Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíci CNPJ = 89.175.541/0001-64
0 005391 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A INSPEÇÃO DE PPCI NO GINÁSIO MUNICIPAL VILSN MANICA, 692,80 692,80
CONFORME GUIA ANEXA.
Total do Empenho : 692,80
Total do Credor .: 692,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 ACI-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ CNPJ = 90.740.986/0001-29
0 005162 17.06.2015 21 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUI - ACI, NO VALOR 140.000,00 140.000,00
ANUAL DE R$140.000,00, CONFORME LEI N.6.198/2015 E CONVÊNIO EM ANEXO.
Total do Empenho : 140.000,00
Total do Credor .: 140.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4249 ADRIANA CRISTINA CASTRO CPF = 001.646.060-09
0 005039 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO NACIONAL DE Q 400,00 400,00
UALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS DO SUS, PREVISTO PARA SER REALI
ZADO EM PERÍODO INTEGRAL, CARGA HORÁRIA DE 80H EM DOIS MOMENTOS:UA1 DE
22 A 26/06/2015 E UA2 DE 03 A 07 DE AGOSTO DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS
.
Total do Empenho : 400,00
0 005197 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA REALIZADA POR MEIO DE 300,00 300,00
ONIBUS, TAXI E OUTROS VEICULOS DE TRANSPORTES DURANTE O CURSO NACIONAL
DE QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS DO SUS, PREVISTO P/ O PERÍ
ODO INTEGRAL, CARGA HORÁRIA DE 80H EM DOIS MOMENTOS:UA1 DE 22 A 26/06/
2015 E UA2 DE 03 A 07/08/2015 EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ CNPJ = 11.959.120/0001-37
0 004920 02.06.2015 128 Dispensa por Justificativa 125
1 1,0000 ESTIMATIVA (02 MESES) PARA O PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLE 35.000,00 35.000,00
SCENTES.
Total do Empenho : 35.000,00
Total do Credor .: 35.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
0 005066 10.06.2015 854 Convite 50
1 6,0000 fr Modificador orgânico, frascos de 100 ml. CONFORME DECRIÇÃO 9,50 57,00
6 4,0000 l Terralon 20% La, cfe. descr.complemento FÓRMULA: OXITETRACICLINA BASE 21,65 86,60
20,0G, VEICULO Q.S.P. 100,0ML, FRASCOS DE 50 ML
8 10,0000 un Florafort para bovinos e bubalinos, cfe. descr.complemento CONFORME DE 23,75 237,50
SCRIÇÃO
10 4,0000 un Spray prata - fipronil, sulfatiazina de prata e aluminio, frascos de 5 17,30 69,20
00ml
11 6,0000 un Flotril 10% - erdometrite, cfe. descr.complemento CONFORME DESCRIÇÃO 38,00 228,00
12 2,0000 un Ivomec injetável, base de ivermectina a 1 % frasco de 200ml. 78,52 157,04
13 3,0000 cx. Mastiplus intramamario V1 suspensão antibioca/antifungica, cfe. descr. 864,00 2.592,00
complemento CONFORME DESCRIÇÃO
14 40,0000 un Mastifin vaca seca, cfe. descr.complemento CONFORME DESCRIÇÃO 14,90 596,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
17 3,0000 cx. Mastipus, cfe. descr.complemento 432,00 1.296,00
Aquisição de materiais e medicamentos veterinários diversos.
Total do Empenho : 5.319,34
Total do Credor .: 5.319,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA CNPJ = 01.282.012/0001-19
0 005067 10.06.2015 854 Convite 50
2 5,0000 un Detergente alcalino, concertração 30ml para cada 10 litros, baldes com 99,50 497,50
20 litros LAUNER
Aquisição de materiais e medicamentos veterinários diversos.
Total do Empenho : 497,50
0 005068 10.06.2015 854 Convite 50
1 15,0000 fr Terramicina LA - injetável, 20 gramas de oxitetraciclina - dihidrato d 15,80 237,00
e 50 ml. ZOETIS
2 10,0000 fr Oxitetraciclina LA injetável - frascos de 50 ml contendo: Oxitetracicl 11,30 113,00
ina HCL 20gr, veículo Q.S.P. 100ml. FABIANI
2 15,0000 un Rilexina intramamario 500, para vacas secas, cefalexina 250mg, neomici 8,60 129,00
na 250mg, (injetores com 10ml) VIRBAC
3 3,0000 fr Dipirona Sódica. Cada 100 ml contém dipirona sódica 50 gramas e veícu 9,60 28,80
lo Q.S.P. 100ml - frascos com 50 ml IBASA
3 6,0000 un dipirona sódica 500mg VEICULO AQUOSO Q.S.P. 1ML, FRASCOS DE 50 ML ZOET 10,95 65,70
IS
4 30,0000 l Biogel - anti-séptico para pós doping- Digluconato de clorexidina 1g, 23,40 702,00
cloreto de cetrimônio 0,6g, recepiente com 05 litros LAUNER
4 3,0000 un Ganaseg plus, cfe. descr.complemento CONFORME DESCRIÇÃO NOVARTS 41,60 124,80
5 25,0000 un Seringa com agulha, 20ml, descartáveis BD 1,25 31,25
5 6,0000 un Mercepton frasco de 100ml contendo acetil D-L metionina 5g, cloreto de 18,80 112,80
colina 2g, cloridrato de tiamina 1g, cloridrato de piridoxina 0,04g,
cloridrato de L-arginina 0,60g, riboflavina 0,02g, nicotinamida 0,50g,
pantotenato de calcio 0,20g glicose 20g, veiculo q.s.p. 100ml BRAVE
T
6 2,0000 un Agrovet plus - penicilina 6 procaina, sulfato de dihidroestreptomicina 33,70 67,40
8g, piroxan 0,6g, veículo Q.S.P. veiculo q.s.p 100ml - frasco com 50m
l. NOVARTS
8 15,0000 un Cobactan - vacas em lactação - sulfato de cefquinoma, intramamario, in 16,90 253,50
jetores com 8 gramas MSD
9 14,0000 un Naquasone injetavel - dexametazona 0,55mg, triclorometiazida 10mg, vei 13,45 188,30
culo qsq 1ml CHEMITEC
9 6,0000 un Prodaverme, cfe. descr.complemento FÓRMULA CADA 100ML, CONTÉM DISOFENO 86,80 520,80
L 10G. CLORIDRATO DE TETRAMISOL 08G, VEICULO Q.S.P. 100ML, FRASCOS 200
ML PRADO
10 1,0000 un Neguvon, cfe. descr.complemento CONFORME DESCRIÇÃO BAYER 209,25 209,25
11 3,0000 cx. Tratamento vaca seca - Orbeninextra Dry Cow - Cada seringa 600mg de cl 190,80 572,40
oxacilina como cloxacilina benzatina, excipiente qsq 3,6 - caixa com 2
4 seringas PFZER
12 8,0000 un Dectomax injetavel - cada 100ml contendo 1g de doramectin, frasco com 16,80 134,40
50ml BAYER
13 1,0000 l Genesis - Iver Pour On - Ivermectina 1,0g frasco de 1 litro (LACTUS) 119,00 119,00
NOXON
14 4,0000 un Diclofenaco 50, cada 100ml contem: diclofenaco sódico 5, veiculo QSP 1 18,40 73,60
00ml, frasco com 50ml VALLEE
15 5,0000 un Kinetomax, enrofloxacino 10g, veiculo QSP 100ml, frasco com 50ml BAY 57,30 286,50
ER
15 10,0000 un Landic, cfe. descr.complemento CONFORME DESCRIÇÃO VETNIL 14,90 149,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA CNPJ = 01.282.012/0001-19
16 5,0000 un CMT frasco com 50ml contendo violeta de bromocresol – 0,02g, veiculo 8,50 42,50
qsp 100ml. TADABRAS
16 6,0000 un Ceftiomax, cfe. descr.complemento FÓRMULA CLORIDRATO DE CLTIOFUR 5350M 69,90 419,40
G. FRASCOS DE 100ML AGENER
17 3,0000 un Profertil cada frasco ampola contem gonadorelina (6NRH) sob a forma de 35,40 106,20
diacetato liofilizada 500mg, veiculo q.s.p. 100mg, diluente água dest
ilada e apirogenica 2ml FABIANI
18 10,0000 un Seringas descartáveis, com agulhas, de 50ml BD 3,90 39,00
18 1,0000 cx. Agulhas descartáveis hipodérmicas com 12 unid. 10 x 18 BD 4,80 4,80
19 40,0000 un Seringas descartáveis, com agulhas, de 10 ml BD 0,95 38,00
19 2,0000 cx. Agulhas descartáveis hipodérmicas com 12 unid. 15 x15 BD 4,80 9,60
20 70,0000 un Agulhas 30 x 18 BD 0,40 28,00
20 2,0000 cx. Agulhas descartáveis hipodérmicas com 12 unid. 25 x 15 BD 4,80 9,60
21 2,0000 cx. Agulhas descartáveis hipodérmicas com 12 unid. 20 x 10 BD 4,80 9,60
22 3,0000 cx. Agulhas descartáveis hipodérmicas com 12 unid. 30 x 15 BD 4,80 14,40
Aquisição de materiais e medicamentos veterinários diversos.
Total do Empenho : 4.839,60
Total do Credor .: 5.337,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1064 AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA CPF = 366.708.710-15
0 005029 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 15 A 17 250,00 250,00
DE JUNHO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO INSTITUTO DE ESTUDOS E PROTE
STOS DO RGS - IEPRO NO DIA 15 DE JUNHO E PARTICIPAÇÃO NO CURSO ISS QUE
STÕES PRÁTICAS PARA INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, NOS DIAS 16 E 17/06/201
5 NA FAMURS.
Total do Empenho : 250,00
0 005031 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS, 520,00 520,00
NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JUNHO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO INSTIT
UTO DE ESTUDOS E PROTESTOS DO RGS - IEPRO NO DIA 15 DE JUNHO E PARTICI
PAÇÃO NO CURSO ISS QUESTÕES PRÁTCAS PARA INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, NO
S DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2015 NA FAMURS.
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4582 ALDO A.CORÁ - ME CNPJ = 73.323.891/0001-90
0 005184 18.06.2015 828 Dispensa por Limite 364
1 3,0000 un Lixeira de chapa metálica, cfe.descr.complemento 570,00 1.710,00
RI-12-710-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZ.-SMS
Total do Empenho : 1.710,00
Total do Credor .: 1.710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 005263 23.06.2015 1025 Dispensa por Limite 476
1 1,0000 un Licença e instalação de software Tariton flex - 160 ramais 2.189,00 2.189,00
Contratação de empresa para licença e instalação de Software-SEPLAN-RI
-05-044-2015
Total do Empenho : 2.189,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4184 ALICE GENOVI DELFINO DE ALMEIDA CPF = 011.994.620-39
0 005065 10.06.2015 52 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA ALICE GENOVI DELFINO DE ALMEIDA, 1.600,00 1.600,00
VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR
A RAMONA BEATRIZ FAGUNDES.CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.2258-44/2011
.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 920 ALMIR ZORZO CNPJ = 07.042.904/0001-29
0 005823 30.06.2015 1065 Dispensa por Limite 509
1 10,0000 un Pincel artistico com pelo nº 10 com pelo, cabo vermelho (a ponta deve 8,50 85,00
ser chata para confecção de letras)
2 10,0000 un Pincel artístico, n° 14 com pelo, cabo vermelho (a ponta deve ser chat 12,50 125,00
a para confecção de letras)
3 10,0000 un Pincel artistico, cabo vermelho, n° 16, de pelo com pelo, cabo vermelh 15,00 150,00
o (a ponta deve ser chata para confecção de letras)
4 10,0000 un Pincel artistico, cabo vermelho, n° 24, de pelo com pelo, cabo vermelh 29,80 298,00
o (a ponta deve ser chata para confecção de letras)
Aquisição de pinceis artisticos sara sinalização viária-RI-11-336-2015
-SMDU
Total do Empenho : 658,00
0 005825 30.06.2015 1067 Dispensa por Justificativa 347
1 50,0000 un Peneira Descartável pra Tinta Esmalte Sintético 0,65 32,50
Aquisição de material de pintura para coord.de trânsito-RI-11-335-2015
-SMDU
Total do Empenho : 32,50
Total do Credor .: 690,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 005231 22.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
67 100,0000 Frd Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades 82,00 8.200,00
, conforme descrição/complemento. Conforme especificações técnicas ele
ncadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). A
zeplast
68 100,0000 Frd Saco de lixo na cor preta de 30 litros, pacote/fardo com 100 unidades, 26,00 2.600,00
conforme descrição/complemento. Conforme especificações técnicas elen
cadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Az
eplast
69 100,0000 Frd Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, 31,00 3.100,00
conforme descrição/complemento. Conforme especificações técnicas elen
cadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Az
eplast
70 100,0000 pct Saco de lixo na cor preta de 60 litros, pacote/fardo com 100 unidades, 31,00 3.100,00
conforme descrição/complemento. Conforme especificações técnicas elen
cadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Az
eplast
REQUISIÇÃO INTERNA N.891/2015 SMS.
Total do Empenho : 17.000,00
0 005244 22.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
31 100,0000 fr Lustra móveis Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando 1,72 172,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP CNPJ = 04.835.184/0001-60
Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Worker
REQUISIÇÃO INTENA N.892/2015 SMS.
Total do Empenho : 172,00
0 005307 24.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
5 80,0000 un Balde plástico com capacidade para 14 litros, com alça de metal, de ma 3,62 289,60
terial resistente, liso(sem ranhuras) de fácil higienização, na cor ve
rde Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno n°
009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Arqplast
6 80,0000 un Balde plástico com capacidade para 14 litros, com alça de metal, de ma 3,62 289,60
terial resistente, liso(sem ranhuras) de fácil higienização, na cor ve
rmelha Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno
n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Arqplast
20 80,0000 un Escova de mão oval multiuso dimensões: 11,6x6,6x4,1cm Conforme especif 1,57 125,60
icações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Ane
xo VII do edital). Klering
21 80,0000 un Escova de mão multiuso dimensões: 9,5x4,5x2,5cm Conforme especificaçõe 1,15 92,00
s técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII
do edital). Escobel
22 100,0000 un Escova sanitária cfe. descrição complemento Conforme especificações té 4,09 409,00
cnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do
edital). Dalcin
38 300,0000 un Luva de latéx nitrílico tamanho 8 Conforme especificações técnicas ele 22,95 6.885,00
ncadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). L
uvanit
45 80,0000 un Pá de lixo Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Int 23,90 1.912,00
erno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Alfa
57 40,0000 un Rodo industrial em nylon Conforme especificações técnicas elencadas no 10,71 428,40
Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Alfa
REQUISIÇÃO INTERNA N.890/2015 SMS.
Total do Empenho : 10.431,20
Total do Credor .: 27.603,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4904 AMAURI KRAWECHUKA CPF = 633.179.070-53
0 005009 08.06.2015 941 Dispensa por Justificativa 327
1 400,0000 kg Linguiça mista elaborada com carne de porco com baixa quantidade de go 13,83 5.532,00
rdura, tempero verde, sal temperado na proporção maxima de 2,7% tendo
em media de 10 a 12 unids, por quilo, com S.I.M.
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-290-20
15
Total do Empenho : 5.532,00
Total do Credor .: 5.532,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 773 ANA MARIA DALLA NORA CPF = 323.412.700-00
0 005038 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO 400,00 400,00
DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS DO SUS, PREVISTO PARA SER REALIZADO EM PER
ÍODO INTEGRAL, CARGA HORÁRIA DE 80H EM DOIS MOMENTOS:UA1 DE 22 A 26/06
/2015 E UA2 DE 03 A 07 DE AGOSTO DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 400,00
0 005196 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA REALIZADA POR MEIO DE 300,00 300,00
ONIBUS, TAXI E OUTROS VEICULOS DE TRANSPORTES DURANTE O CURSO NACIONAL
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 773 ANA MARIA DALLA NORA CPF = 323.412.700-00
DE QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS DO SUS, PREVISTO P/ O PERÍ
ODO INTEGRAL, CARGA HORÁRIA DE 80H EM DOIS MOMENTOS:UA1 DE 22 A 26/06/
2015 E UA2 DE 03 A 07/08/2015 EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4012 ANASTAZIA MEGIER CPF = 901.217.590-91
0 004997 08.06.2015 905 Dispensa por Justificativa 312
1 1.200,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,32 1.584,00
g.).
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-302-20
15
Total do Empenho : 1.584,00
Total do Credor .: 1.584,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 ANDREI LEMOS LOTTERMANN CPF = 641.224.170-15
0 005221 22.06.2015 1006 Inexigibilidade 20
1 60,0000 un Consultas especializadas em reumatologia para pacientes do SUS encamin 120,00 7.200,00
hados pela SMS
Contratação de consultas em reumatologia-SMS-RI-879-2015
Total do Empenho : 7.200,00
Total do Credor .: 7.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 005362 29.06.2015 1943 Convite 130
1 1,0000 3.000 UND SANDUICHE, PERÍODO DE 07/2015 A 12/2015, ACONDICIONADOS INDI 6.450,00 6.450,00
VIDUALMENTE , EM PLÁSTICO PVC, C/GUARDANAPO. DE ACORDO COM CONTRATO N.
186/2013, ADITIVO 02/2014, 03/2014, 04/2015 E REQ.INT.Nº944/2015 SMS.
Total do Empenho : 6.450,00
Total do Credor .: 6.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 005074 10.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
32 240,0000 pct Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem 2,20 528,00
plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 5
00 g). Solicita-se apresentação de amostra. PRATA
REQUISIÇÃO INTERNA N.314/2015 SMED.
Total do Empenho : 528,00
0 005232 22.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
1 100,0000 un Alcool etilico hidratado 70% Conforme especificações técnicas elencada 3,59 359,00
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). FLOP´S
18 50,0000 un Detergente para louça embalagem de 500ml Conforme especificações técni 0,99 49,50
cas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edi
tal). BRILHA SUL
51 300,0000 pct Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas Conforme es 6,39 1.917,00
pecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). GUIPEL
60 50,0000 un Sabonete liquido, galão com 5 litros cfe descrição anexa Conforme esp 11,49 574,50
ecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). FLEX
63 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades, co 49,21 2.460,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
nforme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencada
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLA
ST
64 20,0000 Frd Saco de lixo contaminado 15 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 10,22 204,40
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
65 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 30 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 20,12 1.006,00
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
66 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 26,14 1.307,00
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
71 10,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo Conforme especificações técnicas elencadas no 5,70 57,00
Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). DESAFIO
REQUISIÇÃO INTERNA N.887/2015 SMS.
Total do Empenho : 7.934,90
0 005235 22.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
1 100,0000 un Alcool etilico hidratado 70% Conforme especificações técnicas elencada 3,59 359,00
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). FLOP´S
18 100,0000 un Detergente para louça embalagem de 500ml Conforme especificações técni 0,99 99,00
cas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edi
tal). BRILHA SUL
51 50,0000 pct Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas Conforme es 6,39 319,50
pecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). GUIPEL
60 50,0000 un Sabonete liquido, galão com 5 litros cfe descrição anexa Conforme esp 11,49 574,50
ecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). FLEX
REQUISIÇÃO INTERNA N.889/2015 SMS.
Total do Empenho : 1.352,00
0 005241 22.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
1 100,0000 un Alcool etilico hidratado 70% Conforme especificações técnicas elencada 3,59 359,00
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). FLOP´S
18 50,0000 un Detergente para louça embalagem de 500ml Conforme especificações técni 0,99 49,50
cas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edi
tal). BRILHA SUL
51 150,0000 pct Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas Conforme es 6,39 958,50
pecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). GUIPEL
60 50,0000 un Sabonete liquido, galão com 5 litros cfe descrição anexa Conforme esp 11,49 574,50
ecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). FLEX
63 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades, co 49,21 2.460,50
nforme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencada
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLA
ST
64 20,0000 Frd Saco de lixo contaminado 15 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 10,22 204,40
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
65 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 30 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 20,12 1.006,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
66 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 26,14 1.307,00
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
71 10,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo Conforme especificações técnicas elencadas no 5,70 57,00
Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). DESAFIO
REQUISIÇÃO INTERNA N.886/2015 SMS.
Total do Empenho : 6.976,40
0 005242 22.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
1 100,0000 un Alcool etilico hidratado 70% Conforme especificações técnicas elencada 3,59 359,00
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). FLOP´S
18 50,0000 un Detergente para louça embalagem de 500ml Conforme especificações técni 0,99 49,50
cas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edi
tal). BRILHA SUL
60 50,0000 un Sabonete liquido, galão com 5 litros cfe descrição anexa Conforme esp 11,49 574,50
ecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). FLEX
63 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades, co 49,21 2.460,50
nforme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencada
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLA
ST
64 20,0000 Frd Saco de lixo contaminado 15 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 10,22 204,40
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
65 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 30 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 20,12 1.006,00
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
66 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 26,14 1.307,00
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
71 10,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo Conforme especificações técnicas elencadas no 5,70 57,00
Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). DESAFIO
REQUISIÇÃO INTERNA N.888/2015 SMS.
Total do Empenho : 6.017,90
0 005243 22.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
1 100,0000 un Alcool etilico hidratado 70% Conforme especificações técnicas elencada 3,59 359,00
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). FLOP´S
18 100,0000 un Detergente para louça embalagem de 500ml Conforme especificações técni 0,99 99,00
cas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edi
tal). BRILHA SUL
51 200,0000 pct Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas Conforme es 6,39 1.278,00
pecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). GUIPEL
60 100,0000 un Sabonete liquido, galão com 5 litros cfe descrição anexa Conforme esp 11,49 1.149,00
ecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). FLEX
63 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades, co 49,21 2.460,50
nforme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencada
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLA
ST
64 20,0000 Frd Saco de lixo contaminado 15 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 10,22 204,40
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
65 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 30 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 20,12 1.006,00
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
66 50,0000 Frd Saco de lixo contaminado 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, con 26,14 1.307,00
forme descrição/complemento Conforme especificações técnicas elencadas
no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). AZEPLAS
T
71 30,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo Conforme especificações técnicas elencadas no 5,70 171,00
Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). DESAFIO
REQUISIÇÃO INTERNA Nº1829/2015 SMS.
Total do Empenho : 8.033,90
0 005857 30.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
32 240,0000 pct Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem 2,20 528,00
plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 5
00 g). Solicita-se apresentação de amostra. PRATA
REQUISIÇÃO INTERNA N.361/2015 SMED.
Total do Empenho : 528,00
Total do Credor .: 31.371,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4267 APAE (SMMA) ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS OUTROS = 99999999999
0 005406 29.06.2015 80 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 010/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -
APAE, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO REVITALIZAÇÃO DE UM FRAGMENTO F
LORESTAL DA APAE DE IJUI.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4265 ARACI WACHTER p.p. CPF = 756.294.290-00
0 005402 29.06.2015 225 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES E 08 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CON 906,70 906,70
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - Nº089/2015/3-06. MORADORA IBERANE
Z F. BUSSLER.
Total do Empenho : 906,70
Total do Credor .: 906,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 ARMINDO PYDD CPF = 008.677.950-85
0 005095 12.06.2015 944 Dispensa por Justificativa 328
1 1,0000 un Consulta na área de ortopedia traumatologia, devido a inexistência de 350,00 350,00
especialista na Rede Pública de Saúde a fim de que este profissional p
ossa acompanhar uma perícia para Servidora: IVONI FIGUEIRÓ
Contratação de conculta médica na área de ortopedia-SMED-RI-09-266-201
5
Total do Empenho : 350,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 004992 08.06.2015 919 Dispensa por Limite 413
1 1,0000 un Armario de aço , cfe. descrição complemento 908,00 908,00
2 1,0000 un Mesa cfe. descrição complemento 418,00 418,00
Aquisição de mobiliário para a SMF-RI-06-085-2015
Total do Empenho : 1.326,00
0 005001 08.06.2015 922 Dispensa por Limite 415
1 1,0000 un Leitor de códigos de barras laser com pedestal 398,00 398,00
Aquisição de leitor de código de barras para a SMF-RI-06-086-2015
Total do Empenho : 398,00
0 005272 24.06.2015 1029 Dispensa por Limite 479
1 1,0000 un Mão de obra para conserto de relógio ponto, conforme descrição em anex 325,00 325,00
o. lubrificação do impressor, ajuste e regulagem do relogio ponto
Contratação para conserto do relogio ponto-CT-RI-11-370-2015
Total do Empenho : 325,00
0 005351 29.06.2015 1042 Dispensa por Limite 490
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 388,00 388,00
e.descrição complemento nas engrenagens e mecanismo de corte e tração,
limpeza, lubrificação e ajuste no seguinte equipamento: - fragmentado
ra Aurora AS 1500 CD
Contratação de emprsa espicializada de fragmentadora Aurora AS 1500 CD
-SMS-RI-12-951-2015
Total do Empenho : 388,00
0 005811 30.06.2015 993 Convite 58
1 10,0000 un Grafite 0.5mm c/12 unidades DES 0,69 6,90
2 10,0000 un Tubos com grafite 0,7mm com 12 unds DES 0,79 7,90
3 10,0000 un Corretivo em Fita 8m x 5mm. TRIS 5,92 59,20
5 40,0000 un Pilha AA Alcalina PANAS 2,28 91,20
6 20,0000 un Umedecedor de dedos, glicerinado, com 12 gramas (molha dedo). NM 2,25 45,00
11 10,0000 un Borracha branca simples MERC 0,20 2,00
16 20,0000 un Caneta marca texto amarela MP 0,89 17,80
17 10,0000 un Caneta Marca Texto Verde TRIS 0,89 8,90
18 10,0000 un Caneta Marca Texto Laranja MP 0,89 8,90
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 247,80
0 005812 30.06.2015 993 Convite 58
1 250,0000 un Envelope Branco, dimensões 34 x 24 cm, tamanho ofício RIP 0,18 45,00
4 10,0000 un Apontador de lápis em metal. MP 0,65 6,50
6 10,0000 pct Papel sulfite, A4, 210 x 247mm, pacotes com 50 folhas, gramatura 180g/ 5,28 52,80
m² CRED
7 10,0000 un Caneta corretora liquida 7ml secagem rapida corpo flexivel e ponta met 4,80 48,00
alica TRIS
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 152,30
0 005813 30.06.2015 993 Convite 58
1 1,0000 cx. Papel 40 AP 1 x 50 180 gm² - cx c/5000 folhas 180 gm2 - CX. COM 5.000 528,00 528,00
FOLHAS CRED
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 528,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 005814 30.06.2015 993 Convite 58
3 30,0000 un Prancheta de madeira, com prendedor, tam aprox. 34cm x 23cm STALO 2,40 72,00
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 3.437,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3174 ASS. AMIGOS DO MUSEU ANTROPOLÓGICO DIRETOR PESTANA CNPJ = 89.966.881/0001-03
0 005405 29.06.2015 76 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 003/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU ANTROPOLOGICO DI
RETOR PESTANA, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO DENOMINADO EDUCAÇÃO AMB
IENTAL: TRANSFORMANDO/CONSTRUINDO CONCEITOS: UM OLHAR PARA O FUTURO.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 005338 26.06.2015 1045 Dispensa por Justificativa 345
1 1,0000 un Exame de uretrocistografia miccional com cistografia comcomitante 200,00 200,00
Realização de exame de urectrocistografia- RI-12-979-2015
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4262 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES GALERA DA RECICLAGEM CNPJ = 21.764.672/0001-43
0 005388 29.06.2015 82 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 006/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES GALERA DA RECICLAGEM,
VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO MODELO ECOLÓGICO.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 005208 19.06.2015 884 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PREST.SERV.AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MUL 192.100,00 192.100,00
TIPROFISSIONAL C/ENFASE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS ATÉ 25 ANOS
, EM SOFRIMENTO PSIQUICO,TRANSTORNOS MENTAIS, DEPENDÊNCIA QUIMICA POR
ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS DO SUS, ENCAMINHADO P/ A
TENDIMENTO NO CAPS INTANTIL. PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 192.100,00
Total do Credor .: 192.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 005076 10.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
4 240,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda 5,87 1.408,80
reforçada, não necessita ser transparente. Solicita-se apresentação d
e amostra. APTI
6 400,0000 pct Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 1,85 740,00
c/protetores internos - peso líquido de 400 g). Solicita-se apresentaç
ão de amostra. ORQUIDEA
41 1.000,0000 un Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalag 2,02 2.020,00
em plástica, resistente, com solda reforçada.Solicita-se apresentação
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
de amostra. ORQUIDEA
REQUISIÇÃO INTERNA N.312/2015 SMED.
Total do Empenho : 4.168,80
0 005859 30.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
4 180,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda 5,87 1.056,60
reforçada, não necessita ser transparente. Solicita-se apresentação d
e amostra. APTI
REQUISIÇÃO INTERNA N.º364/2015 SMED.
Total do Empenho : 1.056,60
0 005863 30.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
41 1.000,0000 un Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalag 2,02 2.020,00
em plástica, resistente, com solda reforçada.Solicita-se apresentação
de amostra. ORQUIDEA
REQUISIÇÃO INTERNA N.º371/2015 SMED.
Total do Empenho : 2.020,00
Total do Credor .: 7.245,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5476 ATMSUL COMERCIO DE ELETROLETRONICOS LTDA EPP CNPJ = 21.745.966/0001-28
0 005098 12.06.2015 806 Pregão Presencial 29
1 25,0000 un Tonner impressora HP Laserjet P1505 - CB436A - Preto - original HP 191,00 4.775,00
2 10,0000 un Tonner para impressora Laser HP 1022 HP 200,00 2.000,00
3 35,0000 un Tonner impressora HP laser jet P1606dn n° 78A - preto HP 187,00 6.545,00
14 10,0000 un Cartucho de Tinta Colorido para impressora HP 1315 - original HP 73,00 730,00
16 18,0000 un Cartucho HP Colorido n° 60A - original (primeira linha) HP 52,50 945,00
RI-09-226-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMED
Total do Empenho : 14.995,00
0 005099 12.06.2015 806 Pregão Presencial 29
1 10,0000 un Tonner preto 36A para impressora HP laserjet 1120 MFP HP 191,00 1.910,00
2 5,0000 un Tonner modelo Q2612A, p/ Impressora A Laser HP 1020, cap. 2.000 cópias 208,00 1.040,00
(Original) HP
RI-12-753-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 2.950,00
0 005100 12.06.2015 806 Pregão Presencial 29
5 10,0000 un Teclado multimidia com conexão USB PCTOP 18,00 180,00
RI-12-752-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 180,00
0 005101 12.06.2015 806 Pregão Presencial 29
1 1,0000 un Impressora laser multifuncional conforme descrição anexo MONOCROMÁTICA 1.290,00 1.290,00
, QUE TENHAM RECURSOS PRÓPRIOS DE ECONOMIA DE ENERGIA (POSSIBILITANDO
ECONOMIA DE ATÉ 50% DESLIGANDO E LIGANDO A IMPRESSORA AUTOMATICAMENTE)
. SEGUE DESCRIÇÃO EM ANEXO HP M125A
RI-12-715-2015-EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 1.290,00
0 005102 12.06.2015 806 Pregão Presencial 29
1 8,0000 un Monitor de LED 18,5" RESOLUÇÃO 1366x768, BIVOLT AUTOMÁTICO, CONTRASTE 307,00 2.456,00
5.000,000:1 DFC, BRILHO 200 CD/M². DEVERA ACOMPANHAR CABOS, FONTE, MAN
UAIS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE FABRICA. GARANTIA DE UM ANO. AOC
RI-12-754-2015-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 2.456,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5476 ATMSUL COMERCIO DE ELETROLETRONICOS LTDA EPP CNPJ = 21.745.966/0001-28
Total do Credor .: 21.871,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2026 AURETE BRUM CPF = 314.558.830-34
0 005336 26.06.2015 RI 978 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AURETE BRUM PARA P 750,00 750,00
ARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO PERCURSO FORMATIVO NA RAPS: RED
ES VISITANTES E REDE RECEPTORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29/06/2015 A 0
1/07/2015 EM UBERLÂNDIA/MG.
Total do Empenho : 750,00
0 005337 26.06.2015 RI 977 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS A DI 1.000,00 1.000,00
VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS
IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE
UNIÕES, ETC.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A. CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 005049 09.06.2015 952 Dispensa por Justificativa 329
1 1,0000 un Estimativa de gastos com combustivel adquirido pelo sistema de cartões 1.500,00 1.500,00
Pagamento de cartão combustível-SEPLAN-RI-05-038-2015
Total do Empenho : 1.500,00
0 005142 17.06.2015 967 Dispensa por Justificativa 331
1 1,0000 un Valor estimado para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de 2.200,00 2.200,00
cartões, cfe. descr. complemento Do CREAS.
Estimativa (para 3 meses) de gastos com combustíveis, para veículos da
SMDS-RI-07-147-2015
Total do Empenho : 2.200,00
0 005146 17.06.2015 970 Dispensa por Justificativa 333
1 1,0000 un Valor estimado para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de 500,00 500,00
cartões, cfe. descr. complemento do CRAS
Aquisição de combustível para veículos-SMDS-RI-07-148-2015
Total do Empenho : 500,00
0 005194 18.06.2015 998 Dispensa por Justificativa 337
1 1,0000 un Valor estimado para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de 2.000,00 2.000,00
cartões, cfe. descr. complemento para veiculos da Secretaria Municipa
l de Governo
Pagto. de combustivel pelo sistema de cartão-RI03-059-2015-SMG
Total do Empenho : 2.000,00
0 005227 22.06.2015 1009 Dispensa por Justificativa 339
1 1,0000 l Estimativa para pagamento combustivel adquirido pelo sistema de cartõe 2.000,00 2.000,00
s para veiculos Veículos do CRAS.
Estimativa (para 2 meses) de gastos com combustíveis, para veículos da
SMDS-RI-07-149-2015
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 8.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4241 BETINA BELTRAME CPF = 003.841.110-50
0 005034 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PSICÓLOGA NAS 7.250,00 7.250,00
OFICINAS DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCÂMBIO ENTR
E EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CÍNICO-INSTITUCIONAL, QUE ACONTECERÁ NOS D
IAS 28/06/2015 A 26/07/2015 EM UBERLÂNDIA/MG.
