Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 73 12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíci CNPJ = 89.175.541/0001-64
0 007139 25.08.2015 107 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM AN 25.000,00 25.000,00
EXO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE OFICIO N.81/2015 EM ANE
XO.
Total do Empenho : 25.000,00
Total do Credor .: 25.000,00
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Credor : 1010 14 BIS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 00.589.636/0001-10
0 007545 28.08.2015 1372 Dispensa por Limite 687
1 2,0000 un Passagem aérea, cfe. descr.complemento 01 Passagem da Rio de Janeiro/R 500,00 1.000,00
J à Porto ALegre/RS e )1 passagem de Porto Alegre/RS à Rio de Janeiro
/RJ, para palestrante da V Jornada em Saúde do Trabalhador.
Passagens aéreas p/palestranteda V Jornada Saúde do Trabalhador-RI-12-
1207-2015-SMS
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
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Credor : 1373 A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ = 07.460.529/0001-37
0 007008 10.08.2015 2206 Tomada de Preços 58
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE UM MÊS, REFERENTE A VARRIÇÃO DE RUAS CENTRAIS 30.000,00 30.000,00
DA CIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.210/2
014, TOMADA DE PREÇO N.58/2014, EM ANEXO.
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
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Credor : 429 ADAI-ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE IJUI CNPJ = 94.721.370/0001-61
0 006970 07.08.2015 1288 Dispensa por Limite 627
1 50,0000 un Mini mastro de bandeira em madeira, tamanho 40cm em madeira de qualida 12,00 600,00
de, madeira sem manchas
Aquisição de Mini mastro de bandeira-GP-RI-02-191-2015
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
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Credor : 3039 ADEILTON FRONCHETTI CPF = 506.464.190-72
0 007079 18.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA BUSCAR A AMBULANCIA NOVA DO SA 1.200,00 1.200,00
MU/SALVAR NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE TATUI/SP.
Total do Empenho : 1.200,00
0 007082 18.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA BUSCAR A 300,00 300,00
AMBULANCIA NOVA DO SAMU/SALVAR NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015, NA
CIDADE DE TATUI/SP.
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº1807/2015 SMS. MOTIVO SALDO NÃO S -35,06 -35,06
ETÁ UTILIZADO.
Total do Empenho : 264,94
Total do Credor .: 1.464,94
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Credor : 1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO CPF = 692.828.620-20
0 007035 13.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO CPF = 692.828.620-20
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE CINCO MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
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Credor : 4249 ADRIANA CRISTINA CASTRO CPF = 001.646.060-09
0 007125 21.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO 5039/2015, REQ.INT.Nº866/2015 DE PASSAGENS 43,80 43,80
PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OU
VIDORIAS DO SUS, PREVISTO PARA SER REALIZADO EM PERÍODO INTEGRAL, CARG
A HORÁRIA DE 80H EM DOIS MOMENTOS:UA1 DE 22 A 26/06/2015 E UA2 DE 03 A
07/08/2015 EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 43,80
Total do Credor .: 43,80
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Credor : 5089 AEV METALURGICA LTDA - ME CNPJ = 12.313.501/0001-07
0 007042 14.08.2015 1325 Dispensa por Limite 651
1 1,0000 un Contratação de serviços para execução global para confecção de monumen 8.000,00 8.000,00
to de identificação de trevo, cfe.caracteristicas anexas Estrutura de
concreto armado, com as seguintes dimensões: comprimento 3,40m x 1,95m
x 1,00m de largura, com acabamento em tinta epoxy; Segue descrição em
anexo na requisão n°150/2015, da SMDU.
Contratação de serviço para confecção de um monumento para identifição
de trevo, localizado no entrocamento da BR-285, da SMDU-RI-11-150-201
5
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
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Credor : 4095 AGP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA p.p. CNPJ = 13.428.364/0001-19
0 007009 10.08.2015 228 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA SMH, VALOR MENSAL R$3.364 20.189,34 20.189,34
,89. PERÍODO DE JULHO-DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Total do Empenho : 20.189,34
Total do Credor .: 20.189,34
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Credor : 5536 ALEX FABRICIO DOS SANTOS NASCIMENTO - ME CNPJ = 13.746.488/0001-42
0 007010 11.08.2015 1298 Dispensa por Limite 632
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto na central de oxigê 425,00 425,00
nio, cfe. descr. complementar Instalada na Sede da Secretaria Municip
al da Saúde, na Rua 19 de Outubro, n°685 em Ijuí/RS.
Contratação de serviço para conserto na central de oxigênio, na SMS-RI
-12-1141-2015
Total do Empenho : 425,00
Total do Credor .: 425,00
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Credor : 5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA PIS 12929960711 CNPJ = 17.500.279/0001-75
0 007025 12.08.2015 1311 Dispensa por Limite 644
1 1,0000 un Cuba p/autoclave Patrimôinio n°28164 780,00 780,00
2 1,0000 un Conjunto de resistência p/autoclave 190,00 190,00
3 2,0000 un Conexões p/autoclave 20,00 40,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA PIS 12929960711 CNPJ = 17.500.279/0001-75
4 1,0000 un Anel da porta do autoclave 12 l Autoclave BS Equipamentos; Patrimônio 240,00 240,00
n°46480
5 2,0000 un Pino de proteção do autoclave 12 l 110,00 220,00
Aquisição de material para manutenção de bens móveis, para a E.S.F do
Centro Social Urbano e para a ESF do Meio Rural, da SMS-RI-12-1180-201
5
Total do Empenho : 1.470,00
0 007099 19.08.2015 1297 Convite 79
1 96,0000 hr Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 79,00 7.584,00
e.descrição complemento Serviços de mão de obra de revisão, manutenção
preventiva, conserto e novas intalações dos equipamentos hospitalares
do Serviço de Atendimento Movel de Urgencia (SAMU); Segue descrição e
m anexo na requisição n°824-2015, da SMS.
Contratação de empresa para serviços de manutenção de equipamentos do
SAMU.
Total do Empenho : 7.584,00
Total do Credor .: 9.054,00
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Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 007058 17.08.2015 1328 Dispensa por Limite 653
1 1,0000 un Serviço de ampliação/instalação de ramal, cfe. descr.complementar entr 380,00 380,00
e a prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Social
2 1,0000 un Serviço de conserto de rede lógica, cfe.descr.complementar na sala de 280,00 280,00
cursos da Secretaria de Desenvolvimento Social
Contratação de empresa pa ampliação e instalação de ramal e conserto n
a rede logica-SMDS-RI-07-217-2015
Total do Empenho : 660,00
0 007593 28.08.2015 1389 Dispensa por Limite 699
1 2,0000 un Microfone sem fio cfe. descrição complemento Com identificador de cham 220,00 440,00
adas, viva voz, display iluminado, agenda com no minimo 70 nomes/númer
os. Cor Preto.
Aquisição de aparelho telefônico sem fio, para a SEPLAN-RI-05-047-2015
Total do Empenho : 440,00
0 007617 28.08.2015 1379 Dispensa por Justificativa 427
1 1,0000 un Central telefônica (PABX) digital, equipada com 8 troncos, com 28 rama 4.635,00 4.635,00
is analogicos e 4 ramais digitais, com instalação, programação e ativa
ção completa no ambiente do cerest, conforme complemento / descrição e
m anexo Rota menor custo, DISA, IDA; 6 troncos; 23 ramais analógicos;
1 ramal digital.
Aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação, para a SMMA-RI-1
3-096-2015
Total do Empenho : 4.635,00
Total do Credor .: 5.735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4290 ALINE JULIANE AGUIAR DE MELLO CPF = 960.156.160-91
0 007127 21.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015, PARA DESPE 229,00 229,00
SAS DA ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA LIVRE ESTUDANT
IL, CONFORME LEI 5.992 DE 23/07/2014.
Total do Empenho : 229,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 229,00
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Credor : 3977 ALMIRO MULLER CPF = 214.941.420-15
0 007535 27.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE PRECATÓRIO N.130284 16.051,02 16.051,02
EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ALMIRO MULLER E OUTRAS
CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.09.0000216-7, CONFORME C
ALCULO ANEXO. PRINCIPAL R$16.051,02, IRPF R$3.544,67, LIQUIDO R$12.506
,35.
Total do Empenho : 16.051,02
Total do Credor .: 16.051,02
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Credor : 4313 ALZIRA DOS SANTOS DA SILVA CPF = 633.217.500-15
0 007630 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 AUXILIO FUNERAL.CFE ART.82 DA LEI MUNICIPAL N.3.871/2001, DECORRENTE D 1.599,80 1.599,80
O FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO SR. ELOY GOMES DA SILVA, OCORRIDO EM
07/08/2015, CFE CERTIDÃO DE OBITO MATRICULA - 099887 01 55 2015 4 001
04 068 0025707 98.
Total do Empenho : 1.599,80
Total do Credor .: 1.599,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME CNPJ = 08.225.830/0001-29
0 007589 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 2.100,00 2.100,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3,5,35.
Total do Empenho : 2.100,00
0 007595 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 4.100,00 4.100,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3,5,35.
Total do Empenho : 4.100,00
Total do Credor .: 6.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME CNPJ = 10.716.309/0001-36
0 006936 04.08.2015 1268 Dispensa por Justificativa 414
1 1,0000 un Execução global de serviços em poço artesiano, cfe. descr. complemento 8.023,24 8.023,24
ligação de água do poço artesiano aos prédios A e C; instalação de u
ma caixa de água em cada prédio; instalação de motor para bomba de águ
a; além da instalação de um quadro de comando para a bomba. De acordo
com memorial descritivo, planilhas e projeto em anexo.
Execução global para ligação de água e instalação de caixa de água-SME
D-RI-09-443-2015
Total do Empenho : 8.023,24
Total do Credor .: 8.023,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 773 ANA MARIA DALLA NORA CPF = 323.412.700-00
0 007124 21.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO 5038/2015, REQ.INT.Nº865/2015 DE PASSAGENS 49,70 49,70
PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OU
VIDORIAS DO SUS, PREVISTO PARA SER REALIZADO EM PERÍODO INTEGRAL, CARG
A HORÁRIA DE 80H EM DOIS MOMENTOS:UA1 DE 22 A 26/06/2015 E UA2 DE 03 A
07/08/2015 EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 49,70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 773 ANA MARIA DALLA NORA CPF = 323.412.700-00
Total do Credor .: 49,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4012 ANASTAZIA MEGIER CPF = 901.217.590-91
0 007673 31.08.2015 1408 Inexigibilidade 34
1 400,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,32 528,00
g.).
Aquisição de gêneros alimentícios, para a SMED-RI-09-504-2015
Total do Empenho : 528,00
Total do Credor .: 528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 007062 17.08.2015 1330 Dispensa por Limite 655
1 400,0000 un Sanduiches naturais, cfe. descr.complemento (com frios, tomate e alfac 2,50 1.000,00
e) a serem servidos às 15h30min do dia 09/09/2015
2 400,0000 Pot Potes de salada de frutas, cfe. descr.complemento (com 4 ou 5 tipos d 3,00 1.200,00
e frutas picadas) a serem servidos às 10h15min do dia 10/09/15
3 400,0000 un Cachorro quente com molho 2,50 1.000,00
Aquisição de sanduíches, saladas de frutas e de cachorro quente-SMS-RI
-12-1027-2015
Total do Empenho : 3.200,00
0 007657 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
1 400,0000 un Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo sanduiche embalado indiv 2,29 916,00
idualmente acondicionado em cx térmica, contendo: 01 pão frances fresc
o, com peso minimo de 100g,margarina cremosa com sal,1 fatia de mortad
ela sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 fl.de al
face. PROPRIA
2 400,0000 un Sanduiche com apresuntado cfe.descrição anexa sanduiche embalado indiv 2,39 956,00
idualmente acondicionado em cx térmica, contendo:02 fatias de pão inte
gral,margarina cremosa com sal,1 fatia de apresuntado sem gordura, 1 f
atia de queijo tipo prato ou mussarela, PROPRIA
2 30,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 2,34 70,20
3 400,0000 un Cachorro-quente embalado em unidade indivudual, contendo: 01 pão de ca 1,87 748,00
chorro-quente macio com peso minimo de 100g, molho à base de carne moi
da, tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante. Data de fabricaçã
o do pão e do molho sendo a mesma da entrega. Entrega em embalagem her
meticamente fechada, própria para o armazenamento de alimentos perecív
eis, sem evidências de quebra ou amassamento do produto. PROPRIA
3 30,0000 kg Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 1,99 59,70
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
4 20,0000 kg Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei 29,00 580,00
ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada PROPRIA
5 42,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei 15,73 660,66
ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada PROPRIA
6 42,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu 15,73 660,66
alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada PROPRIA
7 35,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 9,77 341,95
de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto PROPRIA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
8 20,0000 kg Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper 29,00 580,00
ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d
ia da entrega PROPRIA
9 35,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 9,77 341,95
de 1Kg, sabor laranja, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem e
vidências de quebra ou amassamento do produto PROPRIA
10 20,0000 kg Enrolado de salsicha assado, com 1 salsicha inteira envolta da massa, 15,73 314,60
peso aproximado de 100g, de primeira qualidade, produzida na data de e
ntrega e primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondicion
ado em embalagem hermeticamente fechada embalagem individual PROPRIA
11 400,0000 un Mini pizza, recheio de frango e queijo, com peso aproximado de 100 g, 1,22 488,00
de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzida n
a data de entrega e acondicionada em embalagem hermeticamente fechada,
embalada individualmente. PROPRIA
12 400,0000 un Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, com peso aproximado de 1,22 488,00
100 g, fabricada na data de entrega, com produtos de primeira qualida
de, armazenada em boas condições e acondicionada em embalagem hermetic
amente fechada, embalada individualmente PROPRIA
13 20,0000 kg Mini bolo de cenoura (formato de cupcake), sem recheio, com cobertura 9,99 199,80
de chocolate, peso aproximado de 50 g, de primeira qualidade e de acor
do com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondiciona
do em embalagem hermeticamente fechada, embalado individualmente PRO
PRIA
14 35,0000 kg Cuca sem recheio, cobertura com farofa em toda a sua extensão, embalad 8,24 288,40
a com peso aproximado de 1kg, contendo no mínimo os seguintes ingredie
ntes: farinha de trigo, fermento biológico, gordura vegetal e ovo, dat
a de fabricação de no máximo um dia anterior à entrega. PROPRIA
14 25,0000 un Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente 1,74 43,50
com solda reforçada PATEKO
20 250,0000 un Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif 0,84 210,00
icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên
cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da
data de entrega. ANA MARIA
21 250,0000 un Mini bolo sabor baunilha, com recheio de morango, 40g, com identificaç 0,84 210,00
ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências
sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da data
de entrega. ANA MARIA
22 250,0000 un Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate, 80g, com identifica 1,67 417,50
ção do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigência
s sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da dat
a de entrega. ANA MARIA
23 30,0000 pct Biscoito salgado com recheio sabor ervas finas, embalagem com 8 pacote 3,10 93,00
s de 25g cada ARCOR
Aquisição de generos de alimentação para CRAS-RI-07-163-2015-SMDS e Aq
uisição de generos de alimentação para o CRAS-PAIF-RI-07-162-2015-SMDS
e Aquisição de generos de alimentos para o CRAS/PAIF-RI-07-161-2015-S
MDS.
Total do Empenho : 8.667,92
0 007658 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
1 50,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 9,77 488,50
de 1Kg, sabor chocolate, cozimento no ponto, data de validade máxima d
e 2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto PROPRIA
2 20,0000 kg Queijo tipo mussarela fatiado DOCEOLI 15,99 319,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
2 300,0000 un Cachorro-quente embalado em unidade indivudual, contendo: 01 pão de ca 1,87 561,00
chorro-quente macio com peso minimo de 100g, molho à base de carne moi
da, tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante. Data de fabricaçã
o do pão e do molho sendo a mesma da entrega. Entrega em embalagem her
meticamente fechada, própria para o armazenamento de alimentos perecív
eis, sem evidências de quebra ou amassamento do produto. PROPRIA
3 8,0000 kg Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei 29,00 232,00
ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada 20g cada P
ROPRIA
4 20,0000 kg Carne moida de 1ª. Não sendo submetida a processo de congelamento, ant 14,24 284,80
erior e posterior à moagem, acondicionada em embalagem apropriada (con
forme recomendações da Vigilância Sanitária), com peso líquido de 01 o
u 02 Kg. PROPRIA
4 25,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei 15,73 393,25
ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada PROPRIA
5 25,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu 15,73 393,25
alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada PROPRIA
6 100,0000 kg Carne bovina resfriada tipo costela, corte para churrasco PROPRIO 15,84 1.584,00
6 250,0000 un Pizza pronta congelada tipo "brotinho" sabor calabresa, produzida com 2,39 597,50
molho de tomate, peso aproximado de 200g, prazo minimo de validade de
60 dias, armazenada em boas condições e entregue embalada com filme pl
ástico em embalagem individual e sem evidencias de quebra ou amassamen
to PROPRIA
7 8,0000 kg Ameixa seca, sem caroço TAZA 23,92 191,36
7 15,0000 kg Presunto sem gordura fatiado SADIA 12,74 191,10
7 250,0000 un Pizza pronta congelada tipo "brotinho" sabor mista (frango e queijo), 2,39 597,50
produzida com molho de tomate, peso aproximado de 200g, prazo minimo d
e validade de 60 dias, armazenada em boas condições e entregue embalad
a com filme plástico em embalagem individual e sem evidencias de quebr
a ou amassamento PROPRIA
8 250,0000 un Pizza pronta congelada tipo "brotinho" sabor presunto e queijo, produz 2,39 597,50
ida com molho de tomate, peso aproximado de 200g, prazo minimo de vali
dade de 60 dias, armazenada em boas condições e entregue embalada com
filme plástico em embalagem individual e sem evidencias de quebra ou a
massamento PROPRIA
9 250,0000 un Pizza pronta congelada tipo "brotinho" sabor quatro queijo, produzida 2,39 597,50
com molho de tomate, peso aproximado de 200g, prazo minimo de validade
de 60 dias, armazenada em boas condições e entregue embalada com film
e plástico em embalagem individual e sem evidencias de quebra ou amass
amento PROPRIA
10 250,0000 un Pizza pronta congelada tipo "brotinho", sabor frango, produzida com pe 2,39 597,50
ito de frang, molho de tomate e queijo mussarela, peso aproximado de 2
00g, prazo minimo de validade de 60 dias, armazenada em boas condições
e entregue embalada com filme plástico em embalagem individual e sem
evidências de quebra ou amassamento PROPRIA
11 1.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) PROPRIA 0,29 290,00
11 50,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 9,77 488,50
de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto PROPRIA
12 350,0000 un Sanduiche acondicionados individualmente, em plástico PVC, com guardan 2,29 801,50
apo, conforme descrição / complemento 01 pão fran ces fresco, com pe
so minimo de 100g;margarina cremosa com sal;1 fatia de mortadela sem g
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
ordura; 1 fatia de queijo tipo prato ou massarela;01 folha de alface,
1 rodela de tomate PROPRIA
13 8,0000 kg Casadinho tipo festa, leite condensado cozido, com chocolate e leite c 44,35 354,80
ondensado cozido, coberot com açucar refinado 18g cada, embalado com f
orminhas individuais, fabricado no dia da entrega PROPRIA
14 8,0000 kg Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper 29,00 232,00
ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d
ia da entrega PROPRIA
15 6,0000 kg Croquete de carne de gado tipo festa temperado com condimentos proprio 29,00 174,00
s fritos em oleo vegetal 15g cada fabricação no dia da entrega PROPR
IA
16 10,0000 kg pãozinho de santo antonio tipo festa com recheio variado, salgados. 25 29,00 290,00
g cada, fabricação no dia da entrega PROPRIA
17 8,0000 kg Coxinha tipo festa, massa cozida, recheada com frango desfiado, temper 29,00 232,00
ado com condimentos proprios fritos desfiados, temperados com condimen
tos proprios fritos em oleo vegetal, 20g cada, fabricação no dia da en
trega PROPRIA
18 100,0000 un Pão fatiado para sanduiche c/500g PROPRIA 3,65 365,00
18 50,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 9,77 488,50
de 1Kg, sabor laranja, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem e
vidências de quebra ou amassamento do produto PROPRIA
19 25,0000 kg Cuca recheada com coco e cobertura com farofa em toda a sua extensão, 8,29 207,25
embalada com peso aproximado de 1kg, contendo no minimo os seguintes i
ngredientes, farinha, de trigo, fermento biologico, gordura vegetal e
ovo, data de fabricação de um dia anterior a entrega PROPRIA
20 25,0000 kg Cuca recheada com framboesa e cobertura com farofa em toda a sua exten 8,29 207,25
são, embalada com peso aproximado de 1kg, contendo no minimo os seguin
tes ingredientes, farinha, de trigo, fermento biologico, gordura veget
al e ovo, data de fabricação de um dia anterior a entrega PROPRIA
21 25,0000 kg Cuca recheada com chocolate e cobertura com farofa em toda a sua exten 8,29 207,25
são, embalada com peso aproximado de 1kg, contendo no minimo os seguin
tes ingredientes, farinha, de trigo, fermento biologico, gordura veget
al e ovo, data de fabricação de um dia anterior a entrega PROPRIA
22 12,0000 kg Torta festinha dico massa de pão de ló, recheio com leite condensado c 17,74 212,88
ozido, creme de bombom, chocolate raspado e chantily, fabricação no di
a da entrega, formato quadrado PROPRIA
23 12,0000 kg Torta de bombom, disco massa de pão de ló, recheio de creme amarelo co 20,37 244,44
m nozes, creme de brigadeiro e chantily, fabricado no dia da entrega,
formato quadrado PROPRIA
24 6,0000 kg Torta de nescau, disco massa de pão de ló, recheio de chocalate picado 21,47 128,82
com chantily, creme de bombom com baunilha, fabricado no dia da entre
ga PROPRIA
25 8,0000 kg Brigadeiro tipo festa, leite condensado cozido com chocolate, coberto 44,35 354,80
com chocolate, granulado, embalado com forminhas individuais 18g cada,
fabricação no dia da entrega PROPRIA
26 8,0000 kg Brigadeiro branco tipo festa, leite condensado cozido, coberto com coc 44,35 354,80
o ralado, embalado com forminhas individuais 18g cada, fabricação no d
ia da entrega PROPRIA
26 100,0000 pct Biscoito salgado com recheio de presunto contendo aromatizante sinteti 2,49 249,00
co identico ao natural embalagem individual e economica com 8 unids. d
e 25g cada ARCOR
27 8,0000 kg Empada tipo festa, massa assada com recheio de frango desfiado, temper 29,00 232,00
ado com condimentos proprios, 20g cada, fabricado no dia da entrega
PROPRIA
28 10,0000 pct Côco ralado, embalagem de 500 g. REALTA 6,89 68,90
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
31 3,0000 pct Sal moido e temperado com 1Kg SALAZIR 2,49 7,47
33 10,0000 kg Fermento em pó instantaneo para pão embalagem 1kg NORDESTE 19,89 198,90
35 10,0000 un Vinagre de maça embalagem plástica de 900ml ROSINA 1,89 18,90
38 30,0000 un Refrigerante sabor cola embalagem 3 litors PEPSI 4,59 137,70
38 100,0000 un Bolo de baunilha com recheio de chocolate com 2 unidades industrializa 1,63 163,00
das 80g, com validade superior a 30 dias ANA MARIA
39 100,0000 un Bolo de doce de leite com 2 unidade industrializados 80g, com validade 1,63 163,00
superior a 30 dias ANA MARIA
40 100,0000 un Bolo de chocolate com recheio de baunilha com 2 unidade industrializad 1,63 163,00
o 80g, com validade superior a 30 dias ANA MARIA
41 100,0000 un Bolo de morango com 2 unidade industrializado 80g, com validade superi 1,63 163,00
or a 30 dias ANA MARIA
42 100,0000 un Bolo de baunilha com recheio de baunilha com 2 unidade industrializado 1,63 163,00
80g, com validade superior a 30 dias ANA MARIA
44 5,0000 pct Farofa pronta, sem tempero ZAELI 1,79 8,95
Aquisição de generos alimenticios p/ PAEFI-RI-07-173-15-SMDS,Aquisição
de generos de alimentação p/ oPAEFI-RI-07-172-15-SMDS,Aquisição de ge
neros de alimentação p/ o PAEFI-RI07-171-15-SMDS,Aquisição de generos
de alimentação p/ o PAEFI-RI-07-170-15-SMDS,Aquisição de generos de al
imentação p/o PAEFI-RI-07-169-15-SMDS.
Total do Empenho : 14.997,17
0 007659 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
1 600,0000 un Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo sanduiche embalado indiv 2,29 1.374,00
idualmente acondicionado em cx térmica, contendo: 01 pão frances fresc
o, com peso minimo de 100g,margarina cremosa com sal,1 fatia de mortad
ela sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 fl.de al
face. PROPRIA
2 600,0000 un Sanduiche com apresuntado cfe.descrição anexa sanduiche embalado indiv 2,39 1.434,00
idualmente acondicionado em cx térmica, contendo: 02 fatias de pão int
egral,margarina cremosa com sal,1 fatia de apresuntado sem gordura, 1
fatia de queijo tipo prato ou mussarela, PROPRIA
3 600,0000 un Cachorro-quente embalado em unidade indivudual, contendo: 01 pão de ca 1,87 1.122,00
chorro-quente macio com peso minimo de 100g, molho à base de carne moi
da, tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante. Data de fabricaçã
o do pão e do molho sendo a mesma da entrega. Entrega em embalagem her
meticamente fechada, própria para o armazenamento de alimentos perecív
eis, sem evidências de quebra ou amassamento do produto. PROPRIA
4 63,0000 kg Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei 29,00 1.827,00
ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada PROPRIA
5 63,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei 15,73 990,99
ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada PROPRIA
6 63,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu 15,73 990,99
alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada PROPRIA
7 90,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 9,77 879,30
de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto PROPRIA
8 63,0000 kg Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper 29,00 1.827,00
ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d
ia da entrega PROPRIA.
9 90,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 9,77 879,30
de 1Kg, sabor laranja, cozimento no ponto, data de validade máxima de
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem e
vidências de quebra ou amassamento do produto PROPRIA
10 63,0000 kg Enrolado de salsicha assado, com 1 salsicha inteira envolta da massa, 15,73 990,99
peso aproximado de 100g, de primeira qualidade, produzida na data de e
ntrega e primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondicion
ado em embalagem hermeticamente fechada embalagem individual PROPRIA
11 600,0000 un Mini pizza, recheio de frango e queijo, com peso aproximado de 100 g, 1,22 732,00
de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzida n
a data de entrega e acondicionada em embalagem hermeticamente fechada,
embalada individualmente. PROPRIA
12 600,0000 un Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, com peso aproximado de 1,22 732,00
100 g, fabricada na data de entrega, com produtos de primeira qualida
de, armazenada em boas condições e acondicionada em embalagem hermetic
amente fechada, embalada individualmente PROPRIA
13 63,0000 kg Mini bolo de cenoura (formato de cupcake), sem recheio, com cobertura 9,99 629,37
de chocolate, peso aproximado de 50 g, de primeira qualidade e de acor
do com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondiciona
do em embalagem hermeticamente fechada, embalado individualmente PRO
PRIA
14 90,0000 kg Cuca sem recheio, cobertura com farofa em toda a sua extensão, embalad 8,29 746,10
a com peso aproximado de 1kg, contendo no mínimo os seguintes ingredie
ntes: farinha de trigo, fermento biológico, gordura vegetal e ovo, dat
a de fabricação de no máximo um dia anterior à entrega. PROPRIA
Aquisição de generos de alimentação para o CRAS-RI-07-164-2015-SMDS
Total do Empenho : 15.155,04
0 007660 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
3 2,0000 pct Açucar refinado, emb. de 1kg PATEKO 1,74 3,48
Aquisição de materiais para projeto da RAPS-SMS-RI-12-1140-2015-SMS
Total do Empenho : 3,48
Total do Credor .: 42.023,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4314 ANTONIO INACIO ANDRIOLI CPF = 735.788.350-72
0 007647 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL ENTRE AS CIDADES DE CHAPECÓ 300,00 300,00
/SC E IJUI/RS PARA PALESTRANTE DA V JORNADA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, A
SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 007642 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
40 160,0000 pct Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso 12,80 2.048,00
liq. 2 kg. Solicita-se apresentação de amostra. GOLDFLAKES
REQUISIÇÃO INTERNA N.509/2015 SMED.
