Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 73 12º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS-FUNREBOM CNPJ = 89.175.541/0001-64
0 005886 11.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS FUNREBOM. 255,00 255,00
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 255,00
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Credor : 243 ACI-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ CNPJ = 90.740.986/0001-29
0 005757 08.07.2014 RI 29 Dispensa por Justificativa L 4848/08
1 1,0000 REPASSE MENSAL P/ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUI -ACI NO VA 81.666,62 81.666,62
LOR DE R$11.666,66 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME LEI N.4848/20
08 E CONVÊNIO DE GESTÃO EM ANEXO.
Total do Empenho : 81.666,62
Total do Credor .: 81.666,62
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Credor : 646 ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA CNPJ = 73.500.696/0001-99
0 006586 28.07.2014 1314 Dispensada por Limite 856
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE IJUI P/DOIS IRMÃOS 2.450,00 2.450,00
E RETORNO P/IJUI, DIA 20/07/14, P/INTEGRANTES DA ADAI(ASSOC.ARTESÃOS D
E IJUI) PARTICIPAREM DA FEIRA ESTADUAL DE ARTESANATO. OBS: EM SUBSTITU
IÇÃO AO EMPENHO Nº6044/2014.
Total do Empenho : 2.450,00
Total do Credor .: 2.450,00
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Credor : 1911 ADALBERTO FREIRE DA SILVA CPF = 504.982.740-04
0 005961 15.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ADALBERTO FR 60,00 60,00
EIRE DA SILVA, QUE IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA PRAÇA DO PAC, EM
SANTA ROSA-RS NO DIA 15 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
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Credor : 4074 ADRIANO CARLOS OWERGOOR P.P. CPF = 912.639.800-15
0 005981 15.07.2014 RI 220 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL PARA ADRIANO CARLOS OWERGOOR P.P VALO 800,00 800,00
R MENSAL R$400,00 CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 0
1/07/2014. MORADORA ALESSANDRA CUNES CABRAL.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
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Credor : 2141 ADROALDO TRINDADE CPF = 541.062.140-91
0 005751 08.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ SERVIDOR QUE IRÁ A TIRADENTES DO SUL E PINH 60,00 60,00
ERO DO VALE/RS DIA 09/07/14, ONDE IRÁ CONDUZIR SERVIDORES DA DEFESA CI
VIL PARA ENTREGA DE DONATIVOS ARRECADADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS AFETAD
AS PELAS CHUVAS.
Total do Empenho : 60,00
0 006105 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ADROALDO TRINDADE , MOTORISTA QUE IRÁ A P 120,00 120,00
ORTO ALEGRE/RS DIA 21/07/2014, BUSCAR UMA CARGA DE FRALDAS QUE SERÁ RE
PASSADO A PESSOAS AFETADAS PELAS CHUVAS.
Total do Empenho : 120,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 2141 ADROALDO TRINDADE CPF = 541.062.140-91
Total do Credor .: 180,00
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Credor : 1106 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 005857 10.07.2014 P 25 Pregão 25/2013
1 1,0000 20 UND CROMOGLICATO DISSÓDICO 2% - SOL. OFTALMICA 5 ML. REQUISIÇÃO INT 147,40 147,40
ERA N.971/2014 SMS.
Total do Empenho : 147,40
Total do Credor .: 147,40
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Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
0 005637 02.07.2014 1155 Dispensada por Limite 755
1 20,0000 l Óleo mineral quimico 13,00 260,00
RI-09-202-2014-Material quimico-SMED
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
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Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA CNPJ = 01.282.012/0001-19
0 006636 31.07.2014 1338 Convite 99
1 10.000,0000 kg Alimento completo para cães de pequeno e médio porte cfe descrição com 1,84 18.400,00
plemento componentes e niveis de garantia: unidade (máxima) 12 %; prot
eina bruta (minima) 19%, extrato etéreo (minimo) 7,5%; Materia Fibrosa
(máximo) 5%; Matéria mineral (máximo) 9%; Cálcio (máximo) 2%; Fósforo
(minimo) 0,8%, gordura animal estab., premix vitaminico, premix miner
al, vegetais, carne de origem animal (não podendo ser constituido apen
as de visceras e ossos). As quantidade devem ser entregues fracionadas
, cfe.solicitação da Coord.de Proteção Animal. Chique Bom
RI-13-092-2014-Alimento para animais-SMMA
Total do Empenho : 18.400,00
Total do Credor .: 18.400,00
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Credor : 5019 ALEXANDRE NICOLAS SBARDELOTTO ALEXIS CPF = 479.550.740-68
0 005640 02.07.2014 1165 Dispensa por Justificativa 235
1 1,0000 un Exame de retossigmoidoscopia flexivel (RSC) 250,00 250,00
RI-12-991-2014-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
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Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 005992 16.07.2014 1177 Dispensa por Justificativa 237
1 1,0000 un Contratação de execução global (material e mão de obra) para instalaçã 6.642,00 6.642,00
o de fibra óptica, cfe. descr. complemento cfe.anexo do predio central
da Prefeitura Municipal até o novo endereço da SMH, à Rua 7 de Setemb
ro, nº 569
RI-15-204-2014-Demais serv.terceiros pessoa juridica-SMH
Total do Empenho : 6.642,00
0 006128 22.07.2014 1245 Convite 92
1 1,0000 un Torre estaiada de cantoneira, cfe.descrição complemento 6 m, treliçada 3.620,00 3.620,00
s triang.,reforçada, pint.esmaltada, galavanizada,parafusada com paraf
. de aço (não pode ser soldado),que será usada p/receber antenas de in
ternet com área de até 1,00 m², vento VO=30M/S=108k/h, modul. de 3 em
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
3m, os 6 m são considerados acima do telhado, a torre deverá ser entre
gue com suporte para fixa la desde o chão, em estr.metalica,consideran
do 0,70cm que sera enterrada no solo, a empresa devera realizar visita
no local, junto c/tecn.de inform.agendar visita p/fone 55 3331 8824,e
m hor,comerc.,prazo de entrega 20 dias a partir do empenho contab.
RI-12-886-2014-Peças não incorporaveis a imoveis-SMS
Total do Empenho : 3.620,00
0 006618 30.07.2014 1407 Dispensada por Limite 933
1 1,0000 un Petch Cord CAT6 831,50 831,50
RI-03-104-2014-Material de proces. de dados-SMG
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.104/2014 E MEMORA -805,00 -805,00
NDO INTERNO N.263/2014 SMG. VALOR A MAIOR .
Total do Empenho : 26,50
0 006619 30.07.2014 1408 Dispensada por Limite 934
1 1,0000 un Serviço de instalação de equipamento cfe. descr.complemento Switch par 831,50 831,50
a informatica na sede do Procon Ijui
RI-03-102-2014-Serv.de processamento de dados-SMG
1 1,0000 VAOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.95/2014 E MEMORAND -551,50 -551,50
O INTERNO N.264//2014 SMG. MOTIVO O EMPENHO SAIU COM VALOR A MAIOR QUE
A NOTA FISCAL.
Total do Empenho : 280,00
0 006620 30.07.2014 1409 Dispensada por Limite 935
1 1,0000 un Switch com 24 portas conforme descrição em anexo 2 GB 525,00 525,00
RI-03-101-2014-Equipto. de processammento de dados-SMG
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 11.093,50
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Credor : 4088 ALINE RODRIGUES DOS SANTOS CPF = 014.531.630-00
0 006649 31.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO 400,00 400,00
DO SAMU, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2014 NO GALPÃO CRIOULO DO SANA
TÓRIO PARTENON EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
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Credor : 4089 ALTACHERES FREITAS DE OLIVEIRA CPF = 000.049.470-45
0 006650 31.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO 400,00 400,00
DO SAMU, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2014 NO GALPÃO CRIOULO DO SANA
TÓRIO PARTENON EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
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Credor : 2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME CNPJ = 10.716.309/0001-36
0 006150 24.07.2014 1347 Dispensada por Limite 884
1 1,0000 un Execução global para conserto da bomba submersa do poço artesiano da e 2.500,00 2.500,00
scola sede do IMEAB troca do motor
RI-09-432-2014-Manut. e conserv.de maq. e equipto.SMED
Total do Empenho : 2.500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Total do Credor .: 2.500,00
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Credor : 4810 ANA PAULA PERUSSO CNPJ = 03.585.035/0001-28
0 005686 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
20 7,0000 un Relógio para jogo de xadrez BOTICELLI 90,00 630,00
RI-09-105-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
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Credor : 3882 ANB FARMA LTDA CNPJ = 73.773.129/0001-06
0 005679 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
14 100,0000 fr Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, lacitina de soja e l 9,75 975,00
anolina Frasco 100 mL DERSANI
REQUISIÇÃO INTERNA N. 970/2014 SMS.
Total do Empenho : 975,00
Total do Credor .: 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 630 ÂNGELA CRISTINA MARCHIONATTI CPF = 756.691.020-53
0 006573 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PEROITE P/ COORDENADORA DA M 300,00 300,00
ULHER, PARTICIPAR DA ENTREGA DO KIT DE MÓVEIS RECEBIDO PELA COORDENADO
RIA DA MULHER, ATRAVÉS DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DOS ORGANISMOS DE
POLITICAS P/ MULHERES (OPM) EM ESTEIO/RS NO DIA 29/07/2014.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL DIARIAS -200,00 -200,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 006049 21.07.2014 1316 Dispensada por Limite 858
1 1,0000 un Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/ 260,00 260,00
descrição em anexo. Para lçto da revista: Coletânea de textos da Rede
de Proteção a Mulher, realizada pela Coord.da Mulher no dia 04/08/14.
Orçar alimentação para a média de 50 pessoas.Itens: - 06 un por pessoa
(doces e salgados), sendo: pastéis fritos, empadas, sanduiches, torra
dinhas, sonhos e bombas de creme. - Água c/gás e suco. A empresa dever
á entregar, bem como organizar mesas e fornecer os utensilios necessár
ios para servir (toalhas para as mesas, guardanapos de papel, copos pl
ásticos descartáveis, etc). A entrega do pedido deverá ser às 9h.
RI-02-310-2014-Festividades e homenagens-GP
Total do Empenho : 260,00
0 006050 21.07.2014 1317 Dispensada por Limite 859
1 1,0000 un Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/ 1.060,00 1.060,00
descrição em anexo. Para Seminário: 8 anos de sanção da Lei Maria da P
enha, realizada pela Coord.da Mulher no dia 07/08/14. Orçar alimentaçã
o para a média de 150 pessoas.Itens: - 09 un por pessoa (doces e salga
dos), sendo: pastéis fritos e assados, empadas, barquetes,panelinhas,
canapés prensado, croquetes, torradinhas, sonhos e bombas de creme. -
Água c/gás, chá e suco. A empresa deverá entregar, bem como organizar
mesas e fornecer os utensilios necessários para servir (toalhas para a
s mesas, guardanapos de papel, copos plásticos descartáveis, etc). A e
ntrega do pedido deverá ser às 9h30min.
RI-02-311-2014-Festividades e homenagens-GP
Total do Empenho : 1.060,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 006051 21.07.2014 1318 Dispensada por Limite 860
1 1,0000 un Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/ 1.185,00 1.185,00
descrição em anexo. composto por 03 tipos de doces e 5 tipos de salgad
o com diversos sabores e ainda água, chá, café com leite, para aproxim
adamente 110 pessoas em eventos do SMS
RI-12-1024-2014-Material para festividades e homenagens-SMS
Total do Empenho : 1.185,00
0 006630 30.07.2014 1419 Dispensada por Limite 939
1 1,0000 un Contratação de empresa para fornecimento de material para coquetel (co 380,00 380,00
ffee break), cfe. descr.complemento ara 1º Ciclo de Debates: Atenção B
ásica na Coordenação de Redes e Continuidade do Cuidado, composto por
2 tipos de doces e 5 tipos de salgados com sabores diversos e ainda ág
ua, café, refrigerante para aproximadamente 50 pessoas
RI-12-1166-2014-Material para festividades e homenagens-SMS
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 2.885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 006085 21.07.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
4 480,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) APT 5,00 2.400,00
10 120,0000 kg Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). PRIME 2,62 314,40
23 200,0000 pct Massa c/ ovos, Spaghetti furadinha (embalagem plastica, transp., resis 1,58 316,00
t., - peso líquido 500g OGLIARI
43 40,0000 un Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/des 8,32 332,80
crição em anexo NUTRIMENTAL
requisição interna nº411/2014 SMED.
Total do Empenho : 3.363,20
Total do Credor .: 3.363,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1610 APAE(SAUDE)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUI OUTROS = 99999999999
0 006129 22.07.2014 RI 1078 Dispensa por Justificativa CONV 01/12
1 1,0000 CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DEFICIÊNCIA MENT 38.246,10 38.246,10
AL E/OU MÚLTIPLA, EM REGIME AMBULATORIAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE I
JUI, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 38.246,10
Total do Credor .: 38.246,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
0 006117 22.07.2014 1334 Dispensada por Limite 873
1 3,0000 un Recarga e reteste de extintor de incêndio AGP 10 litros, conforme NBR 38,00 114,00
11715, com validade de 1 ano
2 2,0000 un Recarga de extintor mod. CO2-04 kg 60,00 120,00
3 2,0000 un Recarga e reteste de extintor de incêndio PP 8kg, conforme NBR 10721 60,00 120,00
RI-08-035-2014-Gás e outros materiais engarrafados-SEMDEC
Total do Empenho : 354,00
Total do Credor .: 354,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 005763 09.07.2014 1207 Dispensada por Limite 785
1 2,0000 un Arquivo de aço conforme descrição anexo para pastas suspensas confec.e 830,00 1.660,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
m chapa 24 de aço, 4 gavetas, c/armação p/pastas suspensas
2 1,0000 un Mesa cfe. descrição complemento 120 x 55 com gavetas na cor clara 211,00 211,00
RI-06-133-2014-Mobiliario em geral-SMF
Total do Empenho : 1.871,00
0 005764 09.07.2014 1208 Dispensada por Limite 786
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 340,00 340,00
e.descrição complemento e revisão de impressora matricial Epson FX 219
0.
RI-06-154-2014-Manut.conserv.equip.de proces.de dados-SMF
Total do Empenho : 340,00
0 005881 11.07.2014 1207 Dispensada por Limite 785
2 1,0000 un Mesa cfe. descrição complemento 120 x 55 com gavetas na cor clara 149,00 149,00
RI-06-133-2014-Mobiliario em geral-SMF
Total do Empenho : 149,00
0 005893 11.07.2014 1185 Convite 88
1 5,0000 un Relógio biométrico de ponto, cfe. descrição complemento com capac.mini 1.678,00 8.390,00
ma de 2.800 impressões digitais, minimo de 65.000 registros, comunicaç
ão TCP/IP, USB verificação 1:1 e 1N,autent.por senha,impres.digital e
cartão mifare 13,56 MHz,display LCD,sensor biométrico tipo óptico, res
ol. de no minimo 500dpi, confirmação de marcação por indicação luminos
a e aviso sonoro,com programa de tratamentos de dados de acordo com a
portaria 1510/2009.Obs:garantia de 1ano, equipto.instal.assistencia té
cnica qdo solic. por periodo de 1 ano, KEYPASS
RI-07-217-2014-Outros materiais permanentes-SMDS
Total do Empenho : 8.390,00
0 005894 14.07.2014 1185 Convite 88
1 5,0000 un Relógio biométrico de ponto, cfe. descrição complemento capac.minima d 1.678,00 8.390,00
e 2.800 impres.digitais,minimo 65.000 reg.,comunic. TCP/IP USB, verif.
