08.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DE REQ 202,41 202,41
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) ESPEDIDA PELA AÇÃO ORDINÁR
IA EM QUE SÃO PARTES ADELAR PIMENTEL DE ALMEIDA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ,
PROCESSO Nº 016/1.130002011-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Total do Empenho : 202,41
0 004430 08.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOVATÍCIOS A PARTIR DA REQ 152,28 152,28
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA
EM QUE SÃO PARTES NELI DOBLER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/
1.130009387-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 152,28
0 004621 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA RQUISIÇ 204,56 204,56
ÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES V
ALÉRIA FERREIRA BECKER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.13.000
586-4, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 204,56
0 004622 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA RQUISIÇ 207,46 207,46
ÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES A
LZIRA CLEMENTE E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.14.0002318-0,
CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 207,46
0 004623 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA RQUISIÇ 139,29 139,29
ÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES Z
ULMIRA IRMA WELTER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.14.0002320
-1, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 139,29
0 004624 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA RQUISIÇ 104,35 104,35
ÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES M
ARILUCI DALLA CORTE CORACINI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
14.1820-8, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 104,35
0 004625 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA RQUISIÇ 155,98 155,98
ÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES M
ARIA ETELVINA DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.11.
0008309-8, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 155,98
Total do Credor .: 1.166,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUI CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 004512 20.06.2017 750 Dispensa por Justificativa 591
1 1,0000 UN Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est 10.000,00 10.000,00
imado). Valor estiamtivo referente às despesas com energia elétrica no
s prédios da Rua Benjamin Constant e Rua do Comércio esquina com Rua B
enjamin Constant, pelo período de 04(quatro)meses
Valor estimado energia elétrica.03-029/2017
Total do Empenho : 10.000,00
0 004513 20.06.2017 750 Dispensa por Justificativa 591
1 1,0000 UN Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est 7.000,00 7.000,00
imado). Valor por estimativa referente ao pagamento de despesas com en
ergia elétrica do CAPS II, para período de 06(seis)meses
Valor estimado para tarifas de energia.12-718/2017
Total do Empenho : 7.000,00
0 004514 20.06.2017 750 Dispensa por Justificativa 591
1 1,0000 UN Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est 55.000,00 55.000,00
imado). Valor por estimativa referente ao pagamento de despesas com en
ergia elétrica das Estratégias da Súde da Família e UBS, para o períod
o de seis meses.
Valor pagamento tarifa energia elétrica.12-719/2017
Total do Empenho : 55.000,00
0 004545 22.06.2017 777 Dispensa por Justificativa 611
1 1,0000 UN Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est 5.000,00 5.000,00
imado). Gastos estimados com energia elétrica pelo período de 4(quatro
)meses.
Serviços de energia elétrica.14-085/2017
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 77.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11
0 004445 12.06.2017 721 Dispensa por Justificativa 579
1 1,0000 UN Mancal, conforme descrição/complemento Mancal com rolamento da embreag 520,00 520,00
em
Aquisição de peças para manutenção de veículo.RI 198/2017-SMDR
Total do Empenho : 520,00
0 004446 12.06.2017 724 Dispensa por Justificativa 580
1 1,0000 UN Válvula Vávula pedal do freio 680,00 680,00
Aquisição de peças para manutenção de veículo.10-217/2017
Total do Empenho : 680,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11
0 005034 28.06.2017 801 Dispensa por Justificativa 630
1 1,0000 UN Ponta de eixo 790,00 790,00
Aquisição de peça para manutenção de veículo.10-242/2017
Total do Empenho : 790,00
Total do Credor .: 1.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 344 DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA CNPJ = 88.020.102/0001-10
0 005079 29.06.2017 815 Inexigibilidade 38
1 2,0000 UN Controlador de tráfego modular 06/06 fases, com plug manual, 15 planos 6.814,00 13.628,00
, com 24 horários para troca de planos, detecção de lâmpadas queimadas
, programador incorporado com teclado e display alfanumérico fixados i
nternamente ao equipamento, entrada para 02 botoeiras de pedestres, ga
binete em alumínio com pintura epóxi anti-corrosão, com fechadura e de
mais itens básicos do Equipamento, conforme complemento/descrição em a
nexo Controlador de tráfego modular 06/06 fases, sem kit de comunicção
, com plug manual, 15 planos, com 24 horários para troca de planos det
ecção de lâmpadas queimadas, programador icorporado ao módulo lógico c
om teclado e display alfanumérico fixados internamente ao equipamento,
entrada para 02 boteiras de pedestres, gabinete em alumínio com pintu
ra epóxi anti-corrosão, com fechadura e com duas chaves e demais itens
básicos do equipamento, conforme complemento/descrição em anexo.Esse
equipamento deverá servir para substituição completa dos controladores
já existentes nas vias públivas do município
Aquisição de controlador de tráfego modular.11-458/2017
Total do Empenho : 13.628,00
Total do Credor .: 13.628,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 23 DILSON VICENTE LENA CPF = 331.789.170-04
0 005045 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE-RS PARA ENCA 320,00 320,00
MINHAR RECURSO SOBRE O ÍNDICE PROVISÓRIO PARA 2018 NO DIA 10/07/2017 E
TAMBÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A BLOCO DE PRODUTOR JUNTO AO
DETIF E SEPRIM.
Total do Empenho : 320,00
0 005046 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS PARA ENCAMINHAR RECURSO SOBR 306,40 306,40
E O ÍNDICE PROVISÓRIO PARA 2018 NO DIA 10/07/2017, E TAMBÉM PARA TRATA
R DE ASSUNTOS RELATIVOS A BLOCO DE PRODUTOR JUNTO AO DETIF E SEPRIM.
Total do Empenho : 306,40
Total do Credor .: 626,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5764 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20
0 004396 06.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
75 100,0000 COM Clopidogrel, 75mg comprimidos blister ACTAVIS 0,37 36,70
113 30.000,0000 UN Espironolactona - comprimidos 25mg blister ASPEN 0,10 2.850,00
124 60.000,0000 UN FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de med 0,70 42.000,00
ição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchi
da automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 0,006 m
l (6 mcL); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relati
va 20 a 90%. tempo de medição: até 15 segundos; faixa de medição: 20
a 600 mg/dl, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem,
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5764 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20
volume da amostra: 0,006 ml (6mcl); condições de operação do sistema 6
°c a 44°c; umidade relativa 10 a 90%. COM FORNECIMENTO DE APARELHOS E
M CONSIGNAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SMS (máximo 800 aparelhos). R
OCHE
148 200,0000 UN Ipratrópio, Brometo - solução p/ inalação 0,025% (0,25mg/ml), frasco 2 0,54 108,00
0ml HIPOLABOR
153 26.000,0000 UN Lanceta retrátil para punção digital (descartavel esteril 1,5mm profun 0,25 6.500,00
didade) unidade ROCHE
225 200,0000 UN Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts frasco 30ml HIPOLABOR 0,64 128,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS. RI 661/2017-SMS
Total do Empenho : 51.622,70
Total do Credor .: 51.622,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 004471 13.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
159 30.000,0000 UN Levotiroxina - comprimido 100mcg blister MERCK 0,09 2.790,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS.RI 696/2017-SMS
Total do Empenho : 2.790,00
Total do Credor .: 2.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4947 DOSUL COM. MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ = 13.595.457/0001-38
0 005033 28.06.2017 800 Dispensa por Justificativa 629
1 1,0000 UN Conserto em bomba submersa do predio sede da SMS localizado a rua 19 d 990,00 990,00
e outubro, 685 Contratação de empresa especializada para execução glob
al(peça e mão de obra)para conserto da bomba dágua que funciona junto
ao subsolo do Posto Central.Rebobinagem do motor de 2 CV, desmontagem
e montagem, troca de vedação e troca de óleo mineral, verificação sist
ema de bóia automática.
Conserto de bomba dágua.12-705/2017
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 005060 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO.DE INSCRIÇÃO DO CURSO SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENT 367,00 367,00
OS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO, PARA A SERVIDORA LOURDES ROSELI LOPES BECK, R
ESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DA SMED NO SIOPE. O CURSO SERÁ REALIZADO
NO DIA 03/07/2017 EM PORTO ALEGRE-RS.
Total do Empenho : 367,00
Total do Credor .: 367,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004354 05.06.2017 36 Concorrência 05
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE: GESTÃO DE 30.000,00 30.000,00
PESSOAL E PROTOCOLO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 157
A/2014 (EM ANEXO).
Total do Empenho : 30.000,00
0 004499 19.06.2017 49 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFOR 9.446,95 9.446,95
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
MAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO
EXECUTIVO MUNICIPAL - ORÇAMENTO PÚBLICO/LOA/PPA/LDO. PERÍODO JUNHO A O
UTUBRO DE 2017.
Total do Empenho : 9.446,95
Total do Credor .: 39.446,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5886 E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ = 33.100.082/0005-29
0 004423 07.06.2017 694 Dispensa por Justificativa 559
1 1,0000 UN Kit para Gastrostomia Percutânea Edoscópia com Bóton, conforme descriç 1.546,91 1.546,91
ão. Kit para Gastrostomia Percutanea endoscópia com bóton 24 F
Aquisição de material médico para procedimento em paciente.12-649/2017
Total do Empenho : 1.546,91
Total do Credor .: 1.546,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5310 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP CNPJ = 04.096.738/0001-55
0 004466 13.06.2017 731 Inexigibilidade 28
1 7.000,0000 FL Material gráfico, conforme descrição Publicação em formato tablóide, p 2,04 14.280,00
apel brigth 52 g/m², com 16 páginas coloridas.Obra:Trabalho infantil:R
ouba a Infância, Autor:Editora Amigos da Natureza
Publicação de obra.07/156/2017
Total do Empenho : 14.280,00
Total do Credor .: 14.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3236 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 004451 12.06.2017 103 Tomada de Preços 19
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUA 8.000,00 8.000,00
L, PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO/2017.
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 EDUARDO MURARO SARTORI CPF = 013.366.610-70
0 004381 06.06.2017 685 Dispensa por Justificativa 552
1 600,0000 DZ Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 4,74 2.844,00
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.
Aquisição de gêneros alimentícios.09-281/2017
Total do Empenho : 2.844,00
Total do Credor .: 2.844,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 833 ELDER JOÃO MENGARDA CPF = 275.071.490-72
0 004487 14.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO COM GASTOS DE PASSAGENS DE IJUÍ/PORTO ALEGRE/IJUI PARA O SE 350,00 350,00
RVIDOR QUE IRÁ A PORTO SEGURO/BA NOS DIA 19 A 21 DE JUNHO DE 2017, PAR
TICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - O PLANO DECENAL DE ASSI
STÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS -86,20 -86,20
Total do Empenho : 263,80
0 004488 14.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO COM GASTOS DE PASSAGENS DE PORTO ALEGRE-RS/PORTO SEGURO-BA/ 1.650,00 1.650,00
PORTO ALEGRE-RS, P/SERVIDOR QUE IRÁ A PORTO SEGURO-BA NOS DIAS 19 A 21
/06/2017 PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, O PLANO DECE
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 833 ELDER JOÃO MENGARDA CPF = 275.071.490-72
NAL DE ASSIST.SOCIAL: COMPROMISSO DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS -39,19 -39,19
Total do Empenho : 1.610,81
0 004489 14.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. 05 DIÁRIAS, 02 S/PERNOITE E 03 C/PERNOITE PARA PORTO SEGURO 1.440,00 1.440,00
-BA NOS DIAS 19 A 21/06/2017 P/PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO
CONGEMAS, PLANO DECENEL DE ASSIST.SOCIAL: COMPROMISSO DOS DIREITOS E A
EFETIVAÇÃO DO SUAS.
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 3.314,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
0 005063 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 8,0000 UN Bebe conforto ideal para bebes de ate 10kg, reclinavel em varias posiç 269,00 2.152,00
ões, suporte para cabeça, pratico para transportar, cinto de segurança
com 5 pontos, revestimento sintético de boa qualidade, medindo 27cm d
e altura x 70cm de comprimento x 43cm de alrgura Conforme descrição na
Requisição Interna nº 207/2017 SMED BABY STYLE
Aquisição de equipamentos.09-207/2017
Total do Empenho : 2.152,00
0 005067 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 1,0000 UN Cuba com estrutura em aço inox, conforme descrição Estrutura em aço in 4.899,00 4.899,00
ox com tubos 30x30mm, com tanque em chapa de aço inox com 2 metros de
comprimento, 06m de largura e 1m de altura.Profundidade do tanque 0,6m
. REFRINOX
Aquisição de cubas em inox.06-066/2017
Total do Empenho : 4.899,00
Total do Credor .: 7.051,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5632 ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME CNPJ = 22.832.370/0001-28
0 004375 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 20.000,00 20.000,00
MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 39
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4075 ELIANE RODRIGUES DE AQUINO CPF = 012.758.420-03
0 004585 23.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE 09 MESES DE ALUGUEL - VALOR MENSAL R$ 352,42 - CFE. CONTRATO 3.171,78 3.171,78
E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 24/06/2014 - 055/2014/2-03. MORADOR: J
OANA F. RODRIGUES DA SILVA.OBS: O PRESENTE CONTRATO É FEITO NOS TERMOS
DA LEI Nº 5.921, DE 28 DE MARÇO DE 2014.
Total do Empenho : 3.171,78
Total do Credor .: 3.171,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5584 ELIRA DE QUADROS VON MUHLEN -PIS10641517669 -9112 CNPJ = 21.180.694/0001-66
0 004544 22.06.2017 775 Dispensa por Limite 610
1 1,0000 UN Serviços de revisão e limpeza de aparelho de ar condicionado cfe.desc 400,00 400,00
rição/complemento Mão de obra referente a limpeza, ajustes com carga d
e gás no ar condicionado split, marca canyon 18.000 Btus
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5584 ELIRA DE QUADROS VON MUHLEN -PIS10641517669 -9112 CNPJ = 21.180.694/0001-66
Serviço de limpeza de ar condicionado.RI 077/2017
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3504 ELISANDRA BALDO DALLA ROSA CPF = 993.159.980-49
0 005051 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃ 200,00 200,00
O EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS L
OCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5888 ELISANGELA DOCELINA PERALTA CPF = 001.664.430-18
0 004432 08.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, 650,00 650,00
LOCOMOÇÃO URBANA E OUTROS PARA PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA NA 1ª CONFER
ÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES, A REALIZAR-SE DE 09 A 11 DE JUNH
O DE 2017.
1 1,0000 REF. ESTORNO POIS SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO,CFE.MEMORANDO Nº 1056/2017 -53,70 -53,70
-SMS.
Total do Empenho : 596,30
Total do Credor .: 596,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1447 ELISEU KOPP & CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 004550 23.06.2017 782 Inexigibilidade 35
1 1,0000 UN Kit completo para controlador semafórico, modelo CST nº Série 5332, fa 1.220,00 1.220,00
bricado em 06/12/2005, com atualização de programa, conforme descrição
. Contendo os seguintes itens:Via terminal; Kit programação semáforo c
om atualizaão de terminal mínimo versão 5.4(CD programa; conversor par
a USB e CABO)
Aquisição de kit completo oara controlador semafórico.11-457/2017
Total do Empenho : 1.220,00
Total do Credor .: 1.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3918 ELISIANA BECK GOMES CPF = 523.878.441-49
0 004455 13.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 01 DIÁRIA SEM PERCOITE E 02 COM PERNOITE PARA A SERVIDORA QUE 520,00 520,00
IRÁ A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20 E 21/06/2017, PARTICIPAR DE CAPACIT
AÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO.
Total do Empenho : 520,00
0 004456 13.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ERSTIMATIVO DE GASTOS COM PASSAGENS DE IJUÍ/PORTO ALEGRE/IJUÍ PA 320,00 320,00
RA A SERVIDORA QUE IRÁ A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20 E 21/06/2017 PART
ICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS -13,60 -13,60
Total do Empenho : 306,40
0 005101 30.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 04 DIÁRIAS S/PERNOITE PARA SERVIDORA QUE IRÁ A SANTO ÂNGELO N 120,00 120,00
OS DIAS 04 A 07/07/2017, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES
DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3918 ELISIANA BECK GOMES CPF = 523.878.441-49
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 946,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 13.347.671/0001-75
0 004531 21.06.2017 762 Dispensa por Justificativa 601
1 1,0000 UN Execução global para manutenção e conserto de veículo Microônibus Wola 1.020,00 1.020,00
re W8, ano/modelo 2008/2009, placas IPF 5776, com substituição de peça
s, conforme descrição. Substituição das seguintes peças: 02 rolamentos
dianteiros pino externo, 02 rolamentos dianteiro interno.
Conserto de veículo com substituição de peças.12-709/2017
Total do Empenho : 1.020,00
0 005038 28.06.2017 806 Dispensa por Justificativa 634
1 1,0000 UN Execução global para conserto do ônibus placas IVL 3291,patrimônio nº 460,00 460,00
62701, com substituição de peças. Conserto da porta do ônibus M.BENZ,
Placas IVL 3291, que se abriu enquanto retornava com alunos da Escola
Fazenda para Escola Sede do IMEAB e troca das palhetas limpador prabri
sa, com justificativa em anexo na Requisição Interna nº 346/2017-SMED
Conserto da porta de ônibus de transporte de alunos(IMEAB) RI 346/2017
-SMED
Total do Empenho : 460,00
0 005039 28.06.2017 807 Dispensa por Justificativa 635
1 1,0000 UN Execução global para manutenção e conserto mecânico do ônibus escolar, 957,00 957,00
Placas IPX-1895, Patrimônio nº 29400, que faz transporte dos alunos p
ara as escolas municipais. Execução global para conserto dônibus placa
s IPX 1895, que está apresentando problemas de vazamento de água, esse
ônibus faz transportede alunos para escolas municipais.Justificativa
em anexo na Requisição Interna nº 345/2017-SMED
conserto de ônibus transporte de alunos.09-345/2017
Total do Empenho : 957,00
0 005096 30.06.2017 823 Dispensa por Justificativa 647
1 50,0000 UN Discos diagrama para Tacógrafo semanal 180 Km 4,50 225,00
2 500,0000 UN Discos Diagrama para tacógrafo diário 180 Km 0,50 250,00
Compra de discos de tacógrafo 180 Km semanal e diário.
Total do Empenho : 475,00
Total do Credor .: 2.912,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1898 ELTON DESSUY CPF = 914.964.540-49
0 005110 30.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A PAS 60,00 60,00
SO FUNDO NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE
B. MACHADO EM VISITA À IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO RESIDENCIAL TERAP
ÊUTICA GREEN VALLE, CFE. CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES EM ANEXO.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 512 EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL CNPJ = 89.161.475/0001-73
0 004516 21.06.2017 231 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO FORM 70.210,76 70.210,76
ADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUÍ E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDE
DORISMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS. REF. EXER
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 512 EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL CNPJ = 89.161.475/0001-73
CÍCIO 2017.
Total do Empenho : 70.210,76
Total do Credor .: 70.210,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 570 ENGEART REVESTIMENTO E DECORAÇÃO LTDA CNPJ = 05.490.018/0001-32
0 004497 19.06.2017 689 Convite 46
1 1,0000 UN Execução global (mão de obra e material) para reforma cfe.descrição co 7.154,00 7.154,00
mplemento Contratação de empresa especializada para execução global pa
ra instalação de 45,41m² de divisória de gesso acortonado, abertura de
dois vão de porta e a colocação de dois marcos com portas de madeira.
Retirar porta dupla da sala do faturamento e colocação em outro local
a ser definido, com pintura em todas as divisórias e portas.
Reformas em salas da SMS.12-623/2017
Total do Empenho : 7.154,00
Total do Credor .: 7.154,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 004536 21.06.2017 768 Dispensa por Justificativa 606
1 30,0000 UN Gel condicionador para esmalte dentina (ácido ortofosforico 37%) 17,00 510,00
2 25,0000 UN EDTA, embalagem com 20 ml. 10,30 257,50
3 1,0000 CX Ponta Papel nº 40 32,50 32,50
4 1,0000 CX Ponta Papel nº 50 32,50 32,50
5 1,0000 CX Ponta Papel nº 60 32,50 32,50
6 1,0000 CX Ponta Papel nº 70 32,50 32,50
8 1,0000 CX Ponta de Guta 28mm R/7 32,50 32,50
9 1,0000 CX Ponta de Guta 28mm B8 38,50 38,50
10 4,0000 UN Cimento de ionomero de vidro para restauração com Tripla Presa Kit com 48,00 192,00
pleto contendo: 1 frasco de pó com 9g, 1 frasco de liquido com 8ml, 1
frasco de Primer com 6,5ml e 1 frasco de Glaze com 6,5ml. Adesivo com
10% de peso em carga. Tampa "Flip Top. Cor A3
11 2,0000 UN Hipoclorito de sodio 2,5% (litro) 12,90 25,80
Aquisição de materiais odontológicos.12-717/2017
Total do Empenho : 1.186,30
0 005042 28.06.2017 810 Dispensa por Justificativa 638
1 60,0000 UN Coletor de perfurocortantes com capacidade de 13 litros cfe descrição 7,85 471,00
complemento anexa
Aquisição de Coletor de Perfurocortante de 13 litros, para a utilizaçã
o na Rede Básica de Saúde, UA24HS, SAE e SAMU, conforme requisição int
erna número 737/2017-SMS..
Total do Empenho : 471,00
Total do Credor .: 1.657,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3749 ESCOLINHA PROGRESSO DE IJUI (FUNDOCAD) OUTROS = 99999999999
0 004492 14.06.2017 171 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 Valor repasse cfe plano de aplicação nº 03/2017 do COMDICA 3.220,50 3.220,50
Total do Empenho : 3.220,50
Total do Credor .: 3.220,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 004431 08.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS NA AÇÃO ORDINÁRIA EM Q 654,19 654,19
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
UE SÃO PARTES LUCIANO MIRANDA DO PLANO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO
Nº 034/1.09.000680-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 654,19
Total do Credor .: 654,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4038 EVA DA SILVA FAGUNDES CPF = 655.782.950-53
0 004411 07.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE 06 MESES DE ALUGUEL (ABR-SET) VALOR MENSAL R$ 421,55, CFE. CO 2.529,30 2.529,30
NTRATO DE ALUGUEL COM INÍCIO EM 01/03/2016, EM ANEXO - 130/2016/3-10.