Total do Empenho : 7.250,00
Total do Credor .: 7.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3926 BIANCA KUSIAK JACOBOSKI CPF = 032.111.310-19
0 005019 09.06.2015 930 Dispensa por Justificativa 317
1 600,0000 kg Pão tipo sovado peso liquido medio por unidade de 500g conforme descri 8,50 5.100,00
ção
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-300-20
15
Total do Empenho : 5.100,00
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 450 BIOTECNO INDUTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 04.470.103/0001-76
0 005803 30.06.2015 923 Pregão Presencial 32
1 1,0000 un Câmara para conservação de imunobiológicos 120 litros Equipamento dese 11.780,00 11.780,00
nvolvido especificamente para armazenagem de imunobiológicos em capaci
dade interna mínima para 120 litros; Segue descrição em anexo na requi
sição n°788 da Secretária Municipal da Saúde. BIOTECNO
Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos div
ersos.
Total do Empenho : 11.780,00
Total do Credor .: 11.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5446 BOMBAS INJETORAS PANAMBI LTDA - ME CNPJ = 01.671.066/0001-76
0 005005 08.06.2015 927 Dispensa por Limite 418
1 1,0000 un Bomba Alimentadora 480,00 480,00
Aquisição de bomba alimentadora para a Motoniveladora Case , ano 2010,
da SMDR-RI-10-130-2015
Total do Empenho : 480,00
0 005149 17.06.2015 975 Dispensa por Limite 446
1 1,0000 un Execução global, material e mão de obra para conserto de motonivelador 4.163,00 4.163,00
a 845, Case , cfe.descr.complemento 06 und- Elementos; 06 und - Válvu
las; 01 und- Eixo; 01 und- junta; 01 und- pino; 01 und- retentor bomba
; 01 und - caixeta; 01 und válvula retorno;
Contratação de serviço para conserto do sistema de injeção, da Motoniv
eladora Case 845, n°62, da SMDR-RI-10-146-2015
Total do Empenho : 4.163,00
Total do Credor .: 4.643,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4493 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005303 24.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
27 100,0000 pct Fósforo longos, pacotes com 6 caixas FIAT LUX 13,13 1.313,00
50 100,0000 Emb Papel higiênico rolão, embalagem com 8 rolos de 300 metros. Conforme e 34,93 3.493,00
specificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SM
S (Anexo VII do edital). TRIBOM
52 200,0000 Frd Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, med 62,00 12.400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4493 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
indo 20 x 200m resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos.
Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 00
9/2015 - SMS (Anexo VII do edital). TRIBOM
56 50,0000 un Rodo de espuma com cabo Conforme especificações técnicas elencadas no 4,81 240,50
Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). ENCERA MAIS
62 150,0000 un Bolsa alvejada 100% algodão Conforme especificações técnicas elencada 4,95 742,50
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). MARTIN
S
REQUISIÇÃO INTERNA N.1871/2015 SMS.
Total do Empenho : 18.189,00
0 005306 24.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
52 200,0000 Frd Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, med 62,00 12.400,00
indo 20 x 200m resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos.
Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 00
9/2015 - SMS (Anexo VII do edital). TRIBOM
REQUISIÇÃO INTERNA N.901/2015 SMS.
Total do Empenho : 12.400,00
Total do Credor .: 30.589,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4255 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ = 79.788.766/0001-32
0 005247 22.06.2015 40 Licitação de Outra Entidade 40
1 1,0000 1 UND TUNEL LUDICO EM POLIETILENO TL (PROINFANCIA). 1 UND GANGORRA COM 1.765,00 1.765,00
MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO GA (PROINFANCIA). REQ.INT.Nº335/2015 S
MED. PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2013 - FNDE E CONTRATO N.002/2015 - A.
Total do Empenho : 1.765,00
0 005248 22.06.2015 40 Licitação de Outra Entidade 40
1 1,0000 1 UND TUNEL LUDICO EM POLIETILENO TL (PROINFANCIA). 1 UND GANGORRA EM 1.765,00 1.765,00
MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO GA (PROINFANCIA). REQ.INT.Nº334/2015 SM
ED. PREGÃO ELETRONICO Nº40/2013 - FNDE E CONTRATO N.002/2015.COMPROMIS
SO PAR Nº201401540.
Total do Empenho : 1.765,00
Total do Credor .: 3.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
0 005051 09.06.2015 667 Tomada de Preços 03
1 1,0000 EXEC.GLOBAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TIPO CBUQ S/ PAVIM.EXISTENTE DE 255.740,00 255.740,00
PEDRA IRREGULAR E SINALIZAÇÕES VIARIAS NA R. ALAGOAS, TRECHO ENTRE R.
TREZE DE MAIO E PEDRO THORSTENBERG, CFE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS DA RI 91/2015 SMODUTRAN. CFE
CONTRATO REPASSE N.1007725-18/2013/MCIDADES-CEF.
Total do Empenho : 255.740,00
0 005052 09.06.2015 667 Tomada de Preços 03
1 1,0000 EXEC.GLOBAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ S/PAVIM. EXISTENTE DE PED 37.724,65 37.724,65
RA IRREGULAR E SINALIZAÇÕES VIARIAS NA R.ALAGOAS, TRECHO ENTRE R.TREZE
DE MAIO E PEDRO THORSTENBERG, CFE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAM
ENTÁRIA E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS DA RI 91/15 SMODUTRAN.CONTRAP. CFE
CONT.REPASSE N.1007725-18/13/MCIDADES-CEF.
Total do Empenho : 37.724,65
0 005056 09.06.2015 667 Tomada de Preços 03
1 1,0000 EXEC.GLOBAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ S/PAVIM. EXISTENTE DE PED 245.850,00 245.850,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
RA IRREGULAR E SINALIZAÇÕES VIARIAS NA R.SEPE TIARAJU,TRECHO R.SERGIPE
E AV.CORONEL DICO,E R.MATO GROSSO,TRECHO R.DR.PESTANA E SEPE TIARAJU,
CFE MEM.DESCR, PLAN.ORCAM.E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS DA RI 93/15 SMOD
UTRAN.CFE CONT.REPASSE N.1017226-41/2014/MCIDADES-CEF.
Total do Empenho : 245.850,00
0 005057 09.06.2015 667 Tomada de Preços 03
1 1,0000 EXEC.GLOBAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ S/PAVIM. EXISTENTE DE PED 71.978,16 71.978,16
RA IRREGULAR E SINALIZAÇÕES VIARIAS NA R.SEPE TIARAJU,TRECHO R.SERGIPE
E AV.CORONEL DICO,E R.MATO GROSSO,TRECHO R.DR.PESTANA E SEPE TIARAJU,
CFE MEM.DESCR, PLAN.ORCAM.E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS DA RI94/15 SMODU
TRAN.CONTRAP.CONT.REPASSE N.1017226-41/2014/MCIDADES-CEF.
Total do Empenho : 71.978,16
0 005058 09.06.2015 667 Tomada de Preços 03
1 1,0000 EXEC.GLOBAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ S/PAVIM. EXISTENTE DE PED 245.850,00 245.850,00
RA IRREGULAR E SINALIZAÇÕES VIARIAS NA R.DOM VIDAL,TRECHO AV.BRASIL E
FIM FAIXA LINHA FERREA E R.MARECHAL DEODORO,TRECHO FIM FAIXA LINHA FER
REA E R.PEDRO AMERICO E R. PEDRO AMERICO, TR R.MARECHAL DEODORO E LIGA
ÇÃO ASFALTO EXISTENTE,CFE MEM.DESCR,PLAN.ORCAM.E DEMAIS ELEMENTOS TÉCN
ICOS RI 97/15 SMODUTRAN.CFE CONT.REPASSE N.1017254-22/2014/MCIDADES-CE
F.
Total do Empenho : 245.850,00
0 005059 09.06.2015 667 Tomada de Preços 03
1 1,0000 EXEC.GLOBAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ S/PAVIM. EXISTENTE DE PED 68.237,28 68.237,28
RA IRREGULAR E SINALIZAÇÕES VIARIAS NA R. DOM VIDAL, TRECHO AV. BRASIL
E FIM FAIXA LINHA FERREA,R. MARECHAL DEODORO,TRECHO FIM FAIXA LINHA F
ERREA E R.PEDRO AMERICO, E R.PEDRO AMERICO,TRECHO R.MARECHAL DEODORO E
LIGAÇÃO ASFALTO EXISTENTE,CFE MEM.DESCR, PLAN.ORCAM.E DEMAIS ELEMENTO
S TÉCNICOS DA RI 98/15 SMODUTRAN.CFE CONTRAPARTIDA CONT.REPASSE N.1017
254-22/2014/MCIDADES-CEF.
Total do Empenho : 68.237,28
Total do Credor .: 925.380,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 18 BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 90.730.516/0001-84
0 005140 17.06.2015 965 Dispensa por Limite 441
1 1,0000 un Silicone alta temperatura 10,00 10,00
2 1,0000 un Tampa do radiador 15,00 15,00
3 1,0000 un Abraçadeira nº AU-5770 6,25 6,25
4 1,0000 un Abraçadeira nº AU-3851 5,00 5,00
5 1,0000 un Coroa e pinhão N°KL- 36503 1.650,00 1.650,00
6 1,0000 un Retentor do pinhão 35,00 35,00
7 1,0000 un Junta do diferencial 20,00 20,00
8 1,0000 un Jogo de juntas do diferencial 65,00 65,00
9 1,0000 un Arruela de diferencial 8,00 8,00
10 16,0000 un Porca dupla 7/16 1,25 20,00
11 1,0000 un Fechadura da porta conforme complemento/descrição em anexo. Lado direi 125,00 125,00
to.
12 1,0000 un Máquina do vidro do lado direito 90,00 90,00
13 2,0000 un Batente para porta 20,00 40,00
14 1,0000 un Maçaneta vidro 7,00 7,00
15 1,0000 un Maçaneta interna da porta 25,00 25,00
16 1,0000 un Jato de grafite 7,00 7,00
17 1,0000 un Maçaneta externa porta direita 55,00 55,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 18 BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 90.730.516/0001-84
Aquisição de material para manutenção de veículos da SMDU-RI-11-126-20
15
Total do Empenho : 2.183,25
Total do Credor .: 2.183,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01
0 005115 15.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITIVO 60,00 60,00
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, RELATIVO AO CONTRATO N.100.725.18/2
013.
Total do Empenho : 60,00
0 005116 15.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITIVO 60,00 60,00
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, RELATIVO AO CONTRATO N.1017.226.41/
2014.
Total do Empenho : 60,00
0 005384 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N 60,00 60,00
O DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, RELATIVO AO CONTRATO N.1012.150.77/20
13.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA CPF = 001.555.240-38
0 005318 25.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 3.000,00 3.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1816 CARLOS RENATO VIEIRA SORIA CPF = 628.324.090-91
0 005188 18.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 02 UN BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA IJUI/PORTO ALEGRE, COM SEGURO. 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3448 CARLOS ROGERIO DA ROSA MACHADO CPF = 378.389.700-91
0 005257 23.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O PRECATÓR 2.624,40 2.624,40
IO N.123277 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR SONJA MARA
DO NASCIMENTO KRAUSER CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.12.
0003684-9, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 2.624,40
Total do Credor .: 2.624,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2959 CAROL BANDA SHOW S/S LTDA CNPJ = 07.502.366/0001-08
0 005325 25.06.2015 973 Convite 57
1 1,0000 un Contratação de serviços de montagem de palco para apresentação de even 3.300,00 3.300,00
to, cfe.descrição complemento a ser instalado na Rua Benjamin Constan
t/calçada entre os prédios da Prefeitura Municipal, cfe.as necessidade
s abaixo: palco de 9,00 metros de frente por 6,00 metros de fundo; com
cobertura; duas escadas laterais, as laterais e os fundos fechado na
cor preta.
Locação de palco para 24ª Feira Estadual de Artesanato-RI 14-068-2015-
SMCET
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5284 CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME CNPJ = 17.907.943/0001-03
0 005234 22.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
43 80,0000 un Óculos de proteção individual, cfe descrição anexa Conforme especifica 6,50 520,00
ções técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo
VII do edital). SPACTRA 200
REQUISIÇÃO INTERNA N.902/2015 SMS.
Total do Empenho : 520,00
0 005304 24.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
24 500,0000 un Fibra macia para limpeza Conforme especificações técnicas elencadas no 1,10 550,00
Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). BETTANIN
25 500,0000 un Fibra para serviço pesado Conforme especificações técnicas elencadas n 1,15 575,00
o Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). BETTANIN
26 500,0000 un Fibra para uso geral Conforme especificações técnicas elencadas no Mem 1,15 575,00
orando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). BETTANIN
34 300,0000 un Luva de latéx natural tamanho 7 Conforme especificações técnicas elenc 9,80 2.940,00
adas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). NEO
MIX
35 200,0000 un Luva de latéx natural tamanho 8 Conforme especificações técnicas elenc 9,80 1.960,00
adas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). NEO
MIX
36 100,0000 un Luva de latéx natural tamanho 9 Conforme especificações técnicas elenc 9,80 980,00
adas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). NEO
MIX
44 80,0000 Emb Odorizador de ambientes,emb. 5 litros, cfe.descr.complemento Conforme 108,00 8.640,00
especificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - S
MS (Anexo VII do edital). MEKAL
46 150,0000 un Pano de limpeza (marrom) Conforme especificações técnicas elencadas no 8,20 1.230,00
Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). BELMONDI
47 150,0000 un Pano de limpeza (rosa) Conforme especificações técnicas elencadas no M 8,20 1.230,00
emorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). BELMONDI
48 150,0000 un Pano de limpeza (azul) Conforme especificações técnicas elencadas no M 8,20 1.230,00
emorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). BELMONDI
53 40,0000 un Placa sinalizadora em polipropileno Conforme especificações técnicas e 33,00 1.320,00
lencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital).
BETTANIN
54 40,0000 un Pulverizador, capacidade 0,5 litros Conforme especificações técnicas e 3,10 124,00
lencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital).
MEKAL
REQUISIÇÃO INTERNA N.897/2015 SMS.
Total do Empenho : 21.354,00
0 005305 24.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5284 CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME CNPJ = 17.907.943/0001-03
9 200,0000 pct Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. Transparente, resiste 3,39 678,00
nte. MINASPLAST
34 300,0000 un Luva de latéx natural tamanho 7 Conforme especificações técnicas elenc 9,80 2.940,00
adas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). NEO
MIX
35 300,0000 un Luva de latéx natural tamanho 8 Conforme especificações técnicas elenc 9,80 2.940,00
adas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). NEO
MIX
36 300,0000 un Luva de latéx natural tamanho 9 Conforme especificações técnicas elenc 9,80 2.940,00
adas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). NEO
MIX
REQUISIÇÃO INTERNA N.1875/2015 SMS.
Total do Empenho : 9.498,00
0 005308 24.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
9 300,0000 pct Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. Transparente, resiste 3,39 1.017,00
nte. MINASPLAST
30 20,0000 un Lixeira em plástico de 30 litros Conforme especificações técnicas elen 20,00 400,00
cadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). PL
ASVALE
49 300,0000 pct Papel higiênico, folha dupla branca, macia, rolos de 30 metros, pcte. 3,00 900,00
04 rolos Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Inter
no n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). FOFINHO
REQUISIÇÃO INTERNA N.895/2015 SMS.
Total do Empenho : 2.317,00
Total do Credor .: 33.689,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 005815 30.06.2015 993 Convite 58
1 10.000,0000 un Balões de latéx Para decoração coloridos. SÃO ROQUE 0,14 1.400,00
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 1.400,00
0 005816 30.06.2015 993 Convite 58
1 200,0000 pct Folhas oficio A4, 75g, 210 x 297mm pacote com 500 folhas AGAPEL 11,88 2.376,00
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 2.376,00
0 005817 30.06.2015 993 Convite 58
4 10,0000 cx. Clips 2/0 niquelado caixa c/ 100 peças ACC 2,00 20,00
7 10,0000 un Lapiseira 0,5 mm Ponta de metal, base emborrachada. PILOT 6,45 64,50
8 10,0000 un Lapiseira 0,7 mm Ponta de metal, base emborrachada. PILOT 6,45 64,50
9 30,0000 pct Post it com quatro blocos 3M 8,95 268,50
10 20,0000 un Post it 3M 8,95 179,00
12 30,0000 un Caneta esferografica azul BIC 0,69 20,70
13 10,0000 un Caneta esferográfica vermelha BIC 0,69 6,90
14 30,0000 un Caneta esferográfica preta BIC 0,69 20,70
20 10,0000 un Grampeador tipo alicate, emborrachado, capacidade miníma p/ 20 folhas. 31,50 315,00
DESART
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 959,80
0 005818 30.06.2015 993 Convite 58
2 10,0000 un Folha de isopor 1 x 0,50 x 2,50cm de espessura ISOARES 5,50 55,00
3 10,0000 CJ. Giz de cêra colorido, conjunto com 15 bastões, grosso e curto ACRILE 2,67 26,70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
X
5 2,0000 un Caneta marcador para quadro branco, conforme complemento/descrição em 5,00 10,00
anexo. PILOT
8 2,0000 kit Pincel para quadro branco, contendo 05 pincel. PILOT 25,00 50,00
9 250,0000 un Pasta aba, com elastico. Conforme descrição em anexo POLIBRAS 1,53 382,50
10 2,0000 Bl. Bloco flip charp, 56 g 64 x 88cm, c/50 folhas SAO DOMINGOS 29,00 58,00
11 2,0000 cx. Borracha branca, escolar, 4,2x2,9cm, cx/c/20 unidades MERCUR 16,90 33,80
12 5,0000 cx. Caneta esferográfica, cristal diamante, azul, cx c/ 12 unid. BIC 8,40 42,00
13 2,0000 cx. Caneta esferográfica, super grip, retrátil, ponta de aço inox, esfera 43,20 86,40
de 1.0mm (ponta média) tinta a base de óleo, azul, cx.c/12 unid. PIL
OT
14 2,0000 cx. Caneta esferográfica, super grip, retrátil, ponta de aço inox, esfera 43,20 86,40
de 1.0mm (ponta média) tinta a base de óleo, preta, cx.c/12 unid. PI
LOT
15 2,0000 cx. Caneta esferográfica, super grip, retrátil, ponta de aço inox, esfera 43,20 86,40
de 1.0mm (ponta média) tinta a base de óleo, vermelha, cx.c/12 unid.
PILOT
16 6,0000 pct Canetinha hidrocor para colorir, a base de água, tampa antiasfixiante, 7,00 42,00
lavável, tam do corpo 15,2cm, estojo c/ 12 cores. COMPACTOR
17 2,0000 un Cavalete flip-charp, com quadro branco fixado no flip e bandeja SOUZ 60,00 120,00
A
18 2,0000 pct Cola bastão 20g cada, não tóxica, com tampa hermética, emb.c/ 6 unid. 21,90 43,80
3M
20 1,0000 cx. Lápis preto nº 2, redondo, caixa com 144 unid. MAKE+ 27,36 27,36
30 1,0000 un Papel manilha, baixa gramatura, industrializado na coloração rosa para 72,00 72,00
adição de anilina. 60cm alt. x 250m comp. cor rosa, bobina de 12 kg
SAFRA
31 5,0000 pct Papel sulfite, 75g, 210x297mm, A4, pct.c/100 fls. amarelo REPORT 3,90 19,50
32 5,0000 pct Papel sulfite, 75g, 210x297mm, A4, pct.c/100 fls. verde REPORT 3,90 19,50
33 5,0000 pct Papel sulfite, 75g, 210x297mm, A4, pct.c/100 fls. rosa REPORT 3,90 19,50
34 5,0000 pct Papel sulfite, 75g, 210x297mm, A4, pct.c/100 fls. azul REPORT 3,90 19,50
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 1.300,36
0 005819 30.06.2015 993 Convite 58
1 1.000,0000 un Lápis Preto nº 02 MAKE 0,19 190,00
2 1.000,0000 un Borracha tipo ponteira para lápis MERCUR 0,24 240,00
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 430,00
0 005820 30.06.2015 993 Convite 58
1 6,0000 un Cartucho de tinta HP 675 colorido CN 691 AL, original (c/ 5ml) compati 56,00 336,00
vel com impressora HP 4000K HP
2 6,0000 un Cartucho de tinta HP 675 preto CN 690 AL, original (c/ 11ml) compative 56,00 336,00
l com impressora HP 4000K HP
3 5,0000 un Tonner preto original nº 12 A HP 255,75 1.278,75
4 2,0000 un Tonner preto original nº 80 A HP 383,00 766,00
5 3,0000 un Tonner preto original nº 36 A HP 235,75 707,25
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 3.424,00
Total do Credor .: 9.890,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1713 CENTRO CULTURAL LETO DE IJUI CNPJ = 92.005.123/0001-33
0 005121 15.06.2015 71 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VLR.SER REPASSADO AO CENTRO CULTURAL LETO DE IJUI,CNPJ 92.005.123/0001 10.000,00 10.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1713 CENTRO CULTURAL LETO DE IJUI CNPJ = 92.005.123/0001-33
-33 CFE.LEI 6197 DE 03/06/2015 PARA AGENCIA 0220 C/C 06.224217.0-6 BAN
RISUL- REQ.71/15-SMCET
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28
0 005159 17.06.2015 985 Dispensa por Limite 456
1 6,0000 un Caixa sistema X 75 x 65 x 35 2,22 13,32
2 4,0000 un Sistema x tomada universal 4,84 19,36
3 8,0000 un Conexão sistema X, 20 x 10 0,55 4,40
4 13,0000 m Canaleta sistema X, 20 x 10 com adesivo 4,41 57,33
5 58,0000 m Fio paralelo 2 x 1,5mm 1,67 96,86
6 3,0000 un Tomada RJ 45 fêmea com conector, cfe. descr. complemento com conector 12,83 38,49
7 42,0000 m Cabo UTP classe 5 1,25 52,50
8 10,0000 un Parafuso para madeira, cabeça chata 4.5 x 20 0,05 0,50
Aquisição de material eletrico, troca de tomadas gabinete vice prefeit
o-RI-02-219-2015-GP
Total do Empenho : 282,76
0 005179 18.06.2015 988 Dispensa por Limite 457
1 15,0000 un Conector universal - 2 parafusos 7,82 117,30
2 24,0000 un Conector 1 parafuso 6,06 145,44
3 24,0000 un Conector - perfurante isolado P10 70xD1,5 10mm 9,07 217,68
4 153,0000 m Cabo 1,50mm 0,83 126,99
Aqusição de conectores e cabo-SMDU-RI-11-143-2015
Total do Empenho : 607,41
0 005798 30.06.2015 1060 Dispensa por Limite 505
1 2,0000 un Globo de vidro 10x20 transparente 25,90 51,80
2 2,0000 un kit eletrônico 25W 12,00 24,00
Aquisição de material de manutenção de bens imóveis, para o GP-RI-02-2
38-2015
Total do Empenho : 75,80
Total do Credor .: 965,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5306 CHEILA MEINCKE EICKHOFF CPF = 682.764.190-20
0 005218 19.06.2015 1003 Dispensa por Justificativa 338
1 30,0000 un Consulta especializada na área de hematologia Devido a inexistência de 350,00 10.500,00
especialista na Rede Pública de Saúde, estimativa pelo período de 6 m
eses.
Contratação de serviço para consultas médicas na área de Hematologia,
para os pacientes usuários do SUS, da SMS-RI-12-869-2015
Total do Empenho : 10.500,00
Total do Credor .: 10.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4732 CIAA - CASA IJUIENSE DE ABERTURA E ACABAMENTOS LTD CNPJ = 09.120.752/0001-60
0 004991 08.06.2015 918 Dispensa por Limite 412
1 1,0000 un Seviço de desmontagem e remontagem de divisorias, conforme complemento 600,00 600,00
/descrição em anexo.
Contratação de serviço para manutenção de desmotagem e montagem de div
isórias da SMF-RI-06-84-2015
Total do Empenho : 600,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 005226 22.06.2015 974 Registro de Preço/Pregão Pre 30
10 80.000,0000 un Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg Blister ABBOTT 0,19 15.120,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.880/2015 SMS.
Total do Empenho : 15.120,00
Total do Credor .: 15.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4261 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.E.E.F. SOUZA LOBO CNPJ = 90.163.577/0001-07
0 005387 29.06.2015 81 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 008/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E O CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL D
E ENSINO FUNDAMENTAL SOUZA LOBO, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CISTE
RNA NA ESCOLA.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4259 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.M.F. DR. RUY RAMOS CNPJ = 90.163.627/0001-56
0 005385 29.06.2015 78 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 005/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E O CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
FUNDAMENTAL DR. RUY RAMOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO RECICLAGEM
E SUSTENTABILIDADE.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4260 CIRCULO DE PAIS E MESTRES E.M.I. MARIA BARRIQUELLO CNPJ = 07.961.905/0001-77
0 005386 29.06.2015 79 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 009/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E O CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
INFANTIL MARIA BARRIQUELLO, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO PRESERVAR
LUDICAMENTE.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4268 CIRCULO PAIS E MESTRES DA E.M.F. SOARES DE BARROS CNPJ = 95.287.652/0001-65
0 005839 30.06.2015 75 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 002/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E O CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
FUNDAMENTAL SOARES DE BARROS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO JARDIM S
USTENTÁVEL.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3632 CLASSIFACIL COM. LOGISTICA E DIST. JORNAIS LTDA CNPJ = 09.052.453/0001-36
0 005048 09.06.2015 951 Dispensa por Limite 429
1 1,0000 un Renovação da assinatura anual do "Jornal da Manhã" 360,00 360,00
Renovação de assinatura de jornal-SMF-RI-06-092-2015
Total do Empenho : 360,00
0 005262 23.06.2015 1024 Dispensa por Limite 475
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3632 CLASSIFACIL COM. LOGISTICA E DIST. JORNAIS LTDA CNPJ = 09.052.453/0001-36
1 1,0000 un Renovação da assinatura anual do "Jornal da Manhã" 360,00 360,00
Contratação referente a renovação do Jornal da Manha-SMDS-RI-07-160-20
15
Total do Empenho : 360,00
0 005271 24.06.2015 1028 Dispensa por Limite 478
1 1,0000 un Assinatura anual de jornal local, para a Secretaria Municipal da Saúde 360,00 360,00
.
Contratação de serviço para assinatura anual de jornal local, para a S
MS-RI-12-916-2015
Total do Empenho : 360,00
0 005370 29.06.2015 1048 Dispensa por Limite 494
1 1,0000 un Assinatura anual do jornal da manhã para o gabinete do prefeito 360,00 360,00
Renovação de assinatura anual do Jornal da Manhã, para o GP-RI-02-233-
2015
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1202 CODINOTTI & CIA LTDA CNPJ = 88.176.086/0001-59
0 005237 22.06.2015 1017 Dispensa por Justificativa 341
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 43.781,09 43.781,09
oriais.
Contratação de empresa para exames laboratoriais-SMS-RI-940-2015
Total do Empenho : 43.781,09
Total do Credor .: 43.781,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 005045 09.06.2015 948 Dispensa por Limite 426
1 500,0000 un Confecção de pastas para assentamento funcional de servidores, conform 1,35 675,00
e modelo anexo
RI-04-27-2015-SERVIÇOS GRÁFICOS-SMA
Total do Empenho : 675,00
Total do Credor .: 675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3654 COM CIRURG RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91
0 005008 08.06.2015 974 Registro de Preço/Pregão Pre 30
111 1.000,0000 Amp Dipirona (500mg/ml) Ampola 2 ml TEUTO 0,52 520,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.855/2015 SMS.
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME CNPJ = 10.489.081/0001-99
0 005155 17.06.2015 981 Dispensa por Limite 452
1 1,0000 un Bateria de 100 AH 370,00 370,00
Aquisição de bateria nova-SMDR-RI-10-153-2015
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME CNPJ = 06.043.918/0001-02
0 005291 24.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
32 300,0000 cx. Luva para procedimento não-cirúrgico, tamanho médio, caixa com 100 luv 13,40 4.020,00
as, conforme complemento/descrição Conforme especificações técnicas el
encadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital).
DESCARPACK
33 300,0000 cx. Luva para procedimento não-cirúrgico, tamanho pequeno, caixa com 100 l 13,40 4.020,00
uvas, conforme complemento/descrição Conforme especificações técnicas
elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital)
. DESCARPACK
REQUISIÇÃO INTERNA N.899/2015 SMS.
Total do Empenho : 8.040,00
Total do Credor .: 8.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5433 CONCEPT CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME CNPJ = 17.320.873/0001-84
0 005346 26.06.2015 875 Tomada de Preços 12
1 0,0400 un Execução global referente construção do CRAS-Centro de Referência de A 329.372,93 13.174,92
ssistência Social, na Rua Sepé Tiaraju, 1586, Bairro Glória, conforme
projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo Conform
e projeto técnico anexo nas requisições internas n° 046/2015 e n° 047/
2015 - SMDS. Referente contrato de repasse n° 795016/2013/FNAS
Contratação de execução global para construção de prédio com 384,84 m²
onde será instalado o Centro de Referência de Assistência Social (CRA
S) no bairro Glória - Ijuí/RS.
Total do Empenho : 13.174,92
0 005389 29.06.2015 875 Tomada de Preços 12
1 0,9600 un Execução global referente construção do CRAS-Centro de Referência de A 329.372,93 316.198,01
ssistência Social, na Rua Sepé Tiaraju, 1586, Bairro Glória, conforme
projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo Conform
e projeto técnico anexo nas requisições internas n° 046/2015 e n° 047/
2015 - SMDS. Referente contrato de repasse n° 795016/2013/FNAS
Contratação de execução global para construção de prédio com 384,84 m²
onde será instalado o Centro de Referência de Assistência Social (CRA
S) no bairro Glória - Ijuí/RS.
Total do Empenho : 316.198,01
0 005801 30.06.2015 845 Tomada de Preços 10
1 1,0000 un Execução global de regularização de rede elétrica cfe.descrição comple 7.008,32 7.008,32
mento da E.M.F. Deolinda Barufaldi, com instal. de tomadas, eletrodut
os, ligação de rede elétrica e demais serviços, cfe.memorial descritiv
o, orçamento e projeto anexo. Prazo de execução da obra 60 dias, prazo
de garantia 05 anos
RI-09-217-2015-Manut. e conservação de bens imóveis-SMED
Total do Empenho : 7.008,32
0 005844 30.06.2015 167 Tomada de Preços 68
1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL 8.012,77 8.012,77
E MÃO-DE-OBRA) NA CONSTRUÇÃO DE UMA CORTINA DE CONCRETO ARMADO AO PÉ
DO TALUDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO B. TIARAJU, NESTA CIDADE. CFE ADITIVO
01/2015, CONTRATO PREST.SERV. Nº03/2015 E PARECER JURIDICO Nº033-A/20
15.
Total do Empenho : 8.012,77
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 344.394,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMA CNPJ = 03.827.511/0001-70
0 005390 29.06.2015 RI 075 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ PARA O DESE 3.000,00 3.000,00
NVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NOROESTE COLONIAL, CONFORME LEIS 3.6
46/2000; 5.799/2013 E 6.204/2015, EM ANEXO.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 CONSTRUTORA LF LTDA ME CNPJ = 10.444.117/0001-18
0 005373 29.06.2015 1853 Tomada de Preços 39
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR REF ADITIVO 08/2015 - SERVIÇOS EXTRAS RELATIVO CONT 15.757,28 15.757,28
RATO PREST. SERVIÇOS E OBRAS N.184/2013, P/ EXECUÇÃO GLOBAL DA CONSTRU
ÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA MEIO RURAL ESF 09,
10 E 11, LOCALIZADO BAIRRO HAMARSTRON, CIDADE IJUI/RS.
Total do Empenho : 15.757,28
0 005394 29.06.2015 877 Tomada de Preços 16
1 1,0000 VALOR REFERENTE AO ADITIVO Nº03/2015 E PARECER JURIDICO Nº030-B/2015, 11.262,89 11.262,89
CONFORME CÓPIAS ANEXAS.
Total do Empenho : 11.262,89
Total do Credor .: 27.020,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4519 COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT - CI:CGC CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 005013 09.06.2015 936 Dispensa por Justificativa 323
1 252,0000 pct Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) 10,95 2.759,40
2 600,0000 kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) 3,65 2.190,00
3 400,0000 un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). 2,90 1.160,00
4 60,0000 pct Canjica de Milho tipo 1(embalagem plástica, transparente, resistente, 2,10 126,00
com solda reforçada - peso líquido 500 g)
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-294-20
15
Total do Empenho : 6.235,40
Total do Credor .: 6.235,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5478 COOPERATIVA REG AURIVERDE CNPJ = 83.731.927/0041-16
0 005123 16.06.2015 972 Dispensa por Justificativa 334
1 6.000,0000 l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic 2,09 12.540,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-289-20
15
Total do Empenho : 12.540,00
Total do Credor .: 12.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 005161 17.06.2015 97 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 LOCAÇÃO MAQUINAS COPIADORAS POR EMPRESA AUTORIZADA, PARA SETORES DA SE 12.000,00 12.000,00
CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 2º QUADRIMESTRE DE 2015.
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA CNPJ = 91.328.575/0001-93
0 005043 09.06.2015 945 Dispensa por Limite 423
1 1,0000 un Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano cfe.desc 1.131,52 1.131,52
rição complemento
Contratação de seguro do veículo do PROCON, para a SMG-RI-03-058-2015
Total do Empenho : 1.131,52
0 005044 09.06.2015 946 Dispensa por Limite 424
1 1,0000 un Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano cfe.desc 1.049,92 1.049,92
rição complemento Cobertura para: Danos morais; danos materiais, danos
corporais; morte; invalidez permamente; E ainda: Assistência básica 2
4 horas km livre; reposição de vidros-completa:para-brisa; reposição d
e vidro-completa:faróis,lanterna, retrovisores; Reboque - 400km adicio
nais
Contratação do Seguro para veículo da Secretaria Municipal do Governo-
RI-02-207-2015
Total do Empenho : 1.049,92
Total do Credor .: 2.181,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005328 25.06.2015 161 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 21.000,00 21.000,00
DE ÁGUA.
Total do Empenho : 21.000,00
Total do Credor .: 21.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1601 CRISTIANO BERVIAN CPF = 882.264.920-68
0 005190 18.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 02 UN BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA IJUI/PORTO ALEGRE, COM SEGURO. 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES CNPJ = 01.684.483/0001-53
0 005347 26.06.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 16.000,00 16.000,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHA 23.