1:1 e 1:N;autentic.por senha, impres.digital e cartão mifare 13,56 \m
hz no minimo, display LCD, sensor biométr.tipo óptico resol.min.500 dp
i, confirmação de marcaçã por indic. luminosa e aviso sonoro, garantia
minima 1 ano, a empresa venc. deverá dar assist.tecnica quando silici
tada, pelo periodo min.de 1 ano. KEYPASS
RI-09-136-2014-Outros materiais permanentes-SMED
Total do Empenho : 8.390,00
0 006040 18.07.2014 1310 Dispensada por Limite 852
1 1,0000 un Mão-de-obra para conserto, reinstalação e configuração de relogio pont 270,00 270,00
o,cfe.descr.complemento KL quartz, da Escola Municipal Infantil Meu Pe
queno Mundo
RI-09-397-2014-Manut.e conserv.de maq.e equipto.SMED
Total do Empenho : 270,00
0 006659 31.07.2014 1293 Convite 96
26 5,0000 un Pasta A-Z, LL, of Classic, vermelho,tam. 28,5 x 34,5 x 7cm, revestida 15,35 76,75
externamente em polipropileno resistente e carbono,revestimento intern
o em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui canton
eiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta etiq
ueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES
27 5,0000 un Pasta A-Z, LL, of Classic, azul celeste,tam. 28,5 x 34,5 x 7cm, revest 15,35 76,75
ida externamente em polipropileno resistente e carbono,revestimento in
terno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui ca
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
ntoneiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta
etiqueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES
RI-07-229-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 153,50
0 006660 31.07.2014 1293 Convite 96
3 200,0000 un Apontador de lápis, simples de plástico SUMM 0,18 36,00
RI-12-995-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 36,00
0 006661 31.07.2014 1293 Convite 96
1 1,0000 un Tonner preto para impressora HP Laser Jet - Ref. 80 A - CF 280A - orig 425,00 425,00
inal categoria A da HP HP
RI-07-261-2014-MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-SMDS
Total do Empenho : 425,00
Total do Credor .: 20.024,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 005807 09.07.2014 1225 Dispensa por Justificativa 245
1 1,0000 un Ressonância magnetica de encéfalo com acompanhamento anestésico 1.448,00 1.448,00
RI-12-1007-2014-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 1.448,00
0 005901 14.07.2014 1251 Dispensa por Justificativa 257
1 1,0000 un Exame Ressonância Magnética Mamas 600,00 600,00
RI-12-1060-2014-Serv. medic.hospit.odonto laborat.-SMS
Total do Empenho : 600,00
0 006116 22.07.2014 1333 Dispensa por Justificativa 267
1 1,0000 un Exame de ressonancia nuclear magnética de encéfalo e coluna lombar com 3.124,00 3.124,00
acompanhamento anestésico, mais taxa de sala
RI-12-1109-2014-Serv.medic.hospit.odonto laborat.-SMS
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.119/2014 E MEM.IN -475,99 -475,99
T.Nº1821/2014 SMS. MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Total do Empenho : 2.648,01
Total do Credor .: 4.696,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4081 ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES DA LINHA 6 CNPJ = 12.986.663/0001-06
0 006046 21.07.2014 RI 85 Dispensa por Justificativa 24,XXVII
1 1,0000 VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO N.001/2014, ENTRE O MUNICIPIO DE IJUI - PO 13.334,35 13.334,35
DER EXECUTIVO E A ARL6 ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES DA LINHA 6, COM O OB
JETIVO DE REALIZAR CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA SO
LIDÁRIA.
Total do Empenho : 13.334,35
Total do Credor .: 13.334,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 005936 14.07.2014 RI 1049 Dispensa por Justificativa PORT 245/05
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE REPASSE AO HOSPITAL BOM PASTOR REFERENTE AO IN 18.000,00 18.000,00
CENTIVO FINANCEIRO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD II - CONFORME PORTARIA N
º245/GM EM 17 DE FEVEREIRO DE 2005.
Total do Empenho : 18.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 005937 14.07.2014 RI 1050 Dispensa por Justificativa PORT 245/05
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE REPASSE AO HOSPITAL BOM PASTOR REFERENTE AO IN 12.000,00 12.000,00
CENTIVO FINANCEIRO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD II - CONFORME PORTARIA N
º245/GM EM 17 DE FEVEREIRO DE 2005.
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 006087 21.07.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
7 120,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Prenda 1,13 135,60
9 120,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Prenda 2,41 289,20
11 120,0000 kg Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Aurea 3,48 417,60
14 500,0000 kg Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 0,97 485,00
da reforçada - peso líquido 1 kg). Sinha
15 600,0000 kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) Pradinho 3,68 2.208,00
42 800,0000 un Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Orqui 2,14 1.712,00
dea
44 500,0000 pct Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g Pr 2,07 1.035,00
adinho
45 800,0000 pct Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Diana 1,44 1.152,00
57 120,0000 cx. Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) Pren 1,56 187,20
da
59 120,0000 cx. Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Pre 2,56 307,20
nda
Requisição interna nº413/2014 SMED.
Total do Empenho : 7.928,80
Total do Credor .: 7.928,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1508 ATUATI ATUATI & CIA LTDA ME CNPJ = 01.435.215/0001-06
0 005887 11.07.2014 1046 Pregão 31
3 0,1800 un Carreta agrícola metalica, cfe. descr.complemento Basculante, com pist 13.000,00 2.340,00
ão hidraulico acionado por bomba independente acionada por tomada de f
orça do trator com rodados do tipo tandem e 4 pneus novos nas bitolas
minimas 7.50-16, com tampa traseira basculante e abertura lateral, ca
pacidade minima de 6 toneladas e 8 m³ ANDERSIL
4 0,0900 un Kit plataforma cortadora e recolhedora de forragens, cfe.descr.complem 3.450,00 310,50
ento com largura minima de corte de 1120 com discos de corte e navalha
s, com sistema universal de adaptação em qualquer marca de ensiladeira
, acionado por polia da ensiladeira MKMPC1200
CONTRAPARTIDA CONTRATO REPASSE Nº389.453-91/2012/MAPA/PRODESA, SICONV
Nº772967/2012/MAPA/PRODESA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST
ECIMENTO
Total do Empenho : 2.650,50
0 005888 11.07.2014 1046 Pregão 31
3 1,8200 un Carreta agrícola metalica, cfe. descr.complemento Basculante, com pist 13.000,00 23.660,00
ão hidraulico acionado por bomba independente acionada por tomada de f
orça do trator com rodados do tipo tandem e 4 pneus novos nas bitolas
minimas 7.50-16, com tampa traseira basculante e abertura lateral, ca
pacidade minima de 6 toneladas e 8 m³ ANDERSIL
4 0,9100 un Kit plataforma cortadora e recolhedora de forragens, cfe.descr.complem 3.450,00 3.139,50
ento com largura minima de corte de 1120 com discos de corte e navalha
s, com sistema universal de adaptação em qualquer marca de ensiladeira
, acionado por polia da ensiladeira MKMPC1200
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1508 ATUATI ATUATI & CIA LTDA ME CNPJ = 01.435.215/0001-06
CONTRATO REPASSE Nº389.453-91/2012/MAPA/PRODESA, SICONV Nº772967/2012/
MAPA/PRODESA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Total do Empenho : 26.799,50
Total do Credor .: 29.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1041 AUREA BIGOLIN CPF = 633.193.650-53
0 006572 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE TREINADORES DA CO 150,00 150,00
NFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL, NOS DIAS 25 A 31 DE JULHO DE 2014,
CONFORME ANEXO.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2026 AURETE BRUM CPF = 314.558.830-34
0 005814 10.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 29 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA AURETE BRUM NAS OFI 7.250,00 7.250,00
CINAS DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS N RAPS - INTERCAMBIO ENTRE EX
PERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS
20/07/2014 A 17/08/2014 EM UBERLÂNDIA/MG.
Total do Empenho : 7.250,00
Total do Credor .: 7.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 85 B H FARMA COMERCIO LTDA CNPJ = 42.799.163/0001-26
0 005693 04.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
150 50,0000 fr Gentamicina, sulfato, solução oftálmica 5mg/ml Frasco 5ml ALLERGAN 5,90 295,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.972/2014 SMS.
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3768 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 005710 04.07.2014 RI 07 Dispensa por Justificativa CTR 02/13
1 1,0000 ESTIMATIVO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORM 187.500,00 187.500,00
E CONTRATO BADESUL N.002/2013, 3ºTRIMESTRE DE 2014.
Total do Empenho : 187.500,00
0 005934 14.07.2014 RI 06 Dispensa por Justificativa CTR 02/13
1 1,0000 ESTIMATIVO JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CFE CONTRAT 80.000,00 80.000,00
O BADESUL Nº02/2013, 3º TRIMESTRE DE 2014.
Total do Empenho : 80.000,00
Total do Credor .: 267.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ = 92.702.067/0044-26
0 005732 07.07.2014 RI 156 Dispensa por Justificativa 24,XXIII
1 1,0000 TARIFA BANCARIA 3º TRIMESTRE DE 2014. 10.000,00 10.000,00
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 BANRISUL SERVIÇOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 005932 14.07.2014 RI 255 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VALOR ESTIMADO (6 MESES) PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO 4.000,00 4.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 BANRISUL SERVIÇOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 4.000,00
0 005933 14.07.2014 RI 256 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VALOR ESTIMADO (5 MESES) PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO 3.000,00 3.000,00
SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMDS.
Total do Empenho : 3.000,00
0 005935 14.07.2014 RI 257 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VALOR ESTIMADO (6 MESES) PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO 4.000,00 4.000,00
SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMDS.
Total do Empenho : 4.000,00
0 005986 16.07.2014 RI 94 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTE 8.500,00 8.500,00
MA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMMA. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.
Total do Empenho : 8.500,00
0 006014 16.07.2014 RI 1087 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA 20.000,00 20.000,00
DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS.
Total do Empenho : 20.000,00
0 006015 16.07.2014 RI 1088 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA 20.000,00 20.000,00
DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS.
Total do Empenho : 20.000,00
0 006016 16.07.2014 RI 1089 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA 20.000,00 20.000,00
DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS.
Total do Empenho : 20.000,00
0 006118 22.07.2014 RI 1091 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA 20.000,00 20.000,00
DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS.
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 99.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5328 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME CNPJ = 10.861.306/0001-96
0 006132 22.07.2014 883 Tomada de Preços 18
1 250,0000 br Tubo de pvc 40mm (DN32). Barra de 6 metros. IMBRATUBO 18,48 4.620,00
3 250,0000 br Tubo de pvc 25mm (DN20). Barra de 6 metros. IMBRATUBO 7,38 1.845,00
RI-10-184-2014-Obras em andamento-SMDR
Total do Empenho : 6.465,00
Total do Credor .: 6.465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3926 BIANCA KUSIAK JACOBOSKI CPF = 032.111.310-19
0 006678 31.07.2014 1427 Dispensa por Justificativa 286
1 500,0000 kg Pão tipo sovado peso liquido medio por unidade de 500g conforme descri 7,26 3.630,00
ção
RI-09-416-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 3.630,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
0 005644 02.07.2014 1169 Dispensada por Limite 761
1 1,0000 un Bomba de combustivel MM100003 450,00 450,00
2 1,0000 un Filtro de combustivel 20,00 20,00
RI-11-301-2014-Material p/manut.de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64
0 006139 23.07.2014 1341 Dispensada por Limite 878
1 4,0000 un Pneu 185/65 R15, para veiculo Renault Logan 240,00 960,00
RI-13-065-2014-material para manut. de veiculos-SMMA
Total do Empenho : 960,00
0 006147 23.07.2014 1344 Dispensada por Limite 881
1 4,0000 un Pneu radial, novo 195/70 R15, Caminhão Hyundai HR com balanceamento e 344,00 1.376,00
geometria para veiculo placas IPB 1687
RI-07-204-2014-Material para manutenção de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 1.376,00
Total do Credor .: 2.336,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
0 005869 11.07.2014 880 Tomada de Preços 17
1 1,0000 un Contratação de execução global (mão de obra e material) para reperfila 154.810,80 154.810,80
mento e revestimento de pavimentação asfáltica tipo CBUQ sobre pavimen
tação existente de asfalto e pedra irregular,cfe. descrição complement
ar Narua dos Imigrantes, no tracho entre as Ruas da Chacaras e Carvali
nho, no bairro Progresso
RI-11-276-2014-Outras obras e instalações-SMDU
Total do Empenho : 154.810,80
0 005976 15.07.2014 951 Concorrência 3
1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.88/2014. MOTIVO EM -114.523,79 -114.523,79
PENHADO A MAIOR E REVERTIDO PARA CONTRAPARTIDA, CFE MEM.INT.Nº564/2014
SMODUTRAN.
1 1,0000 un Contratação de serviços para execução global na pavimentação asfaltica 2.290.475,87 2.290.475,87
do tipo CBUQ, cfe. descrição complemento sobre pavimentação existente
de pedra irregular(calçamento) passeios públicos e sinalizações viári
as, na Rua Cassiano Ricardo, entre a avenida Cel.Alfredo Steglich e a
rua Treze de Maio e na rua Benjamim Barriquelo entre as ruas Treze de
Maio e a rua Rubem Roberto Matheis, nesta cidade, cfe.projeto, memoria
l descritivo e planilha orçamentária em anexo
RI-11-280-2014-Outras obras e instalações-SMDU
Total do Empenho : 2.175.952,08
0 006119 22.07.2014 1161 Tomada de Preços 31
1 250,0000 ton Concreto betuminoso usinado a quente para recuperação de pavimentação 200,00 50.000,00
asfáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa burracos) e lomb
adas fisicas em diversas ruas centrais e bairros
RI-11-040-2014-utros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 50.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.380.762,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 18 BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 90.730.516/0001-84
0 006003 16.07.2014 1284 Dispensada por Limite 834
1 1,0000 Pç Semi eixo ford cargo 2428F 1.100,00 1.100,00
2 1,0000 un Barra de direção curta micro MB 608 365,00 365,00
3 1,0000 un Cilindro mestre micro MB 608 250,00 250,00
4 2,0000 un Retentor roda tras.micro MB 608 40,00 80,00
5 1,0000 un Jogo de lonas de freio Micro MB 608 140,00 140,00
6 1,0000 un Semi eixo Scania P 94 260 850,00 850,00
7 1,0000 Pç Silencioso intermediario corsa 135,00 135,00
8 1,0000 un Silencioso tras Corsa 130,00 130,00
9 1,0000 un Rolamento roda dianteira Corsa 110,00 110,00
10 1,0000 un Jogo de pastilha de freio corsa 65,00 65,00
11 1,0000 un Rolamento roda traseira interna micro MB 608 175,00 175,00
RI-10-231-2014-Materiais para manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA CNPJ = 93.899.953/0001-14
0 006612 30.07.2014 1399 Dispensada por Limite 925
1 1,0000 un Rack (bagageiro) de teto conforme complemento auto colante, com capac 380,00 380,00
idade de carga de 50 Kg compativel para o veiculo Furgão Partner.
RI-12-1104-2014-Acessorios para automoveis-SMS
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01
0 005675 03.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO D 60,00 60,00
O CONTRATO N.0389.994-35/2012.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2052 CAMILA DE FREITAS KOMMERS CNPJ = 10.261.258/0001-03
0 005642 02.07.2014 1167 Dispensada por Limite 759
1 1,0000 un Serv. de confecção de banner em lona cfe complemento/descrição com as 370,00 370,00
seguintes dimens. 1,20 x 0,90m, impres.colorida de lata resolução, com
acabamentos e 01 faixa com as seguintes dimens. 5,00 x 1,00m, impres
. colorida com acabamentos
RI-02-267-2014-Serviços gráficos-GP
Total do Empenho : 370,00
0 005650 02.07.2014 1175 Dispensada por Limite 767
1 1,0000 un Confecção de faixa, cfe.descr.complemento 03 unidades, com as seguint 900,00 900,00
es dimens. 5,00x1,00m, impressão colorida em lona, com acabamentos
RI-02-268-2014-Serviços graficos-GP
Total do Empenho : 900,00
0 006615 30.07.2014 1404 Dispensada por Limite 930
1 1,0000 un Banner colorido em impressão digital tamanho 1,20 x 0,90m com acabamen 525,00 525,00
tos Informações e maiores detalhes com Lidiane - Setor Pedagógico Fone
: 55 3332 9044 ramais 213/215 na SMED, 07 unidades
RI-09-440-2014-Serviços gráficos-SMED
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2052 CAMILA DE FREITAS KOMMERS CNPJ = 10.261.258/0001-03
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 1.795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5144 CARLOS DANIEL DATSCH CNPJ = 14.812.206/0001-20
0 005643 02.07.2014 1168 Dispensada por Limite 760
1 1,0000 un Exec.global p/revisão, conserto e substituição de peças de climatizado 780,00 780,00
r de ar cfe complemento/descrição em anexo peças: carga de gás e compr
essor
RI-14-101-2014-Manutenção e conserv.de bens imoveis-SMCET
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 CARLOS DEOVANI BERTI MARTINS p.p. CPF = 403.999.580-53
0 005725 07.07.2014 RI 219 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES (JULHO-SET) DE ALUGUEL, PARA CARLOS D.B.MARTINS 1.252,74 1.252,74
VALOR MENSAL R$417,58, CFE ADITVO E CONTRATO DE ALUGUEL ANEXO. MORADOR
CARLOS A.FUCILINI.