MORADOR: FÁTIMA SOARES. OBS: O PRESENTE CONTRATO É FEITO NOS TERMOS DA
LEI Nº 5.921. DE 28 DE MARÇO DE 2014.
Total do Empenho : 2.529,30
Total do Credor .: 2.529,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 004900 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.053,88 1.053,88
Total do Empenho : 1.053,88
0 004901 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 204,79 204,79
Total do Empenho : 204,79
0 004902 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 725,64 725,64
Total do Empenho : 725,64
0 004903 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 139,57 139,57
Total do Empenho : 139,57
0 004904 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 466,54 466,54
Total do Empenho : 466,54
0 004905 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 379,33 379,33
Total do Empenho : 379,33
0 004906 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 611,04 611,04
Total do Empenho : 611,04
0 004907 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 257,18 257,18
Total do Empenho : 257,18
0 004908 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 984,32 984,32
Total do Empenho : 984,32
0 004909 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.020,28 4.020,28
Total do Empenho : 4.020,28
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 004910 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.157,09 1.157,09
Total do Empenho : 1.157,09
0 004951 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 854,25 854,25
Total do Empenho : 854,25
0 004953 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 946,90 946,90
Total do Empenho : 946,90
0 004988 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 846,51 846,51
Total do Empenho : 846,51
Total do Credor .: 12.647,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5882 FABIANO WUTTIG CPF = 998.733.700-72
0 004363 05.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SANTA MARIA-RS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017 60,00 60,00
, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRONIM INTEGRAÇÃO GPXCP DA GOV BER SU
L.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER CPF = 013.850.800-35
0 004359 05.06.2017 678 Dispensa por Justificativa 547
1 2.000,0000 KG Bergamota, tamanho médio, íntegra 2,52 5.040,00
Aquiisição de gêneros alimentícios.09-284/2017
Total do Empenho : 5.040,00
Total do Credor .: 5.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4362 FAURO & FAURO LTDA CNPJ = 02.567.479/0001-78
0 004563 23.06.2017 549 Convite 42
10 1,0000 SC Cimento Saco com 50kg votoran 24,25 24,25
12 3,0000 SC Argamassa 20 kg db 9,00 27,00
Aquisição de materiais de construção.10-072/2017
Total do Empenho : 51,25
0 004564 23.06.2017 549 Convite 42
4 100,0000 M Mangueira 1/2"x1.5mm, incolor japi 0,90 90,00
7 2,0000 PC Adesivo Plástico p/PVC, embalagem 175g plastilit 5,00 10,00
11 20,0000 UN Joelho de 20mm soldavel c/ rosca. krona 0,90 18,00
17 15,0000 UN Torneira metálica cromada para lavatório nacional 24,90 373,50
18 50,0000 UN Assento plástico para vaso sanitário krona 12,50 625,00
24 10,0000 UN Bucha de redução 1/2" x 3/4" aliança 25,00 250,00
25 10,0000 UN Cilindro para fechadura soprano 13,50 135,00
28 2,0000 SC Argamassa 20 kg db 9,00 18,00
Aquisição de materiai para manutenção de bens móveis.12-388/2017
Total do Empenho : 1.519,50
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.570,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3924 FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER CPF = 035.318.690-27
0 004503 20.06.2017 753 Dispensa por Justificativa 594
1 120,0000 KG Bolacha tipo champagne, ingredientes> ovos, farinha de trigo, gordura, 19,07 2.288,40
leite, salamoniaco e açucar. Peso liquido medio por und de 10g. Prove
niente de agroindustria com inscrição municipal.
Aquisição de gêneros alimentícios.09-338/2017
Total do Empenho : 2.288,40
Total do Credor .: 2.288,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5670 FERNANDEZ & CIA LTDA. CNPJ = 93.641.710/0023-97
0 004406 07.06.2017 696 Dispensa por Limite 561
3 3,0000 CX Luvas de procedimento não cirúrgico, em látex, 100% natural, não estér 20,00 60,00
il, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo
ao padrão 1.5 AQL.Totalmente impermeável a água e outros fluídos.Super
fície lisa.Deve ter registro na ANVISA.Caixa com 100 unidades, Tamanho
M3
Aquisição de material de proteção e segurança.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3324 FIDENE-FUND.INT.DES.EDUC.NOROESTE RS-MADP CNPJ = 90.738.014/0004-42
0 004561 23.06.2017 086 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REPASSE AO MUSEU ANTROPOLÓGICO DIRETOR PESTANA/MADP, MANTIDO PELA FUND 120.000,00 120.000,00
AÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO/FIDENE CONFORME LEI Nº 6.536
DE 26/05/17, CÓPIA ANEXA.
Total do Empenho : 120.000,00
Total do Credor .: 120.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004629 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 48.874,08 48.874,08
Total do Empenho : 48.874,08
0 004630 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.168,60 6.168,60
Total do Empenho : 6.168,60
0 004631 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 31,07 31,07
Total do Empenho : 31,07
0 004632 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 62,14 62,14
Total do Empenho : 62,14
0 004633 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 88,18 88,18
Total do Empenho : 88,18
0 004634 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 369,69 369,69
Total do Empenho : 369,69
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004635 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.377,11 2.377,11
Total do Empenho : 2.377,11
0 004636 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 181,55 181,55
Total do Empenho : 181,55
0 004637 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 230,51 230,51
Total do Empenho : 230,51
0 004638 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 93,21 93,21
Total do Empenho : 93,21
0 004639 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 93,21 93,21
Total do Empenho : 93,21
0 004640 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 100.485,78 100.485,78
Total do Empenho : 100.485,78
0 004641 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 33.234,18 33.234,18
Total do Empenho : 33.234,18
0 004642 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 45.123,74 45.123,74
Total do Empenho : 45.123,74
0 004643 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 34.248,72 34.248,72
Total do Empenho : 34.248,72
0 004644 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 86.465,37 86.465,37
Total do Empenho : 86.465,37
0 004645 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 118.757,05 118.757,05
Total do Empenho : 118.757,05
0 004646 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 28.377,72 28.377,72
Total do Empenho : 28.377,72
0 004647 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 24.804,09 24.804,09
Total do Empenho : 24.804,09
0 004648 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 301.364,59 301.364,59
Total do Empenho : 301.364,59
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004649 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 349.702,59 349.702,59
Total do Empenho : 349.702,59
0 004650 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 14.195,09 14.195,09
Total do Empenho : 14.195,09
0 004651 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 89.553,17 89.553,17
Total do Empenho : 89.553,17
0 004652 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 26.393,09 26.393,09
Total do Empenho : 26.393,09
0 004653 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 41.229,62 41.229,62
Total do Empenho : 41.229,62
0 004654 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 80.847,50 80.847,50
Total do Empenho : 80.847,50
0 004655 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 145.632,22 145.632,22
Total do Empenho : 145.632,22
0 004656 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 63.220,24 63.220,24
Total do Empenho : 63.220,24
0 004657 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.351.069,40 1.351.069,40
Total do Empenho : 1.351.069,40
0 004658 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 83.149,48 83.149,48
Total do Empenho : 83.149,48
0 004659 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 31.796,06 31.796,06
Total do Empenho : 31.796,06
0 004660 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 13.206,92 13.206,92
Total do Empenho : 13.206,92
0 004661 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 59.502,24 59.502,24
Total do Empenho : 59.502,24
0 004662 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 47.166,70 47.166,70
Total do Empenho : 47.166,70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004663 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 50.874,71 50.874,71
Total do Empenho : 50.874,71
0 004664 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 24.571,56 24.571,56
Total do Empenho : 24.571,56
0 004665 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 931.989,65 931.989,65
Total do Empenho : 931.989,65
0 004666 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 467.998,79 467.998,79
Total do Empenho : 467.998,79
0 004667 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.678,03 3.678,03
Total do Empenho : 3.678,03
0 004668 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 229,88 229,88
Total do Empenho : 229,88
0 004669 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 121,56 121,56
Total do Empenho : 121,56
0 004670 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.539,37 1.539,37
Total do Empenho : 1.539,37
0 004671 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 132,04 132,04
Total do Empenho : 132,04
0 004672 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 229,88 229,88
Total do Empenho : 229,88
0 004673 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 174,77 174,77
Total do Empenho : 174,77
0 004674 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.061,38 1.061,38
Total do Empenho : 1.061,38
0 004675 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.277,50 6.277,50
Total do Empenho : 6.277,50
0 004676 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 332,74 332,74
Total do Empenho : 332,74
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004677 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 61.645,96 61.645,96
Total do Empenho : 61.645,96
0 004678 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.360,94 2.360,94
Total do Empenho : 2.360,94
0 004679 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.073,68 5.073,68
Total do Empenho : 5.073,68
0 004680 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 653,31 653,31
Total do Empenho : 653,31
0 004681 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.638,20 2.638,20
Total do Empenho : 2.638,20
0 004682 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.429,88 1.429,88
Total do Empenho : 1.429,88
0 004683 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.263,05 1.263,05
Total do Empenho : 1.263,05
0 004684 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.426,91 2.426,91
Total do Empenho : 2.426,91
0 004685 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 808,44 808,44
Total do Empenho : 808,44
0 004686 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 828,76 828,76
Total do Empenho : 828,76
0 004687 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 370,15 370,15
Total do Empenho : 370,15
0 004688 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 489,42 489,42
Total do Empenho : 489,42
0 004689 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.945,82 4.945,82
Total do Empenho : 4.945,82
0 004690 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 340,40 340,40
Total do Empenho : 340,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004691 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.052,79 4.052,79
Total do Empenho : 4.052,79
0 004692 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 665,75 665,75
Total do Empenho : 665,75
0 004693 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.066,25 1.066,25
Total do Empenho : 1.066,25
0 004694 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 386,10 386,10
Total do Empenho : 386,10
0 004695 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.413,54 1.413,54
Total do Empenho : 1.413,54
0 004696 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 542,89 542,89
Total do Empenho : 542,89
0 004697 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 12.393,32 12.393,32
Total do Empenho : 12.393,32
0 004698 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 238,44 238,44
Total do Empenho : 238,44
0 004699 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 24.291,75 24.291,75
Total do Empenho : 24.291,75
0 004700 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.352,27 10.352,27
Total do Empenho : 10.352,27
0 004701 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.086,35 2.086,35
Total do Empenho : 2.086,35
0 004702 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.075,34 5.075,34
Total do Empenho : 5.075,34
0 004703 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 15.512,28 15.512,28
Total do Empenho : 15.512,28
0 004704 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 21.697,50 21.697,50
Total do Empenho : 21.697,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004705 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 12.473,56 12.473,56
Total do Empenho : 12.473,56
0 004706 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 280.834,91 280.834,91
Total do Empenho : 280.834,91
0 004707 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 16.629,88 16.629,88
Total do Empenho : 16.629,88
0 004708 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.287,56 7.287,56
Total do Empenho : 7.287,56
0 004709 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.201,12 2.201,12
Total do Empenho : 2.201,12
0 004710 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.936,63 5.936,63
Total do Empenho : 5.936,63
0 004711 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 8.262,87 8.262,87
Total do Empenho : 8.262,87
0 004712 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.088,92 1.088,92
Total do Empenho : 1.088,92
0 004713 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 785,54 785,54
Total do Empenho : 785,54
0 004714 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.861,78 5.861,78
Total do Empenho : 5.861,78
0 004715 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.070,72 5.070,72
Total do Empenho : 5.070,72
0 004716 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.090,71 4.090,71
Total do Empenho : 4.090,71
0 004717 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.081,80 7.081,80
Total do Empenho : 7.081,80
0 004718 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.709,95 2.709,95
Total do Empenho : 2.709,95
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004719 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 513,80 513,80
Total do Empenho : 513,80
0 004720 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 21.934,25 21.934,25
Total do Empenho : 21.934,25
0 004721 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.540,06 6.540,06
Total do Empenho : 6.540,06
0 004722 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.374,07 2.374,07
Total do Empenho : 2.374,07
0 004723 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.239,79 1.239,79
Total do Empenho : 1.239,79
0 004724 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.494,67 1.494,67
Total do Empenho : 1.494,67
0 004725 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.619,64 5.619,64
Total do Empenho : 5.619,64
0 004726 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.929,36 3.929,36
Total do Empenho : 3.929,36
0 004727 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 30.943,81 30.943,81
Total do Empenho : 30.943,81
0 004728 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.361,63 2.361,63
Total do Empenho : 2.361,63
0 004729 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 513,80 513,80
Total do Empenho : 513,80
0 004730 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 748,21 748,21
Total do Empenho : 748,21
0 004731 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 28.624,49 28.624,49
Total do Empenho : 28.624,49
0 004732 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 19.091,37 19.091,37
Total do Empenho : 19.091,37
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004733 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.287,06 7.287,06
Total do Empenho : 7.287,06
0 004734 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.222,90 3.222,90
Total do Empenho : 3.222,90
0 004735 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.417,29 10.417,29
Total do Empenho : 10.417,29
0 004736 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.848,50 3.848,50
Total do Empenho : 3.848,50
0 004737 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 19.072,42 19.072,42
Total do Empenho : 19.072,42
0 004738 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 17.123,02 17.123,02
Total do Empenho : 17.123,02
0 004739 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 387,10 387,10
Total do Empenho : 387,10
0 004740 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.834,53 1.834,53
Total do Empenho : 1.834,53
0 004741 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.158,13 6.158,13
Total do Empenho : 6.158,13
0 004742 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 80.598,95 80.598,95
Total do Empenho : 80.598,95
0 004743 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 97.896,50 97.896,50
Total do Empenho : 97.896,50
0 004744 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.333,30 2.333,30
Total do Empenho : 2.333,30
0 004745 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.482,71 5.482,71
Total do Empenho : 5.482,71
0 004746 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 11.878,96 11.878,96
Total do Empenho : 11.878,96
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004747 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.763,87 5.763,87
Total do Empenho : 5.763,87
0 004748 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 14.543,01 14.543,01
Total do Empenho : 14.543,01
0 004749 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 26.264,76 26.264,76
Total do Empenho : 26.264,76
0 004750 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 19.443,29 19.443,29
Total do Empenho : 19.443,29
0 004751 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 291.292,98 291.292,98
Total do Empenho : 291.292,98
0 004752 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.779,72 5.779,72
Total do Empenho : 5.779,72
0 004753 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.664,20 6.664,20
Total do Empenho : 6.664,20
0 004754 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.340,22 1.340,22
Total do Empenho : 1.340,22
0 004755 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 11.083,37 11.083,37
Total do Empenho : 11.083,37
0 004756 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.832,10 5.832,10
Total do Empenho : 5.832,10
0 004757 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.167,17 1.167,17
Total do Empenho : 1.167,17
0 004758 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 9.224,72 9.224,72
Total do Empenho : 9.224,72
0 004759 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 220.601,57 220.601,57
Total do Empenho : 220.601,57
0 004760 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 91.281,31 91.281,31
Total do Empenho : 91.281,31
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004761 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.906,43 2.906,43
Total do Empenho : 2.906,43
0 004762 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.812,72 1.812,72
Total do Empenho : 1.812,72
0 004763 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 680,43 680,43
Total do Empenho : 680,43
0 004764 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.089,37 1.089,37
Total do Empenho : 1.089,37
0 004765 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 444,46 444,46
Total do Empenho : 444,46
0 004766 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.094,55 3.094,55
Total do Empenho : 3.094,55
0 004767 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.587,60 1.587,60
Total do Empenho : 1.587,60
0 004768 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.249,96 1.249,96
Total do Empenho : 1.249,96
0 004769 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.742,93 4.742,93
Total do Empenho : 4.742,93
0 004770 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 38.752,40 38.752,40
Total do Empenho : 38.752,40
0 004771 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.416,96 2.416,96
Total do Empenho : 2.416,96
0 004772 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.600,63 1.600,63
Total do Empenho : 1.600,63
0 004773 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.452,49 1.452,49
Total do Empenho : 1.452,49
0 004774 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 592,61 592,61
Total do Empenho : 592,61
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004775 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.475,64 2.475,64
Total do Empenho : 2.475,64
0 004776 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.499,96 1.499,96
Total do Empenho : 1.499,96
0 004777 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 940,99 940,99
Total do Empenho : 940,99
0 004778 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.476,64 1.476,64
Total do Empenho : 1.476,64
0 004779 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.349,95 3.349,95
Total do Empenho : 3.349,95
0 004780 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.293,21 1.293,21
Total do Empenho : 1.293,21
0 004781 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 415,93 415,93
Total do Empenho : 415,93
0 004782 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 480,19 480,19
Total do Empenho : 480,19
0 004783 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.256,79 1.256,79
Total do Empenho : 1.256,79
0 004784 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 487,18 487,18
Total do Empenho : 487,18
0 004785 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.548,75 1.548,75
Total do Empenho : 1.548,75
0 004786 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 39.031,35 39.031,35
Total do Empenho : 39.031,35
0 004787 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.838,77 3.838,77
Total do Empenho : 3.838,77
0 004788 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 619,27 619,27
Total do Empenho : 619,27
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004789 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.377,25 5.377,25
Total do Empenho : 5.377,25
0 004790 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 603,43 603,43
Total do Empenho : 603,43
0 004791 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.798,80 1.798,80
Total do Empenho : 1.798,80
0 004792 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.143,22 6.143,22
Total do Empenho : 6.143,22
0 004793 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.489,43 1.489,43
Total do Empenho : 1.489,43
0 004794 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.074,87 5.074,87
Total do Empenho : 5.074,87
0 004795 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.265,04 2.265,04
Total do Empenho : 2.265,04
0 004796 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 13.963,65 13.963,65
Total do Empenho : 13.963,65
0 004797 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 31.529,86 31.529,86
Total do Empenho : 31.529,86
0 004798 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 004799 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 11.479,68 11.479,68
Total do Empenho : 11.479,68
0 004800 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 8.612,68 8.612,68
Total do Empenho : 8.612,68
0 004801 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 004802 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 11.479,68 11.479,68
Total do Empenho : 11.479,68
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004803 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 004804 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 004805 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 11.479,68 11.479,68
Total do Empenho : 11.479,68
0 004806 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.608,07 5.608,07
Total do Empenho : 5.608,07
0 004807 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.393,07 2.393,07
Total do Empenho : 2.393,07
0 004808 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.335,95 5.335,95
Total do Empenho : 5.335,95
0 004809 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.944,18 3.944,18
Total do Empenho : 3.944,18
0 004810 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 11.604,22 11.604,22
Total do Empenho : 11.604,22
0 004811 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.055,05 10.055,05
Total do Empenho : 10.055,05
0 004812 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 139,63 139,63
Total do Empenho : 139,63
0 004813 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.264,59 1.264,59
Total do Empenho : 1.264,59
0 004814 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.498,22 2.498,22
Total do Empenho : 2.498,22
0 004815 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 30.712,88 30.712,88
Total do Empenho : 30.712,88
0 004816 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 35.424,27 35.424,27
Total do Empenho : 35.424,27
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004817 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.077,92 1.077,92
Total do Empenho : 1.077,92
0 004818 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.171,92 1.171,92
Total do Empenho : 1.171,92
0 004819 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.548,20 6.548,20
Total do Empenho : 6.548,20
0 004820 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 9.156,79 9.156,79
Total do Empenho : 9.156,79
0 004821 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 13.315,91 13.315,91
Total do Empenho : 13.315,91
0 004822 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 138.668,07 138.668,07
Total do Empenho : 138.668,07
0 004823 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.105,66 6.105,66
Total do Empenho : 6.105,66
0 004824 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.312,75 3.312,75
Total do Empenho : 3.312,75
0 004825 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.062,74 2.062,74
Total do Empenho : 2.062,74
0 004826 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.851,98 4.851,98
Total do Empenho : 4.851,98
0 004827 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.243,44 4.243,44
Total do Empenho : 4.243,44
0 004828 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.179,33 3.179,33
Total do Empenho : 3.179,33
0 004829 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 989,94 989,94
Total do Empenho : 989,94
0 004830 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.988,39 1.988,39
Total do Empenho : 1.988,39
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004831 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 421,84 421,84
Total do Empenho : 421,84
0 004832 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 574,70 574,70
Total do Empenho : 574,70
0 004833 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 574,70 574,70
Total do Empenho : 574,70
0 004834 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.724,10 1.724,10
Total do Empenho : 1.724,10
0 004835 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.632,27 10.632,27
Total do Empenho : 10.632,27
0 004836 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 804,58 804,58
Total do Empenho : 804,58
0 004837 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 293,47 293,47
Total do Empenho : 293,47
0 004838 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.560,19 4.560,19
Total do Empenho : 4.560,19
0 004839 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.387,35 2.387,35
Total do Empenho : 2.387,35
0 004840 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 876,26 876,26
Total do Empenho : 876,26
0 004841 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.175,94 1.175,94
Total do Empenho : 1.175,94
0 004842 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.717,44 1.717,44
Total do Empenho : 1.717,44
0 004843 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 15.327,52 15.327,52
Total do Empenho : 15.327,52
0 004844 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 8.311,53 8.311,53
Total do Empenho : 8.311,53
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004845 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 24.878,09 24.878,09
Total do Empenho : 24.878,09
0 004846 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.480,92 3.480,92
Total do Empenho : 3.480,92
0 004847 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 11.479,68 11.479,68
Total do Empenho : 11.479,68
0 004848 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 004849 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.976,94 10.976,94
Total do Empenho : 10.976,94
0 004850 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.774,76 2.774,76
Total do Empenho : 2.774,76
0 004851 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.232,99 2.232,99
Total do Empenho : 2.232,99
0 004852 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 52.315,74 52.315,74
Total do Empenho : 52.315,74
0 004853 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.516,06 5.516,06
Total do Empenho : 5.516,06
0 004854 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.547,98 2.547,98
Total do Empenho : 2.547,98
0 004855 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 8.482,21 8.482,21
Total do Empenho : 8.482,21
0 004856 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.413,67 3.413,67
Total do Empenho : 3.413,67
0 004857 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.645,45 3.645,45
Total do Empenho : 3.645,45
0 004858 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.579,45 7.579,45
Total do Empenho : 7.579,45
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004859 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 20.059,98 20.059,98
Total do Empenho : 20.059,98
0 004860 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 51.586,37 51.586,37
Total do Empenho : 51.586,37
0 004861 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 22.280,82 22.280,82
Total do Empenho : 22.280,82
0 004862 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.310,21 5.310,21
Total do Empenho : 5.310,21
0 004863 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 24.141,89 24.141,89
Total do Empenho : 24.141,89
0 004864 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.061,43 5.061,43
Total do Empenho : 5.061,43
0 004865 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.042,64 1.042,64
Total do Empenho : 1.042,64
0 004866 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.024,56 2.024,56
Total do Empenho : 2.024,56
0 004867 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 506,14 506,14
Total do Empenho : 506,14
0 004868 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 16.155,21 16.155,21
Total do Empenho : 16.155,21
0 004869 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.285,09 3.285,09
Total do Empenho : 3.285,09
0 004870 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.401,83 1.401,83
Total do Empenho : 1.401,83
0 004871 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.328,70 1.328,70
Total do Empenho : 1.328,70
0 004872 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 42.867,55 42.867,55
Total do Empenho : 42.867,55
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004873 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.471,47 5.471,47
Total do Empenho : 5.471,47
0 004874 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.845,74 4.845,74
Total do Empenho : 4.845,74
0 004875 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.967,93 6.967,93
Total do Empenho : 6.967,93
0 004876 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 9.367,04 9.367,04
Total do Empenho : 9.367,04
0 004877 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 20.050,84 20.050,84
Total do Empenho : 20.050,84
0 004878 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.082,09 4.082,09
Total do Empenho : 4.082,09
0 004879 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 11.068,99 11.068,99
Total do Empenho : 11.068,99
0 004880 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.213,78 2.213,78
Total do Empenho : 2.213,78
0 004881 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.106,89 1.106,89
Total do Empenho : 1.106,89
0 004882 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.998,88 4.998,88
Total do Empenho : 4.998,88
0 004883 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.106,89 1.106,89
Total do Empenho : 1.106,89
0 004884 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 28.566,29 28.566,29
Total do Empenho : 28.566,29
0 004885 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.569,26 5.569,26
Total do Empenho : 5.569,26
0 004886 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.713,26 5.713,26
Total do Empenho : 5.713,26
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004887 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 952,20 952,20
Total do Empenho : 952,20
0 004888 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.904,40 1.904,40
Total do Empenho : 1.904,40
0 004889 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.855,42 7.855,42
Total do Empenho : 7.855,42
0 004890 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.571,08 1.571,08
Total do Empenho : 1.571,08
0 004891 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.374,69 1.374,69
Total do Empenho : 1.374,69
0 004892 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 981,92 981,92
Total do Empenho : 981,92
0 004893 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 22.242,33 22.242,33
Total do Empenho : 22.242,33
0 004894 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.449,47 5.449,47
Total do Empenho : 5.449,47
0 004895 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.124,05 2.124,05
Total do Empenho : 2.124,05
0 004896 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.835,19 3.835,19
Total do Empenho : 3.835,19
0 004897 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 668,70 668,70
Total do Empenho : 668,70
0 004898 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 513,62 513,62
Total do Empenho : 513,62
0 004995 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.861,82 1.861,82
Total do Empenho : 1.861,82
0 004996 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.861,82 1.861,82
Total do Empenho : 1.861,82
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004997 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 930,91 930,91
Total do Empenho : 930,91
0 004998 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.312,00 6.312,00
Total do Empenho : 6.312,00
0 004999 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.175,99 3.175,99
Total do Empenho : 3.175,99
0 005000 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.320,00 4.320,00
Total do Empenho : 4.320,00
0 005001 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.640,00 2.640,00
Total do Empenho : 2.640,00
0 005002 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.920,00 7.920,00
Total do Empenho : 7.920,00
0 005003 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 12.528,00 12.528,00
Total do Empenho : 12.528,00
0 005004 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.680,00 1.680,00
Total do Empenho : 1.680,00
0 005005 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.472,00 1.472,00
Total do Empenho : 1.472,00
0 005006 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 52.383,97 52.383,97
Total do Empenho : 52.383,97
0 005007 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 67.024,00 67.024,00
Total do Empenho : 67.024,00
0 005008 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.440,00 1.440,00
Total do Empenho : 1.440,00
0 005009 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.920,00 7.920,00
Total do Empenho : 7.920,00
0 005010 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.680,00 1.680,00
Total do Empenho : 1.680,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 005011 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.600,00 3.600,00
Total do Empenho : 3.600,00
0 005012 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 8.880,00 8.880,00
Total do Empenho : 8.880,00
0 005013 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 18.127,99 18.127,99
Total do Empenho : 18.127,99
0 005014 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.280,00 5.280,00
Total do Empenho : 5.280,00
0 005015 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 118.879,99 118.879,99
Total do Empenho : 118.879,99
0 005016 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.400,00 2.400,00
Total do Empenho : 2.400,00
0 005017 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.440,00 1.440,00
Total do Empenho : 1.440,00
0 005018 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.920,00 1.920,00
Total do Empenho : 1.920,00
0 005019 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.360,00 3.360,00
Total do Empenho : 3.360,00
0 005020 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.600,00 3.600,00
Total do Empenho : 3.600,00
0 005021 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 8.400,00 8.400,00
Total do Empenho : 8.400,00
0 005022 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.680,00 1.680,00
Total do Empenho : 1.680,00
0 005023 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 76.871,96 76.871,96
Total do Empenho : 76.871,96
0 005024 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 34.181,98 34.181,98
Total do Empenho : 34.181,98
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 005025 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 005026 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
0 005027 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.840,00 3.840,00
Total do Empenho : 3.840,00
0 005028 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 720,00 720,00
Total do Empenho : 720,00
0 005029 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.440,00 1.440,00
Total do Empenho : 1.440,00
0 005030 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.551,99 4.551,99
Total do Empenho : 4.551,99
Total do Credor .: 7.981.523,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 301 FUNILARIA DO COMÉRCIO LTDA - ME CNPJ = 05.889.929/0001-37
0 004532 21.06.2017 763 Dispensa por Justificativa 602
1 1,0000 UN Execução global referente conserto no telhado, cfe. descr.complemento 21.505,00 21.505,00
Contratação de empresa especializada para execução global(material e m
ão de obra)para reparos na cobertura do prédio da SMS, conforme Memori
al Descritivo e Especificações Técnicas em anexo na Requisição Interna
nº 710/2017-SMS
Serviços de reparo na cobertura do prédio da SMS.12-710/2017
Total do Empenho : 21.505,00
Total do Credor .: 21.505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5901 GABRIEL ANDRES FLACH - ME CNPJ = 24.693.328/0001-07
0 005083 29.06.2017 301 Pregão Presencial 24
5 4,0000 UN Pneu novo 11R-22.5, mínimo 16 lonas, capacidade mínima de carga 3000/2 1.867,90 7.471,60
725 kg, mínimo 19,9 mm de sulco, liso, radial, 1ª linha do fabricante.