Total do Empenho : 16.000,00
Total do Credor .: 16.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4424 DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA CNPJ = 04.785.893/0001-89
0 005209 19.06.2015 439 Convite 38
1 1,0000 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 99,99 99,99
CONFORME NORMAS DA ANVISA- RDC - 18 DE 29/02/2000, CONFORME ADITIVO N
º 01/2014 - SERVIÇOS A MAIOR.
Total do Empenho : 99,99
Total do Credor .: 99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
0 005124 16.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 300,00 300,00
ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO
VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/5.14.0000277-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 300,00
0 005125 16.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO
VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/5.14.0000148-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 100,00
0 005126 16.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO
VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/5.14.0000499-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 005127 16.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 311,44 311,44
ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO
VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0008631-9, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 311,44
0 005128 16.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 311,66 311,66
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0006880-9, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 311,66
0 005129 16.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 310,95 310,95
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0008630-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 310,95
0 005130 16.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 310,95 310,95
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0008831-1, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 310,95
0 005131 16.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 306,10 306,10
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPI
O DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.0001260-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 306,10
Total do Credor .: 2.101,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP CNPJ = 18.683.835/0001-59
0 005080 10.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
18 150,0000 kg Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) Embalagem com peso l 6,25 937,50
íquido de 1 kg, lacrada de fábrica. Fatiada. Solicita-se amostra. EXCE
LSIOR
24 2.500,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual DANIELI 4,70 11.750,00
REQUISIÇÃ INTERNA N.320/2015 SMED.
Total do Empenho : 12.687,50
0 005832 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
24 2.500,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual DANIELI 4,70 11.750,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.376/2015 SMED.
Total do Empenho : 11.750,00
0 005835 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
16 100,0000 kg Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme des 4,80 480,00
crição/complemento Solicita-se amostra. NAT
18 70,0000 kg Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) Embalagem com peso l 6,25 437,50
íquido de 1 kg, lacrada de fábrica. Fatiada. Solicita-se amostra. EXCE
LSIOR
29 40,0000 kg Figado de galinha congelado. Inspecionado, com rótulo identificando in 2,00 80,00
speção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondiciona
da em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanit
ária). DANIELI
REQUISIÇÃO INTERNA N.363/2015 SMED.
Total do Empenho : 997,50
Total do Credor .: 25.435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 005028 09.06.2015 139 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA CINCO MESES REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT 65.000,00 65.000,00
RICA.
Total do Empenho : 65.000,00
0 005063 10.06.2015 142 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES, REFERENTE SERVIÇOS DE I 850.000,00 850.000,00
LUMINAÇÃO PUBLICA URBANA.
Total do Empenho : 850.000,00
0 005178 18.06.2015 987 Dispensa por Justificativa 335
1 1,0000 un Gasto por estimativa para o pagamento de fatura de energia elétrica. 3.000,00 3.000,00
Pagamento de energia eletricaSMH-RI-15-211-2015-SMH
Total do Empenho : 3.000,00
0 005191 18.06.2015 99 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO 2º SEMESTRE DE 20 12.000,00 12.000,00
15.
Total do Empenho : 12.000,00
0 005332 25.06.2015 160 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE QUATRO MESES DE TAXA ADMINISTRATIVA 39.000,00 39.000,00
REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Total do Empenho : 39.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 969.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4199 DENISE DA ROSA DA CRUZ CPF = 016.465.340-69
0 005341 26.06.2015 RI 062 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA DENISE ROSA DA CRUZ - (VALOR ME 1.600,00 1.600,00
NSAL R$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01
/11/2014. MORADOR: JANETE DA SILVA FREITAS.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 DENTARIA DISTRIBUIDORA HOSP.PORTO ALEGRE LTDA EPP CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 005804 30.06.2015 923 Pregão Presencial 32
2 15,0000 un Espelhos Bucais nº 05, cx com 12 unid. com cabo PHARMAINOX 6,70 100,50
3 15,0000 un Sonda milimetrada para periodontia GOLGRAN 16,00 240,00
Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos div
ersos.
Total do Empenho : 340,50
0 005805 30.06.2015 923 Pregão Presencial 32
1 5,0000 un Alavanca seldin 1L para raizes curva PRATA 16,50 82,50
2 5,0000 un Alavanca seldin 1R para raizes curva PRATA 16,50 82,50
3 5,0000 un alavanca seldin reta n° 02 para raizes PRATA 16,50 82,50
6 5,0000 un Espátula para resina de titânio para aplicação e acomodação de resina 43,80 219,00
composta PRISMA
7 5,0000 un Estojo para instrumentos em aço inox, med. 20cmx 10cm x 5cm FAVA 44,00 220,00
8 2,0000 un Forceps nº 23 confeccionado em aço inox AISI-420 GOLGRAN 44,30 88,60
9 10,0000 un Injetor carpule com refluxo, cfe. descr.complemento MEDCOMPAN 24,00 240,00
Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos div
ersos.
Total do Empenho : 1.015,10
0 005809 30.06.2015 701 Pregão Presencial 20
1 5,0000 un Bandeja retangular lisa em aço inox, dimensões: 30 cm x 21 cm x 3,5 cm 55,00 275,00
. FAVA
1 3,0000 un Lixeira com pedal e balde removivel em aço inox - 20- litros cfe. desc 255,00 765,00
rição anexa TRAMONTINA
1 5,0000 un Alavanca seldin 1L para raizes GOLGRAN 24,00 120,00
2 2,0000 un Bandeja odontológica, cfe. descr.complemento DIMENSÕES: 24CM X 18CM X 43,00 86,00
1,5CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA IND
IVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDA
DE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE TER REGIST
RO NA ANVISA. FAVA
2 10,0000 un Pinça dissecação anatômica, com serrilha, tamanho 14 cm PRODUTO CONFEC 11,00 110,00
CIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DA
DOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 AN
OS CONTRA EFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GOLGRAN
2 5,0000 un Alavanca seldin 1R para raizes GOLGRAN 24,00 120,00
3 3,0000 un Bandeja retangular em aço inox. cfe. descr.complemento DIMENSÕES: 30CM 55,00 165,00
X 20CM X 4CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁS
TICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTR
EABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOSDE FABRICAÇÃO. DEVE TER
REGISTRO NA ANVISA. FAVA
3 10,0000 un Pinça crile curva 16 cm PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBAL 23,00 230,00
AGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCI
A E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA EFEITOS DE FABRICAÇÃO.
DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GOLGRAN
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 DENTARIA DISTRIBUIDORA HOSP.PORTO ALEGRE LTDA EPP CNPJ = 91.083.212/0001-35
3 5,0000 un alavanca seldin reta n° 02 para raizes GOLGRAN 24,00 120,00
4 15,0000 un Sonda milimetrada nº 5 em aço inox PRATA 15,00 225,00
4 10,0000 un Pinça hemostática Crile Reta 16 cm, fabricada totalmente em inox PRODU 23,00 230,00
TO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CON
STANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA
DE 10 ANOS CONTRA EFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.
GOLGRAN
4 1,0000 un Cuba rim de inox, 26x12cm. Peso por unidade: 0,18kg. FAVA 29,00 29,00
5 10,0000 un Tesoura Íris Gengiva Reta, tamanho 12 cm. Produto confeccionado em aço 13,00 130,00
inoxidável, embalagem plástica individual, constando dados de identif
icação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra defe
itos de fabricação. GOLGRAN
5 10,0000 un Pinça hemostática curva Kelly 16cm PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXID 29,00 290,00
ÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA EFEITOS DE
FABRICAÇÃO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GOLGRAN
5 5,0000 un Espátula para resina de titânio para aplicação e acomodação de resina 37,00 185,00
composta PRISMA
6 8,0000 un Tesoura Íris para retiradas de pontos, reta, fabricada em aço inox, 12 12,00 96,00
cm. GOLGRAN
6 10,0000 un Pinça Hermostática Kelly reta 16 cm PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXI 29,00 290,00
DÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA EFEITOS DE
FABRICAÇÃO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GOLGRAN
6 15,0000 un Espelho odontológico 1º plano nº 5 esterilizavel com cabo GOLGRAN 13,50 202,50
7 8,0000 un Tesoura iris reta 8 cm, fabricada totalmente em aço PARA RETIRADAS DE 15,00 120,00
PONTOS GOLGRAN
7 10,0000 un Porta agulha Mayo Hegar 16cm,fabricado totalmente em inox PRODUTO CONF 34,00 340,00
ECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10
ANOS CONTRA EFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GOLGRA
N
7 5,0000 un Estojo de inox tamanho 20x10x5cm FAVA 48,00 240,00
8 4,0000 un Suporte de papel toalha 20cm x 23cm capac. 500 folhas PLASTIL 85,00 340,00
8 2,0000 un Forceps nº 23 confeccionado em aço inox AISI-420 GOLGRAN 49,00 98,00
9 4,0000 un Dispencer para sabonete liquido OU ÁLCCOL GEL. CONFECCIONADO EM PLÁSTI 85,00 340,00
CO ABS, NA COR BRANCA. PLASTIL
9 10,0000 un Injetor carpule com refluxo, cfe. descr.complemento CONFECCIONADO EM A 31,00 310,00
ÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENT
IFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DE
FEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE TER O REGISTRO NA ANVISA GOLGRAN
RI-12-550-2015-MATERIAL HOSPITALAR-SMS e RI-12-547-2015-MATERIAL HOSPI
TALAR-SMS e RI-12-546-2015-MATERIAL HOSPITALAR-SMS.
Total do Empenho : 5.456,50
0 005810 30.06.2015 701 Pregão Presencial 20
1 1,0000 un Equipamento para profilaxia odontológica, cfe. descr. complemento anex 7.800,00 7.800,00
o descr. do equipto e demais informações anexas a RI 570/2015 da SMS D
ABIATLANTE
1 2,0000 un Gaveteiro clínico auxiliar com rodízio, conforme descrição / complemen 1.090,00 2.180,00
to em anexo anexa a RI 557/2015 da SMS ODONTOMOVEIS
2 3,0000 un Armário odontológico, cfe. descr. complemento descr.anexa a RI 571/20 1.970,00 5.910,00
15 da SMS ODONTOPLAY
RI-12-570-2015-Apar. equipto.utens.medico odnto.laborat.-SMS e RI-12-5
71-2015-Apar.equipto.utens.med.odonto.lab.hospit.-SMS
Total do Empenho : 15.890,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 DENTARIA DISTRIBUIDORA HOSP.PORTO ALEGRE LTDA EPP CNPJ = 91.083.212/0001-35
Total do Credor .: 22.702,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 005233 22.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
10 20,0000 Emb Desinfetante de alto nível, a base de ácido peracético + fitas para qu 150,00 3.000,00
alificação de ácido peracético, embalagem de 1 litro,cfe. descr.comple
mento Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno
n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
11 5,0000 Emb Desinfetante de alto nível, a base de ácido peracético + fitas para qu 780,00 3.900,00
alificação de ácido peracético, embalagem de 5 litro,cfe. descr.comple
mento Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno
n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
12 300,0000 l Desinfetante hospitalar, embalagem de 01 litro, cfe. descrição/comple 15,40 4.620,00
mento Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno
n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
14 200,0000 Emb Desinfetante hospitalar com hipoclorito de sódio a 1%, embalagem com 5 12,30 2.460,00
litros, cfe. descr.complemento Conforme especificações técnicas elenc
adas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIO
QUÍMICA
16 20,0000 l Detergente enzimático, embal.1 litro, cfe. descr.complemento Conforme 62,00 1.240,00
especificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - S
MS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
23 100,0000 un Espuma anti-séptica para higienização, cfe dexcrição anexa Conforme es 66,60 6.660,00
pecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
40 50,0000 pct Luva plástica multiuso estéril, embalagem com 100 unidades, confeccion 8,00 400,00
ada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de: 0,03
micras, embalada individualmente uma a uma e reembalada em saco com 1
00 unidades. Tamanho Único. Conforme especificações técnicas elencada
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). DESCAR
PACK
59 100,0000 l Sabonete espuma Conforme especificações técnicas elencadas no Memorand 55,00 5.500,00
o Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
REQUISIÇÃO INTERNA N.893/2015 SMS.
Total do Empenho : 27.780,00
0 005283 24.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
12 300,0000 l Desinfetante hospitalar, embalagem de 01 litro, cfe. descrição/comple 15,40 4.620,00
mento Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno
n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
14 100,0000 Emb Desinfetante hospitalar com hipoclorito de sódio a 1%, embalagem com 5 12,30 1.230,00
litros, cfe. descr.complemento Conforme especificações técnicas elenc
adas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIO
QUÍMICA
15 10,0000 Emb Desinfetante hospitalar com hipoclorito de sódio a 1%, em pastilhas, e 215,00 2.150,00
mbalagem com 150 pastilhas, cfe. descr.complemento Conforme especifica
ções técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo
VII do edital). RIOQUÍMICA
19 300,0000 Emb Detergente hospitalar neutro, embal. 5 litros, cfe. descr.complemento 39,00 11.700,00
Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009
/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
23 100,0000 un Espuma anti-séptica para higienização, cfe dexcrição anexa Conforme es 66,60 6.660,00
pecificações técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS
(Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
40 50,0000 pct Luva plástica multiuso estéril, embalagem com 100 unidades, confeccion 8,00 400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
ada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de: 0,03
micras, embalada individualmente uma a uma e reembalada em saco com 1
00 unidades. Tamanho Único. Conforme especificações técnicas elencada
s no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). DESCAR
PACK
59 100,0000 l Sabonete espuma Conforme especificações técnicas elencadas no Memorand 55,00 5.500,00
o Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA
REQUISIÇÃO INTERNA N.894/2015 SMS.
Total do Empenho : 32.260,00
0 005287 24.06.2015 615 Registro de Preço/Pregão Pre 16
41 80,0000 un Máscara de proteção PFF2,cfe. descr.complemento Conforme especificaçõe 1,90 152,00
s técnicas elencadas no Memorando Interno n° 009/2015 - SMS (Anexo VII
do edital). DESCARPACK
REQUISIÇÃO INTERNA N.900/2015 SMS.
Total do Empenho : 152,00
0 005354 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
17 100,0000 rl Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100% 7,50 750,00
algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido
, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insí
pido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsi
a da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado indiv
idualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão
, alvejadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir
da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabric
ação. Deve ter Registro na ANVISA. MELHORMED
131 2.500,0000 pct Gaze esteril 10 x 10 (pacote com 10 unids.) - Compressas de Gaze Hidró 1,00 2.500,00
fila Estéril, confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela
, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10cm quando fechadas e
20 x 40cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de imp
urezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes
ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita p
or irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filam
ento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como
para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorro
s. Pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo com a norma da NBR 138
AMERICA
132 10.000,0000 pct Gaze esteril 7,5 x 7,5 (pacote com 10 unids.) - As Compressas de Gaze 0,30 3.000,00
Hidrófila Estéril são confeccionadas com fios 100% algodão em tecido t
ipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando
fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e ise
ntas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos,
alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilizaçã
o é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não con
ter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgia
s, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e pron
tos-socorros. Embaladas em pacote com 10 unidades. Deve estar de acord
AMERICA
156 250,0000 cx. Luva de procedimento M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 14,00 3.500,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. DESCARPACK
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
157 250,0000 cx. Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 14,00 3.500,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. DESCARPACK
215 50,0000 cx. Seringa sem agulha 3ml - Seringa estéril descartável com capacidade pa 12,00 600,00
ra 3 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bic
o central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vaza
mentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e v
isível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com for
mato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seri
nga quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo d
a seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de
borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem e
ficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua uti
EMERALD BD
216 100,0000 cx. Seringa sem agulha 5ml EMERALD BD 13,00 1.300,00
Requisição Interna n° 955/2015 - SMS
Total do Empenho : 15.150,00
0 005356 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
17 100,0000 rl Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100% 7,50 750,00
algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido
, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insí
pido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsi
a da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado indiv
idualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão
, alvejadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir
da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabric
ação. Deve ter Registro na ANVISA. MELHORMED
92 4.000,0000 un Equipo multivia valvulado , indicado para infusão endovenosa simultâne 0,80 3.200,00
a de soluções parenterais, cfe.descrição anexa DESCARPACK
131 2.500,0000 pct Gaze esteril 10 x 10 (pacote com 10 unids.) - Compressas de Gaze Hidró 1,00 2.500,00
fila Estéril, confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela
, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10cm quando fechadas e
20 x 40cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de imp
urezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes
ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita p
or irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filam
ento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como
para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorro
s. Pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo com a norma da NBR 138
AMERICA
132 30.000,0000 pct Gaze esteril 7,5 x 7,5 (pacote com 10 unids.) - As Compressas de Gaze 0,30 9.000,00
Hidrófila Estéril são confeccionadas com fios 100% algodão em tecido t
ipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando
fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e ise
ntas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos,
alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilizaçã
o é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não con
ter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgia
s, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e pron
tos-socorros. Embaladas em pacote com 10 unidades. Deve estar de acord
AMERICA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
156 250,0000 cx. Luva de procedimento M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 14,00 3.500,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. DESCARPACK
157 250,0000 cx. Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 14,00 3.500,00
rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,
ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im
permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de
do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reproc
essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. DESCARPACK
215 50,0000 cx. Seringa sem agulha 3ml - Seringa estéril descartável com capacidade pa 12,00 600,00
ra 3 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bic
o central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vaza
mentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e v
isível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com for
mato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seri
nga quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo d
a seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de
borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem e
ficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua uti
EMERALD BD
216 100,0000 cx. Seringa sem agulha 5ml EMERALD BD 13,00 1.300,00
Requisição Interna n° 958/2015 - SMS
Total do Empenho : 24.350,00
Total do Credor .: 99.692,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5132 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME CNPJ = 16.868.674/0001-42
0 005279 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
2 1,0000 un Roda com pneu para carrinho de mão, 8" ibn 39,00 39,00
3 3,0000 un Luva de correr soldável 20 mm de PVC plastilit 1,30 3,90
7 1,0000 un Fita veda rosca 18 mm x 10 m plastilit 1,30 1,30
10 1,0000 un Cadeado 30mm worker 10,40 10,40
11 4,0000 un Broxa para pintura RETANDULAR 17X6CM worker 2,60 10,40
14 1,0000 Par Luva vaqueta EM RASPA PUNHO 15 (LONGO) dn 22,10 22,10
RI-11-117-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU.
Total do Empenho : 87,10
0 005280 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
1 2,0000 un Nebulizador costal motorizado UBV 6 L. Especificões anexas a RI 774/20 4.095,00 8.190,00
15 da SMS guarany
RI-12-774-2015-Maquinas, utens.equipto.diversos-SMS
Total do Empenho : 8.190,00
0 005281 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
5 10,0000 un Cadeado 30mm worker 9,94 99,40
8 3,0000 un Capa de chuva com capuz, cfe.descr.complemento forrada worker 11,70 35,10
9 2,0000 un Dobradiça 4" worker 2,60 5,20
RI-11-354-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-CT
Total do Empenho : 139,70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.416,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3566 DORALIA GOULART KURTZ CPF = 885.157.370-00
0 005112 15.06.2015 134 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO 01/2013, Nº077/2013/1-46.
MORADOR OSMAR ALCANTARA TEIXEIRA. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-4
4/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº329/2015 SMH. MOTIVO DISTRATO. -1.040,00 -1.040,00
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 005327 25.06.2015 42 Inexigibilidade
1 1,0000 CURSO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E REGULAÇÃO DE PARCELAMENTO - ESTUDO 813,00 813,00
OBJETIVO E AMPLIAÇÃO DIRETA E PRÁTICA NO MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/
06/2015 E O CURSO DE LOTEAMENTO RURAL: IMPLEMENTAÇÃO, REGULAÇÃO E ATUA
ÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 01/07/2015, PROMOVIDO PELA DPM EM PORTO ALEGR
E, P/ SERVIDOR MARCO AURELIO MARQUES OLIVESKI.
Total do Empenho : 813,00
Total do Credor .: 813,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3532 EDEGAR COSMANN MOI CPF = 936.744.220-34
0 005035 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS A DI 300,00 300,00
VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTRS ESTADOS DO BRASI
L, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REU
NIÕES, ETC, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2015.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 EDILAMAR DE SOUZA ALBUQUERQUE CPF = 134.871.080-20
0 005401 29.06.2015 224 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES E 22 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$300,00, CON 800,00 800,00
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - Nº088/2015/2-21. MORADORA RAQUEL
SARTURI DE LIMA.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4258 EDINA REGINA DA ROSA p.p. CPF = 625.104.440-34
0 005339 26.06.2015 RI 205 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES E 24 DIAS DE ALUGUEL, PARA EDINA REGINA DA ROSA 1.520,00 1.520,00
p.p. LORIZA FG (VALOR MENSAL R$ 400,00) - CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL
EM ANEXO, INICIADO EM 06/05/2015 - 085/2015/2-19. MORADOR: DEISE LUAN
A DA CRUZ CORREIA.
Total do Empenho : 1.520,00
Total do Credor .: 1.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK - ME CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 005202 19.06.2015 2102 Tomada de Preços 52
1 1,0000 VALOR DO ADITIVO Nº02/2015 (REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO 1.516,57 1.516,57
E FINANCEIRO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS) REFERENTE AQUISIÇÃO
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK - ME CNPJ = 07.728.254/0001-70
DE: 350,9 KG CARNE MOIDA (DIFERENÇA P/KG R$3,41); 500 KG BETERRABA (DI
FERENÇA P/KG R$0,64)
Total do Empenho : 1.516,57
Total do Credor .: 1.516,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 EDUARDO MURARO SARTORI CPF = 013.366.610-70
0 005010 09.06.2015 939 Dispensa por Justificativa 326
1 600,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 4,35 2.610,00
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-291-20
15
Total do Empenho : 2.610,00
Total do Credor .: 2.610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EEVEL E FONTOURA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18
0 005135 17.06.2015 889 Convite 53
8 5,0000 un Sabonete líquido, neutro, glicerinado, sem perfume, embalagem com 02 l 15,00 75,00
itros J.F
26 5,0000 fr Cêra autobrilho, incolor, uso industrial, para pisos vinílicos, antide 88,90 444,50
rrapande, a base de resina acrílica, embalagens de 5 litros HIGIFORT
28 3,0000 un Base seladora para pisos frasco de 5 litros LUSREASOL 169,50 508,50
Aquisição de materiais de limpeza diversos. RI N.606/2015 SMS.
Total do Empenho : 1.028,00
Total do Credor .: 1.028,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5131 EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELLI ME CNPJ = 10.486.208/0001-16
0 005060 10.06.2015 2494 Tomada de Preços 65
1 1,0000 SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉD 9.795,10 9.795,10
IOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI, SITUADOS NA RUA BENJAMIN CONSTANT
, 429 E ESQUINA COM A RUA DO COMÉRCIO (CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS N.0
1/2015), CFE ADITIVO N.01/2015 E PARECER JURIDICO N.45/2015 EM ANEXO.
Total do Empenho : 9.795,10
Total do Credor .: 9.795,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
0 005352 29.06.2015 1043 Dispensa por Limite 491
1 1,0000 un Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento Pelo período de 1.375,81 1.375,81
um ano, para o seguinte veículo: PEUGEOT/PARTNER Furgão 1.6 Flex, plac
a IVO-5501, ano 2014, modelo 2015, capacidade 2 passageiros, renavan n
°1007962744, patrimônio n° 62.957; Segue descrição em anexo na requisi
ção n°938/2015, da SMS.
Contratação de Apólice de Seguro total, para o veículo da SMS-RI-12-93
8-2015
Total do Empenho : 1.375,81
Total do Credor .: 1.375,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
0 005320 25.06.2015 767 Pregão Presencial 24
1 12,0000 un Estante de Aço, conforme complemento/descrição Com 06 prateleiras, co 160,00 1.920,00
m reforço, tamanho 1,98 x 0,92 x 0,42.
RI-09-173-2015 - SMED - MOBILIÁRIO EM GERAL
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
Total do Empenho : 1.920,00
Total do Credor .: 1.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 93 ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ = 93.064.509/0001-89
0 005182 18.06.2015 991 Dispensa por Limite 459
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 190,00 190,00
e.descrição complemento conserto da placa princi´pal e troca de bateri
as do nobreak compact plus II, mod.NHS, nº do patrimônio 34148
Conserto de nobreak, patrimonio 43148-RI-02-227-2015-GP
Total do Empenho : 190,00
0 005824 30.06.2015 1066 Dispensa por Limite 510
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 2.040,00 2.040,00
dos equipamentos descritos em anexo de informatica das Escolas Estado
do Amazonas, 15 de Novembro, Ruy Ramos e IMEAB, abaixo relacionados: -
retoroprojetor Epson EMP-S%-NSJX4F851953 - conserto da placa principa
l - circuito de controle de temperatura e toca do cooler. conforme req
uisição 09-390-2015-SMED
Contratação de empresa para conserto de equipamentos de infomática-SME
D-RI-09-390-2015
Total do Empenho : 2.040,00
Total do Credor .: 2.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1135 ELISA LUCCHESE BEZERRA CPF = 898.645.060-72
0 005210 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V 1.000,00 1.000,00
IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB
ALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015.
Total do Empenho : 1.000,00
0 005213 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V 1.800,00 1.800,00
IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB
ALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015.
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 13.347.671/0001-75
0 005094 12.06.2015 895 Convite 54
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Marcopolo Volare IPF-577 7.275,50 7.275,50
6, com substituição de peças NA POSSIVEL SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO FRE
IO MOTOR, GRAMPOS DE MOLAS, PORCAS GRAMPOS DE MOLAS, AMORTECEDOR DIANT
EIRO, TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO, BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO, PAR
AFUSOS, PORCAS, RETENTOR, ROLAMENTOS, ARRUELAS, CONTRAPINOS, SILICONE,
JOGO DE LONAS DE FREIO, REBITES PARA LONAS, BARRA LONGITUDINAL, COXIM
TRASEIRO DO MOTOR, CORREIA, EMBUCHAMENTO VIGA TRASEIRA, POLIA TENSION
ADORA, TENCIONADOR.
Contratação de execução global para conserto do veículo Micro Ônibus p
laca IPF-5776.
Total do Empenho : 7.275,50
0 005372 29.06.2015 1050 Dispensa por Limite 496
1 200,0000 cx. Disco Diagrama para Tacógrafo, Original, VDO 24 Horas - 180 km/h 0,50 100,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 13.347.671/0001-75
2 30,0000 cx. Disco diagrama p/ tacógrafo, semanal, cxs contendo 10 conj.c/ 07 disco 4,50 135,00
s.
3 15,0000 un Fita diagrama tacógrafo digital 38,00 570,00
Aquisisção de disco e fita diagrama para manutenção de veículos-SMS-RI
-12-968-2015
Total do Empenho : 805,00
Total do Credor .: 8.080,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4127 ELIZABETE M. D. TREVISAN CPF = 485.079.200-63
0 005189 18.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 02 UN BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA IJUI/PORTO ALEGRE, COM SEGURO. 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 ELVIRA ARMELIN MOLINARI CPF = 399.364.650-91
0 005396 29.06.2015 137 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - Nº004/2013/1-04. MORADORA GRACIEL
E DA SILVA. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS
CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 005070 10.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
174 3,0000 un Otoscópio - Otoscópio específico para exames das partes internas do ou 239,90 719,70
vido, possui lâmpada Xenon para iluminar através de feixe de luz. É co
nstituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de
fácil limpeza. Características: cabo com botão liga/desliga, presilha
em aço inoxidável, cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento. 5 e
spéculos pretos reutilizáveis n. 1 2,5mm; 4 espéculos pretos reutilizá
veis n. 2 4,0mm; 1 lâmpada 2,5 volts; 1 estojo para armazenamento. Pes
o: 0,2kg. Funcionamento com 2 pilhas pequenas alcalinas. Garantia de 1
ano. Deve ter registro na Anvisa. MD
REQUISIÇÃO INTERNA N.848/2015 SMS.
Total do Empenho : 719,70
0 005368 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
22 200,0000 un Aparelho de tricotomia descartavel - Tricotomizador descartável para r 0,58 116,00
ealização de tricotomia. Composto por três partes: flange, haste e tam
pa. Fabricado em poliestireno de alto impacto, que são cravados junto
à lâmina de barbear. Produto com lâminas bidirecionais, com superfície
de corte de 1.5mm. LAZER
88 40,0000 Env Eletrodo descartavel para ECG - Eletrodo descartável para eletrocardio 10,99 439,60
grama composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergenico para apli
cações de curta duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plást
ica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra
pino de prata-cloreto e papel protetor, embalado em saco aluminizado v
edado e selado com 50 unidades. Dimensões do eletrodo 42 x 37 x 2 mm.
Deve ter Registro no Ministério da Saúde. VITALCOR
181 200,0000 rl Papel ECG 63 x 30 TECNOPRINT 3,69 738,00
Requisição Interna n° 959/2015 - SMS
Total do Empenho : 1.293,60
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
Total do Credor .: 2.013,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5456 ESCOBAR E ALMEIDA PAVIMENTACOES LTDA - ME CNPJ = 20.167.100/0001-14
0 005265 23.06.2015 424 Tomada de Preços 02
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/EXECUÇÃO GLOBAL NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS I 97.500,00 97.500,00
RREGULARES DE BASALTO (CALÇAMENTO) NO DISTRITO DE FLORESTA, CONFORME P
ROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. CONTRATO
N.0329576/2013/MTURISMO-CEF.
Total do Empenho : 97.500,00
0 005266 23.06.2015 424 Tomada de Preços 02
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/EXECUÇÃO GLOBAL NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS I 12.382,50 12.382,50
RREGULARES DE BASALTO (CALÇAMENTO), NO DISTRITO DE FLORESTA, CONFORME
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. CONTRAP
ARTIDA EMENDA PARLAMENTAR CONTRATO N.0329576/2013/MTURISMO-CEF)
Total do Empenho : 12.382,50
Total do Credor .: 109.882,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 005132 16.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO N.016/1.08 453,32 453,32
.0000923-2, MOVIDO PELO MUNICIPIO DE IJUI CONTRA ROSANGELA POCHMANN, C
ONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 453,32
0 005246 22.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2014/2015, PARA OS S 252,50 252,50
EGUINTES VEICULOS DA SMDR: CREVROLET/CELTA 1.0L LT, PLACA IWM 5635 E I
WM 5923.
Total do Empenho : 252,50
0 005258 23.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE O PRECATÓRIO 509,00 509,00
N.123277 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR SONJA MARA DO
NASCIMENTO KRAUSER CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.12.00
03684-9, CONFORME CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 509,00
Total do Credor .: 1.214,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5409 ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - ME CNPJ = 09.465.878/0001-77
0 005104 12.06.2015 2306 Tomada de Preços 61
1 1,0000 SERVIÇOS ADICIONAIS REF.INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E LÓGICA INDEPENDE 5.312,35 5.312,35
NTE NO 3ºPAVIMENTO PRÉDIO DENOMINADO EDIFICIO BANCO DO BRASIL, CFE ADI
TIVO 02/2015 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
S N.204/14, TENDO POR OBJETO DE EXECUÇÃO GLOBAL INSTALAÇÃO REDE ELÉTRI
CA E REDE LÓGICA NA SEPLAN, CFE DESCRIÇÃO EM ANEXO.
Total do Empenho : 5.312,35
0 005120 15.06.2015 2306 Tomada de Preços 61
1 1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS CONFORME ADITIVO N.02/2015, PARECER JURID 12.647,00 12.647,00
ICO N.34/2015, REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.204/2014
- INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA, REDE LOGISTICA E OUTROS SERVIÇOS NA SED
E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5409 ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - ME CNPJ = 09.465.878/0001-77
Total do Empenho : 12.647,00
Total do Credor .: 17.959,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4038 EVA DA SILVA FAGUNDES CPF = 655.782.950-53
0 005397 29.06.2015 180 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - Nº049/2014/5-07. MORADORA ALICE M
ACEDO.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4218 EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME CNPJ = 17.555.381/0001-78
0 005330 25.06.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 7.000,00 7.000,00
OLAS ESTADUAIS. LINHA 6.
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 005702 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 472,93 472,93
Total do Empenho : 472,93
0 005703 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 364,53 364,53
Total do Empenho : 364,53
0 005704 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 622,53 622,53
Total do Empenho : 622,53
0 005705 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 800,67 800,67
Total do Empenho : 800,67
0 005706 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 382,30 382,30
Total do Empenho : 382,30
0 005707 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 323,50 323,50
Total do Empenho : 323,50
0 005708 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 407,10 407,10
Total do Empenho : 407,10
0 005709 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 373,68 373,68
Total do Empenho : 373,68
0 005710 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 679,84 679,84
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 679,84
0 005711 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.736,60 3.736,60
Total do Empenho : 3.736,60
0 005712 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.043,67 1.043,67
Total do Empenho : 1.043,67
0 005788 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.097,91 1.097,91
Total do Empenho : 1.097,91
0 005791 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 798,11 798,11
Total do Empenho : 798,11
Total do Credor .: 11.103,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4254 FABIANA STEINHORST PADILHA CPF = 997.279.860-72
0 005215 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO 500,00 500,00
EM EVENTOS, CONGESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCA
LIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE
2015.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 FACCINI & CIA LTDA CNPJ = 87.058.673/0001-80
0 005003 08.06.2015 840 Pregão Presencial 31
1 50.000,0000 l Óleo Diesel IPIRANGA 2,31 115.650,00
RI-10-126-2015-Combustiveis e lubrificantes automotivos-SMDR
Total do Empenho : 115.650,00
Total do Credor .: 115.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5228 FAEMA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME CNPJ = 14.346.362/0001-43
0 005321 25.06.2015 767 Pregão Presencial 24
1 25,0000 un Armário conforme complemento/descrição em anexo Armário de MDF todo em 560,00 14.000,00
18 mm, com altura total dois metros e vinte e cinco centímetros, larg
ura total de um metro, dividido ao meio com chapa inteira, duas portas
com dobradiças simples e chaves, profundidade de quarenta e cinco cen
tímetros, armário na cor carvalho havana. Divisões internas conforme d
imensões seguintes: parte inferior com duas repartições de trinta e ci
nco centímetros de altura, e uma repartição com trinta centímetros de
altura. Na parte superior compartimentos com cabideiros com um metro e
dez centímetros de altura. A base é de cinco centímetros. O fundo dev
erá ser em chapa
RI-06-56-2015-MOBILIÁRIO EM GERAL-SMF
Total do Empenho : 14.000,00
Total do Credor .: 14.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 239 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 005032 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO AIRTON DE MOURA NO CURSO ISS QUESTÕES PR 305,00 305,00
ÁTICAS PARA INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17
DE JUNHO DE 2015 NA FAMURS.