Total do Empenho : 2.048,00
Total do Credor .: 2.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07
0 007020 11.08.2015 216 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE AÇÃO CONTIN 26.992,96 26.992,96
UADA (VALOR MENSAL R$6.748,24). REFERENTE AS PARCELA DE SETEMBRO A DEZ
EMBRO/2015.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07
Total do Empenho : 26.992,96
Total do Credor .: 26.992,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4316 ARI KUNZLER CPF = 200.100.790-68
0 006929 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 un VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 006979 07.08.2015 797 Pregão Presencial 28
1 6,0000 un Estante de aço na cor cinza, em chapa 26, reforçada, medidas aproximad 120,00 720,00
as: 1,98 x 0,92 x 0,40; com seis prateleiras. COM 06 PRATELEIRAS, REF
ORÇADA, TAMANHO APROXIMADO 1,98M X 0,40M X 0,92M, NA COR CINZA LUNA
RI-12-1157-2015-MOBILIÁRIO EM GERAL-SMS
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5278 ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME CNPJ = 17.992.938/0001-38
0 007104 20.08.2015 1274 Convite 76
2 47,0000 un Pele 14 polegadas, batedeira, para tarol IZZO 11,90 559,30
Aquisição de materiais para manutenção de instrumentos musicais.
Total do Empenho : 559,30
0 007570 28.08.2015 1382 Dispensa por Justificativa 429
1 35,0000 Par Pele 22 polegadas, para bumbo marcial 58,00 2.030,00
2 20,0000 Par Baqueta para marcial 14,00 280,00
Aquisição de mater.para banda marcial-RI-09-399-2015-SMED
Total do Empenho : 2.310,00
Total do Credor .: 2.869,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 007654 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
4 480,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda 5,87 2.817,60
reforçada, não necessita ser transparente. Solicita-se apresentação d
e amostra. APTI
6 800,0000 pct Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 1,85 1.480,00
c/protetores internos - peso líquido de 400 g). Solicita-se apresentaç
ão de amostra. ORQUIDEA
41 1.400,0000 un Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalag 2,02 2.828,00
em plástica, resistente, com solda reforçada.Solicita-se apresentação
de amostra. ORQUIDEA
REQUISIÇÃO INTERNA N.496/2015 - SMED
Total do Empenho : 7.125,60
Total do Credor .: 7.125,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3768 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 007566 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORM 209.450,00 209.450,00
E CONTRATO BADESUL N.002/2013, 3ºQUADRIMESTRE DE 2015.
Total do Empenho : 209.450,00
0 007571 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORME CO 58.700,00 58.700,00
NTRATO BADESUL N.002/2013, 3ºQUADRIMESTRE DE 2015.
Total do Empenho : 58.700,00
Total do Credor .: 268.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0371-92
0 007580 28.08.2015 119 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, 3º QUADRIMESTRE DE 2015. 10.000,00 10.000,00
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A. CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 006935 04.08.2015 1267 Dispensa por Justificativa 413
1 1,0000 un Estimativa para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de car 20.000,00 20.000,00
tões para os veiculos da SMS
Aquisição de combustível pelo cartão para veículos da-SMS-RI-12-1126-2
015
Total do Empenho : 20.000,00
0 007001 10.08.2015 215 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVO (4 MESES) DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, ADQUIRIDO PELO SISTEM 4.000,00 4.000,00
A DE CARTÕES PARA VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 4.000,00
0 007118 20.08.2015 1352 Dispensa por Justificativa 425
1 1,0000 l Estimativa para pagamento combustivel adquirido pelo sistema de cartõe 1.000,00 1.000,00
s para veiculos para veículo CORSA IKS-8894 da SMH
Estimativa semestral de combustível-SMH-RI-15-245-2015
Total do Empenho : 1.000,00
0 007134 24.08.2015 216 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE QUATRO (4) MESES DO CARTÃO COMBUSTI 12.000,00 12.000,00
VEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU
RAL.
Total do Empenho : 12.000,00
0 007680 31.08.2015 122 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA 2.600,00 2.600,00
DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMF, 2ºSEMESTRE DE 2015.
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 39.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4286 BEATRIZ DE FATIMA BARROS CPF = 431.362.220-91
0 006976 07.08.2015 241 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 05 MESES E 02 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CON 2.026,70 2.026,70
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO INICIADO EM 28/07/2015 - 101/2015/1
-56. MORADORA: JOSIANE DA SILVA.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4286 BEATRIZ DE FATIMA BARROS CPF = 431.362.220-91
Total do Empenho : 2.026,70
Total do Credor .: 2.026,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64
0 007074 18.08.2015 1339 Dispensa por Limite 662
1 15,0000 un Contratação de serviços de lavagem interna e externa e lubrificação da 180,00 2.700,00
linha pesada da frota de veículos
Contratação de serviços para lavagem interna e externa e lubrificação
de linha pesada-SMODUTRAN-RI-11-194-2015
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
0 007131 24.08.2015 36 Concorrência 01
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO P/ CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 30.000,00 30.000,00
P/ EXECUÇÃO GLOBAL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TIPO CBUQ SOBRE PAVIME
NTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR (CALÇAMENTO), PASSEIOS PÚBLICOS E
SINALIZAÇÕES VIÁRIAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IJUI (BADESUL). CO
NTRAPARTIDA. CONTRATO 67/2014.
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01
0 007532 26.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ALTERAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO 400,00 400,00
FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE, CONTRATO Nº398.705-24/2014.
Total do Empenho : 400,00
0 007560 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 60,00 60,00
DA UNIÃO - DOU, REFERENTE O CONTRATO N.1005.128.23/2013/MAPA.
Total do Empenho : 60,00
0 007583 28.08.2015 120 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, 3ºQUADRIMESTRE DE 2015. 15.000,00 15.000,00
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2052 CAMILA DE FREITAS KOMMERS CNPJ = 10.261.258/0001-03
0 007034 12.08.2015 1319 Dispensa por Limite 650
1 1,0000 un Confecção de banner cfe. descrição complemento impres.colorida em lona 40,00 40,00
, com as seguintes dimensões: 1,20 x 0,90m, com acabamentos(arte com a
Coordenadoria de Comunicação Social), 01 unidadde
2 1,0000 un Confecção de faixa, cfe.descr.complemento com as seguintes dimensões 190,00 190,00
5,00 x 0,90m, impres.colorida em lona, com acabamentos,(arte com a Coo
rdenadoria de Comunicação Social) 01 unidade
Serviços de impressão de banner, faixa e cartaz-RI-02-308-2015-GP
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA CNPJ = 01.025.720/0001-74
0 007598 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 7.700,00 7.700,00
INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 4,17,19.
Total do Empenho : 7.700,00
Total do Credor .: 7.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 006930 04.08.2015 1261 Dispensa por Limite 614
1 2,0000 un Fichário de mesa, cfe. descr.complemento 69,00 138,00
2 100,0000 un Caneta esferográfica azul 0,80 80,00
3 1,0000 un Gaveteiro , cfe.descr.complemento Confeccionado em polipropileno Medid 166,00 166,00
as aproximadas: Altura:74,0 cm x Largura 42,0 cm x Profundidade- 34,2
cm.
4 1,0000 un Grampeador de mesa tamanho médio 38,00 38,00
Aquisição de material de expediente, para o Serviço de Atendimento Esp
ecializado, da SMS-RI-12-1149-2015
Total do Empenho : 422,00
0 006984 10.08.2015 378 Registro de Preço/Pregão Pre 7
41 10,0000 pct Folhas oficio A4, 75g, 210 x 297mm pacote com 500 folhas Papel branco. 11,79 117,90
AGAPEL
REQUISIÇÃO INTERNA N.1153/2015 SMS.
Total do Empenho : 117,90
0 007000 10.08.2015 1296 Dispensa por Justificativa 419
1 10,0000 pct Saco de plástico, formato oficio. 0,10mm, pct.c/ 50 unid. 6,00 60,00
Aquisição de material de expediente p/CRAS-RI-07-132-2015-SMDS
Total do Empenho : 60,00
0 007032 12.08.2015 1317 Dispensa por Limite 649
1 1,0000 Bl. Bloco flip charp 29,00 29,00
Aquisição de material de expediente, para o Programa da RAPS, da SMS-R
I-12-1154-2015
Total do Empenho : 29,00
0 007109 20.08.2015 1277 Pregão Presencial 43
1 10,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 114,50 1.145,00
Aquisição de papel de ofício A4, para o cadastro único, da SMDS-RI-07-
187-2015
Total do Empenho : 1.145,00
0 007110 20.08.2015 1277 Pregão Presencial 43
1 7,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 114,50 801,50
Aquisição de material de processamento de dados, para a SMDS-RI-07-183
-2015
Total do Empenho : 801,50
0 007111 20.08.2015 1277 Pregão Presencial 43
1 130,0000 un Caderno espiral grande, com 96 folhas GRAFIA 3,15 409,50
Aquisição de material de expediente, para alunos do Programa de Alfabe
tização de Jovens e Adultos, para SMED-RI-09-341-2015
Total do Empenho : 409,50
0 007112 20.08.2015 1277 Pregão Presencial 43
6 5,0000 un Prancheta de madeira, com Clip para caneta, formato A4, 33cmx23cm AC 3,50 17,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
RIMET
Aquisição de material de expediente, para o CEREST, da SMS-RI-12-1022-
2015
Total do Empenho : 17,50
0 007548 28.08.2015 1338 Convite 83
1 80,0000 pct Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.) AGAPEL 11,88 950,40
2 4,0000 cx. Formulário Continuo 80 colunas - 240 x 280, Microserrilhado, conforme 112,69 450,76
complemento/descrição MOORE
3 10,0000 un Pasta AZ lombo estreito com fixador de papel em metal CHIES 6,40 64,00
Aquisição de material de expediente-RI-04-046-2015-SMA
Total do Empenho : 1.465,16
0 007549 28.08.2015 1338 Convite 83
1 10,0000 un Caixa de arquivo passivo - plastico na cor azul POLIBRAS 3,90 39,00
Aquisição de material de expediente-RI-04-048-2015-SMA
Total do Empenho : 39,00
0 007551 28.08.2015 1338 Convite 83
1 5,0000 un Tesoura em aço inox, com cabo plástico, tamanho 21,5 cm DESART 7,90 39,50
2 5,0000 un Tesoura Escolar 15 cm MAKE 1,90 9,50
3 10,0000 cx. Clips niquelado resistente e de alta qualidade. Tamanho 8/0. Caixa com 11,00 110,00
, no mínimo, 100 unidades. ACC
4 10,0000 cx. Clips niquelado resistente e de alta qualidade. Tamanho 6/0. Caixa com 6,00 60,00
, no mínimo, 100 unidades. ACC
5 20,0000 cx. Clips n° 04 ACC 2,40 48,00
6 50,0000 un Caixa para arquivo morto, de plástico, dobrável, medidas aproximadas 2 3,90 195,00
4,5 x 34,5 x 13 cm POLIBRAS
Aquisição de material para expediente, para o CEREST, da SMS-RI-12-117
0-2015
Total do Empenho : 462,00
0 007552 28.08.2015 1338 Convite 83
1 2,0000 un Cartucho de tinta, cor ciano para ploter HP T520, modelo CZ130 A - ori 154,90 309,80
ginal HP
2 2,0000 un Cartucho de tinta, cor magenta para ploter HP T520, modelo CZ131 A - o 154,90 309,80
riginal HP
3 2,0000 un Cartucho de tinta, cor amarela para ploter HP T520, modelo CZ132 A - o 154,90 309,80
riginal HP
4 2,0000 un Cartucho de tinta, cor preta para ploter HP T520, modelo CZ133 A - ori 301,90 603,80
ginal HP
Aquisição de cartuchos-SMODUTRAN-RI-11-188-2015
Total do Empenho : 1.533,20
Total do Credor .: 6.501,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28
0 007554 28.08.2015 1375 Dispensa por Limite 689
1 1,0000 un Execução global de mão de obras e material para reposição e manutenção 462,00 462,00
da parte elétrica do Ginásio Municipal, cfe. descr.complemento Três
(3) lâmpadas de vapor metálico 400w, um (1) reator vapor metálico de 4
00w externo.
Contratação de serviço para reposição e manutenção e Material, para 3
lâmpadas, para o Ginásio Municipal Wilson Manica, da SMCET-RI-14-100-2
015
Total do Empenho : 462,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28
0 007581 28.08.2015 1385 Dispensa por Limite 695
1 3,0000 un Canaleta sistema X c/adesivo 4,84 14,52
2 3,0000 un Caixa sistema X 2,22 6,66
3 3,0000 un Tomada RJ45 12,86 38,58
4 15,0000 un Conector RJ45 2,00 30,00
5 61,0000 m Cabo UTP 1,25 76,25
6 2,0000 un Kit eletrônico 45w espiral 36,00 72,00
7 1,0000 un Chave 10000 NP c/ placa - tomada 5,66 5,66
8 1,0000 un kit eletrônico 25W 12,00 12,00
Aquisição de mater eletrico para Procon-RI-03-081-2015-SMG
Total do Empenho : 255,67
Total do Credor .: 717,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
0 007050 17.08.2015 196 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE UM MÊS, REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMI 55.600,00 55.600,00
NAÇÃO RURAL.
Total do Empenho : 55.600,00
Total do Credor .: 55.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 CLINICA SANTA RITA S/S LTDA CNPJ = 17.857.102/0001-20
0 007645 31.08.2015 1399 Dispensa por Justificativa 432
1 80,0000 un Consultas especializadas em reumatologia para pacientes do SUS encamin 120,00 9.600,00
hados pela SMS conforme Temo de Credenciamento em anexo
Contratação de consultas em reumatologia-SMS-RI-12-1229-2015
Total do Empenho : 9.600,00
Total do Credor .: 9.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4151 CLOVIS LUIZ CALLAI JUNIOR CPF = 043.352.770-67
0 007607 28.08.2015 89 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO REF.AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015 PARA DESPESAS DO ES 27,72 27,72
TUDANTE COM PASSAGENS PROVENIENTES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
CFE.LEI 5.992 DE 23 DE JULH DE 2014
Total do Empenho : 27,72
Total do Credor .: 27,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1202 CODINOTTI & CIA LTDA CNPJ = 88.176.086/0001-59
0 007122 20.08.2015 1355 Credenciamento/Chamada Públi 29
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 100.000,00 100.000,00
oriais. Cfe.Termo de Credenciamento, pelo periodo de 2 meses
Pagamento para realização de exames laboratoriais-RI-12-1187-2015-SMS
Total do Empenho : 100.000,00
Total do Credor .: 100.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA CNPJ = 10.401.845/0001-42
0 006932 04.08.2015 1264 Dispensa por Justificativa 411
1 3.540,0000 l Óleo Diesel 2,88 10.177,50
Aquisição de óleo diesel, para o abastecimento da frota de veículos e
máquinas pesadas da SMDR-RI-10-168-2015
Total do Empenho : 10.177,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA CNPJ = 10.401.845/0001-42
Total do Credor .: 10.177,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME CNPJ = 10.489.081/0001-99
0 007149 25.08.2015 1366 Dispensa por Limite 681
1 1,0000 un Bateria de 100 AH 385,00 385,00
Aquisição de bateria nova, para Trator retro Case 580 L, n°98, da SMDU
-RI-11-198-2015
Total do Empenho : 385,00
0 007152 25.08.2015 1368 Dispensa por Limite 683
1 1,0000 un Bateria de 100 AH 385,00 385,00
Aquisição de bateria nova, para Rolo WAP 55 n°89, da SMDU-RI-11-200-20
15
Total do Empenho : 385,00
0 007153 25.08.2015 1369 Dispensa por Limite 684
1 1,0000 un Bateria 90 Ah 340,00 340,00
Aquisição de bateria nova, para Sprinter TH placa IMT 4977, da SMDU-RI
-11-199-2015
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME CNPJ = 06.043.918/0001-02
0 007103 20.08.2015 1272 Pregão Presencial 41
1 50,0000 un Kit bebê contendo os seguintes itens: - 1 unid cotonete de haste flexí 339,00 16.950,00
vel, 100% algodão, anti-germe com 75 unidades; 1 unid lenço umedecido
com 75 unidades; 1 unid loção hidratante de aveia, cremosa, natural co
m 200ml; 1 shampoo suave com extrato natural de aveia com 200ml; 1 uni
d sabonete cremoso com extrato de aveia com aloe vera, com 80g; 01 uni
d banheira plástica capacidade mínima de 20 litros; 01 par de meia 100
% poliamida tamanho médio; 01 par de meia 100% poliamida, tamanho gran
de; 01 unid mijão, 100% algodão canelado, tamanho médio; 01 unid Body
100% algodão canelado, tamanho grande; 01 unid Body 100% algodão canel
ado tamanho médio; Demais itens na Requisição Interna. COTTON, BABY
ROGER, DAVA
Aquisição de kit bebê-SMDS-RI-07-199-2015
Total do Empenho : 16.950,00
Total do Credor .: 16.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5171 COMPACTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - ME CNPJ = 14.637.072/0001-59
0 007546 28.08.2015 1324 Convite 82
1 600,0000 sc Recompositor de pista usinada a quente, preparada com agregados pétreo 30,50 18.300,00
s, cap 50/70 modificado por aditivo, processos e mistura, não emulsion
ado para aplicação a frio em manutenção de pavimentos (tapa buracos)de
mais descrições no complemento. Demais especificações anexas a RI-190
/2015-SMODUTRAN COMPACTPAV
Aquisição de recompositor de pista usinada a quente-RI-11-190-2015-SMO
DUTRAN
Total do Empenho : 18.300,00
Total do Credor .: 18.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4925 COMUNIDADE EVANGÉLICA IJUI CNPJ = 90.741.018/0001-37
0 007013 11.08.2015 1301 Dispensa por Limite 635
1 1,0000 un Aluguel de salão para evento cfe. descrição complemento Salão do Centr 400,00 400,00
o Evangélico da Comunidade Evangélica de Ijuí
Aluguel de salão para evento da Coordenadoria da Mulher-RI-02-307-2015
-GP
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3665 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS CNPJ = 14.840.270/0001-15
0 007138 24.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL QUE 75,32 75,32
REALIZOU PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO OU RE
MEMBRAMENTO, DO TERRENO MATRICULA N.4010 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO D
E IJUI.
Total do Empenho : 75,32
Total do Credor .: 75,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 139 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ = 92.695.790/0026-43
0 007071 17.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - AR 500,00 500,00
T, PARA OBRAS PÚBLICAS.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4782 CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME CNPJ = 12.112.152/0001-65
0 007067 17.08.2015 1899 Tomada de Preços 41
1 1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS, DE ACORDO COM ADITIVO N.03/2015, EM ANEX 22.000,56 22.000,56
O, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.02/2015.
Total do Empenho : 22.000,56
Total do Credor .: 22.000,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 CONSTRUTORA LF LTDA - EPP CNPJ = 10.444.117/0001-18
0 007129 24.08.2015 1039 Concorrência 03
1 1,0000 CONTR.EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONCLUSÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONT 350.799,46 350.799,46
O ATENDIMENTO-UPA, PORTE I, AV. GETULIO VARGAS, ESQ.R. GOIAS B.ASSIS B
RASIL, IJUI, CFE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA FISICO FI
NANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTO GLOBAL.
Total do Empenho : 350.799,46
0 007130 24.08.2015 1039 Concorrência 03
1 1,0000 CONTR.EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONCLUSÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONT 29.324,00 29.324,00
O ATENDIMENTO-UPA, PORTE I, AV. GETULIO VARGAS, ESQ.R. GOIAS B.ASSIS B
RASIL, IJUI, CFE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA FISICO FI
NANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTO GLOBAL.
Total do Empenho : 29.324,00
Total do Credor .: 380.123,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4519 COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT - CI:CGC CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 007668 31.08.2015 1404 Inexigibilidade 30
1 630,0000 pct Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) 10,95 6.898,50
2 1.000,0000 un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). 2,90 2.900,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4519 COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT - CI:CGC CNPJ = 91.022.632/0001-01
3 60,0000 pct Canjica de Milho tipo 1(embalagem plástica, transparente, resistente, 2,10 126,00
com solda reforçada - peso líquido 500 g)
4 200,0000 kg Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 1,90 380,00
da reforçada - peso líquido 1 kg).
5 100,0000 pct Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. 9,50 950,00
Aquisição de generos alimenticios-SMED-RI-09-487-2015
Total do Empenho : 11.254,50
Total do Credor .: 11.254,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 007564 28.08.2015 101 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORS 8.000,00 8.000,00
AN.
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 26 DALTRO GILBERTO BORANGA CPF = 308.174.040-15
0 006999 10.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO 6331/2015 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO (E 57,56 57,56
DEMAIS PRODUTOS AUTOMOTIVOS) NAS CIDADES ARGENTINAS, NOS DIAS 03 A 05
DE AGOSTO DE 2015, ONDE IRÁ CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL FIORAVANTE B
ATISTA BALLIN, PARA UMA VISITA DE CONHECIMENTO DA MATRIZ DA EMPRESA OM
BU NAQUELA CIDADE.
Total do Empenho : 57,56
0 007049 17.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS 200,00 200,00
VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 257,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ = 87.981.403/0001-47
0 007150 25.08.2015 1321 Convite 81
1 18,0000 un Jaleco cfe. descr.complemento Manga curta, na cor verde musgo, com log 34,50 621,00
o da Escola e escrito ESCOLA FAZENDA, em brim santista 100% algodão; S
endo: 04 und. Tamanho G; 13 und. Tamanho GG; 01 und. Tamanho XG.
2 22,0000 un Calça em brim, cfe. descr.complemento Na cor verde musgo, com logo da 32,50 715,00
Escola e escrito ESCOLA FAZENDA, em brim santista 100% algodão; Sendo
: 02 und. Tamanho: 42; 02 und. Tamanho: 44; 06 und, Tamanho:46; 10 und
. Tamanho:48; 02 und. Tamanho:52.
3 5,0000 un Macacão, cfe. descr.complemento Manga curta, na cor verde musgo, com 79,50 397,50
logo da Escola e escrito ESCOLA FAZENDA, em brim santista 100% algodão
; Sendo: Tamanho GG.
Aquisição de uniformes para a Escola Fazenda.
Total do Empenho : 1.733,50
Total do Credor .: 1.733,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4287 DEBORA DA SILVA DIAS HEDLUND CPF = 017.856.240-83
0 007054 17.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA 920,00 920,00
PARTICIPAÇÃO JUNTO AO LACEN DE CAPACITAÇÃO DE LABORATORISTAS-AREA ENT
OMOLOGIA-IDENTIFICAÇÃO DE VETORES DE DENGUE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05/
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4287 DEBORA DA SILVA DIAS HEDLUND CPF = 017.856.240-83
10/2015 A 09/10/2015 EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 920,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4281 DÉBORA TEIXEIRA GOTTERT CPF = 023.482.620-70
0 006927 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NA REQUISIÇÃO D 587,76 587,76
E PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PR
OMOVIDA POR MARGARETE PARCIANELLO ROEHRS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, P
ROCESSO N.016/1.13.0004030-9, CONFORME CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 587,76
Total do Credor .: 587,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
0 006915 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.0000891-3, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 006916 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.13.0002843-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 100,00
0 006917 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0004748-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 006918 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0008999-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 006919 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0007755-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 100,00
0 006920 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.0000892-1, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
Total do Empenho : 100,00
0 006921 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0008997-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 006922 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.13.0006239-6, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 100,00
0 006923 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.0000893-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 100,00
0 006924 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0008163-5, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 006926 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0006055-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 007047 17.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 205,57 205,57
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.0001481-6, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 205,57
0 007106 20.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.0003990-8, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 007542 27.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.13.0003695-6, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.905,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP CNPJ = 18.683.835/0001-59
0 007638 31.08.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
14 1.400,0000 l Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquid 2,24 3.136,00
o 1000 ml) Sabor Morango. Solicita-se amostra. DOCEOLI
16 200,0000 kg Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme des 4,80 960,00
crição/complemento Solicita-se amostra. NAT
24 4.000,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual DANIELI 4,70 18.800,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.520/2015 SMED.
Total do Empenho : 22.896,00
0 007661 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
1 30,0000 kg Laranja comum p/ suco CEASA 1,17 35,10
1 25,0000 pct Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) CEREJA 5,20 130,00
2 1.200,0000 un Agua mineral sem gás, 200 ml FONTE DA ILHA 0,38 456,00
3 35,0000 un Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de no minimo 2 2,48 86,80
5 g cada) PIT STOP
4 300,0000 cx. Cereal em barra com castanha, uva passa e mel, com avelã e chocolate, 2,08 624,00
caixa com 3 unidades de 25 g cada unidade CERELUS
5 400,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml embalagem tetr 0,78 312,00
a pack LACTO
8 300,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) sabor abacaxi SARANDI 0,65 195,00
9 300,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200 ml, sabor uva SARANDI 0,65 195,00
10 35,0000 pct Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 2,48 86,80
tes de no minimo 25g cada PIT STOP
11 100,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor castanhae avelã com chocolate, caixa com 2,08 208,00
3 un., de 25g cada CERELUS
12 100,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un. 2,08 208,00
, de 25g cada CERELUS
13 100,0000 cx. Cereal em barra, sabor fibras e ameixa com chocolate ligth, caixa com 2,08 208,00
3 un., de 25g cada CERELUS
17 300,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor abacaxi 1,28 384,00
SHEFA
19 200,0000 pct Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais 4,95 990,00
de 30g ) LANCI
24 35,0000 pct Biscoito salgado sabor cereais integrais; farinha de centeio integral, 2,48 86,80
farinha de cevada integral e farinha de trigo integral, e traços de g
ergelim, embalagem de 126g, dividida em 6 pacotes de 21 g cada, com id
entificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais e
xigências sanitárias vigentes; data de validade de, no mínimo, doze me
ses da data de entrega. PIT STOP
25 400,0000 un Iogurte com polpa de pêssego, embalagem plástica de 200g CAPELARI 1,58 632,00
26 60,0000 cx. Caixa de chá, cfe.descr.complemento cx c/10 saquinhos, 16g cada,sabore 3,40 204,00
s diversos INDIA
27 250,0000 pct Cookie integral de castanha e coco, embalagem de 30 g, com identificaç 0,75 187,50
ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências
sanitárias vigentes; data de validade de no mínimo doze meses da data
de entrega. Ingredientes: farinha de trigo orgânica enriquecida com f
erro e ácido fólico, farinha de trigo integral orgânica, gordura de pa
lma orgânica, açúcar demerara orgânico, açúcar mascavo orgânico, aveia
em flocos orgânica, linha dourada orgânica, gordura de coco orgânica,
coco ralado orgânico, castanha do Pará picada orgânica, quinoa em flo
cos orgânica, amaranto em flocos orgânico, aroma natural de coco, bica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP CNPJ = 18.683.835/0001-59
rbonato de amônio, bicarbonato de sódio, sal moído iodado e lecitina d
PARATI
28 300,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango 1,28 384,00
SHEFA
Aquisição de generos de alimentação para o CRAS-PAIF-RI-07-162-2015-SM
DS e Aquisição de generos de alimentos para o CRAS/PAIF-RI-07-161-2015
-SMDS.