Conforme descrição constante na Requisição Interna nº 108/2017 -SMDR
GOODYEAR - G686
18 4,0000 UN Pneu radial novo 215/75/17,5, lameiro Conforme descrição na Requisição 545,00 2.180,00
Interna nº 108/2017 - SMDR GOODRIDE - CR986
Aquisição de pneus.10-108/2017
Total do Empenho : 9.651,60
0 005084 29.06.2017 301 Pregão Presencial 24
2 2,0000 UN Pneu radial, novo 195/70 R15, Caminhão Hyundai HR MASTERSTEEL - LIGTH 289,90 579,80
TRUCK
Aquisição de pneus diversos. 07-099-2017
Total do Empenho : 579,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5901 GABRIEL ANDRES FLACH - ME CNPJ = 24.693.328/0001-07
0 005085 29.06.2017 301 Pregão Presencial 24
1 12,0000 UN Pneu 205/75 - R16 Fabricação nacional, montado e balanceado, com cert 374,00 4.488,00
ificado do Inmetro. MAXXIS - BRAVO
Aquisição de pneus para ambulâncias.12-357/2017
Total do Empenho : 4.488,00
0 005086 29.06.2017 301 Pregão Presencial 24
1 4,0000 UN Pneu 175/70 - R14 cfe. descrição complemento novo, montado, balanceado 213,90 855,60
e com Certificado do INMETRO. SAILUN - ATREZZO
Aquisição de pneu 07/098/2017
Total do Empenho : 855,60
Total do Credor .: 15.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5648 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89
0 004609 27.06.2017 512 Registro de Preço/Pregão Pre 29
18 200,0000 UN Fibra macia para limpeza Conforme especificações técnicas mínimas elen 1,44 288,00
cadas no Memorando Interno n° 03/2016 - SMS. Bettanin
46 704,0000 UN Papel higiênico, folha dupla branca, macia, rolos de 30 metros, pcte. 3,73 2.625,92
04 rolos Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memoran
do Interno n° 03/2016 - SMS. Maxpel
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,
limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.
Memorando Interno n° 003/2016 - SMS.RI 734/2017-SMS
Total do Empenho : 2.913,92
Total do Credor .: 2.913,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5890 GELVANE AGUIAR SOUZA - ME CNPJ = 23.068.668/0001-76
0 004476 14.06.2017 713 Dispensa por Justificativa 574
1 1,0000 UN Execução global para conserto em carater emergencial do telhado, cfe. 3.167,00 3.167,00
descrição complemento Contratação EMERGENCIAL de empresa para execução
global para conserto de beiral, colocação de telhas, construção de ca
nalização de água pluvial, cx de passagem e execução de grelha conform
e laudo técnico do engenheiro da SMED, fotos dos problemas existentes
na escola e orçamento da empresa. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA Nº 32/20
17 -SMED..
Contratação de empresa para concerto em telhado de escola(Escola Mun E
stado do Amazonas). 09-328/2017.
Total do Empenho : 3.167,00
Total do Credor .: 3.167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5443 GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA CNPJ = 05.430.454/0001-16
0 004573 23.06.2017 785 Dispensa por Justificativa 618
1 1,0000 UN Serviços de Planta e Levantamento Planimétrico de Área, conforme descr 7.950,00 7.950,00
ição/complemento. Serviço de planta e levantamento planimétrico compos
ta pelas matrículas nºs 47.893, 47.897 e 47.896, conforme descrição na
Requisção Interna nº 136/2017-SMH
Serviços de palnata e levantamento planimétrico de área.15-136/2017
Total do Empenho : 7.950,00
0 004577 23.06.2017 786 Dispensa por Justificativa 619
1 1,0000 UN Serviços de Planta e Levantamento Planimétrico de Área, conforme descr 7.540,00 7.540,00
ição/complemento. Serviço de planta e levantamento planimétrico da áre
a da matrícula nº 45.832, conforme descrição na Requisição Interna nº
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5443 GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA CNPJ = 05.430.454/0001-16
135/2017-SMH
Serviços de panta e levantamento planimético de área.15-135/2017
Total do Empenho : 7.540,00
Total do Credor .: 15.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1504 GERALDO DA SILVA GOBBO CPF = 567.543.020-20
0 004619 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. A VIAGENS DIVERSAS 2.000,00 2.000,00
A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PAC
IENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. P
ELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2152 GILBERTO EICHELBERG c.p. CPF = 971.187.530-68
0 004382 06.06.2017 686 Dispensa por Justificativa 553
1 800,0000 UN Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,81 1.448,00
Aquisição de gêneros alimentícios.09-280/2017
Total do Empenho : 1.448,00
Total do Credor .: 1.448,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5633 GILMAR DE CASTRO ALVARES ME CNPJ = 23.775.648/0001-35
0 004376 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 10.000,00 10.000,00
MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 004365 05.06.2017 690 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETA 100.000,00 100.000,00
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 100.000,00
0 004368 06.06.2017 093 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO SMF, PELO PERÍODO D 24.000,00 24.000,00
E JULHO A DEZEMBRO/2017 - 05 ESTAGIÁRIOS 30 HORAS E 01 ESTAGIÁRIO 20 H
ORAS.
Total do Empenho : 24.000,00
0 004389 06.06.2017 092 Convite 27
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE REFERENTE SERVIÇO DE ES 400,00 400,00
TAGIÁRIOS NA SMF, PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO/2017.
Total do Empenho : 400,00
0 004555 23.06.2017 179 Convite 027
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIÁRIOS DO CEF 800,00 800,00
OR-RS
Total do Empenho : 800,00
0 004556 23.06.2017 176 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS 5.000,00 5.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
Total do Empenho : 5.000,00
0 004557 23.06.2017 178 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
0 004558 23.06.2017 177 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS 5.000,00 5.000,00
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 139.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4435 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA CNPJ = 89.237.911/0075-87
0 004482 14.06.2017 653 Dispensa por Limite 522
1 17,0000 Bld Impermeabilizante Impermeabilizante acrílico elástico(manta líquida), 255,90 4.350,30
cor branco, embalagem de 15kg.
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis.03-023/2017
Total do Empenho : 4.350,30
Total do Credor .: 4.350,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ = 18.402.835/0001-33
0 004437 09.06.2017 714 Dispensa por Justificativa 575
1 1,0000 UN Correia Vent. W20E+ 198,00 198,00
2 1,0000 UN Tensor da correia 360,00 360,00
3 1,0000 UN Tampa Radiador 45,00 45,00
Aquisição de peças para manutenção de veículo.11-061/2017
Total do Empenho : 603,00
0 004469 13.06.2017 733 Dispensa por Justificativa 586
1 1,0000 UN Execução global conserto e substit.de peças do trator carregador Case 13.880,93 13.880,93
W20E, patrimônio 37.217, cfe.descr. complemento Conforme descrição na
Requisição Interna nº 223/2017-SMDR
Conserto com substituição de peças.10-223/2017
Total do Empenho : 13.880,93
0 004583 23.06.2017 789 Dispensa por Justificativa 622
1 1,0000 UN Bomba d`água Para Motoniveladora CASE 845, nº 67. Patrimônio nº 16.434 420,00 420,00
.
Aquisição de bomba d água, para motoniveladora Case 845, nº 67, ano 2.
005 da SMODUTRAN - Patrimônio nº 16.434, conforme requisição interna n
úmero 131/2017.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 14.903,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
0 004452 12.06.2017 102 Tomada de Preços 19
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, 15.000,00 15.000,00
PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.
Total do Empenho : 15.000,00
0 005089 29.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DA MANHÃ PELO PERÍ 400,00 400,00
ODO DE 01 ANO.
Total do Empenho : 400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
0 005100 30.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA MANHÃ PARA O GABINETE DO PREFEITO. 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 15.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12
0 004607 27.06.2017 795 Dispensa por Limite 626
1 1,0000 UN Impressão gráfica em envelopes cfe complemento/descrição em anexo. Env 505,00 505,00
elope branco timbrada, 90gr, tam.20x28, personalizado, 300 unidades, c
onforme modelo anexo na Requisição Interna nº 90/2017-SMCET
2 1,0000 UN Impressão Gráfica em envelopes brancos, conforme descrição. Envelope b 430,00 430,00
ranco timbrado, tam.11,5 x 23,9, personalizado, 300 unidades, conforme
modelo anexo na Requisição Interna nº
Aquisição de envelopes.14-090/2017
Total do Empenho : 935,00
Total do Credor .: 935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2000 GUILHERME SEIDLER & CIA LTDA CNPJ = 90.724.634/0001-80
0 004367 06.06.2017 091 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 LOVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COPAM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 47.372,64 47.372,64
DE IMÓVEL E LEI MUNICIPAL 4.999/2009, DE JUNHO À DEZEMBRO/2017 - VALOR
MENSAL R$ 6.767,52.
Total do Empenho : 47.372,64
Total do Credor .: 47.372,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3925 GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN CPF = 025.718.400-70
0 004402 07.06.2017 693 Dispensa por Justificativa 558
1 50,0000 KG Bolacha caseira sem lactose e ovo. Ingredientes: Polvilho doce, fermen 19,07 953,50
to químico, açúcar, canela, gordura animal, salamoníaco e farinha de t
rigo. Proveniente de agroindústria com inscrição estadual.
Aquisição de gêneros alimentícios.09-277/2017
Total do Empenho : 953,50
Total do Credor .: 953,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CNPJ = 90.730.508/0001-38
0 004612 27.06.2017 797 Dispensa por Justificativa 627
1 1,0000 UN Exame de Tomografia Computadorizda de Encéfalo s/contraste. 520,00 520,00
Exame Tomografia(paciente: Luiza Nascimento) RI 738/2017-SMS
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA CNPJ = 03.868.183/0001-50
0 004537 21.06.2017 737 Dispensa por Limite 588
1 10,0000 FD TOALHA DE ROLO FOLHAS SIMPLES - PRODUZIDA COM 100% FIBRAS VIRGENS DE C 184,00 1.840,00
ELULOSE, MEDINDO 20,0 CN X 150METROS CADA ROLO, FARDO COM 08 ROLOS X 1
50 METROS. Conforme descrição do COMPLEMENTO. Solicita-se amostra do p
apel para análise.O vencedor deverá fornecer 04(quatro) dispenser para
toalha de rolo em comodato.
Aquisição de papel toalha.06-104/2017
Total do Empenho : 1.840,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA CNPJ = 03.868.183/0001-50
Total do Credor .: 1.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1590 HERBERTO WALTER DOS SANTOS CPF = 246.388.620-04
0 004425 07.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. A VIAGENS DIVERSAS 2.000,00 2.000,00
A SERVIÇO DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PAR
A DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESE
S.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA CNPJ = 07.571.682/0001-31
0 004399 07.06.2017 1697 Registro de Preço/Pregão Pre 76
1 15.015,0000 UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição 0,98 14.714,70
complementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo
calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreira
s protetoras anti-vazamento, para adulto com peso acima de 90 kg, atóx
ica, hipoalergênica. LONGEVITA
Registro de preços de fraldas descartáveis - Memorando Interno n° 018/
2016 - SMS - RI 668/2017-SMS
Total do Empenho : 14.714,70
Total do Credor .: 14.714,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 004899 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 26.723,15 26.723,15
Total do Empenho : 26.723,15
0 004911 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.446,90 10.446,90
Total do Empenho : 10.446,90
0 004912 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.350,08 5.350,08
Total do Empenho : 5.350,08
0 004913 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.940,44 3.940,44
Total do Empenho : 3.940,44
0 004914 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.005,00 4.005,00
Total do Empenho : 4.005,00
0 004915 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.364,30 4.364,30
Total do Empenho : 4.364,30
0 004916 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 8.406,28 8.406,28
Total do Empenho : 8.406,28
0 004917 27.06.2017 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.117,09 1.117,09
Total do Empenho : 1.117,09
0 004918 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.277,86 6.277,86
Total do Empenho : 6.277,86
0 004919 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.019,12 3.019,12
Total do Empenho : 3.019,12
0 004920 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.568,02 5.568,02
Total do Empenho : 5.568,02
0 004921 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.405,89 1.405,89
Total do Empenho : 1.405,89
0 004922 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.810,29 6.810,29
Total do Empenho : 6.810,29
0 004923 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 18.931,33 18.931,33
Total do Empenho : 18.931,33
0 004924 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 15.688,69 15.688,69
Total do Empenho : 15.688,69
0 004925 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 806,56 806,56
Total do Empenho : 806,56
0 004926 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.135,04 2.135,04
Total do Empenho : 2.135,04
0 004927 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.435,93 7.435,93
Total do Empenho : 7.435,93
0 004928 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.541,22 3.541,22
Total do Empenho : 3.541,22
0 004929 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.303,65 7.303,65
Total do Empenho : 7.303,65
0 004930 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.542,72 2.542,72
Total do Empenho : 2.542,72
0 004931 27.06.2017 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.659,18 2.659,18
Total do Empenho : 2.659,18
0 004932 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.995,06 1.995,06
Total do Empenho : 1.995,06
0 004933 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.659,18 2.659,18
Total do Empenho : 2.659,18
0 004934 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.542,72 2.542,72
Total do Empenho : 2.542,72
0 004935 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.659,17 2.659,17
Total do Empenho : 2.659,17
0 004936 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.659,18 2.659,18
Total do Empenho : 2.659,18
0 004937 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.542,72 2.542,72
Total do Empenho : 2.542,72
0 004952 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.542,72 2.542,72
Total do Empenho : 2.542,72
0 004989 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.451,10 2.451,10
Total do Empenho : 2.451,10
0 005044 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE TERCEIROS. 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
0 005054 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 2.000,00 2.000,00
OS AUTÔNOMOS.
Total do Empenho : 2.000,00
0 005078 29.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇO 1.000,00 1.000,00
S DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2017.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 172.430,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2185 IGOR BRUDNA CNPJ = 09.688.544/0001-62
0 004438 09.06.2017 716 Dispensa por Limite 577
1 80,0000 UN Mochila conforme complemento. Conforme descrição na Requisição Interna 77,00 6.160,00
nº 370/2017-SMS
Aquisição de mochilas.12-370/2017
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2185 IGOR BRUDNA CNPJ = 09.688.544/0001-62
Total do Empenho : 6.160,00
Total do Credor .: 6.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 IOB-INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LT CNPJ = 43.217.850/0001-59
0 004478 14.06.2017 738 Inexigibilidade 30
1 1,0000 UN Assinatura pelo periodo de 1 ano da Revista Síntese de Estudos Tributá 1.524,00 1.524,00
rios.
Renovação assinatura de revista.02-126/2017
Total do Empenho : 1.524,00
Total do Credor .: 1.524,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999
0 005031 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 504,58 504,58
Total do Empenho : 504,58
Total do Credor .: 504,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83
0 005077 29.06.2017 814 Dispensa por Limite 641
1 1,0000 UN Contratação de serviços para conserto de luminárias, conforme descriçã 100,00 100,00
o. Contratação de serviços para conserto de luminárias na entrada do p
rédio da Prefeitura e Procuradoria Geral do Município.