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 005367 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
29 26,0000 l Benzina retificada - Benzina Retificada, embalagem de vidro de 1 litro 15,50 403,00
. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de
Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. VICPHARMA
95 100,0000 un Escova ginecologica conforme descrição em anexo KOLPLAST 13,50 1.350,00
185 50,0000 un Papel para ultrassom UPP 110S - Papel para Ultrassom UPP 110S. Dimensõ 32,80 1.640,00
es: 110mm x 20mts. Papel para impressões preto e branco (monocromático
). Peso: 170gr. Quantidade de impressões: 215 impressões (UP-895MD). P
apel compatível com as impressoras: UP-895MD, UP-897MD, UP-D895, UP-D8
97. ULSTAR
262 100,0000 un Termometro digital conforme descrição anexo BIOLAND 8,40 840,00
Requisição Interna n° 1915/2015 - SMS
Total do Empenho : 4.233,00
0 005806 30.06.2015 923 Pregão Presencial 32
1 1,0000 un Bandeja odontologica 24cmx18cm x 1,5cm de aço inox FAMI 41,90 41,90
Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos div
ersos.
Total do Empenho : 41,90
0 005807 30.06.2015 923 Pregão Presencial 32
4 8,0000 un Bandeja retangular em aço inox. cfe. descr.complemento MEDIDAS 30CMX20 44,30 354,40
CMX4CM FAMI
5 3,0000 un Cuba rim de inox, 26x12cm. Peso por unidade: 0,18kg. FAMI 28,00 84,00
10 10,0000 un Pinça Dissecção Anatômica com Serrilha de 14cm. Material: Produto Con 7,05 70,50
feccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual
, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabr
icado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABN
T, CE. Deve ter Registro na Anvisa. ABC
11 10,0000 un Pinça crile curva 16 cm ABC 19,00 190,00
12 10,0000 un Pinça Crile reta 16cm ABC 19,00 190,00
13 10,0000 un Pinça Kelly curva 16 CM ABC 19,00 190,00
14 10,0000 un Pinça kelly reta, conforme descrição anexo ABC 19,00 190,00
15 10,0000 un Porta agulha Mayo Hegar 16cm,fabricado totalmente em inox ABC 19,45 194,50
16 10,0000 un Tesoura iris reta 8 cm, fabricada totalmente em aço ABC 14,30 143,00
17 10,0000 un Tesoura para retirada de pontos ABC 12,20 122,00
Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos div
ersos.
Total do Empenho : 1.728,40
0 005808 30.06.2015 923 Pregão Presencial 32
1 3,0000 un Cilindro de aço 3m³ para ar medicinal completo, cfe. descr.complemento 1.010,00 3.030,00
PRONTO PARA USO. COFECCIONADO EM AÇO. CILINDRO ACOMPANHADO DE VÁLVUL
A REGULADORA E FLUXOMETRO, DE ACOROD COM AS NORMAS DA ABNT, SEGUE DES
CRIÇÃO EM ANEXO WM
Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos div
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
ersos.
Total do Empenho : 3.030,00
Total do Credor .: 9.033,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4362 FAURO & FAURO LTDA CNPJ = 02.567.479/0001-78
0 005282 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
4 3,0000 un Luva soldável de pvc 20mm fortelev 0,20 0,60
6 5,0000 un Vedante nitrico para torneira worker 1,00 5,00
9 2,0000 un Rolo de lã 23 cm para pintura tigre 6,00 12,00
12 4,0000 Par Luva raspa couro 7cm COM REFORÇO PUNHO worker 7,50 30,00
RI-11-117-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU
Total do Empenho : 47,60
0 005284 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
1 61,0000 m³ Areia média 98,00 5.978,00
RI-09-223-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMED
Total do Empenho : 5.978,00
0 005285 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
2 1,0000 un Desingripante aerosol, 300ml mundial prime 6,50 6,50
3 1,0000 un Alicate universal 8, profissional worker 14,00 14,00
4 1,0000 un Cadeado latão 50 mm soprano 20,00 20,00
6 20,0000 un Parafuso para madeira cabeça chata 4,2mm x 50 mister 0,05 1,00
10 1,0000 un Facão 14" dtools 10,00 10,00
RI-11-354-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-CT
Total do Empenho : 51,50
Total do Credor .: 6.077,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5080 FELIN & MACHADO LTDA - ME CNPJ = 01.398.678/0001-37
0 004925 02.06.2015 904 Dispensa por Justificativa 311
1 6,0000 un Solução de lugol (iodo metalóide 2% + iodeto de potassio 4%), frasco c 29,00 174,00
om 250 ml
2 6,0000 un Acido acético 5%, frasco com 250ml 23,80 142,80
3 15,0000 un Acido tricloroacético 80%, frasco com 30ml 13,33 199,95
Aquisição de material farmacológico para SMS-RI-12-827-2015
Total do Empenho : 516,75
Total do Credor .: 516,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3922 FELIPE KUSIAK MEGIER CPF = 029.962.400-57
0 005014 09.06.2015 935 Dispensa por Justificativa 322
1 500,0000 kg Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 3,33 1.665,00
2 200,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. 2,47 494,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-295-20
15
Total do Empenho : 2.159,00
Total do Credor .: 2.159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 06.010.465/0001-00
0 005072 10.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
5 120,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 2,34 280,80
peso líquido 1 kg) Solicita-se apresentação de amostra. BOM GOSTO
29 50,0000 kg Aveia em flocos Embalagem plástica, transparente, com solda reforçada. 3,75 187,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 06.010.465/0001-00
Solicita-se apresentação de amostra. COOPER
REQUISIÇÃO INTERNA N.286/2015 SMED.
Total do Empenho : 468,30
0 005075 10.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
11 60,0000 kg Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Nos sabor 3,84 230,40
es uva, morango e goiaba. Solicita-se apresentação de amostra. LIPPET
17 72,0000 cx. Gelatina em pó sabor uva (cx. c/85 g). BOM GOSTO 0,51 36,72
18 72,0000 cx. Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 85g). BOM GOSTO 0,51 36,72
19 72,0000 cx. Gelatina sabor morango ( cx. c/ 85 g). BOM GOSTO 0,51 36,72
20 72,0000 pct Gelatina sabor Abacaxi , pacote de 1 kg BOM GOSTO 0,51 36,72
REQUISIÇÃO INTERNA N.313/2015 SMED.
Total do Empenho : 377,28
0 005855 30.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
45 60,0000 un Café instantâneo ( emabalagem 200 g) Granulado, podendo ser sachet, la 6,83 409,80
ta ou vidro. Solicita-se apresentação de amostra. PELE
REQUISIÇÃO INTERNA N.º358/2015 SMED.
Total do Empenho : 409,80
0 005862 30.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
5 120,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 2,34 280,80
peso líquido 1 kg) Solicita-se apresentação de amostra. BOM GOSTO
11 120,0000 kg Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Nos sabor 3,84 460,80
es uva, morango e goiaba. Solicita-se apresentação de amostra. LIPPET
23 120,0000 un Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.). ROSINA 1,23 147,60
43 50,0000 un Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/des 5,38 269,00
crição em anexo Pode ser sachet. Solicita-se apresentação de amostra.
DANBY
44 400,0000 pct Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Embalagem plástica c 1,31 524,00
om solda reforçada. Solicita-se apresentação de amostra. SULINA
REQUISIÇÃO INTERNA N.º370/2015 SMED.
Total do Empenho : 1.682,20
Total do Credor .: 2.937,58
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Credor : 3924 FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER CPF = 035.318.690-27
0 005018 09.06.2015 931 Dispensa por Justificativa 318
1 300,0000 kg Bolacha tipo champagne, ingredientes> ovos, farinha de trigo, gordura, 17,00 5.100,00
leite, salamoniaco e açucar. Peso liquido medio por und de 10g. Prove
niente de agroindustria com inscrição municipal.
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-299-20
15
Total do Empenho : 5.100,00
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5255 FERNANDO ESTEVES GUIMARAES PIS 20964634494 CNPJ = 13.991.254/0001-60
0 005054 09.06.2015 955 Dispensa por Limite 431
1 1,0000 un Contratação de empresa para produção de video institucional, cfe. desc 500,00 500,00
rição complemento Com duração de 30 segundos referente a Campanha de V
acinação da Gripe, para divulgação na televisão.
Contratação de serviço para Produção de VT, referente a Campanha de V
acinação da Gripe, da SMS-RI-12-870-2015
Total do Empenho : 500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5255 FERNANDO ESTEVES GUIMARAES PIS 20964634494 CNPJ = 13.991.254/0001-60
0 005831 30.06.2015 1073 Dispensa por Limite 515
1 1,0000 un Contratação de empresa produtora cfe. descrição complemento para fazer 4.000,00 4.000,00
06 VTs de 30" (captação de imagens de obras e da cidade de Ijui com a
nimação de caracteres -Video), referente a Campanha do aniversário de
125 anos de Ijui
Contração de empresa para fazer 6 VTs de 30"-RI-02-250-2015-GP
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME CNPJ = 12.991.810/0001-36
0 005061 10.06.2015 844 Tomada de Preços 9
1 1,0000 un Execução global para readequação dos ramais de distribuição do ar cond 23.500,00 23.500,00
icionado central, cfe.descr.complemento DO 5° PAVIMENTO DO PRÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAME
NTO E PROJETO EM ANEXO; PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 30 DIAS; PRAZO GARA
NTIA: 05 ANOS
RI-09-237-2015-MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS-SMED
Total do Empenho : 23.500,00
0 005096 12.06.2015 962 Dispensa por Limite 438
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) referente a instalação de cli 1.040,00 1.040,00
matizadores. instal. de 3 tomadas com saida de CD para ligação de 3 cl
imatizadores
Execução global de instalação de 3 pontos de distribuição eletrica-RI-
04-037-2015-SMA
Total do Empenho : 1.040,00
0 005147 17.06.2015 971 Dispensa por Limite 444
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) referente a conserto de refri 250,00 250,00
gerador duplex (patrimônio nº 27.173
Contratação de serviço (material e mão de obra) referente a conserto d
e refrigerador duplex, para a SMDS-RI-07-146-2015
Total do Empenho : 250,00
0 005148 17.06.2015 974 Dispensa por Limite 445
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 800,00 800,00
e.descrição complemento -Troca de local de climatizador de ar de 12.00
0 BTUs(patrimônio n° 33.724); -Troca de local de climatizador de ar de
18.000 BTUs(patrimônio n° 40.474)
Contratação para conserto e instalações de climatizadores-SMDS-RI-07-1
45-2015
Total do Empenho : 800,00
0 005865 30.06.2015 866 Tomada de Preços 11
1 1,0000 un Execução global para instalação de rede externa de fibra óptica e rea 74.901,87 74.901,87
lização de adequações elétricas necessárias nas unidades básicas de s
aúde , cfe. descr.complemento
Contratação de execução global para instalação de rede externa de fibr
a óptica e realização de adequações elétricas nas UBS dos bairros Jard
im, Penha, Modelo e Boa Vista.
Total do Empenho : 74.901,87
Total do Credor .: 100.491,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI CNPJ = 90.738.014/0001-08
0 005122 16.06.2015 964 Dispensa por Limite 440
1 1,0000 un Contratação de empresa para realização de provas teórica-objetivas e d 6.600,00 6.600,00
issertativas para candidatos a Conselheiro Tutelar, conforme especific
ações técnicas em anexo. Especificações técnicas: -Elaborar e reproduz
ir provas teórico-objetiva com 50 questões objetivas,prova dissertati
va e correção das provas dos candidatos, cfe.item"10" do edital nº 001
/2015 (eleições unificadas para o Conselho Tutelar); Análise de recurs
os; Serviços de computação, digitaçãio, processamento e emissão de lis
tagens parciais e finais.
Contratação de serviço para realização de prova teorica-objetiva e dis
sertativa para Conselho Tutelar-RI-07-138-2015-SMDS
Total do Empenho : 6.600,00
0 005192 18.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 159,37 159,37
ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA P
OR CONCEIÇÃO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.12.
0008090-2, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 159,37
0 005840 30.06.2015 74 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 001/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUC
AÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO RS - FIDENE, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJET
O DENOMINADO DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE MORCEGOS E SEUS ABRIGOS EM ÁREA
S URBANAS DE IJUI/RS.
Total do Empenho : 5.000,00
0 005841 30.06.2015 77 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 004/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUC
AÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - FIDENE, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PRO
JETO DENOMINADO AÇÕES SUSTENTÁVEIS NAS ESCOLAS DE IJUI: O RADIO COMO F
ERRAMENTAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 16.759,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3324 FIDENE-FUND.INT.DES.EDUC.NOROESTE RS-MADP CNPJ = 90.738.014/0004-42
0 005165 17.06.2015 72 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REPASSE AO MUSEU ANTROPOLOGICO DIRETOR PESTANA/MADP, MANTIDO PELA FUND 90.000,00 90.000,00
AÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO/F
IDENE CONFORME LEI N.6.177 DE 29/04/15, REFERENTE ANO DE 2014.
Total do Empenho : 90.000,00
Total do Credor .: 90.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME CNPJ = 00.240.686/0001-98
0 005089 12.06.2015 959 Dispensa por Limite 435
1 15,0000 un Recarga de tonner compativel com HP LaserJet M1120 MFP e HP LaserJet M 45,00 675,00
1132
2 25,0000 un Recarga de cartucho das impressoras jato de tinta (administrativo) 20,00 500,00
RI-03-032-2015-Material de process. de dados-SMG
Total do Empenho : 1.175,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4182 FLAVIO MARIANO DE BORBA CPF = 590.333.630-20
0 005024 09.06.2015 201 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 060/2014/2-08. MORADORA ELIANE SOTT DE SOUZ
A.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 004929 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 26,20 26,20
Total do Empenho : 26,20
0 004932 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 73,33 73,33
Total do Empenho : 73,33
0 004933 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 004934 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 1.561,79 1.561,79
Total do Empenho : 1.561,79
0 004935 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 700,13 700,13
Total do Empenho : 700,13
0 004936 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 121,68 121,68
Total do Empenho : 121,68
0 004937 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 199,35 199,35
Total do Empenho : 199,35
0 004938 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 208,79 208,79
Total do Empenho : 208,79
0 004939 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 805,49 805,49
Total do Empenho : 805,49
0 004940 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 345,28 345,28
Total do Empenho : 345,28
0 004941 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 690,56 690,56
Total do Empenho : 690,56
0 004942 03.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 95,69 95,69
Total do Empenho : 95,69
0 004943 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 004944 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 315,88 315,88
Total do Empenho : 315,88
0 004945 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 151,65 151,65
Total do Empenho : 151,65
0 004946 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 375,61 375,61
Total do Empenho : 375,61
0 004947 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 345,28 345,28
Total do Empenho : 345,28
0 004948 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 676,86 676,86
Total do Empenho : 676,86
0 004949 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 1.692,37 1.692,37
Total do Empenho : 1.692,37
0 004950 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 455,63 455,63
Total do Empenho : 455,63
0 004951 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 380,44 380,44
Total do Empenho : 380,44
0 004952 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 676,86 676,86
Total do Empenho : 676,86
0 004953 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 676,86 676,86
Total do Empenho : 676,86
0 004954 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 70,41 70,41
Total do Empenho : 70,41
0 004955 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 676,86 676,86
Total do Empenho : 676,86
0 004956 03.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 323,88 323,88
Total do Empenho : 323,88
0 004957 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 676,86 676,86
Total do Empenho : 676,86
0 004958 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 676,86 676,86
Total do Empenho : 676,86
0 004959 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 004960 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 676,86 676,86
Total do Empenho : 676,86
0 004961 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 1.417,11 1.417,11
Total do Empenho : 1.417,11
0 004962 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 581,27 581,27
Total do Empenho : 581,27
0 004963 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 1.739,10 1.739,10
Total do Empenho : 1.739,10
0 004964 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 9.791,12 9.791,12
Total do Empenho : 9.791,12
0 004965 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 1.231,55 1.231,55
Total do Empenho : 1.231,55
0 004966 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 676,86 676,86
Total do Empenho : 676,86
0 004967 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 676,86 676,86
Total do Empenho : 676,86
0 004968 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2015 202,50 202,50
Total do Empenho : 202,50
0 005167 17.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 131,00 131,00
Total do Empenho : 131,00
0 005168 17.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 78,60 78,60
Total do Empenho : 78,60
0 005169 17.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 131,00 131,00
Total do Empenho : 131,00
0 005170 17.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 1.545,80 1.545,80
Total do Empenho : 1.545,80
0 005171 17.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 209,60 209,60
Total do Empenho : 209,60
0 005172 17.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 183,40 183,40
Total do Empenho : 183,40
0 005174 17.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 52,40 52,40
Total do Empenho : 52,40
0 005175 17.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 26,20 26,20
Total do Empenho : 26,20
0 005176 17.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 52,40 52,40
Total do Empenho : 52,40
0 005407 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.602,28 4.602,28
Total do Empenho : 4.602,28
0 005408 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.543,54 8.543,54
Total do Empenho : 8.543,54
0 005409 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 12.369,99 12.369,99
Total do Empenho : 12.369,99
0 005410 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 125.782,45 125.782,45
Total do Empenho : 125.782,45
0 005411 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.271,75 5.271,75
Total do Empenho : 5.271,75
0 005412 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.299,68 5.299,68
Total do Empenho : 5.299,68
0 005413 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 15.434,11 15.434,11
Total do Empenho : 15.434,11
0 005414 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 52,40 52,40
Total do Empenho : 52,40
0 005415 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 262,00 262,00
Total do Empenho : 262,00
0 005416 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.441,00 1.441,00
Total do Empenho : 1.441,00
0 005417 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 131,00 131,00
Total do Empenho : 131,00
0 005418 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 78,60 78,60
Total do Empenho : 78,60
0 005419 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 52,40 52,40
Total do Empenho : 52,40
0 005420 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 104,80 104,80
Total do Empenho : 104,80
0 005421 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 26,20 26,20
Total do Empenho : 26,20
0 005422 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 183,40 183,40
Total do Empenho : 183,40
0 005423 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 799,90 799,90
Total do Empenho : 799,90
0 005424 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.199,60 3.199,60
Total do Empenho : 3.199,60
0 005425 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 799,90 799,90
Total do Empenho : 799,90
0 005426 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 799,90 799,90
Total do Empenho : 799,90
0 005427 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 111.459,36 111.459,36
Total do Empenho : 111.459,36
0 005428 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 36.604,25 36.604,25
Total do Empenho : 36.604,25
0 005429 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 35.668,43 35.668,43
Total do Empenho : 35.668,43
0 005430 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 63.939,99 63.939,99
Total do Empenho : 63.939,99
0 005431 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 117.348,18 117.348,18
Total do Empenho : 117.348,18
0 005432 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 117.793,60 117.793,60
Total do Empenho : 117.793,60
0 005433 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 24.553,13 24.553,13
Total do Empenho : 24.553,13
0 005434 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 23.318,25 23.318,25
Total do Empenho : 23.318,25
0 005435 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 162.625,21 162.625,21
Total do Empenho : 162.625,21
0 005436 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 166.023,14 166.023,14
Total do Empenho : 166.023,14
0 005437 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 77.522,35 77.522,35
Total do Empenho : 77.522,35
0 005438 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 112.640,64 112.640,64
Total do Empenho : 112.640,64
0 005439 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 22.246,91 22.246,91
Total do Empenho : 22.246,91
0 005440 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 33.125,51 33.125,51
Total do Empenho : 33.125,51
0 005441 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 79.534,21 79.534,21
Total do Empenho : 79.534,21
0 005442 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 117.488,63 117.488,63
Total do Empenho : 117.488,63
0 005443 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 55.109,73 55.109,73
Total do Empenho : 55.109,73
0 005444 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.004.968,47 1.004.968,47
Total do Empenho : 1.004.968,47
0 005445 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.219,68 7.219,68
Total do Empenho : 7.219,68
0 005446 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 65.369,71 65.369,71
Total do Empenho : 65.369,71
0 005447 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 80.494,36 80.494,36
Total do Empenho : 80.494,36
0 005448 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 52.636,99 52.636,99
Total do Empenho : 52.636,99
0 005449 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 40.776,05 40.776,05
Total do Empenho : 40.776,05
0 005450 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.869,85 7.869,85
Total do Empenho : 7.869,85
0 005451 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 22.002,82 22.002,82
Total do Empenho : 22.002,82
0 005452 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 43.562,43 43.562,43
Total do Empenho : 43.562,43
0 005453 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 49.624,67 49.624,67
Total do Empenho : 49.624,67
0 005454 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 25.571,05 25.571,05
Total do Empenho : 25.571,05
0 005455 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 773.177,45 773.177,45
Total do Empenho : 773.177,45
0 005456 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 403.907,77 403.907,77
Total do Empenho : 403.907,77
0 005457 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.471,17 3.471,17
Total do Empenho : 3.471,17
0 005458 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 191,78 191,78
Total do Empenho : 191,78
0 005459 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 952,49 952,49
Total do Empenho : 952,49
0 005460 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 56,16 56,16
Total do Empenho : 56,16
0 005461 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 124,37 124,37
Total do Empenho : 124,37
0 005462 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 139,07 139,07
Total do Empenho : 139,07
0 005463 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.112,09 2.112,09
Total do Empenho : 2.112,09
0 005464 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 549,69 549,69
Total do Empenho : 549,69
0 005465 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 478,11 478,11
Total do Empenho : 478,11
0 005466 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 52.341,26 52.341,26
Total do Empenho : 52.341,26
0 005467 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 10,95 10,95
Total do Empenho : 10,95
0 005468 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.913,85 4.913,85
Total do Empenho : 4.913,85
0 005469 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.070,79 1.070,79
Total do Empenho : 1.070,79
0 005470 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 703,03 703,03
Total do Empenho : 703,03
0 005471 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.686,89 1.686,89
Total do Empenho : 1.686,89
0 005472 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.007,64 1.007,64
Total do Empenho : 1.007,64
0 005473 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 906,58 906,58
Total do Empenho : 906,58
0 005474 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.083,46 1.083,46
Total do Empenho : 1.083,46
0 005475 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.057,24 1.057,24
Total do Empenho : 1.057,24
0 005476 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 660,83 660,83
Total do Empenho : 660,83
0 005477 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 475,45 475,45
Total do Empenho : 475,45
0 005478 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.802,25 3.802,25
Total do Empenho : 3.802,25
0 005479 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.198,39 2.198,39
Total do Empenho : 2.198,39
0 005480 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 425,99 425,99
Total do Empenho : 425,99
0 005481 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 583,59 583,59
Total do Empenho : 583,59
0 005482 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.028,49 3.028,49
Total do Empenho : 3.028,49
0 005483 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 392,69 392,69
Total do Empenho : 392,69
0 005484 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 738,61 738,61
Total do Empenho : 738,61
0 005485 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 961,49 961,49
Total do Empenho : 961,49
0 005486 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 774,54 774,54
Total do Empenho : 774,54
0 005487 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 951,73 951,73
Total do Empenho : 951,73
0 005488 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 13.714,83 13.714,83
Total do Empenho : 13.714,83
0 005489 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 187,81 187,81
Total do Empenho : 187,81
0 005490 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 16.898,27 16.898,27
Total do Empenho : 16.898,27
0 005491 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.514,12 1.514,12
Total do Empenho : 1.514,12
0 005492 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 11.518,30 11.518,30
Total do Empenho : 11.518,30
0 005493 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.854,21 3.854,21
Total do Empenho : 3.854,21
0 005494 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 14.070,13 14.070,13
Total do Empenho : 14.070,13
0 005495 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 19.097,21 19.097,21
Total do Empenho : 19.097,21
0 005496 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.827,00 9.827,00
Total do Empenho : 9.827,00
0 005497 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 218.895,97 218.895,97
Total do Empenho : 218.895,97
0 005498 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.433,60 2.433,60
Total do Empenho : 2.433,60
0 005499 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 13.073,98 13.073,98
Total do Empenho : 13.073,98
0 005500 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 15.682,20 15.682,20
Total do Empenho : 15.682,20
0 005501 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.033,06 5.033,06
Total do Empenho : 5.033,06
0 005502 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.039,40 9.039,40
Total do Empenho : 9.039,40
0 005503 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.256,67 5.256,67
Total do Empenho : 5.256,67
0 005504 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.258,94 4.258,94
Total do Empenho : 4.258,94
0 005505 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.526,27 5.526,27
Total do Empenho : 5.526,27
0 005506 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 315,20 315,20
Total do Empenho : 315,20
0 005507 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 675,00 675,00
Total do Empenho : 675,00
0 005508 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.337,95 5.337,95
Total do Empenho : 5.337,95
0 005509 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.056,22 4.056,22
Total do Empenho : 4.056,22
0 005510 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.602,96 5.602,96
Total do Empenho : 5.602,96
0 005511 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 18.038,98 18.038,98
Total do Empenho : 18.038,98
0 005512 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.199,96 5.199,96
Total do Empenho : 5.199,96
0 005513 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.872,19 2.872,19
Total do Empenho : 2.872,19
0 005514 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.122,22 2.122,22
Total do Empenho : 2.122,22
0 005515 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.284,39 1.284,39
Total do Empenho : 1.284,39
0 005516 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 11.460,39 11.460,39
Total do Empenho : 11.460,39
0 005517 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.657,53 5.657,53
Total do Empenho : 5.657,53
0 005518 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.087,45 3.087,45
Total do Empenho : 3.087,45
0 005519 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.893,24 2.893,24
Total do Empenho : 2.893,24
0 005520 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.357,24 4.357,24
Total do Empenho : 4.357,24
0 005521 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 10.857,54 10.857,54
Total do Empenho : 10.857,54
0 005522 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.482,54 3.482,54
Total do Empenho : 3.482,54
0 005523 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 35.094,74 35.094,74
Total do Empenho : 35.094,74
0 005524 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.324,05 1.324,05
Total do Empenho : 1.324,05
0 005525 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.385,44 1.385,44
Total do Empenho : 1.385,44
0 005526 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 842,89 842,89
Total do Empenho : 842,89
0 005527 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.672,22 2.672,22
Total do Empenho : 2.672,22
0 005528 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 441,50 441,50
Total do Empenho : 441,50
0 005529 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 642,92 642,92
Total do Empenho : 642,92
0 005530 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 30.989,75 30.989,75
Total do Empenho : 30.989,75
0 005531 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 12.715,16 12.715,16
Total do Empenho : 12.715,16
0 005532 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.676,95 6.676,95
Total do Empenho : 6.676,95
0 005533 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.137,74 1.137,74
Total do Empenho : 1.137,74
0 005534 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.140,41 7.140,41
Total do Empenho : 7.140,41
0 005535 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.464,08 4.464,08
Total do Empenho : 4.464,08
0 005536 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 22.361,46 22.361,46
Total do Empenho : 22.361,46
0 005537 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 13.858,75 13.858,75
Total do Empenho : 13.858,75
0 005538 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 965,76 965,76
Total do Empenho : 965,76
0 005539 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.157,37 4.157,37
Total do Empenho : 4.157,37
0 005540 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 33.982,08 33.982,08
Total do Empenho : 33.982,08
0 005541 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 37.325,55 37.325,55
Total do Empenho : 37.325,55
0 005542 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 28.374,61 28.374,61
Total do Empenho : 28.374,61
0 005543 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 25.633,45 25.633,45
Total do Empenho : 25.633,45
0 005544 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 10.087,73 10.087,73
Total do Empenho : 10.087,73
0 005545 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.539,04 3.539,04
Total do Empenho : 3.539,04
0 005546 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 10.598,57 10.598,57
Total do Empenho : 10.598,57
0 005547 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 24.255,68 24.255,68
Total do Empenho : 24.255,68
0 005548 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 13.316,64 13.316,64
Total do Empenho : 13.316,64
0 005549 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 193.382,79 193.382,79
Total do Empenho : 193.382,79
0 005550 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.919,70 5.919,70
Total do Empenho : 5.919,70
0 005551 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.519,58 6.519,58
Total do Empenho : 6.519,58
0 005552 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 732,32 732,32
Total do Empenho : 732,32
0 005553 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 709,80 709,80
Total do Empenho : 709,80
0 005554 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.146,45 9.146,45
Total do Empenho : 9.146,45
0 005555 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.435,61 6.435,61
Total do Empenho : 6.435,61
0 005556 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.175,60 6.175,60
Total do Empenho : 6.175,60
0 005557 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.178,56 5.178,56
Total do Empenho : 5.178,56
0 005558 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.786,24 1.786,24
Total do Empenho : 1.786,24
0 005559 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.403,74 1.403,74
Total do Empenho : 1.403,74
0 005560 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 193.573,89 193.573,89
Total do Empenho : 193.573,89
0 005561 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 70.261,16 70.261,16
Total do Empenho : 70.261,16
0 005562 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 508,51 508,51
Total do Empenho : 508,51
0 005563 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.199,85 1.199,85
Total do Empenho : 1.199,85
0 005564 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 368,03 368,03
Total do Empenho : 368,03
0 005565 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.627,27 1.627,27
Total do Empenho : 1.627,27
0 005566 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 11.563,37 11.563,37
Total do Empenho : 11.563,37
0 005567 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 966,10 966,10
Total do Empenho : 966,10
0 005568 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.582,20 1.582,20
Total do Empenho : 1.582,20
0 005569 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 10.193,80 10.193,80
Total do Empenho : 10.193,80
0 005570 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 823,40 823,40
Total do Empenho : 823,40
0 005571 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 103,36 103,36
Total do Empenho : 103,36
0 005572 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.021,88 3.021,88
Total do Empenho : 3.021,88
0 005573 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.329,54 1.329,54
Total do Empenho : 1.329,54
0 005574 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 398,78 398,78
Total do Empenho : 398,78
0 005575 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 144,23 144,23
Total do Empenho : 144,23
0 005576 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 726,43 726,43
Total do Empenho : 726,43
0 005577 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.251,07 1.251,07
Total do Empenho : 1.251,07
0 005578 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 25.728,85 25.728,85
Total do Empenho : 25.728,85
0 005579 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 946,40 946,40
Total do Empenho : 946,40
0 005580 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.000,45 1.000,45
Total do Empenho : 1.000,45
0 005581 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 642,54 642,54
Total do Empenho : 642,54
0 005582 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 52,56 52,56
Total do Empenho : 52,56
0 005583 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 105,48 105,48
Total do Empenho : 105,48
0 005584 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.269,50 1.269,50
Total do Empenho : 1.269,50
0 005585 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 606,20 606,20
Total do Empenho : 606,20
0 005586 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.908,42 1.908,42
Total do Empenho : 1.908,42
0 005587 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.755,94 6.755,94
Total do Empenho : 6.755,94
0 005588 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 11.998,51 11.998,51
Total do Empenho : 11.998,51
0 005589 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 28.720,33 28.720,33
Total do Empenho : 28.720,33
0 005590 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005591 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005592 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005593 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.648,97 8.648,97
Total do Empenho : 8.648,97
0 005594 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005595 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005596 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005597 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.741,82 9.741,82
Total do Empenho : 9.741,82
0 005598 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005599 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.257,83 5.257,83
Total do Empenho : 5.257,83
0 005600 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.795,48 1.795,48
Total do Empenho : 1.795,48
0 005601 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.547,07 3.547,07
Total do Empenho : 3.547,07
0 005602 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.688,46 3.688,46
Total do Empenho : 3.688,46
0 005603 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 14.710,59 14.710,59
Total do Empenho : 14.710,59
0 005604 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.820,93 9.820,93
Total do Empenho : 9.820,93
0 005605 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 301,48 301,48
Total do Empenho : 301,48
0 005606 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.025,01 2.025,01
Total do Empenho : 2.025,01
0 005607 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 16.855,90 16.855,90
Total do Empenho : 16.855,90
0 005608 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 18.506,16 18.506,16
Total do Empenho : 18.506,16
0 005609 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.280,93 4.280,93
Total do Empenho : 4.280,93
0 005610 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.465,24 7.465,24
Total do Empenho : 7.465,24
0 005611 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 239,96 239,96
Total do Empenho : 239,96
0 005612 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.032,45 5.032,45
Total do Empenho : 5.032,45
0 005613 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.204,97 8.204,97
Total do Empenho : 8.204,97
0 005614 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 10.737,89 10.737,89
Total do Empenho : 10.737,89
0 005615 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 95.188,93 95.188,93
Total do Empenho : 95.188,93
0 005616 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.014,00 1.014,00
Total do Empenho : 1.014,00
0 005617 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.375,53 4.375,53
Total do Empenho : 4.375,53
0 005618 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 11.838,80 11.838,80
Total do Empenho : 11.838,80
0 005619 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.263,55 4.263,55
Total do Empenho : 4.263,55
0 005620 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.852,24 3.852,24
Total do Empenho : 3.852,24
0 005621 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 874,99 874,99
Total do Empenho : 874,99
0 005622 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.849,29 1.849,29
Total do Empenho : 1.849,29
0 005623 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.708,32 2.708,32
Total do Empenho : 2.708,32
0 005624 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.893,06 2.893,06
Total do Empenho : 2.893,06
0 005625 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 777,58 777,58
Total do Empenho : 777,58
0 005626 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.561,10 2.561,10
Total do Empenho : 2.561,10
0 005627 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 703,84 703,84
Total do Empenho : 703,84
0 005628 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.623,15 7.623,15
Total do Empenho : 7.623,15
0 005629 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.438,35 1.438,35
Total do Empenho : 1.438,35
0 005630 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.039,50 8.039,50
Total do Empenho : 8.039,50
0 005631 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 10.599,16 10.599,16
Total do Empenho : 10.599,16
0 005632 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 768,37 768,37
Total do Empenho : 768,37
0 005633 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.687,90 2.687,90
Total do Empenho : 2.687,90
0 005634 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.902,08 1.902,08
Total do Empenho : 1.902,08
0 005635 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.628,20 8.628,20
Total do Empenho : 8.628,20
0 005636 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.869,93 3.869,93
Total do Empenho : 3.869,93
0 005637 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.801,85 2.801,85
Total do Empenho : 2.801,85
0 005638 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 16.128,57 16.128,57
Total do Empenho : 16.128,57
0 005639 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 28.060,35 28.060,35
Total do Empenho : 28.060,35
0 005640 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 29.655,36 29.655,36
Total do Empenho : 29.655,36
0 005641 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 113.580,95 113.580,95
Total do Empenho : 113.580,95
0 005642 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 280,05 280,05
Total do Empenho : 280,05
0 005643 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.112,00 1.112,00
Total do Empenho : 1.112,00
0 005644 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 299,22 299,22
Total do Empenho : 299,22
0 005645 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 13.496,02 13.496,02
Total do Empenho : 13.496,02
0 005646 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 326,01 326,01
Total do Empenho : 326,01
0 005647 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.200,00 5.200,00
Total do Empenho : 5.200,00
0 005648 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.200,00 3.200,00
Total do Empenho : 3.200,00
0 005649 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.600,00 3.600,00
Total do Empenho : 3.600,00
0 005650 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.600,00 7.600,00
Total do Empenho : 7.600,00
0 005651 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.600,00 9.600,00
Total do Empenho : 9.600,00
0 005652 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 11.306,67 11.306,67
Total do Empenho : 11.306,67
0 005653 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.800,00 1.800,00
Total do Empenho : 1.800,00
0 005654 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
0 005655 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 30.200,00 30.200,00
Total do Empenho : 30.200,00
0 005656 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 33.400,00 33.400,00
Total do Empenho : 33.400,00
0 005657 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.800,00 8.800,00
Total do Empenho : 8.800,00
0 005658 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 18.800,00 18.800,00
Total do Empenho : 18.800,00
0 005659 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.600,00 1.600,00
Total do Empenho : 1.600,00
0 005660 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.200,00 3.200,00
Total do Empenho : 3.200,00
0 005661 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.600,00 8.600,00
Total do Empenho : 8.600,00
0 005662 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 15.000,00 15.000,00
Total do Empenho : 15.000,00
0 005663 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.200,00 5.200,00
Total do Empenho : 5.200,00
0 005664 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 91.126,66 91.126,66
Total do Empenho : 91.126,66
0 005665 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
0 005666 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
0 005667 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 14.600,00 14.600,00
Total do Empenho : 14.600,00
0 005668 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 005669 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.200,00 2.200,00
Total do Empenho : 2.200,00
0 005670 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 005671 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 005672 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.800,00 3.800,00
Total do Empenho : 3.800,00
0 005673 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.600,00 7.600,00
Total do Empenho : 7.600,00
0 005674 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 005675 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 66.200,00 66.200,00
Total do Empenho : 66.200,00
0 005676 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 33.426,67 33.426,67
Total do Empenho : 33.426,67
0 005677 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.877,82 8.877,82
Total do Empenho : 8.877,82
0 005678 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005679 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005680 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.218,18 5.218,18
Total do Empenho : 5.218,18
0 005681 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.864,25 9.864,25
Total do Empenho : 9.864,25
0 005682 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 17.031,15 17.031,15
Total do Empenho : 17.031,15
0 005683 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 94.919,60 94.919,60
Total do Empenho : 94.919,60
0 005684 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.091,81 7.091,81
Total do Empenho : 7.091,81
0 005685 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.741,81 5.741,81
Total do Empenho : 5.741,81
0 005686 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.824,89 6.824,89
Total do Empenho : 6.824,89
0 005687 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.085,99 2.085,99
Total do Empenho : 2.085,99
0 005688 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.159,85 1.159,85
Total do Empenho : 1.159,85
0 005689 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.173,21 5.173,21
Total do Empenho : 5.173,21
0 005690 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 31.307,78 31.307,78
Total do Empenho : 31.307,78
0 005691 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.521,00 1.521,00
Total do Empenho : 1.521,00
0 005692 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.829,44 9.829,44
Total do Empenho : 9.829,44
0 005693 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.111,72 2.111,72
Total do Empenho : 2.111,72
0 005694 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 10.265,17 10.265,17
Total do Empenho : 10.265,17
0 005695 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 12.481,19 12.481,19
Total do Empenho : 12.481,19
0 005696 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 30.839,73 30.839,73
Total do Empenho : 30.839,73
0 005697 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.167,95 6.167,95
Total do Empenho : 6.167,95
0 005698 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.991,69 2.991,69
Total do Empenho : 2.991,69
0 005699 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 434,91 434,91
Total do Empenho : 434,91
0 005700 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 6.923.045,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI CPF = 958.745.180-53
0 005353 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO DE ESCR 20.000,00 20.000,00
ITURAS DOS TERRENOS DOADOS POR OCAIMOVEIS - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, CFE LEI MUNICIPAL N.5.466/11, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.5.943/14
E DOS TERRENOS DOADOS POR RUBENS BASSO, CFE LEI MUNICIPAL N.5.467/11,
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.6.089/14.