Total do Empenho : 5.613,00
0 007662 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
1 120,0000 l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic TIROL 2,25 270,00
2 20,0000 pct Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) TIO LUIZ 7,95 159,00
3 20,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 7,70 154,00
TOPÇUCAR
4 22,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,68 36,96
). QUERO
5 10,0000 kg Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 1,15 11,50
da reforçada - peso líquido 1 kg). NUTRIROSA
6 20,0000 kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) ENCANTO 2,75 55,00
7 20,0000 un Massa com Ovos embalagem 500 g. SULINA 1,45 29,00
8 10,0000 un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). COCAMAR 3,05 30,50
9 20,0000 pct Café moído extra forte (embalado à vácuo - pctes de 500 g) CEREJA 5,20 104,00
10 10,0000 un Mostarda - Potes de 200g LORENZ 1,22 12,20
12 30,0000 un Leite Condensado tradicional (embalagem de 395 gr.) ITALAC 2,48 74,40
13 10,0000 un Margarina Vegetal com Sal (Embalagens de 500 g) PRIME 1,15 11,50
14 10,0000 un Sal fino iodado (embalagem de 1 kg) SALSUL 0,68 6,80
15 20,0000 lt Ervilha em conserva reidratadas, peso líquido 200g STELLA D'ORO 1,24 24,80
16 20,0000 lt Milho verde em conserva, peso líquido 300g STELLA D'ORO 1,38 27,60
17 30,0000 un Refrigerante sabor guaraná c/2litros FLYCEL 2,88 86,40
19 12,0000 un Leite em Pó Integral Instantâneo, com emulsificante Lecitínia de Soja, 6,35 76,20
pcte de 400 g DAMBY
20 10,0000 pct Farinha de Trigo Especial (pacotes de 5 kg). COTRIROSA 7,35 73,50
22 6,0000 un Leite de Coco 200 ml. SERGIPE 1,49 8,94
23 15,0000 un Pêssego em Calda, Metades, embalagem de 830g NEUMANN 4,50 67,50
24 10,0000 kg Sal grosso BOM GOSTO 0,68 6,80
25 5,0000 un Amido de mílho - embalagem de 500 g BOM GOSTO 1,60 8,00
26 10,0000 pct Pipoca, embalagem de 500 g NUTRIROSA 1,10 11,00
27 30,0000 pct Carvão vegetal, embalagem de 4 kg COLONIAL 7,00 210,00
29 60,0000 un Caldo de galinha, embalagem de 57gr APTI 0,88 52,80
30 15,0000 un Pepino em conserva 400g, com identificação do fabricante e data de fab 4,78 71,70
ricação e validade minima de 12 meses JUREIA
32 10,0000 pct Amendoim descascado, pacote de 500g NUTRIROSA 2,85 28,50
34 30,0000 un Creme de leite, embalagem tetra pack 380ml. CCGL 1,24 37,20
36 10,0000 pct Bolacha champagne 180g MAURI 2,78 27,80
37 10,0000 cx. Gelatina sem sabor 35g BOM GOSTO 0,65 6,50
39 5,0000 un Achocolatado em pó , embalagem de 800 g. APTI 8,25 41,25
40 10,0000 un Batata palha, pct c/ 1kg KREKI 12,95 129,50
42 10,0000 un Ketchup tradicional, 200 g LORENZ 1,38 13,80
43 50,0000 un Suco instantâneo, prepara um litro, sabores a escolher BOM GOSTO 0,50 25,00
1 20,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 2,95 59,00
o). CEASA
2 15,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). CEASA 4,55 68,25
3 20,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,50 30,00
g.). CEASA
4 80,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) CEASA 2,25 180,00
5 6,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) CEASA 1,30 7,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP CNPJ = 18.683.835/0001-59
6 30,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 3,95 118,50
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. NIENOW
1 120,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual DANIELI 5,95 714,00
3 50,0000 kg Salsicha mista sem corante, embalagem de 1 kg NAT 4,98 249,00
5 60,0000 kg Linguiça mista elaborada com carne de porco com baixa quantidade de go 9,65 579,00
rdura, tempero verde, sal temperado na proporção maxima de 2,7% tendo
em media de 10 a 12 unids, por quilo, com S.I.M. RIO SUL
1 3,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 7,70 23,10
TOPÇUCAR
2 15,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). INDIA 1,35 20,25
3 5,0000 pct Café moído extra forte (embalado à vácuo - pctes de 500 g) CEREJA 5,20 26,00
4 100,0000 un Agua mineral sem gás, 200 ml data de validade de no minimo 12 meses da 0,39 39,00
data de entrega FONTE DA ILHA
5 100,0000 pct Biscoito recheado sabor chocolate 135g PRODASA 0,87 87,00
6 15,0000 un Chá de Frutas Vermelhas, caixa com 10 Sachets (15 g cada sachet) PRE 3,68 55,20
NDA
7 15,0000 un Chá de Cereja, caixa com 10 Sachets (15g cada sachet) INDIA 1,75 26,25
8 300,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml data de valida 0,78 234,00
de de no minimo 6 meses LATCO
9 50,0000 pct Biscoito amanteigado, de coco, emabalagem plástica de 360g, dividida e 3,25 162,50
m 03 pacotes de 120g cada identif. do fabricante, data de fabricação e
de validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade
de no minimo 12 meses da data de entrega DOMELY
11 100,0000 pct Biscoito recheado, sabor morango, 135g PRODASA 0,87 87,00
12 100,0000 pct Biscoito tortinhas, sabor chocolate, 160g TORTINHAS 1,48 148,00
13 100,0000 pct Biscoito tortinhas, sabor chocolate branco, 160g TORTINHAS 1,48 148,00
14 15,0000 cx. Chá preto com baunilha (caixa com 12 sashes - peso liquido 21,6g) PR 3,40 51,00
ENDA
15 15,0000 pct Bombom com recheio de avelã, com camada de wafer e cobertura de chocol 21,97 329,55
ate ao leite, pacote de 1kg, com 45 unidades AMOR CARIOCA
16 150,0000 un Suco, sabor abacaxi 200ml Embalagem tetra pack, 200 ml com identif. do 0,65 97,50
fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sani
tárias vigentes, data de validade de no minimo 12 meses da data de ent
rega inspecionado SIF ou CISPOA SARANDI
17 150,0000 un Suco, sabor uva 200ml Embalagem tetra pack, 200 ml com identif. do fab 0,65 97,50
ricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitári
as vigentes, data de validade de no minimo 12 meses da data de entrega
inspecionado SIF ou CISPOA SARANDI
18 24,0000 un Água mineral sem gás, 500 ml data de validade de no minimo doze meses 0,75 18,00
da data de entrega FONTE DA ILHA
19 150,0000 un Suco sabor maça 200ml Embalagem tetra pack, 200 ml com identif. do fab 0,65 97,50
ricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitári
as vigentes, data de validade de no minimo 12 meses da data de entrega
inspecionado SIF ou CISPOA SARANDI
20 200,0000 un Cereal em barra, sabor brownie light, com cobertura do chocolate, 25g 0,70 140,00
CERELUS
23 15,0000 cx. Chá de erva doce, caixa com 10 sachets, peso liquido 15g INDIA 1,48 22,20
25 100,0000 pct Biscoito recheado sabor chocolate com doce de leite 135g PRODASA 0,87 87,00
27 100,0000 pct Biscoito tortinhas sabor napolitano 160g TORTINHAS 1,48 148,00
28 100,0000 pct Biscoito tortinhas sabor banana com canela 160g TORTINHAS 1,48 148,00
29 15,0000 cx. Cha de açai caixa com 10 saches PRENDA 3,40 51,00
30 50,0000 br Chocolate preto ao leite 180g contendo açucar cacau, leite em pó integ 3,75 187,50
ral, gordura vegetal, lactose, gordura anidra de leite, emulsificantes
lecitina de soja, e ricinoleato de glicerila e aromatizante, contem g
lutem NEUGEBAUER
31 100,0000 un Cerreal em barra sabor sobremesa de limão ligth com cobertura total de 0,75 75,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP CNPJ = 18.683.835/0001-59
chocolate 25g CERELUS
33 150,0000 un Suco a base de soja, sabor saladas de frutas, embalagem tetra pack 200 1,28 192,00
ml, com indentificação do fabricante data de fabricação e de validade
e demais exigencias sanitarias vigentes data de validade de no minimo
doze meses da data de entrega inspecionado SIF ou CISPOA SHFA
34 150,0000 un Suco a base de soja, sabor pessego, embalagem tetra pack 200ml, com in 1,28 192,00
dentificação do fabricante data de fabricação e de validade e demais e
xigencias sanitarias vigentes data de validade de no minimo doze meses
da data de entrega inspecionado SIF ou CISPOA SHEFA
35 150,0000 un Suco sabor saladas de frutas, embalagem tetra pack 200ml, com indentif 1,28 192,00
icação do fabricante data de fabricação e de validade e demais exigenc
ias sanitarias vigentes data de validade de no minimo doze meses da da
ta de entrega inspecionado SIF ou CISPOA SHEFA
36 100,0000 un Bebida lactea UHT sabor maça embalagem 200ml com validade mínima de 6 0,98 98,00
meses, leite reconstituído integral, preparado de maça (água, açúcar,
polpa de maça, aromatizante e corante natural cúrcuma) fosfato trical
cico, soro de leite, vitaminas C, A e D, pirofosfato férrico e estabil
izantes celulose microcristalina carboximetilcelulose sódica, carragen
a e citrato de sódio , sem glúten bebida láctea não é iogurte. PIA
37 100,0000 un Bebida láctea UHT sabor morango e banana, embalagem 200ml, com validad 0,98 98,00
e mínima de 6 meses, leite reconstituído integral, preparado de morang
o e banana (água, açúcar, polpa de morango, polpa de banana, aromatiza
nte e corante natural carmim cochonila) fosfato tricalcico, soro de l
eite, vitaminas C, A e D, pirofosfato férrico e estabilizantes celulos
e microcristalina carboximetilcelulose sódica, carragena e citrato de
sodio , sem glúten bebida láctea, não é iogurte PIA
43 15,0000 cx. Cha de abacaxi com hortela caixa com 10 sachets peso liquido 15g PRE 3,40 51,00
NDA
Aquisição de generos alimenticios p/PAEFI-RI-07-173-15-SMDS, Aquisição
de generos de alimentação p/oPAEFI-RI-07-172-15-SMDS, Aquisição de ge
neros de alimentação p/ PAEFI-RI07-171-15-SMDS, Aquisição de generos d
e alimentação p/ o PAEFI-RI-07-170-2015-SMDS,Aquisição de generos de a
limentação p/o PAEFI-RI-07-169-15-SMDS.
Total do Empenho : 7.424,25
0 007663 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
1 4,0000 un Café em pó, emb. de 1 kg JOVEM 10,00 40,00
2 24,0000 un Filtro para café nº 103 BRIGITTA 2,40 57,60
4 3,0000 fr Adoçante dietético 100 ml MAGRO 2,40 7,20
5 15,0000 pct Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. TOTALPLAST 2,87 43,05
6 15,0000 pct Guardanapo de Papel 20 x 23 cm, pacotes com 50 unidades POMME 0,55 8,25
7 20,0000 pct Erva mate para chimarrão, pacte de 1 kg MADRUGADA 8,00 160,00
9 20,0000 un Água mineral sem gás, 500 ml FONTE DA ILHA 0,75 15,00
10 4,0000 un Água mineral sem gás recipiente de 20 litros FONTE DA ILHA 9,60 38,40
Aquisição de materiais para projeto da RAPS-SMS-RI-12-1140-2015-SMDS
Total do Empenho : 369,50
Total do Credor .: 36.302,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 006981 10.08.2015 462 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, 2º SEMESTRE 15.000,00 15.000,00
, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho : 15.000,00
0 007053 17.08.2015 24 Dispensa por Justificativa
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
1 1,0000 GASTOS POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA 8.000,00 8.000,00
S FGTAS/SINE E SEMDEC, PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOV
EMBRO DE 2015.
Total do Empenho : 8.000,00
0 007084 18.08.2015 227 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA (03) MESES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. 15.000,00 15.000,00
Total do Empenho : 15.000,00
0 007565 28.08.2015 103 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA ELETRICA 6.000,00 6.000,00
DE IJUI.
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 44.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 DENTARIA DISTRIBUIDORA HOSP.PORTO ALEGRE LTDA EPP CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 006986 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
14 50,0000 un Agente de união fotopolimerizavel para resina 5 ml VIOGDENT 15,35 767,50
19 5,0000 pct Avental cirurgico descartavel , gramatura 60,pacotes com 10 unids Mang 38,50 192,50
a longa. LOGITEX
26 10,0000 cx. Cunha de madeira, caixa com 100 unidades SOUZA 6,00 60,00
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 1.020,00
0 006987 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
7 2,0000 un Pinça Professor Medina para biópsia De colo Uterina 24cm- 2mm. GOLGRAN 115,90 231,80
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 231,80
0 006988 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
4 10,0000 un Cobre leito para cama, tecido microfibra, 150 fios, antialérgico, na c 89,00 890,00
or azul, cfe.descr.complemento Dimensões: 2,50 x 2,15m.Deveria possuir
identificação serigrafia da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí e d
o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que deve estar de ac
ordo com o manual de identidade so SAMU 192 ARTE & CAZZA
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 890,00
0 006989 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
10 20,0000 un Cobre leito para cama, tecido microfibra, 150 fios, antialérgico, na c 88,00 1.760,00
or branca, cfe.descr.complemento Composição 100% de algodão. Dimensões
de :2,00 x 2,40m. Devera possuir identificação serigrafada da Secreta
ria Municipal da Saúde de Ijuí. ARTE & CAZZA
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 1.760,00
Total do Credor .: 3.901,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1547 DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL LTDA - EPP CNPJ = 01.735.549/0001-97
0 006985 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
10 35,0000 cx. Agulha gengival curta, cx.c/50 unidades injex 10,80 378,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1547 DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL LTDA - EPP CNPJ = 01.735.549/0001-97
20 10,0000 kit Moldeira plástica perfurada adulto maquira 30,30 303,00
23 15,0000 un Aparelho instrumental sindesmótomo prata 5,10 76,50
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 757,50
Total do Credor .: 757,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 23 DILSON VICENTE LENA CPF = 331.789.170-04
0 007578 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS IJUI-PORTO ALEGRE-IJUI, P/ENCAMINHAMENTO DE RECURSOS SOBRE I 253,30 253,30
NDICE PROVISÓRIO P/2016 E TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A GUIAS E BLOCO
S DE PRODUTOR JUNTO AO DTIF-DIVISÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES FISCAI
S E SEPRIM-SEÇÃO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2015.
Total do Empenho : 253,30
0 007579 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NOS D 320,00 320,00
IAS 08 E 09/09/2015, P/ENCAMINHAMENTO DE RECURSOS SOBRE INDICE PROVISÓ
RIO P/2016 E TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A GUIAS E BLOCOS DE PRODUTOR
JUNTO AO DTIF-DIVISÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES FISCAIS E SEPRIM-SE
ÇÃO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 573,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 007041 14.08.2015 1323 Dispensa por Justificativa 421
1 10.000,0000 un FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de med 0,65 6.500,00
ição: até 20 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchi
da automaticamente. Volume da amostra: 0,006 mL (6mcL); Condições de o
peração do sistema 6°C a 44°C; umidade relativa 10 a 90%.
Aquisição de fitas p/monitoramento de glicose-RI-12-1206-2015-SMS
Total do Empenho : 6.500,00
0 007587 28.08.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
55 5,0000 cx. Cateter intravenoso periferico descartável n°14 - Cateter intravenoso 125,00 625,00
periférico, calibre 14, uso único, estéril, radiopaco, confeccionado e
m material atóxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura
e dimensões adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizan
te, livre de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas
ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunt
o agulha/cateter com fecho hermetico, transparente. Cateter/cânula con
feccionado em material biocompativel (poliuretano/teflon/vialon), arre
ativo a quimioterapicos. Agulha confeccionada em aço inox tipo 304. Si
liconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou res
AUTOGUARD BD
64 10,0000 cx. Cateter intravenoso periférico integral com dispositivo de segurança 1 135,00 1.350,00
8G, alto padrão e segurança na terapia intravenosa,cateter intravenoso
periférico do tipo "por fora da agulha"com dispositivo de segurança,
indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de médiadura
ção constituido por Dispositivo de proteção de agulha auto acionável,
oferece segurança tanto para o paciente quanto ao profissional, após a
punção,agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, facil
ita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos e demais descrição em a
nexo BLOOD CONTROL
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
65 10,0000 cx. Cateter intravenoso periférico integral com dispositivo de segurança 1 175,00 1.750,00
6G, alto padrão e segurança na terapia intravenosa,cateter intravenoso
periférico do tipo "por fora da agulha"com dispositivo de segurança,
indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de médiadura
ção constituido por Dispositivo de proteção de agulha auto acionável,
oferece segurança tanto para o paciente quanto ao profissional, após a
punção,agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, facil
ita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos e demais descrição em a
nexo BLOOD CONTROL
Requisição Interno n° 1.211/201e - SMS
Total do Empenho : 3.725,00
0 007634 31.08.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
10 15,0000 Emb Desinfetante de alto nível, a base de ácido peracético + fitas para qu 150,00 2.250,00
alificação de ácido peracético, embalagem de 1 litro,cfe. descr.comple
mento Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno
n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
11 15,0000 Emb Desinfetante de alto nível, a base de ácido peracético + fitas para qu 780,00 11.700,00
alificação de ácido peracético, embalagem de 5 litro,cfe. descr.comple
mento Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno
n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
REQUISIÇÃO INTERNA N.1236/2015 SMS.
Total do Empenho : 13.950,00
0 007652 31.08.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
11 5,0000 Emb Desinfetante de alto nível, a base de ácido peracético + fitas para qu 780,00 3.900,00
alificação de ácido peracético, embalagem de 5 litro,cfe. descr.comple
mento Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno
n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
REQUISIÇÃO INTERNA N.1239/2015 - SMS
Total do Empenho : 3.900,00
Total do Credor .: 28.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 007073 18.08.2015 1337 Dispensa por Justificativa 423
1 100.000,0000 un Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg 0,06 6.300,00
Aquisição de fluoxetina-SMS-RI-12-1184-2015
1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.134/2015 E MEM.INT.Nº1791/201 -2,52 -2,52
5 SMS. MOTIVO IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE EMPRESA FRACIONAR EMBALAGENS.
Total do Empenho : 6.297,48
Total do Credor .: 6.297,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 DOGLAS CESAR LUCAS CPF = 887.134.740-49
0 007155 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 717,94 717,94
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DOGLAS CESAR LUCAS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.13.
0001446-4, CFE CALCULO ANEXO.
Total do Empenho : 717,94
Total do Credor .: 717,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60
0 006941 04.08.2015 1108 Convite 67
11 80,0000 un Sal fino iodado (embalagem de 1 kg) CBS 0,85 68,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 68,00
0 006942 04.08.2015 1108 Convite 67
2 1.200,0000 un Agua mineral sem gás, 200 ml VALLE VITA 0,41 492,00
5 600,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml PIRAQUIDES 0,88 528,00
8 900,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) CBS 0,98 882,00
11 150,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un. 0,68 102,00
, de 25g cada CERELUS
13 25,0000 un Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente 2,02 50,50
com solda reforçada ALTO ALEGRE
17 300,0000 un Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml SARANDI 1,04 312,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 2.366,50
0 006951 05.08.2015 1279 Dispensa por Limite 620
1 5,0000 cx. Copo plástico descartável 200 ml, tiras com 100 unidades, cx c/25 tira 125,00 625,00
s
Aquisição de material de copa e cozinha-RI-02-306-2015-GP
Total do Empenho : 625,00
0 007031 12.08.2015 1316 Dispensa por Limite 648
1 80,0000 un Água mineral PP 20 litros s/casco 13,00 1.040,00
Aquisição de água mineral para saguão prefeitura-RI-02-305-2015-GP
Total do Empenho : 1.040,00
Total do Credor .: 4.099,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4947 DOSUL COM. MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ = 13.595.457/0001-38
0 007026 12.08.2015 1312 Dispensa por Limite 645
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 848,00 848,00
dos equipamentos descritos em anexo 02 (duas) bombas de água que funci
onam junto ao subsolo do Posto Central. (Patrimõnio n°34452 e n°34453)
Contratação de mepresa para conserto de bombas de água-SMS-RI-12-1179-
2015
Total do Empenho : 848,00
Total do Credor .: 848,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0 CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 007622 28.08.2015 1902 Concorrência 05
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA ASSESSORIA TÉCNICA SISTEMAS DUETO, 3ºQUADRIMESTRE 32.183,04 32.183,04
DE 2015.
Total do Empenho : 32.183,04
0 007623 28.08.2015 1902 Concorrência 05
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMAS DUETO, 3ºQUADRIMESTRE 135.106,51 135.106,51
DE 2015.
Total do Empenho : 135.106,51
0 007684 31.08.2015 1902 Concorrência 05
1 1,0000 PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS DO 23.706,26 23.706,26
GESTOR DE PESSOAL, CONFORME CLÁUSULA 2ª, ITEM 1, DO CONTRATO DE PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇOS N.157A/2014.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0 CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 23.706,26
Total do Credor .: 190.995,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 687 EDEVALDO TABORDA DA SILVEIRA-ME CNPJ = 03.241.513/0001-82
0 007072 17.08.2015 1336 Dispensa por Limite 661
1 2,4300 m² Vidro liso 3,0 mm Escola M.Infanti Candido I. Turra 70,00 170,10
Aquisição de vidro 3mm para E.M.I. Candido Iora Turra-RI-09-473-2015-S
MED
Total do Empenho : 170,10
Total do Credor .: 170,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3236 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 007069 17.08.2015 1026 Tomada de Preços 19
1 1,0000 PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, 2º QUADRIMESTRE DE 5.000,00 5.000,00
2015.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK - ME CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 006938 04.08.2015 1108 Convite 67
5 470,0000 kg Carne suina tipo carré pernil, sem osso, congelado LANGUIRU 7,55 3.548,50
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 3.548,50
0 006939 04.08.2015 1108 Convite 67
3 90,0000 un Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de no minimo 2 2,63 236,70
5 g cada) MARILAN
6 600,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g LANGUIRU 1,44 864,00
9 90,0000 pct Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 2,63 236,70
tes de no minimo 25g cada MARILAN
10 150,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor castanhae avelã com chocolate, caixa com 2,19 328,50
3 un., de 25g cada CERELUS
12 150,0000 cx. Cereal em barra, sabor fibras e ameixa com chocolate ligth, caixa com 2,19 328,50
3 un., de 25g cada CERELUS
14 500,0000 un Cereal em barra, sabor coco light, com cobertura do chocolate, 25g C 0,63 315,00
ERELUS
15 500,0000 un Cereal em barra light sabor brigadeiro CERELUS 0,63 315,00
19 500,0000 un Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif 1,32 660,00
icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên
cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da
data de entrega. BAUDUCCO
20 500,0000 un Mini bolo sabor baunilha, com recheio de morango, 40g, com identificaç 1,32 660,00
ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências
sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da data
de entrega. BAUDUCCO
23 90,0000 pct Biscoito salgado sabor cereais integrais embalagens de 126g, dividida 2,73 245,70
em 6 pacotes de 21 g cada MARILAN
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 4.190,10
0 006940 04.08.2015 1108 Convite 67
1 60,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 3,54 212,40
o).
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK - ME CNPJ = 07.728.254/0001-70
2 50,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 5,97 298,50
2 15,0000 un Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml CHEMIM 2,61 39,15
5 120,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 2,68 321,60
6 75,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. 2,10 157,50
7 50,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 2,10 105,00
8 40,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 1,57 62,80
9 120,0000 kg Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 2,48 297,60
10 120,0000 kg Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 2,25 270,00
10 6,0000 lt Ervilha, em conserva, lata de 3 kg PROMESSA 9,97 59,82
12 55,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 1,85 101,75
13 5,0000 kg Alho graúdo, livre de brotos. 17,96 89,80
18 25,0000 un Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem de 500 ml PICO 2,65 66,25
19 25,0000 un Suco em pó, sabor morango, embalagem de 500 ml PICO 2,65 66,25
20 75,0000 kg Abobrinha, tamanho médio, integra, fresca 3,65 273,75
20 25,0000 un Suco em pó, sabor uva, embalagem de 500 ml PICO 2,65 66,25
21 25,0000 un Suco em pó, sabor limão, embalagem de 500 ml PICO 2,65 66,25
22 60,0000 kg Pepino para salada, tamanho médio, integro. 2,97 178,20
22 25,0000 un Suco em pó, sabor maracujá, embalagem de 500 ml PICO 2,65 66,25
23 25,0000 un Suco em pó, sabor pêssego, embalagem plástica de 500 ml PICO 2,65 66,25
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 2.865,37
0 007569 28.08.2015 1381 Dispensa por Justificativa 428
1 25,0000 un Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade 1,59 39,75
Aquisição de material de limpeza e higienização-RI-07-156-2015-SMDS
Total do Empenho : 39,75
0 007664 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
6 400,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g LANGUIRU 1,58 632,00
7 400,0000 un Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g LANGURU 1,58 632,00
SALADA DE FRUTA
15 250,0000 un Cereal em barra, sabor coco light, com cobertura do chocolate, 25g C 0,67 167,50
ERELUS
16 250,0000 un Cereal em barra light sabor brigadeiro 25g CERELUS 0,67 167,50
18 250,0000 un Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml SARANDI 1,00 250,00
Aquisição de generos de alimentos para o CRAS/PAIF-RI-07-161-2015-SMDS
Total do Empenho : 1.849,00
0 007665 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
10 100,0000 un Bebida láctea UHT sabor morango, embalagem de 200ml data de validade d 0,98 98,00
e no minimo 6 meses CHOCOMIL
21 20,0000 un Maionese Tradicional, Embalagem de 500 g PURITY 2,25 45,00
21 200,0000 un Cereal em barra, sabor brigadeiro, com cobertura do chocolate, 25g C 0,67 134,00
ERELUS
22 100,0000 un Cereal em barra, sabor frutas vermelhas light, com cobertura do chocol 0,67 67,00
ate, 25g CERELUS
24 50,0000 pct Pirulito doce, pacote de 700g, com identificação do fabricante, data 9,25 462,50
de fabricação e de validade e demais exigencias sanitarias vigentes, d
ata de validade de no minimo doze meses da data de entrega FLORESTAL
32 300,0000 un Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml SARANDI 1,00 300,00
41 10,0000 un Fermento em pó, para bolo, embalagem de 200 g D-MESA 1,78 17,80
44 50,0000 pct Balas mastigáveis, sabores sortidos, pacotes com 50 unidades. FLORES 8,75 437,50
TAL
45 300,0000 un Refrigerante sabor cola, garrafa pet individual 273ml SARANDI 1,00 300,00
Aquisição de generos alimenticios para PAEFI-RI-07-173-2015-SMDS Aquis
ição de generos de alimentação para o PAEFI-RI-07-169-2015-SMDS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK - ME CNPJ = 07.728.254/0001-70
Total do Empenho : 1.861,80
0 007666 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
8 500,0000 br Barra de cereal sabores diversos CERELUS 0,67 335,00
Aquisição de materiais para projeto da RAPS-SMS-RI-12-1140-2015-SMDS
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 14.689,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3974 EDUARDO BECHORNER CPF = 769.903.110-53
0 007538 27.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATORIO N 7.602,93 7.602,93
.130284 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ALMIRO MULLER E
OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.09.0000216-7, CON
FORME CÁLCULO ANEXO. PRINCIPAL R$7.602,93, IRPF R$1.221,45, VALOR LIQU
IDO R$6.381,48.
Total do Empenho : 7.602,93
Total do Credor .: 7.602,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 EDUARDO MURARO SARTORI CPF = 013.366.610-70
0 007646 31.08.2015 1400 Dispensa por Justificativa 433
1 1.400,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 4,35 6.090,00
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.
Aquisição de generos alimenticios-SMED-RI-09-494-2015
Total do Empenho : 6.090,00
Total do Credor .: 6.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
0 007023 12.08.2015 1307 Dispensa por Limite 641
1 1,0000 un Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano do veícu 4.397,32 4.397,32
lo CITROEN JUMPER J 23 FURGÃO (ambulância) ano 2014/2014 , cfe.descri
ção complemento Com as seguintes coberturas: Importância segurada: 110
%; Valor Segurado- Danos Materiais R$ 500.000,000; Valor Segurado-Dano
s Corporais R$ 600.000,000; APP-Morte R$ 70.000,00; Segue descrição em
anexo na requisição n°1165/2015 da SMS.
Contratação de apólice de Seguro total, para o veículo do SAMU/SALVAR
Citroen Jumper J 23 Furgão, da SMS-RI-12-1165-2015
Total do Empenho : 4.397,32
0 007591 28.08.2015 1388 Dispensa por Limite 698
1 1,0000 un Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento pelo período de 3.749,30 3.749,30
um ano, para o seguinte veículo: - veículo CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABE
RTA, ano 2015, modelo 2016, placa IWR-6787, RENAVAM n°01057486350, pat
rimônio 68.291; Com as seguintes coberturas: Importância Segurada 110%
; Valor Segurado - Danos Materiais R$500.000,00; Valor Segurado - Dano
s Corporais R$600.000,00; APP - Morte R$70.000,00; APP - Invalidez R$7
0.000,00; Valor Segurado - Danos Morais R$100.000,00; DMH R$10.000,00;
Franquia reduzida. Com assistência 24 horas S/ Limite de KM e assistê
ncia a quebra de vidros completa
Contratação de apólice de seguro-SMS-RI-12-1191-2015
Total do Empenho : 3.749,30
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.146,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4239 ELEMAR HEELLER CPF = 397.052.340-00
0 007070 17.08.2015 244 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 2.400,00 2.400,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/07/2015 - 096/2015/5-16. MORA
DORA SIRLENE LEST LOURENÇO DOS SANTOS.