Serviços de conserto de luminárias.03-037/2017
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5889 JAIR SCHWEDE CNPJ = 13.453.368/0001-57
0 004450 12.06.2017 729 Dispensa por Justificativa 584
1 1,0000 UN Supressão de árvore em carater emergencial, cfe. descr.complemento Em 7.005,00 7.005,00
caráter emergencial corte de 61 árvores de diâmetros variados, na alt
ura de 60cm cada, no bosque da Escola IMEAB, que estão em risco emiten
te de queda sobre o telhado da Escola M.Infantil Meu Pequeno Mundo, qu
e devido as chuvas recentes aumentou o risco de queda.Em anexo cópia l
audo da defesa civil na Requisição Interna nº 332/2017-SMED
Supressão de árvores.(Escola Pequeno Mundo).09-332/2017
Total do Empenho : 7.005,00
Total do Credor .: 7.005,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3902 JANE MARIA HOFFMANN CPF = 567.416.501-72
0 004618 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVE 500,00 500,00
NTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDAD
ES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE DIARIAS -280,00 -280,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA CPF = 289.510.770-04
0 004490 14.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTOMATIVO PARA GASTOS COM PASSAGENS IJUÍ/PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE/P 2.000,00 2.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA CPF = 289.510.770-04
ORTO SEGURO-BA, PARA SERVIDORA QUE IRÁ A PORTO SEGURO-BA NOAS DIAS 19
A 21/06/2017, PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, O COMPR
OMISSO DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO PASSAGENS -125,39 -125,39
Total do Empenho : 1.874,61
0 004491 14.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF 05 DIÁRIAS PARA SERVIDORA QUE IRÁ A PORTO SEGURO-BA NOS DIAS 1.440,00 1.440,00
19 A 21/06/2017 PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, O PL
ANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO DOS DIREITOS E A EFETIV
AÇÃO DO SUAS. 02 DIÁRIAS S/PERNOITE PARA OS DIAS 18 E 22 PARA PORTO AL
EGRE E 03 DIÁRIAS PARA OS DIAS 19, 20 E 21 PARA PORTO SEGURO-BA.
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 3.314,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5896 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME CNPJ = 26.979.673/0001-29
0 004565 23.06.2017 549 Convite 42
1 5,0000 UN Tinta acrilica 18 litros acrilica semi brilho branca santa cor 184,90 924,50
2 5,0000 LT Tinta acrilica semi-brilho, 18L, cerâmica santa cor 184,90 924,50
4 1,0000 LT Tinta acrilica PVA, cor verde, piso - Lata de 18 ltros santa cor 78,00 78,00
Aquisição de materiais de construção.10-072/2017
Total do Empenho : 1.927,00
0 004566 23.06.2017 549 Convite 42
30 1,0000 LT Tinta acrílica cor branca, semi brilho, lata com 18 litros santa cor 158,00 158,00
Aquisição de materiai para manutenção de bens móveis.12-388/2017
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 2.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5808 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME CNPJ = 23.720.752/0001-22
0 004439 09.06.2017 1697 Registro de Preço/Pregão Pre 76
2 17.000,0000 UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição comp 0,89 15.130,00
lementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calç
a, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras pro
tetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 70 a 90 kg, atóxica, h
ipoalergênica. VENEZA
Registro de preços de fraldas descartáveis - Memorando Interno n° 018/
2016 - SMS - RI 669/2017-SMS
Total do Empenho : 15.130,00
Total do Credor .: 15.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 JOÃO VITOR DIAS CPF = 003.773.650-76
0 005049 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTAD
OS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5081 JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI CPF = 474.492.680-00
0 004360 05.06.2017 679 Dispensa por Justificativa 548
1 200,0000 KG Pão caseiro integral, peso líquido médio por unidade de 500 g. 10,33 2.066,00
Aquisição de gêneros alimentícios.09-283/2017
Total do Empenho : 2.066,00
Total do Credor .: 2.066,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4892 JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER CNPJ = 11.599.366/0001-45
0 004560 23.06.2017 791 Dispensa por Limite 623
1 1,0000 UN Serviço de sonorizção, ani,mação musical, bem como equipe técnica, co 450,00 450,00
nforme descrição. Para Festa Junina a ser realizada no dia 23 de Junho
de 2017, no Ginásio do Bairro São José, das 16 às 20hs.Evento Gabinet
e da 1ª Dama(Clube de Mães)
Serviço de sonorizção para festa.02-138/2017
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4158 JONATAN LOPES AMARANTE CPF = 019.406.240-61
0 005090 29.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIAS - 06 MESES - PARA SERVIDOR ASSESSOR 240,00 240,00
JURÍDICO DA SMH
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 004355 05.06.2017 676 Dispensa por Justificativa 545
1 1,0000 UN Execução global (material e mão de obra) do conserto do veículo Celta, 1.186,00 1.186,00
placas INU 2408, com substituição de peças
Conserto com substituição de peças.04-141/2017
Total do Empenho : 1.186,00
0 005081 29.06.2017 817 Dispensa por Justificativa 643
1 1,0000 UN Execução global refente conserto do veículo Fiesta Sedan 1.6 Flex, pla 688,00 688,00
cas IPH 8874, com subst. de peças cfe descr.complemento.(patrimônio nº
23.620)
Manutenção de veículo, com substituição de componentes para a conserv
ação de veículo utilizado para serviço e transporte da Secretaria Mun
icipal da Saúde, conforme Requisição Interna Número 12-732/2017 da sec
retaria Mun da Saúde. Veículo Fiesta Sedam 1.6 Flex, Placa IPH 8874/Pa
trimônio Nº 23.620.
Total do Empenho : 688,00
Total do Credor .: 1.874,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3983 JOSINA SECI MARTINS p.p CPF = 818.588.500-10
0 004453 12.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE 04 MESES DE ALUGUEL (MAR-jUN) VALOR MENSAL R$ 496,71, CFE. AD 1.986,84 1.986,84
ITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 28/10/201045/2013/5
-03. MORADOR: SALETE CUNES CABRAL. OBS: O PRESENTE CONTRATO É FEITO NO
S TERMOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
Total do Empenho : 1.986,84
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.986,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2154 JUCEMAR WEILER CPF = 308.173.150-04
0 004407 07.06.2017 697 Dispensa por Justificativa 562
1 1.000,0000 KG Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 2,75 2.750,00
2 700,0000 UN Milho Verde em Espiga, tamanho Médio, íntegro 0,91 637,00
Aquisição de gêneros alimentícios.09-275/2017
Total do Empenho : 3.387,00
Total do Credor .: 3.387,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3055 KALBRINK- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA CNPJ = 05.760.614/0001-95
0 005068 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 1,0000 UN Máquina de lavar roupa cfe.descrição complemento Máquian de lavar e se 5.840,00 5.840,00
car roupas com capacidade para 14kg, conforme descrição na Requisição
Interna nº 065/2017 - SMF LG
Aquisição de máquina de lavar e secar.06-065/2017
Total do Empenho : 5.840,00
0 005070 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
3 2,0000 UN Mini cama elástica, cfe descrição Mini cama elástica em tubo redondo 199,90 399,80
de aço e pintura epóxi.tela em sanet Q/R 3/2, costurada com linha de
nylon e 30 alças de fita elástica, medindo aproximadamente 99 x 10 x 9
0cm POLIMET
Aquisição de equipamentos para esporte.09-251/2017
Total do Empenho : 399,80
Total do Credor .: 6.239,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4659 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME CNPJ = 02.150.800/0001-14
0 004386 06.06.2017 405 Pregão Presencial 29
1 1,0000 UN Geladeira vertical, conforme complemento / descrição Geladeira vertica 3.900,00 3.900,00
l industrial, 4 portas FriluxRF 064
2 1,0000 UN Máquina de lavar louças industrial, cfe.descr.complementar MVF Plus 12.900,00 12.900,00
Aquisição de materiais permanentes.09-175/2017
Total do Empenho : 16.800,00
0 004460 13.06.2017 405 Pregão Presencial 29
1 2,0000 UN Bebedouro elétrico, conjugado, com duas colunas Libel press baby 914,00 1.828,00
1 5,0000 UN Bebedouro elétrico, conjugado, com duas colunas Libel Press baby ino 914,00 4.570,00
x
2 1,0000 UN Balança plataforma cfe. descr.complemento 150kg BL2 Dpeso 150 kg 1.350,00 1.350,00
2 1,0000 UN Balança plataforma cfe. descr.complemento 150 kg BL2 D peso 150 kg 1.350,00 1.350,00
3 1,0000 UN Balança digital cfe. descrição complememnto 15kg BL1 Ramusa CL 15 630,00 630,00
Aquisição de materiais permanentes.09-172/2017 e Aquisição de materiai
s permanentes.09-169/201
Total do Empenho : 9.728,00
0 004461 13.06.2017 405 Pregão Presencial 29
6 2,0000 UN Poltrona estofada fixa conforme complemento/descrição em anexo Individ 417,00 834,00
ual PO Phenix Leticia
7 1,0000 UN Escorregador com rampa e uma escada de degraus em polietileno - ES Br 990,00 990,00
ink Mobil grande
8 6,0000 UN Cadeira alta para alimentação de crianças - C1 galzerano Standart 210,00 1.260,00
8 7,0000 CJ Berço com colchão - BÇ1 Cequipel proinfancia 830,00 5.810,00
9 12,0000 CJ Conjunto de colchonete para repouso (4 unidades) CO3 Tasca 185 510,00 6.120,00
13 1,0000 UN Casinha de boneca multicolorida em polietileno - CS Xalingo tropical 2.920,00 2.920,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4659 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME CNPJ = 02.150.800/0001-14
plus
14 1,0000 UN Gira gira ou carrosel, CR Brink Mobil gira gira 1.100,00 1.100,00
18 1,0000 UN Escorregador com rampa e uma escada de degraus em polietileno - ES Br 990,00 990,00
ink Mobil Grande
19 3,0000 UN Cadeira alta para alimentação de crianças - C1 Galzerano Standart 210,00 630,00
Aquisição de materiais permanentes.09-170/2017 e Aquisição de mobiliá
rio.09-173/2017
Total do Empenho : 20.654,00
0 004462 13.06.2017 405 Pregão Presencial 29
1 2,0000 UN Liquidificador semi industrial 2 litros - LQ2 Usifax 2 l 590,00 1.180,00
1 3,0000 UN Liquidificador semi industrial 2 litros - LQ2 Usifaz 2 lts 590,00 1.770,00
3 1,0000 UN Fogão, 4 queimadores, conforme complemento/descrição em anexo Venax D 750,00 750,00
elplus
3 1,0000 UN Mixer de alimentos - MX Mondial Power 180,00 180,00
4 1,0000 UN Batedeira planetária 20 litros - BT2 BraesiBP20 3.960,00 3.960,00
6 1,0000 UN Mixer de alimentos - MX Mondial Power 180,00 180,00
8 1,0000 UN Espremedor de frutas, cfe.descr.complemento Usifax Medio 490,00 490,00
12 1,0000 UN Batedeira planetária 5 litros - BT1 Braesi BP 05 1.860,00 1.860,00
Aquisição de materiais permanentes.09-174/2017 e Aquisição de materi
ais permanentes.09-171/2017.
Total do Empenho : 10.370,00
Total do Credor .: 57.552,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5903 KELLY DAIANE DE ALMEIDA CPF = 992.001.120-72
0 005102 30.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 04 DIÁRIAS S/PERNOITE PARA SERVIDORA QUE IRÁ A SANTO ANGELO N 120,00 120,00
OS DIAS 04 A 07/07/2017, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES
DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA. CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 004475 14.06.2017 735 Inexigibilidade 29
1 1,0000 UN Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç 3.971,25 3.971,25
ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo Valor
estimativo para pagamento de empresa especializada para realização de
exames laboratoriais, conforme termo de credenciamento em anexo, para
mês de fevereiro.
Valor estimativo para pagamento de exames laboratoriais.12-698/2017
Total do Empenho : 3.971,25
0 004494 19.06.2017 742 Inexigibilidade 31
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 36.125,41 36.125,41
oriais. Conforme descrição do complemento.
Pagamento serviço de empresa especializada para realização de exames l
aboratoriais , da Secretaria Municipal da Saúde, conforme Termo de Cre
denciamento em anexo, para o mês de abril de 2017.
Total do Empenho : 36.125,41
Total do Credor .: 40.096,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME CNPJ = 10.250.149/0001-82
0 004495 19.06.2017 744 Inexigibilidade 32
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 25.048,10 25.048,10
oriais. Conforme descrição do complemento. Valor para pagamento de emp
resa especializada para realização de exames laboratoriais, da Secreta
ria Municipal de Saúde, Requisição Interna Número 718/2017, conforme T
ermo de Credenciamento em anexo, para o mês de abril 2017.
Pagamentos de exames laboratoriais. 12-728/2017.
Total do Empenho : 25.048,10
0 004542 22.06.2017 773 Inexigibilidade 34
1 1,0000 UN Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç 9.000,00 9.000,00
ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo Valor
para pagamento de empresa especializada para realiazação de exames la
boratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, para m~es de a
bril de 2017.
Valor pagamento exames laboratoriais.12-728/2017
Total do Empenho : 9.000,00
Total do Credor .: 34.048,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME CNPJ = 88.176.086/0001-59
0 005043 28.06.2017 811 Inexigibilidade 37
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 29.356,95 29.356,95
oriais. Conforme descrição do complemento. Valor para pagamento de emp
resa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme T
ermo de Credenciamento em anexo, para o mês de abril de 2017.
Pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratot
iais, da Secretaria Municipal da Saúde, Requisição Interna Número 727/
2017, conforme Termo de Credenciamento em anexo, para o mês de abril d
e 2017.
Total do Empenho : 29.356,95
Total do Credor .: 29.356,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME CNPJ = 90.738.477/0001-61
0 004496 19.06.2017 745 Inexigibilidade 33
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 31.111,96 31.111,96
oriais. Conforme descrição do complemento.
Pagamento de empresa especializada para realização de exames laborator
iais, SMS, Requisição Interna Número 726/2017, conforme Termo de Crede
nciamento em anexo, para o mês de abril de 2017.
Total do Empenho : 31.111,96
Total do Credor .: 31.111,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3849 LENIR DE FATIMA VIANA WEBER CPF = 474.752.420-72
0 004413 07.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL - VALOR MENSAL R$ 300,00, CONFORME CO 900,00 900,00
NTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 056/2014/2-04, INICIADO EM 10/0
6/2014. MORADOR: ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS. OBS: O PRESENTE CONTRA
TO É FEITO NOS TERMOS DA LEI Nº 5.921, DE 28 DE MARÇO DE 2014.
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 684 LEONOR MENEGON E CIA LTDA - EPP CNPJ = 87.067.898/0001-01
0 004444 09.06.2017 719 Dispensa por Justificativa 578
1 1,0000 UN Execução global de serviços e troca de peças do veículo Peugeot Partin 538,00 538,00
er furgão placas, IWD 8944, patrimônio nº 67000 Substituição das segui
ntes peças;01Silencioso intermediário, 01 silencioso traseiro.
Conserto de veículo com substituição de peças.13-072/2017
Total do Empenho : 538,00
Total do Credor .: 538,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5815 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ = 22.257.631/0001-23
0 004440 09.06.2017 536 Pregão Presencial 38
4 1.200,0000 UN Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W, conforme descrição/complement 12,92 15.504,00
o Conforme descrição/complemento na Requisição Interna nº 092/2017-SMO
DUTRAN GE
7 300,0000 PC Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70 watts 21,03 6.309,00
tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integ
rado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com
selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada n
o reator. Conforme descrição/complemento na Requisição Interna nº 092/
2017-SMODUTRAN ALMIRANTE
9 500,0000 M Cabo PP 2 x 1,5mm. RCM 1,22 610,00
Aquisição de material elétrico.11-092/2017
Total do Empenho : 22.423,00
Total do Credor .: 22.423,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5825 LIRA DA LUZ & CIA LTDA CNPJ = 05.192.522/0001-56
0 004504 20.06.2017 305 Tomada de Preços 4
1 2,0000 UN Sabonete liquido conforme descrição/complemento. Sabonte líquido, cad 18,70 37,40
a galão com 5 litros.bactericida, com tensoativo biodegradável, com fr
agrância leve e sem corante, não resseca a pele, proporciona uma prote
ção devido sua ação antibacteriana.Sua composição balanceada garante a
ção proteção antibacteriana e uma pele macia e saudável.Proteção e Hid
ratação.É um prodito pronto para uso, precisando somente ser acondicio
nado na saboneteira. Illo Quimica
2 20,0000 UN Desinfetante de uso geral. Conforme descrição na Requisição Interena n 9,77 195,40
º 27/2017 SEPLAN Illo Quimica
Aquisição de materiais de limpeza.05-028/2017 e Aquisição de materiais
de limpeza.05-027/2017
Total do Empenho : 232,80
0 004505 20.06.2017 305 Tomada de Preços 4
4 2,0000 UN Sabonete liquido conforme descrição/complemento. embalagem com 1L Il 9,70 19,40
lo Quimica
7 10,0000 UN Toalha de rosto tamanho 45 x 60 Belmondi 5,77 57,70
18 2,0000 UN Rodo de espuma Dalcin 5,57 11,14
19 5,0000 UN Vassoura de Palha Dalcin 11,70 58,50
26 10,0000 PAC Saco para lixo 30 litros, na cor preta, pacote com 100 unids Bioplas 10,70 107,00
27 15,0000 PAC Saco para lixo 50 litros na cor preta, pacote com 100 unids Bioplas 13,70 205,50
28 15,0000 PAC Saco de lixo na cor preta de 100 litros cfe. descrição complemento Bi 22,30 334,50
oplas
RI 006/2017-SEMDEC
Total do Empenho : 793,74
0 004506 20.06.2017 305 Tomada de Preços 4
1 5,0000 UN Saco de lixo na cor preta de 50 litros cfe. descrição complemento Paco 13,90 69,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5825 LIRA DA LUZ & CIA LTDA CNPJ = 05.192.522/0001-56
tes de saco p/lixo 50L, com 100 unidades cada Bioplas
2 5,0000 PAC Saco de lixo na cor preta de 100 litros cfe. descrição complemento Pac 22,30 111,50
otes de saco p/ lixo 100L, com 100 unidades cada Bioplas
3 4,0000 UN Vassoura tipo gari 30cm, em nylon, estrutura em madeira Dalcin 11,70 46,80
3 10,0000 PAC Saco de lixo na cor preta de 30 litros, pacote/fardo com 100 unidades, 10,20 102,00
conforme descrição/complemento. Pacotes de saco p/lixo 30L, com 100 u
nidades cada Bioplas
4 4,0000 UN Vassoura de Nylon c/cabo Cerdas macias para escritório Dalcin 4,27 17,08
5 4,0000 PAC Saco de lixo na cor preta de 100 litros cfe. descrição complemento Sac 22,70 90,80
o para lixo com 100 unidades, capacidade de 100L Bioplas
6 4,0000 UN Saco de lixo na cor preta de 50 litros cfe. descrição complemento Saco 13,90 55,60
para lixo com 100 unidades, com capacidade de 50 L. Bioplas
7 10,0000 UN Pano de copa, cfe.descr.complemento panos atoalhados para louça Belmo 2,77 27,70
ndi
9 5,0000 UN Desinfetante p/ uso geral - embalagem de 500 ml. Girando Sol 1,70 8,50
14 20,0000 UN Vassoura de Palha Dalcin 11,70 234,00
Aquisição materiais de limpeza.10-039/2017 e Aquisição de materiais de
limpeza.10-041/2017
Total do Empenho : 763,48
0 004507 20.06.2017 305 Tomada de Preços 4
1 25,0000 UN Saco para lixo 200 litros, 100x144cm, 0,10 micras Saco de lixo, 200 li 35,47 886,75
tros, embalagem com 100 unidades, micragem 0,010 Bioplas
2 14,0000 UN Vassoura de Palha Vassoura em palha com cabo Dalcin 11,70 163,80
9 10,0000 UN Sabonete líquido basic - refil com 1.000 ml Girando Sol 9,70 97,00
13 10,0000 UN Vassoura de Palha Vassoura de palha com cabo Dalcin 11,70 117,00
14 10,0000 UN Vassoura de Nylon c/cabo Dalcin 4,27 42,70
19 30,0000 PAC Saco para lixo 15 litros pacotes com 10 unidades Bioplas 1,17 35,10
21 40,0000 UN Saco para lixo 200 litros, 100x144cm, 0,10 micras Saco para lixo, 200 35,47 1.418,80
litros, embalagem com 100 unidades , micargem 0,010 Bioplas
Aquisição de materiais de limpeza.11-020/2017 e Aquisição materiais de
limpeza.11-014/2017
Total do Empenho : 2.761,15
0 004508 20.06.2017 305 Tomada de Preços 4
7 2,0000 UN Vassoura de Palha Dalcin 11,70 23,40
9 3,0000 UN Desinfetante de uso geral. Illo Quimica 9,70 29,10
13 100,0000 PAC Saco de lixo na cor preta de 100 litros cfe. descrição complemento Bi 0,37 37,00
oplas
Aquisição de materiais de limpeza Coordenadoria de Trânsito.11-405/201
7
Total do Empenho : 89,50
0 004509 20.06.2017 305 Tomada de Preços 4
11 70,0000 UN Pano de chão de algodão Belmondi 3,27 228,90
17 14,0000 UN Saco de lixo, 20 litros, espessura minima 0,008 micras, fardo com 100 7,70 107,80
unid. Bioplas
21 16,0000 PAC Saco de lixo na cor preta,capacidade de 100 litros,com espessura minim 44,70 715,20
a de 0,12mm,pacotes com 100 unidades. Bioplas
22 14,0000 UN Escova de mão oval multiuso dimensões: 11,6x6,6x4,1cm Dalcin 2,17 30,38
Aquisição de materiais de limpeza.13-027/2017
Total do Empenho : 1.082,28
0 004510 20.06.2017 305 Tomada de Preços 4
7 2,0000 UN Vassoura de Nylon c/cabo Dalcin 4,57 9,14
9 5,0000 PAC Saco para lixo preto de 100 litros, pacote com 100 unidades Bioplas 22,30 111,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5825 LIRA DA LUZ & CIA LTDA CNPJ = 05.192.522/0001-56
Aquisição de materiais de limpeza.15-010/2017
Total do Empenho : 120,64
0 004528 21.06.2017 305 Tomada de Preços 4
4 2,0000 PAC Saco de lixo na cor preta,capacidade de 100 litros,com espessura minim 36,70 73,40
a de 0,12mm,pacotes com 100 unidades. Bioplas
5 6,0000 PAC Saco de lixo na cor preta de 60 litros, pacote/fardo com 100 unidades, 14,70 88,20
conforme descrição/complemento. Bioplas
11 24,0000 UN Desinfetante liquido, embalagem 2 litros Desinfeteante líquido, 99% de 3,50 84,00
ação bactericidade, fragrância:limão, lavanda ou pinho.embalgem de 20
lt.Validade de 01 ano a partir da entrega Girando Sol
Aquisição de materiais de limpeza.06-050/2017
Total do Empenho : 245,60
Total do Credor .: 6.089,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5809 LITORALM COM PROD MEDICOS-EIRELI CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 004397 06.06.2017 1697 Registro de Preço/Pregão Pre 76
3 9.000,0000 UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl 0,88 7.920,00
ementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça
, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras prot
etoras anti-vazamento, para adulto com peso de 40 a 70 kg, atóxica, hi
poalergênica. DESCARPACK
5 360,0000 UN Fraldas descartáveis infantil, tamanho pequeno Formato anatômico, tip 0,36 129,60
o calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposici
onáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso de
até 6 kg, atóxica, hipoalergênica. BABY PIS
8 805,0000 UN Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Formato anatômico 0,40 322,00
, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas rep
osicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com pe
so acima de 12 kg, atóxica, hipoalergênica. BABY PIS
Registro de preços de fraldas descartáveis - Memorando Interno n° 018/
2016 - SMS - RI670/2017-SMS
Total do Empenho : 8.371,60
0 005082 29.06.2017 1697 Registro de Preço/Pregão Pre 76
3 9.000,0000 UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl 0,88 7.920,00
ementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça
, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras prot
etoras anti-vazamento, para adulto com peso de 40 a 70 kg, atóxica, hi
poalergênica. DESCARPACK
8 540,0000 UN Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Formato anatômico 0,40 216,00
, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas rep
osicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com pe
so acima de 12 kg, atóxica, hipoalergênica. BABY PIS
Registro de preços de fraldas descartáveis - Memorando Interno n° 018/
2016 - SMS - RI 724/2017-SMS
Total do Empenho : 8.136,00
Total do Credor .: 16.507,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2180 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP CNPJ = 03.725.725/0001-35
0 004517 21.06.2017 135 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.TERCEIRO TRIM/2017 P/ MANUT.DO SISTEMA DE CESSÃO 6.000,00 6.000,00
DE USO DE SOFTWARE, CONTRAT.DE SERVIÇOS TÉCINOS ESPECIALIZ. NO GERENC
IAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLIC. ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS DO MUN.DE IJUÍ
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2180 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP CNPJ = 03.725.725/0001-35
, LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA POR INDEXAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5887 LIZANE JULINHA AGOSTINI CPF = 412.698.020-20
0 004428 08.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, 650,00 650,00
LOCOMOÇÃO URBANA E OUTROS PARA PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA NA 1ª CONFER
ÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES, A REALIZAR-SE DE 09 A 11 DE JUNH
O DE 2017, EM PORTO ALEGRE-RS.