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2152 GILBERTO EICHELBERG CPF = 971.187.530-68
0 005084 10.06.2015 899 Dispensa por Justificativa 306
1 600,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,23 738,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-307-20
15
Total do Empenho : 738,00
Total do Credor .: 738,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 GILMAR ALAÍDES UHDE CPF = 331.901.000-04
0 005107 12.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVE 2.000,00 2.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 GILMAR ALAÍDES UHDE CPF = 331.901.000-04
RSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE
PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3972 GILMAR DE PAULA p.p. CPF = 672.706.460-15
0 005358 29.06.2015 29 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA GILMAR DE PAULA P.P., VALOR MENS 1.600,00 1.600,00
AL R$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 22/11/
2013. MORADORES: ANA MARISTELA OLIVEIRA DE OLIVEIRA E LISANDRO QUARESM
A RIBEIRO. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO D
AS CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
0 005359 29.06.2015 30 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA GILMAR DE PAULA P.P., VALOR MENS 800,00 800,00
AL R$200,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/12/
2013. MORADORA ODETE RAMIRES MARQUES. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.
2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 800,00
0 005399 29.06.2015 219 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - Nº089/2013/1-50. MORADORA ANA MAR
ISTELA OLIVEIRA DE OLIVEIRA E LISANDRO QUARESMA RIBEIRO. CONTRAPARTIDA
CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
0 005400 29.06.2015 220 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$200,00, CONFORME CONT 800,00 800,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - Nº090/2013/1-51. MORADORA ODETE R
AMIRES MARQUES. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO
DAS CIDADES.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 4.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 005106 12.06.2015 136 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS. 5.000,00 5.000,00
Total do Empenho : 5.000,00
0 005201 19.06.2015 72 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SMMA, CONFORME LE 3.864,00 3.864,00
I 11.788/2008. 02 ESTAGIARIOS NIVEL SUPERIOR, 20 HORAS R$483,00 CADA.
MESES JUNHO A SETEMBRO/2015.
Total do Empenho : 3.864,00
Total do Credor .: 8.864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5210 GOELZER & CIA LTDA - ME CNPJ = 18.327.875/0001-68
0 005136 17.06.2015 889 Convite 53
7 30,0000 un Desodorizante sanitário em pedra 35 g BRISA LEVE 0,87 26,10
10 8,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg ULTRACLASS 2,40 19,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5210 GOELZER & CIA LTDA - ME CNPJ = 18.327.875/0001-68
12 24,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml AIC 1,15 27,60
13 50,0000 un Esponja para louça VIP 0,43 21,50
14 150,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm V 0,43 64,50
IP
15 12,0000 Par Luvas Anti-derrapantes, internamente aveludadas - tamanho médio DESC 2,20 26,40
ARPAC
17 75,0000 un Álcool etílico hidratado, embalagem de 1 litro. MINOALCOL 3,97 297,75
19 35,0000 un Desinfetante Líquido para banheiro. Embalagem com 2 litros. ULTRACLA 2,49 87,15
SS
21 60,0000 un Água sanitária - embalagem de 1 litro AIC 1,10 66,00
22 48,0000 l Alcool 96% embalagem de 1 litro MINOALCOL 3,96 190,08
Aquisição de materiais de limpeza diversos. RI N.606/2015 SMS.
Total do Empenho : 826,28
Total do Credor .: 826,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ = 18.402.835/0001-33
0 005273 24.06.2015 1030 Dispensa por Limite 480
1 4,0000 un Placa motriz nº 147145 A 1 89,00 356,00
2 1,0000 un Placa motriz nº 147144 A 1 156,00 156,00
3 8,0000 un Parafuso 414-624 6,00 48,00
4 8,0000 un Arruela 492-11038 2,00 16,00
5 1,0000 un Turbina n° 2008 E 105055 1.400,00 1.400,00
6 1,0000 un Estator n° E105059 750,00 750,00
7 1,0000 un Impulsor n° E105057 1.860,00 1.860,00
8 1,0000 un Filtro de transmissão n° P550694 58,00 58,00
Aquisição de materiais para manutenção de veículos-SMDR-RI-10-157-2015
Total do Empenho : 4.644,00
0 005274 24.06.2015 1031 Dispensa por Limite 481
1 1,0000 un Cilindro de giro comleto, lado esquerdo, longo, com reparo incluso 1.890,00 1.890,00
Aquisição de cilindro completo-SMDR-RI-10-156-2015
Total do Empenho : 1.890,00
Total do Credor .: 6.534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
0 005097 12.06.2015 1026 Tomada de Preços 19
1 1,0000 VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRA 1.500,00 1.500,00
TIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EDITAIS, BOLETINS, ETC
) - 2º QUADRIMESTRE.
Total do Empenho : 1.500,00
0 005183 18.06.2015 992 Dispensa por Limite 460
1 1,0000 un Confecção de informativos para a campanha de educação para o trânsito, 7.850,00 7.850,00
cfe. descr.complemento denominada da JM na Escola, sendo um suplement
o mensal encartado no JOrnal da Manhã.100.000 unidades
Confecção de informativos p/campanha de educação p/o trânsito-RI-11-34
1-2015-SMDUTRAN
Total do Empenho : 7.850,00
0 005335 25.06.2015 1044 Dispensa por Limite 492
1 1,0000 un Contratação de serviços de comunicação em geral para publicação do edi 231,70 231,70
tal de convocação,cfe. descr.complemento e convite para a assembleia d
o Conselho de Desenvolvimento do Municipio de Ijuí(CODEMI), cfe.docto.
em jornal de circulação local declarado como Imprensa Oficial do Poder
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
Executivo Municipal
Contratação de serv. de comunicação para publ. de edital de convocação
-RI-05-045-2015
Total do Empenho : 231,70
0 005868 30.06.2015 1026 Tomada de Preços 19
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, 15.000,00 15.000,00
2º QUADRIMESTRE DE 2015.
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 24.581,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2000 GUILHERME SEIDLER & CIA LTDA CNPJ = 90.724.634/0001-80
0 005380 29.06.2015 101 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 LOCAÇÃO PRÉDIO LOCALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E LE 17.303,97 17.303,97
I MUNICIPAL 4999/2009, PARA O 2º QUADRIMESTRE, MESES DE JUNHO A AGOSTO
DE 2015.
Total do Empenho : 17.303,97
Total do Credor .: 17.303,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 005239 22.06.2015 1019 Dispensa por Justificativa 343
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 43.781,09 43.781,09
oriais.
Contratação de empresa para exames laboratoriais-SMS-RI-12-942-2015
Total do Empenho : 43.781,09
Total do Credor .: 43.781,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 HENRIQUE PRETTO PIS 20140418231 CNPJ = 19.286.774/0001-59
0 005139 17.06.2015 947 Dispensa por Limite 425
1 1,0000 un Bancada de atendimento ao público, conforme complemento/descrição em a 2.190,00 2.190,00
nexo.
2 1,0000 un Armario guarda volume - 5 portas, conforme complemento/descrição em an 2.590,00 2.590,00
exo.
3 1,0000 un Armario guarda volumes - 03 portas, conforme complemento/descrição em 2.250,00 2.250,00
anexo.
4 1,0000 un Bancada de trabalho, conforme complemento/descrição em anexo. 300,00 300,00
Aquisição de mobiliário para a SMF-RI-06-89-2015
Total do Empenho : 7.330,00
Total do Credor .: 7.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 004931 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 0,60 0,60
Total do Empenho : 0,60
0 005108 12.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA 2015. 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 005177 18.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 0,05 0,05
Total do Empenho : 0,05
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 005701 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.445,52 7.445,52
Total do Empenho : 7.445,52
0 005713 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.639,67 2.639,67
Total do Empenho : 2.639,67
0 005714 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.225,04 2.225,04
Total do Empenho : 2.225,04
0 005715 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.725,49 9.725,49
Total do Empenho : 9.725,49
0 005716 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.417,88 6.417,88
Total do Empenho : 6.417,88
0 005717 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.132,91 3.132,91
Total do Empenho : 3.132,91
0 005718 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 12.045,07 12.045,07
Total do Empenho : 12.045,07
0 005719 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.692,19 7.692,19
Total do Empenho : 7.692,19
0 005720 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.912,16 6.912,16
Total do Empenho : 6.912,16
0 005721 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.936,17 5.936,17
Total do Empenho : 5.936,17
0 005722 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.658,01 1.658,01
Total do Empenho : 1.658,01
0 005723 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.114,33 5.114,33
Total do Empenho : 5.114,33
0 005724 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.260,39 3.260,39
Total do Empenho : 3.260,39
0 005725 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.471,71 8.471,71
Total do Empenho : 8.471,71
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 005726 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 14.851,08 14.851,08
Total do Empenho : 14.851,08
0 005727 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 937,55 937,55
Total do Empenho : 937,55
0 005728 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 62.643,21 62.643,21
Total do Empenho : 62.643,21
0 005729 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 937,57 937,57
Total do Empenho : 937,57
0 005730 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.685,45 1.685,45
Total do Empenho : 1.685,45
0 005731 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.412,84 5.412,84
Total do Empenho : 5.412,84
0 005732 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.591,76 7.591,76
Total do Empenho : 7.591,76
0 005733 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.512,25 5.512,25
Total do Empenho : 5.512,25
0 005734 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.794,76 8.794,76
Total do Empenho : 8.794,76
0 005735 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.407,25 2.407,25
Total do Empenho : 2.407,25
0 005736 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.407,25 2.407,25
Total do Empenho : 2.407,25
0 005737 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.407,25 2.407,25
Total do Empenho : 2.407,25
0 005738 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.975,16 1.975,16
Total do Empenho : 1.975,16
0 005739 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.407,25 2.407,25
Total do Empenho : 2.407,25
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 005740 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.407,25 2.407,25
Total do Empenho : 2.407,25
0 005741 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.407,25 2.407,25
Total do Empenho : 2.407,25
0 005742 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.379,28 2.379,28
Total do Empenho : 2.379,28
0 005743 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.027,42 2.027,42
Total do Empenho : 2.027,42
0 005744 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.407,25 2.407,25
Total do Empenho : 2.407,25
0 005790 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.407,25 2.407,25
Total do Empenho : 2.407,25
Total do Credor .: 216.783,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2185 IGOR BRUDNA CNPJ = 09.688.544/0001-62
0 005083 10.06.2015 958 Dispensa por Limite 434
1 1,0000 Par Coturno confeccionado em vaqueta box, número 43 de espessura 18/20 mm, 115,00 115,00
na cor preta, cano em lona na cor preta e formato anatômico trespassa
do com reforço nas laterais em tiras de algodão de 50 mm, na superior
e atrás reforço em tiras de algodão de 25 mm de largura. Na parte supe
riores comoõe de cano, gáspea, biqueira lisa sem enfeites, contraforte
e lingua fole, o solado a parte interior composta por palmilha de mon
tagem e palmilha de limpeza em EVA de 3 mm forrada com tecido antimicr
obiano, sendo aplicada duas válvulas de latão para drenagem de água em
cada pé.
2 2,0000 Par Coturno confeccionado em vaqueta box, número 42 de espessura 18/20 mm, 115,00 230,00
na cor preta, cano em lona na cor preta e formato anatômico trespassa
do com reforço nas laterais em tiras de algodão de 50 mm, na superior
e atrás reforço em tiras de algodão de 25 mm de largura. Na parte supe
riores comoõe de cano, gáspea, biqueira lisa sem enfeites, contraforte
e lingua fole, o solado a parte interior composta por palmilha de mon
tagem e palmilha de limpeza em EVA de 3 mm forrada com tecido antimicr
obiano, sendo aplicada duas válvulas de latão para drenagem de água em
cada pé.
3 1,0000 Par Coturno confeccionado em vaqueta box, número 41 de espessura 18/20 mm, 115,00 115,00
na cor preta, cano em lona na cor preta e formato anatômico trespassa
do com reforço nas laterais em tiras de algodão de 50 mm, na superior
e atrás reforço em tiras de algodão de 25 mm de largura. Na parte supe
riores comoõe de cano, gáspea, biqueira lisa sem enfeites, contraforte
e lingua fole, o solado a parte interior composta por palmilha de mon
tagem e palmilha de limpeza em EVA de 3 mm forrada com tecido antimicr
obiano, sendo aplicada duas válvulas de latão para drenagem de água em
cada pé.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2185 IGOR BRUDNA CNPJ = 09.688.544/0001-62
4 7,0000 Par Coturno confeccionado em vaqueta box, número 40 de espessura 18/20 mm, 115,00 805,00
na cor preta, cano em lona na cor preta e formato anatômico trespassa
do com reforço nas laterais em tiras de algodão de 50 mm, na superior
e atrás reforço em tiras de algodão de 25 mm de largura. Na parte supe
riores comoõe de cano, gáspea, biqueira lisa sem enfeites, contraforte
e lingua fole, o solado a parte interior composta por palmilha de mon
tagem e palmilha de limpeza em EVA de 3 mm forrada com tecido antimicr
obiano, sendo aplicada duas válvulas de latão para drenagem de água em
cada pé.
5 4,0000 Par Coturno confeccionado em vaqueta box, número 39 de espessura 18/20 mm, 115,00 460,00
na cor preta, cano em lona na cor preta e formato anatômico trespassa
do com reforço nas laterais em tiras de algodão de 50 mm, na superior
e atrás reforço em tiras de algodão de 25 mm de largura. Na parte supe
riores comoõe de cano, gáspea, biqueira lisa sem enfeites, contraforte
e lingua fole, o solado a parte interior composta por palmilha de mon
tagem e palmilha de limpeza em EVA de 3 mm forrada com tecido antimicr
obiano, sendo aplicada duas válvulas de latão para drenagem de água em
cada pé.
6 4,0000 Par Coturno confeccionado em vaqueta box, número 38 de espessura 18/20 mm, 115,00 460,00
na cor preta, cano em lona na cor preta e formato anatômico trespassa
do com reforço nas laterais em tiras de algodão de 50 mm, na superior
e atrás reforço em tiras de algodão de 25 mm de largura. Na parte supe
riores comoõe de cano, gáspea, biqueira lisa sem enfeites, contraforte
e lingua fole, o solado a parte interior composta por palmilha de mon
tagem e palmilha de limpeza em EVA de 3 mm forrada com tecido antimicr
obiano, sendo aplicada duas válvulas de latão para drenagem de água em
cada pé.
7 1,0000 Par Coturno confeccionado em vaqueta box, número 37 de espessura 18/20 mm, 115,00 115,00
na cor preta, cano em lona na cor preta e formato anatômico trespassa
do com reforço nas laterais em tiras de algodão de 50 mm, na superior
e atrás reforço em tiras de algodão de 25 mm de largura. Na parte supe
riores comoõe de cano, gáspea, biqueira lisa sem enfeites, contraforte
e lingua fole, o solado a parte interior composta por palmilha de mon
tagem e palmilha de limpeza em EVA de 3 mm forrada com tecido antimicr
obiano, sendo aplicada duas válvulas de latão para drenagem de água em
cada pé.
8 2,0000 Par Coturno confeccionado em vaqueta box, número 36 de espessura 18/20 mm, 115,00 230,00
na cor preta, cano em lona na cor preta e formato anatômico trespassa
do com reforço nas laterais em tiras de algodão de 50 mm, na superior
e atrás reforço em tiras de algodão de 25 mm de largura. Na parte supe
riores comoõe de cano, gáspea, biqueira lisa sem enfeites, contraforte
e lingua fole, o solado a parte interior composta por palmilha de mon
tagem e palmilha de limpeza em EVA de 3 mm forrada com tecido antimicr
obiano, sendo aplicada duas válvulas de latão para drenagem de água em
cada pé.
Aquisição de coturnos-CT-RI-11-362-2015
Total do Empenho : 2.530,00
0 005143 17.06.2015 968 Dispensa por Limite 443
1 22,0000 un Lanterna Tática WS-982, com bateria de lítio 18650 recarregável, com 85,00 1.870,00
sinalizador e carregador universal, que também permita o uso de três p
ilhas AA, alta resistência em liga de magnésio, usinagem de pressão du
ra e resistente, tesistente a água, a prova de choque, a prova de corr
osões, cabo anatômic, facil transporte zoom de foco regulável, 1x - 28
000x- 2800w de potência - 80000lumens, com micro-led cree Q5, fonte de
economia de energia, sendo o consumo igual a 15 % de uma lâmpada comu
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2185 IGOR BRUDNA CNPJ = 09.688.544/0001-62
m, a vida útil da lâmpada até 100.000 de horas de uso.
Aquisição de laterna tátca WS-982-CT-RI-11-363-2015
Total do Empenho : 1.870,00
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 477 IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA CNPJ = 04.834.055/0001-58
0 004977 03.06.2015 915 Dispensa por Justificativa 314
1 56,0000 m Tubo de revestimento, bitola 6.1/2 140,00 7.840,00
Aquisição de tubo de revestimento para a SMDR-RI-10-137-2015
Total do Empenho : 7.840,00
Total do Credor .: 7.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 ILICEU RUCKERT CPF = 284.198.390-00
0 005249 22.06.2015 194 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES E 14 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CON 1.786,70 1.786,70
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO INICIO EM 16/04/2015 - 086/2015/3-0
5. MORADORA NERCILIA FERNANDES.
Total do Empenho : 1.786,70
Total do Credor .: 1.786,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1538 IMPRENSA NACIONAL CNPJ = 04.196.645/0001-00
0 005160 17.06.2015 96 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM PUBLICIDADE LEGAL EM DIÁRIO OFICIAL DA 10.000,00 10.000,00
UNIÃO, 2º QUADRIMESTRE DE 2015.
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5141 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA CNPJ = 16.875.769/0001-93
0 005322 25.06.2015 767 Pregão Presencial 24
1 1,0000 un Escrivaninha em MDF, modelo conforme complemento e descrição 18MM, CAI 262,50 262,50
XARIA BRANCA COM TAMPO ENGROSSADO E FRENTE GAVETA NA COR ZURICH, 01 GA
VETA COM PUXADOR DE METAL CROMADO 12CM, MEDIDAS: L 170CMXA 78CMXP 60CM
2 1,0000 un Armário em MDF , cfe.descr.complemento 18MM, CAIXARIA BRANCA COM 4 POR 750,00 750,00
TAS NA COR ZURICH, COM 05 DIVISÓRIAS INTERNAS, PUXADORES EM METAL CROM
ADO 16CM, MEDIDAS: L 180CMX A 220CMX P 40 CM
3 1,0000 un Armário guarda volumes em MDF, 18 mm com caixaria branca, 3 portas na 734,50 734,50
cor zurich com chave, medindo: L 35cm x A 220cm x P 40cm, com escaninh
o em MDF 18mm na cor branca com 30 espaços medindo L 83cm x A 220cm x
P 40cm. 18 MM COM CAIXARIA BRANCA, 3 PORTAS NA COR ZURICH COM CHAVE, S
EGUE DESCRIÇÃO EM ANEXO
4 1,0000 un Escrivaninha em MDF 18mm, caixaria branca com tampo engrossado e frent 262,50 262,50
e de gavetas na cor zurich, 04 gavetas com puxadores de metal cromado
12cm, medidas L 125cm x A 78cm x P 60cm. EM MDF 18MM, CAIXARIA BRANCA
COM TAMPO ENGROSSADO E FRENTE DE GAVETAS NA COR ZURICH, 04 GAVETAS COM
PUXADORES DE METAL, SEGUE DESCRIÇÃO EM ANEXO
5 1,0000 un Balcão em MDF 18mm para copiadora, caixaria na cor branca, tampo engro 370,50 370,50
ssado na cor zurich, portas e frente de gaveta na cor zurich, 01 gavet
a e 2 portas, 01 divisória interna, puxadores de metal cromado 12cm, c
om suporte para lâmpada interna instalado, medidas: L 70cm x A 65cm x
P 65cm. COPIADORA, CAIXARIA NA COR BRANCA, TAMPON ENGROSSADO NA COR ZU
RICH, PORTAS E GAVETA NA COR ZURICH, 01 GAVETAS E 2 PORTAS, SEGUE DESC
RIÇÃO EM ANEXO
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5141 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA CNPJ = 16.875.769/0001-93
RI-09-174-2015-MOBILIÁRIO EM GERAL-SMED
Total do Empenho : 2.380,00
Total do Credor .: 2.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5432 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0271-89
0 005837 30.06.2015 1074 Dispensa por Justificativa 349
1 1,0000 un Valor para pagamento de contribuições previdenciárias referentes a ser 100,00 100,00
viços de terceiros,
Pagto INSS de serv.de terceiros do Gabinete do Prefeito-RI-02-251-2015
-GP
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3826 INST. LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA (FUNDOCA OUTROS = 99999999999
0 005111 15.06.2015 123 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR DE REPASSE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.04/2015 DO COMDICA. 3.135,00 3.135,00
Total do Empenho : 3.135,00
Total do Credor .: 3.135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3701 INST.NAC.METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL. - INMETRO CNPJ = 00.662.270/0003-20
0 005206 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO Nº00082880, DO VEICULO SCANIA /K 112 33 S, PLACA 149,00 149,00
S AIY 3531.
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 890 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA CNPJ = 90.743.436/0001-63
0 004923 02.06.2015 131 Dispensa por Justificativa 127
1 1,0000 ESTIMATIVA (03 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESC 92.000,00 92.000,00
ENTES.
Total do Empenho : 92.000,00
Total do Credor .: 92.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999
0 005381 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015. 0,01 0,01
Total do Empenho : 0,01
0 005789 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 561,20 561,20
Total do Empenho : 561,20
Total do Credor .: 561,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 IRIS BOCK - ME CNPJ = 05.767.976/0001-08
0 005137 17.06.2015 889 Convite 53
6 80,0000 pct Papel toalha duas dobras, extra branco, folhas de 22,5 x 20,5 cm, paco 9,75 780,00
te com 1000 folhas, absorvente e macio Catuipel
9 30,0000 pct Copo Plástico Descartável p/agua, 180 ml, Du Digo 3,00 90,00
23 24,0000 un Saponáceo cremoso com detergente 300ml ULTRA CLASS 2,05 49,20
Aquisição de materiais de limpeza diversos. RI N.606/2015 SMS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 IRIS BOCK - ME CNPJ = 05.767.976/0001-08
Total do Empenho : 919,20
Total do Credor .: 919,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE CNPJ = 92.815.000/0001-68
0 005050 09.06.2015 953 Dispensa por Justificativa 330
1 1,0000 un Exame Videofluoroscopia (deglutograma) 355,24 355,24
Contratação de exame de videofluroscopia-SMS-RI-12-845-2015
Total do Empenho : 355,24
Total do Credor .: 355,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5260 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 01.656.038/0007-75
0 005180 18.06.2015 989 Dispensa por Justificativa 336
1 1,0000 un Execução global de serviços e trocas de peças no veículo Renault Logan 1.063,34 1.063,34
, placas IUR 8692 revisão de 30.000 Km do Veículo Renault Logan, placa
s IUR 8692
contratação de serviços e troca de peças do veículo Renault Logan IUR
8692-SMMA-RI-13-066-2015
Total do Empenho : 1.063,34
Total do Credor .: 1.063,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5473 IVANI GADO VASSOLER - EPP CNPJ = 08.117.161/0001-71
0 005082 10.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
3 300,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 2,45 735,00
o).
7 500,0000 kg Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 1,48 740,00
28 2.500,0000 kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 1,36 3.400,00
acondicionada em caixas plásticas limpas
REQUISIÇÃO INTERNA N.316/2015 SMED.
Total do Empenho : 4.875,00
0 005836 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
4 437,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 2,08 908,96
REQUISIÇÃO INTERNA N.365/2015 SMED.
Total do Empenho : 908,96
0 005854 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
3 450,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 2,45 1.102,50
o).
12 200,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 3,60 720,00
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. Acondicionados em g
rades e caixas de papelão.
15 150,0000 kg Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra 6,50 975,00
28 3.500,0000 kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 1,36 4.760,00
acondicionada em caixas plásticas limpas
REQUISIÇÃO INTERNA N.º357/2015 SMED.
Total do Empenho : 7.557,50
0 005856 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
6 1.200,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,69 2.028,00
7 350,0000 kg Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 1,48 518,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.º359/2015 SMED.
Total do Empenho : 2.546,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 15.887,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4227 IVANI JOÃO BORANGA JUNIOR CPF = 010.398.030-08
0 005021 09.06.2015 170 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA SUCESSÃO DE IVANI JOÃO BORANGA 1.600,00 1.600,00
P.P. IVANI JOÃO BORANGA JUNIOR, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONTRA
TO DE ALUGUEL EM ANEXO - 070/2015/3-04. MORADOR ALBERTO DOS SANTOS.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3787 JADERSON DA SILVA KUHN CPF = 004.580.110-02
0 005267 24.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA 320,00 320,00
PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONDUÇÃO SEGURA JUNTO A ESCOLA PÚBLICA DE TRÂ
NSITO DO DETRAN/RS, QUE OCORRERÁ EM 25 DE JUNHO DE 2015 EM PORTO ALEGR
E/RS.
1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE CFE MEM.INT.Nº1356/2015 SMS. MOTIVO A DIARIA -120,00 -120,00
DO DIA 24/06/2015 NÃO FOI UTILIZADA.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83
0 005002 08.06.2015 924 Dispensa por Limite 416
1 1,0000 un Execução global de empresa especializada para troca de lâmpadas, tomad 4.000,00 4.000,00
as e fiação elétrica nas dependências da Secretaria da Fazenda.
Contratação de serviço de empresa especializada para manutenção da par
te elétrica da SMF-RI-06-87-2015
Total do Empenho : 4.000,00
0 005158 17.06.2015 984 Dispensa por Limite 455
1 1,0000 un Contratação de serviços de instalações elétricas cfe. descrição comple 450,00 450,00
mento reparos e colocação de tomadas em setores do gabinete do vice pr
efeito
Serviços de reparos e colocação de tomadas em setores do gabinete do v
ice prefeito-RI-02-220-2015-GP
Total do Empenho : 450,00
0 005799 30.06.2015 1061 Dispensa por Limite 506
1 1,0000 un Contratação de serviços (mão de obra) para conserto de iluminação cfe. 60,00 60,00
descrição complemento externa no prédio da Prefeitura Municipal de Ij
ui
Contratação de serviços para conserto de iluminação externa da prefeit
ura-GP-RI-02-239-2015
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 4.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3573 JAIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA CPF = 485.514.650-15
0 005163 17.06.2015 144 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - Nº011/201
3/1-11. MORADORA ERMANDINA SOARES DOS SANTOS. CONTRAPARTIDA CONVENIO N
.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3573 JAIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA CPF = 485.514.650-15
0 005164 17.06.2015 145 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - Nº010/201
3/1-10. MORADORA LETICIA DE SOUZA. CONTRAPARTIDA CONVENIO N.035.2258-4
4/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
0 005207 19.06.2015 146 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 006/2013/1-09. MORADORA MARLI SOA
RES DOS SANTOS DO AMARAL. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº035.2258-44/2011
- MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 4.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4954 JAIR CARLOS PLANER HEINECK ME CNPJ = 12.778.586/0001-07
0 005141 17.06.2015 966 Dispensa por Limite 442
1 2,0000 un Caixa amplificada 12" ,cfe.descr.complemento com 2 microfones sem fio( 980,00 1.960,00
com bateria), bateria interna, leitor de pendrive e cartão SD, radio F
M, entradas auxiliares para notebbok, microfones e guitarra/violão, ro
dinhas e alça e mala para locomoção, voltagem de 12V, 110/220V, com co
ntrole remoto
Aquisição de caixa amplificada com microfones-SMDS-RI-07-142-2015
Total do Empenho : 1.960,00
0 005292 24.06.2015 1035 Dispensa por Limite 485
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças em nobreak cf 630,00 630,00
e complemento/ descrição em anexo Nobreak (preto) 1200VA MOD: COMPACT
PLUS II, Patrimônio 28892 - troca das baterias (são 2 baterias); Nobr
eak (branco) 1200VA MOD: COMPACT PLUS II, Patrimônio 26754 - troca das
baterias (são 2 baterias); Nobreak (branco) 1200VA MOD: COMPACT PLUS
II, Patrimônio 17414 - troca das baterias (são 2 baterias) + solda; N
obreak NHS MINI, Patrimônio 26766 - troca da bateria (1 bateria) + man
ut. da frente ( está quebrada) + soldas.
Execução global de conserto e substituição de peças de Nobreak-SMS-RI-
12-622-2015
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 2.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5454 JANDREI S CENTENARO - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28
0 005156 17.06.2015 982 Dispensa por Limite 453
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Clio RT IKT-4687, com su 1.822,00 1.822,00
bstituição de peças Substituição de jogo de pastilhas de freio, discos
de freio, pivos, buchas bandeja superior, bieletas, coxim amortecedor
dianteiro, jogo de sapatas de freio, kit batente amortecedor, coifa h
omocinética, junta tampa de válvula, retentor lateral da caixa, (ano/m
odelo 2002/2002, patrimonio n°13.838). Obs: Conta Contábil: 8364
Contratação de serviço para conserto de veículo Clio placa IKT-4687, p
ara a SMS-RI-12-873-2015
Total do Empenho : 1.822,00
Total do Credor .: 1.822,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA CPF = 289.510.770-04
0 005026 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE 05 DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA A SERVIDORA QUE IRÁ A PORT 1.000,00 1.000,00
O ALEGRE NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2015, PARTICIPAR DO CURSO DE INT
RODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO
SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA.