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5037 ELETRO MECÂNICA BOHN LTDA - ME CNPJ = 13.148.064/0001-86
0 006972 07.08.2015 1290 Dispensa por Limite 629
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) do conserto do veículo Celta, 315,00 315,00
placas INU 2407, patrimônio nº 20649 com substituição de peças Conser
to da parte elétrica. Com substituição das seguintes peças: 01 und Jog
o de Velas; 01 und Jogos de cabos de velas. Patrimônio n°20649.
Contratação de serviço para conserto na parte elétrica do veículo GM/C
elta 1.0, placa INU 2407, para a SMDR-10-201-2015
Total do Empenho : 315,00
0 006973 07.08.2015 1291 Dispensa por Limite 630
1 1,0000 un Execução global referente conserto do Trator MF 297 nº 44, patrimônio 521,00 521,00
nº 13105, mão de obra e peças cfe descr.complemento 01 induzido; 01 re
gulador de voltagem; 01 rolamento; 01 porta escovas; 01 bucha do motor
de partida; 01 kit reparo
Contratação de serviços para conserto em da parte elétrica do TRATOR M
ASSEY FERGUSSON 297 N°44 ANO 1997-SMDR-RI-10-202-2015
Total do Empenho : 521,00
Total do Credor .: 836,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 294 ELISABETE TERESINHA DARONCO CNPJ = 97.058.069/0001-08
0 007012 11.08.2015 1300 Dispensa por Limite 634
1 5,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro 3,28 16,40
2 5,5000 kg Cuca, vários sabores 10,90 59,95
3 2,0000 pct Café em pó, emb. 500 gramas 10,56 21,12
Aquisição de material para festividades e homenagens, para o curso "17
ª e SUS Que Queremos", para a SMS-RI-12-1164-2015
Total do Empenho : 97,47
0 007065 17.08.2015 1333 Dispensa por Limite 658
1 5,0000 kg Maçã 3,28 16,40
2 5,5000 kg Cuca, vários sabores 10,90 59,95
3 2,0000 pct Café em pó, emb. 500 gramas 10,56 21,12
Aquisição de material para festividades e homenagens, para o 2° dia do
Curso "17ª e SUS Que Queremos", da SMS-RI-12-1190-2015
Total do Empenho : 97,47
Total do Credor .: 194,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 758 EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA CNPJ = 87.657.557/0001-88
0 007594 28.08.2015 1391 Dispensa por Limite 700
1 1,0000 un Refeições/almoço cfe. descrição complemento 21 almoços para participan 567,00 567,00
tes da V Jornada em Saúde do Trabalhador.
Pagamento de 21 almoços para V NJornada em Saúde do Trabalhador-RI-12-
1209-2015-SMS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 758 EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA CNPJ = 87.657.557/0001-88
Total do Empenho : 567,00
Total do Credor .: 567,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 006990 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
5 2,0000 un Posicionador radiog. periad. p/ autoclave-infantil Kit com 4 unidades 48,30 96,60
(2 posicionadores laterais posteriores, 1 frontal e 1 para Bitewing, n
o modelo autoclavavel). MAQUIRA
8 15,0000 kit Cimento endodôntico obturador DENTSPLY 32,06 480,90
11 30,0000 fr Clorexidina 12%, frasco com 500ml IODONTOSUL 9,89 296,70
15 10,0000 cx. Película radiográfica, caixa com 150 unidades, tamanho 3 x 4 DFL 104,00 1.040,00
17 45,0000 cx. Espelhos Bucais nº 05, cx com 12 unid. IODONTOSUL 19,75 888,75
18 15,0000 pct Alginato para impressão tipo 2, pcte de 1kg DENTSPLY 12,88 193,20
25 6,0000 un Caneta alta rotação push button estra torque 605c KAVO 349,00 2.094,00
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 5.090,15
0 006991 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
2 5,0000 un Cuba redonda para assepsia 200 ml. FAMI 9,78 48,90
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 48,90
0 007146 25.08.2015 1363 Dispensa por Limite 678
1 1,0000 un Aspirador de secreção portátil 410,00 410,00
Aquisição de aspirador de secreção portátil-RI-12-1210-2015-SMS
Total do Empenho : 410,00
0 007667 31.08.2015 1278 Tomada de Preços 23
1 10,0000 lt Leite NAN PRÓ, lata com 400 gr para crianças de 0 a 6 meses, com prote 17,40 174,00
ína otimizada, DHA&ARA e nucleotídeos APTAMIL 1 SUPORT
2 10,0000 lt Leite NAN PRÓ, lata com 400 gr, para crianças a partir de 6 meses com 17,40 174,00
DHA&ARA APTAMIL 2 SUPORT
Aquisição de generos de alimentação par PAEFI-RI07-174-2015-SMDS
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 5.897,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4902 ERTHALCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME CNPJ = 07.241.497/0001-89
0 007559 28.08.2015 1377 Dispensa por Limite 690
1 1,0000 un Contratação de execução global (material e mão de obra) para instalaçã 5.688,00 5.688,00
o de fibra óptica, cfe. descr. complemento que integrara a Secretaria
da Saúde com a Secretaria de Administração
Contratação de serviços intal. de rede externa de fibra óptica-RI-12-1
240-2015-SMS
Total do Empenho : 5.688,00
Total do Credor .: 5.688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 006925 03.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS NA REQUISIÇÃO DE PAGAM 244,04 244,04
ENTO DE VALOR (RPV) EXPEDIDA NO PROCESSO N.016/1.13.0003081-8, PROMOVI
DO POR HELENA CASSOL BORTOLOTTO E VERA LUCIA VEIRA CONTRA O MUNICIPIO
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
DE IJUI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 244,04
0 007534 27.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO N.016/1.13 443,30 443,30
.0005578-0, MOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.
Total do Empenho : 443,30
Total do Credor .: 687,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5409 ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - ME CNPJ = 09.465.878/0001-77
0 007123 21.08.2015 1356 Dispensa por Limite 674
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada, para elaboração de adequação (re 1.200,00 1.200,00
visão/correção) de projeto de projeto, cfe. descr.complementar No CAP
S II Colméia, o projeto deverá estar de acordo com as normas vigentes,
ter aprovação junto ao Depto.Municipal de Energia Elétrica de Ijuí e
deverão ser disponibilizadas cópias digitais do arquivo ao Município d
e Ijui.
Contrat. de empresa especializada para revisão/correção em projeto elé
trico-RI-12-1182-2015-SMS
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4288 EVANDRO CENTENARO MARTINS CPF = 028.186.420-94
0 007046 17.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015, PARA DESPE 229,00 229,00
SAS DO ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ES
TUDANTIL, CONFORME LEI 5992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 229,00
Total do Credor .: 229,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 007439 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 476,75 476,75
Total do Empenho : 476,75
0 007440 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 378,88 378,88
Total do Empenho : 378,88
0 007441 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 622,53 622,53
Total do Empenho : 622,53
0 007442 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 908,10 908,10
Total do Empenho : 908,10
0 007443 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 461,70 461,70
Total do Empenho : 461,70
0 007444 25.08.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 341,95 341,95
Total do Empenho : 341,95
0 007445 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 649,45 649,45
Total do Empenho : 649,45
0 007446 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 325,21 325,21
Total do Empenho : 325,21
0 007447 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 705,13 705,13
Total do Empenho : 705,13
0 007448 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.334,90 3.334,90
Total do Empenho : 3.334,90
0 007449 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.010,42 1.010,42
Total do Empenho : 1.010,42
0 007524 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 715,69 715,69
Total do Empenho : 715,69
0 007527 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 798,11 798,11
Total do Empenho : 798,11
Total do Credor .: 10.728,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3893 FABIO LUIS GRANDO CPF = 005.320.680-09
0 007080 18.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA BUSCAR A AMBULANCIA NOVA DO SA 1.200,00 1.200,00
MU/SALVAR NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE TATUI/SP.
Total do Empenho : 1.200,00
0 007081 18.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA BUSCAR A 300,00 300,00
AMBULANCIA NOVA DO SAMU/SALVAR NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015, NA
CIDADE DE TATUI/SP.
1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº1817/2015 SMS. MOTIVO SALDO NÃO UT -35,06 -35,06
ILIZADO.
Total do Empenho : 264,94
0 007083 18.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA BUS 1.000,00 1.000,00
CAR A AMBULANCIA NOVA DO SAMU/SALVAR DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE, N
OS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE TATUI/SP.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL COMBUSTIVEL -556,65 -556,65
Total do Empenho : 443,35
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.908,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 FACCINI & CIA LTDA CNPJ = 87.058.673/0001-80
0 006962 06.08.2015 840 Pregão Presencial 31
1 1,0000 l Óleo Diesel IPIRANGA 1.280,00 1.280,00
RI-10-210-2015-Combustiveis e lubrificantes automotivos-SMDR
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.420.243/0001-41
0 007105 20.08.2015 1274 Convite 76
1 35,0000 Par Pele 22 polegadas, para bumbo marcial LUEN 44,50 1.557,50
3 37,0000 un Pele 14 polegadas, resposta, para tarol LUEN 11,39 421,43
4 50,0000 Par Baqueta de madeira para tarol LIVERPOOL 3,90 195,00
5 20,0000 Par Baqueta para marcial LIVERPOOL 8,50 170,00
6 38,0000 un Esteira 36 fios Para tarol e caixa. LUEN 17,80 676,40
Aquisição de materiais para manutenção de instrumentos musicais.
1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.128/2015 E MEM.INT.Nº550/2015 -1.727,50 -1.727,50
SMED. MOTIVO A EMPRESA NÃO REALIZOU A ENTREGA DE DOIS ITENS.
Total do Empenho : 1.292,83
Total do Credor .: 1.292,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 006992 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
13 100,0000 pct Algodão em roletes. Pacote com 100 unidades. SSPLUS 1,37 137,00
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 137,00
0 006993 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
1 4.500,0000 un Tubo plástico para coleta de sangue à vácuo com gel separador e ativad 0,69 3.105,00
or de coágulo, tubo estéril, dimensões 13 x 75mm, volume aproximado 3,
5 a 4ml (uso em sorologia) com data de validade acima de 1 ano VACUP
LAST
2 2.000,0000 un Tubo para coleta de sangue a vacuo capacidade de 4 a 5ml com EDTACK3, 0,48 960,00
tampa roxa, com validade longa superior a um ano VACUPLAST
3 50,0000 un Tubo para coleta de sangue a vacuo capacidade de 2ml com EDTAK3, tampa 0,84 42,00
roxa com data de validade longa, superior a um ano VACUPLAST
4 10,0000 cx. Coletor para material perfuro cortante (caixa com 10 unidades) EMBAL 27,50 275,00
AIRE
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 4.382,00
0 006994 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
1 5,0000 un Bandeja retangular em aço inox. cfe. descr.complemento Dimensões: 30cm 47,25 236,25
x 20cm x 04cm. FAMI
3 5,0000 un porta agulha mayo com serrilha, 14cm FAMI 15,50 77,50
6 5,0000 un Pinça Dissecação Anatômica Delicada 12 cm ABC 6,89 34,45
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 348,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.867,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 591 FASSEMI OUTROS = 99999999999
0 007143 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 237.835,80 237.835,80
IJUI AO FASSEMI, CONFORME LEI N.3.902 DE 23/01/2002 - 3º QUADRIMESTRE
.
Total do Empenho : 237.835,80
Total do Credor .: 237.835,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4362 FAURO & FAURO LTDA CNPJ = 02.567.479/0001-78
0 006955 06.08.2015 1247 Convite 73
1 1,0000 un Fechadura interna cromada aliança 20,00 20,00
22 5,0000 un Fechadura externa aliança 25,00 125,00
23 2,0000 un Fechadura externa, conforme descrição em inox maçaneta reta aliança 25,00 50,00
24 2,0000 un Fechadura externa porta de correr aliança 28,00 56,00
28 20,0000 un Conexões hidráulicas em geral com rosca fortelev 1,40 28,00
30 10,0000 un Cilindro para fechadura soprano soprano 12,00 120,00
32 2,0000 un Luva de esgoto 40mm fortelev 0,90 1,80
Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens i
móveis diversos.
Total do Empenho : 400,80
0 006956 06.08.2015 1247 Convite 73
8 20,0000 un Reator eletrônico 1 x 40 W ecp 12,00 240,00
9 5,0000 un Tomada sistema X tramontina 5,00 25,00
10 8,0000 un Canaleta plástica 40x20x2mt Com adesivo golden 6,50 52,00
Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens i
móveis diversos.
Total do Empenho : 317,00
0 007088 18.08.2015 1276 Convite 77
14 1,0000 un Fechadura da porta conforme complemento/descrição em anexo. simples AL 28,00 28,00
IANÇA
15 6,0000 un Trinco para janela ALIANÇA 5,50 33,00
Aquisição de materiais de construção diversos.
Total do Empenho : 61,00
0 007101 20.08.2015 1220 Tomada de Preços 21
2 10,0000 m³ Pedra Brita nº 01 paim 51,00 510,00
3 50,0000 sc Cimento CP 2 votoram 23,85 1.192,50
4 10.000,0000 un Tijolo furado 6 furos karina 0,36 3.600,00
5 4.000,0000 un Tijolo maciço pm 0,32 1.280,00
6 30,0000 un Telha ondulada Fibrocimento 6 mm, tamanho 3,66 m x 1,10 m. eternit 52,83 1.584,90
7 50,0000 un Telha ondulada Fibrocimento 6 mm, tamanho 3,05 m x 1,10 m. eternit 44,00 2.200,00
8 50,0000 br Barra de ferro de 5mm barras de 12m cada belgo 4,90 245,00
Aquisição de materiais de construção-SMH-RI-15-232-2015
Total do Empenho : 10.612,40
0 007556 28.08.2015 1309 Convite 80
4 15,0000 un Capa de chuva em PVC, forrada, cor preta, com botões de pressão, longa 15,00 225,00
s 15 capas , sendo: 06 no tamanho grande e 09 no tamanho extra grande
WORKER
6 2,0000 Par Luva de proteção cano curto, em couro. WORKER 8,00 16,00
7 1,0000 Par Luva de proteção cano longo, em couro. WORKER 12,00 12,00
Aquisição de materiais de proteção e segurança, semente de milho e cal
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4362 FAURO & FAURO LTDA CNPJ = 02.567.479/0001-78
para pintura de campos esportivos.
Total do Empenho : 253,00
Total do Credor .: 11.644,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3922 FELIPE KUSIAK MEGIER CPF = 029.962.400-57
0 007672 31.08.2015 1409 Inexigibilidade 35
1 400,0000 kg Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 3,33 1.332,00
2 400,0000 kg Mandioca Descascada 4,00 1.600,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para a SMED-RI-09-500-2015
Total do Empenho : 2.932,00
Total do Credor .: 2.932,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 06.010.465/0001-00
0 007644 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
45 100,0000 un Café instantâneo ( emabalagem 200 g) Granulado, podendo ser sachet, la 6,83 683,00
ta ou vidro. Solicita-se apresentação de amostra. PELE
REQUISIÇÃO INTERNA N.508/2015 SMED.
Total do Empenho : 683,00
0 007649 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
5 240,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 2,34 561,60
peso líquido 1 kg) Solicita-se apresentação de amostra. BOM GOSTO
11 120,0000 kg Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Nos sabor 3,84 460,80
es uva, morango e goiaba. Solicita-se apresentação de amostra. LIPPET
17 480,0000 cx. Gelatina em pó sabor uva (cx. c/85 g). BOM GOSTO 0,51 244,80
18 480,0000 cx. Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 85g). BOM GOSTO 0,51 244,80
19 480,0000 cx. Gelatina sabor morango ( cx. c/ 85 g). BOM GOSTO 0,51 244,80
20 480,0000 pct Gelatina sabor Abacaxi , pacote de 1 kg BOM GOSTO 0,51 244,80
23 240,0000 un Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.). ROSINA 1,23 295,20
43 150,0000 un Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/des 5,38 807,00
crição em anexo Pode ser sachet. Solicita-se apresentação de amostra.
DANBY
44 1.000,0000 pct Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Embalagem plástica c 1,31 1.310,00
om solda reforçada. Solicita-se apresentação de amostra. SULINA
REQUISIÇÃO INTERNA N.518/2015 - SMED
Total do Empenho : 4.413,80
Total do Credor .: 5.096,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI CNPJ = 90.738.014/0001-08
0 007620 28.08.2015 113 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE 3ºQUADRIMESTRE CONVÊNIO DE FILIAÇÃO, CONFORME LEI MUNI 32.000,00 32.000,00
CIPAL N.5.185/2010, ADITIVO 07/2014.
Total do Empenho : 32.000,00
0 007626 28.08.2015 1227 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO CONVÊNIO P/PREST.SERV.AMBULATORIAIS AO INDIVIDUO PORT 572.500,00 572.500,00
ADOR DE DEFICIENCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, A
VALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E O ACESSO AOS MEIOS T
ERAPEUTICOS. PRINCIPIOS DEFICIDOS PELA NOAS-SUS 01/2011 E PELA PORTARI
A N.818/GM. PERÍODO QUATRO MESES.
Total do Empenho : 572.500,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 604.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 FIORAVANTE BATISTA BALLIN CPF = 274.379.300-72
0 007051 17.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO (PARA O 2ºSEMESTRE/2015) REFERENTE AS DIÁRIAS DO SR. 1.200,00 1.200,00
PREFEITO FIORAVANTE BATISTA BALLIN QUANDO PARTICIPAR DE COMPROMISSOS/A
UDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4289 FLAVIO HENRIQUE CARVALHO BOTTURA CPF = 036.340.620-45
0 007126 21.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015, PARA DESPE 274,80 274,80
SAS DO ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA LIVRE ESTUDANT
IL, CONFORME LEI 5.992 DE 23/07/2014.
Total do Empenho : 274,80
Total do Credor .: 274,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007156 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.903,42 6.903,42
Total do Empenho : 6.903,42
0 007157 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.904,18 6.904,18
Total do Empenho : 6.904,18
0 007158 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 22.387,47 22.387,47
Total do Empenho : 22.387,47
0 007159 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 8.999,25 8.999,25
Total do Empenho : 8.999,25
0 007160 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 119.507,67 119.507,67
Total do Empenho : 119.507,67
0 007161 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.271,75 5.271,75
Total do Empenho : 5.271,75
0 007162 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 8.272,13 8.272,13
Total do Empenho : 8.272,13
0 007163 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 29.171,95 29.171,95
Total do Empenho : 29.171,95
0 007164 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 52,40 52,40
Total do Empenho : 52,40
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007165 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 209,60 209,60
Total do Empenho : 209,60
0 007166 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.388,60 1.388,60
Total do Empenho : 1.388,60
0 007167 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 78,60 78,60
Total do Empenho : 78,60
0 007168 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 26,20 26,20
Total do Empenho : 26,20
0 007169 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 78,60 78,60
Total do Empenho : 78,60
0 007170 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 104,80 104,80
Total do Empenho : 104,80
0 007171 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.399,70 2.399,70
Total do Empenho : 2.399,70
0 007172 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 799,90 799,90
Total do Empenho : 799,90
0 007173 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.599,80 1.599,80
Total do Empenho : 1.599,80
0 007174 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 112.086,17 112.086,17
Total do Empenho : 112.086,17
0 007175 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 37.435,19 37.435,19
Total do Empenho : 37.435,19
0 007176 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 37.578,72 37.578,72
Total do Empenho : 37.578,72
0 007177 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 62.398,60 62.398,60
Total do Empenho : 62.398,60
0 007178 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 121.717,13 121.717,13
Total do Empenho : 121.717,13
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007179 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 119.715,76 119.715,76
Total do Empenho : 119.715,76
0 007180 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 24.090,83 24.090,83
Total do Empenho : 24.090,83
0 007181 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 23.318,25 23.318,25
Total do Empenho : 23.318,25
0 007182 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 213.659,63 213.659,63
Total do Empenho : 213.659,63
0 007183 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 216.762,29 216.762,29
Total do Empenho : 216.762,29
0 007184 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 31.531,66 31.531,66
Total do Empenho : 31.531,66
0 007185 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 60.359,09 60.359,09
Total do Empenho : 60.359,09
0 007186 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 22.246,86 22.246,86
Total do Empenho : 22.246,86
0 007187 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 34.496,05 34.496,05
Total do Empenho : 34.496,05
0 007188 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 76.224,67 76.224,67
Total do Empenho : 76.224,67
0 007189 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 122.163,78 122.163,78
Total do Empenho : 122.163,78
0 007190 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 55.109,73 55.109,73
Total do Empenho : 55.109,73
0 007191 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 994.721,20 994.721,20
Total do Empenho : 994.721,20
0 007192 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.219,68 7.219,68
Total do Empenho : 7.219,68
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007193 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 65.369,71 65.369,71
Total do Empenho : 65.369,71
0 007194 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 79.799,73 79.799,73
Total do Empenho : 79.799,73
0 007195 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 52.742,61 52.742,61
Total do Empenho : 52.742,61
0 007196 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.280,99 5.280,99
Total do Empenho : 5.280,99
0 007197 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.869,85 7.869,85
Total do Empenho : 7.869,85
0 007198 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 22.002,82 22.002,82
Total do Empenho : 22.002,82
0 007199 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 43.852,04 43.852,04
Total do Empenho : 43.852,04
0 007200 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 49.624,67 49.624,67
Total do Empenho : 49.624,67
0 007201 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 28.019,99 28.019,99
Total do Empenho : 28.019,99
0 007202 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 768.544,81 768.544,81
Total do Empenho : 768.544,81
0 007203 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 400.039,77 400.039,77
Total do Empenho : 400.039,77
0 007204 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.471,17 3.471,17
Total do Empenho : 3.471,17
0 007205 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 191,78 191,78
Total do Empenho : 191,78
0 007206 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 856,89 856,89
Total do Empenho : 856,89
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007207 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 165,60 165,60
Total do Empenho : 165,60
0 007208 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 27,16 27,16
Total do Empenho : 27,16
0 007209 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 151,31 151,31
Total do Empenho : 151,31
0 007210 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 887,23 887,23
Total do Empenho : 887,23
0 007211 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 46,45 46,45
Total do Empenho : 46,45
0 007212 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 54,72 54,72
Total do Empenho : 54,72
0 007213 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 52.081,38 52.081,38
Total do Empenho : 52.081,38
0 007214 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 21,90 21,90
Total do Empenho : 21,90
0 007215 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.860,51 4.860,51
Total do Empenho : 4.860,51
0 007216 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.495,25 1.495,25
Total do Empenho : 1.495,25
0 007217 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 797,11 797,11
Total do Empenho : 797,11
0 007218 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.788,11 1.788,11
Total do Empenho : 1.788,11
0 007219 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.010,58 1.010,58
Total do Empenho : 1.010,58
0 007220 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 906,58 906,58
Total do Empenho : 906,58
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007221 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.174,17 1.174,17
Total do Empenho : 1.174,17
0 007222 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.120,68 1.120,68
Total do Empenho : 1.120,68
0 007223 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 202,83 202,83
Total do Empenho : 202,83
0 007224 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 660,83 660,83
Total do Empenho : 660,83
0 007225 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.857,36 2.857,36
Total do Empenho : 2.857,36
0 007226 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.228,31 2.228,31
Total do Empenho : 2.228,31
0 007227 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 425,99 425,99
Total do Empenho : 425,99
0 007228 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 583,59 583,59
Total do Empenho : 583,59
0 007229 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.028,49 3.028,49
Total do Empenho : 3.028,49
0 007230 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 392,69 392,69
Total do Empenho : 392,69
0 007231 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 738,61 738,61
Total do Empenho : 738,61
0 007232 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.119,09 1.119,09
Total do Empenho : 1.119,09
0 007233 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 774,54 774,54
Total do Empenho : 774,54
0 007234 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 951,73 951,73
Total do Empenho : 951,73
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007235 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 14.106,14 14.106,14
Total do Empenho : 14.106,14
0 007236 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 187,81 187,81
Total do Empenho : 187,81
0 007237 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 18.541,42 18.541,42
Total do Empenho : 18.541,42
0 007238 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 12,85 12,85
Total do Empenho : 12,85
0 007239 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 11.671,95 11.671,95
Total do Empenho : 11.671,95
0 007240 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.011,81 4.011,81
Total do Empenho : 4.011,81
0 007241 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 12.933,95 12.933,95
Total do Empenho : 12.933,95
0 007242 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 19.475,45 19.475,45
Total do Empenho : 19.475,45
0 007243 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.827,00 9.827,00
Total do Empenho : 9.827,00
0 007244 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 221.046,21 221.046,21
Total do Empenho : 221.046,21
0 007245 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.433,60 2.433,60
Total do Empenho : 2.433,60
0 007246 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 13.073,98 13.073,98
Total do Empenho : 13.073,98
0 007247 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 15.682,20 15.682,20
Total do Empenho : 15.682,20
0 007248 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.033,06 5.033,06
Total do Empenho : 5.033,06
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007249 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.408,25 1.408,25
Total do Empenho : 1.408,25
0 007250 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.256,67 5.256,67
Total do Empenho : 5.256,67
0 007251 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.258,94 4.258,94
Total do Empenho : 4.258,94
0 007252 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.980,69 6.980,69
Total do Empenho : 6.980,69
0 007253 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 315,20 315,20
Total do Empenho : 315,20
0 007254 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 675,00 675,00
Total do Empenho : 675,00
0 007255 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.337,95 5.337,95
Total do Empenho : 5.337,95
0 007256 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.056,22 4.056,22
Total do Empenho : 4.056,22
0 007257 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.602,96 5.602,96
Total do Empenho : 5.602,96
0 007258 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 18.038,98 18.038,98
Total do Empenho : 18.038,98
0 007259 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.899,26 4.899,26
Total do Empenho : 4.899,26
0 007260 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.872,19 2.872,19
Total do Empenho : 2.872,19
0 007261 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.070,58 7.070,58
Total do Empenho : 7.070,58
0 007262 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.941,92 6.941,92
Total do Empenho : 6.941,92
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007263 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.089,63 6.089,63
Total do Empenho : 6.089,63
0 007264 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.473,82 4.473,82
Total do Empenho : 4.473,82
0 007265 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.893,24 2.893,24
Total do Empenho : 2.893,24
0 007266 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.056,22 4.056,22
Total do Empenho : 4.056,22
0 007267 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.276,27 10.276,27
Total do Empenho : 10.276,27
0 007268 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.482,54 3.482,54
Total do Empenho : 3.482,54
0 007269 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 33.571,41 33.571,41
Total do Empenho : 33.571,41
0 007270 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.324,05 1.324,05
Total do Empenho : 1.324,05
0 007271 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.385,44 1.385,44
Total do Empenho : 1.385,44
0 007272 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 842,89 842,89
Total do Empenho : 842,89
0 007273 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.672,22 2.672,22
Total do Empenho : 2.672,22
0 007274 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 441,50 441,50
Total do Empenho : 441,50
0 007275 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 642,92 642,92
Total do Empenho : 642,92
0 007276 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 30.951,79 30.951,79
Total do Empenho : 30.951,79
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007277 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 12.715,16 12.715,16
Total do Empenho : 12.715,16
0 007278 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.097,09 7.097,09
Total do Empenho : 7.097,09
0 007279 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.791,22 1.791,22
Total do Empenho : 1.791,22
0 007280 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.898,17 7.898,17
Total do Empenho : 7.898,17
0 007281 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.202,11 5.202,11
Total do Empenho : 5.202,11
0 007282 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 23.116,22 23.116,22
Total do Empenho : 23.116,22
0 007283 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 15.625,02 15.625,02
Total do Empenho : 15.625,02
0 007284 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 982,44 982,44
Total do Empenho : 982,44
0 007285 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.326,12 4.326,12
Total do Empenho : 4.326,12
0 007286 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 50.853,40 50.853,40
Total do Empenho : 50.853,40
0 007287 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 52.372,34 52.372,34
Total do Empenho : 52.372,34
0 007288 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.251,37 10.251,37
Total do Empenho : 10.251,37
0 007289 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 11.364,47 11.364,47
Total do Empenho : 11.364,47
0 007290 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.087,73 10.087,73
Total do Empenho : 10.087,73
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007291 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.839,43 3.839,43
Total do Empenho : 3.839,43
0 007292 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.711,32 9.711,32
Total do Empenho : 9.711,32
0 007293 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 23.796,03 23.796,03
Total do Empenho : 23.796,03
0 007294 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 14.500,40 14.500,40
Total do Empenho : 14.500,40
0 007295 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 196.902,37 196.902,37
Total do Empenho : 196.902,37
0 007296 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.931,77 5.931,77
Total do Empenho : 5.931,77
0 007297 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.615,58 6.615,58
Total do Empenho : 6.615,58
0 007298 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 737,60 737,60
Total do Empenho : 737,60
0 007299 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 891,30 891,30
Total do Empenho : 891,30
0 007300 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.146,45 9.146,45
Total do Empenho : 9.146,45
0 007301 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.719,53 6.719,53
Total do Empenho : 6.719,53
0 007302 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.180,88 6.180,88
Total do Empenho : 6.180,88
0 007303 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 352,05 352,05
Total do Empenho : 352,05
0 007304 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.786,24 1.786,24
Total do Empenho : 1.786,24
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007305 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.770,63 1.770,63
Total do Empenho : 1.770,63
0 007306 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 193.731,77 193.731,77
Total do Empenho : 193.731,77
0 007307 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 69.578,75 69.578,75
Total do Empenho : 69.578,75