Total do Empenho : 1.252,74
Total do Credor .: 1.252,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5293 CARMEM ROSEMERI COPETTI CPF = 450.605.410-53
0 006028 17.07.2014 1301 Inexigibilidade 15
1 50,0000 un Consultas médicas especializadas na área de Endocrinologia devido a in 120,00 6.000,00
existência de especialista na Rede Pública de Saúde.
RI-12-1073-2014-Serv.medic.e odontologicos-SMS
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4622 CASA DO SOCORRISTA COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURAN CNPJ = 07.076.283/0001-02
0 005705 04.07.2014 1060 Convite 82
2 52,0000 un Camiseta, padrão SAMU 192, descrição, modelo e tamanhos conforme anexo 18,35 954,20
descrição anexa a RI 814/2014 SMS CS
RI-12-814-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMS
Total do Empenho : 954,20
Total do Credor .: 954,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CASSIANO FUNCK NEUBERGER CPF = 025.081.730-61
0 006686 31.07.2014 1416 Dispensa por Justificativa 287
1 500,0000 kg Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 1,98 990,00
RI-09-423-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 005687 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
20 14,0000 un Alça de atividade cfe.descr.compl. com ganchos p/pendurar no carrinho, 42,90 600,60
berço ou bebe conforto, colorido que produz sons suaves FISCHER PRICE
23 24,0000 un mordedor ursinho rosa,cfe.descr.compl. de material resistente, pintura 21,00 504,00
atóxica e lavável FISCHER PRICE
24 24,0000 un Mordedor elefante cfe.descr.compl. de material resistente, pintura ató 21,00 504,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
xica e lavavel FICHER PRICE
43 25,0000 col Coleção Urban - coleção com 07 super caminhões cada um com sua função 39,95 998,75
ROMA JENSON
74 95,0000 un Carrinho de boneca Princesas, cfe.descr.compl. c/estr. de ferro e teci 81,90 7.780,50
do estampado das princesas mater:ferro e tecido dimens. 32 x 64 x 14 c
m MP
RI-09-172-2014-Material educativo e esportivo-SMED
1 1,0000 VAOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.101/2014 E MEMORAN -998,75 -998,75
DO INTERNO N.551/2014 SMED. MOTIVO A EMPRESA DESISTIU DE ENTREGAR O IT
EM.
Total do Empenho : 9.389,10
0 005762 09.07.2014 1206 Dispensada por Limite 784
1 4,0000 un Cadeira giratória cfe.descrição complemento ergométrica, sistema regul 370,00 1.480,00
avel braço, altura e costas, sem braço em vinil preto
RI-06-155-2014-Mobiliario em geral-SMF
Total do Empenho : 1.480,00
0 005777 09.07.2014 969 Convite 75
1 5,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 112,00 560,00
7 10,0000 un Lápis Preto nº 02 corpo sextavado,grafite HB LEO 0,15 1,50
8 2,0000 un Cola branca escolar, totalmente lavavél, não tóxica, aderência de alta 7,00 14,00
qualidade - embalagem de 1 kg. POLYCART
10 10,0000 cx. Etiquetas auto-adesivas 33,9 x 101,6 x 20, branca, caixa com 25 folhas 7,00 70,00
COLACRIL
13 200,0000 un Pasta classificadora, de papelão, sem trilho cfe.modelo anexo a RI 207 1,20 240,00
/14 da GP POLYCART
RI-02-207-2014-Material de expediente-GP
Total do Empenho : 885,50
0 005778 09.07.2014 969 Convite 75
1 2,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 112,00 224,00
5 500,0000 un Envelope branco para carta tamanho 22,9cm x 11,5cm FORONI 0,05 25,00
RI-03-056-2014-Material de expediente-SMG
Total do Empenho : 249,00
0 005779 09.07.2014 969 Convite 75
28 10,0000 un Caderno espiral grande, com 96 folhas GRAFIA 3,30 33,00
RI-09-326-2014-Material de expediente-SMED
Total do Empenho : 33,00
0 005871 11.07.2014 723 Tomada de Preços 14
1 100,0000 un Termolina Leitosa 100ml ACRILEX 3,00 300,00
2 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor verde bandeira ACRILEX
3 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor azul celeste ACRILEX
4 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor vermelho vivo ACRILEX
5 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor verde claro ACRILEX
6 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor rosa cha ACRILEX
7 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor amarelo ACRILEX
8 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
ml, cor azul ACRILEX
9 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor laranja ACRILEX
10 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor lilás ACRILEX
11 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor rosa ACRILEX
12 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor roxo ACRILEX
13 20,0000 kit Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 8,00 160,00
ml, cor verde oliva ACRILEX
15 500,0000 kit Tinta dimensional glitter, relevo, 3D, cor ouro, 35 ml ACRILEX 4,00 2.000,00
RI-07-111-2014-Outros materiais de consumo-SMDS
Total do Empenho : 4.220,00
0 005872 11.07.2014 723 Tomada de Preços 14
3 300,0000 tb Cola para Tecido pronta p/uso,37 ml, soluvel em água e não tóxica, sec 1,50 450,00
agem ao ar, indicada somente para tecidos 100% algodão.Não resistente
a sucessivas lavagens.Em trabalhos artesanais, acabamentos com tinta d
imensional ou acripuff nas bordas de aplicação de tecido sobre tecido
melhoram sua fixação. ACRILEX
RI-07-110-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho : 450,00
0 006054 21.07.2014 1320 Dispensada por Limite 862
1 5,0000 un Caneta Hidrográfica , cor vermelha 1,20 6,00
2 5,0000 un Caneta Hidrográfica , cor amarela 1,20 6,00
3 5,0000 un Caneta Hidrográfica , cor verde 1,20 6,00
4 5,0000 un Caneta Hidrográfica , cor azul 1,20 6,00
5 1,0000 un Quadro branco 0.90 x 1.20 79,00 79,00
6 1,0000 un Apagador para quadro branco 10,45 10,45
7 10,0000 un Caneta marcador para quadro branco, conforme complemento/descrição em 5,65 56,50
anexo.
8 4,0000 un Pasta catálogo com 20 divisórias plásticas 9,90 39,60
9 3,0000 un Pasta plástica transparente , cfe.descr.complemento com canaleta 3,00 9,00
10 5,0000 un Fichário de mesa, com uma gaveta 14,70 73,50
RI-12-1081-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 292,05
0 006140 23.07.2014 1340 Dispensada por Limite 877
1 1.250,0000 un Envelope pardo,dimensões 240mm x 340mm 0,06 75,00
2 625,0000 un Envelopes, formato 310mm x 410mm, papel kraft natural, 80g. 0,08 52,50
RI-12-1106-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 127,50
0 006610 30.07.2014 1398 Dispensada por Limite 924
1 1,0000 un Quadro branco, 80 cm x 100 cm 60,00 60,00
2 1,0000 un Apagador para quadro branco 10,55 10,55
3 3,0000 un Caneta marcador para quadro branco, conforme complemento/descrição em 5,65 16,95
anexo.
4 1,0000 un Grampeador de mesa tamanho médio 13,00 13,00
5 1,0000 tb Tinta para tecido, 37 ml fosca 2,00 2,00
6 1,0000 un Pincel nº 520/4 1,45 1,45
RI-12-1105-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 103,95
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 17.230,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 824 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 005685 04.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
238 20,0000 un Permetrina - creme 5% Frasco 60 mL MULTILAB 2,17 43,40
273 100,0000 un Sulfadiazina de prata - pasta 1% Tubo/bisnaga 30g PRATI D 2,40 240,00
274 10.000,0000 un Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg Blister PRATI 0,05 530,00
D
275 300,0000 fr Sulfametoxazol + trimetropina - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral Fras 0,64 192,00
co 50ml TEUTO
REQUISIÇÃO INTERNA N.962/2014 SMS.
Total do Empenho : 1.005,40
0 006075 21.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
42 6.000,0000 com AZITROMICINA COMP 500 MG Blister PRATI D 0,33 1.974,00
46 200,0000 un Benzilpenicilina benzatina - pó para susp. inj. com diluente. 600.000 0,54 108,00
UI Frasco TEUTO
61 20.000,0000 un Carbonato de Cálcio - comprimido 500mg Blister VITAMED 0,03 660,00
74 1.800,0000 un Cetoconazol - comprimidos 200mg Blister PRATI D 0,08 136,80
102 200,0000 fr Dexclorfeniramina, maleato (0,4mg/ml) Frasco 100ml HIPOLABOR 0,80 160,80
163 300,0000 fr Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) Frasco ampola TEUTO 3,97 1.191,00
203 3.000,0000 un Metildopa - comprimido 250mg Blister TKS 0,08 246,00
210 6.000,0000 un Metronidazol - comprimido 250mg Blister PRATI D 0,06 330,00
232 100.000,0000 un Paracetamol - comprimido 500mg Blister PRATI D 0,04 3.600,00
233 288,0000 un Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml Frasco 15 mL MARIOL 0,45 129,31
REQUISIÇÃO INTERNA N.1080/2014 SMS.
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.126/2014 E MEM.IN -949,50 -949,50
T.Nº1998/2014 SMS. MOTIVO O CREDOR SOLICITOU ESTORNO DE ITENS.
Total do Empenho : 7.586,41
Total do Credor .: 8.591,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
0 005977 15.07.2014 RI 339 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES, REFERENTE SERVIÇOS DE I 53.000,00 53.000,00
LUMINAÇÃO PÚBLICA.
Total do Empenho : 53.000,00
Total do Credor .: 53.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3921 CESAR MARCIO SCHULTZ CPF = 918.751.100-20
0 006685 31.07.2014 1414 Dispensa por Justificativa 276
1 76,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) 4,06 308,56
RI-09-425-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 308,56
Total do Credor .: 308,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5306 CHEILA MEINCKE EICKHOFF CPF = 682.764.190-20
0 005717 07.07.2014 1199 Dispensa por Justificativa 239
1 1,0000 un Despesa medica referente a realização de biópsia e aspirado de medula 500,00 500,00
óssea
RI-12-1006-2014-Serviços medicos e odontologicos-SMS
Total do Empenho : 500,00
0 005866 11.07.2014 1241 Dispensa por Justificativa 251
1 1,0000 un Consulta especializada na área de hematologia 30 consultas 9.600,00 9.600,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5306 CHEILA MEINCKE EICKHOFF CPF = 682.764.190-20
RI-12-1040-2014-Serv. medicos e odontol.-SMS
Total do Empenho : 9.600,00
Total do Credor .: 10.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 005682 04.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
34 500,0000 fr Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 100ml 6,20 3.100,00
) Frasco 100ml GLAXO
45 500,0000 un Beclometasona - spray 50mcg inalatório nasal Frasco 200 doses GLAXO 19,29 9.644,00
62 50.000,0000 com Carbonato de cálcio + colecalciferol (500mg de CaCo3 + 400UI) Blister/ 0,53 26.300,00
pote NATULAB
122 100.000,0000 un Enalapril - comprimidos 10mg Blister CIMED 0,03 3.300,00
171 2.300,0000 un Ibuprofeno - 50mg/ml - sol.oral Frasco 30ml NATULAB 0,66 1.515,70
259 800,0000 un Salbutamol - aerosol 100mcg/dose Frasco 200 doses GLAXO 2,96 2.368,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.963/2014 SMS.
Total do Empenho : 46.227,70
Total do Credor .: 46.227,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 005819 10.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
6 100.000,0000 un Ácido acetil salílico - comprimido de 100 mg Blister ACETILDOR 0,01 1.200,00
185 22.020,0000 un Levotiroxina - comprimido 25mcg Blister MERCK 0,13 2.796,54
186 14.940,0000 com Levotiroxina 50mcg Blister MERCK 0,14 2.076,66
REQUISIÇÃO INTERNA N.973/2014 SMS.
Total do Empenho : 6.073,20
Total do Credor .: 6.073,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0 CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 006593 30.07.2014 RI 1157 Dispensa por Justificativa 24, XXVI
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS, CONFORME LEI MUN 266.900,00 266.900,00
ICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIR
O DE 1998.
Total do Empenho : 266.900,00
0 006594 30.07.2014 RI 1158 Dispensa por Justificativa 24, XXVI
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº3.3 95.986,18 95.986,18
43 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.
Total do Empenho : 95.986,18
Total do Credor .: 362.886,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 691 CLAIR TEREZINHA BAO CPF = 338.583.650-68
0 005775 09.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE-RS P/ PART 520,00 520,00
ICIPAR DE CURSO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO SOBRE "ORDEM BANCÁRIA DE TRA
NSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS" NO AUDITÓRIO DA
DPM EM PORTO ALEGRE-RS.
Total do Empenho : 520,00
0 005776 09.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM DE IDA E VOLTA-PORTO ALEGRE-IJUI-RS P/ PARTICIPAR DE CURSO NO 221,00 221,00
S DIAS 21 E 22 DE JULHO SOBRE "ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNT
ÁRIAS - OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS" NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGR
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 691 CLAIR TEREZINHA BAO CPF = 338.583.650-68
E-RS.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS -2,20 -2,20
Total do Empenho : 218,80
Total do Credor .: 738,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3632 CLASSIFACIL COM. LOGISTICA E DIST. JORNAIS LTDA CNPJ = 09.052.453/0001-36
0 005647 02.07.2014 1172 Dispensada por Limite 764
1 1,0000 un Assinatura do jornal da manhã pelo periodo de 1 ano para Gabinete do P 330,00 330,00
refeito
RI-02-282-2014-Assinaturas de periódicos e anuidades-GP
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3223 CLEUSA MARISA FRONER CPF = 713.545.730-72
0 006588 29.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE P/ A SERVIDORA QUE IRÁ A PASSO 60,00 60,00
FUNDO NO DIA 29 DE JULHO DE 2014, ACOMPANHAR ABRIGAMENTO DE JUSSARA MA
CHADO JUNTO A INSTITUIÇÃO RESIDENCIAL GREEN VALLE.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1626 CLINICA EL AMMAR S/S LTDA CNPJ = 07.056.479/0001-27
0 006029 17.07.2014 1302 Dispensa por Justificativa 263
1 1,0000 un Exame Eletroencefalograma com mapeamento cerebral 20 exames 3.400,00 3.400,00
RI-12-1075-2014-Serv.medico.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3772 CLINICA PEDRON LTDA CNPJ = 13.729.601/0001-81
0 006114 22.07.2014 944 Inexigibilidade 8
1 454,0000 un Serviços de fisioterapias, para pacientes do SUS, encaminhados pela SM 11,00 4.994,00
S
2 150,0000 un Serviços de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminha 20,00 3.000,00
dos pela Secretaria Municipal de Saúde
RI-12-1095-2014-Serv. medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.123/2014 E MEM.IN -25,00 -25,00
T.Nº1926/2014 SMS. MOTIVO TÉRMINO DE VIGÂNCIA DO CHAMAMENTO PÚBLICO.
Total do Empenho : 7.969,00
Total do Credor .: 7.969,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4386 CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 90.169.061/0001-70
0 005719 07.07.2014 1201 Dispensa por Justificativa 241
1 1,0000 un Exame de artro ressonância de ombro 840,00 840,00
RI-12-1033-2014-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 CLINICA SANTA RITA S/S LTDA CNPJ = 17.857.102/0001-20
0 005854 10.07.2014 1237 Inexigibilidade 13
1 100,0000 un Consultas especializadas em reumatologia para pacientes do SUS encamin 120,00 12.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 CLINICA SANTA RITA S/S LTDA CNPJ = 17.857.102/0001-20
hados pela SMS pelo periodo do ano 2014, cfe.termo de credenciamento a
nexo.