Total do Empenho : 1.000,00
0 005027 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO DE PASSAGEM DE IJUI/PORTO ALEGRE/IJUI PARA A SERVIDORA QUE 300,00 300,00
IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2015, PARTICIPAR DO CU
RSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTE
NCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS -50,00 -50,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4830 JAVA CONSTR E PAVIMENT LTDA CNPJ = 13.602.963/0001-07
0 005069 10.06.2015 957 Dispensa por Limite 433
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para executar serviços de consert 697,22 697,22
os/reparos em prédio do Municipio de Ijui, cfe. descr.complemento Na
calçada externa do prédio da Secretaria Municpal da Saúde de Ijuí, loc
alizado Rua 19 de outubro, n°685, Centro, conforme planilha orçamentár
ia e memorial descritivo anexo.
Contratação de serviço para reparo na calçada externa do prédio da SMS
, RI-12-800-2015
Total do Empenho : 697,22
Total do Credor .: 697,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5468 JOAO GILBERTO GONZAGA PIS 170200430-28 CBO 7241 CNPJ = 20.529.207/0001-65
0 005867 30.06.2015 1062 Dispensa por Limite 507
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada de serviços de limpeza e desentup 700,00 700,00
imento de canos de esgoto em Prédio do Municipio. Da lavanderia; Nos s
anitários situados na sede do PROCON Ijuí.
Contratação de serviço para desentupimento do esgoto, e conserto de va
zamento de água, nos sanitários situados na sede do Procon, da SMG-RI-
03-063-2015
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1514 JOAO PEDRO A. GESING CPF = 003.178.820-31
0 005119 15.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO I ERSAU ENCONTRO DA REGIONAL SUL 75,00 75,00
DA SBAU E VII FÓRUM GAÚCHO DE ARBORIZAÇÃO (R$50,00) ALÉM DE INSCRIÇÃO
EM 01 MINICURSO (R$25,00) P/ SERVIDOR, BIÓLOGO, DESTA SECRETARIA, A S
ER REALIZADO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5509 JOELCI PRINZ - ME CNPJ = 10.187.889/0001-11
0 005382 29.06.2015 1014 Dispensa por Limite 471
1 1,0000 un Serviços referentes a modificação de sistema de gás, cfe.descr.complem 300,00 300,00
ento Da Cozinha Comunitária e regulagem de fogão industrial 6 bocas (p
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5509 JOELCI PRINZ - ME CNPJ = 10.187.889/0001-11
atrimônio n° 49.187).
Contratação de serviço referente a modificação do sistema de gás, para
a Cozinha Comunitária, da SMDS-RI-07-151-2015
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 96 JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA CPF = 818.101.050-72
0 005187 18.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 JORNAL CLASSIFICADÃO LTDA CNPJ = 07.497.466/0001-93
0 005256 23.06.2015 1023 Dispensa por Limite 474
1 1,0000 un Anúncio de divulgação em jornal local, cfe.descr.complemento dos servi 350,00 350,00
ços de saúde prestados a Comunidade Ijuiense, uma edição no formato 3c
m x 18cm em cores.
Divulgação dos serv.prestados à Comunidade-RI12-929-2015-SMS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3218 JOSÉ CLÓVIS VIEIRA DA SILVA - ME CNPJ = 01.296.829/0001-46
0 005374 29.06.2015 1051 Dispensa por Limite 497
1 1,0000 un Contratação de serviço especializado para Caminhão Mercedez Benz 1513, 1.200,00 1.200,00
nº 38, placas IEC 7383 fazer "assento" da carcaça do diferencial
Contratação de serviços para fazer assento da carcaça do caminhão Merc
dez Benz 1513 IEC 7383-SMODUTRAN-RI-11-156-2015
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4009 JOSÉ OSÓRIO DE MELO CPF = 279.320.100-63
0 005025 09.06.2015 204 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$350,00, CONFORME CONT 1.400,00 1.400,00
RATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO - 012/2014/1-12. MORADORA JAQUELINE
REGINA CAVALHEIRO. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINIST
ÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 JOSÉ VICENTE NUNES DE ALCANTARA CPF = 405.590.330-87
0 005350 29.06.2015 1041 Dispensa por Limite 489
1 1,0000 un Contratação de profissional de saúde mental para realização de supervi 500,00 500,00
sões Clinico - Institucional para a Qualificação do Atendimento e Gest
ão do CAPS II Colméia de Ijuí.
Contratação de profissional de saúde mental para realização de supervi
são Clínico-SMS-RI-12-946-2015
Total do Empenho : 500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3983 JOSINA SECI MARTINS p.p CPF = 818.588.500-10
0 005113 15.06.2015 195 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$413,34, CONFORME CONT 1.653,36 1.653,36
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, Nº045/2013/5-03. MORADORA SALETE C
UNES CABRAL.
Total do Empenho : 1.653,36
Total do Credor .: 1.653,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2154 JUCEMAR WEILER CPF = 308.173.150-04
0 004998 08.06.2015 909 Dispensa por Justificativa 313
1 600,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 2,50 1.500,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-301-20
15
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4006 KOLHER & KOHLER LTDA CNPJ = 19.252.546/0001-68
0 005145 17.06.2015 733 Tomada de Preços 6
1 1,0000 un Contratação de serviços para execução global na ampliação e reforma do 90.756,75 90.756,75
prédio da sede do bairro São Paulo, nesta cidade, cfe. memorial descr
itivo, planilja orçamentária e projeto em anexo.
RI-11-104-2015-Outras obras e instalações-SMDU
Total do Empenho : 90.756,75
Total do Credor .: 90.756,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 KRAUS & FARIAS LTDA CNPJ = 11.149.415/0001-48
0 005275 24.06.2015 1032 Dispensa por Limite 482
1 1,0000 un Supressão de árvore em carater emergencial, cfe. descr.complemento 01 1.690,00 1.690,00
árvore canela-doce, na divisa entre pátio e o passeio público da E.M.F
. Estado do Amazonas; 02 árvores Ipês- roxos no interior do pátio da E
.M.F. Soares de Barros. De acordo com autorizações n° 391/2015 e 392/2
015 da Secretaria do Meio Ambiente. Segue descrição em anexo na requis
ição n°339/2015 da SMED.
Contratação de serviço para a supressão de árvores, nas Escolas Munici
pais Estado do Amazonas e Soares de Barros, da SMED-RI-09-339-2015
Total do Empenho : 1.690,00
0 005345 26.06.2015 912 Tomada de Preços 14
1 1,0000 un Contrtação de serviços para execução global (mão de obra e material) p 22.155,00 22.155,00
ara pavimentação com pedra irregular, na rua Cristovão Stiebe, no bair
ro Alvorada, nesta cidade, cfe.projeto, memorial descritivo e planilha
de custos em anexo. Conforme projeto técnico anexo na Requisição In
terna n° 135/2015 - SMODUTRAN.
Contratação de serviços para pavimentação com pedra irregular-SMDU-RI-
11-135-2015
Total do Empenho : 22.155,00
Total do Credor .: 23.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 005357 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
78 300,0000 un Coletor perfurocortantes 20 litros - Coletor de Perfurocortantes com c 3,69 1.107,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56
apacidade para 20 litros, deve ser fabricado dentro das normas atuais
da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamen
tos de fluidos contaminados. De fácil montagem, possui bocal aberto pa
ra facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fech
ar tampa. Acompanha com saco plástico de dupla função: para o transpor
te do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor
. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, forma
m um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e
vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o
DESCARBOX
100 500,0000 un Esparadrapo cirurgico impermeável 5cm x 4,5cm - Esparadrapo Cirúrgico 2,18 1.090,00
Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com
resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à b
ase de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de
excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação
de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. CR
AL
142 100,0000 cx. Lâmina de microscopia - Lâmina de microscópio, para citologia oncótica 2,34 234,00
, clamydia, bacterioscopias e secreções em geral. Com ponta fosca, lap
idada, produzidas com padrão internacional, alta qualidade, intercalad
as uma a uma, por folhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espess
ura entre 1,0 e 1,2mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Caixa com 50
unidades. Produto deve ter registro na ANVISA. LABOR
Requisição Interna n° 960/2015 - SMS
Total do Empenho : 2.431,00
Total do Credor .: 2.431,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA - ME CNPJ = 09.295.332/0001-15
0 005827 30.06.2015 1069 Dispensa por Limite 511
1 1,0000 un Serviço de impressão de folhas personalizadas para emissão de alvará, 1.980,00 1.980,00
cfe.descr.complemento A impressão deve ser colorida, em papel A4 (21 c
m x 29,7 cm), gramatura 120g/m², conforme modelo em anexo.
Contratação de serviços gráficos para confecção de folhas personalizad
as-SMF-RI-06-100-2015
Total do Empenho : 1.980,00
Total do Credor .: 1.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3321 LABBIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ = 10.250.149/0001-82
0 005236 22.06.2015 1016 Dispensa por Justificativa 340
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 43.781,09 43.781,09
oriais. Conforme relação em anexo
Contratação de empresa para exames laboratoriais-SMS-RI-12-939-2015
Total do Empenho : 43.781,09
Total do Credor .: 43.781,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME CNPJ = 90.738.477/0001-61
0 005238 22.06.2015 1018 Dispensa por Justificativa 342
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat 43.781,09 43.781,09
oriais.
Contratação de empresa para exames laboratoriais-SMS-RI-12-941-2015
Total do Empenho : 43.781,09
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 43.781,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4049 LEANDRA MORAES BIANCHINI PES CPF = 804.620.900-78
0 005186 18.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NAS 7.250,00 7.250,00
OFICINAS DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCAMBIO ENTR
E EXPERIÊNCAS E SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL, QUE ACONTECERÁ NOS DI
AS 02/08/2015 A 30/08/2015 EM UBERLÂNDIA/MG
Total do Empenho : 7.250,00
Total do Credor .: 7.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5510 LEANDRO MEDEIROS - ME CNPJ = 10.684.287/0001-70
0 005796 30.06.2015 1040 Dispensa por Limite 488
1 1,0000 un Portão de ferro, cfe. descrição complemento de entreda medindo 200x 22 3.980,00 3.980,00
0 em duas folhas, com tubo 30x 50, chapa n°18, trinco na parte inferio
r e fechadura eletrônica e braço mecânico.
Aquisição de portão-SMED-RI-09-388-2015
Total do Empenho : 3.980,00
Total do Credor .: 3.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME CNPJ = 21.681.063/0001-20
0 005198 19.06.2015 378 Registro de Preço/Pregão Pre 07
1 1,0000 100 UND APONTADOR DE LÁPIS EM METAL. REQ.INT.Nº743/2015 SMS. 59,00 59,00
Total do Empenho : 59,00
0 005199 19.06.2015 378 Registro de Preço/Pregão Pre 07
1 1,0000 200 CX CLIPS N.03, COM 100 UND. 200 CX CLIPS Nº04, COM 100 UND. 100 UN 4.822,50 4.822,50
D LIVRO ATA. 500 PCT PILHA ALCALINA PALITO, COM 4 UND. 500 PCT PILHA A
LCALINA PEQUENA, COM 4 UNIDADES. 150 UND PRANCHETA EM ACRILICO. REQ.IN
T.Nº647/2015 SMS.
Total do Empenho : 4.822,50
0 005203 19.06.2015 07 Registro de Preço/Pregão Pre 07
1 1,0000 140 CAIXA CLIPS Nº04, COM 100 UNIDADES. 140 UND GRAMPEADOR MÉDIO. REQU 1.736,00 1.736,00
ISIÇÃO INTERNA N.903/2015 SMS.
Total do Empenho : 1.736,00
Total do Credor .: 6.617,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3849 LENIR DE FATIMA VIANA WEBER CPF = 474.752.420-72
0 005023 09.06.2015 172 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$300,00, CONFORME CONT 1.200,00 1.200,00
RATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO - 056/2014/2-04. MORADORA ANA PAULA
CARVALHO DOS SANTOS.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 LENIR MARIA RADUNS CPF = 736.372.380-04
0 004994 08.06.2015 901 Dispensa por Justificativa 308
1 60,0000 kg Geléia de frutas caseiras, sem conservantes (potes plásticos - peso li 12,00 720,00
quido 1 kg) nos sabores uva, morango e maça
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-305-20
15
Total do Empenho : 720,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 LENIR MARIA RADUNS CPF = 736.372.380-04
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00
0 005355 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVE 20.000,00 20.000,00
IS DOS TERRENOS DOADOS POR OCAIMOVEIS-NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CFE
LEI MUNICIPAL N.5.466/11, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.5.943/14 E DOS
TERRENOS DOADOS POR RUBENS BASSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.467/11 A
LTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.6089/14.
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI CNPJ = 02.921.197/0001-27
0 005092 12.06.2015 873 Convite 51
1 2,0000 un Extintor de incêndio com carga de pó ABC, 4 kg 160,00 320,00
Aquisição de extintores novos e recargas de extintores de incêndio.
Total do Empenho : 320,00
0 005093 12.06.2015 873 Convite 51
1 2,0000 un Recarga de extintor de incêndio modelo AGP-10L Locais cfe. RI 255/2015 28,90 57,80
da SMED
2 2,0000 un Recarga de extintor de incêndio PP 4kg - BC Locais cfe. RI 255/2015 da 29,90 59,80
SMED
3 26,0000 un Revisão, recarga e reteste de extintor AGP/A 10 litros Locais cfe. RI 28,90 751,40
255/2015 da SMED
4 44,0000 un Revisão, reteste e recarga de extintor PP/BC 4 kg Locais cfe. RI 255/2 29,90 1.315,60
015 da SMED
5 16,0000 un Revisão, recarga e reteste de extintor PP/BC- 6kg Locais cfe. RI 255/2 32,95 527,20
015 da SMED
6 8,0000 un Revisão, recarga e reteste de extintor PP/BC 08 kg Locais cfe. RI 255/ 38,90 311,20
2015 da SMED
7 1,0000 un Revisão, recarga e reteste de extintor PP/BC 12 kg Locais cfe. RI 255/ 48,00 48,00
2015 da SMED
Aquisição de extintores novos e recargas de extintores de incêndio.
Total do Empenho : 3.071,00
Total do Credor .: 3.391,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 LIBÓRIO DO NASCIMENTO CPF = 394.706.010-68
0 005309 24.06.2015 151 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 037/2014/1-37. MORADOR IDE ANTUNES FERREIRA
. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº035.2258-44/2011- MINISTÉRIO DAS CIDADES
.
Total do Empenho : 1.600,00
0 005314 25.06.2015 150 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 038/2014/1-38. MORADORA ADRIANA M.F. SOARES
. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3936 LIDIA KNOPP CARGNELUTTI CPF = 463.838.240-15
0 005342 26.06.2015 RI 077 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA LIDIA KNOPP CARGNELUTTI (VALOR 1.000,00 1.000,00
MENSAL R$ 250,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO INICIADO EM 1
6/09/2013. MORADOR: NEIVA TERESINHA BENEVIDES SILVACKY.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 533 LINHA MÉDICA-EQUIPAMENTOS P/MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 005364 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
281 50,0000 un Umidificador de oxigenio conforme descrição anexo UNITEC 8,00 400,00
Requisição Interna n° 965/2015 - SMS
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5480 LIZANDRA POZZOBON CPF = 713.403.510-72
0 005200 19.06.2015 1001 Dispensa por Limite 463
1 1,0000 un Palestrante que realizara encontros , cfe, descrição complemento pales 270,00 270,00
tras aos professores e auxiliares da Educação Infantil da rede municip
al de ensino nos dias 23.06.15 e 09.07.15. Justificativa em anexo. - S
erão realizadas 02 encontros, com duração de 01 hora e meia cada encon
tro.
Contratação de palestrante-SMED-RI-09-333-2015
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 004979 03.06.2015 806 Pregão Presencial 29
8 60,0000 un cartucho preto, original do fabricante da impressora - Linha A 662 (CZ 19,00 1.140,00
103A) impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516 HP
RI-09-226-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMED
Total do Empenho : 1.140,00
0 004980 03.06.2015 806 Pregão Presencial 29
1 1,0000 un Microcomputador, conforme complemento/descrição em anexo Configuração 3.998,00 3.998,00
anexa a RI 160/2015 HP
RI-02-160-2015-Equipamentos de process. de dados-GP
Total do Empenho : 3.998,00
0 004981 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
1 1,0000 un Monitor de LED 18,5" POLEGADAS COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768, FORMATO DA 348,00 348,00
TELA WIDESCREEN, ÂNGULO DE VISÃO 90°/65°, CONEXÃO DE VÍDEO VGA E ALIM
ENTAÇÃO BIVOLT AOC E950SWN
RI-12-712-2015-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 348,00
0 005040 09.06.2015 940 Dispensa por Limite 420
1 1,0000 un Vaso sanitário Com caixa acoplada. 404,20 404,20
2 1,0000 un Flexivel 50 centímetros com registros. 16,50 16,50
3 1,0000 un Anel De fixação p/ o vaso. 20,10 20,10
4 2,0000 un Parafuso com bucha, n° 10 1,10 2,20
5 1,0000 kg Rejunte 2,80 2,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
6 1,0000 kg Cimento 5,00 5,00
Aquisição de material para manutenção do banheiro do GP-RI-02-212-2015
Total do Empenho : 450,80
0 005193 18.06.2015 995 Dispensa por Limite 461
1 1,0000 un Carregador de bateria CB40 - 40A 460,00 460,00
RI-11-350-2015-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS-CT
Total do Empenho : 460,00
0 005802 30.06.2015 1064 Dispensa por Justificativa 346
1 12,0000 Par Luva de couro vaqueta reforçada com elástico no punho 36,80 441,60
Aquisição de luvas para proteção a Coordenadoria de Trânsito-RI-11-340
-2015
Total do Empenho : 441,60
0 005826 30.06.2015 1068 Dispensa por Justificativa 348
1 1,0000 un Jogo chave philips com 4 peças, sendo de 1/8" a 3/8" 87,30 87,30
Aquisição de jg de chave philips para Coord.de Trânsito-RI-11-337-2015
-SMDU
Total do Empenho : 87,30
0 005829 30.06.2015 1071 Dispensa por Limite 513
1 2,0000 un Cadeado nº 45 24,20 48,40
2 2,0000 un Tomada Universal Dupla, c/ PL 20 A. 7,30 14,60
3 1,0000 un Disjuntor 30 amperes Unic Monof 10,40 10,40
4 1,0000 un DIjuntor trifásico 50A 68,40 68,40
5 1,0000 rl Fio paralelo 2x2,5mm² 11,52 11,52
6 1,0000 un Fita isolante rolo de 10 metros 2,70 2,70
7 1,0000 un Chave canhão 7 mm 18,60 18,60
8 1,0000 un Chave hexagonal 1/16a3/8" 30,50 30,50
9 4,0000 un Lâmpada pl eletronic 25w 240v 8,90 35,60
10 1,0000 Par Botina de segurança cfe. descrição complemento Sol. PU 62,70 62,70
11 1,0000 un Caixa de descarga para banheiro completa C17 branca 23,80 23,80
12 1,0000 Par Luva vaqueta 31,70 31,70
13 1,0000 Par Botina nobuck c/elástico 65,50 65,50
14 3,0000 un Lâmpada eletrônica 3U 20W,6400K 8,50 25,50
15 10,0000 un Corda trançada PP 12mm 2,13 21,30
16 11,0000 un Cadeado 30mm 13,50 148,50
17 1,0000 un Cadeado 35 mm 13,90 13,90
18 2,0000 un Facão 20" 19,00 38,00
19 1,0000 un Facão 14" 13,90 13,90
20 5,0000 Par Luva nitrilica, conforme complemento / anexo Proteção Poliny Latex 14,60 73,00
21 2,0000 un Placa cega 2x4 branca 2,06 4,12
22 1,0000 un Desingripante aerosol, 300ml 15,40 15,40
23 1,0000 un Alicate universal profissional, 8", cabo emborrachado 48,30 48,30
24 1,0000 un Cadeado latão 50 mm 28,20 28,20
25 20,0000 un Parafuso para madeira, cabeça chata 4.5 x 20 0,07 1,40
26 1,0000 kg Prego com Cabeça, bitola 17 x 27 7,80 7,80
27 3,0000 un Capa de chuva com capuz, cfe.descr.complemento 30,30 90,90
28 2,0000 un Dobradiça 4" 5,60 11,20
Aquisição de materiais de consumo, para a CT-RI-11-372-2015
Total do Empenho : 965,84
0 005830 30.06.2015 1072 Dispensa por Limite 514
1 40,0000 m Lona preta 4mt larg 4,70 188,00
2 4,0000 un Reator eletrônico 2 x40w 17,80 71,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
3 32,0000 un Lâmpada fluorescente T-8 36 W 6400K 7,60 243,20
4 1,0000 un Chave soquete enc 5/16 14,50 14,50
5 50,0000 un Parafuso autobrocante NR12 x1.1/2" 0,43 21,50
6 3,0000 un Luva de correr soldavel 20mm 7,50 22,50
7 3,0000 un Luva soldável de pvc 20mm 0,58 1,74
8 1,0000 un Joelho 90° soldável 20mm PVC 0,44 0,44
9 5,0000 un Vedante nitrico para torneira 0,86 4,30
10 1,0000 un Fita veda rosca 18 mm x 10 m 2,70 2,70
11 3,0000 m Cabinho flexivel 750V 1,5mm 68,00 204,00
12 2,0000 un Rolo de lã 23 cm para pintura 14,00 28,00
13 1,0000 un Cadeado 30mm 12,60 12,60
14 4,0000 un Broxa para pintura Retangular 17x6cm. 5,60 22,40
15 4,0000 Par Luva raspa couro 7cm 16,50 66,00
16 1,0000 Par Luva raspa de couro 15cm 17,90 17,90
17 1,0000 Par Luva de couro vaqueta reforçada Punho 15 cm longo. 24,90 24,90
18 1,0000 un Spot branco sem aleta p/02 lâmpadas C/aleta A 012-2 Lamp PT/P 17,20 17,20
19 4,0000 un Lampada PL eletronica 34w 220v 22,70 90,80
Aquisição de materiais de consumo, para a SMDU-RI-11-169-2015
Total do Empenho : 1.053,88
Total do Credor .: 8.945,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72
0 005016 09.06.2015 933 Dispensa por Justificativa 320
1 300,0000 mç Couve em folha ( maços de 200 g. - íntegra) fresca. 1,25 375,00
2 300,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. 2,47 741,00
3 500,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 2,53 1.265,00
4 200,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) 5,28 1.056,00
5 500,0000 kg Mandioca Descascada 4,00 2.000,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-297-20
15
Total do Empenho : 5.437,00
Total do Credor .: 5.437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1866 LUCILÉA ILGENFRITZ RASIA CPF = 724.922.010-15
0 005022 09.06.2015 168 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO - 053/2014/2-01. MORADORA DILSA DA
SILVA CASTANHO.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3920 LUDERITES DE QUADROS CPF = 274.384.900-25
0 004993 08.06.2015 900 Dispensa por Justificativa 307
1 200,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,23 246,00
2 200,0000 kg Chuchu, tamanho médio, livre de brotos 3,47 694,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-306-20
15
Total do Empenho : 940,00
Total do Credor .: 940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3738 LUIS ANTONIO JAQUES SOARES p.p. CPF = 446.845.500-44
0 005842 30.06.2015 175 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2015, VALOR MEN 10.609,48 10.609,48
SAL R$1.515,64.
Total do Empenho : 10.609,48
Total do Credor .: 10.609,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1126 LUIS CARLOS CRESTANI CPF = 389.161.000-97
0 005033 09.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRAS DESTINADAS A VI 3.000,00 3.000,00
AGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE
DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 20
15.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4060 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CPF = 338.586.910-20
0 005398 29.06.2015 184 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$300,00, CONFORME CONT 1.200,00 1.200,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - Nº080/2014/1-47. MORADORA LENICE
FABIANA RODRIGUES. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉ
RIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 LUIS CESAR REIS-ME CNPJ = 93.920.361/0001-37
0 005323 25.06.2015 767 Pregão Presencial 24
1 6,0000 un Armário conforme complemento/descrição em anexo Armário com 2 portas, 260,00 1.560,00
com chave medindo 1,60 x 0,90 x 0,46 m, com divisória, em MDF com reve
stimento cor platina premium. Com divisórias e 06 prateleiras, espessu
ra 15mm, com puxador.
1 8,0000 un Poltrona giratoria cor PRETA conforme descrição / complemento Conforme 320,00 2.560,00
especificações técnicas mínimas elencadas na Requisição Interna n° 17
3/2015 - SMED.
2 8,0000 un Escrivaninha em MDF 18mm, caixaria branca com tampo engrossado e frent 142,50 1.140,00
e de gavetas na cor zurich, 04 gavetas com puxadores de metal cromado
12cm, medidas L 125cm x A 78cm x P 60cm. Escrivaninha 15 mm, com 3 gav
etas, com chave medindo 0,74 x 1,20 x 0,60 m, em MDF, com revestimento
cor platina premium
RI-09-173-2015 - SMED - MOBILIÁRIO EM GERAL
Total do Empenho : 5.260,00
Total do Credor .: 5.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5482 LUIZ CLAUDIO MONTAGNER PIS: 145.854.798-01 CNPJ = 21.932.287/0001-68
0 005319 25.06.2015 1037 Dispensa por Limite 487
1 1,0000 un Kit gerador de hidrogênio, cfe. descr.complemento 2.190,00 2.190,00
Aquisição de kit geador de hidrogênio-CT-RI-11-364-2015
Total do Empenho : 2.190,00
Total do Credor .: 2.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA - ME CNPJ = 90.295.668/0001-04
0 005383 29.06.2015 1058 Dispensa por Limite 503
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290 650,00 650,00
1, com substituição de peças CONSERTO NA PORTA DIREITA E DO TETO
RI-12-633-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 10.811.646/0001-02
0 005376 29.06.2015 1056 Dispensa por Limite 502
1 1,0000 un Contratação de serviços para execução global para conserto do veiculo 160,00 160,00
VW Kombi, placas IJQ 5384, com substituição de peças.
Contratação de serviços para conserto do veículo VW/Kombi IJQ 5384-SMO
DUTRAN-RI-11-137-2015
Total do Empenho : 160,00
0 005378 29.06.2015 1054 Dispensa por Limite 500
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) de conserto de veiculo corsa 2.613,00 2.613,00
IGT-1342 conserto e retifica de motor
Contratação de serviços para conserto e retifica de motor do veículo G
M/CORSA IGT 1342-SMODUTRAN-RI-151-2015
Total do Empenho : 2.613,00
0 005379 29.06.2015 1055 Dispensa por Limite 501
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças da kombi, placas IJW 8 453,00 453,00
214 com substituição das seguintes peças: 01 bucha trilho porta meio;
01 dobradiça porta do meio; 01 graxa; 01 guia interna porta
Contratação de serviçoa para conserto do veículo VW/Kombi IJW 8214-SMO
DUTRAN-RI-11-138-2015
Total do Empenho : 453,00
Total do Credor .: 3.226,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4242 MAGNO GRAMINHA p.p. CPF = 941.229.700-91
0 005062 10.06.2015 200 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$300,00, CON 1.130,00 1.130,00
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, COMO INICIO 08/05/2015 - 083/2015/
5-13. MORADORA JÉSSICA GRAMINHA DA SILVA.
Total do Empenho : 1.130,00
Total do Credor .: 1.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 556 MANTOMAC COM PEÇAS SERV LTDA - CI:CGC CNPJ = 79.879.318/0001-44
0 005195 18.06.2015 999 Dispensa por Limite 462
1 1,0000 Bld óleo 15w40, balde de 20 lts. 361,44 361,44
2 1,0000 un Anticongelante 325,00 325,00
3 1,0000 un Elemento prímario filtro do óleo 317,83 317,83
4 1,0000 un Elemento secundário do filtro 202,91 202,91
5 1,0000 un Filtro de óleo 185,68 185,68
6 1,0000 un Pré filtro Combustível 314,21 314,21
7 1,0000 un Conjunto filtro separador 140,11 140,11
Aquisição de material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-1
31-2015
Total do Empenho : 1.847,18
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.847,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP CNPJ = 91.643.122/0001-51
0 004982 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
11 60,0000 un Cartucho de tinta p/ HP Deskjet F4180 - n° 21 - preto HP 40,00 2.400,00
17 40,0000 un Tonner para impressora Laser Samsung ML2851 - Preto SAMSUNG 289,00 11.560,00
RI-09-226-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMED
Total do Empenho : 13.960,00
0 004983 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
4 20,0000 un Mouse optico com scroll conexão ps2, preto ou prata, garantia de 1 ano 6,99 139,80
HORBI
RI-12-752-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 139,80
Total do Credor .: 14.099,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4011 MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN CPF = 554.897.290-15
0 005017 09.06.2015 932 Dispensa por Justificativa 319
1 4.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) 0,43 1.720,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-298-20
15
Total do Empenho : 1.720,00
Total do Credor .: 1.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3800 MARCELO SARTORI ME CNPJ = 92.309.632/0002-30
0 005081 10.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
1 1.500,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo 10,18 15.270,00
de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal
agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com
peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI
2 200,0000 kg Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionado em embala 4,50 900,00
gem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTO
RI
21 200,0000 kg Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem g 14,90 2.980,00
ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe
ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada
em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitári
a). SARTORI
REQUISIÇÃO INTERNA N.319/2015 SMED.
Total do Empenho : 19.150,00
0 005833 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
21 200,0000 kg Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem g 14,90 2.980,00
ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe
ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada
em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitári
a). SARTORI
REQUISIÇÃO INTERNA N.375/2015 SMED.
Total do Empenho : 2.980,00
0 005834 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
2 200,0000 kg Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionado em embala 4,50 900,00
gem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTO
RI
REQUISIÇÃO INTERNA Nº360/2015 SMED.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3800 MARCELO SARTORI ME CNPJ = 92.309.632/0002-30
Total do Empenho : 900,00
0 005850 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
1 1.500,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo 10,18 15.270,00
de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal
agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com
peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI
REQUISIÇÃO INTERNA N.º380/2015 SMED.
Total do Empenho : 15.270,00
Total do Credor .: 38.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3850 MARCIA CRISTINA SILVA DA ROSA CPF = 552.446.100-15
0 005020 09.06.2015 155 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO - 015/2013/1-15. MORADORA VANIA PIN
TO. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1729 MARCO AURELIO MARQUES OLIVESKI CPF = 898.232.650-20
0 005348 26.06.2015 040 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS. R$ 250,00. DE IDA E VOLT 250,00 250,00
A PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O SERVIDOR MARCO AURELIO MARQUES OLIVESKI
, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO
DE 2015.
Total do Empenho : 250,00
0 005349 26.06.2015 RI 041 Não se Aplica
1 1,0000 TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE. PARTICIPAÇÃO DO S 720,00 720,00
ERVIDOR MARCO AURÉLIO MARQUES OLIVESKI, FISCAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU
RA, MATRICULA Nº 19.021-7, EM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 29 E
30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015.
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 941 MARIA ALICE NOGARA DOS SANTOS CPF = 474.455.480-68
0 005310 24.06.2015 153 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 014/2014/1-14. MORADOR ROSANE MARIA SANTOS.
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº035.2258-44/2011- MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3900 MARIA ELIZABETE LIRIO CPF = 463.878.030-04
0 005293 24.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015, PARA 120,00 120,00
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVWENTO NA FAMURS, C
ONFORME ANEXO.
Total do Empenho : 120,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 66 MARIO LUIZ KUSIAK CPF = 417.236.190-00
0 005253 23.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 3.000,00 3.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORE
S PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PE
RÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5463 MATERIAIS PARA ESCRIT. E INFORMATICA SANTA ROSA LT CNPJ = 20.191.731/0001-79
0 005222 22.06.2015 378 Registro de Preço/Pregão Pre 7
37 140,0000 cx. Grampo niquelado 26/6 para grampeador Caixa com 5.000 unidades MAKE 2,07 289,80
REQUISIÇÃO INTERNA N.911/2015 SMS.
Total do Empenho : 289,80
Total do Credor .: 289,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN PIS 163.785.419-31 CNPJ = 17.267.941/0001-99
0 004924 02.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
9 800,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 2,58 2.064,00
CEASA
26 150,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra C 2,37 355,50
EASA
REQUISIÇÃO INTERNA N.285/2015 SMED.
Total do Empenho : 2.419,50
0 005079 10.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
10 2.000,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro CEASA 1,93 3.860,00
27 150,0000 kg Queijo mussarela, embalagem de 1kg lacrada a vácuo, com identificação 14,55 2.182,50
do fabricante e data de validade Fatiado. Lacrado de fábrica. Exige-se
amostra. SEBERI
REQUISIÇÃO INTERNA N.321/2015 SMED.
Total do Empenho : 6.042,50
0 005849 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
9 1.000,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 2,58 2.580,00
CEASA
26 150,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra C 2,37 355,50
EASA
27 100,0000 kg Queijo mussarela, embalagem de 1kg lacrada a vácuo, com identificação 14,55 1.455,00
do fabricante e data de validade Fatiado. Lacrado de fábrica. Exige-se
amostra. SEBERI
REQUISIÇÃO INTERNA Nº374/2015 SMED.
Total do Empenho : 4.390,50
0 005851 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
10 2.000,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro CEASA 1,93 3.860,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.º381/2015 SMED.
Total do Empenho : 3.860,00
0 005853 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
10 1.000,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro CEASA 1,93 1.930,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.º384/2015 SMED.
Total do Empenho : 1.930,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN PIS 163.785.419-31 CNPJ = 17.267.941/0001-99
Total do Credor .: 18.642,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5481 MAXITOOLS - PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LT CNPJ = 05.032.821/0001-23
0 005240 22.06.2015 1020 Dispensa por Limite 472
1 1,0000 un Serv. de calibração do aparelhos cfe complemento/descrição em anexo CO 177,00 177,00
MPLEMENTO: - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E AFEIÇÃO DO APARELHO DECIBELÍMETRO
DIGITAL COM SAÍDA USB - MODELO DL - 4100, PATRIMÔNIO 67424, COM FORNE
CIMENTO DE CERTIFICADO.
RI-12-695-2015-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SMS
Total do Empenho : 177,00
Total do Credor .: 177,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03
0 004921 02.06.2015 129 Dispensa por Justificativa 126
1 1,0000 ESTIMATIVA (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCE 35.000,00 35.000,00
NTES.