1 1,0000 REF. ESTORNO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE. MEMORANDO Nº 1034/2017 - S -102,35 -102,35
MS.
Total do Empenho : 547,65
Total do Credor .: 547,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 685 LOERI WUTTIG & CIA LTDA CNPJ = 93.498.020/0001-15
0 005087 29.06.2017 820 Dispensa por Limite 644
1 10,0000 PAC Pipoca, embalagem de 500 g 5,50 55,00
2 180,0000 UN Pé de moleque com 50 gramas (cada) envoltos em filme plástico 1,50 270,00
3 180,0000 UN Cocada com 50 gramas (cada) envoltos em filme plástico 1,60 288,00
4 30,0000 L Quentão sem álcool com suco de Uva 8,00 240,00
5 180,0000 UN Paçoca com 50 gramas (cada) envoltos em filme plástico 1,50 270,00
6 180,0000 UN Doce de leite com 50 gramas (cada) envoltos em filme plástico 1,50 270,00
7 8,0000 KG Bolo de fubá, cfe.descrição complemento 21,00 168,00
8 180,0000 Pot Arroz doce, servido em potes plásticos com tampa e colher, com 50 gram 1,90 342,00
as (cada)
9 180,0000 UN Cachorro quente com pão sovado pequeno com salsicha picada com molho ( 2,00 360,00
cada) envoltos em embalagen adequada
10 8,0000 KG Bolo nega maluca 24,00 192,00
Compra de produtos para festividade e homenagem, conforme requisição i
nterna número 752/2017.
Total do Empenho : 2.455,00
Total do Credor .: 2.455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA CNPJ = 04.415.928/0044-28
0 004548 23.06.2017 780 Dispensa por Limite 614
1 1,0000 UN TV de LED 32" , cfe. descr.complemento TV LED 32", com conversor digit 1.155,00 1.155,00
al 20HDMI - 1 USB sem WIFI-garantia de 01 ano.
Aquisição de aparelho de TV.09-335/2017
Total do Empenho : 1.155,00
Total do Credor .: 1.155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 496 LOJAS CAMPEÃ LTDA CNPJ = 03.896.335/0001-28
0 004419 07.06.2017 703 Dispensa por Limite 566
1 3,0000 UN Garrafa térmica com torneira, com capacidade de 12 l. 141,72 425,16
Aquisição de garrafa térmica com torneira, com capacidade de 12 litros
. 12-692/2017
Total do Empenho : 425,16
Total do Credor .: 425,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 004422 07.06.2017 706 Dispensa por Limite 569
1 1,0000 UN Torneira, conforme complemento. torneira elétrica, com pot~encia de 5. 201,10 201,10
500 Watts, voltagem 220 volts
Aquisição de torneira elétrica.02-122/2017
Total do Empenho : 201,10
0 004443 09.06.2017 710 Dispensa por Justificativa 571
1 12,0000 RL Manta Asfaltica, conforme descrição. Manta asfáltica com alumínio 2.5m 139,50 1.674,00
m x 10m
2 2,0000 UN Primer para manta asfáltica - galão de 3,6 litros. 27,25 54,50
Aquisição de material para manutenção. 09 -327/17.
Total do Empenho : 1.728,50
0 004467 13.06.2017 732 Dispensa por Justificativa 585
1 4,0000 SC Cimento CP4 24,50 98,00
3 4,0000 SC Cal, sacos de 50 kg 12,60 50,40
4 5,0000 UN Aditivo impermeabilizante para concreto, embalagem com 3,6 litros. 59,50 297,50
Aquisição de material de construção.09-300(A)2017
Total do Empenho : 445,90
0 004547 22.06.2017 778 Dispensa por Limite 612
1 10,0000 RL Manta Asfaltica, conforme descrição. Manta asfáltica com alumínio 22,5 139,50 1.395,00
mm x 10m
2 4,0000 UN Primer para manta asfáltica. 27,25 109,00
3 3,0000 UN Rolo de espuma, cfe. descr,complemento Rolo espuma 1340/23 8,25 24,75
Aquisição de materiais de construção.09-339/2017
Total do Empenho : 1.528,75
0 004567 23.06.2017 549 Convite 42
9 2,0000 UN Rolo de lã 8cm TIGRE 7,00 14,00
11 1,0000 L Alvenarite, embalagem de 1 litro LERINO 4,00 4,00
Aquisição de materiais de construção.10-072/2017
Total do Empenho : 18,00
0 004568 23.06.2017 549 Convite 42
2 10,0000 UN Cadeado com 40mm STAM 12,30 123,00
3 100,0000 M Fio paralelo 300 v x 2,5mm² CORFIO 1,70 170,00
5 200,0000 PC Braçadeira meia lua 1/2 THEIMAR 0,11 22,00
13 20,0000 UN TE 90º soldável 20mm TIGRE 0,75 15,00
22 100,0000 UN Lâmpada fluorescente 40W PHILIPS 5,60 560,00
26 40,0000 UN Reator eletrônico 2 x40w MARGIRIUS 20,65 826,00
27 40,0000 UN Lâmpada de Led, 9W G LIGHT 12,00 480,00
Aquisição de materiai para manutenção de bens móveis.12-388/2017
Total do Empenho : 2.196,00
0 005041 28.06.2017 809 Dispensa por Limite 637
1 11,0000 UN Disjuntor Mono 20 A 12,50 137,50
2 5,0000 M Cabo Flexível 6mm 1,99 9,95
3 1,0000 UN Fita isolante 5,50 5,50
4 3,0000 UN Suporte disjuntor. 2,00 6,00
5 4,0000 UN Plafon 4,10 16,40
6 4,0000 UN Lâmpada de Led, 9W 13,50 54,00
Aquisição de material elétrico.09-340/2017
Total do Empenho : 229,35
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.347,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 67 LOJAS QUERO QUERO S/A - CI:CGC CNPJ = 96.418.264/0026-97
0 004404 07.06.2017 696 Dispensa por Limite 561
2 3,0000 UN Capa de chuva, cfe.descr.complemento Conforme descrição na Requisição 37,90 113,70
Interna nº 087/2017-SMF
Aquisição de material de proteção e segurança.
Total do Empenho : 113,70
Total do Credor .: 113,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 409 LOURDES R. LOPES BECK CPF = 696.530.890-72
0 004584 23.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE IJUÍ-PORTO ALEGRE-IJUÍ-RS PARA A SER 244,00 244,00
VIDOEA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO NO SIOPE, ONDE ESTARÁ
PARTICIPANDO DO CURSO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLI
COS EM EDUCAÇÃO, NO DIA 03/07/2017.
Total do Empenho : 244,00
0 004604 26.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE-RS 320,00 320,00
PARA A SERVIDORA DA SMED RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DO SIOPE QUE IR
Á PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO-SIOPE NO DIA 03/07/2017.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 564,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4087 LUCIANA VESCIA CPF = 969.805.080-91
0 004617 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVE 500,00 500,00
NTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDAD
ES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE DIARIAS -280,00 -280,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5805 LUCIANO DA SILVA STEFANI CNPJ = 15.351.702/0001-97
0 004442 09.06.2017 715 Dispensa por Limite 576
1 3,0000 UN Serviço de transporte de entulhos cfe. complemento/descrição em anexo 110,00 330,00
Serviço de retirada de caçambas de entulhos de dentro do pátio do CER
EST/ Missões
Serviço de transentulhos.12-658/2017
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72
0 004502 20.06.2017 752 Dispensa por Justificativa 593
1 390,0000 UN Brócolis, maços de 200 g, íntegro e fresco 3,03 1.181,70
Aquisição de gêneros alimentícios.09-336/2017
Total do Empenho : 1.181,70
Total do Credor .: 1.181,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3920 LUDERITES DE QUADROS CPF = 274.384.900-25
0 004401 07.06.2017 691 Dispensa por Justificativa 557
1 150,0000 KG Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 4,62 693,00
2 500,0000 UN Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,81 905,00
3 400,0000 KG Chuchu, tamanho médio, livre de brotos 2,63 1.052,00
4 500,0000 KG Bergamota, tamanho médio, íntegra 2,52 1.260,00
Aquisição de gêneros alimentícios.09-278/2017
Total do Empenho : 3.910,00
Total do Credor .: 3.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3738 LUIS ANTONIO JAQUES SOARES p.p. CPF = 446.845.500-44
0 004485 14.06.2017 158 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2017 - VALOR ME 12.084,31 12.084,31
NSAL R$ 1.726,33
Total do Empenho : 12.084,31
Total do Credor .: 12.084,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 LUIS CESAR REIS-ME CNPJ = 93.920.361/0001-37
0 004463 13.06.2017 405 Pregão Presencial 29
1 24,0000 CJ Conjunto para aluno tamanho 03 CJA 03 - pré escola REIFLEXCJA03 180,00 4.320,00
1 12,0000 CJ Conjunto para aluno tamanho 03 CJA 03 - pré escola REIFLEXCJAO3 180,00 2.160,00
2 24,0000 CJ Conjunto para aluno tamanho 01 CJA 01 - pré escola REIFLEXCJA01 137,50 3.300,00
2 12,0000 CJ Conjunto para aluno tamanho 01 CJA 01 - pré escola REIFLEX CJA101 137,50 1.650,00
3 4,0000 CJ Conjunto para professor CJP 01 REIFLEXCJP01 300,00 1.200,00
3 2,0000 CJ Conjunto para professor CJP 01 REIFLEX CP01 300,00 600,00
4 1,0000 UN Mesa para reunião, conforme descrição complemento M7 REIFLEX RX 50 400,00 400,00
4 1,0000 UN Mesa para reunião, conforme descrição complemento conforme descrições 400,00 400,00
técnicas elencadas no Manual Descritivo - PROINFÂNCIA (Anexo VIII dest
e edital) - Págs. 39 à 40. REIFLEX RX 50
5 16,0000 CJ Conjunto coletivo (mesa com 4 cadeiras) tamanho 01 - CJC 01 REIFLEX C 335,00 5.360,00
JC01
5 4,0000 UN Mesa retangular cfe. descr.complemento Monobloco M1 REIFLEX RX 180 748,00 2.992,00
6 10,0000 UN Cadeira fixa conforme descrição anexo Com braços REIFLEX RX EXE 120,00 1.200,00
7 10,0000 CJ Conjunto coletivo (mesa com 4 cadeiras) tamanho 01 - CJC 01 REIFLEXCJ 335,00 3.350,00
C01
9 1,0000 CJ Conjunto de colchonete para trocador (3 unidades cada conj.) - CO2 RE 269,00 269,00
IFLEX RX 200
10 8,0000 UN Banco retangular monobloco - B1 REIFLEX RX 120 415,00 3.320,00
11 6,0000 CJ Conjunto de colchonete para repouso (4 unidades) CO3 REIFLEX RX 200 505,00 3.030,00
12 3,0000 UN Cadeira giratória cfe.descrição complemento com braço REIFLEX RX EXE 203,00 609,00
15 8,0000 UN Cadeira fixa conforme descrição em anexo com braços REIFLEX EXE 120,00 960,00
16 3,0000 UN Armário de aço, cfe. descrição complemento Alto em aço, duas portas de 540,00 1.620,00
abrir AM4 REIFLEX RX 500
17 2,0000 UN Armário roupeiro de aço conforme descrição em anexo com 12 portas AM2 618,00 1.236,00
REIFLEX RX P12
20 3,0000 UN Mesa de trabalho em tampo único - M6 REIFLEX RX 1020 350,00 1.050,00
Aquisição de materiais permanentes.09-170/2017 e Aquisição de mobiliár
io.09-173/2017
Total do Empenho : 39.026,00
Total do Credor .: 39.026,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ = 10.811.646/0001-02
0 005080 29.06.2017 816 Dispensa por Justificativa 642
1 1,0000 UN Execução global referente a conserto do veiculo kombi, IPG 7864, com s 2.448,00 2.448,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ = 10.811.646/0001-02
ubstiuição de peças Conforme descrição na Requisição Interna nº 715/20
17-SMS
Conserto de veículo, com substituição de peças.12-715/2017
Total do Empenho : 2.448,00
Total do Credor .: 2.448,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4813 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ = 11.076.567/0001-68
0 005035 28.06.2017 802 Dispensa por Justificativa 631
1 1,0000 UN Adaptador de broca SDS MAX para SDs Plus 333,00 333,00
Aquisição de peça manutenção placas trânsito.11-456/2017
Total do Empenho : 333,00
Total do Credor .: 333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME CNPJ = 19.414.149/0001-45
0 004370 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 30.000,00 30.000,00
ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38.
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP CNPJ = 91.643.122/0001-51
0 005071 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 6,0000 UN Estante de Aço, conforme complemento/descrição Estante de aço com 6 b 127,00 762,00
andejas, acompanha kit com parafusos, porcas e borracha anti atrito.pr
ofundidade 30cm LUNASA
Aquisição de estantes de aço.05-037/2017
Total do Empenho : 762,00
0 005072 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 1,0000 UN Soprador de folhas profissional a gasolina conforme complemento/descri 1.399,00 1.399,00
ção Potência mínima 2,60Kw(3,54 DID-DPS) 56 cilindrada no mínimo, volu
me máximo de ar 1260 m/h, rotação máxima 7250; peso 9,1kg KAWASHIMA
Aquisição de Soprador.09-158/2017
Total do Empenho : 1.399,00
0 005073 29.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 1,0000 UN Lavadora de alta pressão , conforme complemento/descrição em anexo Lav 1.989,00 1.989,00
adoura de alta pressão, pot~encia mínima 2,9KW, pressão de trabalho 12
2 bar - 2175 PSI; vazão mínima 7001/h, mangueira de malha metálica ST
IHL
Aquisição de lavadoura de alta pressão.09-157/2017
Total do Empenho : 1.989,00
0 005074 29.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 1,0000 UN Bebedouro tipo industrial, conforme descrição. Bebedouro tipo industri 2.100,00 2.100,00
al, com capacidade para armazenar 50 litros, com 03 torneiras(02 para
água gelada e 01 para água natural).Com 02 filtros para impurezas, sen
do 01 de polipropileno e 01 de carvão ativado ompactado.Bebedouro deve
rá ser entregue instalado e em pleno funcionamento. LC
Aquisição de bebedouro industrial.11-051/2017
Total do Empenho : 2.100,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4011 MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN CPF = 554.897.290-15
0 004403 07.06.2017 695 Dispensa por Justificativa 560
1 150,0000 KG Bolacha caseira tipo rosca de polvilho. Ingredientes: Polvilho doce, a 19,07 2.860,50
çúcar, fermento químico, ovos, canela, farinha de trigo e manteiga. Pr
oveniente de agroindústria com inscrição estadual.
Aquisição de gêneros alimentícios.09-276/2017
Total do Empenho : 2.860,50
Total do Credor .: 2.860,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3800 MARCELO SARTORI ME CNPJ = 92.309.632/0002-30
0 004591 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
1 460,0000 KG Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada 9,48 4.360,80
3 700,0000 KG Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento 15,80 11.060,00
Aquisição de gêneros alimentícios.07-081/2017
Total do Empenho : 15.420,80
Total do Credor .: 15.420,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 MARCIA ANDREA ULLMANN CPF = 953.695.620-91
0 004426 07.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃ 800,00 800,00
O EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS L
OCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5904 MARCIA ARRUDA DA SILVA CPF = 006.191.180-16
0 005103 30.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 04 DIÁRIAS S/PERNOITE PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARA SANTO ANGEL 120,00 120,00
O NOS DIAS 04 A 07/07/2017, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADOR
ES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 66 MARIO LUIZ KUSIAK CPF = 417.236.190-00
0 004474 14.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTAD
OS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5712 MARLI DIAS REDLER CPF = 001.063.890-33
0 004553 23.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL - VALOR MENSAL R$ 413,47, CFE. CONTRA 3.721,23 3.721,23
TO DE ALUGUEL INICIADO EM 09/07/2016 - 146/2016/3-0. OBS.O PRESENTE CO
NTRATO É FEITO NOS TERMOS DA LEI Nº 5.921, DE 28 DE MARÇO DE 2014.
Total do Empenho : 3.721,23
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.721,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN CNPJ = 17.267.941/0001-99
0 004415 07.06.2017 297 Registro de Preço/Pregão Pre 23
5 40,0000 KG Pimentão Verde (Íntegro) CEASA 4,99 199,60
6 3.000,0000 KG Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) CEASA 2,15 6.450,00
10 1.500,0000 KG Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro C 3,18 4.770,00
EASA
11 6.000,0000 KG Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro CEASA 2,41 14.460,00
16 500,0000 L Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquid 2,73 1.365,00
o 1000 ml) sabor morango. BIOLAT
23 3.600,0000 KG Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual SANIELI 5,02 18.072,00
26 6.000,0000 KG Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 2,18 13.080,00
acondicionada em caixas plásticas limpas CEASA
Registro de preços de alimentos perecíveis.RI 292/2017-SMED
Total do Empenho : 58.396,60
Total do Credor .: 58.396,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 832 MECÂNICA BATU LTDA CNPJ = 07.581.985/0001-35
0 004447 12.06.2017 725 Dispensa por Justificativa 581
1 1,0000 UN Serviços de mão de obra no Caminhão Scania P94, IJF 2213, Patrimônio 9 100,00 100,00
344 Mão de obra referente a serviços de reparo na válvula pedal de fre
io.
Conserto de veículo.10-218/2017
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 89.043.731/0003-90
0 004436 09.06.2017 712 Dispensa por Justificativa 573
1 4,0000 PC Porca sextavada 6mm 0,07 0,28
2 4,0000 PC Arruela lisa 1/4 0,22 0,88
3 20,0000 PC Abraçadeira plástica 4,8mm 1,06 21,20
4 32,0000 UN Tubo nylon, conforme descrição Tubo nylon 6mm 2,20 70,40
5 1,0000 UN Comando Pneumático para elevação da caçamba 730,00 730,00
6 1,0000 UN Cilindro Pneumático 1x70mm 464,00 464,00
7 8,0000 UN Cabo Elétrico 3,68 29,44
8 1,0000 UN Conexão, conforme descrição Para tomada elétrica Tee 6x6x6 13,96 13,96
9 1,0000 UN Conexão emenda 6mm 6,12 6,12
10 4,0000 UN Parafuso Sextavado 6x25 0,50 2,00
11 1,0000 UN Kit acionamento elétrico do comando da caçamba basculante 377,00 377,00
12 2,0000 UN Conexão compl.6mm 15,50 31,00
13 2,0000 UN Terminal, conforme complemento Olhal 6mm 0,60 1,20
14 4,0000 UN Inserte(conector para ligação entre o tubo de nylon e a conexão tee. 1,50 6,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos.11-100/2017
Total do Empenho : 1.753,48
Total do Credor .: 1.753,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1144 MESASUL COM. E IND.DE ALIM.LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
0 004416 07.06.2017 1324 Registro de Preço/Pregão Pre 55
5 200,0000 PAC Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 3,44 688,00
peso líquido 1 kg) APTI
11 120,0000 KG Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredie 11,97 1.436,40
ntes: Leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido
modificado, creme de leite. BOM PRINCIPIO
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1144 MESASUL COM. E IND.DE ALIM.LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
35 600,0000 PAC Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g MES 5,39 3.234,00
ABOA
64 120,0000 Pot Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido minim 4,18 501,60
o de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY
65 120,0000 Pot Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido m 6,53 783,60
inimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. BOM PRINCIPIO
66 120,0000 Pot Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido mi 4,18 501,60
nimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY
Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda
escolar da rede municipal de ensino. RI 291/2017
Total do Empenho : 7.145,20
Total do Credor .: 7.145,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES CNPJ = 11.487.489/0001-94
0 004377 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 34.000,00 34.000,00
MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.
Total do Empenho : 34.000,00
Total do Credor .: 34.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5892 MINISTERIO DO TURISMO CNPJ = 05.457.283/0003-80
0 004515 20.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF-CONT 7.392,12 7.392,12
. 0329576-13/2010-MINISTÉRIO DO TURISMO FLORESTA.
Total do Empenho : 7.392,12
Total do Credor .: 7.392,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5834 MUN. IJUI ADIANT. ANA PAULA PEDROLO OUTROS = 99999999999
0 005105 30.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE. REQ. Nº 02/2017 E ADIANTAMENTO Nº 90/2017- 2.500,00 2.500,00
SMF.