RI-12-1023-2014-Serv.medic.hospit.odonto,laborat.SMS
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4963 CLODOBERTO RATZLAFF CNPJ = 93.011.351/0001-89
0 006017 16.07.2014 1288 Dispensada por Limite 838
1 1,0000 un Execução global referente a serviço do rolo compactador e peças, cfe d 192,80 192,80
escrição complemento Muller Vap Proton, ano 2007, Peças: 06 unid. term
inal enxufre; 03 unid. Lampada H3, 01 jg.farolete
RI-11-324-2014-Manut.e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 192,80
Total do Credor .: 192,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4817 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO CNPJ = 12.385.567/0001-02
0 005940 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 20,0000 un Bateria de Li-ion 1.600mAh para modelo EP 450 S da Motorola MOTOROLA 203,00 4.060,00
2 4,0000 un Carregadores de baterias para rádio VHF para modelo EP 450 S da Motor 236,25 945,00
ola MOTOROLA
3 4,0000 un Antena para rádio VHF modelo EP 450 S da Motorola MOTOROLA 49,00 196,00
RI-11-169-2014-Material para comunicações-SMDU
Total do Empenho : 5.201,00
0 005941 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 3,0000 un Rádio HT, VHF,16 canais programaveis, incluso bateria, carregador, ant 1.205,00 3.615,00
ena e fones de ouvido com microfone, homologados pela ANATEL MOTOROL
A
RI-11-168-2014-Aparelhos e equipto.de comunicação-SMDU
Total do Empenho : 3.615,00
0 005954 15.07.2014 1033 Tomada de Preços 25
1 1,0000 un Telefone sem fio,220V, conforme descrição/compolemento com identifica 99,00 99,00
dor de chamadas, possib. de armazenar 50 ligações telef.expansivel ate
5 ramais,botão viva voz,função alarme,data, flash programavel,hora,lo
calizador, mute e rediscar.o aparelho deverá vir com 10 tipos de toque
, poss.de bloqueio de teclado, 5 niveis de volume de toque, frequência
DECT 1,9Ghz, agenda p/100 nº, idioma do menu em portugues, bateria in
terna LI-ION,c/ capac. de 10h em conversação e em repouso 150h, bivolt
autom.garantia 1 ano INTELBRAS
RI-12-860-2014-Aparelhos e equito de comunicação-SMS
Total do Empenho : 99,00
0 005955 15.07.2014 1033 Tomada de Preços 25
1 4,0000 un Arquivo de aço, conforme complemento/descrição em, anexo com 4 gavetas 439,00 1.756,00
para pastas do tipo suspensas, com puxadores externos e local p/etiqu
etas.Pintura do arquivo eletrostática a pó, chapa de aço 22, rolamento
trilho de matal com nylon, dimensões aprox. alt.1330mm larg.470mm pro
f.550mm BIG METAL
2 5,0000 un Armario de aço , cfe. descrição complemento 2 portas , nas seguintes d 279,00 1.395,00
imensões 75 cm x 33 cm x 175 cm, com tres prateleiras na cor cinza, co
m fechaduras e chaves BIG METAL
2 6,0000 un Cadeira fixa conforme descrição anexo assento: estrut.plástica injetad 118,00 708,00
a em polipropileno copolimero de alta resist.; encosto: estr.plástica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4817 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO CNPJ = 12.385.567/0001-02
injetada em polipropileno copolímero de alta resit.Braços: integrado a
estrut. de açoc/acabto.em polipropileno injetado na mesma cor da cade
ira.Estrtut.: em tb.ded açoindustr.redondo 22,22mm,parede 1,90mm; sapa
tas e ponteirasem polipropileno, garantia total de 5 anos, a empresa d
evera subst. qualquer item nas dependencias da SMS.(cor preta) CATIVA
RI-12-845-2014-Mobiliario em geral-SMS e RI-12-850-2014-Mobiliario em
geral-SMS
Total do Empenho : 3.859,00
0 005956 15.07.2014 1033 Tomada de Preços 25
1 1,0000 un Caixa de som cfe.descr.complemento multiuso, com painel frontal com 3 698,00 698,00
canais de entrada, descrições anexas a RI 862/2014 do SMS ONEAL
RI-12-862-2014-Equiptos.para audio, video e foto-SMS
Total do Empenho : 698,00
Total do Credor .: 13.472,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 005651 02.07.2014 1176 Dispensada por Limite 768
1 1,0000 un Pasta de papelão branca plastificada com abertura de 8x3cm na capa, co 250,00 250,00
m logo e mapa do municipio na frente e telefones no verso, com 22,5cm
de comprimento x 32,5cm de altura x 1cm de largura conforme modelo 150
unidades
2 1,0000 un Pasta de papelão branca plastificada com abertura de 8x3cm na capa, co 500,00 500,00
m logo e mapa do municipio na frente e telefones no verso, com 22,5cm
de comprimento x 32,5cm de altura x 3,7cm de largura conforme modelo 3
50 unidades
RI-06-141-2014-Serviços gráficos-SMF
Total do Empenho : 750,00
0 005680 04.07.2014 538 Convite 44
1 1,0000 un Impressão grafica, diagramação e arte-final para confecção de agendas 1.400,00 1.400,00
personalizadas conforme complemento/descrição em anexo Formato 145mm x
205mm (fechado); Papel Capa cartão 1 mm de espes. Miolo reciclado 75
g; Cores 320 pag.em uma cor (1x1) e 40 paginas em seleção de cores (4
x4); Acabamento 360 paginas encadernação em weiro (espiral duplo metá
lico) elástico, capa dura em cores (4x4), com baixo relevo
RI-12-953-2014-Serviços graficos-SMS
Total do Empenho : 1.400,00
0 005714 07.07.2014 1194 Dispensada por Limite 781
1 1,0000 Bl. Impressão gráfica de fichas de atendimento ambulatorial, cfe complemen 1.545,00 1.545,00
to/descrição em anexo tamanho 21 cm x 14,6cm, papel sulfite (branco)co
res 1 cor (preto) impressão frente (1x0) acabamento. blocos com 100 fo
lhas ,gomado na parte superior.600 blocos
RI-12-939-2014-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho : 1.545,00
0 005800 09.07.2014 1218 Dispensada por Limite 796
1 1,0000 un Folder cfe/descrição em anexo com seleção de cores,papel couche 150gr 675,00 675,00
48x22 para a FGTAS/SINE, 3.000 unidades
RI-08-030-2014-Serviços gráficos-SEMDEC
Total do Empenho : 675,00
0 005801 09.07.2014 1219 Dispensada por Limite 797
1 1,0000 un Cartaz cfe/descrição complementar em tamanho A3, 4 cores, frente em pa 240,00 240,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
pel couche, 120 gramas, arte pronta,100 unidades
RI-09-318-2014-Serviços gráficos-SMED
Total do Empenho : 240,00
0 005859 11.07.2014 1190 Dispensada por Limite 778
1 1,0000 un Impressão gráfica de livreto, cfe,descr.complementar Regulamento técni 1.980,00 1.980,00
co de boas práticas para serv. de alimentação - resolução RDC nº 216 d
e 15 de setembro de 2004.tamanho 14,5cm x 20,5cm, papel sulfite 70 gra
mas, impr. capa 4x0 cores, miolo 1x1(preto) nº de paginas 20, grampead
as, cfe.modelo anexo, 2.000 unidades
RI-12-989-2014-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho : 1.980,00
0 005864 11.07.2014 1236 Dispensada por Limite 806
1 1,0000 un Impressão de receituário médico SUS, cfe. descrição complemento tam. 2 2.660,00 2.660,00
1cm x 15cm, papel sulf.branco 70 gramas, cor 1(verde).blocos com 100 f
olhas, gomado parte superior, cfe.modelo anexo, deve constar no rodapé
. Constar no rodapé: Fumar faz mal a saúde; tome medicamentos somente
sob prescrição médica; traga essa receita na proxima consulta., 1000 b
locos
RI-12-988-2014-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho : 2.660,00
0 005926 14.07.2014 1258 Dispensada por Limite 813
1 1,0000 un Impressão gráfica e confecção de pastas conforme descrição / complemen 395,00 395,00
to de papelão branca, com 22,5cm de compr. x 32,5 cm de alt., 600 unid
ades
RI-06-157-2014-Serviços gráficos-SMF
Total do Empenho : 395,00
0 005927 14.07.2014 1259 Dispensada por Limite 814
1 1,0000 un Impressão gráfica de ficha de vacinação (cartão espelho) cfe.descr.com 195,00 195,00
plemento tamanho 14cm x 10cm, cfe. modelo anexo, 1.000 unidades
RI-12-987-2014-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho : 195,00
0 005929 14.07.2014 1260 Dispensada por Limite 815
1 1,0000 un Impressão de folders cfe. descrição complemento. (panfletos) 4x4, 14x9 420,00 420,00
cm, papel sulfite 90gr, 1.000 unidades (arte com a Coord.de Comunicaçã
o Social)
RI-02-289-2014-Serviços gráficos-GP
Total do Empenho : 420,00
0 005930 14.07.2014 1262 Dispensada por Limite 816
1 1,0000 un Impressão de folders cfe. descrição complemento. 3.000 unid.(panfletos 260,00 260,00
) 4x4, 14x9cm, papel sulfite 90gr, para divulgação de evento público (
arte com a Coord.de Comunic.Social)
2 1,0000 un Adesivos de lapela, cfe.descr.complemento 3.000 unidades, redondo, no 395,00 395,00
tam. 7x7cm, para divulgação de evento publico (arte com a Coord.de Com
unicação Social)
RI-02-283-2014-Serviços gráficos-GP
Total do Empenho : 655,00
0 006163 24.07.2014 1357 Dispensada por Limite 891
1 1,0000 Bl. Impressão gráfica de ficha de relatorio mensal de agentes comunitários 518,00 518,00
de saúde cfe complemento/descrição em anexo tam.210mmx297mm, papel su
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
lfite 75 gramas (branco) cores:1 cor (preto), impressão frente e verso
(1x1), acabto.bloco com 100 folhas gomado na parte lateral. 60 blocos
2 1,0000 Bl. Impressão gráfica de formulário ficha A, cfe complemento/descrição em 780,00 780,00
anexo tam.210mmx297mm, papel sulfite 75 gramas (branco) cores:1 cor (p
reto), impressão frente e verso (1x1), acabto.bloco com 100 folhas gom
ado na parte superior., 100 blocos
RI-12-1123-2014-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho : 1.298,00
Total do Credor .: 12.213,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3654 COM CIRURG RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91
0 005667 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
188 100,0000 un Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g Tubo/bisnaga PHARLAB 1,35 135,00
205 10.000,0000 un Metoclopramida (cloridrato) - comprimido 10mg Blister HIPOLABOR 0,03 300,00
244 600,0000 un Prednisolona - sol.oral 15mg/5ml Frasco 60 mL HIPOLABOR 2,09 1.254,00
252 10.000,0000 com Ranitidina 150mg Blister MEDQUIMICA 0,04 400,00
280 600,0000 un Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts Frasco 30ml HIPOLABOR 0,53 318,00
282 8,0000 Amp Suxametônio (50mg/ml) ampola 10ml Ampola 10ml ARISTON 7,13 57,04
REQUISIÇÃO INTERNA N.954/2014/SMS
Total do Empenho : 2.464,04
0 005669 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
5 5.400,0000 com Aciclovir 200mg Blister PRATI DONADUZZI 0,09 459,00
48 50,0000 un Benzilpenicilina procaina + potássica - pó para susp. inj. 300.000 UI 0,72 36,00
+ 100.000 UI Frasco NOVAFARMA
55 500,0000 Amp Bromoprida 10mg, 2ml Ampola 2ml WASSE FARMA 0,43 215,00
56 40.000,0000 un Captopril - comprimido 25mg sulcado Blister SANVAL 0,02 640,00
86 500,0000 un Cloreto de Sódio + Benzalcônio - solução nasal 9% + 0,1% Frasco 30ml M 0,51 255,00
EDQUIMICA
110 100,0000 Amp Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg, dramin B6 intramuscular ampola 1 1,15 115,00
ml Ampola 2 mL UNIÃO QUÍMICA
113 10.000,0000 un Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml Frasco 10ml FARMACE 0,45 4.500,00
148 50.000,0000 un Furosemida - comprimido 40mg Blister CIMED 0,02 1.000,00
151 49.950,0000 un Glibenclamida - comprimido 5mg Blister CIMED 0,01 649,35
169 10.000,0000 com Ibuprofeno 200mg Blister MEDQUIMICA 0,06 630,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.951/2014 SMS.
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.117/2014 E MEMORA -4.615,00 -4.615,00
NDO INTERNO N.1915/2014 SMS. MOTIVO DEMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA 5
0 MG ULTRAPASSOU A QUANTIDADE LICITADA, E O ITEM DIPIRONA SÓDICA 500MG
/ML FOI DESCRITO INCORRETAMENTE.
Total do Empenho : 3.884,35
Total do Credor .: 6.348,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
0 006566 25.07.2014 1271 Convite 93
7 10,0000 m Tecido em voal, cor pérola, 3 metros de largura ROZAC 4,90 49,00
RI-09-327-2014-Uniformes , tecidos e aviamentos-SMED
Total do Empenho : 49,00
0 006567 25.07.2014 1271 Convite 93
1 150,0000 un Barbante para crochê 150g, nº 4, textura 295, composição: 85% algodão 3,48 522,00
e 15% outras fibras, fio ecológico, cor azul royal, compatível com agu
lha de crochê 2.00mm EUROFIOS
2 150,0000 un Barbante para crochê 150g, nº 4, textura 295, composição: 85% algodão 3,48 522,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
e 15% outras fibras, fio ecológico, cor rosa pink, compatível com agul
ha de crochê 2.00mm EUROFIOS
3 150,0000 un Barbante para crochê 150g, nº 4, textura 295, composição: 85% algodão 3,48 522,00
e 15% outras fibras, fio ecológico, cor amarelo ouro, compatível com a
gulha de crochê 2.00mm EUROFIOS
4 150,0000 un Barbante para crochê 150g, nº 4, textura 295, composição: 85% algodão 3,48 522,00
e 15% outras fibras, fio ecológico, cor bordô, compatível com agulha d
e crochê 2.00mm EUROFIOS
5 150,0000 un Barbante para crochê 150g, nº 4, textura 295, composição: 85% algodão 3,48 522,00
e 15% outras fibras, fio ecológico, cor verde limão, compatível com ag
ulha de crochê 2.00mm EUROFIOS
6 150,0000 un Barbante para crochê 150g, nº 4, textura 295, composição: 85% algodão 3,48 522,00
e 15% outras fibras, fio ecológico, cor cru, compatível com agulha de
crochê 2.00mm EUROFIOS
RI-07-200-2014-Uniforme , tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho : 3.132,00
0 006568 25.07.2014 1271 Convite 93
3 5,0000 un Linha para costura reta, BRANCA, cone 40g fio de algodão CORRENTE 2,95 14,75
4 5,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor azul royal OBER 7,98 39,90
5 5,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor verde grama OBER 7,98 39,90
6 5,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor rosa pink OBER 7,98 39,90
7 5,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor vermelho OBER 7,98 39,90
8 10,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor preto OBER 7,98 79,80
15 5,0000 m Feltro cor amarela 1,50 largura OBER 7,98 39,90
16 6,0000 un Linha 100% poliéster, para overlock, fio texturizado, 40g cor branco 1,90 11,40
BONFIO
17 150,0000 un Botão de plástico, 4 furos, 2cm de diâmetro (grande) para jaleco, cor 0,22 33,00
branco COROZITA
RI-07-209-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho : 338,45
0 006632 31.07.2014 1423 Dispensa por Justificativa 283
1 20,0000 m Tecido atoalhado 100% algodão, 1,40m de largura, cor azul marinho 15,80 316,00
RI-14-022-2014-Mater. de limpeza e produtos de higienização-SMCET
Total do Empenho : 316,00
Total do Credor .: 3.835,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME CNPJ = 10.489.081/0001-99
0 006038 18.07.2014 1307 Dispensada por Limite 849
1 1,0000 un Bateria 48 Ah, nova 250,00 250,00
RI-07-252-2014-Material para manutenção de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 250,00
0 006155 24.07.2014 1312 Dispensada por Limite 854
1 1,0000 un Bateria 65 A 240,00 240,00
2 2,0000 un Bateria 45 amperes (nova) 180,00 360,00
RI-11-177-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA CNPJ = 08.574.064/0001-08
0 005873 11.07.2014 723 Tomada de Preços 14
2 20,0000 m Tecido para decoupage, cfe. descrição complemento com estampa de sinos 23,39 467,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA CNPJ = 08.574.064/0001-08
com flores bico de papagaio vermelha e com fundo verde, 100% algodão,
50 cm de larg. CIRCULO
RI-07-110-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho : 467,80
0 006569 25.07.2014 1271 Convite 93
2 2,0000 rl Fita mimosa, cfe.descr.complemento cores: 01 amarelo e 01 laranja PH F 9,89 19,78
IT
3 1,0000 m Tecido estampado/floreado de patchwork em tons rosa PERIPAN 10,39 10,39
4 1,0000 m Tecido estampado/floreado de patchwork em tons verde PERIPAN 10,39 10,39
5 1,0000 m Tecido estampado/floreado de patchwork em tons marrom PERIPAN 10,39 10,39
6 1,0000 m Tecido estampado/floreado de patchwork em tons azul PERIPAN 10,39 10,39
RI-09-327-2014-Uniformes , tecidos e aviamentos-SMED
Total do Empenho : 61,34
0 006570 25.07.2014 1271 Convite 93
1 100,0000 un Agulha para crochê inox nº 02 TELANIPO 1,99 199,00
2 80,0000 m Tecido oxford com 1,40 m de largura, cor branco ROZAC 4,74 379,20
9 2,0000 pct Fita de cetim, 100% poliéster, nº 02, pacote com 50m, cor amarelo ouro 9,50 19,00
PH FIT
10 2,0000 pct Fita de cetim, 100% poliéster, nº 02, pacote com 50m, cor branco PH 9,50 19,00
FIT
11 2,0000 pct Fita de cetim, 100% poliéster, nº 02, pacote com 50m, cor rosa pink 9,50 19,00
PH FIT
12 2,0000 pct Fita de cetim, 100% poliéster, nº 02, pacote com 50m, cor azul royal 9,50 19,00
PH FIT
13 4,0000 Pç Fita de cetim face simples,7mm de larg.100% poliéster,peça com 100 met 9,89 39,56
ros, cor rosa pink PH FIT
14 3,0000 pct Fita de cetim, 100% poliéster, nº 1,0,7mm, pcte.c/100m(simples), cor a 9,89 29,67
zul royal PH FIT
18 50,0000 un Pano de prato, 100% algodão, 70 x 50cm, com costura nas bordas AMAB 2,24 112,00
ILE
RI-07-209-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho : 835,43
Total do Credor .: 1.364,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA CNPJ = 06.043.918/0001-02
0 005722 07.07.2014 RP 54 Registro de Preço/Pregão 54/2013
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.4002/2014, REQUISIÇÃO INTERNA N.729/20 670,00 670,00
14 PARA AQUISIÇÃO DE GASE ESTERIL 7,5X7,5 CM, REFERENTE A REALINHAMENT
O FINANCEIRO, PARECER JURIDICO N.94/2014, ADITIVO 01/2014.