Total do Empenho : 35.000,00
Total do Credor .: 35.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42
0 005361 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
122 98,0000 rl Fita isolante vermelha classe C.resistente a raios UV, resist. a tempe 5,90 578,20
ratura de até 90ºC, composição de filme de PVC com adesivo a base de b
orracha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE
123 98,0000 rl Fita isolante amarela classe C.resistente a raios UV, resist. a temper 5,90 578,20
atura de até 90ºC, composição de filme de PVC com adesivo a base de bo
rracha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE
124 98,0000 rl Fita isolante verde classe C.resistente a raios UV, resist. a temperat 5,90 578,20
ura de até 90ºC, composição de filme de PVC com adesivo a base de borr
acha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE
125 98,0000 rl Fita isolante azul classe C.resistente a raios UV, resist. a temperatu 5,90 578,20
ra de até 90ºC, composição de filme de PVC com adesivo a base de borra
cha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE
126 98,0000 rl Fita isolante branca classe C.resistente a raios UV, resist. a tempera 5,90 578,20
tura de até 90ºC, composição de filme de PVC com adesivo a base de bor
racha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE
Requisição Interna n° 966/2015 - SMS
Total do Empenho : 2.891,00
0 005365 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
143 10,0000 un Lâmina de Bisuri nº 11 FEATHER 194,00 1.940,00
Requisição Interna n° 961/2015 - SMS
Total do Empenho : 1.940,00
Total do Credor .: 4.831,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4952 MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 06.235.655/0001-25
0 004984 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
9 30,0000 un Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - Linha A 662X 23,00 690,00
L impressora HP Deskjet HP
10 5,0000 un Cartucho de Tinta Preto para impressora HP 5650 HP 69,00 345,00
12 40,0000 un Cartucho de tinta p/ HP Deskjet F4180 - n° 22 - colorido HP 59,00 2.360,00
13 10,0000 un Cartucho de Tinta Preto para Impressora HP 1315 Original HP 54,00 540,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4952 MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 06.235.655/0001-25
15 30,0000 un Cartucho HP Preto n° 60A - original (primeira linha) HP 40,50 1.215,00
RI-09-226-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMED
Total do Empenho : 5.150,00
Total do Credor .: 5.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
0 005219 19.06.2015 1004 Dispensa por Limite 465
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 195,00 195,00
dos equipamentos descritos em anexo Recondicionamento de unidade fusor
a da Impressora HP 1022, (patrimônio n°26528).
Contratação de empresa para recondicionamento de unidade fusora de imp
ressora HP, para o CAPS II, da SMS-RI-12-882-2015
Total do Empenho : 195,00
0 005223 22.06.2015 1007 Dispensa por Limite 467
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 225,00 225,00
dos equipamentos descritos em anexo Impressora HP M1132 (patrimõnio n°
66029)
Contratação de empresa espcializada para conserto de Fonte de enrgia-S
MS-RI-12-881-2015
Total do Empenho : 225,00
0 005228 22.06.2015 1011 Dispensa por Limite 468
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 1.224,00 1.224,00
dos equipamentos descritos em anexo 01 impressora HP 1020: problemas a
pontados - limpeza de impressora e recondicionamento de unidade fusora
(patrimônio n° 21942); 01 impressora M 1120: problemas apontados - li
mpeza de impressora e recondicionamento de unidade fusora (patrimônio
n° 65583); 01 impressora HP P2014: problemas apontados - limpeza e lub
rificação com troca de pichup roller. (patrimônio n° 29903); 01 comput
ador: problemas apontados - troca de placa mãe (patrimOnio n° 49127);
01 impressora colorida HP PRO 100: problemas apontados - limpeza e lub
rificação interna com troca de sensor de alinhamento (patrimônio n° 46
459)
Contratação de empresa especializada para execução global de conserto
de impressora-SMS-RI-12-883-2015
Total do Empenho : 1.224,00
0 005245 22.06.2015 1022 Dispensa por Limite 473
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças em nobreak cf 1.338,00 1.338,00
e complemento/ descrição em anexo
Contratação de empresa de execução global para manutenção de nobreak-S
MS-RI-12-823-2015
Total do Empenho : 1.338,00
0 005797 30.06.2015 1059 Dispensa por Limite 504
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 280,00 280,00
dos equipamentos descritos em anexo para limpeza geral e lubrificação
com revisão de mecanismo da Impressora HP Business Inkjet 2800 do gabi
nete do Vice-Prefeito, n° de patrimônio 37219
Contratação para limpeza e lubrificação de impressora-GP-RI-02-237-201
5
Total do Empenho : 280,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3306 METALCON CONSTRUÇÕES METALICAS LTDA CNPJ = 93.036.580/0001-58
0 005302 24.06.2015 1036 Dispensa por Limite 486
1 1,0000 un Execução global para substituição de peças da balança rodoviária Satur 3.185,00 3.185,00
no, mod.SBR 2408, que presta serviços de pesagem de resíduos junto à G
aragem Municipal. de placa CCD e célula de carga
Contratação para substituição de placa CCD e célula de carga da balanç
a-SMMA-RI-13-069-2015
Total do Empenho : 3.185,00
Total do Credor .: 3.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 393 METALURGICA ZINSKI LTDA CNPJ = 88.226.162/0001-93
0 005276 24.06.2015 1033 Dispensa por Limite 483
1 1,0000 un Porta de abrir, cfe.descr.complemento em tubo 30 x 40 c/ chapa lisa n° 890,00 890,00
16 c/ suporte p/ cadeado tamanho 1,40 x 1,56
Aquisição de porta-SMODUTRAN-RI-11-153-2015
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3852 MIRIA SOARES CPF = 018.946.960-93
0 005311 24.06.2015 157 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 017/2013/1-17. MORADORA LAURENCINA DA SILVA
TRINDADE. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº035.2258-44/2011- MINISTÉRIO DA
S CIDADES.
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº345/2015 SMH. MOTIVO DISTRATO. -800,00 -800,00
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 09.432.731/0001-80
0 004999 08.06.2015 920 Dispensa por Limite 414
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Celta/200 780,00 780,00
9 placas IOZ 3792 cfe.relação anexa
Contratação de execução global de conserto a caixa de cambio do veícul
o CELTA IOZ 3792-SMDS-RI-07-137-2015
Total do Empenho : 780,00
0 005230 22.06.2015 1013 Dispensa por Limite 470
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo Renault K 1.190,00 1.190,00
angoo / 2009 IQK-8679 conserto do ar condicionado. Ptrimônio n° 34456
Contratação para conserto de caixa do ar condiconado do veúclo Renault
Kangoo IQK 8679-SMDS-RI-SMDS-07-150-2015
Total do Empenho : 1.190,00
0 005375 29.06.2015 1052 Dispensa por Limite 498
1 1,0000 un Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo 520,00 520,00
VW/Parati, placas ISJ 1152, conforme descrição complemento. 01 Induzid
o; 01 Jogo de Velas de ignição; 01 Porta escova do Motor de partida; P
atrimônio n°44528.
Contratação de serviço para conserto e substituições de peças do veícu
lo VW/Parati, placa IJS 1152, para a CT-RI-11-371-2015
Total do Empenho : 520,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 09.432.731/0001-80
0 005800 30.06.2015 1063 Dispensa por Limite 508
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Celta/200 1.175,00 1.175,00
9 placas IOZ 3792 cfe.relação anexa
Contratação de serviço para conserto do veículo Celta, placas IOZ 3792
, para a SMDS-RI-07-168-2015
Total do Empenho : 1.175,00
Total do Credor .: 3.665,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1567 MUN. IJUI ADIANT. CARLOS FREIDHEIM OUTROS = 99999999999
0 005403 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO N.20/2015 SMS. ADIANTAMEN 2.000,00 2.000,00
TO N.102/2015 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
0 005404 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ N.20/2015 SMS. ADIAN 2.000,00 2.000,00
TAMENTO N.102/2015 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1652 MUN. IJUI ADIANT. GIBRAN GERVÁSIO A. DE JESUS OUTROS = 99999999999
0 005085 11.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00
N.18/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.95/2015 SMF
Total do Empenho : 2.000,00
0 005086 11.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº19/2015 SMS. ADIANTAME 2.000,00 2.000,00
NTO N.96/2015 SMF
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1584 MUN. IJUI ADIANT. MARLENI GESSI DE SOUZA OUTROS = 99999999999
0 005166 17.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ.INT.Nº35/2015 SEPLAN. ADIANTA 2.000,00 2.000,00
MENTO N.100/2015 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4174 MUN. IJUI ADIANT. NELSON COPETTI OUTROS = 99999999999
0 005109 15.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO N.04/2015 SMG. ADIANTAMENTO 2.000,00 2.000,00
N.98/2015 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
0 005110 15.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA N.05/2015 1.300,00 1.300,00
SMG. ADIANTAMENTO N.99/2015 SMF.
Total do Empenho : 1.300,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1684 MUN. IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ OUTROS = 99999999999
0 005087 11.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO Nº02/2015 SMED. ADIANTAMENT 2.000,00 2.000,00
O N.97/2015 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
0 005088 11.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA Nº02/2015 SMED. ADIANT 1.500,00 1.500,00
AMENTO N.97/2015 SMF.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4013 MUN. IJUI ADIANT. TÁSSIA TABILLE STEGLICH OUTROS = 99999999999
0 005254 23.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO N.002/2015 SMMA. ADIANTAMEN 400,00 400,00
TO N.101/2015 SMF.
Total do Empenho : 400,00
0 005255 23.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA N.002/2015 SMMA. ADIAN 400,00 400,00
TAMENTO N.101/2015 SMF.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 004918 01.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
10 120,0000 kg Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Solicita- 2,77 332,40
se apresentação de amostra. PRIME
REQUISIÇÃO INTERNA N.287/2015 SMED.
Total do Empenho : 332,40
0 004919 01.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
7 120,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Solicita-se 1,19 142,80
apresentação de amostra. PRENDA
62 40,0000 pct Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso liquido de 4 1,76 70,40
00g. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fól
ico, açúcar, creme de milho, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, f
ermentos químicos, estabilizantes, aroma artificial, melhorador de far
inha e acidulante. Solicita-se apresentação de amostra. GERMANI
REQUISIÇÃO INTERNA N.288/2015 SMED.
Total do Empenho : 213,20
0 005073 10.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
9 120,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Solicita-se ap 2,29 274,80
resentação de amostra. PRENDA
12 60,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredie 4,24 254,40
ntes: leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido
modificado, creme de leite. Solicita-se apresentação de amostra. FREL
LY
30 120,0000 l Preparado líquido para refresco sabor uva (embalagem tetra brick assép 13,43 1.611,60
tic - conteúdo 1 litro) Produto concentrado, rendimento de 1 litro: 6,
5 litros, sem conservantes. Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS
DA FRUTA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
38 120,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. Solicita-se apres 2,14 256,80
entação de amostra. PRENDA
48 150,0000 pct Açucar de baunilha (embalagem plástica - peso liquido de 80g) BOM GO 0,58 87,00
STO
49 120,0000 l Preparado liquido para refresco sabor pessego, embalagem tetra pack de 13,29 1.594,80
01 Litro, embalagem tetra asséptic, produto concentrado rendimento de
1 litro = 7,5 litros sem conservantes, conforme descrição/complemento
Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS DA FRUTA
55 120,0000 un Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g Solicita-se ap 2,18 261,60
resentação de amostra. PRENDA
58 120,0000 cx. Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Solic 2,29 274,80
ita-se apresentação de amostra. PRENDA
REQUISIÇÃO INTERNA N.315/2015 SMED.
Total do Empenho : 4.615,80
0 005133 17.06.2015 889 Convite 53
1 30,0000 pct Saco para lixo, 100 litros, 5 sacos p/ pacote, sem cheiro Limps 1,75 52,50
2 60,0000 pct Saco para lixo - 30 litros com 10 unidades Limps 1,56 93,60
3 40,0000 pct Saco para lixo 15 litros pacotes com 20 unidades Limps 1,56 62,40
5 4,0000 fr Detergente líquido concentrado, frascos de 5 litros, conforme compleme 21,25 85,00
nto/descrição em anexo -DETERGENTE LÍQUIDO PERFUMADO, PARA LIMPEZA DIÁ
RIA DE PISO VINÍCOLA Dip clear
11 12,0000 Frd Papel higiênico folha dupla branca, macia boa qualidade, rolo 30 metro 54,95 659,40
s. Fardo com 64 rolos. Personal fofinho
18 40,0000 un Flanelas 30x50 Limps 1,69 67,60
24 4,0000 un Balde plástico reciclado, com alça, capacidade para 15 litros 5,50 22,00
25 3,0000 un Vassoura Genial 4,56 13,68
Aquisição de materiais de limpeza diversos. RI N.606/2015 SMS.
Total do Empenho : 1.056,18
0 005134 17.06.2015 889 Convite 53
1 30,0000 un Vassoura de Piaçava c/cabo Mais limpo 12,19 365,70
Aquisição de materiais de limpeza diversos. RI 220/2015 SMED.
Total do Empenho : 365,70
0 005138 17.06.2015 755 Convite 43
4 20,0000 un Desodorante em spray pada ambiente ULTRA FRESCH 7,25 145,00
9 15,0000 un Sabonete liquido conforme descrição/complemento. PREMISE 11,44 171,60
10 40,0000 un Desinfetante / Esterilizante, âmonio germekil, embalagem com 2 litros 4,25 170,00
LUMIPS
11 10,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo GENIAL 4,85 48,50
12 4,0000 un Rodo de espuma DESAFIO 4,38 17,52
13 10,0000 pct Esponja de aço C/ 10 UNIDADES LIMPO 0,89 8,90
14 15,0000 un Esponja para louça BOM BRIL 0,60 9,00
16 10,0000 un Vassoura de Palha COLONIAL 12,90 129,00
17 90,0000 pct Papel Higienico Folha Dupla, branca, macia, pacotes com 4 rolos com 60 7,76 698,40
m cada PERSONAL
19 4,0000 un Pá de lixo GIRANDO 2,09 8,36
21 10,0000 un Cera em pasta incolor GUANABARA 9,56 95,60
24 6,0000 pct Sabão de glicerina - barras de 200 g C/ CINCO UNIDADES BRISA 4,99 29,94
RI-10-014-2015-MAT DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO-SMDR
Total do Empenho : 1.531,82
0 005860 30.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
7 120,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Solicita-se 1,19 142,80
apresentação de amostra. PRENDA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
10 120,0000 kg Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Solicita- 2,77 332,40
se apresentação de amostra. PRIME
REQUISIÇÃO INTERNA Nº366/2015 SMED.
Total do Empenho : 475,20
0 005864 30.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
9 120,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Solicita-se ap 2,29 274,80
resentação de amostra. PRENDA
12 120,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredie 4,24 508,80
ntes: leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido
modificado, creme de leite. Solicita-se apresentação de amostra. FREL
LY
16 192,0000 Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). Solicita-se apresentação de 4,39 842,88
amostra. ROYAL
30 120,0000 l Preparado líquido para refresco sabor uva (embalagem tetra brick assép 13,43 1.611,60
tic - conteúdo 1 litro) Produto concentrado, rendimento de 1 litro: 6,
5 litros, sem conservantes. Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS
DA FRUTA
38 120,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. Solicita-se apres 2,14 256,80
entação de amostra. PRENDA
49 120,0000 l Preparado liquido para refresco sabor pessego, embalagem tetra pack de 13,29 1.594,80
01 Litro, embalagem tetra asséptic, produto concentrado rendimento de
1 litro = 7,5 litros sem conservantes, conforme descrição/complemento
Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS DA FRUTA
55 120,0000 un Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g Solicita-se ap 2,18 261,60
resentação de amostra. PRENDA
58 120,0000 cx. Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Solic 2,29 274,80
ita-se apresentação de amostra. PRENDA
62 40,0000 pct Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso liquido de 4 1,76 70,40
00g. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fól
ico, açúcar, creme de milho, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, f
ermentos químicos, estabilizantes, aroma artificial, melhorador de far
inha e acidulante. Solicita-se apresentação de amostra. GERMANI
REQUISIÇÃO INTERNA Nº372/2015 SMED.
Total do Empenho : 5.696,48
Total do Credor .: 14.286,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3601 NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p. CPF = 585.609.390-91
0 005260 23.06.2015 208 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$413,34, CONFORME CONT 1.653,36 1.653,36
RATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 019/2013/
1-19. MORADORA JOSIANE DA SILVA. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.2258-
44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.653,36
0 005317 25.06.2015 215 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$413,34, CONFORME CONT 1.653,36 1.653,36
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 021/2013/1-21. MORADORA ANADIR DIAS CANABAR
RO. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIOS DAS CIDADE
S.
Total do Empenho : 1.653,36
0 005340 26.06.2015 RI 216 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL (MAIO-AGOSTO) PARA NEUCIMAR DA SILVA 1.653,36 1.653,36
PORTO (p.p. LORIZA FERRAZA GOTTSCHFSKI) - (VALOR MENSAL R$ 413,34), CO
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3601 NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p. CPF = 585.609.390-91
NFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADOR: JANDIRA DA SILVA SOARES.
Total do Empenho : 1.653,36
Total do Credor .: 4.960,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4248 ODILON BECK DOS SANTOS CPF = 541.067.700-59
0 005030 09.06.2015 203 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES E 05 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CON 1.266,70 1.266,70
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 084/2015/1-49. MORADORA RAQUEL AR
RUDA TRINDADE. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO
DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.266,70
Total do Credor .: 1.266,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 OI MÓVEL S.A. CNPJ = 05.423.963/0005-45
0 005114 15.06.2015 19 Pregão Presencial 21
1 1,0000 GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS NÚMEROS 850,00 850,00
55 8451-1006 E 55 8451-1018 (CELULARES) PARA OS MESES DE MAIO A DEZEM
BRO DE 2015.
Total do Empenho : 850,00
0 005205 19.06.2015 1301 Pregão Presencial 21
1 1,0000 VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL P 800,00 800,00
ARA ESTA SECRETARIA - 2º SEMESTRE.
Total do Empenho : 800,00
0 005252 23.06.2015 21 Pregão Presencial 21
1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS MÓVE 1.000,00 1.000,00
IS DA SMMA. 55 8451 1052, 55 8451 1053. SEGUNDO SEMESTRE/2015.
Total do Empenho : 1.000,00
0 005845 30.06.2015 1301 Pregão Presencial 21
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA 4.000,00 4.000,00
CELULARES SMODUTRAN: 8451-1017, 8451-1036, 8451-1030, 8451-1025.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 6.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 005250 23.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NÚMEROS 55 3 5.000,00 5.000,00
333 4855, 55 3333 5241, 55 3333 5278, 55 3333 8805, DO CENTRO REGIONAL
DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O EXERCICIO DE 2
015.
Total do Empenho : 5.000,00
0 005329 25.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 GASTOS POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS NUMERO 3.000,00 3.000,00
S 55 3332-7555 E 55 3333 8678 (FIXOS) PARA OS MESES MARÇO, ABRIL, MAIO
, JUNHO E JULHO DE 2015.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 P A S E P OUTROS = 99999999999
0 005251 23.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP - SERVIDORES - 2º SEMESTRE. 275.000,00 275.000,00
Total do Empenho : 275.000,00
Total do Credor .: 275.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4253 PAMELA ALINE SOSSMEIER CPF = 024.351.560-06
0 005214 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO 500,00 500,00
EM EVENTOS, CONGESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCA
LIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE
2015.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5256 PAMPA COMUNICACAO LTDA - ME CNPJ = 04.038.728/0001-63
0 005053 09.06.2015 954 Dispensa por Limite 430
1 1,0000 un Inserção de VT´s de 30 segundos para veiculação na midia televisionada 2.000,00 2.000,00
da campanha da SMS, conforme descrição / complemento Da gripe para a
população de Ijuí na programação de televisão local. Deverão ser reali
zadas 20 inserções de 30" durante o período da campanha.
Contratação de serviço para divulgação da campanha de vacinação, para
a SMS-RI-12-854-2015
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75
0 005078 10.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
13 6.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se amo 0,52 3.120,00
stra.
17 8.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se amostra. 0,42 3.360,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.322/2015 SMED.
Total do Empenho : 6.480,00
0 005848 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
13 4.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se amo 0,52 2.080,00
stra.
17 18.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se amostra. 0,42 7.560,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.373/2015 SMED.
Total do Empenho : 9.640,00
0 005852 30.06.2015 407 Registro de Preço/Pregão Pre 8
17 5.247,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se amostra. 0,42 2.203,74
REQUISIÇÃO INTERNA N.383/2015 SMED.
Total do Empenho : 2.203,74
Total do Credor .: 18.323,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1333 PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA CNPJ = 06.290.380/0001-22
0 004927 03.06.2015 906 Dispensa por Limite 406
1 1.300,0000 un Cópias Xerográficas Coloridas - papel A4 1,00 1.300,00
RI-13-057-2015-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS-SMMA
Total do Empenho : 1.300,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1333 PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA CNPJ = 06.290.380/0001-22
0 004928 03.06.2015 907 Dispensa por Limite 407
1 4.000,0000 un Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4 0,08 320,00
2 700,0000 un Cópias Xerográficas Coloridas - papel A4 1,00 700,00
RI-13-052-2015-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS-SMMA
Total do Empenho : 1.020,00
0 004970 03.06.2015 908 Dispensa por Limite 408
1 1,0000 un Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4 QUANTIDADE: 12.500 1.000,00 1.000,00
RI-02-186-2015-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD. DOCUMENTOS-GP
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 3.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1756 PATRICIA FELDEN TORMA CPF = 958.893.530-04
0 005211 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V 1.000,00 1.000,00
IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB
ALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015.
Total do Empenho : 1.000,00
0 005212 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V 1.800,00 1.800,00
IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB
ALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015.
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5192 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 005225 22.06.2015 378 Registro de Preço/Pregão Pre 7
8 140,0000 un caderno pequeno capa dura com aspiral, 96 folhas PAN 2,20 308,00
15 280,0000 un Caneta esferográfica azul Escrita grossa, corpo transparente, ponta de 0,28 78,40
latão, esfera de tungstênio, com tampa dianteira e traseira da mesma
cor. INJEX
16 280,0000 un Caneta esferográfica preta Escrita grossa, corpo transparente, ponta d 0,28 78,40
e latão, esfera de tungstênio, com tampa dianteira e traseira da mesma
cor. INJEX
58 140,0000 un Tesoura comum Em aço inox, tamanho grande com 25 cm, com cabo em polip 8,29 1.160,60
ropileno preto. IMP
62 140,0000 un Calculadora eletronica 12 dígitos, com pilha digital. YINS 9,10 1.274,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.910/2015 SMS.
Total do Empenho : 2.899,40
Total do Credor .: 2.899,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME CNPJ = 20.596.064/0001-04
0 005333 25.06.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 12.000,00 12.000,00
COLAS ESTADUAIS. LINHA 14
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1300 PEDREIRA TABILLE LTDA CNPJ = 88.842.364/0001-60
0 004926 03.06.2015 898 Dispensa por Limite 405
1 30,0000 m³ Pedra basalto irregular para calçamento 50,00 1.500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1300 PEDREIRA TABILLE LTDA CNPJ = 88.842.364/0001-60
Aquisição de pedra basalto para calçamento, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano-RI-11-129-2015
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 005046 09.06.2015 949 Dispensa por Limite 427
1 1,0000 un Execução global de reforma da parte elétrica, cfe. descr.complemento D 6.993,43 6.993,43
A E.M.F. JOÃO GOULART, COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS, ELETRODUTOS, LIGAÇÃ
O DE REDE ELÉTRICA E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, OR
ÇAMENTO E PROJETO EM ANEXO. PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 60 DIAS; PRAZO
DE GARANTIA: 05 ANOS
RI-09-242-2015-MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS-SMED
Total do Empenho : 6.993,43
0 005144 17.06.2015 969 Dispensa por Justificativa 332
1 1,0000 un Execução Global para reforma da cobertura do prédio B da Escola Munici 59.329,63 59.329,63
pal Fundamental Soares de Barros, conforme memorial descritivo, planil
ha orçamentaria, e projeto em anexo.
Contratação de serviço para reforma da cobertura do prédio B, da E.M.F
. Soares de Barros, da SMED-RI-09-326-2015
Total do Empenho : 59.329,63
Total do Credor .: 66.323,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41
0 005377 29.06.2015 1053 Dispensa por Limite 499
1 1,0000 un Cruzeta do cardãn 90,00 90,00
2 1,0000 un Luva do cardan 295,00 295,00
Aquisição de peças para manutenção de veículo Mercedes Benz 1513 placa
IDR 6867-SMODUTRAN-RI-11-136-2015
Total do Empenho : 385,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4871 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E CNPJ = 09.200.303/0001-22
0 005363 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
31 400,0000 un Bolsa coletora de urina 2 litros ADVANTIVE 2,13 852,00
79 30,0000 pct Compressa de campo operatório - Compressa de campo operatório de 45x50 43,00 1.290,00
, leve, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 1280 a 1350 gramas.
Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dad
os do fabricante e numero de registro na Anvisa. CLEAN
146 100,0000 cx. Lençol de papel hospitalar descartavel, embalados individualmente em r 33,72 3.372,00
olos, com metragem de 50cm x 50cm, embalagem com 10 rolos CLEAN
Requisição Interna n° 964/2015 - SMS
Total do Empenho : 5.514,00
Total do Credor .: 5.514,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 004930 03.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015 0,64 0,64
Total do Empenho : 0,64
0 005745 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 116.194,37 116.194,37
Total do Empenho : 116.194,37
0 005746 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 57.062,87 57.062,87
Total do Empenho : 57.062,87
0 005747 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.477,57 7.477,57
Total do Empenho : 7.477,57
0 005748 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.945,01 1.945,01
Total do Empenho : 1.945,01
0 005749 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.978,86 4.978,86
Total do Empenho : 4.978,86
0 005750 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.662,54 3.662,54
Total do Empenho : 3.662,54
0 005751 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 19.504,44 19.504,44
Total do Empenho : 19.504,44
0 005752 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 17.411,92 17.411,92
Total do Empenho : 17.411,92
0 005753 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 432,45 432,45
Total do Empenho : 432,45
0 005754 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.106,46 4.106,46
Total do Empenho : 4.106,46
0 005755 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 30.963,57 30.963,57
Total do Empenho : 30.963,57
0 005756 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 30.931,98 30.931,98
Total do Empenho : 30.931,98
0 005757 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 13.327,39 13.327,39
Total do Empenho : 13.327,39
0 005758 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 21.014,09 21.014,09
Total do Empenho : 21.014,09
0 005759 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.793,51 3.793,51
Total do Empenho : 3.793,51
0 005760 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 3.974,22 3.974,22
Total do Empenho : 3.974,22
0 005761 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 10.951,96 10.951,96
Total do Empenho : 10.951,96
0 005762 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 16.647,82 16.647,82
Total do Empenho : 16.647,82
0 005763 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 11.738,14 11.738,14
Total do Empenho : 11.738,14
0 005764 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 202.986,62 202.986,62
Total do Empenho : 202.986,62
0 005765 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.575,39 1.575,39
Total do Empenho : 1.575,39
0 005766 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 12.801,55 12.801,55
Total do Empenho : 12.801,55
0 005767 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 15.599,47 15.599,47
Total do Empenho : 15.599,47
0 005768 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.937,13 8.937,13
Total do Empenho : 8.937,13
0 005769 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 8.191,27 8.191,27
Total do Empenho : 8.191,27
0 005770 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.904,10 1.904,10
Total do Empenho : 1.904,10
0 005771 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.704,85 4.704,85
Total do Empenho : 4.704,85
0 005772 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.633,68 5.633,68
Total do Empenho : 5.633,68
0 005773 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.171,16 4.171,16
Total do Empenho : 4.171,16
0 005774 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.446,07 1.446,07
Total do Empenho : 1.446,07
0 005775 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 9.937,85 9.937,85
Total do Empenho : 9.937,85
0 005776 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 2.584,95 2.584,95
Total do Empenho : 2.584,95
0 005777 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 6.617,00 6.617,00
Total do Empenho : 6.617,00
0 005778 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 4.867,58 4.867,58
Total do Empenho : 4.867,58
0 005779 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 23.140,69 23.140,69
Total do Empenho : 23.140,69
0 005780 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 574,73 574,73
Total do Empenho : 574,73
0 005781 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 374.213,49 374.213,49
Total do Empenho : 374.213,49
0 005782 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 14.555,29 14.555,29
Total do Empenho : 14.555,29
0 005783 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 15.600,30 15.600,30
Total do Empenho : 15.600,30
0 005784 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 348.967,18 348.967,18
Total do Empenho : 348.967,18
0 005785 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 7.487,33 7.487,33
Total do Empenho : 7.487,33
0 005786 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.543,64 5.543,64
Total do Empenho : 5.543,64
0 005787 29.06.2015 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 1.921,84 1.921,84
Total do Empenho : 1.921,84
0 005792 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 25.921,92 25.921,92
Total do Empenho : 25.921,92
0 005793 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 22.125,40 22.125,40
Total do Empenho : 22.125,40
0 005794 29.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2015 5.628,42 5.628,42
Total do Empenho : 5.628,42
Total do Credor .: 1.513.758,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 005007 08.06.2015 929 Dispensa por Limite 419
1 1,0000 un Laminas com 8 furos N°75266798 690,00 690,00
Aquisição de lâmina oito (8) furos para a Motoniveladora Case 845, da
SMDR-RI-10-135-2015
Total do Empenho : 690,00
0 005091 12.06.2015 961 Dispensa por Limite 437
1 1,0000 un Eixo da transmissão N° 86511646 1.280,00 1.280,00
2 1,0000 un Retentor N° 81866390 95,00 95,00
3 1,0000 un Rolamento 230,00 230,00
4 2,0000 un Anel 83417133 18,00 36,00
5 2,0000 un Anel 81845041 15,00 30,00
6 4,0000 un Anel N° 83925620 3,00 12,00
Aquisição de material para manutenção de veículos, para a SMDR-10-134-
2015
Total do Empenho : 1.683,00
0 005151 17.06.2015 977 Dispensa por Limite 448
1 2,0000 un Correia N° J925953 95,00 190,00
2 7,0000 un Anel G 109300 5,00 35,00
3 7,0000 un Anel G 109299 4,00 28,00
4 6,0000 un Anel G 32176 4,00 24,00
5 12,0000 un Anel G 32126 5,00 60,00
Aquisição de material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-1
48-2015
Total do Empenho : 337,00
0 005152 17.06.2015 978 Dispensa por Limite 449
1 1,0000 un Sensor de óleo n° 277016A 1 65,00 65,00
2 1,0000 un Tensor J918944 320,00 320,00
3 1,0000 un Retentor da roda, n° 2801619 45,00 45,00
Aquisição de mateial para manutenção de veículos Retroescavadeira New
Holland LB 110-SMDR-RI-10-149-2015
Total do Empenho : 430,00
0 005153 17.06.2015 979 Dispensa por Limite 450
1 1,0000 un Junta cabeçote n° 420314 245,00 245,00
2 1,0000 un Junta tampa válvula n° 420318 60,00 60,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22
3 5,0000 un Parafuso da roda, n° 75250656 7,00 35,00
4 5,0000 un Parafuso da roda n º 87625354 11,00 55,00
Aquisição de mateiais para manutenção de veículos Motoniveladora CASE
845-SMDR-RI-10-151-2015-
Total do Empenho : 395,00
0 005154 17.06.2015 980 Dispensa por Limite 451
1 6,0000 un Porca Da roda n°75250656 7,00 42,00
2 6,0000 un Parafuso da roda n º 87625354 11,00 66,00
3 4,0000 Pç Parafuso fixador do calço gira circulo - Dresser n° 70929092 26,00 104,00
4 4,0000 un Porca gira circulo n°70053994 8,00 32,00
5 1,0000 un Tensionador nº 937553 320,00 320,00
6 1,0000 un Correia n° J937553 120,00 120,00
Aquisição de material para manutenção de veículos, para SMDR-RI-10-150
-2015
Total do Empenho : 684,00
0 005157 17.06.2015 983 Dispensa por Limite 454
1 1,0000 un Reparo do giro F 95669 para retro escavadeira Case 580 L 60,00 60,00
2 1,0000 un Silencioso N° 192483A1 380,00 380,00
3 10,0000 un Anel G 109300 5,00 50,00
4 10,0000 un Anel G 32126 5,00 50,00
5 1,0000 un Reparo de profundidade N°234844 55,00 55,00
6 1,0000 un Filtro de ar 128781ª1 85,00 85,00
7 1,0000 un FILTRO DE AR CASE 128781A1 43,00 43,00
Aquisição de material para manutenção de veículos, para SMDR-RI-10-152
-2015
Total do Empenho : 723,00
Total do Credor .: 4.942,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3686 RAMÃO FELIPE DE MARQUES ALVES - ME CNPJ = 04.304.662/0001-06
0 005000 08.06.2015 921 Dispensa por Justificativa 315
1 5,0000 un Serviço de confecção de componente barra Clip/O'ring 200,00 1.000,00
Contratação de serviço de empresa para 05 unidades barra clip,para a S
MS-RI-12-736-2015
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA CNPJ = 73.409.195/0001-00
0 005828 30.06.2015 1070 Dispensa por Limite 512
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Chevrolet Montana placas 745,00 745,00
ISQ 5948, com substituição de peças Trpca de kit embreagem.
Contratação de serviço para troca do kit embreagem, do veículo Montana
Placa ISQ 5948, para a SMMA-RI-13-083-2015
Total do Empenho : 745,00
Total do Credor .: 745,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5307 RAYMOND JOHN KNOWLES CPF = 919.299.468-72
0 005181 18.06.2015 990 Dispensa por Limite 458
1 1,0000 un Serviço de confecção de troféus, cfe.descr.complemento com vitrofusão, 519,00 519,00
gravação de texto e logotipos, 20x40cm, vidro 6mm
Contratação de confecção de troféus-SMMA-RI-13-070-2015
Total do Empenho : 519,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5307 RAYMOND JOHN KNOWLES CPF = 919.299.468-72
Total do Credor .: 519,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5022 RENATA LAZZARI ME CNPJ = 14.645.387/0001-48
0 005269 24.06.2015 1026 Dispensa por Limite 477
1 2,0000 un Prisma do leitor modulo biométrico 480,00 960,00
Aquisição de material para manutenção de bens móveis, para a ESF do Ba
irro Getulio Vargas e para o Posto Central da SMS-RI-12-937-2015
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4500 RH TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 09.213.456/0001-04
0 005006 08.06.2015 928 Dispensa por Justificativa 316
1 20,0000 hr Serviço de Hora-máquina de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (draga), cfe comple 220,00 4.400,00
mento/descrição em anexo
Contratação de serviço para vinte hora-máquina para a Escavadeira Hidr
aulica, da SMDR-RI-10-142-2015
Total do Empenho : 4.400,00
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2013 RICARDO ERNESTO SCHMIDT p.p. CPF = 007.346.750-20
0 005843 30.06.2015 176 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2015, VALOR MEN 14.432,11 14.432,11
SAL R$2.061,73.