Total do Empenho : 2.500,00
0 005106 30.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADINATAMENTO CFE. REQ. Nº 02/2017,E ADIANTAMENTO Nº 91/2017- 1.500,00 1.500,00
SMF
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2956 MUN. IJUI ADIANT. LÚCIA A. H. WOITECHUMAS OUTROS = 99999999999
0 005047 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS CFE. REQ. Nº 03/2017- 1.400,00 1.400,00
SMF E ADIANTAMENTO Nº 88/2017-SMF.
Total do Empenho : 1.400,00
0 005048 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS CFE. REQ. Nº 03/ 600,00 600,00
2017-SMF E ADIANTAMENTO Nº 89/2017-SMF.
Total do Empenho : 600,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1684 MUN. IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ OUTROS = 99999999999
0 004458 13.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO Nº 86/2017-SMF, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 002/20 2.000,00 2.000,00
17-SMED
Total do Empenho : 2.000,00
0 004459 13.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO Nº 87/2017-SMF, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 002/20 1.500,00 1.500,00
17-SMED.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 004519 21.06.2017 756 Dispensa por Limite 597
1 1.200,0000 UN Agua mineral sem gás, 200 ml 0,59 708,00
2 500,0000 UN Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml 1,25 625,00
Compra da Sec Mun de Des Social, Coord do CRAS, para o PETI - Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil. SMDS, 07-155/2017.
Total do Empenho : 1.333,00
0 004520 21.06.2017 757 Dispensa por Limite 598
1 3,0000 RL Papel aluminio 30cm x 7,5m 3,47 10,41
2 2,0000 RL Filme em PVC trasnparente para alimentos, bobina de 28cm de largura, 37,80 75,60
com 100m de comprimento
3 3,0000 CX Palito de dente, caixa c/ 100 unids. 0,72 2,16
4 5,0000 PAC Guardanapo de papel branco pacote com 100 unids 34x31cm 2,59 12,95
5 5,0000 CX Coador de papel para café com 30 unids, n° 102 2,69 13,45
6 2,0000 CJ Xicara com pires, para cafezinho, conjunto com 6 xicaras e 6 pires 47,90 95,80
7 3,0000 UN Garrafa Térmica de Pressão com Alça, Capacidade 1,8 Litros, Ampola de 69,90 209,70
Vidro, Corpo Plástico, Fundo Removível e Bomba na Parte Superior da G
arrafa que faz o trabalho de pressão.
8 2,0000 UN TERMOPRATO MARMITA TÉRMICA, com 4 pratos ( 3 pratos simples e 1 prato 42,60 85,20
Duplo ); mantém a temperatura por aproximadamente 1h e 30min; resisten
te ao micro-ondas; capacidade média de cada prato: 1,3 litros, presilh
as de segurança; sem divisão interna; peso 1,250Kg. Mantém a temperatu
ra por aproximadamente 1h30min; resistente ao micro-ondas; capacidade
média de cada prato: 1,3 litros, presilhas de segurança; sem divisão i
nterna; peso 1,250Kg.
9 5,0000 UN COPO DE VIDRO, 400ml, modelo OCA LONG DRINK. 9,20 46,00
10 2,0000 UN BANDEJA RETANGULAR, ACRÍLICO, material de excelente qualidade, com aca 33,75 67,50
bamento impecável, cor a escolher.
Compra de material de Copa e Cozinha, pela Sec Municipal de Desenvolvi
mento Social, Coordenadoria do CREAS, Req Int nº 150/2017.
Total do Empenho : 618,77
0 004529 21.06.2017 754 Dispensa por Limite 595
1 15,0000 PAR Pilha ALCALINA de 1,5 v AA2 (para mouse e calculadora). Validade mínim 4,89 73,35
a de dois anos a partir da data de entrega.
2 10,0000 PAR Pilha ALCALINA de 1,5 v AAA2 "palito" (para controle de climatizadores 6,15 61,50
). Validade mínima de dois anos a partir da data de entrega.
Aquisição de pilhas.06-095/2017
Total do Empenho : 134,85
0 004592 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
6 4,0000 UN Café solúvel instantâneo granulado, embalagem 100gr. IGUAÇU 6,49 25,96
10 10,0000 CX Filtro para café nº 103 3 CORAÇOES 2,69 26,90
Aquisição de gêneros alimentícios.12-555/2017
Total do Empenho : 52,86
0 004593 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
1 70,0000 PAC Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de no minimo 2 3,49 244,30
5 g cada), conforme complemento. Conforme descrição na Requisição Inte
rna nº 049/2017 - SMDS CLUB SOCIAL
5 800,0000 UN Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g Conforme desc 3,29 2.632,00
rição na Requisição Interna nº 049/2017 - SMDS
6 800,0000 UN Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g Conforme 3,29 2.632,00
descrição na Requisição Interna nº 049/2017 - SMDS
14 600,0000 UN Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor abacaxi Co 2,16 1.296,00
nforme descrição na Requisição In terna nºm 049/2017 - SMDS ADES
15 500,0000 UN Refrigerante sabor guaraná, cfe.descrição complemento Conforme descriç 3,89 1.945,00
ão na Requisição Interna nº 049/2017-SMDS FRUKI
17 500,0000 UN Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif 1,69 845,00
icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên
cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da
data de entrega. TURMA DA MONICA
18 500,0000 UN Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate, 80g, com identifica 1,69 845,00
ção do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigência
s sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da dat
a de entrega. TURMA DA MONICA
19 60,0000 PAC Biscoito salgado com recheio sabor ervas finas, embalagem com 8 pacote 4,88 292,80
s de 25g cada
20 60,0000 PAC Biscoito salgado sabor cereais integrais; farinha de centeio integral, 3,51 210,60
farinha de cevada integral e farinha de trigo integral, e traços de g
ergelim, embalagem de 126g, dividida em 6 pacotes de 21 g cada, com id
entificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais e
xigências sanitárias vigentes; data de validade de, no mínimo, doze me
ses da data de entrega. NESFIT
22 500,0000 UN Cookie integral de castanha e coco, embalagem de 30 g, com identificaç 2,35 1.175,00
ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências
sanitárias vigentes; data de validade de no mínimo doze meses da data
de entrega. Ingredientes: farinha de trigo orgânica enriquecida com f
erro e ácido fólico, farinha de trigo integral orgânica, gordura de pa
lma orgânica, açúcar demerara orgânico, açúcar mascavo orgânico, aveia
em flocos orgânica, linha dourada orgânica, gordura de coco orgânica,
coco ralado orgânico, castanha do Pará picada orgânica, quinoa em flo
cos orgânica, amaranto em flocos orgânico, aroma natural de coco, bica
rbonato de amônio, bicarbonato de sódio, sal moído iodado e lecitina d
Conforme descrição na Requisição Interna Nº 049/2017-SMDS TODY
23 600,0000 UN Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango Co 2,16 1.296,00
nforme descrição na Requisição Interna nº 049/2017-SMDS ADES
1 800,0000 UN Sanduiche embalado em unidade individual, acondicionado em caixa térmi 2,95 2.360,00
ca, contendo: 1 pão Frances fresco (produzido na data da entrega), com
peso mínimo de 100g, margarina cremosa com sal, 1 fatia de mortadela
sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alf
ace. Conforme complemento na Requisição Interna nº 088/2017 - SMDS
2 800,0000 UN Sanduiche embalado em unidade individual acondicionado em caixa térmic 3,20 2.560,00
a, 2 fatias de pão integral, margarina cremosa com sal, 1 fatia de que
ijo tipo prato ou mussarela 1 fatia de apresuntado sem gordura. Confor
me descrição na Requisção Interna nº 088/2017 - SMDS
4 100,0000 KG Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei 25,50 2.550,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Embalados
um a um, peso aproximado de 140g/unidade
5 100,0000 KG Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu 25,50 2.550,00
alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Embalados um a
um, peso aproximado de 140g/unidade, carne utilizada:peito de frango
6 70,0000 KG Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 13,90 973,00
de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto
7 40,0000 KG Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper 25,90 1.036,00
ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d
ia da entrega
8 70,0000 KG Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 13,90 973,00
de 1Kg, sabor laranja, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem e
vidências de quebra ou amassamento do produto
9 100,0000 KG Enrolado de salsicha assado, com 1 salsicha inteira envolta da massa, 25,50 2.550,00
peso aproximado de 100g, de primeira qualidade, produzida na data de e
ntrega e primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondicion
ado em embalagem hermeticamente fechada embalagem individual
10 80,0000 KG Mini pizza, recheio de frango e queijo, com peso aproximado de 100 g, 25,50 2.040,00
de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzida n
a data de entrega e acondicionada em embalagem hermeticamente fechada,
embalada individualmente.
11 80,0000 KG Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, com peso aproximado de 25,50 2.040,00
100 g, fabricada na data de entrega, com produtos de primeira qualida
de, armazenada em boas condições e acondicionada em embalagem hermetic
amente fechada, embalada individualmente
12 40,0000 KG Mini bolo de cenoura (formato de cupcake), sem recheio, com cobertura 19,50 780,00
de chocolate, peso aproximado de 50 g, de primeira qualidade e de acor
do com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondiciona
do em embalagem hermeticamente fechada, embalado individualmente
13 70,0000 KG Cuca sem recheio, cobertura com farofa em toda a sua extensão, embalad 12,50 875,00
a com peso aproximado de 1kg, contendo no mínimo os seguintes ingredie
ntes: farinha de trigo, fermento biológico, gordura vegetal e ovo, dat
a de fabricação de no máximo um dia anterior à entrega.
Aquisição de gêneros alimentícios.07-049/2017
Total do Empenho : 34.700,70
0 004594 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
3 90,0000 PAC Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de no minimo 2 3,49 314,10
5 g cada), conforme complemento. CLUB SOCIAL
5 1.100,0000 UN Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g Conforme desc 3,29 3.619,00
rição na Requisição Interna nº 049/2017 - SMDS
6 1.100,0000 UN Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g Conforme 3,29 3.619,00
descrição na Requisição Interna nº 049/2017-SMDS
8 90,0000 PAC Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 3,25 292,50
tes de no minimo 25g cada, conforme complemento CLUB SOCIAL
10 500,0000 UN Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor abacaxi A 2,16 1.080,00
DES
11 500,0000 UN Refrigerante sabor guaraná, cfe.descrição complemento conforme descriç 3,78 1.890,00
ão na Requisição Interna nº 049/2017-SMDS FRUKY
13 500,0000 UN Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif 1,69 845,00
icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da
data de entrega. TURMA DA MONICA
14 500,0000 UN Mini bolo sabor baunilha, com recheio de morango, 40g, com identificaç 1,69 845,00
ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências
sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da data
de entrega. TURMA DA MONICA
15 900,0000 UN Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate, 80g, com identifica 1,69 1.521,00
ção do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigência
s sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da dat
a de entrega. TURMA DA MONICA
16 70,0000 PAC Biscoito salgado com recheio sabor ervas finas, embalagem com 8 pacote 4,88 341,60
s de 25g cada
17 90,0000 PAC Biscoito salgado sabor cereais integrais; farinha de centeio integral, 3,51 315,90
farinha de cevada integral e farinha de trigo integral, e traços de g
ergelim, embalagem de 126g, dividida em 6 pacotes de 21 g cada, com id
entificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais e
xigências sanitárias vigentes; data de validade de, no mínimo, doze me
ses da data de entrega. NESFIT
18 600,0000 UN Iogurte com polpa de pêssego, embalagem plástica de 200g Conforme desc 3,29 1.974,00
rição na Requisição Interna nº 047/2017 - SMDS
19 500,0000 UN Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango Co 2,16 1.080,00
nforme descrição na Requisição Interna nº 049/2017 - SMDS ADES
1 900,0000 UN Sanduiche embalado em unidade individual, acondicionado em caixa térmi 2,95 2.655,00
ca, contendo: 1 pão Frances fresco (produzido na data da entrega), com
peso mínimo de 100g, margarina cremosa com sal, 1 fatia de mortadela
sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alf
ace. Conforme complemento na Requisição Interna nº 089/2017 - SMDS
2 900,0000 UN Sanduiche embalado em unidade individual acondicionado em caixa térmic 3,20 2.880,00
a, 2 fatias de pão integral, margarina cremosa com sal, 1 fatia de que
ijo tipo prato ou mussarela 1 fatia de apresuntado sem gordura. Confor
me descrição na Requisição Interna nº 089/2017 - SMDS
3 100,0000 KG Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei 24,50 2.450,00
ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Peso aprox
imado de 20G/unidade
4 100,0000 KG Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei 25,50 2.550,00
ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Embalados
uma a um, peso aproximado de 140g/unidade
5 100,0000 KG Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu 25,50 2.550,00
alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Embalados um a
um, peso aproximado de 140g/unidade, carne utilizada:peito de frango
6 125,0000 KG Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 13,90 1.737,50
de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto
7 100,0000 KG Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper 25,50 2.550,00
ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d
ia da entrega
8 125,0000 KG Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 13,90 1.737,50
de 1Kg, sabor laranja, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem e
vidências de quebra ou amassamento do produto
9 100,0000 KG Enrolado de salsicha assado, com 1 salsicha inteira envolta da massa, 25,50 2.550,00
peso aproximado de 100g, de primeira qualidade, produzida na data de e
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
ntrega e primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondicion
ado em embalagem hermeticamente fechada embalagem individual
10 90,0000 KG Mini pizza, recheio de frango e queijo, com peso aproximado de 100 g, 25,50 2.295,00
de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzida n
a data de entrega e acondicionada em embalagem hermeticamente fechada,
embalada individualmente.
11 90,0000 KG Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, com peso aproximado de 25,50 2.295,00
100 g, fabricada na data de entrega, com produtos de primeira qualida
de, armazenada em boas condições e acondicionada em embalagem hermetic
amente fechada, embalada individualmente
12 100,0000 KG Mini bolo de cenoura (formato de cupcake), sem recheio, com cobertura 19,50 1.950,00
de chocolate, peso aproximado de 50 g, de primeira qualidade e de acor
do com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondiciona
do em embalagem hermeticamente fechada, embalado individualmente
13 125,0000 KG Cuca sem recheio, cobertura com farofa em toda a sua extensão, embalad 12,50 1.562,50
a com peso aproximado de 1kg, contendo no mínimo os seguintes ingredie
ntes: farinha de trigo, fermento biológico, gordura vegetal e ovo, dat
a de fabricação de no máximo um dia anterior à entrega.
Aquisição gêneros alimentícios.07-047/2017
Total do Empenho : 47.499,60
0 004596 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
15 15,0000 UN Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml PRINZ 3,55 53,25
28 4,0000 PAC Caldo de carne, em pó, embalagem de 1 kg APTI 7,74 30,96
29 4,0000 PAC Caldo de galinha em pó, embalagem de 1 kg APTI 7,74 30,96
2 250,0000 KG Linguiça, com 50% de carne Suina e 50% de Carne Bovina 12,48 3.120,00
4 360,0000 KG Carne de frango peito sem dorso, congelado 6,49 2.336,40
5 700,0000 KG Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual 4,89 3.423,00
1 280,0000 KG Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 3,99 1.117,20
o).
3 22,0000 KG Pimentão Verde (Íntegro) 5,35 117,70
5 300,0000 KG Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. 2,15 645,00
6 200,0000 KG Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 2,15 430,00
7 230,0000 KG Repolho (Verde, podado, íntegro) 1,98 455,40
8 350,0000 KG Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 1,89 661,50
9 350,0000 KG Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 2,25 787,50
11 150,0000 KG Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 1,98 297,00
12 15,0000 KG Alho graúdo, livre de brotos. 23,80 357,00
14 180,0000 KG Laranja comum p/ suco 1,59 286,20
16 80,0000 UN Couve Flor, pés tamanho grande, livre de insetos, fresca, integra. 4,49 359,20
17 80,0000 KG Vagem fresca, integra 9,98 798,40
18 250,0000 KG Chuchu, tamanho médio, livre de brotos 0,98 245,00
20 170,0000 KG Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 3,99 678,30
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
21 250,0000 KG Abobrinha, tamanho médio, integra, fresca 3,80 950,00
Aquisição de gêneros alimentícios.07-080/2017 e Aquisição de gêneros
alimentícios.07-081/2017 e Aquisição de gêneros alimentícios.07-082/2
017
Total do Empenho : 17.179,97
0 004597 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
2 50,0000 UN Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). CAMERA 3,89 194,50
3 100,0000 KG Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 3,99 399,00
o).
5 1,0000 PAC Farinha de Trigo Especial (pacotes de 5 kg). BIONDINA 8,59 8,59
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
6 10,0000 PAC Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 2,69 26,90
da reforçada - peso líquido 1 kg). BEATRIZ
8 10,0000 UN Açucar cristal, emb.2kg. SANTA ISABEL 5,29 52,90
10 1.600,0000 UN Pão Francês (peso líquido 50 g) 0,39 624,00
12 80,0000 KG Repolho (Verde, podado, íntegro) 1,98 158,40
14 180,0000 KG Carne suina 9,45 1.701,00
15 100,0000 KG Arroz tipo 1, pacore de 1 kg ROZCATO 1,99 199,00
16 80,0000 KG Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) CALDO DE OURO 4,95 396,00
17 10,0000 UN Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml PRINZ 3,45 34,50
22 20,0000 KG Bacon com pele 16,40 328,00
Aqusição de gêneros alimentícios.10-190/2017
Total do Empenho : 4.122,79
0 005076 29.06.2017 813 Dispensa por Limite 640
1 2,0000 UN Vassoura de nylon de material sintético com cabo 7,09 14,18
2 4,0000 UN Alcool liquido para limpeza 5,65 22,60
3 6,0000 UN Esponja nylon dupla face 1,25 7,50
4 6,0000 UN Desinfetante sanitario principio ativo bactericida e germicida, frasco 2,15 12,90
com 500ml
5 1,0000 FD Papel higiênico, ultra macio, branco alvo, folhas duplas, picotado com 70,40 70,40
30m, fardos com 64 unid.
Aquisição de material de limpeza.14-088/2017
Total do Empenho : 127,58
Total do Credor .: 105.770,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 004408 07.06.2017 297 Registro de Preço/Pregão Pre 23
22 425,0000 KG Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento resfriada, sem g 22,25 9.456,25
ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe
ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada
em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitári
a). SARTORI
Registro de preços de alimentos perecíveis.
Total do Empenho : 9.456,25
0 004409 07.06.2017 297 Registro de Preço/Pregão Pre 23
22 13,0000 KG Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento resfriada, sem g 22,25 289,25
ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe
ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada
em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitári
a). SARTORI
Registro de preços de alimentos perecíveis.
Total do Empenho : 289,25
0 004410 07.06.2017 297 Registro de Preço/Pregão Pre 23
2 450,0000 KG Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionada em embala 6,15 2.767,50
gem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SART
ORI
4 500,0000 KG Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 2,10 1.050,00
21 1.000,0000 UN Abacaxi caiano tamanho médio, íntegro e maduro, sem a parte superior d 3,70 3.700,00
as folhas (coroa) e sem talo e folhas na parte inferior.
22 12,0000 KG Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento resfriada, sem g 22,25 267,00
ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe
ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada
em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitári
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
a). SARTORI
27 44,0000 KG Figado de galinha congelado. inspecionado, com rótulo identificando in 3,63 159,72
speção, procedência, data de produção e prazp de validade. Acondiciona
do em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanit
ária). LANGUIRU
Registro de preços de alimentos perecíveis. RI 299/2017-SMED
Total do Empenho : 7.944,22
0 004598 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
1 60,0000 PAC Biscoito salgado Cream-Cracker , pacote com 400 g DIANA 3,11 186,60
2 60,0000 PAC Biscoito salgado Cream-Cracker com gergelim, pacotes de 400 g ORQUIDE 4,05 243,00
A
4 60,0000 PAC Biscoito doce tipo broa de milho, embalagem plástica, peso liq. 400 g 3,11 186,60
GERMANI
7 350,0000 UN Leite em pó integral de 400g cfe descrição/complemento ELEGE 10,20 3.570,00
11 10,0000 CX Chá de Cidreira (Cx. c/ 10 sachets- peso líquido 16 g). BOM GOSTO 1,82 18,20
12 10,0000 CX Chá de maça com canela caixa com 10 saches peso liquido 16g BOM GOSTO 2,62 26,20
13 10,0000 CX Chá preto com cravo, caixa com 10 saches, de 16g cada BOM GOSTO 1,78 17,80
14 10,0000 CX Chá de camomila (caixa c 10 sachets - peso liquido 16 g.) BOM GOSTO 2,18 21,80
15 10,0000 UN Azeite de oliva, embalagem de 250 ml, extravirgem, 1ª prensagem ANDOR 15,26 152,60
INHA
16 10,0000 UN Vinagre de maça embalagem plastica de 750ml ROSINHA 2,45 24,50
17 150,0000 PAC Guardanapo de papel DIVINAMESA 1,20 180,00
Aquisição de gêneros alimentícios.12-555/2017
Total do Empenho : 4.627,30
0 004599 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
1 130,0000 UN Massa com Ovos embalagem 500 g. SULINA 2,10 273,00
4 50,0000 KG Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 2,25 112,50
7 60,0000 KG Mandioca Descascada SITIO CASCATA 6,75 405,00
9 10,0000 UN Suco concentrado 500gr (varios sabores) MAGUARI 9,11 91,10
11 100,0000 UN Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,98 198,00
g.).