Total do Empenho : 670,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4083 CONDOMINIO RESIDENCIAL TARQUINO BURTET CNPJ = 94.721.529/0001-48
0 006059 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO Nº116517 EX 15.909,66 15.909,66
PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR CONDOMINIO RESIDENCIAL TA
RQUINO BURTET CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.09.0008348-
5, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 15.909,66
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 15.909,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4736 CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA CNPJ = 12.144.144/0001-09
0 005659 03.07.2014 949 Pregão 28
1 1,0000 un Climatizador de ar, com 18.000 BTUS conforme especificações e justific 2.350,00 2.350,00
ativas anexas a RI 030/2014 SEPLAN YORK
RI-05-030-2014-Aparelhos e utensilios domésticos-SEPLAN
Total do Empenho : 2.350,00
0 005957 15.07.2014 1033 Tomada de Preços 25
2 4,0000 un Climatizador de ar, 7000 BTUS 220V, modelo slipt quente e frio garanti 1.320,00 5.280,00
a de 5 anos para o compresor e 2 anos para os demais componentes, selo
Procel do INMETRO,classificação de consumo de energia A,controle remo
to,filtro antibacteriano,operação modo sleep/timer,refrigração, ventil
ação, automático, desumidificação e aquecimento, no minimo 3 velocidad
es,programação para desligar autom., direcionadores de ar, os climatiz
adore sdeverão ser entregues e instalados junto ao local indicado pela
secretaria LG
RI-12-852-2014-Aparelhos e utensilios domesticos-SMS
Total do Empenho : 5.280,00
Total do Credor .: 7.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3665 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS CNPJ = 14.840.270/0001-15
0 005868 11.07.2014 1244 Dispensada por Limite 808
1 1,0000 un Pagamento de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica de obras pública 300,00 300,00
s
RI-11-321-2014-Serviços tecnicos profissionais-SMDU
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 139 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ = 92.695.790/0026-43
0 005808 09.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - 500,00 500,00
ART, PARA OBRAS PÚBLICAS.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4826 CONSTRUTORA LEAL DOS SANTOS EIRELI CNPJ = 12.098.724/0001-07
0 005727 07.07.2014 1107 Convite 84
1 1,0000 un Serviços para limpeza dos patios e frente das escolas, como cortar gra 27.360,00 27.360,00
ma, capinas, roçada e recolhimento de todos os entulhos das escolas mu
nicipais, conforme descrição / complemento e transporte de entulhos a
lugar adequado, as empresas que desejarem participar deverão ir a toda
s escolas para fornecer orçamento, total de 24 escolas (relação de esc
. em anexo a RI 314/14SMED) acontar da data do contrato até dia31 de
dez.de 2014.a empr.venc.deverá organizar um cronograma mensal juntame
nte com as diretoras das escolas com data e horário para exec.dos serv
., entregar uma cópia na SMED junto com a 1ª NF, a direção de cada esc
.deverá acompanhar a execução dos serv.,depois assinar e carimbar doct
o.para ser apresentado junto com a NF na SMED, pagto mensal de acordo
com serv.real
RI-09-314-2014-Limpeza e conservação-SMED
Total do Empenho : 27.360,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 27.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 CONSTRUTORA LF LTDA ME CNPJ = 10.444.117/0001-18
0 006027 17.07.2014 C 11 Concorrência 11/2012
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO Nº03/2014-SERVIÇOS EXTRAS EXAR 236.069,95 236.069,95
ADO EM 30/06/14, RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRAS
Nº49/2013 DE 11/03/2013 PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
DA UPA - PORTE I, NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, ESQUINA COM A RUA GOIAS,
B. ASSIS BRASIL, IJUI/RS.
Total do Empenho : 236.069,95
0 006546 25.07.2014 TP 39 Tomada de Preços 39/2013
1 1,0000 PGTO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA MEIO 100.000,00 100.000,00
RURAL - ESF 9,10 E 11, NA AVENIDA GETULIO VARGAS, S/N, B. SOL NASCENTE
, IJUI/RS, RELATIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS Nº184/20
13 DE 09/12/2013. CONTRAPARTIDA FONTE RECURSO 4935.
Total do Empenho : 100.000,00
Total do Credor .: 336.069,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5322 COPERMAC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ = 91.330.589/0001-41
0 005889 11.07.2014 1046 Pregão 31
2 0,0900 un Trator agricola, conforme descrição/complemento 4x4, com motor diesel 75.800,00 6.822,00
de potência minima de 75cv, motor minimo de 3 cilindros, tomada de pot
ência independente com no minimo 8 marchas a frente e 4 ré, com no min
imo 5 contrapesos frontal e 2 contrapesos em cada roda traseira, com
toldo e rops de segurança contra capotamento, comando hidraulico duplo
. TRAMONTINI
CONTRAPARTIDA CONTRATO REPASSE Nº389.453-91/2012/MAPA/PRODESA, SICONV
Nº772967/2012/MAPA/PRODESA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST
ECIMENTO
Total do Empenho : 6.822,00
0 005890 11.07.2014 1046 Pregão 31
2 0,9100 un Trator agricola, conforme descrição/complemento 4x4, com motor diesel 75.800,00 68.978,00
de potência minima de 75cv, motor minimo de 3 cilindros, tomada de pot
ência independente com no minimo 8 marchas a frente e 4 ré, com no min
imo 5 contrapesos frontal e 2 contrapesos em cada roda traseira, com
toldo e rops de segurança contra capotamento, comando hidraulico duplo
. TRAMONTINI
CONTRATO REPASSE Nº389.453-91/2012/MAPA/PRODESA, SICONV Nº772967/2012/
MAPA/PRODESA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Total do Empenho : 68.978,00
Total do Credor .: 75.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 006023 16.07.2014 1295 Dispensada por Limite 844
1 1,0000 un Valor estimado referente a serviço de manutenção da maquina copiadora 1.500,00 1.500,00
digital DSM415, conforme contrato - plano de cobertura toral Ouro n°
12, em vigor com a Empresa COPYJUI Soluções Digitais LTDA.
RI-04-037-2014-Manut. e conserv.maquina. e equipto.SMA
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 005681 04.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
75 1.000,0000 Amp Cetoprofeno (100mg) Frasco ampola EV CETOPROFENO 2,85 2.850,00
94 200,0000 un Colagenase + Cloranfenicol - Pomada 30g Tubo/bisnaga 30g KOLAGENASE 9,99 1.998,00
141 10,0000 Amp Flumazenil 0,1mg/ml Ampola 5 mL FLUMAZIL 16,20 162,00
189 3,0000 fr Lidocaína, cloridrato (10%) Frasco 50ml XYLESTESIN 42,70 128,10
190 1.200,0000 tb Lidocaína,cloridrato (sem vasoconstritor) 2%, solução injetável Tubete 0,47 560,40
s 1,8ml XYLESTESIN
271 96,0000 fr Solução liquida com glicerina (12%) (frasco 500ml) Frasco 500 mL GLICE 2,80 268,80
RINA
REQUISIÇÃO INTERNA N.968/2014 SMS.
Total do Empenho : 5.967,30
Total do Credor .: 5.967,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 CRISTIANO ALEX MATTIONI CPF = 971.752.770-91
0 005748 08.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA (IJUI-POA) P/ SERVIDOR PARTICIPAR DE UM 125,00 125,00
A AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO JUNTAMENTE COM O PREFEITO
MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/07/2014.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGEM -4,45 -4,45
Total do Empenho : 120,55
0 005749 08.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ SERVIDOR PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO TRI 120,00 120,00
BUNAL DE CONTAS DO ESTADO JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL EM PORTO
ALEGRE/RS NO DIA 10/07/2014.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 240,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5331 CRISTINA CZEKALSKI KINALSKI PIS 12650123712 CNPJ = 19.276.050/0001-24
0 006548 25.07.2014 1144 Dispensada por Limite 750
1 1,0000 un Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descr 2.820,00 2.820,00
ição em anexo Curso de Culinária Integral.Receitas rápidas e práticas,
para uma alimentação saudável, o curso sera para a equipe de nutricio
nistas do NASF/SMS e usuários da comunidade que participam dos grupos
de saúde; 1 grupo de 16 pessoas para a equipe de nutricionistas NASF/S
MS.A empresa devera fornecer todos os ingredientes para a realização p
rática das receitas e 1 livro de receitas para cada participante, os l
ocais e as datas dos módulos serão definidos pela equipe do NASF/SMS
RI-12-839-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS
Total do Empenho : 2.820,00
Total do Credor .: 2.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5337 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA CNPJ = 17.069.612/0001-33
0 006631 31.07.2014 1303 Convite 97
1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IIG-0791 para refo 27.480,00 27.480,00
rma motor, teste de bomba injetora e Peças: casquilho do eixo comandop
q, casquilho do eixo comando/gr, parafuso de aço m16,jg.camisa pistão/
motor, casquilho da biela std 80 00m, kit de juntas completo do motor
, retentor cabeçote cilindro, bucha p/biela/bronze/aço,bomba de óleo,
jg.casq.mancal inf std 95 00,bomba de agua,injetor, turbo alimentador,
valvula de admissão, valv. de escape, óleo motor E7 SAE 15W40
RI-10-235-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 27.480,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5337 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA CNPJ = 17.069.612/0001-33
Total do Credor .: 27.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ = 87.981.403/0001-47
0 005701 04.07.2014 1060 Convite 82
1 12,0000 un Camiseta gola pólo, 50% poliéster e 50% algodão, manga curta, cor azul 24,50 294,00
marinho, tamanho G KATITA
2 20,0000 un Camiseta gola pólo, 50% poliéster e 50% algodão, manga curta, cor azul 24,50 490,00
marinho, tamanho GG KATITA
3 20,0000 un Camiseta gola pólo, 50% poliéster e 50% algodão, manga curta, cor azul 24,50 490,00
marinho, tamanho M KATITA
4 4,0000 un Camiseta gola pólo, 50% poliéster e 50% algodão, manga curta, cor azul 24,50 98,00
marinho, tamanho P KATITA
5 4,0000 un Camiseta gola pólo, 50% poliéster e 50% algodão, manga curta, cor azul 24,50 98,00
marinho, tamanho EXG, KATITA
6 6,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor azul royal, em brim 100% algodão, t 39,40 236,40
amanho P, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia n
o bolso. KATITA
7 22,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor azul royal, em brim 100% algodão, t 39,40 866,80
amanho M, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia n
o bolso. KATITA
8 36,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor azul royal, em brim 100% algodão, t 39,40 1.418,40
amanho G, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia n
o bolso. KATITA
9 38,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor azul royal, em brim 100% algodão, t 39,40 1.497,20
amanho GG, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia
no bolso. KATITA
10 6,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor azul royal, em brim 100% algodão, t 39,40 236,40
amanho EXG, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia
no bolso. KATITA
11 2,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor laranja, em brim 100% algodão, tama 39,40 78,80
nho P, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia no b
olso. KATITA
12 8,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor laranja, em brim 100% algodão, tama 39,40 315,20
nho M, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia no b
olso. KATITA
13 16,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor laranja, em brim 100% algodão, tama 39,40 630,40
nho G, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia no b
olso. KATITA
14 20,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor laranja, em brim 100% algodão, tama 39,40 788,00
nho GG, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia no
bolso. KATITA
15 4,0000 un Jaleco com gola, manga curta, cor laranja, em brim 100% algodão, tama 39,40 157,60
nho EXG, com botões "casinha", bolso ao alto a esquerda, serigrafia no
bolso. KATITA
16 16,0000 un Calça masculina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, 33,50 536,00
com bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiro
s, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 46
KATITA
17 14,0000 un Calça masculina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, 33,50 469,00
com bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiro
s, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 48
KATITA
18 24,0000 un Calça masculina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, 33,50 804,00
com bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiro
s, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 42
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ = 87.981.403/0001-47
KATITA
19 2,0000 un Calça masculina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, 33,50 67,00
com bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiro
s, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 56
KATITA
20 14,0000 un Calça masculina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, 33,50 469,00
com bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiro
s, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 40
KATITA
21 2,0000 un Calça masculina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, 33,50 67,00
com bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiro
s, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 36
KATITA
22 4,0000 un Calça masculina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, 33,50 134,00
com bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiro
s, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 38
KATITA
23 16,0000 un Calça masculina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, 33,50 536,00
com bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiro
s, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 44
KATITA
24 8,0000 un Calça masculina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, 33,50 268,00
com bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiro
s, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 50
KATITA
25 2,0000 un Calça feminina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, c 38,50 77,00
om bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros
, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 38 K
ATITA
26 4,0000 un Calça feminina em brim, 100 % algodão, com ziper, na cor azul royal, c 38,50 154,00
om bolsos frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros
, bolso lateral na perna direita com tampa e velcro, no tamanho 42
KATITA
27 4,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor laranja, com bolsos fro 33,50 134,00
ntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso later
al na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 36 KATITA
28 6,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor laranja, com bolsos fro 33,50 201,00
ntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso later
al na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 38 KATITA
29 10,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor laranja, com bolsos fro 33,50 335,00
ntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso later
al na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 40 KATITA
30 6,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor laranja, com bolsos fro 33,50 201,00
ntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso later
al na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 42 KATITA
31 12,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor laranja, com bolsos fro 33,50 402,00
ntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso later
al na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 44 KATITA
32 8,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor laranja, com bolsos fro 33,50 268,00
ntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso later
al na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 46 KATITA
33 2,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor laranja, com bolsos fro 33,50 67,00
ntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso later
al na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 48 KATITA
34 2,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor laranja, com bolsos fro 33,50 67,00
ntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso later
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ = 87.981.403/0001-47
al na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 50 KATITA
RI-11-202-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDU
Total do Empenho : 12.951,20
0 005702 04.07.2014 1060 Convite 82
1 6,0000 un Camiseta manga longa, malha poviscose - 67% poliéster e 33% viscose, c 22,80 136,80
or branca, tamanho P, gola redonda,finalizada com ribana, punhos em r
ibana,incluindo arte na frente com logo do CRAS e nas costas os brasõe
s do Municipio, Estado e União KATITA
2 20,0000 un Camiseta manga longa, malha poviscose - 67% poliéster e 33% viscose, c 22,80 456,00
or branca, tamanho M, gola redonda,finalizada com ribana, punhos em r
ibana,incluindo arte na frente com logo do CRAS e nas costas os brasõe
s do Municipio, Estado e União KATITA
3 12,0000 un Camiseta manga longa, malha poviscose - 67% poliéster e 33% viscose, c 22,80 273,60
or branca, tamanho G, gola redonda,finalizada com ribana, punhos em r
ibana,incluindo arte na frente com logo do CRAS e nas costas os brasõe
s do Municipio, Estado e União KATITA
4 8,0000 un Camiseta manga longa, malha poviscose - 67% poliéster e 33% viscose, c 22,80 182,40
or branca, tamanho GG, gola redonda,finalizada com ribana, punhos em
ribana,incluindo arte na frente com logo do CRAS e nas costas os brasõ
es do Municipio, Estado e União KATITA
5 4,0000 un Camiseta manga longa, malha poviscose - 67% poliéster e 33% viscose, c 22,80 91,20
or branca, tamanho XGG, gola redonda,finalizada com ribana, punhos em
ribana,incluindo arte na frente com logo do CRAS e nas costas os bras
ões do Municipio, Estado e União KATITA
RI-07-210-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho : 1.140,00
0 005703 04.07.2014 1060 Convite 82
1 12,0000 un Calça em brim, tipo santista, na cor azul Royal, a calça devera conter 39,00 468,00
os seguintes itens, fechamento com ziper, bolsos forntais tipo faca,
passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolsos nas laterais das pern
as com tampa e com velcro, logo abaixo dos bolsos superiores deverá se
r aposto faixas refletivas com largura de no minimo 2cm, nas cores lar
anja e cinza, circulando toda a peça, as claças deverão ser fornecidas
nos tamanhos 42 (4unid.), 44 (2und), 46 (4 unid), 48 (2 unid). KATI
TA
3 2,0000 Par Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no to 59,90 119,80
rnozelo palmilha antimicrobiana, nº 41 KATITA
4 2,0000 Par Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no to 59,90 119,80
rnozelo palmilha antimicrobiana, nº 42 KATITA
5 4,0000 Par Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no to 59,90 239,60
rnozelo palmilha antimicrobiana, nº 39 KATITA
6 2,0000 Par Botina de couro preto, solado PU, com cadarço, almofada no tornozelo, 59,90 119,80
palmilha antimicrobiana, tamanho nº 38 KATITA
7 2,0000 Par Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no to 59,90 119,80
rnozelo palmilha antimicrobiana, nº 44. KATITA
RI-11-152-2014-Uniformes , tecidos e aviamentos-SMDU
Total do Empenho : 1.186,80
0 005704 04.07.2014 1060 Convite 82
1 26,0000 un Macacão, padrão SAMU 192, descrição, modelo e tamanhos conforme anexo 159,00 4.134,00
descrição anexa a RI 814/2014 SMS KATITA
RI-12-814-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMS
Total do Empenho : 4.134,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 19.412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
0 005720 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 300,00 300,00
ÃO INTERNA DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV)EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE
SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S
UL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0007025-9, CFE DOCU
MENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 300,00
0 005753 08.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0009138-8, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS.