0 007308 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.278,17 2.278,17
Total do Empenho : 2.278,17
0 007309 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 122,04 122,04
Total do Empenho : 122,04
0 007310 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.566,23 1.566,23
Total do Empenho : 1.566,23
0 007311 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 8.174,31 8.174,31
Total do Empenho : 8.174,31
0 007312 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.849,96 5.849,96
Total do Empenho : 5.849,96
0 007313 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.765,93 2.765,93
Total do Empenho : 2.765,93
0 007314 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 111,87 111,87
Total do Empenho : 111,87
0 007315 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.037,56 3.037,56
Total do Empenho : 3.037,56
0 007316 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 162,72 162,72
Total do Empenho : 162,72
0 007317 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.773,29 4.773,29
Total do Empenho : 4.773,29
0 007318 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 12.032,87 12.032,87
Total do Empenho : 12.032,87
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007319 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.799,94 7.799,94
Total do Empenho : 7.799,94
0 007320 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.232,58 4.232,58
Total do Empenho : 4.232,58
0 007321 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 111,87 111,87
Total do Empenho : 111,87
0 007322 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 438,22 438,22
Total do Empenho : 438,22
0 007323 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 510,95 510,95
Total do Empenho : 510,95
0 007324 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.037,34 4.037,34
Total do Empenho : 4.037,34
0 007325 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 155,11 155,11
Total do Empenho : 155,11
0 007326 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 8.446,46 8.446,46
Total do Empenho : 8.446,46
0 007327 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.902,32 4.902,32
Total do Empenho : 4.902,32
0 007328 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 26.408,47 26.408,47
Total do Empenho : 26.408,47
0 007329 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 557,70 557,70
Total do Empenho : 557,70
0 007330 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.588,60 1.588,60
Total do Empenho : 1.588,60
0 007331 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.209,65 2.209,65
Total do Empenho : 2.209,65
0 007332 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.044,93 1.044,93
Total do Empenho : 1.044,93
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007333 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.254,63 1.254,63
Total do Empenho : 1.254,63
0 007334 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 12.318,46 12.318,46
Total do Empenho : 12.318,46
0 007335 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 31.799,22 31.799,22
Total do Empenho : 31.799,22
0 007336 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007337 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007338 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007339 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 8.648,97 8.648,97
Total do Empenho : 8.648,97
0 007340 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007341 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007342 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007343 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.741,82 9.741,82
Total do Empenho : 9.741,82
0 007344 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007345 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.353,80 5.353,80
Total do Empenho : 5.353,80
0 007346 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.908,62 1.908,62
Total do Empenho : 1.908,62
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007347 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.743,96 3.743,96
Total do Empenho : 3.743,96
0 007348 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.875,72 3.875,72
Total do Empenho : 3.875,72
0 007349 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 15.880,35 15.880,35
Total do Empenho : 15.880,35
0 007350 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.403,54 10.403,54
Total do Empenho : 10.403,54
0 007351 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 140,85 140,85
Total do Empenho : 140,85
0 007352 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.025,01 2.025,01
Total do Empenho : 2.025,01
0 007353 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 17.822,67 17.822,67
Total do Empenho : 17.822,67
0 007354 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 18.189,22 18.189,22
Total do Empenho : 18.189,22
0 007355 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.461,45 3.461,45
Total do Empenho : 3.461,45
0 007356 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.563,41 7.563,41
Total do Empenho : 7.563,41
0 007357 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 239,96 239,96
Total do Empenho : 239,96
0 007358 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.134,48 5.134,48
Total do Empenho : 5.134,48
0 007359 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 8.326,42 8.326,42
Total do Empenho : 8.326,42
0 007360 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.737,89 10.737,89
Total do Empenho : 10.737,89
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007361 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 97.153,89 97.153,89
Total do Empenho : 97.153,89
0 007362 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.014,00 1.014,00
Total do Empenho : 1.014,00
0 007363 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.375,53 4.375,53
Total do Empenho : 4.375,53
0 007364 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 11.847,47 11.847,47
Total do Empenho : 11.847,47
0 007365 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.263,55 4.263,55
Total do Empenho : 4.263,55
0 007366 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 874,99 874,99
Total do Empenho : 874,99
0 007367 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.849,29 1.849,29
Total do Empenho : 1.849,29
0 007368 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.734,72 2.734,72
Total do Empenho : 2.734,72
0 007369 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.893,06 2.893,06
Total do Empenho : 2.893,06
0 007370 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 803,98 803,98
Total do Empenho : 803,98
0 007371 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.632,47 1.632,47
Total do Empenho : 1.632,47
0 007372 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.302,45 9.302,45
Total do Empenho : 9.302,45
0 007373 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.013,69 2.013,69
Total do Empenho : 2.013,69
0 007374 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.385,90 10.385,90
Total do Empenho : 10.385,90
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007375 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 114,74 114,74
Total do Empenho : 114,74
0 007376 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 577,32 577,32
Total do Empenho : 577,32
0 007377 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.200,00 5.200,00
Total do Empenho : 5.200,00
0 007378 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 007379 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.600,00 3.600,00
Total do Empenho : 3.600,00
0 007380 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.933,33 6.933,33
Total do Empenho : 6.933,33
0 007381 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.800,00 9.800,00
Total do Empenho : 9.800,00
0 007382 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 11.560,00 11.560,00
Total do Empenho : 11.560,00
0 007383 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.634,22 1.634,22
Total do Empenho : 1.634,22
0 007384 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
0 007385 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 34.200,00 34.200,00
Total do Empenho : 34.200,00
0 007386 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 36.413,33 36.413,33
Total do Empenho : 36.413,33
0 007387 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.542,22 5.542,22
Total do Empenho : 5.542,22
0 007388 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 18.783,55 18.783,55
Total do Empenho : 18.783,55
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007389 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.600,00 1.600,00
Total do Empenho : 1.600,00
0 007390 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.200,00 3.200,00
Total do Empenho : 3.200,00
0 007391 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 8.000,00 8.000,00
Total do Empenho : 8.000,00
0 007392 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 15.133,33 15.133,33
Total do Empenho : 15.133,33
0 007393 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.200,00 4.200,00
Total do Empenho : 4.200,00
0 007394 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 87.666,65 87.666,65
Total do Empenho : 87.666,65
0 007395 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
0 007396 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
0 007397 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 14.200,00 14.200,00
Total do Empenho : 14.200,00
0 007398 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.800,00 2.800,00
Total do Empenho : 2.800,00
0 007399 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 007400 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 007401 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.800,00 1.800,00
Total do Empenho : 1.800,00
0 007402 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.245,54 3.245,54
Total do Empenho : 3.245,54
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007403 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.800,00 7.800,00
Total do Empenho : 7.800,00
0 007404 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 007405 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 66.466,66 66.466,66
Total do Empenho : 66.466,66
0 007406 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 34.578,89 34.578,89
Total do Empenho : 34.578,89
0 007407 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007408 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007409 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007410 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.218,18 5.218,18
Total do Empenho : 5.218,18
0 007411 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 007412 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 17.691,27 17.691,27
Total do Empenho : 17.691,27
0 007413 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 94.408,71 94.408,71
Total do Empenho : 94.408,71
0 007414 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.016,93 5.016,93
Total do Empenho : 5.016,93
0 007415 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.643,33 1.643,33
Total do Empenho : 1.643,33
0 007416 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 9.881,59 9.881,59
Total do Empenho : 9.881,59
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007417 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.252,36 2.252,36
Total do Empenho : 2.252,36
0 007418 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.502,48 1.502,48
Total do Empenho : 1.502,48
0 007419 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.119,85 1.119,85
Total do Empenho : 1.119,85
0 007420 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 16.325,98 16.325,98
Total do Empenho : 16.325,98
0 007421 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.901,81 7.901,81
Total do Empenho : 7.901,81
0 007422 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.102,16 10.102,16
Total do Empenho : 10.102,16
0 007423 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.005,80 7.005,80
Total do Empenho : 7.005,80
0 007424 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 30.839,73 30.839,73
Total do Empenho : 30.839,73
0 007425 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.167,95 6.167,95
Total do Empenho : 6.167,95
0 007426 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.991,69 2.991,69
Total do Empenho : 2.991,69
0 007427 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 434,91 434,91
Total do Empenho : 434,91
0 007428 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
0 007429 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 35.495,06 35.495,06
Total do Empenho : 35.495,06
0 007430 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.631,15 7.631,15
Total do Empenho : 7.631,15
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007431 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.826,51 4.826,51
Total do Empenho : 4.826,51
0 007432 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.852,24 3.852,24
Total do Empenho : 3.852,24
0 007433 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.800,00 1.800,00
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 6.697.642,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4293 GEMERSON JONATA RHODEN CPF = 030.359.500-08
0 007140 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015, PARA DESPES 114,50 114,50
AS DO ESTUDANTE COM PASSAGENS PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU
DANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 114,50
Total do Credor .: 114,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI CPF = 958.745.180-53
0 007095 18.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO (PARA O 2º SEMESTRE/2015) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS 1.500,00 1.500,00
DE TABELIONATO.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1504 GERALDO DA SILVA GOBBO CPF = 567.543.020-20
0 007683 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 3.000,00 3.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 007006 10.08.2015 77 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO (2º SEMESTRE) PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DOS EST 44.000,00 44.000,00
AGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Total do Empenho : 44.000,00
0 007007 10.08.2015 421 Convite 27
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO (2ºSEMESTRE) PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE 550,00 550,00
ESTAGIO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Total do Empenho : 550,00
0 007018 11.08.2015 212 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS. 7.000,00 7.000,00
Total do Empenho : 7.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 007068 17.08.2015 22 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMDEC CAROLINE RO 3.500,00 3.500,00
DRIGUES SIQUEIRA, NÍVEL SUPERIOR, PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, O
UTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.
Total do Empenho : 3.500,00
0 007096 19.08.2015 54 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR P/ ESTIMATIVA REF. BOLSA ESTAGIO PARA 03 (TRÊS) ESTUDANTES (DOIS 6.000,00 6.000,00
DE 30 HORAS E UM DE 20 HORAS SEMANAIS) DE NIVEL SUPERIOR, PARA ATUAÇÃ
O NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇO N.85/2013 - 3º QUADRIMESTRE.
Total do Empenho : 6.000,00
0 007533 27.08.2015 331 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO PARA OS ESTAGIA 9.000,00 9.000,00
RIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 9.000,00
0 007625 28.08.2015 1248 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.400,00 2.400,00
AO CEREST/SMS PARA O EXERCÍCIO DE 2015
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 72.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA CNPJ = 15.352.582/0001-42
0 007613 28.08.2015 228 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO (02 MESES) PARA PAGTO. DE ABRIGAMENTO DAS SENHORAS JUÇA 10.000,00 10.000,00
RA MACHADO E ROMILDA SCHULTZ CFE.CONTRATO Nº 134/2015
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4291 GUILHERME HENRIQUE HEIDRICH RAMOS CPF = 034.757.900-09
0 007128 21.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015, PARA DESPE 23,94 23,94
SAS DO ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA LIVRE ESTUDANT
IL, CONFORME LEI 5.992 DE 23/07/2014.
Total do Empenho : 23,94
Total do Credor .: 23,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2000 GUILHERME SEIDLER & CIA LTDA CNPJ = 90.724.634/0001-80
0 007624 28.08.2015 116 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 LOCAÇÃO PRÉDIO LOCALIZAÇÃO COPAM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓV 23.071,96 23.071,96
EL E LEI MUNICIPAL 4.999/2009, PARA O 3ºQUADRIMESTRE DE 2015.
Total do Empenho : 23.071,96
Total do Credor .: 23.071,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4973 GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME CNPJ = 08.986.574/0002-73
0 007147 25.08.2015 1364 Dispensa por Limite 679
1 1,0000 un Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintetico automotivo e in 46,50 46,50
dustrial, embalagem com 18L
2 2,0000 un Tinta esmalte sintetico industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, pr 72,50 145,00
imeira linha, secagem ao toque em 30 minutos
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4973 GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME CNPJ = 08.986.574/0002-73
3 2,0000 un Tinta acrilica para piso, cor concreto, lata de 18 litros 171,50 343,00
Aquisição de materiais de pintura-RI-11-387-2015-SMODUTRAN
Total do Empenho : 534,50
Total do Credor .: 534,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 007121 20.08.2015 1354 Credenciamento/Chamada Públi 28
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 100.000,00 100.000,00
oriais. Cfe.Termo de Credenciamento, periodo de dois meses
Pagamento de realização de exames laboratoriais-RI-12-1186-2015-SMS
Total do Empenho : 100.000,00
Total do Credor .: 100.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1880 HENRIQUE RENNER CPF = 078.964.250-68
0 007019 11.08.2015 214 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, VALOR M 5.451,04 5.451,04
ENSAL R$2.725,52, PARA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE A
SSISTENCIA SOCIAL.
Total do Empenho : 5.451,04
Total do Credor .: 5.451,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4746 HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA CNPJ = 89.121.230/0001-12
0 007028 12.08.2015 1314 Dispensa por Justificativa 420
1 1,0000 un Exame Dacriocistografia Bilateral 410,00 410,00
Contratação de exame de Dacriocistografia Bilateral-SMS-RI-12-1181-201
5
Total do Empenho : 410,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 007434 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.144,36 2.144,36
Total do Empenho : 2.144,36
0 007435 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.254,42 2.254,42
Total do Empenho : 2.254,42
0 007436 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 13.930,11 13.930,11
Total do Empenho : 13.930,11
0 007437 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 43.974,19 43.974,19
Total do Empenho : 43.974,19
0 007438 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.685,45 1.685,45
Total do Empenho : 1.685,45
0 007450 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.463,69 2.463,69
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.463,69
0 007451 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.805,00 1.805,00
Total do Empenho : 1.805,00
0 007452 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.245,83 10.245,83
Total do Empenho : 10.245,83
0 007453 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.428,79 6.428,79
Total do Empenho : 6.428,79
0 007454 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.173,88 3.173,88
Total do Empenho : 3.173,88
0 007455 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 11.729,65 11.729,65
Total do Empenho : 11.729,65
0 007456 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.998,94 7.998,94
Total do Empenho : 7.998,94
0 007457 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.826,25 6.826,25
Total do Empenho : 6.826,25
0 007458 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.110,96 6.110,96
Total do Empenho : 6.110,96
0 007459 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.845,77 2.845,77
Total do Empenho : 2.845,77
0 007460 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.043,07 2.043,07
Total do Empenho : 2.043,07
0 007461 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.122,04 3.122,04
Total do Empenho : 3.122,04
0 007462 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 8.126,62 8.126,62
Total do Empenho : 8.126,62
0 007463 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 13.920,83 13.920,83
Total do Empenho : 13.920,83
0 007464 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 937,55 937,55
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 937,55
0 007465 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 12.130,60 12.130,60
Total do Empenho : 12.130,60
0 007466 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 937,57 937,57
Total do Empenho : 937,57
0 007467 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.283,67 4.283,67
Total do Empenho : 4.283,67
0 007468 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.487,43 7.487,43
Total do Empenho : 7.487,43
0 007469 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.868,98 5.868,98
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NO CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO -327,48 -327,48
Total do Empenho : 5.541,50
0 007470 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.558,83 6.558,83
Total do Empenho : 6.558,83
0 007471 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.252,69 2.252,69
Total do Empenho : 2.252,69
0 007472 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.252,67 2.252,67
Total do Empenho : 2.252,67
0 007473 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.252,67 2.252,67
Total do Empenho : 2.252,67
0 007474 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.975,16 1.975,16
Total do Empenho : 1.975,16
0 007475 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.252,69 2.252,69
Total do Empenho : 2.252,69
0 007476 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.252,69 2.252,69
Total do Empenho : 2.252,69
0 007477 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.252,69 2.252,69
Total do Empenho : 2.252,69
0 007478 25.08.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.224,73 2.224,73
Total do Empenho : 2.224,73
0 007479 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.435,37 3.435,37
Total do Empenho : 3.435,37
0 007480 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.252,69 2.252,69
Total do Empenho : 2.252,69
0 007526 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.252,67 2.252,67
Total do Empenho : 2.252,67
Total do Credor .: 214.363,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4285 ILDECY MAI CPF = 585.628.420-87
0 006974 07.08.2015 239 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 05 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 2.000,00 2.000,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/08/2015 - 098/2015/2-23. MORA
DORA FABIANE ROPKE.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4710 INDUSTRIA DE CARIMBOS FABRIN DE IJUI LTDA CNPJ = 10.871.971/0001-60
0 007057 17.08.2015 1327 Dispensa por Limite 652
1 2,0000 un Carimbo simples 18,00 36,00
Aquisição de carimbos-SMH-RI-15-242-2015
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5111 INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CITOPAT. DKJ LTDA ME CNPJ = 10.748.403/0001-77
0 006933 04.08.2015 1265 Dispensa por Justificativa 412
1 1,0000 un Contratação de laboratório especializado para realização de análise cl 24.000,00 24.000,00
inica e patológica de material coletado pela Secretaria Municipal de S
aúde, para os diversos tipos de biópsias realizadas.
Contratação d laboratorios para análise de biópsias-SMS-RI-12-1071-201
5
Total do Empenho : 24.000,00
Total do Credor .: 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999
0 007525 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 834,32 834,32
Total do Empenho : 834,32
Total do Credor .: 834,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1591 IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ CPF = 781.498.000-34
0 007043 14.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1591 IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ CPF = 781.498.000-34
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5473 IVANI GADO VASSOLER - EPP CNPJ = 08.117.161/0001-71
0 007640 31.08.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
3 1.500,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 2,45 3.675,00
o).
4 800,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 2,08 1.664,00
6 1.500,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,69 2.535,00
8 77,0000 kg Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 1,89 145,53
11 100,0000 kg Alho graúdo, livre de brotos. 11,70 1.170,00
12 700,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 3,60 2.520,00
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. Acondicionados em g
rades e caixas de papelão.
15 300,0000 kg Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra 6,50 1.950,00
28 6.000,0000 kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 1,36 8.160,00
acondicionada em caixas plásticas limpas
REQUISIÇÃO INTERNA N° 499/2015 - SMED
Total do Empenho : 21.819,53
Total do Credor .: 21.819,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5531 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0011-00
0 006950 05.08.2015 1273 Dispensa por Limite 619
1 4,0000 un Anel de vedação de borracha n° 14457681 1,10 4,40
2 4,0000 un Anel o'ring de borracha 3/4 0,61 2,44
3 1,0000 un haste de nível 492,95 492,95
4 1,0000 un tudo vareta de aço de nível 456,72 456,72
5 15,0000 un Anel O - borracha, nº 878473574 0,78 11,70
6 1,0000 un Junta de borracha nº 8479287 21,41 21,41
7 1,0000 un Mangueira borracha nº 84306349 88,24 88,24
8 1,0000 un Conjunto de alimentação de óleo nº 84305299 176,77 176,77
9 1,0000 un Conjunto haste de nivel nº 84290002 100,57 100,57
10 1,0000 un Pastilha de aço para freio motor nº 84252208 1.043,14 1.043,14
11 1,0000 un Retentor aço do eixo nº 84246323 33,56 33,56
12 4,0000 un Anel de borracha n° 79107818 6,24 24,96
13 1,0000 un anel de vedação borracha, n° 2856809 10,63 10,63
14 8,0000 un Arruela plana de aço,nº 14499521 2,69 21,52
15 9,0000 un Anel o'ring de borracha nº 14437585 0,17 1,53
16 8,0000 un Parafuso de aço M 10x1,50x25, nº 11106231 1,39 11,12
17 1,0000 un DSpray cor cinza 28,00 28,00
18 1,0000 un DSpray cor amarela 28,00 28,00
19 2,0000 un Braçadeira de aço,nº 87372829 56,67 113,34
Aquisição de materiais para manutenção de veículos-SMDR-RI-158-2015
Total do Empenho : 2.671,00
Total do Credor .: 2.671,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5055 J. M. CAVALINI - ME CNPJ = 14.296.914/0001-56
0 007038 14.08.2015 1263 Convite 75
1 1,0000 un Tenda para cobertura de eventos nas dimensões de 5 x 5m em estrutura m 1.600,00 1.600,00
etálica do tipo piramide com teto em lona equipada com calhas e tubos
de queda para escoamento das águas pluviais 02 tendas
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5055 J. M. CAVALINI - ME CNPJ = 14.296.914/0001-56
2 1,0000 un Stand nas dimensões 3 x 3m com tablado de madeira revestido com carpet 3.800,00 3.800,00
e fechamento em paineis de vidro translúcido com duas portas e forro
3 1,0000 un Rampa para acessibilidade a tenda nas dimensões 1,5 x 2,5m para a guar 300,00 300,00
da do fogo simbolico na semana da patria
Contratação de serviços de sonorização e/ou locação de tendas, stand e
rampa.
Total do Empenho : 5.700,00
Total do Credor .: 5.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1470 J.H.ELETROMOTORES LTDA CNPJ = 00.069.196/0001-70
0 006968 07.08.2015 1286 Dispensa por Limite 626
1 1,0000 hr Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 492,00 492,00
e.descrição complemento cabeçote do compressor de ar Dewalt CDI5,2 do
núcleo viário
Contratação de empresa para conserto de cabeçote de ar Dewalt CDI5,2-C
T-RI-11-378-2015
Total do Empenho : 492,00
Total do Credor .: 492,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4801 J.T. FUHR ME CNPJ = 12.931.489/0001-02
0 007590 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 4.200,00 4.200,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 1,30,34.
Total do Empenho : 4.200,00
0 007603 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 47.350,00 47.350,00
DIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 1,30,34.
Total do Empenho : 47.350,00
0 007606 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 9.271,02 9.271,02
COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. LINHAS 1,30,34.
Total do Empenho : 9.271,02
0 007616 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 10.030,27 10.030,27
ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. LINHAS 1,30,34.
Total do Empenho : 10.030,27
Total do Credor .: 70.851,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83
0 007582 28.08.2015 1384 Dispensa por Limite 694
1 1,0000 un Serviços de reparos na parte elétrica, cfe. descr.complemento reparos 420,00 420,00
e colocação de tomadas em setores na sede do Procon Ijuí
Serviços elétricos no Procon-RI-03-082-2015-SMG
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4150 JANAINA LIMA DE JESUS CPF = 021.690.930-95
0 007610 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO REF.AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015 PARA DESPESAS DO ES 206,10 206,10
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4150 JANAINA LIMA DE JESUS CPF = 021.690.930-95
TUDANTE COM PASSAGENS PROVENIENTES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
CFE.LEI 5.992 DE 23 DE JULH DE 2014
Total do Empenho : 206,10
Total do Credor .: 206,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5454 JANDREI S CENTENARO - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28
0 007027 12.08.2015 1313 Dispensa por Limite 646
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IOB- 820,00 820,00
3195, patrimônio nº 61715,com substituição de peças substituição de Pi
vo inferior, barra axial e terminal de direção. (Patrimônio n° 61715)
Contratação de serviço para conserto do veículo Ambulância IOB 3195-SM
S-RI-12-1177-2015
Total do Empenho : 820,00
0 007063 17.08.2015 1332 Dispensa por Limite 657
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Clio RT IKT-4687, com su 1.327,00 1.327,00
bstituição de peças Substituição de retentor comando, retentor diantei
ro virabrequim, kit correia dentada/tensor, retentor lateral lado dire
ito caixa, coifa LD caixa esquerda, rolamentos dianteiros, oleo do cai
xa, oleo 15w40 SEMI e bucha do motor partida; Patrimonio n° 13.838.
Contratação de serviço para conserto do veículo Clio placa IKT-4687, d
a SMS-RI-12-1188-2015
Total do Empenho : 1.327,00
0 007066 17.08.2015 1334 Dispensa por Limite 659
1 1,0000 un Execução global para conserto do veiculo transit ITR-2788, cfe.descriç 861,00 861,00
ão complemento parte de freios, barulho na suspensão e vazamento de á
gua.
Conserto veículo Transit placas ITR 2788-RI-09-463-2015-SMED
Total do Empenho : 861,00
0 007107 20.08.2015 1350 Dispensa por Limite 672
1 1,0000 un Execução global para conserto onibus,placas ISX 3857, patrimônio nº 45 490,00 490,00
107, com com substituição de peças. para troca de espia do câmbio no ô
nibus placas ISX 3857, que rebentou enquanto trafegava em via pública
, o ônibus faz transporte de alunos para escolas municipais
Contratação de mepresa para troca de espia do cãmbio do ônibus ISX 385
7-SMED-RI-09-476-2015
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 3.498,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5468 JOAO GILBERTO GONZAGA PIS 170200430-28 CBO 7241 CNPJ = 20.529.207/0001-65
0 007017 11.08.2015 1305 Dispensa por Limite 639
1 1,0000 un Contratação de serviços para instalação e canalização de esgoto na lav 700,00 700,00
anderia e sanitários, cfe. descr.complemento na sede do Procon Ijuí
Serv. de instal.e canalização de esgoto em sanitários-RI-03-076-2015-S
MG
Total do Empenho : 700,00
0 007576 28.08.2015 1383 Dispensa por Limite 693
1 1,0000 un Execução global refente reforma de banheiro cfe. descrição complementa 50,00 50,00
r conserto de vaso sanitário.
Conserto de vaso sanitário na Procuradoria-RI-02-320-2015-GP
Total do Empenho : 50,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5468 JOAO GILBERTO GONZAGA PIS 170200430-28 CBO 7241 CNPJ = 20.529.207/0001-65
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2075 JOLMAR THOME DA CRUZ CPF = 696.555.880-68
0 007681 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V 2.500,00 2.500,00
IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAÚD
E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE
2015.
Total do Empenho : 2.500,00
0 007682 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.684/2015 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO 600,00 600,00
M DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS DO CENTRO REGIONAL DE REFERENC
IA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO
DE 2015.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4121 JORGE LUIZ ARCHANJO PIRES CPF = 025.612.320-93
0 007609 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO REF.AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015 PARA DESPESAS DO ES 229,40 229,40
TUDANTE COM PASSAGENS PROVENIENTES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
CFE.LEI 5.992 DE 23 DE JULH DE 2014
Total do Empenho : 229,40
Total do Credor .: 229,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 006971 07.08.2015 1289 Dispensa por Limite 628
1 1,0000 un Execução global para conserto do veículo fiesta placa IPH - 8874, patr 836,00 836,00
imônio nº 23.620, com substituição de peças. subst.de retentor lateral
da caixa, junta de tampa de válvulas e engrenagem cremalheira do vola
nte
Conserto c/subst. de peçasdo veiculo placa IPH 8874-RI-12-1163-2015-SM
S
Total do Empenho : 836,00
Total do Credor .: 836,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4298 JOSE CONSTANTINO DALMAS CPF = 105.901.610-91
0 007541 27.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATORIO N 4.334,87 4.334,87
.131670 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR LUIZA CABRAL PI
NHEIRO E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.12.000629
8-0, CONFORME CÁLCULO ANEXO. PRINCIPAL R$4.334,87, IRPF R$339,22, VALO
R LIQUIDO R$3.995,65.