13 10,0000 KG Sal refinado (01 kg) FRITZ E FRIDA 1,25 12,50
18 110,0000 KG Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 3,20 352,00
19 150,0000 KG Carne bovina SANT 11,85 1.777,50
20 220,0000 UN Carne de Frango Resfriado - Inteiro NAT 6,30 1.386,00
21 4,0000 PAC Fósforo, pacotes com 10 caixas (de 100 palitos cada cixa) PARANA 2,28 9,12
Aqusição de gêneros alimentícios.10-190/2017
Total do Empenho : 4.616,72
0 004600 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
1 120,0000 L Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic STA CLARA 3,06 367,20
2 300,0000 PAC Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) BELLA DICA 11,99 3.597,00
6 8,0000 UN Biscoito doce Tipo Maria (embalagem plástica, c/solda reforçada, c/pct 3,10 24,80
es protetores internos, peso líquido de 400 g.) DIANA
7 100,0000 PAC Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 2,01 201,00
da reforçada - peso líquido 1 kg). BELA VITA
8 800,0000 KG Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) CALDO DE OURO 5,81 4.648,00
9 10,0000 PAC Gelatina em pó sabor abacaxi BOM GOSTO 9,80 98,00
10 100,0000 UN Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). LEV 3,90 390,00
12 120,0000 UN Sal fino iodado (embalagem de 1 kg) FRITZ 1,01 121,20
17 12,0000 PAC Farinha de mandioca pacote de 500g BELLA DICA 2,77 33,24
18 15,0000 UN Vinagre de maça, embalagem de 750 ml. ROSINHA 2,36 35,40
19 22,0000 UN Extrato de tomate sem polpa embalagem de 3kg BONARE 13,97 307,34
20 10,0000 UN Vinho tinto para sagu de embalagem de 1,5 litros 7 COLINAS 7,25 72,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
24 8,0000 LT Milho verde em conserva, lata de 3 kg QUERO 14,72 117,76
25 8,0000 LT Ervilha, em conserva, lata de 3 kg QUERO 14,72 117,76
30 20,0000 PAC Suco artificial, sabor laranja, emb. de 500g. Embalagem reforçada, com 3,95 79,00
solda reforçada APTI
31 20,0000 PAC Suco artificial, sabor abacaxi, emb. de 500g. APTI 3,95 79,00
32 20,0000 PAC Suco artificial, sabor morango, emb. de 500g. APTI 3,95 79,00
33 20,0000 PAC Suco artificial, sabor uva, emb. de 500g. APTI 3,95 79,00
34 15,0000 PAC Suco artificial, sabor limão, emb. de 500g. APTI 3,95 59,25
35 15,0000 PAC Suco artificial, sabor pessêgo, emb. de 500g. APTI 3,95 59,25
6 700,0000 KG Carne suina LANGUIRU 14,99 10.493,00
2 120,0000 KG Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 2,25 270,00
4 500,0000 KG Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 3,20 1.600,00
10 280,0000 UN Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,98 554,40
13 8,0000 DZ Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 5,85 46,80
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.
15 300,0000 KG Mandioca Descascada 6,75 2.025,00
19 300,0000 UN Rúcula (maço) 1,98 594,00
22 250,0000 KG Pepino para salada, tamanho médio, integro. 3,52 880,00
Aquisição de gêneros alimentícios.07-080/2017 e Aquisição de gêneros
alimentícios.07-081/2017 e Aquisição de gêneros alimentícios.07-082/2
017
Total do Empenho : 27.028,90
0 004601 26.06.2017 599 Tomada de Preços 12
1 25,0000 PAC Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) SOLLUS 9,30 232,50
2 1.200,0000 UN Agua mineral sem gás, 200 ml CRISTAL 0,47 564,00
4 1.100,0000 UN Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml conforme descr 0,96 1.056,00
ição na Requisição Interna nº 047/2017 - SMDS MARAJOIA
7 500,0000 UN Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) Conforme descrição na 1,36 680,00
Requisição Interna nº 049/2017 - SMDS CBS
9 25,0000 UN Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente 3,17 79,25
com solda reforçada GLOBO
12 300,0000 PAC Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais 3,23 969,00
de 30g ) BELA VITA
20 500,0000 UN Suco em embalagem tetra pack de 200 ml, sabor uva Conforme descrição n 1,36 680,00
a Requisição Interna nº 049/2017-SMDS CBS
Aquisição gêneros alimentícios.07-047/2017
Total do Empenho : 4.260,75
Total do Credor .: 58.223,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5884 NOEMI HUTH CPF = 246.362.740-91
0 004384 06.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REF. A PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE-RS, PA 310,00 310,00
RA COORDENADORA DA MULHER, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES MUNIC
IPAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO ESTADO DO RS QUE OCORRERÁ NO DI
A 08 DE JUNHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO
DO RS.
Total do Empenho : 310,00
0 004385 06.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. A 01 DIÁRIA C/PERNOITE E 01 S/PERNOITE PARA PORTO ALEGRE-RS 320,00 320,00
, PARA COORDENADORA DA MULHER, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES M
UNICIPAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO ESTADO DO RS QUE OCORRERÁ N
O DIA 08 DE JUNHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ES
TADO DO RS.
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5884 NOEMI HUTH CPF = 246.362.740-91
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5451 ODACIR OTT E CIA LTDA - ME CNPJ = 08.101.066/0001-80
0 004582 23.06.2017 788 Dispensa por Justificativa 621
1 43,0000 UN Tabua 30cm x 3m Aplainda de pinus. 24,00 1.032,00
2 30,0000 UN Ripas 5 x 3m, apalinada de pius 4,50 135,00
3 20,0000 UN Guia 10 x 3m, aplainada de pinus 5,70 114,00
Aquisição de madeiras para manutenção.11-455/2017
Total do Empenho : 1.281,00
Total do Credor .: 1.281,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4913 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004433 09.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESS 20.000,00 20.000,00
O A INTERNET BANDA LARGA VIA CABO METÁLICO. PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/2
017
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004626 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS (06) MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 7.500,00 7.500,00
PARA TELEFONES FIXOS. DA SMODUTRAN: 55-3332-2493; 55-3332-8643; 55-333
2-7135 E 55-3332-8707.
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5905 OSORIO NOEL DO NASCIMENTO GOMES CPF = 010.609.040-20
0 005104 30.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 04 DIÁRIAS S/PERNOITE PARA SERVIDOR QUE IRÁ A SANTO ANGELO NO 120,00 120,00
S DIAS 04 A 07/07/2017, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES D
O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA CPF = 368.273.630-15
0 004620 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. A VIAGENS DIVERSAS 2.000,00 2.000,00
A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PAC
IENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. P
ELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5891 PATRICIA MOREIRA DEBESAITYS CNPJ = 21.862.912/0001-42
0 004483 14.06.2017 699 Dispensa por Limite 564
1 150,0000 CX Flor da epoca amor perfeito (caixa com 15 mudas) 13,00 1.950,00
2 75,0000 CX Flor da época: cravina (caixa com 15 mudas) 13,00 975,00
3 200,0000 CX Flor da época: tagete anã dupla (caixa com 15 mudas) 13,00 2.600,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5891 PATRICIA MOREIRA DEBESAITYS CNPJ = 21.862.912/0001-42
4 75,0000 CX Flor da epoca boca de leão (caixa com 15 mudas) 13,00 975,00
5 4,0000 SC Adubo Orgãnico, sacos com 20kg 10,00 40,00
Aquisição de flores da época.11-110/2017
Total do Empenho : 6.540,00
Total do Credor .: 6.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME CNPJ = 20.596.064/0001-04
0 004371 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 10.000,00 10.000,00
ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13.
Total do Empenho : 10.000,00
0 004378 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 30.000,00 30.000,00
MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5894 PEDRO AUGUSTO MOTKE WRUBLESKI CBO 7156 CNPJ = 22.303.864/0001-15
0 004527 21.06.2017 760 Dispensa por Justificativa 599
1 1,0000 UN Execução Global (Execução e Material) de instalação de luzes de EMERGÊ 1.750,00 1.750,00
NCIA na escada de acesso as Secretarias do Planejamento, Administração
, Esporte-Cultura-Lazer e Educação.
Instaçãp de luzes de emergência.05-048/2017
Total do Empenho : 1.750,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 004538 22.06.2017 771 Dispensa por Justificativa 607
1 1,0000 UN Reconstrução de Muro. conforme descrição Contratação de empresa em car 47.284,33 47.284,33
áter Emergencial para reconstrução de muro e drenagem na Escola Munici
pal Infantil Meu Pequeno mundo, conforme laudo técnico, memorial descr
itivo, orçãmento e projetos do engenheiro reponsável pela obra em anex
o na Requisição Interna nº 342/2017-SMS
Serviços de reconstrução de muro em escola(Escola Meu Pequeno Mundo).0
9-342/2017
Total do Empenho : 47.284,33
0 005107 30.06.2017 720 Tomada de Preços 18
1 1,0000 UN Serviços para execução global na pavimentação com pedra de basalto irr 45.919,27 45.919,27
egular, CALÇAMENTO, conformwe descrição. Contrapartida para serviços d
e pavimentação com pedra basalto.11-126/2017
Contrapartida de serviços para execução global pavimentação com pedra
basalto.11-126/2017
Total do Empenho : 45.919,27
0 005108 30.06.2017 720 Tomada de Preços 18
1 1,0000 UN Serviços para execução global na pavimentação com pedra de basalto irr 197.075,40 197.075,40
egular, CALÇAMENTO, conformwe descrição. Contratação de serviços para
execução global na pavimentação com pedra de basalto irregular, confor
Requisição Interna nº 125/2017-SMODUTRAN
Pavimentação com basalto.11-125/2017
Total do Empenho : 197.075,40
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP CNPJ = 07.067.802/0001-68
Total do Credor .: 290.279,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 788 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 004394 06.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
201 1.000,0000 UN Prednisolona - sol.oral 15mg/5ml frasco 60ml com copo/colher medida P 2,59 2.590,00
RATI DONADUZZI
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS. RI 686/2017-SMS
Total do Empenho : 2.590,00
0 004441 09.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
122 200,0000 UN Fenoterol, brometo - solução inal.nebul.5mg/ml frasco 20ml PRATI DONA 1,90 380,00
DUZZI
220 4.000,0000 UN Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg blister PRATI 0,07 280,00
DONADUZZI
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS.
Total do Empenho : 660,00
0 004472 13.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
28 300,0000 UN Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml frasco com 150ml com co 3,60 1.080,00
po/colher medida PRATI DONADUZZI
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS.RI 695/2017-SMS
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 4.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 004587 23.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PASSIVO ATUARIAL, FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS 200.000,00 200.000,00
, PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO.
Total do Empenho : 200.000,00
0 004938 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 13.931,07 13.931,07
Total do Empenho : 13.931,07
0 004939 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.117,41 4.117,41
Total do Empenho : 4.117,41
0 004940 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.659,94 10.659,94
Total do Empenho : 10.659,94
0 004941 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.103,18 6.103,18
Total do Empenho : 6.103,18
0 004942 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 33.215,53 33.215,53
Total do Empenho : 33.215,53
0 004943 27.06.2017 Não se Aplica
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.837,47 1.837,47
Total do Empenho : 1.837,47
0 004944 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 578.051,52 578.051,52
Total do Empenho : 578.051,52
0 004945 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 20.287,69 20.287,69
Total do Empenho : 20.287,69
0 004946 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 30.810,91 30.810,91
Total do Empenho : 30.810,91
0 004947 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 538.018,68 538.018,68
Total do Empenho : 538.018,68
0 004948 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 12.910,90 12.910,90
Total do Empenho : 12.910,90
0 004949 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 8.136,17 8.136,17
Total do Empenho : 8.136,17
0 004950 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.005,94 3.005,94
Total do Empenho : 3.005,94
0 004954 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 22.563,81 22.563,81
Total do Empenho : 22.563,81
0 004955 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 23.988,10 23.988,10
Total do Empenho : 23.988,10
0 004956 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 8.618,64 8.618,64
Total do Empenho : 8.618,64
0 004957 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.547,30 2.547,30
Total do Empenho : 2.547,30
0 004958 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.594,89 6.594,89
Total do Empenho : 6.594,89
0 004959 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.775,82 3.775,82
Total do Empenho : 3.775,82
0 004960 27.06.2017 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 13.959,44 13.959,44
Total do Empenho : 13.959,44
0 004961 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 9.573,44 9.573,44
Total do Empenho : 9.573,44
0 004962 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 18.909,13 18.909,13
Total do Empenho : 18.909,13
0 004963 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.136,77 1.136,77
Total do Empenho : 1.136,77
0 004964 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.657,65 4.657,65
Total do Empenho : 4.657,65
0 004965 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 58.295,63 58.295,63
Total do Empenho : 58.295,63
0 004966 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 64.208,03 64.208,03
Total do Empenho : 64.208,03
0 004967 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 707,96 707,96
Total do Empenho : 707,96
0 004968 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.751,36 10.751,36
Total do Empenho : 10.751,36
0 004969 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.517,48 4.517,48
Total do Empenho : 4.517,48
0 004970 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.293,09 6.293,09
Total do Empenho : 6.293,09
0 004971 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 12.551,30 12.551,30
Total do Empenho : 12.551,30
0 004972 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 19.061,54 19.061,54
Total do Empenho : 19.061,54
0 004973 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 14.840,66 14.840,66
Total do Empenho : 14.840,66
0 004974 27.06.2017 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 278.557,16 278.557,16
Total do Empenho : 278.557,16
0 004975 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 16.610,53 16.610,53
Total do Empenho : 16.610,53
0 004976 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 6.713,37 6.713,37
Total do Empenho : 6.713,37
0 004977 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.086,14 3.086,14
Total do Empenho : 3.086,14
0 004978 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.201,96 1.201,96
Total do Empenho : 1.201,96
0 004979 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 3.300,63 3.300,63
Total do Empenho : 3.300,63
0 004980 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 10.617,23 10.617,23
Total do Empenho : 10.617,23
0 004981 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 7.987,53 7.987,53
Total do Empenho : 7.987,53
0 004982 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.033,53 5.033,53
Total do Empenho : 5.033,53
0 004983 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.859,67 1.859,67
Total do Empenho : 1.859,67
0 004984 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 189,24 189,24
Total do Empenho : 189,24
0 004985 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 136.556,09 136.556,09
Total do Empenho : 136.556,09
0 004986 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 149,00 149,00
Total do Empenho : 149,00
0 004987 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 71.002,66 71.002,66
Total do Empenho : 71.002,66
0 004990 27.06.2017 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2.157,11 2.157,11
Total do Empenho : 2.157,11
0 004991 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 5.944,51 5.944,51
Total do Empenho : 5.944,51
0 004992 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 4.664,83 4.664,83
Total do Empenho : 4.664,83
0 004993 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 15.474,35 15.474,35
Total do Empenho : 15.474,35
0 004994 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 1.640,22 1.640,22
Total do Empenho : 1.640,22
Total do Credor .: 2.341.384,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 004449 12.06.2017 728 Dispensa por Limite 583
1 30,0000 M2 Plotagem preto e branco em papel traçado. 16,00 480,00
Serviços de plotagem.07-157/2017
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 004525 21.06.2017 543 Convite 39
1 1,0000 UN Bateria nova 180 Ah MIL LEGUAS 900,00 900,00
Aquisição de bateria para Trator, Patrimônio 13.105.10-136/2017
Total do Empenho : 900,00
0 004578 23.06.2017 545 Convite 40
1 1,0000 UN Execução global referente conserto do Trator MF 297 nº 44, patrimônio 8.782,00 8.782,00
nº 13105, mão de obra e peças cfe descr.complemento Conserto de veícul
o com substituição de peças, conforme descrição na Requisição Interna
nº 078/2017-SMODUTRAN
Conserto de veículo com substituição de peças.11-078/2017 e
Total do Empenho : 8.782,00
0 005061 28.06.2017 543 Convite 39
1 1,0000 MOLA GAS AMORTECEDOR 2.500,00 2.500,00
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 014/2017. MOTIVO: ERRO NO -1.330,00 -1.330,00
VALOR DA DIGITAÇÃO NO VALOR DA PEÇA.
Total do Empenho : 1.170,00
Total do Credor .: 10.852,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5788 REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME CNPJ = 23.162.246/0001-65
0 004398 07.06.2017 405 Pregão Presencial 29
3 1,0000 UN Liquidificador Industrial conforme descrição / complemento 8 litros LQ 778,00 778,00
1 BIMG LBL-08
Aquisição de materiais permanentes.09-175/2017
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5788 REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME CNPJ = 23.162.246/0001-65
Total do Empenho : 778,00
0 004464 13.06.2017 405 Pregão Presencial 29
2 2,0000 UN Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUs AGRATTO ECS 18QF 1.980,00 3.960,00
2 2,0000 UN Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUs AGRATTO ECS 12 QF 1.980,00 3.960,00
5 2,0000 UN Aparelho de ar condicionado split 12000 BTUs BRIZE BZS12QC 1.420,00 2.840,00
6 2,0000 UN Forno microondas, conforme descrição / complemento MS3052R 480,00 960,00
10 3,0000 UN Purificador de água cfe.descrição/complemento BBL AQUA FLEX 713,00 2.139,00
11 2,0000 UN Aparelho de ar condicionado split 12000 BTUs BRIZE 1.420,00 2.840,00
14 2,0000 UN Forno microondas, conforme descrição / complemento MS3052R 450,00 900,00
15 1,0000 UN Fogão semi-industrial, conforme descrição/complemento VENANCIO E6FB03 4.400,00 4.400,00
Aquisição de materiais permanentes.09-174/2017 e Aquisição de materiai
s permanentes.09-171/2017
Total do Empenho : 21.999,00
0 005069 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
2 1,0000 UN Cuba com estrutura em aço inox, com 0,3 m de profundidade Estrutura em 3.550,00 3.550,00
aço inox com tubos 30 x 30, com 1,6m de comprimento, 0,6m de largura
e 1m de altura, com tampo, com cuba funda de 0,6m x 0,6m de profundida
de e uma cuba rasa de 0,6m x 0,6m com 0,3m de profundidade. INOX BRAS
IL
Aquisição de cubas em inox.06-066/2017
Total do Empenho : 3.550,00
0 005075 29.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 2,0000 UN Condicionador de ar, conforme complemento/descrição em anexo Ar Split 1.320,00 2.640,00
9.000 BTUS classe A, quente e Frio ELGIN
Aquisição de ar condicionado.10-102/2017
Total do Empenho : 2.640,00
Total do Credor .: 28.967,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 004372 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 15.000,00 15.000,00
ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36.
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5690 ROBERTO WIERSBICKI CPF = 003.448.450-79
0 004454 13.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 10 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$ 419,45, CONFORME CON 4.155,60 4.155,60
TRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 009/2016/5-0, INICIADO EM 09/05/
2016, MORADOR: AILTON DOS SANTOS.
Total do Empenho : 4.155,60
Total do Credor .: 4.155,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 827 ROBINSON LUIS CAVINATTO CPF = 724.975.300-25
0 004616 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVE 500,00 500,00
NTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDAD
ES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.
1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE DIARIAS -280,00 -280,00
Total do Empenho : 220,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 827 ROBINSON LUIS CAVINATTO CPF = 724.975.300-25
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 664 RODRIGO MENDES CORÁ CPF = 938.035.750-87
0 005050 28.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTAD
OS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 RODRIGO OTTONELLI ROSSATO ME CNPJ = 05.057.975/0001-70
0 004546 22.06.2017 779 Dispensa por Justificativa 613
1 1,0000 UN Estabilizador, conforme especificações em anexo Estabilizador Bivolt 5 179,10 179,10
00 va, aquisição de novo equipamento visto que ocorreu um problema elé
trico na escola, o que ocasionou danos ao estabilizador existente, sen
do que não apresenta possibilidade de conserto, justificativa em anexo
na Requisição Interna nº 343/2017- SMED
Aquisição de estabilizador.09-343/2017
Total do Empenho : 179,10
0 004549 23.06.2017 781 Dispensa por Justificativa 615
1 1,0000 UN Conserto de de nobreak cfe.descrição complemento Conserto da entrada d 56,40 56,40
e energia e ponte entre baterias
2 1,0000 UN Serviço de conserto de impressora, conforme descrição. Conserto da fon 95,00 95,00
te.
Conserto de nobreak e impressora.09-344/2017
Total do Empenho : 151,40
Total do Credor .: 330,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5561 ROSANE LIMA BRAGA CPF = 661.872.810-04
0 004614 27.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. 04 MESES DE ALUGUEL - VALOR MENSAL R$ 442,71 - CFE. CONTRATO DE 1.770,84 1.770,84
ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2015 - 112/2015/1-62. MORADOR: ROS
ANE MARIA DOS SANTOS
Total do Empenho : 1.770,84
Total do Credor .: 1.770,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28
0 005094 30.06.2017 825 Dispensa por Justificativa 649
1 1,0000 UN Execução global, para veículos da SMS, conforme descrição em anexo Man 1.032,50 1.032,50
utenção e conserto de veículo placa IPM 1096, que consistirá na substi
tuição de: uma abraçadeira, um anel rolamento, uma correia MV, um esta
tor, uma lâmpada base de vidro, óleo hidráulico, uma polia do alternad
or, dois rolamentos e mão de obra.
Conserto com substituição de peças.12-754/2017
Total do Empenho : 1.032,50
0 005097 30.06.2017 824 Dispensa por Justificativa 648
1 1,0000 UN Execução global, para veículos da SMS, conforme descrição em anexo 3.671,00 3.671,00
Contratação de empresa para execução global de serviço na substituição
de peças e manutenção do seguinte veículo: Ambulância, placa IWJ - 66
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28
27, Patrimônio número 67.481, da Secretaria Municipal da Saúde.
Total do Empenho : 3.671,00
0 005099 30.06.2017 826 Dispensa por Justificativa 650
1 1,0000 UN Execução global, para veículos da SMS, conforme descrição em anexo Con 3.795,00 3.795,00
tratação de emprsa especializada para a substituição de duas abraçadei
ras, uma cinta plástica, dois disos de freio, um Kit de embreagem , um
jogo de pastilhas de freio, uma fechadura superior da porta lateral,
uma vareta/fechadura porta trasseira esquerda, um batente da porta tra
seira esquerda, duas lâmpadas sinaleira, uma fechadura da porta trase
ira superior, para a Ambulância placa IWU - 0047.
Contratação de empresa especializada para execução global de serviço d
e manutenção e substituição de peças do seguinte veículo: Ambulância p
laca IWU - 0047, Patrimônio número 68.562, da Sec Mun da Saúde, confo
rme requisição interna número 753/2017 SMS.
Total do Empenho : 3.795,00
Total do Credor .: 8.498,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 004535 21.06.2017 766 Dispensa por Justificativa 605
1 1,0000 UN Execução global para manutenção e conserto de veículo Microônibus Wola 749,00 749,00
re W8, ano/modelo 2008/2009, placas IPF 5776, com substituição de peça
s, conforme descrição. Execução global para manutenção e conserto do v
eículo, que consistirá na substituição de : 04 lâmpadas H-1 24 V Iodo
70W, 04 lâmpadas para painel Longa 4W 24v, 01 relá de pisca 24V 18 T c
om suporte e mão de obra.