Total do Empenho : 100,00
0 005754 08.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0008681-3, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS.
Total do Empenho : 100,00
0 005755 08.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0008823-9, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 005885 11.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO 50,00 50,00
DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOV
IDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUN
ICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/5.11.00000332-8, CONFORME DOCUMENTOS AN
EXOS.
Total do Empenho : 50,00
0 006033 18.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTR DA REQUISIÇÃ 112,59 112,59
O DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA
PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTR
A O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0001251-0, CONFORME DOCUMEN
TOS ANEXOS.
Total do Empenho : 112,59
0 006034 18.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 308,54 308,54
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0000451-7, CONFORME DOCUME
NTOS ANEXOS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
Total do Empenho : 308,54
0 006063 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 312,36 312,36
ÃO DE PAGAMENTO DE VALOR (RPV) EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOV
IDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUN
ICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.13.0005502-0, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 312,36
0 006064 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0002416-0, CFE CÁLCULO ANE
XO.
Total do Empenho : 100,00
0 006065 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,00 100,00
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0002412-7, CFE CÁLCULO ANE
XO.
Total do Empenho : 100,00
0 006587 29.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 429,41 429,41
ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO
VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.13.0008854-9, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho : 429,41
Total do Credor .: 2.062,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 DÉLCIO DELMAR RAMBO CNPJ = 18.683.835/0001-59
0 006078 21.07.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
4 300,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). IN NATURA 2,09 627,00
27 2.000,0000 kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 2,03 4.060,00
acondicionada em caixas plásticas limpas IN NATURA
REQUISIÇÃO INTERNA N.404/2014 SMS.
Total do Empenho : 4.687,00
Total do Credor .: 4.687,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5333 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ = 92.787.332/0001-86
0 006154 24.07.2014 1352 Dispensa por Justificativa 269
1 1,0000 un Carro de transporte aberto três planos em aço inox, cfe. descr. comple 1.356,00 1.356,00
mento padrão AISI 304 escovado liga 18-8, tampo com dois planos com vi
nco tipo bico diamante,aumentando seu reforço estrut. não causando tre
pidação durante o manuseio e facilita a higienização, estr.refoçada em
tubo, montada sobre 4 rodizios maciços de 4", sendo 2 fixos e 2girató
rios sem freio, para choque de borracha nos 4 cantos dist,entre pratel
eiras de 36 cm livres, área útil interna da prat. aprox., dimens. em
cm, 68 comp.x 42 larg.;dimens.aprox. 115 alt. x 43 larg.x 72 compr.; p
eso 15,2kg; capac. de carga por prateleira 25kg, destino E.M.Eugênio E
rnesto Storch
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5333 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ = 92.787.332/0001-86
RI-09-235-2014-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho : 1.356,00
Total do Credor .: 1.356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 DELMIR DE VARGAS LIMA CNPJ = 92.391.176/0001-30
0 005652 02.07.2014 1179 Dispensada por Limite 770
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) para manutenção, limpeza e tr 980,00 980,00
oca de peças de equipamento , cfe. descr.complemento 2 copiadoras rico
h, mod.MP 1500 e 1 copiadora Canon, modelo 2525
RI-07-240-2014-Manut.conserv. de maquinas e equiptos.SMDS
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 005816 10.07.2014 RI 330 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES, REFERENTE SERVIÇOS DE I 400.000,00 400.000,00
LUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA.
Total do Empenho : 400.000,00
Total do Credor .: 400.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 344 DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA CNPJ = 88.020.102/0001-10
0 005761 09.07.2014 1204 Dispensada por Limite 783
1 1,0000 un Placa de alimentação do parquimetro 572,61 572,61
2 4,0000 un Bocal de moeda do parquimetro 743,57 2.974,28
3 2,0000 un Conjunto impressora parquimetro 2.208,13 4.416,26
RI-11-159-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 7.963,15
Total do Credor .: 7.963,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 005666 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
114 10.000,0000 com dipirona sódica 500mg Blister SOBRAL 0,05 520,00
127 300,0000 com Espironolactona 100mg Blister HIPOLBOR 0,19 56,70
152 200,0000 Amp Glicose hipertônica (50%) Ampola 10 mL ISOFARMA 0,15 29,40
157 60,0000 un Haloperidol - ampola 5mg - 1ml Ampola 1ml TEUTO 0,37 22,02
161 100.000,0000 un Hidroclorotiazida - comprimido 25mg Blister CIMED 0,01 1.400,00
191 50,0000 tb Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) Frasco ampola 20ml HIP 1,26 63,00
OLABOR
192 12.240,0000 un Loratadina - comprimido 10mg Blister CIMED 0,05 599,76
194 200.100,0000 un Losartan - comprimidos sulcados 50mg Blister PRATI DONADUZZI 0,05 9.804,90
201 50.000,0000 un Metformina - comprimido 850mg Blister TEUTO 0,04 2.000,00
206 1.000,0000 un Metoclopramida (cloridrato) - solução injetável 5mg/ml Ampola 2mL ISOF 0,20 199,00
ARMA
208 30.000,0000 un Metoprolol, tartarato 100 mg Blister MULTILAB 0,13 3.810,00
218 100,0000 Amp Morfina (10mg/ml) Ampola 1 mL HIPOLABOR 0,66 65,60
224 500,0000 un Nistatina 25.000 UI- creme vaginal - Tubo de 60g com aplicador. Tubo 6 1,28 640,00
0g TEUTO
REQUISIÇÃO INTERNA N.945/2014/SMS/CM
Total do Empenho : 19.210,38
0 005670 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
229 229.600,0000 un Omeprazol - comprimido 20mg Blister PRATI DONADUZZI 0,04 8.495,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
245 6.000,0000 un Prednisona - comprimido 5mg Blister PRATI DONADUZZI 0,05 312,00
246 12.000,0000 un Prednisona - comprimido 20mg Blister PRATI DONADUZZI 0,10 1.140,00
265 3.000,0000 un Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, sering 0,34 1.020,00
a para 100 UI Seringa para 100 UI BD
283 100,0000 Amp Terbutalina concentração 0,5mg/ml ampola 1ml, solução injetavel Ampola 1,37 136,50
1ml HIPOLABOR
288 500,0000 Amp Tramadol (50mg) ampola 2ml Ampola 2 mL HIPOLABOR 0,47 236,00
290 10.000,0000 un Verapamil - comprimido 80mg Blister SANVAL 0,04 420,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.946/2014 SMS.
Total do Empenho : 11.759,70
0 005671 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
112 600,0000 Amp Dipirona (500mg/ml) Ampola 2 mL HIPOLABOR 0,51 308,40
115 1.800,0000 Amp Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) Ampola 5 mL HIPOLABOR 0,53 945,00
166 960,0000 fr Hidroxido de aluminio magnesio concentração 35,6+37mg/ml, frasco com 1 1,95 1.872,00
50ml suspenção oral Frasco 150ml MARIOL
REQUISIÇÃO INTERNA N.943/2014 SMS.
Total do Empenho : 3.125,40
0 005820 10.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
8 500,0000 un Ácido fólico - comprimido de 5 mg Blister HIPOLABOR 0,01 7,00
272 1.000,0000 un Sulfadiazina - comprimidos 500mg Blister SOBRAL 0,13 130,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.969/2014 SMS.
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.106/2014 E MEM.IN -7,00 -7,00
T.Nº1808/2014 SMS. ITEM REQUISITADO INCORRETAMENTE.
Total do Empenho : 130,00
0 005853 10.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
8 15.000,0000 un Ácido fólico - comprimido de 5 mg Blister HIPOLABOR 0,01 210,00
17 500,0000 un Agua para injeção ampola com 5 ml - solução injetável Ampola 5 mL ISOF 0,10 47,50
ARMA
19 600,0000 un Albendazol - comprimidos 400mg Blister PRATI DONADUZZI 0,25 150,00
21 5.000,0000 com Alendronato de sódio (70mg) Blister EMS 0,26 1.300,00
24 7.000,0000 com Alopurinol 100mg Blister PRATI DONADUZZI 0,03 203,00
31 600,0000 un Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 60ml Frasco 60ml 0,95 567,00
47 600,0000 un Benzipenicilina benzatina - pó para susp. inj. 1.200.000 UI Frasco TEU 0,48 288,00
TO
73 100,0000 fr Cetoconazol (2%) Frasco 100 mL PRATI DONADUZZI 3,20 320,00
77 5.100,0000 com Ciprofloxacino, cloridrato 500mg Blister PRATI DONADUZZI 0,13 642,60
99 2.000,0000 un Dexametasona - creme 0,1% Tubo/bisnaga 10g TEUTO 0,44 880,00
100 100,0000 un Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml Ampola 2,5ml HIPOLABOR 0,42 42,00
101 12.300,0000 com Dexclorfeniramina, maleato (2mg) Blister GEOLAB 0,05 615,00
106 500,0000 un Diclofenaco de Sódio - ampolas 75mg - 3ml Ampola 3ml FARMACE 0,53 262,50
REQUISIÇÃO INTERNA N.942/2014 SMS.
Total do Empenho : 5.527,60
0 006638 31.07.2014 RP 25 Registro de Preço/Pregão 25/2013
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5671/2014 CFE MEMORANDO INTERNO Nº30/2 432,00 432,00
014 E ADITIVO Nº01/2014.
Total do Empenho : 432,00
0 006640 31.07.2014 RP 25 Registro de Preço/Pregão 25/2013
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5670/2014 CFE MEMORANDO INTERNO Nº30/2 2.590,00 2.590,00
014 COPAM.
Total do Empenho : 2.590,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 006642 31.07.2014 RP 25 Registro de Preço/Pregão 25/2013
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5666/2014 CFE MEMORANDO INTERNO Nº30/2 30,00 30,00
014 COPAM E ADITIVO Nº01/2014.
Total do Empenho : 30,00
0 006643 31.07.2014 RP 25 Registro de Preço/Pregão 25/2013
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5853/2014 CFE MEMORANDO INTERNO Nº30/2 1.494,80 1.494,80
014 COPAM E ADITIVO Nº01/2014.
Total do Empenho : 1.494,80
Total do Credor .: 44.299,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 777 DIMAGEM CLINICA DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA CNPJ = 91.261.214/0001-77
0 005805 09.07.2014 1223 Dispensa por Justificativa 244
1 1,0000 un Exame de angiotomografia cfe.descr.complem. torácico e abdominal 1.520,00 1.520,00
RI-12-1031-2014-Serv.medic.hosp.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 1.520,00
0 005810 09.07.2014 1227 Dispensa por Justificativa 247
1 1,0000 un Exame de angiotomografia cfe.descr.complem. de tronco supraaórticos 760,00 760,00
RI-12-1032-2014-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 2.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 005661 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
25 200,0000 fr Ambroxol (6mg/ml) Frasco 100ml HIPOLABOR 0,89 177,00
26 200,0000 fr Ambroxol (3mg/ml) Frasco 100ml HIPOLABOR 0,87 173,80
204 288,0000 fr Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10m 0,37 106,27
l Frasco 10ml MARIOL
268 120.000,0000 com Sinvastatina (20mg) Blister LABORIS 0,05 5.400,00
279 20.000,0000 un Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) Blister PRATI 0,03 640,00
293 50.000,0000 un Vitaminas do Complexo B - comprimidos Blister NATULAB 0,05 2.250,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.960/2014 SMS/CM
Total do Empenho : 8.747,07
Total do Credor .: 8.747,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1566 DORNELES & BERTOLDO LTDA ME CNPJ = 08.252.015/0001-59
0 006039 18.07.2014 1308 Dispensada por Limite 850
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo FIAT UNO 905,00 905,00
IKR-8786, conforme relação em anexo geometria e balanceamento de pneus
. Peças: 8 buchas bandeja tras.; 1 terminal de direção lado dir., 1 ca
pa de volante; 1 jg borrachas de portas; 1 jg.capa de bancos; 1 farol
lado direito
RI-07-253-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 905,00
0 006614 30.07.2014 1403 Dispensada por Limite 929
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo Kombi, pl 643,00 643,00
acas ISL 7049 , conforme relação em anexo 02 bucha do braço direito, 0
4 rolamento traseiro, 02 retentor traseiro, 04 borracha de fixação de
tubo de água, 01 pote de graxa
RI-07-273-2014-Manutenção e conservação de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 643,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1566 DORNELES & BERTOLDO LTDA ME CNPJ = 08.252.015/0001-59
Total do Credor .: 1.548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3474 DORVALINO BALLIN p.p. CPF = 086.544.410-20
0 005747 07.07.2014 RI 1043 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 VALOR ESTIMATIO DESPESAS DE ÁGUA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 600,00 600,00
DA SMS. LOCALIZADA RUA 19 DE OUTUBRO, N.752, CENTRO, NESTA CIDADE, CF
E CONTRATO LOCAÇÃO 01/12/2011, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 005738 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 INSCRIÇÃO NO CURSO "A PROCURADORIA MUNICIPAL" PROMOVIDA PELA DPM - EDU 466,00 466,00
CAÇÃO LTDA NOS DIAS 04 A 05/08/2014 EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 466,00
0 005740 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 INSCRIÇÃO NO CURSO "PRECATÓRIO E RPV: SITUAÇÃO JUDICIAL ATUAL - SEQUES 347,00 347,00
TROS" PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA NO DIA 31/07/2014 EM PORTO ALEG
RE/RS.