Total do Empenho : 4.334,87
Total do Credor .: 4.334,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4283 JOSÉ ROBERTO ANTONELLO CPF = 405.288.470-15
0 006954 05.08.2015 238 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 MÊS E 14 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFO 586,70 586,70
RME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 16/07/2015 - 099/2015/1-
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4283 JOSÉ ROBERTO ANTONELLO CPF = 405.288.470-15
54. MORADORA NEUSA DA R. CAVALHEIRO. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO DE N.035.2
258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 586,70
Total do Credor .: 586,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
0 006931 04.08.2015 1262 Dispensa por Limite 615
1 50,0000 un Caneta esferografica azul 0,80 40,00
2 300,0000 un Cartão Ponto 0,15 45,00
3 8,0000 un Cartucho preto, original do fabricante da impressora - linha A, 74 (CB 64,90 519,20
335W), impressora HP Photosmart C5280 all-in-one
4 5,0000 un Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - linha A, 75 74,00 370,00
(CB337W), impressora HP Photosmart C5280 all-in-one
5 5,0000 cx. Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças 2,30 11,50
6 5,0000 pct Folhas oficio A4, 75g, 210 x 297mm pacote com 500 folhas 14,99 74,95
7 4,0000 pct Papel ofício 297 x 420 - 75gr c/500 folhas 34,90 139,60
8 30,0000 un Pasta suspensa marmorizada plastificada 2,99 89,70
Aquisição de material de expediente-SMDR-RI-10-175-2015
Total do Empenho : 1.289,95
Total do Credor .: 1.289,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2154 JUCEMAR WEILER CPF = 308.173.150-04
0 007671 31.08.2015 1407 Inexigibilidade 33
1 2.000,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 2,50 5.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para a SMED-RI-09-502-2015
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4312 JULIANO ANDRE GOTTSGEFFSY CPF = 006.731.900-99
0 007627 28.08.2015 247 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES E 09 DIAS DE ALUGUEL , VALOR MENSAL R$400,00, CO 1.720,00 1.720,00
NFORME CONTRATO DE ALUGUEL COM INICIO 21/08/2015 - 103/2015/1-58. MORA
DOR ORIDES JOSE PRESTES DUNKER. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 035.2258-44/201
1.
Total do Empenho : 1.720,00
Total do Credor .: 1.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4284 JULIMAR PAULO CRESCENTE CPF = 369.418.670-00
0 006957 06.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO D 325,58 325,58
E PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SETENÇA PROMOVIDA POR LU
RDES BRIVIO CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0004577-9,
CONFORME CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 325,58
Total do Credor .: 325,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4927 KASPER, GOBBI & SOARES LTDA - ME CNPJ = 02.458.532/0001-00
0 007135 24.08.2015 161 Dispensa por Limite 110
1 1,0000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET GRATUITA 1.300,00 1.300,00
DE 2 MB DE VELOCIDADE JUNTO A PRAÇA DA REPUBLICA. EMPRESA DEVE TER SC
M(SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA) PROPRIETARIA. INTERNET 2MB DISPON
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4927 KASPER, GOBBI & SOARES LTDA - ME CNPJ = 02.458.532/0001-00
IBILIZADA PELO MUNICIPIO DE IJUI. PERIODO MARÇO A ABRIL/2015.
Total do Empenho : 1.300,00
0 007136 24.08.2015 163 Dispensa por Limite 112
1 1,0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE USUÁRIOS P/REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 700,00 700,00
INTERNET GRATUITA DE 2MB DE VELOCIDADE JUNTO A PRAÇA DA REPUBLICA. AMP
RESA DEVERÁTER SCM (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA) PROPRIETÁRIA. I
NTERNET 2MB DISPONIBILIZADA PELO MUNICIPIO DE IJUI. PERÍODO MARÇO A AB
RIL/2015.
Total do Empenho : 700,00
0 007137 24.08.2015 162 Dispensa por Limite 111
1 1,0000 MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET GRATUITA DE 2 1.240,00 1.240,00
MB DE VELOCIDADE JUNTO A PRAÇA DA REPU8BLICA. EMPRESA DEVERÁ TER SCM
(SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA) PROPRIETÁRIA. INTERNET 2 MB DISPON
IBILIZADA PELO MUNICIPIO DE IJUI. PODER EXECUTIVO (PERÍODO: MARÇO A AB
RIL/2015).
Total do Empenho : 1.240,00
Total do Credor .: 3.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 KRAUS & FARIAS LTDA CNPJ = 11.149.415/0001-48
0 007628 31.08.2015 952 Convite 73
1 1,0000 un Serviço para limpeza de calhas nos telhados de escolas municipais cfe. 28.860,00 28.860,00
desccrição/complemento de 10 escolas municipais: Davi Canabarro, Dona
Leopoldina, Deolinda Barufaldi, Estado do Amazonas, João Goulart, Pr
ofess.Candida I.Turra, Soares de Barros,Solange A.Copetti, Tomé de Sou
za e IMEAB(IMEAB são 4 prédios, período a partir da emissão do contrat
o até 31/12/2014, demais orientações e detalhes anexos a RI 272/14 da
SMED
RI-09-517-2015-Limpeza e conservação-SMED
Total do Empenho : 28.860,00
Total do Credor .: 28.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5343 KS SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA - ME CNPJ = 19.921.161/0001-46
0 006934 04.08.2015 1266 Dispensa por Limite 616
1 220,0000 un Licenças de software anti-virus, conforme descrição em anexo Pelo perí 36,27 7.979,40
odo de 1 ano.
Contratação de licenças de software antivírus, para proteção dos servi
dores e estações de trabalho do Poder Executivo do Município de Ijuí/R
S, do SEPLAN-RI-05-057-2015
Total do Empenho : 7.979,40
Total do Credor .: 7.979,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 007588 28.08.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
236 50,0000 un Sonda de aspiração traqueal n° 06 - Sonda de Aspiração Traqueal número 0,48 24,00
06, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica
do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC
atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, c
om uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifício
s alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seri
ngas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embala
dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. MEDSONDA
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP CNPJ = 11.145.401/0001-56
Requisição Interno n° 1.213/2015 - SMS
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA - ME CNPJ = 09.295.332/0001-15
0 007132 24.08.2015 1358 Dispensa por Limite 675
1 1,0000 Bl. Receituario de controle especial papel sulfite 75g impessão 1x1, medin 6.000,00 6.000,00
do 15cm x 21,2cm bloco com 100 folhas conforme modelo anexo 1200
Contratação de empresa para fazer receituário controle especial-SMS-RI
-12-1204-2015
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3321 LABBIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME CNPJ = 10.250.149/0001-82
0 007120 20.08.2015 1353 Credenciamento/Chamada Públi 27
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 100.000,00 100.000,00
oriais. cfe. Termo de Credenciamento, pelo período de 2 meses
Pagto. de exames laboratoriais-RI-12-1185-2015-SMS
Total do Empenho : 100.000,00
Total do Credor .: 100.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME CNPJ = 21.681.063/0001-20
0 007113 20.08.2015 1277 Pregão Presencial 43
2 100,0000 un Caneta Ponta fina, 0,7, com proteção emborrachada para os dedos, model 2,18 218,00
o retrátil, cor azul PENTEL
3 100,0000 un Caneta ponta fina 0,7, com proteção emborrachada para os dedos, modelo 2,18 218,00
retrátil, cor preta PENTEL
4 250,0000 un Lápis preto 2 B, feito com madeira reflorestada LEO 0,18 45,00
Aquisição de material de expediente, para alunos do Programa de Alfabe
tização de Jovens e Adultos, para SMED-RI-09-341-2015.
Total do Empenho : 481,00
0 007114 20.08.2015 1277 Pregão Presencial 43
9 100,0000 un Pasta plástica, com abas e elástica, transparente, 335 mm x 235 mm. 2,70 270,00
ACP
10 1,0000 un Quadro branco, 80 cm x 100 cm SOUZA 42,00 42,00
Aquisição de material de expediente, para o CEREST, da SMS-RI-12-1022-
2015
Total do Empenho : 312,00
Total do Credor .: 793,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5334 LENIR WITZKE CNPJ = 19.349.823/0001-55
0 006948 05.08.2015 1270 Dispensa por Limite 617
1 1,0000 un Contratação de profissional especializado (artista plástico) para o de 7.680,00 7.680,00
senvolvimento de atividades de pintura em tela com pacientes do CAPS I
I da SMS. Com carga horária semanal de doze horas semanais pelo perío
do de QUATRO meses.
Contratação de profissional especializado para o desenvolvimento de at
ividades de pintura em tela com pacientes do CAPS II, para a SMS-RI-12
-1065-2015
Total do Empenho : 7.680,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 496 LOJAS CAMPEÃ LTDA CNPJ = 03.896.335/0001-28
0 006980 07.08.2015 1295 Dispensa por Justificativa 418
1 5,0000 cx. Luva descartável de vinil, tamanho M, caixa com 100 unidades 16,00 80,00
Aquisição de mater.limp.e prod.higienização-SMDS-RI-07-156-2015-SMDS
Total do Empenho : 80,00
0 007585 28.08.2015 1387 Dispensa por Limite 697
1 30,0000 un Caixa plástica multiuso telada (para mantimentos), cfe. descr.compleme 34,00 1.020,00
nto
Aquisição de caixa plástica multiuso telada-SMED-RI-09-475-2015
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 006967 07.08.2015 1285 Dispensa por Limite 625
1 15,0000 un Disjuntor 50 A Mini-Mono 55x1 150-7 11,60 174,00
2 15,0000 un Fixador PVC p/disjuntor 1,00 15,00
Aquisição de material elétrico e eltrônico, para os semáforos de Ijuí,
para a CT-RI-11-377-2015
Total do Empenho : 189,00
0 007089 18.08.2015 1276 Convite 77
2 5,0000 Pç ferro U 68x30 ATKORE 38,11 190,55
3 5,0000 kg Eletrodo BALMER 9,70 48,50
4 1,0000 br Cantoneira 3/4 GERDAU 15,60 15,60
6 8,0000 un Cumeeira de zinco. TELHA CERTA 21,00 168,00
7 3,0000 br Tubo 80x80 parede 1,5m ATKORE 102,40 307,20
12 2,0000 kg Prego cabeça 13 x 15 GERDAU 7,40 14,80
13 2,0000 kg Prego 19 x 39 GERDAU 6,50 13,00
16 6,0000 un Disco de Corte 7" para Metais esmirilhadeira 7" REDESCOR 4,55 27,30
17 2,0000 Pç Disco de corte 9" para ferro REDESCOR 6,86 13,72
Aquisição de materiais de construção diversos.
Total do Empenho : 798,67
0 007145 25.08.2015 1361 Dispensa por Limite 676
1 1,0000 un Fechadura externa CRO EXT 707/40 32,00 32,00
2 5,0000 Par Luva preta antiderrapante XXG 6,30 31,50
3 5,0000 Par Luva preta antiderrapante G 6,30 31,50
4 15,0000 un Parafuso autobrocante NR 12 x 1.1/2" 0,64 9,60
5 1,0000 un Fita Adesiva Dupla Face 12 x 2 4,90 4,90
6 1,0000 un Rebitador manual 30,70 30,70
7 2,0000 un Regador em plástico, para jardim, com capacidade de 10 litros 12,20 24,40
8 1,0000 un Limpa contatos aerossol 25,10 25,10
9 500,0000 Pç Arruela lisa 3/8 0,38 190,00
10 400,0000 un Parafuso autobrocante 1/4 x 3/4 0,35 140,00
Aquisição de materiais de consumo, para a Coodenadoria de Trânsito-RI-
11-388-2015
Total do Empenho : 519,70
0 007148 25.08.2015 1365 Dispensa por Limite 680
1 15,0000 un Porta lâmpada de porcelana 11,20 168,00
2 15,0000 un Refletor aberto esmaltado BEDD 16" 24,80 372,00
3 15,0000 un Lâmpada de led, cfe. descr. complemento A60 TKL 900 9W 6500K 24,40 366,00
Aquisição de materiais eletrico-SMODUTRAN-RI-11-174-2015
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
Total do Empenho : 906,00
0 007151 25.08.2015 1367 Dispensa por Limite 682
1 1,0000 un Carro para transporte 2 rodas para 200kg 199,00 199,00
Aquisição de carro p/transporte 2 rodas-RI-11-379-2015-SMODUTRAN
Total do Empenho : 199,00
Total do Credor .: 2.612,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3920 LUDERITES DE QUADROS CPF = 274.384.900-25
0 007670 31.08.2015 1406 Inexigibilidade 32
1 150,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,23 184,50
2 100,0000 kg Chuchu, tamanho médio, livre de brotos 3,47 347,00
Aquisição de generos alimenticios-SMED-RI-09-505-2015
Total do Empenho : 531,50
Total do Credor .: 531,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA - ME CNPJ = 90.295.668/0001-04
0 007577 28.08.2015 1395 Dispensa por Limite 703
1 1,0000 un Serviço de mão de obra no veículo Ambulância placas IWM 1557, patrimôn 450,00 450,00
io nº 67.517.cfe. descr.complemento recuperação e pintura do teto tras
eiro.
Mão de obra de conserto de ambulância placas IWM 1557-RI-12-1232-2015-
SMS
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 007090 18.08.2015 1276 Convite 77
1 20,0000 Pç ferro U 75x40 ARCELORMITTAL 50,55 1.011,00
5 16,0000 Fl. Folha de zinco de 6 m. DINACO 110,00 1.760,00
Aquisição de materiais de construção diversos.
Total do Empenho : 2.771,00
0 007557 28.08.2015 1309 Convite 80
1 12,0000 Par Botas de borracha cano alto, nauticas, na cor azul e amarelo 12 pares: 40,55 486,60
sendo 02 pares nº 35; 02 pares nº 38; 01 par nº 39; 02 pares nº 40;02
pares nº 41; 01 par nº 42 e 02 pares nº 44 BRACOL
Aquisição de materiais de proteção e segurança, semente de milho e cal
para pintura de campos esportivos.
Total do Empenho : 486,60
0 007558 28.08.2015 1309 Convite 80
1 100,0000 sc Cal hidratada CH1 (saco com 20 Kg) CAL CEM 7,79 779,00
2 50,0000 sac Cal especial para pintura com fixador, sacos de 5kg ITABRANCA 4,79 239,50
Aquisição de materiais para pintura de campos esportivos.
Total do Empenho : 1.018,50
Total do Credor .: 4.276,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3973 LUIZ ZERVIESKI CPF = 085.840.010-34
0 006953 05.08.2015 237 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 MÊS E 04 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFO 453,40 453,40
RME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 27/07/2015 - 097/2015/1-
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3973 LUIZ ZERVIESKI CPF = 085.840.010-34
53. MORADORA IDE ANTUNES FERREIRA. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO DE N.035.225
8-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 453,40
Total do Credor .: 453,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4296 LUIZA CABRAL PINHEIRO CPF = 319.455.540-53
0 007539 27.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATORIO N.1316 13.216,30 13.216,30
70 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR LUIZA CABRAL PINHEIR
O E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.12.0006298-0,
CONFORME CÁLCULO ANEXO. PRINCIPAL R$13.216,30, IRPF R$2.765,13, VALOR
LIQUIDO R$10.451,17.
Total do Empenho : 13.216,30
Total do Credor .: 13.216,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4297 LURDES PINHEIRO NARCISO CPF = 402.791.380-91
0 007540 27.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATORIO N.1316 13.216,30 13.216,30
70 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR LUIZA CABRAL PINHEIR
O E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.12.0006298-0,
CONFORME CÁLCULO ANEXO. PRINCIPAL R$13.216,30, IRPF R$2.765,13, VALOR
LIQUIDO R$10.451,17.
Total do Empenho : 13.216,30
Total do Credor .: 13.216,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ = 10.811.646/0001-02
0 006963 07.08.2015 1281 Dispensa por Limite 621
1 1,0000 un Execução global para manutenção do veiculo uno fire, ano 2002, IKQ-488 1.011,00 1.011,00
1, conforme descrição/complemento 01un Abraçadeira 22x32mm; 02un Amort
ecedor DT; 02un Bucha barra estabilizadora; 02un Cinta plastica; 02un
Coxim amortecedor Uno-PM-EB 84/DT; 01un Junta tampa de valvula; 02un B
atente DT; 01un Mangueira ar; 02un Reparo estab. Uno-EB-Fio 91/Lateral
; 01un Tampa óleo do motor TC4052;
Contratação de serviço para conserto e geometria, do veículo Fiat\Uno,
placa IKQ 4881, da SMDU-11-180-2015
Total do Empenho : 1.011,00
0 006965 07.08.2015 1283 Dispensa por Limite 623
1 1,0000 un Execução global para conserto da Kombi IJW8214,com substituição de peç 495,00 495,00
as 01un Abraçadeira 22x32mm; 01un Car 80 p/- Limpeza Carburador; 01un
Filtro combustível; 01un Mangueira Injeção, 04un Velas Ignição.
Contratação de serviço para conserto e limpeza de bico, do veículo VW/
Kombi placa IJW-8214, da SMDU-RI-11-179-2015
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 1.506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME CNPJ = 19.414.149/0001-45
0 007599 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 6.000,00 6.000,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 27,39
Total do Empenho : 6.000,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4011 MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN CPF = 554.897.290-15
0 007648 31.08.2015 1402 Dispensa por Justificativa 435
1 300,0000 kg Bolacha tipo nata glaceada, conforme descrição 17,00 5.100,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para a SMED-RI-09-506-2015
Total do Empenho : 5.100,00
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1383 MARCELO GENZ-ME CNPJ = 04.249.689/0001-43
0 006949 05.08.2015 1271 Dispensa por Limite 618
1 1,0000 un Contratação de empresa para aplicação de películas (insufilme) em préd 7.654,00 7.654,00
io, cfe. descr. complemento de alta performance para auxiluo na climat
ização do ambiente junto aos setores da Secretaria de Educação perfaze
ndo 157,55 m²
Colocação de pelicula nos setores Secretaria de Educação-RI-09-392-201
5-SMED
Total do Empenho : 7.654,00
Total do Credor .: 7.654,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3800 MARCELO SARTORI ME CNPJ = 92.309.632/0002-30
0 007636 31.08.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
21 800,0000 kg Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem g 14,90 11.920,00
ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe
ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada
em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitári
a). SARTORI
REQUISIÇÃO INTERNA N.507/2015 SMED.
Total do Empenho : 11.920,00
0 007674 31.08.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
1 3.000,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo 10,18 30.540,00
de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal
agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com
peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI
REQUISIÇÃO INTERNA N.489/2015 - SMED
Total do Empenho : 30.540,00
Total do Credor .: 42.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4642 MARINA VEÍCULOS LTDA. CNPJ = 94.089.398/0001-28
0 007011 11.08.2015 1299 Dispensa por Limite 633
1 1,0000 un Execução global de conserto de veiculo Fiat Ducato MC TCA placa IWM 15 784,58 784,58
56, patrimônio nº 67.516, com subst. de peças Revisão obrigatoria. Pat
rimônio: n°67.516
Contratação de serviço para revisão obrigatoria, do veículo Fiat Ducat
o Mc Tca placa IWM-1556, para a SMS-RI-12-1166-2015
Total do Empenho : 784,58
0 007550 28.08.2015 1374 Dispensa por Justificativa 426
1 1,0000 un Execução global de conserto do veículo FIAT DUCATO, placa IWM-1557, pa 784,58 784,58
trimônio nº 67.517, patrimônio nº 67.517, com subst. de peças
Contratação para revisão do veículo FIAT DUCATO MC TCA IWM 1557-SMS-RI
-12-1231-2015
Total do Empenho : 784,58
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4642 MARINA VEÍCULOS LTDA. CNPJ = 94.089.398/0001-28
Total do Credor .: 1.569,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4282 MARIO LUIZ MOMBACH p.p. CPF = 200.113.500-91
0 006952 05.08.2015 231 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES E 03 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$300,00, CON 630,00 630,00
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 27/06/2015 - 093/2015/
5-14. MORADORA NEIVA TERESINHA BENEVIDES SILVACKY.
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN PIS 163.785.419-31 CNPJ = 17.267.941/0001-99
0 007637 31.08.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
9 1.000,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 2,58 2.580,00
CEASA
10 2.000,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro CEASA 1,93 3.860,00
26 300,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra C 2,37 711,00
EASA
REQUISIÇÃO INTERNA N.521/2015 SMED.
Total do Empenho : 7.151,00
Total do Credor .: 7.151,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
0 007075 18.08.2015 1340 Dispensa por Limite 663
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 280,00 280,00
dos equipamentos descritos em anexo 01 impressora HP P1102W: problemas
apontados - Fonte de energia queimada (patrimônio n°66720). 01 impres
sora HP P1102W: problemas apontados - unidade laser estragada (patrimô
nio n° 66671). 01 mpressora: problemas apontados - rmoção de extrator
de grampo, ajuste na unidade fusora e mecanismo (patrimônio n° 66710)
Contratação de empresa para consertos de impressoras-SMS-RI-12-1205-20
15
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES CNPJ = 11.487.489/0001-94
0 007608 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.839,35 1.839,35
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. LINHAS 32,36,38.
Total do Empenho : 1.839,35
Total do Credor .: 1.839,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 09.432.731/0001-80
0 007567 28.08.2015 1378 Dispensa por Limite 691
1 1,0000 un Execução global conserto e substituição de peças do veiculo Renault/ka 352,00 352,00
ngoo IPF-8687 conforme complemento 01 und Bujão do Carter; 01 und Junt
a do Carter; 01 und Lampada do Farol; 01 Frasco de óleo 10W40 500ml.
Contratação de serviço para conserto e substituição de peças do veícul
o Renault/Kangoo, placas IPF 8687, para a CT-RI-11-375-2015
Total do Empenho : 352,00
0 007584 28.08.2015 1386 Dispensa por Limite 696
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 09.432.731/0001-80
1 1,0000 un Serviço de conserto e substituição de peças do veículo Renault Kangoo, 1.245,00 1.245,00
placas IPM 1096, patrimônio nº 32691 Serviços/peças: 1 kit embreagem;
1 serv. cambio; 1 regulagem freio; 1 ser injeção; 1 jg de velas, 1 li
mpeza injetores.
Conserto Kangoo placas IPM 1096-RI-02-325-2015-GP
Total do Empenho : 1.245,00
Total do Credor .: 1.597,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5200 MOACIR MARCOS DOBLER CNPJ = 11.824.031/0001-83
0 006964 07.08.2015 1282 Dispensa por Limite 622
1 1,0000 un Contratação de serviço para veículos I/M.Bens 311CDIS TREEC, placas IW 500,00 500,00
O 7225 confecção de capa do banco, em courvin, e tapete de vinil
Contratação de serviços para veículo I/M. BENZ 311DCDIS TREETC IWO 722
5-CT-RI-11-380-2015
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4128 MONIQUE DOS SANTOS LACORTH CPF = 036.302.370-45
0 007611 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO REF.AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015 PARA DESPESAS DO ES 274,80 274,80
TUDANTE COM PASSAGENS PROVENIENTES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
CFE.LEI 5.992 DE 23 DE JULH DE 2014
Total do Empenho : 274,80
Total do Credor .: 274,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 MUN. IJUI ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ OUTROS = 99999999999
0 007077 18.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO D 2.000,00 2.000,00
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.112/2015 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
0 007078 18.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS J 200,00 200,00
UNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.113/2015 SMF.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4211 MUN. IJUI ADIANT. ELISA DOERING OUTROS = 99999999999
0 007676 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO N.24/2015 SMS. ADIANTAMENTO 1.200,00 1.200,00
N.116/2015 SMF.
Total do Empenho : 1.200,00
0 007677 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO SERVIÇOS PJ N.24/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.116/2 1.200,00 1.200,00
015 SMF.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 MUN. IJUI ADIANT. GERSON ANTUNES OUTROS = 99999999999
0 007678 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO N.04/2015 CEREST/SMS. ADIAN 600,00 600,00
TAMENTO N.117/2015 SMF.
Total do Empenho : 600,00
0 007679 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS PJ N.04/2015 CEREST/SMS. ADI 800,00 800,00
ANTAMENTO N.117/2015 SMF.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2956 MUN. IJUI ADIANT. LÚCIA A. H. WOITECHUMAS OUTROS = 99999999999
0 007044 14.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO Nº02/2015 SMF. ADIANTAMEN 1.500,00 1.500,00
TO N.110/2015 SMF.
Total do Empenho : 1.500,00
0 007045 14.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Nº02/2015 SMF. ADIAN 500,00 500,00
TAMENTO N.110/2015 SMF.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN OUTROS = 99999999999
0 007048 17.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON 2.000,00 2.000,00
FORME LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N.111/2015 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
0 007675 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON 2.000,00 2.000,00
FORME LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA
-GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N.115/2015 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4013 MUN. IJUI ADIANT. TÁSSIA TABILLE STEGLICH OUTROS = 99999999999
0 007618 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N.03/2015 SMMA. ADIANTAM 400,00 400,00
ENTO N.114/2015 SMF.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 006943 04.08.2015 1108 Convite 67
2 30,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 7,50 225,00
SANTA ISABELA
2 470,0000 kg Carne bovina de 2ª, tipo paleta, sem osso, resfriada 12,48 5.865,60
4 470,0000 kg Carne de Frango- Coxa e Sobrecoxa, congelada, sem dorso 4,99 2.345,30
8 2,0000 Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL 4,68 9,36
13 25,0000 Pot Margarina vegetal sem sal, pote de 500 g CLAYBOM 2,79 69,75
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 8.515,01
0 006944 04.08.2015 1108 Convite 67
16 450,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor abacaxi 2,05 922,50
ADES
18 300,0000 pct Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais 1,89 567,00
de 30g ) QUAKER PEPSICO
21 500,0000 un Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate, 80g, com identifica 2,21 1.105,00
ção do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigência
s sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da dat
a de entrega. ANA MARIA
22 70,0000 pct Biscoito salgado com recheio sabor ervas finas, embalagem com 8 pacote 2,97 207,90
s de 25g cada CLUB SOCIAL
26 500,0000 pct Cookie integral de castanha e coco, cfe. descr.complemento PEPSICO 1,52 760,00
27 450,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango 2,05 922,50
ADES
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 4.484,90
0 006945 04.08.2015 1108 Convite 67
3 12,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) 4,95 59,40
3 7,0000 pct Farinha de mandioca pacote de 500g FRIZ E FRIDA 2,28 15,96
6 7,0000 un Vinho tinto para sagu de embalagem de 1,5 litros DEL PRADO 8,64 60,48
9 7,0000 lt Milho verde em conserva, lata de 3 kg PREDILECTA 8,67 60,69
15 55,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,49 81,95
15 5,0000 pct Canela em Rama , pacote com 30g CANELA DA MATA 2,85 14,25
17 75,0000 kg Chuchu, tamanho médio, livre de brotos 1,69 126,75
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 419,48
0 007037 14.08.2015 1260 Convite 74
1 60,0000 un Massa com Ovos embalagem 500 g. GERMANI 1,75 105,00
2 50,0000 un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). PRIMOR 2,21 110,50
3 60,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 2,80 168,00
o).
4 60,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 4,90 294,00
5 60,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,86 111,60
6 50,0000 kg Mandioca Descascada SITIO DA CASCATA 2,80 140,00
7 80,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,47 117,60
). QUERO
8 50,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,16 58,00
g.).