Conserto de veículo com substuição de peças.12-716/2017
Total do Empenho : 749,00
Total do Credor .: 749,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1528 SCHER & ARGENTA LTDA EPP CNPJ = 08.852.917/0001-26
0 004468 13.06.2017 732 Dispensa por Justificativa 585
2 2,0000 M3 Areia média 110,00 220,00
Aquisição de material de construção.09-300(A)2017
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44
0 004569 23.06.2017 549 Convite 42
3 2,0000 Bld Impermeabilizante SIKA 85,00 170,00
5 1,0000 UN Tinta 3,6 litros esmalte brilhante, cor branca CORIARTE 46,00 46,00
7 2,0000 UN Pincel para pintura 2" CONDOR 3,89 7,78
8 2,0000 UN Rolo de lã 20cm para pintura TIGRE 8,80 17,60
13 1,0000 M3 Areia média 89,00 89,00
Aquisição de materiais de construção.10-072/2017
Total do Empenho : 330,38
0 004570 23.06.2017 549 Convite 42
8 20,0000 UN TE 90g, com rosca 20x20x 1/2 1,50 30,00
9 20,0000 UN TE 90g sol e c/rosca 25x1/2 1,50 30,00
31 2,0000 UN Tinta esmalte brilho na cor branca (3,6 litros) CORIARTE 46,00 92,00
Aquisição de materiai para manutenção de bens móveis.12-388/2017
Total do Empenho : 152,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44
Total do Credor .: 482,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3243 SELVINO ZANCHI CPF = 227.624.260-49
0 004414 07.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITI 2.672,22 2.672,22
VO EM ANEXO - 031/2016/1-31, INICIADO EM 01/10/2013. MORADOR: ANA MARI
A DA SILVA KOSLOSKI. OBS: O PRESENTE CONTRATO É FEITO NOS TERMOS DA LE
I ORGÊNICA MUNICIPAL.
Total do Empenho : 2.672,22
Total do Credor .: 2.672,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00
0 004366 06.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PGTO. DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTOR 540,00 540,00
ES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E PARA CONDUTORES DE VEÍCULO
DE EMERGÊNCIA PARA OS SERVIDORES MOTORISTAS DA SMS, CFE. RELAÇÃO EM AN
EXO.
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4960 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS CNPJ = 03.575.238/0001-33
0 005109 30.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE PARA O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 33.000,00 33.000,00
NO ESTADO DO RS, VISANDO A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZA
ÇÃO DO EVENTO DENOMINADO OLIMPÍADAS ESCOLARES DE IJUÍ, CFE. CÓPIA ANEX
A DO TERMO DE PARCERIAS Nº 478/2017.
Total do Empenho : 33.000,00
Total do Credor .: 33.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO CNPJ = 94.474.434/0001-77
0 004373 06.06.2017 1937 Pregão Presencial 79
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 30.000,00 30.000,00
ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20.
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 523 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 06.224.121/0002-84
0 004613 27.06.2017 798 Inexigibilidade 36
1 1,0000 UN Serviços de mão de obra na retroescavadeira hidráulica (draga), patrim 38.977,27 38.977,27
ônio nº 34.818, cfe. descr.complem. Execução global, remoção do cabeço
te, motor aquecendo, retifica do cabeçote, manutenção do cilindro de p
enetração, substituição da lamina da concha e dentes, reforma da turbi
na, regulagem de válvulas do motro, inspeção geral do ar condicionado,
reforma com solda do tanque hidraulico, torca do radiador de água, r
evisão geral do sistema elétrico das bombas hidráulicas P1 e P2, troca
de tomadas e fiação, manutenção preventiva troca de óleo e filtros, s
erviço de solda e diafnostico técnico, com substituição de peças descr
itas na Requisição Interna nº 249/2017-SMDR.
Conserto de máquina com substituição de peças.10-249/2017
Total do Empenho : 38.977,27
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 38.977,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 802 SIMONE MORAES DA SILVA CPF = 931.154.820-00
0 005091 29.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIAS - 06 MESES - PARA ASSISTENTE SOCIAL 240,00 240,00
.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 004606 27.06.2017 794 Dispensa por Justificativa 625
1 1,0000 UN Execução global de conserto do veículo Cobalt 1.4 LTZ, placas IVL 3279 1.070,00 1.070,00
, patrimônio nº 62.733, com substituição de peças
Conserto de veículo com substituição de peças.02-137/2017
Total do Empenho : 1.070,00
Total do Credor .: 1.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95
0 004400 07.06.2017 690 Dispensa por Limite 556
1 1,0000 UN Placa Metálica Adesiva, conforme descrição/complemento. Confecção de P 530,00 530,00
laca Metálica Adesiva no tamanho de 4m 0,80m com nome da Escola Munici
pal Infantil Branca de Neve, conforme complemento na Requisição Intern
a nº 239/2017-SMED
Confecção de placa metálica adesiva.09-239/2017
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5097 STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CNPJ = 15.340.666/0001-66
0 004562 23.06.2017 784 Dispensa por Justificativa 617
1 1,0000 UN Execução global para conserto e subst. de peças do veículo Zafira ano/ 2.520,00 2.520,00
modelo 2008, placas IOM 9794, patrimônio nº 23.615, cfe. descr. compl
emento Conserto com substituição de peças conforme Requisição Interna
nº 682/2017
Conserto de veículo com substituição de peças.12-682/2017
Total do Empenho : 2.520,00
Total do Credor .: 2.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79
0 004540 22.06.2017 476 Convite 33
1 1,0000 UN Impressão de formulário de resumo de serviços antivetorial, cfe. desc 650,00 650,00
r.complementar Conforme descriçãio na Requisição Interna nº 459/2017-S
MS; impressãso de 160 blocos.
1 1,0000 UN Contratação de empresa especializada para criação e impressão de Infor 2.980,00 2.980,00
me Epidemiológico, nos padrões conforme descrição/complemento. Conform
e descrição na Requisição Interna nº 454/2017-SMS; impressão de 2.000
unidades.
Impressão do Formulário de Resumo de Serviço Antivetorial.12-459/2017
e Impressão de Informe Epidemiológico.12-454/2017
Total do Empenho : 3.630,00
0 004541 22.06.2017 476 Convite 33
1 1,0000 UN Folder 4x4, tamanho A4, papel couche, com arte final Folder informativ 480,00 480,00
o do CRAS em papel couchê 150gr 4x4, colorido, Conforme modelo anexo n
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79
a Requisição Interna nº 083/2017- SMDS
2 1,0000 UN Bloco de anotação cfe. descr.complemento Bloco com 50 folhas em pape 320,00 320,00
l sulfite 75gr 4x0, colorido, conforme modelo em anexo na Rquisição In
terna nº 083 - SMDS
Confecção de folder informativo e Bloco com 50 folha.07-083/2017
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 4.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 004465 13.06.2017 580 Convite 43
1 1,0000 UN Central telefonica conforme descrição/complemento INTELBRAS 42.990,00 42.990,00
Aquisição de central telefônica. 12-561-2017
Total do Empenho : 42.990,00
Total do Credor .: 42.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5669 TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 004353 05.06.2017 44 Pregão Presencial 17
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA FATURA DE TELEFONE CELULAR. 1.810,69 1.810,69
Total do Empenho : 1.810,69
Total do Credor .: 1.810,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1018 TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA CNPJ = 03.343.652/0001-17
0 004448 12.06.2017 727 Dispensa por Limite 582
1 20,0000 UN Mangueira 3/8, Alta Pressão, 2 Tramas 26,00 520,00
2 2,0000 UN Conexão, conforme descrição Conexão 114/6/12 20,00 40,00
3 1,0000 UN Esguicho 1/2 50,00 50,00
4 20,0000 M Proteção para Mangueira 3,00 60,00
Aqusição de peças para manutenção de veículo.10-234/2017
Total do Empenho : 670,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 004571 23.06.2017 549 Convite 42
6 2,0000 UN Solvente inodoro, lata c/ 900ml R.COR 7,35 14,70
14 300,0000 UN Tijolo maciço S.M. 0,50 150,00
Aquisição de materiais de construção.10-072/2017
Total do Empenho : 164,70
0 004572 23.06.2017 549 Convite 42
1 10,0000 UN Cadeado 25mm NEGRÃO 7,85 78,50
6 20,0000 UN Engate flexível 1/2 x 40 cm NEGRÃO 2,70 54,00
10 20,0000 UN Joelho em PVC de 20mm soldável DIFERPAN 0,33 6,60
12 20,0000 UN Joelho em PVC 25 mm soldável DIFERPAN 0,35 7,00
14 20,0000 UN Luva Soldável de 20 mm. DIFERPAN 0,45 9,00
15 20,0000 UN Luva soldável 25mm DIFERPAN 0,45 9,00
16 20,0000 UN Torneira de 1/2 PVC NEGRÃO 1,90 38,00
19 20,0000 UN Caixa de descarga para banheiro completa NEGRÃO 21,37 427,40
20 2,0000 UN Desingripante aerosol, 300ml NEGRÃO 5,87 11,74
21 50,0000 UN Puxador porta NEGRÃO 2,97 148,50
23 20,0000 UN Luminaria de emergência 30 leds DIFERPAN 21,97 439,40
29 1,0000 Bld Massa corrida de 18 litros R.COR. 50,00 50,00
32 1,0000 L Solvente 900ml. R.COR 7,35 7,35
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
33 20,0000 M Fio de Nylon, conforme descrição Fio de nylon 1,8mm, pra aparador de g 0,22 4,40
rama NEGRÃO
Aquisição de materiai para manutenção de bens móveis.12-388/2017
Total do Empenho : 1.290,89
Total do Credor .: 1.455,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1634 TOMAZ GALVÃO DE BEM CPF = 469.747.840-15
0 004493 16.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. PGTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR QUE IRÁ EM RE 120,00 120,00
UNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁ
VEL-CEDRS EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/06/2017.
Total do Empenho : 120,00
0 004500 19.06.2017 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. AO PGTO. DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE-RS AO 292,20 292,20
SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL CEDRS NO DIA 19/06/2017.
Total do Empenho : 292,20
Total do Credor .: 412,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5893 TRATORMAK LTDA - ME CNPJ = 22.605.047/0001-11
0 004521 21.06.2017 543 Convite 39
1 1,0000 UN Filtro lubrificante J937743 TECFIL 45,00 45,00
2 1,0000 UN Filtro diesel J286503 TECFIL 42,00 42,00
3 1,0000 UN Filtro de transmissão 87519452 TECFIL 90,00 90,00
4 2,0000 UN Elemento diesel 75327649 TECFIL 19,00 38,00
5 2,0000 UN Vedador Pistão Freio/W20 CASE 75288848 ARCA 10,00 20,00
6 1,0000 UN Haste 38987671 PP 145,00 145,00
7 1,0000 UN Elemento filtrante 73125853 TECFIL 42,50 42,50
8 1,0000 UN Elemento filtrante, conforme complemento 84626518 TECFIL 245,00 245,00
9 1,0000 UN Sensor de pressão óleo motor 75236112 RB 92,50 92,50
10 1,0000 UN Sensor temp. motor 75236111 RB 39,50 39,50
11 1,0000 UN Sensor temperatura 1983238C1 RB 55,00 55,00
12 1,0000 UN Extremidade 70686384 RB 148,00 148,00
Aquisição de peças para veículo.10-166/2017
Total do Empenho : 1.002,50
0 004522 21.06.2017 543 Convite 39
1 1,0000 UN Parafuso 87494935. PP 85,00 85,00
2 1,0000 UN Haste PP 129,00 129,00
3 1,0000 PC Pino PP 3,00 3,00
4 1,0000 UN Mola PP 5,00 5,00
5 1,0000 UN Bucha da Haste PP 23,30 23,30
6 1,0000 UN Haste 87433032 JUSTIN 309,00 309,00
7 1,0000 UN anel de vedação APC 5,00 5,00
8 1,0000 UN Anel do Pistão APC 5,00 5,00
9 1,0000 UN Pistão 87491784. JUSTIN 214,00 214,00
10 1,0000 UN Vedador ARCA 4,00 4,00
11 1,0000 UN Anel 87414335 APC 3,50 3,50
12 1,0000 UN Pino elástico PP 1,50 1,50
Aquisição de peças para veículo.10-176/2017
Total do Empenho : 787,30
0 004579 23.06.2017 545 Convite 40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5893 TRATORMAK LTDA - ME CNPJ = 22.605.047/0001-11
1 1,0000 UN Execução global, material e mão de obra para conserto da Case 580L , p 12.637,40 12.637,40
atrimônio nº 15.965 Conserto com substituição de peças, conforme descr
ição na Requisição Interna nº 086/2017
conserto de veículo com substituição de peças.11-086/2017 e
Total do Empenho : 12.637,40
Total do Credor .: 14.427,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 004526 21.06.2017 543 Convite 39
1 1,0000 UN Vedador flexa 990,39 990,39
2 1,0000 UN Anel (87712668) apc 308,63 308,63
3 1,0000 UN Filtro de óleo, conforme descrição Filtro de óleo tela tubo E 135229 96,29 96,29
tecfil
4 2,0000 PC Junta - 8603281 spaal 98,86 197,72
5 1,0000 UN Anel 8900125104 apc 149,89 149,89
6 1,0000 UN Anel 3900125103 apc 75,67 75,67
7 12,0000 UN Anel (8603436) apc 75,51 906,12
8 3,0000 UN Anel 8603410 apc 185,19 555,57
9 3,0000 UN Anel 8603409 apc 57,74 173,22
10 3,0000 UN Anel Trava 8603428 gerdau 105,02 315,06
11 1,0000 UN Trava (8001170) trava 8001170 17,03 17,03
12 2,0000 UN Anel O 8479611 apc 124,75 249,50
13 2,0000 UN Anel O 331418 A1 apc 128,76 257,52
14 2,0000 UN Anel trava 933944 R1 gerdau 15,43 30,86
15 2,0000 UN Retentor (331434 A1) repasy 73,16 146,32
16 1,0000 UN Calço de aço de afinação 331433 A1 m.o 139,57 139,57
17 1,0000 UN Anel O 75311796 apc 125,03 125,03
18 1,0000 UN Anel 84141985 apc 99,91 99,91
19 2,0000 UN Retentor 8603223 repasy 504,55 1.009,10
20 2,0000 UN Anel 8603219 apc 28,66 57,32
21 1,0000 UN Anel 8603527 apc 51,92 51,92
22 1,0000 UN Anel O 8603302 apc 493,62 493,62
23 1,0000 PC Junta - 8603309 spaal 323,37 323,37
24 1,0000 UN Junta 8603184 spaal 333,83 333,83
25 1,0000 UN Junta 87712665 spaal 660,32 660,32
26 2,0000 UN Junta (87453965) spaal 52,90 105,80
27 1,0000 UN Junta(87712667) spaal 740,43 740,43
28 1,0000 UN Placa mo 98,86 98,86
29 10,0000 UN Anel O apc 3,31 33,10
30 1,0000 UN Junta de papel tratado 8603395 spaal 325,81 325,81
31 1,0000 PC Mangueira(73155223) hs 332,44 332,44
32 1,0000 UN Chicote transmissão genulo 185,47 185,47
33 1,0000 UN Interruptor de pressão transmissão case 845 genuino 612,31 612,31
Aquisição de peças para manutenção de máquina.10-187/2017
Total do Empenho : 10.198,00
Total do Credor .: 10.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5898 TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M CNPJ = 09.606.109/0001-41
0 004575 23.06.2017 586 Tomada de Preços 11
1 30,0000 M3 Madeira de Eucalipto 644,70 19.341,00
Aquisição de madeira.10-183/2017
Total do Empenho : 19.341,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 19.341,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5650 VALDECIR BRUNO SCHMIDT KRONBAUER - ME CNPJ = 09.039.068/0001-59
0 004533 21.06.2017 764 Dispensa por Justificativa 603
1 1,0000 UN Execução global de conserto de veiculo Fiat Ducato MC TCA placa IWM 15 1.806,00 1.806,00
56, patrimônio nº 67.516, com subst. de peças Conserto com substituiçã
o de peças, conforme descrição na Requisição Interna nº 707/2017-SMS
Conserto de veículo com substituição de peças.12-707/2017
Total do Empenho : 1.806,00
0 004534 21.06.2017 765 Dispensa por Justificativa 604
1 1,0000 UN Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 3.731,00 3.731,00
13, patrimônio nº 48.701 com substituição de peças. Conserto com subst
ituição das seguintes peças:01 polia do alternador, tensores com corre
ia, barra central de suspenção, um kit do compressor e mão de obra.
Conserto de veículo com substituição de peças.12-708/2017
Total do Empenho : 3.731,00
Total do Credor .: 5.537,00
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Credor : 4712 VALDIR BARBOZA DO PILLAR CNPJ = 01.951.142/0001-05
0 004551 23.06.2017 783 Dispensa por Limite 616
1 4,0000 UN Recarga de gás Oxigenio industrial para cilindro com capacidade de 7 K 98,00 392,00
g Recarga de gás oxigênio industrial para cilindro com capacidade de 7
Kg.
2 4,0000 UN Recarga de gás acetileno para cilindro com capacidade de 9 kg Recarga 450,00 1.800,00
de gás acetileno para cilindro com capacidade de 9Kg.
3 4,0000 M3 Recarga de gás Stargol, para cilindro com capacidade de 10Kg Recarga d 220,00 880,00
e gás stargol para cilindro com capacidade de 10Kg
Compra de material (gás) necessário para a realização de serviços de s
olda e manutenção de máquinas para a garagem da SMDR, conforme descriç
ão na requisição interna 10-238/2017.
Total do Empenho : 3.072,00
Total do Credor .: 3.072,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5404 VALÉRIA LEONARCZIK KUSIAK CPF = 027.253.600-80
0 004501 20.06.2017 751 Dispensa por Justificativa 592
1 200,0000 KG Massa caseira fresca, embalagem plástica, transparente, resistente, p 11,82 2.364,00
eso liquido 500g
Aquisição de gêneros alimentícios.09-337/2017
Total do Empenho : 2.364,00
Total do Credor .: 2.364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5759 VEISA PECAS LTDA CNPJ = 21.750.643/0002-03
0 005093 30.06.2017 821 Dispensa por Justificativa 645
1 1,0000 UN Maçaneta porta, conforme descrição. Maçaneta interna porta de correr, 180,00 180,00
para SPRINTER INL 0552.
Aquisição de peça para manutenção de veículo.09-354/2017
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 398 VERO- VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.476.268/0001-92
0 004595 26.06.2017 799 Dispensa por Justificativa 628
1 1,0000 UN Bomba de água. 584,50 584,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 398 VERO- VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.476.268/0001-92
Aquisição de peça para manutenção de veículo.10-250/2017
Total do Empenho : 584,50
Total do Credor .: 584,50
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Credor : 5524 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME CNPJ = 14.682.896/0001-40
0 005064 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
2 1,0000 UN Bebedouro de pressão infantil todo em inox com capacidade de 40 litros 574,00 574,00
/hora, 2 torneiras em latão cromado um jato para boca outro para copo
ambos com regulagem reservatorio de água em aço inoxidavel com serpent
ina externa 220voltz Conforme descrição na Requisição Interna nº 207/2
01 - SMED libell press baby
Aquisição de equipamentos.09-207/2017
Total do Empenho : 574,00
0 005065 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 90,0000 UN Colchão infantil 1,30 x 0,60 m, 10 cm de espessura, densidade 23, com 64,00 5.760,00
capa de napa reforçada, com respiradores dos lados. Entregue nas esco
las conforme indicação da SMED. hb espuma
Aquisição de colchonetes e colchões infantis. RI-09-210-2017
Total do Empenho : 5.760,00
0 005066 28.06.2017 702 Pregão Presencial 45
1 2,0000 UN Mesa de pingue-pongue, tempo em MDP cfe.complemento Mesa de pingue - p 279,35 558,70
ongue em MDP 15mm, acabamento em azul com linhas brancas estrutura dos
pés em madeira maciça. pangueREF 1139
2 2,0000 UN Mesa para tênis de mesa cfe. descrição Mesa de tênis de mesa em MDP 15 279,35 558,70
mm, acabamento em azul com linhas brancas, estrutura dos pés em madeir
a maciça PANGUE REF 1140
Aquisição de equipamentos para esporte.09-251/2017
Total do Empenho : 1.117,40
Total do Credor .: 7.451,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3690 VIACAO OURO E PRATA S/A. CNPJ = 92.954.106/0001-42
0 004615 27.06.2017 812 Dispensa por Justificativa 639
1 1,0000 UN Contratação de Empresa Especializada para fazer transporte de paciente 1.080,00 1.080,00
s do SUS, conforme descrição. Para realizar consultas exames retinológ
ico e cirurgias de catarata e pterígio na especialidade de Oftalmologi
a, para o município de Tenente Portela - RS. Capacidade do ônibus deve
rá ser de 50 lugares.
Contratação de serviço para transporte de pacientes, conforme requisiç
ão interna número SUS-12-759/2017.RI 759/2017-SMS
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
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Credor : 1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 004390 06.06.2017 734 Registro de Preço/Pregão Pre 32
112 560,0000 COM Espiramicina 500mg blister SANOTI AVENUS 2,95 1.652,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Intern
o n° 026/2016 - SMS. RI 676/2017-SMS
Total do Empenho : 1.652,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2017
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.652,00
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Credor : 5895 XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME CNPJ = 27.060.543/0001-50
0 004543 22.06.2017 774 Dispensa por Justificativa 609
1 1,0000 UN Batente para porta, conforme descrição. Batente porta Kombi, direito d 12,00 12,00
ianteiro
2 1,0000 UN Máquina do vidro do lado direito 45,00 45,00
3 1,0000 UN Maçaneta vidro 4,00 4,00
4 1,0000 UN Dobradiça porta lateral central(Kombi) 130,00 130,00
5 1,0000 UN Filtro ar 35,00 35,00
6 1,0000 UN Palheta Universal 16 pol, sem estrutura 23,50 23,50
7 1,0000 UN Aro farol, conforme descrição Aro farol Kombi, prata 15,00 15,00
8 1,0000 UN Filtro combustivel 20,00 20,00
Aquisição de peças para manutenção de veículo.11-129/2017
Total do Empenho : 284,50
Total do Credor .: 284,50
Total da Unidade : 14.285.728,64
Total do Órgão ..: 14.285.728,64
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Total Geral .....: 14.285.728,64
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VALDIR HECK IRANI PAULO BASSO
CPF 007.918.060-49 CPF 058.484.740-87
PREFEITO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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