Total do Empenho : 347,00
Total do Credor .: 813,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4785 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36
0 005821 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Telefone sem fio,220V, conforme descrição/compolemento COM CAPACIDADE 147,00 147,00
DE 6 RAMAIS (BASE + 5 RAMAIS), DISPLAY LUMINOSO, FUNÇÃO VIVA-VOZ, REG
ISTRO DE CHAMADAS. O APARELHO DEVERÁ SER DE TECNOLOGIA DECT 6.0 (1,910
- 1,920 GHZ), POSSUIR AGENDA PARA 70 NOMES/NÚMEROS, REGISTRO DE 30 CH
AMADAS RECEBIDAS, REGISTRO DAS 10 ÚLTIMAS CHAMADAS REALIZADAS, MENU EM
PORTUGUêS, 7 TIPOS DE TOQUE, FUNÇÕES FLASH, REDISCAR, PAUSA, MUDO E L
INHA EM ESPERA, USO EM MESA OU PAREDE, DURAÇÃO DA BATERIA ATÉ 10H EM U
SO E ATÉ 100H EM REPOUSO. GARANTIA DE 1 ANO. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
APÓS O PEDIDO DO SETOR DE INFORMÁTICA JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA. IN
TELBRAS
RI-12-633-2014-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO-SMS
Total do Empenho : 147,00
0 005839 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 3,0000 un Aparelho telefônico, cfe.descr.complemento INTELBRAS 44,91 134,73
RI-12-577-2014-MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES-SMS
Total do Empenho : 134,73
0 005840 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 1,0000 un Cadeira de criança para automóvel, cfe.descr.complemento em mater.plás 222,00 222,00
tico de alta resistência para crianças de 9 a 36 kg,c/suporte p/cabeça
, encosto ajustavel. assento booster,cinto de segurança de 5 pontos, d
imensões aprox. 67x46x39. TUTY BABY
RI-09-238-2014-Equipto.de proteção, segurança e socorro-SMED
Total do Empenho : 222,00
0 005841 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
2 25,0000 un Espelho cristal 3 mm medindo 1 m x 1,50 m com moldura em madeira simpl 232,00 5.800,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4785 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36
es DOIS IRMÃOS
RI-09-155-2014-Mobiliario em geral-SMED
Total do Empenho : 5.800,00
Total do Credor .: 6.303,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 006622 30.07.2014 1274 Convite 95
1 200,0000 un Bobina de saco plástico picotado com 1000 unidades tamanho 25x35cm M 15,55 3.110,00
ega Mil
2 100,0000 un Bobina de saco plástico picotado com 1.000 unidades, tamanho 35x50cm 29,23 2.923,00
Mega Mil
RI-12-936-2014-Outros materiais de consumo-SMS
Total do Empenho : 6.033,00
0 006623 30.07.2014 1274 Convite 95
3 40,0000 pct Papel Higienico Folha Dupla, branca, macia, pacotes com 4 rolos com 60 3,72 148,80
m cada Crarme
6 10,0000 Par Luva de borracha cor amarela não descartavel tamanho M Talge 2,19 21,90
7 10,0000 un Saponáceo cremoso, emabalagem de 300ml, principio ativo, alquil benzen 2,38 23,80
o sulfonato de sodio, tensoativo amônico, tensoativo não iônico, codju
vantes, atenuador de espuma, benzotiazolin-3-ona, fragrância a água, v
alidade minima de 2 anos a partir da fabricação do produto Sany
8 20,0000 un Bolsa alvejada de algodão 50 x 70cm Limps 3,15 63,00
9 10,0000 un Luva de borracha tamanho G para limpeza cor amarela (par) Talge 2,19 21,90
10 20,0000 un Álcool gel 70% para higienização das mãos, com válvula dosadora; embal 3,85 77,00
agem de 480g no mínimo. Sol
11 20,0000 pct sabão em pó 2kg Inove 6,98 139,60
13 20,0000 un Desisfetante sanitario embalagem com 2 litros, devem ter ingredientes 3,72 74,40
ativos que garantam ação germicida e bactericida, aroma silvestre Li
mps
16 20,0000 un Cera liquida amarela, para todos os tipos de pisos, com ação impermeab 2,16 43,20
ilizante, deve proporcionar brilho instantaneo e possuir fragrancia su
ave. Deve conter parafina e óleo de carnaúba. Embalagem 750 ml Polit
riz
18 10,0000 Par Luva de borracha cor amarela não descartavel tamanho P Talge 2,19 21,90
RI-07-235-2014-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMDS
Total do Empenho : 635,50
0 006624 30.07.2014 1274 Convite 95
2 12,0000 un Garrafa Térmica de Pressão com Alça, Capacidade 1,8 Litros, Ampola de 65,45 785,40
Vidro, Corpo Plástico, Fundo Removível e Bomba na Parte Superior da G
arrafa que faz o trabalho de pressão. Termolar
3 10,0000 un Bandeja laminada prata nº 4, 27,5x33,5cm Sabrina 0,80 8,00
4 10,0000 un Bandeja laminada prata nº 6, 38x47cm Sabrina 1,70 17,00
RI-07-234-2014-Material de copa e cozinha-SMDS
Total do Empenho : 810,40
Total do Credor .: 7.478,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EEVEL E FONTOURA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18
0 006625 30.07.2014 1274 Convite 95
5 5,0000 un Sabonete líquido, frascos de 250 ml J.F 4,90 24,50
7 2,0000 pct Saco para lixo preto de 60 litros, medindo 60x70x0,05, pacote com 100 17,22 34,44
unidades J.F
RI-02-272-2014-Material de limp.e prod.de higienização-GP
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EEVEL E FONTOURA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18
Total do Empenho : 58,94
0 006626 30.07.2014 1274 Convite 95
14 50,0000 un Sabonete liquido em frasco com conteudo de 250ml neutro JF 4,90 245,00
RI-07-235-2014-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMDS
Total do Empenho : 245,00
0 006627 30.07.2014 1274 Convite 95
3 2,0000 un Saco de lixo, 20 litros, espessura minima 0,008 micras, fardo com 100 9,45 18,90
unid. J.F
4 2,0000 pct Saco de lixo, 30 litros, espessura minima 10 micras, fardo com 100 uni 11,70 23,40
ds. J.F
RI-13-082-2014-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMMA
Total do Empenho : 42,30
Total do Credor .: 346,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5131 EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELLI ME CNPJ = 10.486.208/0001-16
0 005769 09.07.2014 1213 Dispensada por Limite 791
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para confecção de projeto, cfe. d 4.200,00 4.200,00
escr.complemento de reforma da Secretaria de Desenvolvimento Social.lo
calizado a Rua Álvaro Chaves,254. Obs: 1-projeto arquitetonico (planta
baixa, projeto de fachadas e cortes, imagem c/perpectiva das reformas
, memorial descritivo); 2- planilha de orçamento e cronograma fisico f
inanceiro; 3-ART do projeto 4- impressão das plantas, memorial descrit
ivo e planilha de orçamento em 4 vias
RI-07-247-2014-Serviços tecnicos profissionais-SMDS
Total do Empenho : 4.200,00
0 005931 14.07.2014 1264 Dispensada por Limite 817
1 1,0000 un Contratação de serviços para elaboração de Plano de Prevenção Contra I 1.800,00 1.800,00
ncêndio - PPCI no prédio do Procon Ijui
RI-03-096-2014-Serv.tecnico profissionais-SMG
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
0 006021 16.07.2014 1294 Dispensada por Limite 843
1 1,0000 un Seguro obrigatorio de Responsabilidade Civil das Empresas de Transport 1.289,04 1.289,04
e Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros - DAER para o v
eículo de Transporte Escolar - ONIBUS IVL 3291 / Mercedes Benz, ano 20
13/2014, Renavam 00999448323. Seguro DAER: Cobertura R$ 500.000,00; pa
ra danos materiais e corporais a passageiros R$ 10.000,00, para desp.m
edicas hospit.R$ 40.000,00 morte e invalidez por passageiro
RI-09-394-2014-Seguros em geral-SMED
Total do Empenho : 1.289,04
0 006025 16.07.2014 1297 Dispensada por Limite 846
1 1,0000 un Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento Onibus MB,placas 5.794,99 5.794,99
IVL 3291, lotação 61 lugares,185CV, ano 2013/2014, diesel, para trans
p.escolar,Renavam 00999448323, com as seguintes coberturas: VM 100% da
FIPE, DM 200.000,00; DC 500.000,00; D Morais 50.000,00; APP seguro pa
ssag. 50.000,00; Franquia reduzida; assist. 24 horas; cobertura total
de vidros
RI-09-393-2014-Seguros em geral-SMED
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
Total do Empenho : 5.794,99
Total do Credor .: 7.084,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5095 ELAINE DIETTERLE ME CNPJ = 81.804.502/0001-77
0 006022 16.07.2014 5 Convite 1
1 1,0000 un Serviço de limpeza, higienização, desinfecção e verificação das boias 420,00 420,00
dos reservatorios (caixas d'água) das escolas municipais infantis rela
cionadas, com fornecimento de certificado de limpeza e desinfecção de
todos os reservatorios. A empresa deverá atender a NR 33 e a NR 35. Qu
ebras, rachaduras e deslocamento de telhas caso venha a ocorrer serão
de responsabilidade da empresa que for executar os serviços. Relação d
e escolas e seus respectivos reservatórios estão anexos a RI 025/14 da
SMED
RI-09-427-2014-Limpeza e conservação-SMED
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
0 005824 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
5 1,0000 un Microfone sem fio cfe. descrição complemento VOCAL 584,00 584,00
RI-12-710-2014-Equipto.para audio.video e foto-SMS
Total do Empenho : 584,00
0 005842 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
8 1,0000 un Prateleira para depósito cfe. descrição/complemento em MDF 25 BP, cor 799,00 799,00
branca nas dimensões 145cm de compr. x 40cm de larg. x 210cm de alt.p
rovido de 5 prateleirasa 1ª devendo estar a20cm do chão,3 cantoneiras
cada prateleira,a parte superior devera ser fixa na parede, laterais
e parte super.fechadas em MDF 18.o movel devera ser entregue montado e
instalado no local - E,M.F. Estado do Amazonas RADIOLAR
9 1,0000 un Prateleira em MDF 18 BP,cfe.descr.complemento com 2 tampos revest.em f 432,00 432,00
ormica branca,2 divisórias c/espaçamento de 40 cm entre cada uma delas
,c/cantoneiras para dar sustentação, a 1ª prateleira devera ficar no m
inimo 65cm do chão,laterais e parte superior fechadas.O móvel deverá s
er entregue montado e instalado no local - E.M.F.Joaquim Nabuco RADIOL
AR
10 1,0000 un Tampo de granito, conforme descrição/complemento tamanho de 200cm x 90 668,00 668,00
cm espes.minima de 2 cm,fixado s/cavaletes de mesa ja existente na esc
ola, o fornecedor deverá entregar afixado sobre os cavaletes no local
- IMEAB GRANIART
RI-09-227-2014-Mobiliario em geral-SMED
Total do Empenho : 1.899,00
0 005843 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 21,0000 un Cadeira Alta com Mesa de Papá, Madeira envernizada INARMA 74,00 1.554,00
RI-09-155-2014-Mobiliario em geral-SMED
Total do Empenho : 1.554,00
0 005844 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 1,0000 un Balcão para fraldário em MDF 18, conforme complemento/descrição em ane 889,00 889,00
xo em MDF 18 BP, 80cm de alt.x93 cm de compr. x 60cm de larg.2 portas
c/puxad.e fechad.cilindrica,na parte interna batentes e dobradiças de
pressão de ferro,2 gavetas inter.com corred.metálicas nas dimen.de 40c
m de larg. x 55cm de compr. x 15cm de alt.,01 prateleira interna com c
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
antoneiras.Tampo revest.de fórmica branca com 150cm de compr. x 70cm d
e larg.,tendo adaptada 1 grade protetora em madeira fixa ao tampo,tam.
de 70cm de compr. x 15cm de alt.cada, c/hastes cilíndricas e espeç.max
imo de 5 cm de cor branca. O móvel deverá ser entregue no local devida
mente montado instalado. Meu Pequeno Mundo RADIOLAR
RI-09-234-2014-Mobiliario em geral-SMED
Total do Empenho : 889,00
0 005845 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 2,0000 un Cadeira de rodas adulto conforme modelo/descrição em anexo. com tubos 1.543,00 3.086,00
de aluminio,dobravel em duplox e alta resistência, braços bilaterais e
scamoteaveis ajustaveis.Pedais removiveis em 90º, com apoio de pé ajus
taveis.Roda traseira de 24 removiveis com pneus inflaveis, placa de su
stentaçãoda roda em aluminioc/6 posições de ajuste do centro de gravid
ade,estofamento confec.em nylon impermeavel, encosto com faixa tensora
para regular almofada sobre o assento,acabto.em pintura eletrostática
, pedal angulo 60º, acompanha da mesa em forma de U revestida de PVC.
ORTOMIX
2 2,0000 un Cadeira de rodas infantil conforme complemento/descrição em anexo em t 1.725,00 3.450,00
b.aluminio dobrável em X, braços bilaterais escamoteaveis, assento com
protetor em nylon impermeável com cinto de segurança reajustáveis, fr
eios bilaterais ajustaveis, pedais fixos com apoio de pé rebativel e a
justavel na altura, roda traseira 20, pneus inflaveis, acompanhada de
mesa em forma de U, revestida em fórmica com bordas em PVC ORTOMOX
RI-09-237-2014-Apar. equipto.e utens.med.odonto.lab.hosp.SMED
Total do Empenho : 6.536,00
0 005874 11.07.2014 723 Tomada de Preços 14
1 36,0000 un Cobertores infantis para bebê 0,90 m x 1,10 m, 67% poliéster, 33% algo 29,90 1.076,40
dão, superfície 100% acrílica, borda 100% poliéster, antialérgico, dup
la-face (2 panos), textura suave. solicita se amostra enttregar na SM
ED par Leila ou Debora - setor Pedagógico - fone 55 3332 9044 ramais 2
13/215 ETRURIA
5 70,0000 un Cobertor anti alérgico, térmico,dupla face,anti mofo,100% acrilico,fei 159,00 11.130,00
ta com matéria prima de primeira qualidade com pelos altos e fofos,tam
.solteiro 1,50 x 2,20m (larg.comprimento). Composição - base 100 % pol
iester / superficie: 100 % acrilico / bordas: 100 % poliester. Solicta
se amostra , entregar na SMED para Leila ou Debora - Setor Pedagogico
- fone 055 3332 9044 ramais 213/215 ETRURIA
RI-09-154-2014-Material de cama, mesa e banho-SMED
Total do Empenho : 12.206,40
0 005953 15.07.2014 945 Tomada de Preços 20
1 4,0000 un Compressor odontologico conforme descrição em anexo ISENTO DE ÓLEO, RE 2.878,00 11.512,00
SERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE.. ESPECIFICAÇÕES TÉCNIC
AS: - PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; - VÁLVULA DE SEGURANÇA
; - DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO; - RELE TÉRMICO ( PROT
ETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO); - FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA;
- VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO NOS MOTORES; - FILTROS DE ASPIRAÇÃO (ENTR
ADAS DE AR NO RESERVATÓRIO); - MANGUEIRAS DOS MOTORES METÁLICAS E FLEX
ÍVEIS; - VÁLVULA DE ALÍVIO; - DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES; - ALIMEN
TAÇÃO 110V OU 220V MONOFÁSICO, FREQUÊNCIA DO MOTOR 60 HZ; - FLUXO DE A
R (VAZÃO EFETIVA) 376. SCHUSTER
RI-12-773-2014-APAREL.EQUIP. E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP-SMS
Total do Empenho : 11.512,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
0 005958 15.07.2014 1033 Tomada de Preços 25
1 1,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS cfe.descrição/complemento 220 v, m 1.472,00 1.472,00
od.split quente e frio, garantia de 5 anos para compres. e 2 anos para
os demais compponentes, selo procel do INMETRO,class.de consumo de en
ergia A,m controle remoto, filtro antibacteriano,opr.modo sleep/timer,
refrigeração,ventilação desumidificação, e aquecto.3 velocidades,timer
pode ser programado para desligar se, c/direcionadores de ar, os apar
elhos deverão ser entregues instal junto ao local indicado pela secret
. ELGIN
1 2,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS 220V, modelo slipt quente e frio garanti 1.335,00 2.670,00
a de 5 anos para o compresor e 2 anos para os demais componentes, selo
Procel do INMETRO,classificação de consumo de energia A,controle remo
to,filtro antibacteriano,operação modo sleep/timer,refrigração, ventil
ação, automático, desumidificação e aquecimento, no minimo 3 velocidad
es,programação para desligar autom., direcionadores de ar, os climatiz
adore sdeverão ser entregues e instalados junto ao local indicado pela
secretaria ELGIN
RI-12-851-2014-Aparelhos e utensilios domesticos-SMS RI-12-852-2014-Ap
arelhos e utensilios domesticos-SMS
Total do Empenho : 4.142,00
0 005959 15.07.2014 1033 Tomada de Preços 25
1 6,0000 un Cadeira giratória cfe.descrição complemento com apoio de braço com reg 348,00 2.088,00
ul. de altura do assento do apoio de braço e do encosto armação em aço
tubular cromada estofada com espuma e couro?napa na cor preta, certif
icado de ergonomia. ROAL
1 6,0000 un Mesa em L, conforme complemento/descrição em anexo para escritório, n 359,00 2.154,00
as dimensões 1,20 cm x 0,60 cm x 0,75 cm, produzido em MDF 15mm 3 gave
tas com chave,pés de ferro, mesa 0,80 + conexão 0,60 + mesa 1,20 c/gav
eta, cor cinza cristal. DEMOVELI
RI-12-850-2014-Mobiliario em geral-SMS e RI-12-867-2014-Mobiliario em
geral-SMS
Total do Empenho : 4.242,00
Total do Credor .: 43.564,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 ELEUTERIO BASSO CNPJ = 87.656.997/0001-10
0 006002 16.07.2014 1283 Dispensada por Limite 833
1 1,0000 un Execução global (mão de obra e material) para conserto prancha IGI 048 2.750,00 2.750,00
2 soldar chassi cavalinho, trocar tambor de freio e fixar mancais munh
oes dos eixos
RI-10-232-2014-Manut.conserv.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 2.750,00
Total do Credor .: 2.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3518 ELIANE BONFADA GUTLER CPF = 485.869.860-20
0 005741 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI/PORTO ALEGRE E PORT 250,00 250,00
O ALEGRE/IJUI) P/ PARTICIPAR DO CURSO PRECATÓRIOS E RPV: SITUAÇÃO JUDI
CIAL ATUAL - SEQUESTROS, PROMOVIDO PELA DPM NO DIA 31/07/2014 EM PORTO
ALEGRE/RS.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGEM -162,05 -162,05
Total do Empenho : 87,95
0 005742 07.07.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3518 ELIANE BONFADA GUTLER CPF = 485.869.860-20
1 1,0000 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PARTICIPAR DO CURSO 320,00 320,00
PRECATÓRIOS E RPV: SITUAÇÃO JUDICIAL ATUAL - SEQUESTROS, PROMOVIDO PE
LA DPM NO DIA 31/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 407,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4075 ELIANE RODRIGUES DE AQUINO CPF = 012.758.420-03
0 005883 11.07.2014 RI 223 Dispensa por Justificativa L5921/14
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 MÊS E 06 DIAS DE ALUGUEL PARA ELIANE RODRIGUES DE AQUI 360,00 360,00
NO, VALOR MENSAL R$300,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. INIC
IADO EM 24/06/2014. MORADOR JOANA F. RODRIGUES DA SILVA.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4040 ELISANDRA DENISE BAIOTTO CPF = 945.675.650-53
0 006057 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O PRECATÓR 281,47 281,47
IO Nº116575 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROSINES ROL
IM CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.10.0008535-8, CFE CÁLC
ULO ANEXO.