9 50,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 1,02 51,00
10 60,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,16 69,60
11 20,0000 kg Sal refinado (01 kg) SEREIA 1,12 22,40
12 200,0000 kg Carne de Gado de 1ª para Panela 12,90 2.580,00
13 150,0000 kg Carne de Frango Resfriado - Inteiro 4,56 684,00
14 150,0000 kg Carne suina PERNIL 6,23 934,50
15 60,0000 kg Arroz tipo 1, pacore de 1 kg 1,60 96,00
16 50,0000 kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) PERINI 2,72 136,00
17 10,0000 un Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml PRINZ 2,03 20,30
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 5.698,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 19.117,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 006946 04.08.2015 1108 Convite 67
1 150,0000 pct Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) CARLOU 9,48 1.422,00
1 300,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada SARTORI 12,47 3.741,00
3 6,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) BOM GOSTO 5,60 33,60
3 250,0000 kg Carne de frango peito sem dorso, congelado LANGUIRU 5,49 1.372,50
4 8,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 2,88 23,04
peso líquido 1 kg) BOM GOSTO
5 12,0000 un Biscoito doce Tipo Maria (embalagem plástica, c/solda reforçada, c/pct 2,54 30,48
es protetores internos, peso líquido de 400 g.) GERMANI
6 85,0000 kg Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 1,59 135,15
da reforçada - peso líquido 1 kg). SINHA
6 175,0000 kg Linguiça, com 50% de carne Suina e 50% de Carne Bovina porção média 12 9,45 1.653,75
0g, resfriada LANGUIRU
7 550,0000 kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) ONDAS 3,22 1.771,00
9 140,0000 un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). LEV 3,08 431,20
10 10,0000 pct Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem 2,60 26,00
plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 5
00 g). PRATA
12 5,0000 pct Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. LOR 8,49 42,45
IJUI
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 10.682,17
0 006947 04.08.2015 1108 Convite 67
1 25,0000 pct Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) DUALIS 5,98 149,50
4 450,0000 un Cereal em barra com castanha, uva passa e mel, 25 g cada unidade CER 0,79 355,50
ELUS
7 600,0000 un Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g LANGUIR 1,63 978,00
U
24 600,0000 un Iogurte com polpa de pêssego, embalagem plástica de 200g LANGUIRU 1,63 978,00
25 90,0000 cx. Caixa de chá, cfe.descr.complemento PRENDA 2,45 220,50
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 2.681,50
0 006978 07.08.2015 1294 Dispensa por Justificativa 417
1 2,0000 Frd Papel higiênico folha dupla branca, macia boa qualidade, rolo 30 metro 55,04 110,08
s. Fardo com 64 rolos.
Aquisição de limp.e prod. de higienização-RI-15-206-2015-SMH
Total do Empenho : 110,08
0 007097 19.08.2015 1348 Dispensa por Justificativa 424
1 150,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un. 2,03 304,50
, de 25g cada
Aquisição de generos de alimentação-RI-07-165-2015-SMDS
Total do Empenho : 304,50
0 007544 28.08.2015 1108 Convite 67
1 5,0000 pct Orégano, embalagem plástica, pacotes com 500 g. BOM GOSTO 17,55 87,75
4 60,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,35 81,00
g.).
4 10,0000 un Vinagre de maça, embalagem de 750 ml. ROSINHA 2,15 21,50
5 18,0000 un Extrato de tomate sem polpa embalagem de 3kg BONARE 11,45 206,10
7 50,0000 pct Massa de sêmola, com ovos, tipo espaguete, pacote de 1 kg SULINA 3,08 154,00
8 50,0000 pct Massa de sêmola, com ovos, tipo parafuso, pacote de 1 kg SULINA 3,08 154,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
11 50,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,39 69,50
11 7,0000 pct Gelatina sabor morango, pacote de 1 kg APTI 7,84 54,88
12 7,0000 un Pó para pudim, 1 kg, sabor chocolate APTI 4,99 34,93
13 5,0000 pct Caldo de carne, em pó, embalagem de 1 kg APTI 6,17 30,85
14 5,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 4,25 21,25
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.
14 5,0000 un Caldo de galinha em pó, embalagem de 1 kg APTI 6,17 30,85
16 110,0000 kg Mandioca Descascada Embalada a Vácuo, identificada com a data de valid 3,98 437,80
ade, embalagem de 1 kg.
16 7,0000 pct Gelatina sabor Abacaxi , pacote de 1 kg APTI 7,84 54,88
17 7,0000 un Pó para pudim, 1 kg, sabor chocolate APTI 4,99 34,93
18 75,0000 mç Rúcula (maço) 1,39 104,25
19 55,0000 kg Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 2,65 145,75
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
21 80,0000 mç Couve manteiga (fresco, integro-maço com 80g a 100g) 1,39 111,20
Aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Total do Empenho : 1.835,42
0 007635 31.08.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
19 1.000,0000 un Abacaxi caiano Tamanho médio, íntegro e maduro, sem a parte superior d 3,25 3.250,00
as folhas (coroa) e sem o talo e folhas na parte inferior.
REQUISIÇÃO INTERNA N.522/2015 SMED.
Total do Empenho : 3.250,00
0 007641 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
55 210,0000 un Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g Solicita-se ap 2,18 457,80
resentação de amostra. PRENDA
REQUISIÇÃO INTERNA N.511/2015 SMED.
Total do Empenho : 457,80
0 007651 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
7 120,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Solicita-se 1,19 142,80
apresentação de amostra. PRENDA
16 384,0000 Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). Solicita-se apresentação de 4,39 1.685,76
amostra. ROYAL
28 50,0000 un Canela em pó (potes com peso líquido de 20 g). BOM GOSTO 0,90 45,00
30 240,0000 l Preparado líquido para refresco sabor uva (embalagem tetra brick assép 13,43 3.223,20
tic - conteúdo 1 litro) Produto concentrado, rendimento de 1 litro: 6,
5 litros, sem conservantes. Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS
DA FRUTA
38 240,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. Solicita-se apres 2,14 513,60
entação de amostra. PRENDA
49 240,0000 l Preparado liquido para refresco sabor pessego, embalagem tetra pack de 13,29 3.189,60
01 Litro, embalagem tetra asséptic, produto concentrado rendimento de
1 litro = 7,5 litros sem conservantes, conforme descrição/complemento
Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS DA FRUTA
58 240,0000 cx. Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Solic 2,29 549,60
ita-se apresentação de amostra. PRENDA
REQUISIÇÃO INTERNA N.495/2015 - SMED
Total do Empenho : 9.349,56
0 007655 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
9 120,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Solicita-se ap 2,29 274,80
resentação de amostra. PRENDA
10 240,0000 kg Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Solicita- 2,77 664,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
se apresentação de amostra. PRIME
12 180,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredie 4,24 763,20
ntes: leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido
modificado, creme de leite. Solicita-se apresentação de amostra. FREL
LY
REQUISIÇÃO INTERNA N.497/2015 - SMED
Total do Empenho : 1.702,80
0 007656 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
57 60,0000 cx. Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) Solicita-se a 1,24 74,40
presentação de amostra. PRENDA
REQUISIÇÃO INTERNA N.516/2015 - SMED
Total do Empenho : 74,40
Total do Credor .: 30.448,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS ME CNPJ = 94.507.928/0001-00
0 007600 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 24.600,00 24.600,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHA 22.
Total do Empenho : 24.600,00
Total do Credor .: 24.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4875 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L CNPJ = 06.194.440/0001-03
0 006995 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
1 50,0000 un Broca de alta rotação n° 1013 FAVA 1,18 59,00
2 50,0000 un Broca de alta rotação n° 1014 FAVA 1,18 59,00
3 50,0000 un Broca de alta rotação nº 1015 FAVA 1,18 59,00
4 50,0000 un Broca de alta rotação n° 1016 FAVA 1,18 59,00
6 50,0000 un Água oxigenada 10 volumes. Embalagem com 1 litro. VIC PHARMA 3,00 150,00
7 3,0000 cx. Anestésico sem vaso-constritor mepivacaina 3%, cx.c/50 unidades DFL 62,39 187,17
9 20,0000 un EDTA, embalagem com 20 ml. BIODINAMICA 5,10 102,00
12 50,0000 cx. Cloridrato de lidocaina 30mg/ml, com hemitartarato de norepenifrina 0, 28,93 1.446,50
04mg/ml CRISTÁLIA
16 40,0000 cx. Fio seda para sutura 4/0, cx c/24 unid. PROCARE 23,87 954,80
21 5,0000 kit Moldeira inox com borda arredondada perfurada adulto TECNODENT 141,78 708,90
22 7,0000 un Gral de borracha para moldagem MAQUIRA 4,46 31,22
24 50,0000 un Touca descartável Pacote com 100 unidades. DESCARPACK 4,98 249,00
27 4,0000 kit Kit cimento endodontico, contem dois tubos com 4g cada ANGELUS 92,70 370,80
28 50,0000 un Matriz de aço 0,05x 5mm, rolo com 50cm PREVEN 0,92 46,00
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 4.482,39
0 006996 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
4 5,0000 un Tentacânula (tentacanula) de 15cm sonda acanelada GOLGRAN 4,66 23,30
5 5,0000 un Tesoura Íris para retiradas de pontos, reta, fabricada em aço inox, 12 11,00 55,00
cm. Para retiradas de pontos reta fabricada em aço inox de 12cm. GOLG
RAN
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 78,30
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.560,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 OI MÓVEL S.A. CNPJ = 05.423.963/0005-45
0 007052 17.08.2015 1301 Pregão Presencial 21
1 1,0000 GASTOS POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 02 LINHAS DE TELEFONES CELULAR 1.000,00 1.000,00
ES DA FGTAS/SINE 55 8451-1018 E 8451-1006 DO SECRETARIO, PARA OS MESES
DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.
Total do Empenho : 1.000,00
0 007572 28.08.2015 1301 Pregão Presencial 21
1 1,0000 VALOR ESTIMADO (2ºSEMESTRE) PARA SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL. 1.700,00 1.700,00
Total do Empenho : 1.700,00
0 007574 28.08.2015 1301 Pregão Presencial 21
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO (2ºSEMESTRE) PARA SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL. 1.700,00 1.700,00
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 007021 11.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES DE SERVIÇOS DE TELEFONES FIXOS: 55 33 6.000,00 6.000,00
32 2493, 55 3332 8643, 55 3332 7135. LIMPEZA URBANA-55 3332 8707.
Total do Empenho : 6.000,00
0 007133 24.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 10.000,00 10.000,00
Total do Empenho : 10.000,00
0 007561 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, 45.000,00 45.000,00
PARA O PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho : 45.000,00
0 007629 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE (55) 3332 9 3.000,00 3.000,00
637.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 64.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4985 ORGANOSUL INDÚSTRIA DE ADUBO ORGÂNICO LTDA - ME CNPJ = 10.519.425/0001-65
0 007098 19.08.2015 1349 Dispensa por Limite 671
1 5,0000 ton Fertilizante orgânico composto 180,00 900,00
Aquisição de fertilizante orgânico composto-RI-14-096-2015-SMCET
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75
0 007639 31.08.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
13 12.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se amo 0,52 6.240,00
stra.
17 45.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se amostra. 0,42 18.900,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.498/2015 SMED.
Total do Empenho : 25.140,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1333 PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA CNPJ = 06.290.380/0001-22
0 007033 12.08.2015 1319 Dispensa por Limite 650
3 1,0000 un Contratação de serviços para confecção de cartazes, cfe,descr. complem 120,00 120,00
ento A3, 4x0, papel couchê.(arte com a Coordenadoria de Comunicação So
cial), 20 unidades
Serviços de impressão de banner, faixa e cartaz-RI-02-308-2015-GP
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5192 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 006983 10.08.2015 378 Registro de Preço/Pregão Pre 7
15 100,0000 un Caneta esferográfica azul Escrita grossa, corpo transparente, ponta de 0,28 28,00
latão, esfera de tungstênio, com tampa dianteira e traseira da mesma
cor. INJEX
REQUISIÇÃO INTERNA N.1152/2015 SMS.
Total do Empenho : 28,00
0 007115 20.08.2015 1277 Pregão Presencial 43
1 5,0000 un Grampeador 26/6 - modelo alicate CLASSE/MASTERPAPER 13,99 69,95
2 5,0000 un Estilete Largo, Lâmina 18 mm, corpo em aço inox, com material sintétic 1,00 5,00
o NDL
3 10,0000 un Caneta Marca Texto Verde MASTERPAPER 0,80 8,00
4 10,0000 un Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. GR/INJEX/MAXI 1,00 10,00
5 5,0000 un Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 0,40 2,00
WALEU
7 20,0000 un Caneta esferográfica vermelha, ponta média, com orificio lateral CAR 0,45 9,00
IMBRAS
8 100,0000 un Pasta Suspensa, Tamanho Ofício, com ferragem, Lugar para Etiqueta FR 1,00 100,00
AMA
11 1,0000 un Apagador para quadro branco CARBRINK 4,00 4,00
Aquisição de material de expediente, para o CEREST, da SMS-RI-12-1022-
2015
Total do Empenho : 207,95
Total do Credor .: 235,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5538 PAULO CEZAR AGUIAR CNPJ = 21.483.747/0001-18
0 007568 28.08.2015 1380 Dispensa por Limite 692
1 1,0000 un Contratação de serviço de transporte do material coletado dos paciente 2.250,00 2.250,00
s do SUS, no Pronto Atendimento para os laboratórios credenciados a re
alizar os exames laboratoriais. peíodo de tres meses, 450 unidades
Serv. de transporte do material coletado para os laboratórios-RI-12-12
35-2015-SMS
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 2.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME CNPJ = 20.596.064/0001-04
0 007592 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 3.600,00 3.600,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 14.
Total do Empenho : 3.600,00
0 007604 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME CNPJ = 20.596.064/0001-04
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 5.400,00 5.400,00
DIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHA 14.
Total do Empenho : 5.400,00
Total do Credor .: 9.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 007055 17.08.2015 1280 Convite 78
1 1,0000 un Execução global para serviços diversos de melhorias da estrutura cfe d 4.217,18 4.217,18
escrição/complemento Na Escola Municipal Infantil Trilha do Saber com
retirada e assentamento de pisos, conserto rede hidrosanitária, confor
me memorial descritivo, orçamento e projetos em anexo do engenheiro re
sponsável pela obra, em anexo na req n°444/2015 da SMED.
Contratação de execução global para reforma na Escola Municipal Infant
il Trilha do Saber.
Total do Empenho : 4.217,18
0 007060 17.08.2015 949 Dispensa por Limite 427
1 1,0000 SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMAS DA ES 669,31 669,31
COLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL JOÃO GOULART CONFORME ADITIVO N.01/2015 E P
ARECER JURIDICO N.098/2015 EM ANEXO.
Total do Empenho : 669,31
Total do Credor .: 4.886,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4871 PLASMEDIC COM. MATERIAIS P/ USO MÉDICO E LAB EIREL CNPJ = 09.200.303/0001-22
0 006982 10.08.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
23 500,0000 pct Atadura grande - Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 15 cm de largura p 7,47 3.735,00
or 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fi
os de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 f
ios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Pod
em ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas,
desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utiliza
das na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizaçõ
es e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusõe
s em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada ro
lo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações r
PEROLA
REQUISIÇÃO INTERNA N.1158/2015 SMS.
Total do Empenho : 3.735,00
0 007586 28.08.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
1 400,0000 pct Abaixador de lingua de madeira, pacote com 100 unids. theoto 2,28 912,00
Requisição Interno n° 1.212/2015 - SMS
Total do Empenho : 912,00
Total do Credor .: 4.647,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 05.410.312/0001-97
0 006969 07.08.2015 1287 Dispensa por Justificativa 416
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização de controle de qu 2.724,00 2.724,00
alidade de Raio X e levantamento radiométrico ambiental, cfe. descr.co
mplementar observações e demais requisitos anexos a RI 1145/2015-SMS
Contratação de serviço de assessoria de controle de qualidade em equip
to.Raio X-RI-12-1145-2015-SMS
Total do Empenho : 2.724,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 05.410.312/0001-97
Total do Credor .: 2.724,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 007481 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 115.636,90 115.636,90
Total do Empenho : 115.636,90
0 007482 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 56.039,00 56.039,00
Total do Empenho : 56.039,00
0 007483 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.716,56 7.716,56
Total do Empenho : 7.716,56
0 007484 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.094,72 2.094,72
Total do Empenho : 2.094,72
0 007485 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.239,77 5.239,77
Total do Empenho : 5.239,77
0 007486 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.853,94 3.853,94
Total do Empenho : 3.853,94
0 007487 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 20.780,06 20.780,06
Total do Empenho : 20.780,06
0 007488 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 18.550,51 18.550,51
Total do Empenho : 18.550,51
0 007489 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 228,75 228,75
Total do Empenho : 228,75
0 007490 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.129,94 4.129,94
Total do Empenho : 4.129,94
0 007491 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 39.324,65 39.324,65
Total do Empenho : 39.324,65
0 007492 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 39.194,53 39.194,53
Total do Empenho : 39.194,53
0 007493 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.962,74 5.962,74
Total do Empenho : 5.962,74
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 007494 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 12.604,88 12.604,88
Total do Empenho : 12.604,88
0 007495 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 3.793,51 3.793,51
Total do Empenho : 3.793,51
0 007496 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.119,83 4.119,83
Total do Empenho : 4.119,83
0 007497 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.035,99 10.035,99
Total do Empenho : 10.035,99
0 007498 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 16.569,35 16.569,35
Total do Empenho : 16.569,35
0 007499 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 12.016,24 12.016,24
Total do Empenho : 12.016,24
0 007500 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 205.195,46 205.195,46
Total do Empenho : 205.195,46
0 007501 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.608,91 1.608,91
Total do Empenho : 1.608,91
0 007502 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 12.801,55 12.801,55
Total do Empenho : 12.801,55
0 007503 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 15.878,34 15.878,34
Total do Empenho : 15.878,34
0 007504 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 8.952,56 8.952,56
Total do Empenho : 8.952,56
0 007505 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 980,10 980,10
Total do Empenho : 980,10
0 007506 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.904,10 1.904,10
Total do Empenho : 1.904,10
0 007507 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.836,07 4.836,07
Total do Empenho : 4.836,07
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 007508 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.604,84 5.604,84
Total do Empenho : 5.604,84
0 007509 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 4.184,53 4.184,53
Total do Empenho : 4.184,53
0 007510 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.465,19 1.465,19
Total do Empenho : 1.465,19
0 007511 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 10.255,49 10.255,49
Total do Empenho : 10.255,49
0 007512 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 2.783,92 2.783,92
Total do Empenho : 2.783,92
0 007513 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 6.963,73 6.963,73
Total do Empenho : 6.963,73
0 007514 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.121,94 5.121,94
Total do Empenho : 5.121,94
0 007515 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 24.653,90 24.653,90
Total do Empenho : 24.653,90
0 007516 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 304,01 304,01
Total do Empenho : 304,01
0 007517 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 373.492,65 373.492,65
Total do Empenho : 373.492,65
0 007518 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 13.338,05 13.338,05
Total do Empenho : 13.338,05
0 007519 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 15.969,88 15.969,88
Total do Empenho : 15.969,88
0 007520 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 352.653,08 352.653,08
Total do Empenho : 352.653,08
0 007521 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.534,24 7.534,24
Total do Empenho : 7.534,24
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 007522 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.561,40 5.561,40
Total do Empenho : 5.561,40
0 007523 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 1.947,24 1.947,24
Total do Empenho : 1.947,24
0 007528 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 27.617,25 27.617,25
Total do Empenho : 27.617,25
0 007529 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 22.021,13 22.021,13
Total do Empenho : 22.021,13
0 007530 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 5.628,42 5.628,42
Total do Empenho : 5.628,42
0 007531 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2015 7.211,17 7.211,17
Total do Empenho : 7.211,17
0 007632 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIO 150.000,00 150.000,00
NISTAS DO EXECUTIVO 3º QUADRIMESTRE DE 2015.
Total do Empenho : 150.000,00
0 007633 31.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E P 28.100,00 28.100,00
ENSIONISTAS DO EXECUTIVO 3ºQUADRIMESTRE/2015.
Total do Empenho : 28.100,00
Total do Credor .: 1.702.461,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3599 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49
0 007003 10.08.2015 974 Registro de Preço/Pregão Pre 30
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 772/2015, PREGÃO PRESENCIAL 30/2014, P/ 510,00 510,00
AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAN 3 MG - COMPRIMIDO, REFERENTE A REALINHAMENTO F
INANCEIRO, PARECER JURIDICO N.54/2015, ADITIVO 01/2015, CONFORME DOCUM
ENTO ANEXO.
Memorando Interno n° 22/2014 - SMS/CM
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº1942/2015. MOTIVO VENCIMENTO DO P -382,50 -382,50
REGÃO.
Total do Empenho : 127,50
Total do Credor .: 127,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 007064 17.08.2015 1331 Dispensa por Limite 656
1 1,0000 m Impressão de cópias a metro em traçado colorido 50 Metros. 600,00 600,00
2 1,0000 m Impressão de cópias a metro em traçado preto 200 Metros. 1.800,00 1.800,00
Contratação de serviços gráficos, para os serviços de Engenharia, da S
MS-RI-12-1189-2015
Total do Empenho : 2.400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5229 QUIMICA D'AGUA COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CNPJ = 07.307.321/0002-63
0 006928 03.08.2015 1258 Dispensa por Limite 612
1 2,0000 un Detergente ácido para remoção de sujeira, bombona de 50l 310,00 620,00
2 2,0000 un Detergente neutro para lataria, emb.bombona de 50l 310,00 620,00
3 2,0000 un Detergente cáustico para remoção de graxa, bombona de 50l 318,00 636,00
Aquisição de detergente-SMDR-RI-10-207-2015
Total do Empenho : 1.876,00
Total do Credor .: 1.876,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 007015 11.08.2015 1303 Dispensa por Limite 637
1 1,0000 un Sensor elétrico da bomba hidráulica 2.580,00 2.580,00
Aquisição de sensor eletr. da bomba hidraulica da escavadeira-RI10-211
-2015-SMDR
Total do Empenho : 2.580,00
Total do Credor .: 2.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA CNPJ = 73.409.195/0001-00
0 006977 07.08.2015 1293 Dispensa por Limite 631
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo S-10 ISO-6764, com subst 1.733,80 1.733,80
ituição de peças subst. jg de pastilhas, disco de freio, bucha bandeja
superior e infeior, braço auxiliar,braço pitman, fluido de freio
Exec.global no conserto de veiculo placas ISO-6764-RI12-872-2015-SMS
Total do Empenho : 1.733,80
Total do Credor .: 1.733,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5537 RETIFICADORA DESORDI LTDA - EPP CNPJ = 88.111.679/0001-37
0 007087 18.08.2015 1345 Dispensa por Limite 668
1 1,0000 un Execução global, material e mão de obra para conserto de motonivelador 7.477,00 7.477,00
a 845, Case , cfe.descr.complemento Retificae reforma do motor; Peças
: 06 anéis; 01 bomba de água; 01 biela; 01 comando para motor; 06 pbuc
has para motor; 01 mancal; 01 camisa para motor; 01 filtro lubrificant
e; 06 guias; 01 jg. de juntas; 12 parafuso biela; 14 parafujsos cab mo
tor médio;06 parafuso cab motor curto; 06 parafuso para cvab motor lon
go, e 06 válvula esc para motor
Retifica e reforma do motor motoniveladora CASE 845-RI-10-212-2015-SMD
R
Total do Empenho : 7.477,00
Total do Credor .: 7.477,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3975 RICARDO MULLER CPF = 017.728.700-48
0 007537 27.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATORIO N.1302 16.051,01 16.051,01
84 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ALMIRO MULLER E OUTR
OS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.09.0000216-7, CONFORME
CÁLCULO ANEXO. PRINCIPAL R$16.051,01, IRPF R$3.544,67, VALOR LIQUIDO
R$12.506,34.
Total do Empenho : 16.051,01
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 16.051,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 007605 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 5.105,02 5.105,02
OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. LINHAS 8,9,10,33,37.
Total do Empenho : 5.105,02
Total do Credor .: 5.105,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4868 ROMEU MÜLLER CPF = 274.492.030-49
0 007669 31.08.2015 1405 Inexigibilidade 31
1 736,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 5,54 4.077,44
o).
Aquisição de generos alimenticios-SMED-RI-09-503-2015
Total do Empenho : 4.077,44
Total do Credor .: 4.077,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3614 ROSANA ELAINE ANTUNES FERREIRA CPF = 681.013.840-49
0 006975 07.08.2015 240 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 05 MESES E 04 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CON 2.053,40 2.053,40
FORME CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 26/07/2015, EM ANEXO - 100/2015/
1-55. MORADORA ADRIANE M.F.SOARES. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-4
4/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 2.053,40
Total do Credor .: 2.053,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5182 ROSANE DA SILVA DE LIMA CNPJ = 11.320.679/0001-12
0 007022 12.08.2015 1306 Dispensa por Limite 640
1 1,0000 un Execução global para conserto de fogão industrial, cfe. descrição comp 510,00 510,00
lemento e botijões de gás na E.M.I Meu Pequeno Mundo. A empresa deverá
fazer uma manutenção geral do fogão e botijões de gás, deixando em pe
rfeito funcionamento
Contratação de empresa para conserto e manutenção de fogão industrial-
SMED-RI-09-464-2015
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5516 ROSANE SOUTO DA ROZA CNPJ = 22.352.246/0001-65
0 007631 31.08.2015 1081 Dispensa por Limite 518
1 245,0000 un Pão de queijo 1,50 367,50
Aqusição de material para festividades e homenagens, para a capacitaçã
o dos Agentes Comunitarios de Saúde do Projeto da RAPS, para a SMS-RI-
12-980-2015
Total do Empenho : 367,50
Total do Credor .: 367,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4219 ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME CNPJ = 13.048.433/0001-69
0 007596 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 3.700,00 3.700,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 40.
Total do Empenho : 3.700,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4219 ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME CNPJ = 13.048.433/0001-69
0 007597 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 3.700,00 3.700,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 40.
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 7.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 RSM DE SOUZA LEÃO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 007116 20.08.2015 1277 Pregão Presencial 43
2 1,0000 cx. Papel Ofício Reciclado Tamanho A 4, caixa com 5.000 folhas CHAMEX 135,00 135,00
Aquisição de material de expediente, para a SMDS-RI-07-183-2015
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1294 RUDINEI MOACIR KOPEZINSKI CPF = 431.427.610-04
0 007621 28.08.2015 1397 Dispensa por Limite 705
1 4,0000 un Muda de árvore, espécie Amora com no mínimo 3m de altura 45,00 180,00
2 5,0000 un Muda nativa de Guajuvira, - Patagonula americana com no mínimo 1,5m d 28,00 140,00
e altura
3 2,0000 un Muda de árvore, Rabo de Bugio com no mínimo 2m de altura 28,00 56,00
4 5,0000 un Muda de Timbaúva - Enterolobium contortisiliquum com no mínimo 3m de a 45,00 225,00
ltura
5 5,0000 un Mudas de araça vermelho com no mínimo 2m de altura 28,00 140,00
6 8,0000 un Muda nativa de Ingá com no mínimo 3m de altura 45,00 360,00
7 2,0000 un Mudas de angico vermelho- Parapiptadenia rigida com no mínimo 1,5m de 20,00 40,00
altura
8 1,0000 un Muda de árvore, Chau Chau com no mínimo 1,5m de altura 20,00 20,00
9 5,0000 un Mudas de guabiju - Myrcianthes pungens com no mínimo 1,5m de altura 28,00 140,00
Aquisição de mudas de árvores p/garagem municipal-RI-10-215-2015-SMDR
Total do Empenho : 1.301,00
Total do Credor .: 1.301,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3315 S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP CNPJ = 09.944.222/0001-37
0 006997 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
1 100,0000 un Lençol para maca, 180 fios, na cor laranja.cfe.descr.complemento comp 39,00 3.900,00
osição 100% de algodão. Dimensões de: 1,20 x 2,40m. Devera possuir ide
ntificação serigrafia da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí e do Se
rviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU que deve estar de acordo
com o Manual d Identidade do SAMU 192 SULZ
2 20,0000 un Fronha para travesseiro hospitalar de 180 fios, na cor laranja, cfe. 16,90 338,00
descr.complemento SULZ
3 10,0000 un Edredon para cama, cfe.descr.complemento tecido: 100% algodão, com enc 188,00 1.880,00
himento: 100% Poliester de microfibra. Peso máximo do encheminto: 350
Grs/m, na cor azul marinho, dimensões de: 2,00 x 2,40m. Deveria possui
r identificação serigrafia da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí e
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que deve estar de a
cordo com o manual de identidade so SAMU 192 SULZ
5 10,0000 un Cobertor para uso hospitalar, cfe.descr.complemento dimensões aproxima 84,25 842,50
das de 90 x 127cm, tecido nylon de 100% e mais 2 camadas de espuma de
poliuretano. Com bainha único-agulha, na cor azul.Deveria possuir iden
tificação serigrafia da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí e do Ser
viço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que deve estar de acordo
com o manual de identidade so SAMU 192 SULZ
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3315 S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP CNPJ = 09.944.222/0001-37
.