Total do Empenho : 14.432,11
Total do Credor .: 14.432,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 638 RICARDO PITTAS E SILVA CPF = 404.763.590-15
0 005295 24.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PARTICIPAÇÃO DO V EN 120,00 120,00
CONTRO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DA TUBERCULOSE: SI
STEMA PRISIONAL E REDES, QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2015 EM PORTO ALEGR
E/RS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 005334 25.06.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 20.000,00 20.000,00
COLAS ESTADUAIS. LINHA 8,9,10,33,37.
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME CNPJ = 10.736.895/0001-80
0 005103 12.06.2015 963 Dispensa por Limite 439
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global para consert 2.175,00 2.175,00
o de elevador com substituição de peças troca de bateria da luz de eme
rgencia,troca dos acoplamentos do tambor de freio, colocação de acrili
co no sub teto e conserto de ventilador do elevador do prédio onde fu
nciona SMED, Rua 15 de Novembro nº 593, 5º andar, centro
Conserto de elevador do predio onde funciona SMEd, 5º andar-RI-09-276
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME CNPJ = 10.736.895/0001-80
-2015-SMED
Total do Empenho : 2.175,00
Total do Credor .: 2.175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4868 ROMEU MÜLLER CPF = 274.492.030-49
0 005011 09.06.2015 938 Dispensa por Justificativa 325
1 500,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 5,54 2.770,00
o).
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-292-20
15
Total do Empenho : 2.770,00
Total do Credor .: 2.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4257 RONEI MAYER DE LIMA CPF = 004.237.410-39
0 005264 23.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V 2.000,00 2.000,00
IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUD
E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2
015.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1252 RUDINEI DA ROSA FRANCO CNPJ = 04.118.851/0001-94
0 005047 09.06.2015 950 Dispensa por Limite 428
1 1,0000 un Exec. global para manutenção e conserto das persianas, cfe complemento 1.235,00 1.235,00
/descrição em anexo
Contratação de mão de obra e material para bens imóveis-SMS-RI-12-846-
2015
Total do Empenho : 1.235,00
Total do Credor .: 1.235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE CNPJ = 10.762.416/0001-09
0 005204 19.06.2015 144 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA 18.000,00 18.000,00
IDOSOS.
Total do Empenho : 18.000,00
Total do Credor .: 18.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 005229 22.06.2015 1012 Dispensa por Limite 469
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 408,00 408,00
13 com substituição de peças. substituição de lâmpadas e correia PK. (
patrimônio n° 48701)
Contratação para conserto de veículo Ambulância ITP 0813-SMS-RI-909-20
15
Total do Empenho : 408,00
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4070 SANDRA RAQUEL DE LIMA RODRIGUES CPF = 000.088.150-38
0 005312 24.06.2015 162 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 033/2014/1-33. MORADOR ORIDES JOS
É PRESTER DUNKER. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº035.2258-44/2011- MINIST
ÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2965 SANDRO DENILSON GOULART GOETTEMS CPF = 443.662.210-04
0 005118 15.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO I ERSAU ENCONTRO DA REGIONAL SUL 75,00 75,00
DA SBAU E VII FÓRUM GAÚCHO DE ARBORIZAÇÃO (R$50,00) ALÉM DE INSCRIÇÃO
EM 01 MINICURSO (R$25,00) P/ SERVIDOR, MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, A
SER REALIZADO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 SCHIRMANN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 14.978.649/0001-96
0 005286 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
5 1,0000 un Joelho 90° soldável 20mm PVC tigre 0,39 0,39
13 1,0000 Par Luva raspa de couro 15cm COM REFORÇO PUNHO kalipso 10,79 10,79
RI-11-117-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU
Total do Empenho : 11,18
0 005288 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
1 1,0000 un Soprador de folhas profissional a gasolina conforme complemento/descri 1.013,00 1.013,00
ção capacidade mínima do tanque de combustível: 1,7 litros; cilindrada
s no mínimo de 63 cm³; peso máximo de 10,5 kg, velocidade do ar no mín
imo de 80 (m/s); rotação mínima de 3.000 rpm e máxima de 7.000 rpm; vo
lume de ar, no máximo com tubuleira: 1.300 m³/h. O soprador de folhas
deverá conter cabo multifuncional, com comandos que controlam a máquin
a com uma mão e óculos de segurança transparente. tramontina
RI-11-112-2015-MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS-SMDU
Total do Empenho : 1.013,00
0 005289 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
4 24,0000 m³ Pedra brita n° 01 paim 55,90 1.341,60
6 2,0000 Emb Tinta para calçada vermelha - Embalagem de 18 litros. suvinil 119,30 238,60
RI-09-223-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMED
Total do Empenho : 1.580,20
0 005290 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
1 2,0000 un Placa cega 2x4 branca tramontina 1,43 2,86
11 5,0000 Par Luva em raspa de couro, com punho de 20 cm também em raspa. Com Certif 8,90 44,50
icado de Aprovação (CA). kalipso
RI-11-354-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-CT
Total do Empenho : 47,36
0 005324 25.06.2015 825 Tomada de Preços 7
1 3,0000 un Roçadeira profissional a gasolina conforme complemento/descrição em an 664,00 1.992,00
exo capacidade do tanque de combustível mínimo de 0,58 litros; cilindr
adas no mínimo de 38 cm³; peso máximo de 7,9kg; potência mínima (kw/cv
): 2.0/2.7; rotação lenta (rpm) 2.800; rotação máxima (rpm) 12.500. Ca
da unidade de roçadeira deverá conter cabo de manuseio para as duas mã
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 SCHIRMANN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 14.978.649/0001-96
os; sistema anti-vibratório, o qual reduz a transmissão da vibração qu
e é gerada pelo motor e pela ferramenta de corte; deverá ser acompanha
da de cinto duplo de suporte ao corpo do operador e de óculos de segur
ança transparente. cid
RI-11-116-2015-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS-SMDU
Total do Empenho : 1.992,00
Total do Credor .: 4.643,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44
0 005296 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
1 1,0000 un Trena de 30m LONGA DE FIBRA dtools 30,00 30,00
RI-11-117-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU.
Total do Empenho : 30,00
0 005297 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
3 15,0000 m³ Pó de Pedra 62,40 936,00
5 55,0000 m³ Pedra brita nº 0 61,80 3.399,00
RI-09-223-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMED
Total do Empenho : 4.335,00
Total do Credor .: 4.365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5467 SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME CNPJ = 02.584.593/0001-06
0 005277 24.06.2015 913 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Contratação para execução global da reforma Linha Férrea Auxiliar da á 56.141,51 56.141,51
rea da Estação Férrea de Ijuí-RS, cfe. descr. complementar Reforma de
150 metros da Linha Ferréa Auxiliar (lado leste); Construção de 12 met
ros de linha ferréa nova (lado sul do armazém); segue descrição em ane
xo na requisição n° 070-2015 da SMCET.
Contratação de serviço para reforma da Linha Ferréa Auxiliar, para a
SMCET-RI-14-070-2015
Total do Empenho : 56.141,51
Total do Credor .: 56.141,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4874 SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 005042 09.06.2015 943 Dispensa por Limite 422
1 3,0000 Bld Óleo lubrificante, conforme especificações tecnicas em anexo. 537,58 1.612,74
Aquisição de óleo lubrificante para a Retroescavadeira NH 110 LB 4x4,
ano 2010, da SMDR-RI-10-129-2015
Total do Empenho : 1.612,74
0 005392 29.06.2015 914 Convite 55
1 1,0000 un Execução Global (Mão de obra e peças) referente conserto da Escavadei 39.870,23 39.870,23
ra NH nº 88 01 SENSOR ELÉTRICO VELOCIDADE N°4890189. CONFORME DESCRIÇÃ
O
Contratação de execução global para conserto do motor da escavadeira N
ew Holland, modelo E215B n° 88.
Total do Empenho : 39.870,23
Total do Credor .: 41.482,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3663 SIDNEI GOMES RODRIGUES CPF = 404.039.470-49
0 005268 24.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRET 60,00 60,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3663 SIDNEI GOMES RODRIGUES CPF = 404.039.470-49
ÁRIO DE EDUCAÇÃO E AS COORDENADORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL A SANTA MARIA
NO DIA 25.06.15 ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOST
A CURRICULAR INFANTIL DO MUNICIPIO NA UFSM.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4250 SILVIO LUIZ DONINELLI CPF = 167.891.050-34
0 005064 10.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PERICIA MÉDICA A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQ 761,50 761,50
UENO VALOR (RPV) PROMOVIDA POR JOCEMAR DA SILVA CAVALHEIRO CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº0000184
-14-2010.5.04.0601, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 761,50
Total do Credor .: 761,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 819 SISTEMA APOLO DE SERVICOS LTDA ME CNPJ = 04.780.098/0001-06
0 005369 29.06.2015 1047 Dispensa por Limite 493
1 1,0000 un Valor referente a pagamento da locação de sistema de alarme monitorado 882,00 882,00
24 horas para os predios da prefeitura do Ginasio Municipla d Espote
Wilson Mânica, referente aos meses de junho a dezembro de 2015
Contratação de serviços de monitoramento no sistema de alarme-SMCET-RI
-14-073-2015
Total do Empenho : 882,00
Total do Credor .: 882,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA CNPJ = 91.986.125/0007-83
0 004922 02.06.2015 130 Dispensa por Justificativa 128
1 1,0000 ESTIMATIVA (03 MESES) PARA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 90.000,00 90.000,00
Total do Empenho : 90.000,00
Total do Credor .: 90.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4266 SOCIEDADE ESCOLAR ASSIS BRASIL CNPJ = 89.966.469/0001-93
0 005838 30.06.2015 84 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO N.RE 007/2015, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE IJU 5.000,00 5.000,00
I - PODER EXECUTIVO E A SOCIEDADE ESCOLAR ASSIS BRASIL, VISANDO A REAL
IZAÇÃO DO PROJETO REVITALIZANDO O BOSQUE.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 SOLANGE M. SCHMIDT PIOVESAN CPF = 411.569.940-04
0 005216 19.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS A DI 1.000,00 1.000,00
VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS
IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE
UNIÕES, ECT.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4256 SONJA MARA DO NASCIMENTO KRAUSER CPF = 485.864.390-53
0 005261 23.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO E VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO N.12327 52.488,04 52.488,04
7 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR SONJA MARA DO NASCIME
NTO KRAUSER CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.12.0003684-9,
CONFORME CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 52.488,04
Total do Credor .: 52.488,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
0 004985 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
4 3,0000 un Cartucho de tinta para HP K8600 - MAGENTA - validade dos cartuchos dev 46,00 138,00
e ser de no minimo 1 ano a partir da data de compra - cartuchos origin
ais da mesma marca do fabricante da impressora HP
5 3,0000 un Cartucho de tinta para HP K8600 - CIANO - validade dos cartuchos deve 46,00 138,00
ser de no minimo 1 ano a partir da data de compra - cartuchos originai
s da mesma marca do fabricante da impressora HP
6 4,0000 un Cartucho de tinta para HP K8600 - AMARELO - validade dos cartuchos dev 46,00 184,00
e ser de no minimo 1 ano a partir da data de compra - cartuchos origin
ais da mesma marca do fabricante da impressora HP
7 3,0000 un Cartucho de tinta para HP K8600 - PRETO - validade dos cartuchos deve 61,00 183,00
ser de no minimo 1 ano a partir da data de compra - cartuchos originai
s da mesma marca do fabricante da impressora HP
18 30,0000 un Refil de tinta Epson T664220AL - L355 -original 70 ml - Ciano HP 35,65 1.069,50
19 30,0000 un Refil de tinta Epson T664220AL - L355 -original 70 ml - preto HP 35,65 1.069,50
20 30,0000 un Refil de tinta Epson T664220AL - L355 -original 70 ml -amarela HP 35,65 1.069,50
21 30,0000 un Refil de tinta Epson T664220AL - L355 -original 70 ml - Magenta HP 35,65 1.069,50
RI-09-226-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMED
Total do Empenho : 4.921,00
0 004986 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
3 4,0000 un HD interno capacidade de 500Gb, sata com cabo incluso WD 222,00 888,00
RI-12-752-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 888,00
0 004987 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
1 1,0000 un Nobreak Compact Plus 1200 KVA, especificação conforme complemento/desc 477,00 477,00
rição em anexo Configuração anexa a RI 161/2015 NHS
RI-02-161-2015-Maquinas e equiptos.energeticos-GP
Total do Empenho : 477,00
Total do Credor .: 6.286,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95
0 005278 24.06.2015 1034 Dispensa por Limite 484
1 1,0000 un Contratação de serviços para substituição cfe. descrição complemento d 380,00 380,00
e lona painel de identificação ao público da SMODUTRAN
Contratação de serviços para lona de painel de identificação-SMODUTRAN
-RI-11-159-2015
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1311 STEYER E VETTORATO LTDA ME CNPJ = 93.113.702/0001-62
0 005371 29.06.2015 1049 Dispensa por Limite 495
1 30,0000 un Cópia de chave 11,67 350,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1311 STEYER E VETTORATO LTDA ME CNPJ = 93.113.702/0001-62
Estimativa para pagamento de cópias chaves, para as instalações da SMH
-RI-15-213-2015
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5385 STUDIO SOM EVENTOS E PRODUÇÃO LTDA - ME CNPJ = 15.781.391/0001-04
0 005326 25.06.2015 973 Convite 57
1 1,0000 un Locação de equipamentos de sonorização, cfe. descr.complemento equipam 3.750,00 3.750,00
entos relacionados na RI-14-069-2015 da SMCET
Locação de palco para 24ª Feira Estadual de Artesanato-RI 14-068-2015-
SMCET e Locação de equipamentos para sonorização na 24 Feira de Artesa
nato-RI-14-069-2015-SMCET
Total do Empenho : 3.750,00
Total do Credor .: 3.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3723 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ = 92.690.486/0001-55
0 005071 10.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
175 2,0000 un Oximetro de pulso ROSSMAX 1.880,00 3.760,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.847/2015 SMS.
Total do Empenho : 3.760,00
0 005360 29.06.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53
70 5,0000 un Cobertor térmico de emergência refletivo, impermeável, isolante de fri 10,80 54,00
o, calor e umidade, a prova de água e vento, resistente ao atrito com
osolo, confec.em polietileno laminado aluminizado, para resgates e eme
rgências, como forma de evitar a hipotermia, dimensões 2,1m x 1,3m M
ULTISTOCK
129 100,0000 fr Fixador citológico frasco spray 30ml - Solução de propilenoglicol e ál 3,20 320,00
cool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade
celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de v
idro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à co
loração de Papanicolaou devem apresentar excelente características tin
toriais com ausência de pseudo-acidofilias. Produto com registro na AN
VISA. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas
de Fabricação. ADLIN
Requisição Interna n° 963/2015 - SMS
Total do Empenho : 374,00
Total do Credor .: 4.134,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4251 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RS CNPJ = 03.566.231/0001-55
0 005105 12.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O PRE 32.112,51 32.112,51
CATÓRIO 5000024-71.2013.404.9333 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SETENÇA PROMO
VIDA PELA UNIÃO - FAZENDA NACIONAL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESS
O N.5001704-87.2010.4.04.7105, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 32.112,51
Total do Credor .: 32.112,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC CNPJ = 88.774.922/0001-05
0 005077 10.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
3 180,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e 6,79 1.222,20
mbalagem resistente, com solda reforçada. ESTRELA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC CNPJ = 88.774.922/0001-05
8 120,0000 cx. Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). Solicita- 1,26 151,20
se apresentação de amostra. PRENDA
64 120,0000 l Leite UHT para dietas com restriçao de lactose, sendo zero lactose. In 4,14 496,80
gredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizante citrat
o de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosato de só
dio. Embalagem tetra brick asséptic, contendo 1 litro. Solicita-se apr
esentação de amostra. PIRACANJUBA
67 20,0000 pct Chocolate em pó soluvel, sem lactose e sem glútem. Ingredientes: Cacau 12,70 254,00
em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g. Sol
icita-se apresentação de amostra. BOM GOSTO
REQUISIÇÃO INTERNA N.311/2015 SMED.
Total do Empenho : 2.124,20
0 005858 30.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
8 120,0000 cx. Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). Solicita- 1,26 151,20
se apresentação de amostra. PRENDA
24 90,0000 kg Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 0,60 54,00
solda reforçada - peso líquido 1 kg SALSUL
42 150,0000 pct Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g Soli 2,17 325,50
cita-se apresentação de amostra. BELLA DICA
64 120,0000 l Leite UHT para dietas com restriçao de lactose, sendo zero lactose. In 4,14 496,80
gredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizante citrat
o de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosato de só
dio. Embalagem tetra brick asséptic, contendo 1 litro. Solicita-se apr
esentação de amostra. PIRACANJUBA
65 60,0000 l Alimento com soja,sabor original enriquecido com cálcio e vitaminas, s 2,66 159,60
em conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro So
licita-se apresentação de amostra. SOYTEEN
66 120,0000 l Alimento com soja,sabores abacaxi, pêssego, uva e morango, enriquecid 2,66 319,20
o com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick assé
ptico, contendo 01 litro Solicita-se apresentação de amostra. SOYTEEN
67 20,0000 pct Chocolate em pó soluvel, sem lactose e sem glútem. Ingredientes: Cacau 12,70 254,00
em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g. Sol
icita-se apresentação de amostra. BOM GOSTO
REQUISIÇÃO INTERNA N.º362/2015 SMED.
Total do Empenho : 1.760,30
0 005861 30.06.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50
3 240,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e 6,79 1.629,60
mbalagem resistente, com solda reforçada. ESTRELA
13 480,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,71 820,80
). Solicita-se apresentação de amostra. QUERO
REQUISIÇÃO INTERNA N.369/2015 SMED.
Total do Empenho : 2.450,40
Total do Credor .: 6.334,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5474 SUPERMERCADO RSM LTDA - ME CNPJ = 17.231.483/0002-19
0 004969 03.06.2015 729 Tomada de Preços 5
1 300,0000 un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo 33,88 10.164,00
RI-07-099-2015-MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMDS
Total do Empenho : 10.164,00
0 004971 03.06.2015 729 Tomada de Preços 5
1 350,0000 un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo 33,88 11.858,00
RI-07-101-2015-MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMDS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5474 SUPERMERCADO RSM LTDA - ME CNPJ = 17.231.483/0002-19
Total do Empenho : 11.858,00
0 004972 03.06.2015 729 Tomada de Preços 5
1 400,0000 un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo 33,88 13.552,00
RI-07-098-2015-MATERIAL DESTINADO A ASSITÊNCIA SOCIAL-SMDS
Total do Empenho : 13.552,00
0 004973 03.06.2015 729 Tomada de Preços 5
1 100,0000 un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo 33,88 3.388,00
RI-07-100-2015-MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMDS
Total do Empenho : 3.388,00
Total do Credor .: 38.962,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 004988 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
3 5,0000 un Cartucho de tonner original modelo 105 - referencia MLT-D105S para im 170,00 850,00
pressora SANSUNG SAMSUNG
4 10,0000 un Toner para copiadora Ricoh MP 1900, original RICOH 91,00 910,00
RI-12-753-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 1.760,00
0 004989 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
1 30,0000 un Fonte de enérgia 24 pinos, voltagem padrão 110v ou 220v, ATX 12v 2.x, 100,10 3.003,00
potência de 500 Watts reais (mínimo), com duas conexões SATA (mÍnimo)
WISECASE
2 4,0000 un Placa mãe com video, som e rede on board, que aceite processador padr 1.001,00 4.004,00
ão LGA 1155 (deverão vir com processador incluso de no mínimo core i3
3100BOX, 3.30GHZ, 4 núcleos, 64Bits, ventilador incluso) 1 ano de gara
ntia total e acompanhado com os respectivos cabos ASROCK H81 LGA1150
RI-12-752-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 7.007,00
0 004990 08.06.2015 806 Pregão Presencial 29
1 1,0000 un Notebook, conforme especificações em anexo COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 3.990,00 3.990,00
2.4 GHZ, MEMÓRIA DDR3 1333HZ DE 04GB, LEITOR CARTÃO DE MEMÓRIA 5 EM 1
(SD, MMC, MS, MS PRO, XD, HD 500GB (MÍNIMO), UNIDADE ÓPTICA DVD MULTI
DOUBLE LAYER DRIVE, 3 CONEXÕES USB (SEM EXPANSOR), SAIDA HDML, SAIDA
VGA, ALTO FALANTES E MICROFONE INTEGRADOS (COM SAIDA ALTO FALANTE EXTE
RNO). SEGUE DESCRIÇÃO EM ANEXO LENOVO
RI-12-739-2015-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 3.990,00
Total do Credor .: 12.757,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4234 TACIANE RAQUEL SCHULZ RADONS TRETER CPF = 005.154.300-13
0 005294 24.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PARTICIPAÇÃO DO V EN 120,00 120,00
CONTRO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DA TUBERCULOSE: SI
STEMA PRISIONAL E REDES, QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2015 EM PORTO ALEGR
E/RS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CNPJ = 88.404.645/0001-30
0 005055 09.06.2015 956 Dispensa por Limite 432
1 1,0000 un Inserção de VT´s de 30 segundos para veiculação na midia televisionada 5.129,00 5.129,00
da campanha da SMS, conforme descrição / complemento Da Secretaria Mu
nicipal da Saúde de Ijuí na programação de televisão local. Deverão se
r realizadas 13 inserções de 30" durante o período da campanha.
Contratação de serviço para divulgação da campanha de vacinação, da SM
S-RI-12-868-2015
Total do Empenho : 5.129,00
Total do Credor .: 5.129,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5449 TERESINHA MARIA GRAEFF - ME CNPJ = 13.779.852/0001-70
0 005224 22.06.2015 378 Registro de Preço/Pregão Pre 7
52 40,0000 un Pincel Atômico Azul, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem ráp 0,92 36,80
ida. BRW
53 40,0000 un Pincel Atômico Preta, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem rá 0,90 36,00
pida. BRW
54 40,0000 un Pincel Atômico Vermelho, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem 0,90 36,00
rápida. BRW
55 40,0000 un Pincel Atômico Verde, BRW 0,90 36,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.912/2015 SMS.
Total do Empenho : 144,80
Total do Credor .: 144,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4076 TERESINHA SCHMITT P.P. CPF = 447.213.740-20
0 005315 25.06.2015 202 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 081/2014/1-48. MORADORA ANTONIA M
ARIA MOREIRA DOS SANTOS. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - M
INISTÉRIOS DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3183 TESOURO DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 005117 15.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DE VEICULOS 48.526,82 48.526,82
, VANS E AMBULANCIAS DA PORTARIA Nº337/2013 SES/RS, CFE MEMORANDO INTE
RNO N.30/2015 SMS.
Total do Empenho : 48.526,82
0 005795 30.06.2015 19 Dispensa por Limite
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA CONSULTA POPULAR 2011/2012. 268,62 268,62
Total do Empenho : 268,62
Total do Credor .: 48.795,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 175 TESOURO NACIONAL-CONTA ÚNICA OUTROS = 99999999999
0 005866 30.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO E SALDO DE CAPITAL DO CONTRATO N.233. 163.863,40 163.863,40
606/37/2007/MC/CAIXA. RENDIMENTO R$66.990,98. CAPITAL R$96.872,42.
Total do Empenho : 163.863,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 163.863,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2155 TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM CPF = 005.966.250-65
0 005012 09.06.2015 937 Dispensa por Justificativa 324
1 5.000,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 1,87 9.350,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-293-20
15
Total do Empenho : 9.350,00
Total do Credor .: 9.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 005298 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
8 300,0000 m Cabinho flexivel 750V 1,5mm sil 0,53 159,00
RI-11-117-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU
Total do Empenho : 159,00
0 005300 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
2 1,0000 lt Tinta acrílica fosca, cor branca, lata de 18 litros resicolor 75,00 75,00
RI-09-223-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMED
Total do Empenho : 75,00
0 005301 24.06.2015 825 Tomada de Preços 7
7 1,0000 kg Prego 19 x 39 com cabeça belgo 6,90 6,90
RI-11-354-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-CT
Total do Empenho : 6,90
Total do Credor .: 240,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 005090 12.06.2015 960 Dispensa por Limite 436
1 1,0000 un Serviços de mão de obra para reparos na Motoniveladora Case 845 Espec 840,00 840,00
ializados de torneio mecânico, para refazer pinhão do giro da lâmina,
para Motoniveladora Case 845, ano 2010, n°62.
Contratação de serviços especializados em torneiro mecânico, para a SM
DR-RI-10-133-2015
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 005004 08.06.2015 926 Dispensa por Limite 417
1 1,0000 un Serviço referente a conserto de retro randon nº 90 Para substituição d 337,51 337,51
e elementos filtrantes de combustível e de óleo do motor na Retroescav
adeira Randon, ano 2010, n°90.
Contratação de serviço para substituição de elementos filtrantes de co
mbustível e óleo, da Retroescavadeira RANDON, para a SMDR-RI-10-132-20
15
Total do Empenho : 337,51
0 005150 17.06.2015 976 Dispensa por Limite 447
1 3,0000 un Dente central caçamba 72,50 217,50
2 1,0000 un Dente lateral dir caçamba n° 219000310 72,50 72,50
3 1,0000 un Dente lateral dir. caçamba n° 219000311 70,92 70,92
Aquisição de material para manutenção de veículo retroescavadeira Rand
on 406 B-SMDR-RI-10-147-2015
Total do Empenho : 360,92
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME CNPJ = 00.195.642/0001-93
Total do Credor .: 698,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1044 UBIRATAN MACHADO ERTHAL CPF = 724.947.000-00
0 005299 24.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FA 120,00 120,00
MURS REFERENTE AOS MUNICIPIOS QUE ESTÃO COM OS NOMES NO CADIN, NA CIDA
DE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/06/2015.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5272 V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 13.613.345/0001-62
0 005220 19.06.2015 1005 Dispensa por Limite 466
1 1,0000 un Valor para pagamento de franquia cfe. descr.complemento referente sisn 192,49 192,49
istro nº5312015168323, veiculo Ambulancia placas IWM 1556
Pagto de franquia referente sisnistro nº5312015168323 do veículo Ambul
ancia IWM 1556-RI-12-904-2015-SMS
Total do Empenho : 192,49
Total do Credor .: 192,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA LTDA CNPJ = 02.334.888/0001-24
0 005331 25.06.2015 2438 Pregão Presencial 70
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 18.000,00 18.000,00
OLAS ESTADUAIS. LINHA 21
Total do Empenho : 18.000,00
Total do Credor .: 18.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5404 VALÉRIA LEONARCZIK KUSIAK CPF = 027.253.600-80
0 004995 08.06.2015 902 Dispensa por Justificativa 309
1 100,0000 kg Massa caseira fresca, embalagem plástica, transparente, resistente, p 10,00 1.000,00
eso liquido 500g
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-304-20
15
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4701 VANDERLEI ANTONIO MEGIER CPF = 308.108.760-00
0 004996 08.06.2015 903 Dispensa por Justificativa 310
1 1.500,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,75 2.625,00
2 300,0000 kg Laranja do Céu, tamanho médio, íntegra 2,00 600,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-303-20
15
Total do Empenho : 3.225,00
0 005015 09.06.2015 934 Dispensa por Justificativa 321
1 2.000,0000 kg Bergamota, tamanho médio, íntegra 2,03 4.060,00
Aquisição de generos alimentícios de merenda escolar-SMED-RI-09-296-20
15
Total do Empenho : 4.060,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3784 VANDERLEI VETTORATO CPF = 779.286.010-87
0 005185 18.06.2015 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CONDUZIR O PREFEITO, VIC 1.500,00 1.500,00
E-PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICIP
IO.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3251 VERA LÚCIA IRGANG DOS SANTOS CPF = 687.042.160-91
0 005343 26.06.2015 RI 176 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMETO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA VERA I. DOS SANTOS - (VALOR MENSA 1.600,00 1.600,00
L DE R$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 08/12/2014,
EM ANEXO - 064/2014/2-13. MORADOR: CARMELA DE FATIMA BONET.
Total do Empenho : 1.600,00
0 005344 26.06.2015 RI 177 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA VERA I. DOS SANTOS - (VALOR MENS 1.600,00 1.600,00
AL R$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 08/12/2014 - 0
64/2014/2-13, EM ANEXO. MORADOR: TAINARA BONET.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 3.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3622 VERA REGINA MEIGER FUHRMANN CPF = 394.081.240-49
0 005316 25.06.2015 212 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 08 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$413,34, CONFORME CONT 3.306,72 3.306,72
RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 028/2013/1-28. MORADORA MARLISE D
E FATIMA CRUZ. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO
DAS CIDADES.
Total do Empenho : 3.306,72
Total do Credor .: 3.306,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3581 VERÍSSIMO PADILHA ÁVILA c.poup CPF = 331.937.460-53
0 005259 23.06.2015 164 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$413,34, CONFORME CONT 1.653,36 1.653,36
RATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 029/2013/
1-29. MORADOR DEOCLIDES DO AMARAL. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.225
8-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 1.653,36
Total do Credor .: 1.653,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 433 VICENTE STOQUERA ME CNPJ = 89.358.683/0001-67
0 004978 03.06.2015 916 Dispensa por Limite 411
1 50,0000 un Mini bandeira do municipio em tecido 100% algodão, tamanho 15 x 25cm, 25,00 1.250,00
colorida
Aquisição de Mini bandeira do Município-GP-RI-02-190-2015
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4216 VILMAR DA COSTA CPF = 577.250.200-04
0 005313 24.06.2015 166 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 800,00 800,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 071/2015/1-44. MORADORA MARISTELA MOURA FRA
GA. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº035.2258-44/2011- MINISTÉRIO DAS CIDAD
ES.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5475 VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME CNPJ = 21.161.830/0001-70
0 004975 03.06.2015 911 Dispensa por Limite 410
1 1,0000 un Execução global para conserto emergencial do veiculo Sprinter ,placas 2.065,00 2.065,00
OQU 5795, cfe.descr. complemento DA PORTA LATERAL, DE CORRER, DO FURGÃ
O OQU 5795. QUE NECESSITA DE REPAROS URGENTES DEVIDO A MESMA TER ABERT
O EM MOVIMENTO E SAIDO DOS TRILHOS SOFRENDO SÉRIOS DANOS, QUANDO TRANS
PORTAVA ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM JUSTIFICAT
IVA EM ANEXO. N° PATRIMÔNIO 62277.
RI-09-261-2015-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS-SMED
Total do Empenho : 2.065,00
0 004976 03.06.2015 897 Dispensa por Limite 404
1 1,0000 un Execução global para troca de forração no furgão OQU 5795. conforme de 1.810,00 1.810,00
scrição tear cor chumbo( ver cor da forração hoje existente para se po
ssivel colocar na mesma cor ou similar) do banco do motorista.
RI-09-050-2015-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS-SMED
Total do Empenho : 1.810,00
Total do Credor .: 3.875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
0 005821 30.06.2015 993 Convite 58
15 20,0000 cx. Grampos 26/6, tipo niquelado - Caixa com 5000 grampos. JOCAR 3,75 75,00
19 24,0000 un Cola em Bastão, não tóxica, 20 g MARPEL 3,25 78,00
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 153,00
0 005822 30.06.2015 993 Convite 58
19 10,0000 un Fitilho para presente, cor branco, emb.c/ 50 m NEW PARTY 1,50 15,00
21 2,0000 pct Papel color plus metálico Aspen A4, 180g/m²,pct.c/50 fls. ZUANAZZI 51,50 103,00
22 2,0000 pct Papel color plus metálico Ibiza A4, 180g/m²,pct.c/50 fls. ZUANAZZI 49,90 99,80
23 2,0000 pct Papel color plus vivo Bahamas, A4, 180g/m²,pct.c/50 fls. ZUANAZZI 35,70 71,40
24 2,0000 pct Papel color plus vivo Paris, A4, 180g/m²,pct.c/50 fls. ZUANAZZI 30,60 61,20
25 2,0000 pct Papel color plus vivo Roma, A4, 180g/m²,pct.c/50 fls. ZUANAZZI 30,60 61,20
26 2,0000 pct Papel color plus vivo Madri, A4, 180g/m²,pct.c/50 fls. ZUANAZZI 30,60 61,20
27 2,0000 pct Papel color plus vivo Buenos Aires A4, 180g/m²,pct.c/50 fls. ZUANAZZ 35,70 71,40
I
28 2,0000 pct Papel color plus vivo Rio de Janeiro, A4, 180g/m²,pct.c/50 fls. ZUAN 35,70 71,40
AZZI
29 2,0000 pct Papel color plus vivo Tahiti, A4, 180g/m²,pct.c/50 fls. ZUANAZZI 30,60 61,20
35 10,0000 pct Saco de plástico, formato oficio. 0,10mm, pct.c/ 50 unid. ACP 2,00 20,00
36 4,0000 pct Saco de presente, transparente, incolor, tam.aprox. 15x22cm, pct c/100 4,25 17,00
unid. MWS
Aquisição de materiais de expediente diversos.
Total do Empenho : 713,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2015
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 866,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3531 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52
0 005366 29.06.2015 974 Pregão Presencial 30
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3029/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 30/2014, 1.000,00 1.000,00
P/ AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, REFERENTE A REALINHAM
ENTO FINANCEIRO, PARECER JURIDICO N.053/2015, ADITIVO 01/2015, CFE DOC
UMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4208 WILMAR GOULART DOS SANTOS CPF = 338.587.720-20
0 005846 30.06.2015 226 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (JUNHO), VALOR MENSAL R$400,00, CONFORM 400,00 400,00
E CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 068/2015/1-43. INICIO EM 01/01/2015.
MORADORA ROSITA MAIA. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - M
INISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 400,00
0 005847 30.06.2015 214 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (MAIO), VALOR MENSAL R$400,00 CONFORME 400,00 400,00
CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 068/2015/1-43. INICIO EM 01/01/2015. MO
RADORA ROSITA MAIA. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº035.2258-44/2011 -MINISTÉ
RIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 800,00
Total da Unidade : 14.365.449,85
Total do Órgão ..: 14.365.449,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 14.365.449,85
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
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