Total do Empenho : 6.960,50
0 006998 10.08.2015 1193 Pregão Presencial 39
1 200,0000 un Lençol para cama de 180 fios, cor branco, cfe. descrição complemento C 64,98 12.996,00
omposição 100% de algodão. Dimensões de :2,00 x 2,40m. Devera possuir
identificação serigrafada da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí e d
o Setor Local (UA 24h). SULZ
2 50,0000 un Lençol para maca, de 180 fios, cor branco, cfe.descrição complemento C 39,00 1.950,00
omposição 100% de algodão. Dimensões de :1,20 x 2,40m. Devera possuir
identificação serigrafada da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí e d
o Setor Local (UA 24h). SULZ
3 50,0000 un Lençol para cama com 180 fios, na cor azul claro, cfe.descr.complement 49,30 2.465,00
o Composição 100% de algodão. Dimensões de :2,00 x 2,40m. Devera poss
uir identificação serigrafada da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí
e do Setor Local (Rx e imagem). SULZ
4 50,0000 un Lençol para maca, de 180 fios, cor rosa, cfe.descrição complemento Com 39,00 1.950,00
posição 100% de algodão. Dimensões de :1,20x 2,40m. Devera possuir ide
ntificação serigrafada da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí e do S
etor Local (UBS e ESF) 24h). SULZ
5 50,0000 un Lençol para maca, de 180 fios, cor verde claro, cfe. descrição complem 39,00 1.950,00
ento Composição 100% de algodão. Dimensões de :1,20 x 2,40m. Devera po
ssuir identificação serigrafada da Secretaria Municipal da Saúde de Ij
uí e do Setor Local (setor de transporte). SULZ
6 30,0000 un Lençol para maca de ambulância com elástico, de 180 fios, na cor verde 20,90 627,00
claro, cfe. descr.complemento Composição 100% de algodão. Dimensões d
e :0,50 x 2,00m. Devera possuir identificação serigrafada da Secretari
a Municipal da Saúde de Ijuí e do Setor Local (setor de transporte). S
ULZ
7 30,0000 un Travesseiro, hospitalar, revestido em courvin, na cor azul, cfe. desc 59,50 1.785,00
r.complemento Tamanho: 45x65x14cm. O revestimento em courvin deve ter
zíper. SULZ
8 30,0000 un Fronha para travesseiro hospitalar de 180 fios, na cor branca, cfe. d 16,90 507,00
escr.complemento Composição 100% de algodão. Dimensões de : 45x 65x14
cm. Devera possuir identificação serigrafada da Secretaria Municipal d
a Saúde de Ijuí e do Setor Local (UA 24h). SULZ
9 15,0000 un Edredon para cama, cfe.descr.complemento Tecido 100% algodão suave com 188,00 2.820,00
Enchimento: 100% Poliester de microfibra. Peso máximo do enchimento:
350 Grs/m. Na cor azul marinho Dimensões de :2,00 x 2,40m. Devera poss
uir identificação serigrafada da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí
e do Setor Local (UA 24h). SULZ
11 10,0000 un Cobertor para uso hospitalar, cfe.descr.complemento Dimensões aproxima 84,25 842,50
das de 90x127cm. Com textura macia, resistente ao desgaste após lavag
ens numerosas. Tecido nylon de 100% e mais 2 camadas de espuma de poli
uretano. Segue descrição em anexo na requisição n°973/2015, da SMS. SU
LZ
Aquisição de materiais odontológicos e materiais hospitalares diversos
.
Total do Empenho : 27.892,50
Total do Credor .: 34.853,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3271 SAPRA LANDAUER SERV.AS.E PROT.RADIOL.LTDA CNPJ = 50.429.810/0001-36
0 007014 11.08.2015 1302 Dispensa por Limite 636
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realizar serviços de dosimen 1.446,24 1.446,24
tria de radiações e concessão de direito de uso de porta dosimetros pa
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3271 SAPRA LANDAUER SERV.AS.E PROT.RADIOL.LTDA CNPJ = 50.429.810/0001-36
ra os serviços de raio x e mamografia,pelo periodo de 12 meses.
Contratação de empresa para realzação de dosimetria de radiações -SMS-
RI-12-1146-2015
Total do Empenho : 1.446,24
Total do Credor .: 1.446,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1528 SCHER & ARGENTA LTDA EPP CNPJ = 08.852.917/0001-26
0 007091 18.08.2015 1276 Convite 77
8 8,0000 Pç Cedrinho 3mx5x8 seifert 28,50 228,00
9 80,0000 m Ripa 5x5cm de cedrinho seifert 6,40 512,00
10 80,0000 m Ripa de madeira em aucalipto 5 x 5cm seifert 1,90 152,00
18 50,0000 m² Forro de pinus de 1ª qualidade 2,70metros comprimento seifert 9,60 480,00
Aquisição de materiais de construção diversos.
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44
0 006958 06.08.2015 1247 Convite 73
18 2,0000 gl Tinta a óleo verde limão galão com 3,6 litros CORIARTE 36,80 73,60
19 2,0000 gl Tinta a Oleo Branca - Galão de 3,6 litros CORIARTE 36,80 73,60
20 1,0000 un Tinta a óleo amarelo pantone, galão com 3,6 lt CORIARTE 36,80 36,80
26 10,0000 un Parafuso padrão para fixação de vaso sanitário CONCRETO 1,50 15,00
29 8,0000 un Engate flexivel de inox 40 cm ASTRA 8,80 70,40
Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens i
móveis diversos.
Total do Empenho : 269,40
0 006959 06.08.2015 1247 Convite 73
3 6,0000 un Plug 1000 C. ELETROSUL 6,30 37,80
7 5,0000 un Suporte fixação disjuntores DTOOLS 2,80 14,00
Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens i
móveis diversos.
Total do Empenho : 51,80
0 007092 18.08.2015 1276 Convite 77
11 2,0000 gl Verniz acrílico, com 3,6 litros. cor nogueira 64,00 128,00
19 100,0000 un Parafuso Sextavado p/ telhado cabeça sextavada 7cm 0,58 58,00
20 1,0000 un Fundo para metal, galão 3,6 47,55 47,55
Aquisição de materiais de construção diversos.
Total do Empenho : 233,55
0 007102 20.08.2015 1220 Tomada de Preços 21
1 12,0000 m³ Areia média santa maria 83,00 996,00
Aquisição de materiais de construção-SMH-RI-15-232-2015
Total do Empenho : 996,00
Total do Credor .: 1.550,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5208 SEMOG TIRA ENTULHOS LTDA - ME CNPJ = 02.312.085/0001-79
0 006966 07.08.2015 1284 Dispensa por Limite 624
1 1,0000 un Serviço de transporte de entulhos e inservíveis, cfe.complemento/descr 2.500,00 2.500,00
ição. Contratação de empresa para disponibilização de caçamba estacion
ária do tipo contêiner "trans entulho", para um período de três meses,
sua utilização para será para o cemitério municipal e jardim. Quantid
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5208 SEMOG TIRA ENTULHOS LTDA - ME CNPJ = 02.312.085/0001-79
ade:10.
Contratação de serviço para disponibilização de caçamba estacionária,
para o setor de limpeza urbana, da SMDU-RI-11-178-2015
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00
0 007108 20.08.2015 1351 Dispensa por Limite 673
1 1,0000 un Curso completo para condutor de veiculos de transporte escolar a parti 210,00 210,00
r do dia 14 até 18 de setembro/15,( podendo ser alterada a data do cus
o) que a empresa avisará posteriormente
Contratação de curso completo de condutores de veículos de transorte e
scolares-SMED-RI-09-471-2015
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4960 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS CNPJ = 03.575.238/0001-33
0 007543 27.08.2015 1393 Dispensa por Justificativa 430
1 1,0000 un Repasse de valor destinado para custeio de evento, cfe.descr.complemen 13.000,00 13.000,00
to para o Serv. Social do Comércio-SESC, visando a participação conjun
to das partes na realização de evento denominado Jogos da Primavera de
Ijui, cfe. cópia anexa do term o de parceria E PARECER JURIDICO.
Repasse de valor ao SESC visando ação conjunta evento Jogos da Primave
ra-RI-14-099-2015-SMCET
Total do Empenho : 13.000,00
Total do Credor .: 13.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO CNPJ = 94.474.434/0001-77
0 007601 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 30.000,00 30.000,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 11.
Total do Empenho : 30.000,00
0 007614 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 6.337,55 6.337,55
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. LINHA 11.
Total do Empenho : 6.337,55
Total do Credor .: 36.337,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4134 SILVIA CRISTIANA GIESE SIQUEIRA CPF = 779.255.560-72
0 007612 28.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO REF.AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015 PARA DESPESAS DO ES 274,80 274,80
TUDANTE COM PASSAGENS PROVENIENTES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
CFE.LEI 5.992 DE 23 DE JULH DE 2014
Total do Empenho : 274,80
Total do Credor .: 274,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 007029 12.08.2015 1191 Pregão Presencial 38
1 1,0000 un Veículo para transporte de passageiro, cfe.descrição complemento com a 55.000,00 55.000,00
s seguintes características mínimas: capacidade de, no mínimo, 05 (cin
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
co) lugares, 04 (quatro) portas, zero KM, novo, ano/modelo 2015/2015,
cor branca, bicombustível, com potência mínima de 98CV, com ar condici
onado, ar quente, direção hidráulica, vidros dianteiros e traseiros el
étricos, travamento com controle remoto das portas, bancos dianteiros
reclináveis, radio AM/FM MP3/USB, com auto falantes instalados, volume
mínimo do porta malas de 500 (quinhentos) litros. GM PRISMA 1.4 LTZ
Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero km, com capacidade de, no míni
mo, 05 (cinco) lugares. RI-07-143-2015 - SMDS
Total do Empenho : 55.000,00
Total do Credor .: 55.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
0 007030 12.08.2015 1315 Dispensa por Limite 647
1 1,0000 un HD interno capacidade de 500Gb, sata com cabo incluso 240,00 240,00
Aquisição de HD para notebook-RI-02-309-2015-GP
Total do Empenho : 240,00
0 007575 28.08.2015 1394 Dispensa por Limite 702
1 1,0000 un HD externo 1 TB 309,00 309,00
Aquisição de HD externo-RI-12-1242-2015-SMS
Total do Empenho : 309,00
Total do Credor .: 549,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 STEFANI TUR LTDA CNPJ = 02.276.771/0001-31
0 007602 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 31.100,00 31.100,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHA 24.
Total do Empenho : 31.100,00
0 007615 28.08.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 6.577,01 6.577,01
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. LINHA 24.
Total do Empenho : 6.577,01
Total do Credor .: 37.677,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5097 STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CNPJ = 15.340.666/0001-66
0 007059 17.08.2015 1329 Dispensa por Limite 654
1 1,0000 un Execução global referente ao conserto do veiculo renault logan IOG-768 2.691,57 2.691,57
5, com substituição de peças
Contratação de empresa para conserto do veículo LOGAN IOG 7685-SMF-RI-
06-111-2015
Total do Empenho : 2.691,57
Total do Credor .: 2.691,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5385 STUDIO SOM EVENTOS E PRODUÇÃO LTDA - ME CNPJ = 15.781.391/0001-04
0 007039 14.08.2015 1263 Convite 75
2 1,0000 un Sonorização em diversos pontos da Praça da Republica cfe.descrição/com 3.674,50 3.674,50
plemento - Feira da Primavera e Semana Farroupilha. Sonorização da Fei
ra da Primavera conforme descrições técnicas elencadas na Requisição I
nterna n° 094/2015 - SMCET.
Contratação de serviços de sonorização e/ou locação de tendas, stand e
rampa.
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5385 STUDIO SOM EVENTOS E PRODUÇÃO LTDA - ME CNPJ = 15.781.391/0001-04
Total do Empenho : 3.674,50
0 007040 14.08.2015 1263 Convite 75
1 1,0000 un Serviços de sonorização cfe. descrição complemento anexa Dia 1° de Set 3.674,50 3.674,50
embro-9 horas; Atividade: Abertura da Semana da Pátria, Local: Praça d
a República no Palanque Oficial; Obs: Os equipamentos devem estar inst
alados, testados e prontos para serem utilizados, com uma hora de ante
cedência. Dia 7 de Setembro-8 horas( se chover será automaticamente tr
ansferido para o turno da tarde ás 13 horas, se a chuva persistir será
tranferido para outra data a combinar). Atividade: Desfile Cívico Mil
itar; Dia 7 de setembro, Atividade: Encerramneto da Semana da Pátria-
logo após desfile cívico militar. Segue descrição em anexo na req n°44
6/2015 da SMED.
Contratação de serviços de sonorização e/ou locação de tendas, stand e
rampa.
1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.135/2015 E MEM.INT.Nº591/2015 -522,00 -522,00
SMED. MOTIVO NÃO FOI NECESSÁRIA PARTE DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
Total do Empenho : 3.152,50
Total do Credor .: 6.827,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC CNPJ = 88.774.922/0001-05
0 007643 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
64 300,0000 l Leite UHT para dietas com restriçao de lactose, sendo zero lactose. In 4,14 1.242,00
gredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizante citrat
o de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosato de só
dio. Embalagem tetra brick asséptic, contendo 1 litro. Solicita-se apr
esentação de amostra. PIRACANJUBA
REQUISIÇÃO INTERNA N.490/2015 - SMED
Total do Empenho : 1.242,00
0 007650 31.08.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
3 480,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e 6,79 3.259,20
mbalagem resistente, com solda reforçada. ESTRELA
13 240,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,71 410,40
). Solicita-se apresentação de amostra. QUERO
24 300,0000 kg Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 0,60 180,00
solda reforçada - peso líquido 1 kg SALSUL
42 600,0000 pct Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g Soli 2,17 1.302,00
cita-se apresentação de amostra. BELLA DICA
65 180,0000 l Alimento com soja,sabor original enriquecido com cálcio e vitaminas, s 2,66 478,80
em conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro So
licita-se apresentação de amostra. SOYTEEN
66 180,0000 l Alimento com soja,sabores abacaxi, pêssego, uva e morango, enriquecid 2,66 478,80
o com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick assé
ptico, contendo 01 litro Solicita-se apresentação de amostra. SOYTEEN
REQUISIÇÃO INTERNA N.519/2015 - SMED
Total do Empenho : 6.109,20
Total do Credor .: 7.351,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 007076 18.08.2015 1341 Dispensa por Limite 664
1 1,0000 un Pente de memória tipo DDR3, 1600 Mhz,capacidade de 8 Gb 370,00 370,00
2 1,0000 un Placa de vídeo PCI-Express, 2 Gb memoria, 128 bits 340,00 340,00
Aquisição de pent de memória e placa de video-SMS-RI-12-1202-2015
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
Total do Empenho : 710,00
0 007086 18.08.2015 1343 Dispensa por Limite 666
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 920,00 920,00
dos equipamentos descritos em anexo Nobreak NHS, patrimônio 34402, con
serto placa principal; Nobreak NHS patrimônio 9779, troca de etapa de
ptência; Nobreack NHS patrimônio 48924, conserto de placa principal; N
obreak NHS, patrimônio 37359, conserto circuíto de entrada; Estabiliza
dor BMI patrimônio 65473, conserto da carcaça externa.
Consertos de nobreaks e estabilizador-RI-07-218-2015-SMDS
Total do Empenho : 920,00
0 007094 18.08.2015 1347 Dispensa por Limite 670
1 1,0000 un Patch panel, cfe. descr.complemento 24 portas para RJ45 utilizado em r 430,00 430,00
ack 19" fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a ch
ama, terminais de conexão em bronze fosforoso com camada de 2,54 um de
niquel e 1,27 um de ouro,seguindo requis. da norma ANSI/EIA-568C.2 pr
ovendo suporte as aplic. em 1.000Mps,cat6, em conf.com a diretiva Rohs
homol.p/Anatel,ñ podendo ser cabo sist.home,devrá vir c/parafusos e a
rruelas e guia traseiro
2 1,0000 un Mini rack de parede 8U, cfe.descr.complemento estrutura monobloco com 395,00 395,00
teto, base e fundo confec.em chapa de aço SAE1020, espes.0,91mm,latera
is ventiladas removíveis em chapa de aço SAE1020, com visor em polies
tireno e fechadura com chave, pintura epoxi-pó na cor preta.
3 2,0000 un Switch com 24 portas conforme descrição em anexo gerenciáveis para rac 1.790,00 3.580,00
k 19" e mais quatro portas Mini GBIC compartilhadas, suporte para até
4.000LANS homologado pela ANATEL Qos para prorização de trafego de dad
os, voz e video com 4 filas de prioridade, memória com buffer de 512kb
, terminal com linha de comando SSH, telnet e console, 3 anos de garan
tia fornecido pela empresa fornecedora ou pela fabrica
Aquisição de equiptos. de informatica-RI-12-1201-2015-SMS
Total do Empenho : 4.405,00
0 007117 20.08.2015 1277 Pregão Presencial 43
1 20,0000 un Cartucho de tinta preto original para impressora HP deskjet nº 662 23,80 476,00
HP
2 8,0000 un Cartucho de tinta colorido original para impressora HP deskjet 2546 nº 27,50 220,00
662 HP
Aquisição de material de processamento de dados, para a SMDS-RI-07-182
-2015
Total do Empenho : 696,00
0 007553 28.08.2015 1338 Convite 83
1 5,0000 un Tonner impressora Brother 8085 Para a E.M.F. dr. Ruy Ramos. BROTHER 231,00 1.155,00
Aquisição de material de processamento de dados, para os alunos do Pro
grama de Alfabetização de Jovens e adultos, para a SMED-RI-09-340-2015
.
Total do Empenho : 1.155,00
Total do Credor .: 7.886,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CNPJ = 88.404.645/0001-30
0 007016 11.08.2015 1304 Dispensa por Limite 638
1 1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento para 5.000,00 5.000,00
veiculação de 17 inserções mensais de 30" para a campanha do aniversár
io de 125 anos de Ijuí
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CNPJ = 88.404.645/0001-30
Veiculação de inserções via TV s/aniversário de 125 anos de Ijuí-RI-02
-304-2015-GP
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4141 THAIANA DA SILVA PAZ CPF = 030.950.390-69
0 007142 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015, PARA DESPE 274,80 274,80
SAS DA ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ES
TUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 274,80
Total do Credor .: 274,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 006960 06.08.2015 1247 Convite 73
2 4,0000 un Torneira para lavatório, HER 6,77 27,08
3 3,0000 un Torneira para jardim 1/2, pvc HER 1,77 5,31
4 2,0000 un Torneira par parede giratoria bica HER 13,57 27,14
5 1,0000 Pç Torneira para água fria HER 5,00 5,00
6 1,0000 un Torneira de metal DIF 21,73 21,73
7 2,0000 un Torneira em aço inoxidável, DIF 21,73 43,46
8 6,0000 un Tubo de pvc soldavel 25mm, barra de 6 metros MULTI 10,57 63,42
9 2,0000 tb Cola adesiva para PVC tubo de 75 g P.W. 2,57 5,14
10 1,0000 un Adesivo plástico 17gr P.V. 2,97 2,97
11 6,0000 un Válvula para lavatório N.R. 2,97 17,82
12 5,0000 un Sifão multiuso para máquina T.B. 3,07 15,35
13 1,0000 un Sifão multiuso cromado BLU 16,75 16,75
14 3,0000 un Sifão multiuso 1,5mt DIF. 5,37 16,11
15 3,0000 un Sifão extensivel com copo DIF 10,07 30,21
16 1,0000 un Sifão (tubo extensivel) DIF 3,07 3,07
17 5,0000 un Sifão universal branco anel PVC DIF 7,23 36,15
21 4,0000 Pç Fita veda rosca POLY 1,37 5,48
25 15,0000 rl Manta Asfaltica rolo 10cm x10mts ALU 30,97 464,55
27 100,0000 un Conexões hidráulicas em geral, luva TE e joelho W.D. 0,97 97,00
31 5,0000 un Borracha de vedação para caixa cipla-Diferpan W.D. 1,27 6,35
33 4,0000 un Joelho 90gr esgoto 40mm W.D. 0,67 2,68
Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens i
móveis diversos.
Total do Empenho : 912,77
0 006961 06.08.2015 1247 Convite 73
1 20,0000 m Fio paralelo 2x2,5mm ENERG 1,75 35,00
2 3,0000 un Suporte de luz NEGRÃO 2,37 7,11
4 10,0000 un TE 03 saídas 3P 10ª T.D. 5,87 58,70
5 3,0000 un Disjuntor 3x40A W.L. 49,77 149,31
6 5,0000 un Disjuntor 15 A W.L. 7,97 39,85
Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens i
móveis diversos.
Total do Empenho : 289,97
0 007056 17.08.2015 1326 Dispensa por Justificativa 422
1 3,0000 un Fechadura da porta conforme complemento/descrição em anexo. de sobrepo 470,00 1.410,00
r pelo lado de fora da porta c/chave pelo lado externo sendo o sentido
de abertura da porta para fora do recinto, material deve atender a NB
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
R 11742.
Aquisição de fechaduras para porta corta fogo-RI-09-325-2015-SMED
Total do Empenho : 1.410,00
0 007562 28.08.2015 1309 Convite 80
2 17,0000 Par Botinas de couro, cano curto 17 pares, Sendo 02 pares nº 35; 01 par nº 43,57 740,69
37;04 pares nº 38; 01 par nº 39; 01 par nº 40; 01 par nº 41; 04 pres
nº 42; 03 pares nº 43 WORKER
3 16,0000 Par Galochas 16 pares; Sendo: 02 pars nº 35; 04 pares nº 38; 01 par nº 37; 33,57 537,12
01 par nº 40; 01 par nº 41; 04 pares nº 42 e 03 pares nº 43 SUPER
5 16,0000 un Chapéu cfe. descrição complemento de palha de abas largas nº 2 GIRASSO 12,97 207,52
L
8 2,0000 kit Kit de EPI agricola para aplicação de produtos tóxicos Composto por má 75,03 150,06
scara e roupa adequada NEGRÃO
Aquisição de materiais de proteção e segurança.
Total do Empenho : 1.635,39
0 007563 28.08.2015 1309 Convite 80
1 10,0000 sac Semente de milho agroeste 1596, para grão e silagem, resistente a laga 397,00 3.970,00
rta do cartucho e a glifosato, sacas de 20kg. Agroeste, para grão e s
ilagem, resistente a lagarta do cartucho e a glifosato, sacas de 20kg.
RELVA
Aquisição de semente de milho.
Total do Empenho : 3.970,00
Total do Credor .: 8.218,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5197 TV IJUI LTDA - ME CNPJ = 06.911.591/0001-35
0 007085 18.08.2015 1342 Dispensa por Limite 665
1 1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento para 1.500,00 1.500,00
veiculação de 06 inserções diárias de 30" para campanha Mobilidade Urb
ana-Prefeitura Municipal de Ijuí/Poder Executivo.
Contratação de emissora de TV para veiculação de campanha Mobilidade u
rbana-RI-02-313-2015-GP
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA CNPJ = 87.647.756/0001-05
0 007144 25.08.2015 349 Pregão Presencial 28
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAUDE DOS SERVID 1.083.000,00 1.083.000,00
ORES MUNICIPAIS CFE CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS N.318/2011 - SETEMB
RO A NOVEMBRO.
Total do Empenho : 1.083.000,00
0 007547 28.08.2015 1373 Dispensa por Limite 688
1 1,0000 un Exame de angiotomografia cfe.descr.complem. de tórax e abdômen 700,00 700,00
Contratação de exame de angiotomografia-SMS-RI-12-1228-2015
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 1.083.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5539 V.L.M. RASIA & CIA LTDA - ME CNPJ = 09.566.626/0001-34
0 007573 28.08.2015 1335 Dispensa por Limite 660
1 1,0000 un Exec. global p/ conserto emergencial do Freezer Consul 310 litros da E 720,00 720,00
MI Joaquim Nabuco. Queima de motor
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5539 V.L.M. RASIA & CIA LTDA - ME CNPJ = 09.566.626/0001-34
Conserto de freezer da Esc.M.F.Joaquim Nabuco-RI-09-465-2015-SMED
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4294 VERA LUCIA DOS SANTOS BITTENCOURT CPF = 006.030.410-35
0 007141 25.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2015, PARA DESPE 171,75 171,75
SAS DA ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ES
TUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 171,75
Total do Credor .: 171,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3976 VERA LÚCIA MULLER CPF = 751.554.190-34
0 007536 27.08.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATORIO N.1302 16.051,01 16.051,01
84 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ALMIRO MULLER E OUTR
OS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.09.0000216-7, CONFORME
CÁLCULO ANEXO. PRINCIPAL R$16.051,01, IRPF R$3.544,67, VALOR LIQUIDO
R$12.506,34.
Total do Empenho : 16.051,01
Total do Credor .: 16.051,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3690 VIACAO OURO E PRATA S/A. CNPJ = 92.954.106/0001-42
0 006937 04.08.2015 1269 Dispensa por Justificativa 415
1 1,0000 un Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte p/ pacientes carent 36.425,00 36.425,00
es e com (01) acompanhante desde que comprovada a necessidade, nos cas
os que necessitem de atendimento especializado em saúde em Porto Alegr
e/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expres
so de 30%. A empresa além de se comprometer em transportar os paciente
s da cidade de Ijuí à Porto Alegre/RS, compromete-se também em conduzi
r até o local da consulta e/ou exame especializado, conduzindo-os até
a recepção de cada local para posterior atendimento e no final da tard
e, em local pré-determinado, conduzi-los novamente até a estação rodov
iária de Porto Alegre/RS de onde partirão p/ seu destino final. Quanti
dade: 500
Aquisição de Vales-Saúde, para os usuários do SUS que necessitam de at
endimento especializado em saúde, em Porto Alegre/RS, da SMS-RI-12-114
7-2015
Total do Empenho : 36.425,00
0 007093 18.08.2015 1346 Dispensa por Limite 669
1 1,0000 un Contratação de ônibus de no mínimo 44 lugares. 02 ônibus para transp. 920,00 920,00
de alunos da rede municipal que estarão participando do desfile de 07
de setembro na E.M.F.Joaquim Nabuco de Vila Mauá no dia 30 de agosto d
e 2015, Um ônibus sairá em frente ao CIEP e outro ônibus em frente ao
IMEAB no ´horáRIO DE 7:30 h, com retorno previsto de Vila Mauá às 11:3
0 h.
Contratação de onibus p/transp.de alunos desfile-RI-09-466-2015-SMED
Total do Empenho : 920,00
Total do Credor .: 37.345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5475 VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME CNPJ = 21.161.830/0001-70
0 007154 25.08.2015 1370 Dispensa por Limite 685
1 1,0000 un Execução global para conserto do veiculo Master, placa IPY 9668. confo 950,00 950,00
rme descrição. que faz o transporte de alimentos para as escolas munic
ipais. Conserto da maçaneta da porta lateral do baú, chapeamento e pin
tura de um risco na lateral superior do baú. N° patrimônio 31100
Contratação para conserto do veículo Master IPY 9668-SMED-RI-09-329-20
15
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 35.820.448/0059-52
0 007005 10.08.2015 2644 Pregão Presencial 75
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 187,5 CARGAS DE OXIGÊNIO M 20.737,50 20.737,50
EDICINAL, COM 7M3 CADA CARGA, PARA PACIENTES DO SUS.
Total do Empenho : 20.737,50
0 007119 20.08.2015 1275 Pregão Presencial 42
1 1.800,0000 un Contratação de empresa para fornecimento de cargas de oxigênio medicin 126,00 226.800,00
al com 7m³ cada carga, para pacientes do SUS com receituario médico, e
ncaminhados pelo serviço social da SMS pelo periodo de 1 ano, conforme
descrição As cargas de oxigênio madicinal deverão ser entregues pela
empresa vencedora de forma parcelada na residência dos usuários, dentr
o dos limites do Município de Ijuí (perímetro urbano e rural), no praz
o máximo de 12 horas, a contar o recebimento da chamada e mediante a e
ntrega da autorização da SMS. Segue descrição em anexo ma req n°1130/2
015 da SMS.
Contratação de empresa para fornecimento de cargas de oxigênio medicin
al, para os pacientes do SUS, da SMS-RI-12-1130
Total do Empenho : 226.800,00
Total do Credor .: 247.537,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4208 WILMAR GOULART DOS SANTOS CPF = 338.587.720-20
0 007061 17.08.2015 243 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JULHO-AGOSTO), VALOR MENSAL R$400,00 800,00 800,00
, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/01/2015 - 068/
2015/1-43. MORADORA ROSITA MAIA. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/
2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
Total da Unidade : 13.627.547,37
Total do Órgão ..: 13.627.547,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 13.627.547,37
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2015
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
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