Total do Empenho : 281,47
Total do Credor .: 281,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 13.347.671/0001-75
0 005899 14.07.2014 1248 Dispensada por Limite 809
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Marcopolo Volare IPF-577 248,00 248,00
6, com substituição de peças subst. farol de neblina 24 V e lampada io
do H1 12V/55W
RI-12-1058-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 248,00
0 006041 18.07.2014 1311 Dispensada por Limite 853
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo placas IQ 800,00 800,00
U 6164, ano 2013, cfe. descr.complemento troca de polia de acionamento
de acessórios e troca de correia da polia, no obibus que faz transpo
rte de alunos
RI-09-398-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMED
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 1.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME CNPJ = 04.829.935/0001-36
0 005713 07.07.2014 1191 Dispensada por Limite 779
1 1,0000 un Bateria 48 Ah, nova liberada pelo INMETRO 228,00 228,00
RI-07-242-2014-Material para manut.de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 228,00
0 005806 09.07.2014 1224 Dispensada por Limite 801
1 1,0000 un Bateria 48 am,blindada 263,00 263,00
RI-12-1010-2014-Mater.para m,anut. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 263,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 491,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 006106 22.07.2014 1326 Dispensada por Limite 867
1 2,0000 un Balança digital 150 EKS para adulto 89,00 178,00
RI-12-1038-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 178,00
0 006121 22.07.2014 1042 Tomada de Preços 27
1 1,0000 un Ultrassom odontológico cfe. descrição complemento descrição do equipto 1.311,00 1.311,00
anexa a RI 866/2014 SMS SCHUSTER
RI-12-866-2014-Aparel.equip.utens.med.odonto.lab.hospit.-SMS
Total do Empenho : 1.311,00
Total do Credor .: 1.489,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 ERLON RICARDO CRUZ LANOT CPF = 918.888.080-04
0 006072 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS 500,00 500,00
DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRASIL PARA
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, E
TC, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DO ANO DE 2014.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 006036 18.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A RECOLHER REFERENTE O 352,00 352,00
PRECATÓRIO Nº108430 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR RU
DINEI VARGAS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.09.0004578-8
CONFORME CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 352,00
0 006058 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A REEMBOLSAR REFERENTE O PR 191,10 191,10
ECATÓRIO Nº116575 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROSIN
ES ROLIM CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.10.0008535-8, CF
E CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 191,10
0 006061 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A REEMBOLSAR REFERENTE O P 496,87 496,87
RECATÓRIO Nº116517 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR COND
OMINIO RESIDENCIAL TARQUINO BURTET CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESS
O Nº016/1.09.0008348-5, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 496,87
0 006062 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A RECOLHER REFERENTE O PREC 100,20 100,20
ATÓRIO Nº116517 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR CONDOMI
NIO RESIDENCIAL TARQUINO BURTET CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N
º016/1.09.0008348-5, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 100,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.140,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3988 EVERALDO DOS SANTOS DA SILVA CPF = 609.702.430-49
0 005733 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO 01 DIÁRIA S/PERNOITE P/ENCAMINHAR SEGUINTES DOCTOS: RETIFICAÇÃO Á 120,00 120,00
REA DA CEASA E MUNICIPIO DE IJUI. NA COHAB ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE
PROCESSO DE TROCA DE TERRENOS NO B.INDUSTRIAL E ÁREA DO CAMPO DO BAIRR
O GETULIO VARGAS P/RETIFICAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE ÁREA NO CENTRO SOCIAL U
RBANO, DIA 07/07/14 PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5300 EXTIPAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES ERNESTI CNPJ = 05.563.137/0001-78
0 005856 10.07.2014 1240 Dispensada por Limite 807
1 16,0000 un Recarga de extintor de PP1, carga de pó químico, BC 4 kg, validade de 39,00 624,00
1 ano
2 4,0000 un Recarga de extintor de incêndio PP 4kg - ABC 28,00 112,00
3 1,0000 un Recarga de extintor de incêndio modelo AGP-10L 36,00 36,00
RI-09-396-2014-Gas e outros mater. engarrafados-SMED
Total do Empenho : 772,00
Total do Credor .: 772,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 006239 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.251,14 1.251,14
Total do Empenho : 1.251,14
0 006346 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 346,87 346,87
Total do Empenho : 346,87
0 006453 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 267,95 267,95
Total do Empenho : 267,95
0 006457 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 635,64 635,64
Total do Empenho : 635,64
0 006520 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 348,69 348,69
Total do Empenho : 348,69
0 006523 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 431,89 431,89
Total do Empenho : 431,89
0 006526 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 346,68 346,68
Total do Empenho : 346,68
0 006528 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 242,80 242,80
Total do Empenho : 242,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 006530 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 847,58 847,58
Total do Empenho : 847,58
0 006532 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 337,89 337,89
Total do Empenho : 337,89
0 006535 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 294,08 294,08
Total do Empenho : 294,08
0 006539 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.706,34 3.706,34
Total do Empenho : 3.706,34
0 006540 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 736,98 736,98
Total do Empenho : 736,98
0 006545 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 627,19 627,19
Total do Empenho : 627,19
Total do Credor .: 10.421,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4080 FABIANA ISEPPI CPF = 016.511.990-00
0 006069 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS P/P 720,00 720,00
ARTICIPAR DE CURSOS NOS DIAS 13 E 14(MANHÃ) DE AGOSTO SOBRE "PAGAMENTO
S E RETENÇÕES IRRF" E DIA 14(TARDE) E 15/08 SOBRE "RETENÇÃO PREVIDENCI
ÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS E JURIDI
CAS" AMBOS NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 720,00
0 006070 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM DE IDA E VOLTA IJUI-PORTO ALEGRE-IJUI-RS ONDE PARTICIPARÁ DE 221,00 221,00
CURSOS NOS DIAS 13 E 14 E 15/08 SOBRE "PAGAMENTO E RETENÇÕES DO IRRF"
E "RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR P
ESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS" AMBOS NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE/
RS.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS -6,25 -6,25
Total do Empenho : 214,75
Total do Credor .: 934,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 FACCINI & CIA LTDA CNPJ = 87.058.673/0001-80
0 005851 10.07.2014 924 Pregão 26
1 30.000,0000 l Óleo Diesel IPIRANGA 2,08 62.400,00
RI-10-189-2014-Combustiveis e lubrificantes automotivos-SMDR
Total do Empenho : 62.400,00
Total do Credor .: 62.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 006076 21.07.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
153 20,0000 rl Papel grau cirúrgico 70mm x 50m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina 14,51 290,20
de 70mm X 50m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira li
nha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Poli
propileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica neces
sária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Indic
adores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente est
erilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selage
m tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimens
ão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa deve
fornecer em consignação a seladora. ESTERILCARE
154 30,0000 rl Papel grau cirúrgico 120mm x 50m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobin 17,60 528,00
a de 120mm X 50m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira
linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Po
lipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica nec
essária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Ind
icadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente e
sterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Sela
gem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dime
nsão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa dev
e fornecer em consignação a seladora. ESTERILCARE
REQUISIÇÃO INTERNA N.1071/2014 SMS.
Total do Empenho : 818,20
0 006120 22.07.2014 1042 Tomada de Preços 27
1 1,0000 un Autoclave Horizontal 21 - Autoclave 21L Horizontal Inox. Autoclave par 2.190,00 2.190,00
a esterilização a vapor, design moderno, digital, de fácil manuseio. P
ossui 6 programas de esterilização. Secagem com porta fechada. Com 16
sistemas de segurança. Display de cristal líquido. Sistema com microco
ntrolador. Capacidade 21 litros, 03 bandejas. Câmara em inox. 02 anos
de garantia. Produzida dentro dos padrões da ISO 9001 - Sistema de Ges
tão de Qualidade, ISO 14001 – Gestão Ambiental, ISO 13485 – Aparelhos
Médicos e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Especificações T
écnicas: câmara de alumínio ou inox; desaeração e despressurização aut
omáticas; horizontal, inox,para esterilização a vapor,desing moderno.d
igital, possui 6 programas de esterilização, secagem porta fechada, co
m 16 sist.de segurança, display de cristal liquido, sistema c/microcom
putador,cap.21 litros,03 bandejas, camara em inox, 2 anos de garantia,
produzida dentrto dos padrões da ISO 9001-sistema gestão de qualidade
,ISO 14001 -gestão ambiental ISO 13485- especificações técnicas: câmar
a de aluminio ou inox;desaeração e despressurização automáticas, demai
s carat.anexasa RI 846/2014 SMS BS
1 1,0000 un Eletrocardiógrafo portátil, conforme descrição / complemento caracteri 5.280,00 5.280,00
sticas:para realiz.de ECG em repouso com 3 canais,aquisição simult. de
12 derivações,impres.em 3 canais simultaneos, de facil operação,multi
plos formatos de impres.função de cópia,várias velocidades de gravação
,modos manual e autom.impres.termica integrada, bateria recarregavel i
nterna,carregador de bateria interno,software de medidas e interpretaç
ão. demais dados anexos a RI 853/2014 SMS BIONET
1 2,0000 un Cama Fowler com grade e colchão, cfe,descrição complemento caract.tecn 1.330,00 2.660,00
icas:cabeceira e peseira em tb.de aço redondo, estrado em chapa de aço
nº 20,c/reforço de ferro chato, laterais em tb.retang., articulações
através de 2 manivelas p/elev. da cabeça e pernas, sendo o eixo da art
iculação em tubos redondos, totalmente pintada em epoxi pés c/rodizio
de 3" sendo dois com freios dispostos diagonalmente, dimens. 1,90mx0,9
0mx0,65m. Acompanha par de grades c/ regul. de alt e colchão hospital
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
ar em curvim com sist. de respiro e ziper MEDLINE
1 2,0000 un Foco de luz conforme descrição anexo cjt, de coluna mont.c/refletor, b 330,00 660,00
ase c/rodizios,manípulos,cabo de força, garantia de 12 meses, reg. de
altura de 1,10m a 1,40m.haste flexivel cromada , base 5 rodizios, 2 me
tros de fio, reator eletronico, pintura epoxi,bivolt,pino tripolar ate
rrado, lampada dicroica halogena 12V 50 Watts MEDICATE
2 1,0000 un Cadeiras de rodas para banho, confeccionada em aço, com pintura epóxi, 128,70 128,70
assento de vaso sanitário, com quatro rodas de 9 polegadas. para banh
o confeccionado em aço com pintura epoxi, assento c/vaso sanitário, c/
04 rodas de 09 polegadas PROLIFE
2 1,0000 un Aparelho de RX para odontologia, conforme descrição em anexo descriçõe 3.350,00 3.350,00
s anexas a RI 880-2014-SMS X.-DENT
3 2,0000 un Detector fetal portatil conforme descrição em anexo indicador de bater 300,00 600,00
ia fraca, alimenta 2 baterias 9 v, com seguintes acess.fone de ouvido,
gel para ultrasson e cordinha para transporte SIGMED
3 1,0000 un Maca conforme descrição / complemento em polietileno, possui reforços 310,00 310,00
internos estrut.para pacientes até 180 kg, rigida leve confortavel e l
avavel, 20 pega mãosc/sistemas anatom. e passador de cintos nas bordas
c/medidas iguais,possui aberturas oblongas na parte central e na part
e inferior p/varias imobil.não conduz eletr.,cor laranja, aceita todos
os acess.cintos imobilizadores,colar cervical, dimens.compr.1900mm la
rg 460mm,espes.65mm ANAL
RI-12-846-2014-Aparel.equipto.utens.med.odontolab.hospit.SMS e RI-12-8
47-2014-Aparel.equip.utens.med.odonto.lab.hospit.SMS e RI-12-853-2014-
Apar.equip.utens.merd.hospi.odonto-SMS e RI-12-854-2014-Apar.equip.ute
ns.med.odonto.lab.hosp.SMS e RI-12-864-2014-Aparel.equipto.utens.med.o
donto.lab.hosp.-SMS E RI-12-880-2014-Aparel.equip.utens.medi.odonto.la
b.hospi.SMS e RI-12-882-2014-Aparel.equip.utens.med.odont.lab hosp.SMS
.
Total do Empenho : 15.178,70
0 006122 22.07.2014 1042 Tomada de Preços 27
3 6,0000 un Estetoscópio adulto com auscultor de alta durab. com anel de metal c 10,00 60,00
romado, para sistema de trava do diafragma em PVC, atoxico, com excele
nte sensibilidade para ausculta cardiaca.Angulo, aluminio,biaricular c
om armaçlão metl.resistente de grande resist.c/ajuste autom.atraves d
e mola de aço.Olivas:formato anatomic. em PVC macio e atoxico.Tubo PVC
tb unificado em PVC macio flexivel e atoxico para ausculta mais preci
sa, deve ter reg.no Ministerio da Saúde, acompanha estojo, garantia de
1 ano MEDICATE
RI-12-822-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 16.056,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4362 FAURO & FAURO LTDA CNPJ = 02.567.479/0001-78
0 005903 14.07.2014 1130 Convite 85
4 5.000,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm XINGU 0,35 1.750,00
RI-11-297-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 1.750,00
0 005904 14.07.2014 1130 Convite 85
1 5.000,0000 un Tijolo maciço XINGU 0,34 1.700,00
2 10.000,0000 un Tijolo furado 6 furos CARINA 0,36 3.600,00
RI-15-212-2014-Material para doação-SMH
Total do Empenho : 5.300,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4362 FAURO & FAURO LTDA CNPJ = 02.567.479/0001-78
Total do Credor .: 7.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 FELIPE COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 10.624.384/0001-77
0 006004 16.07.2014 1285 Dispensada por Limite 835
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 140,00 140,00
e.descrição complemento ar condicionado split da SMDU
RI-11-318-2014-Manut.e conserv.de maquina e equipto.-SMDU
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3922 FELIPE KUSIAK MEGIER CPF = 029.962.400-57
0 006654 31.07.2014 1413 Dispensa por Justificativa 275
1 1.000,0000 kg Bergamota, tamanho médio, íntegra 1,73 1.730,00
RI-09-426-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 1.730,00
Total do Credor .: 1.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5255 FERNANDO ESTEVES GUIMARAES PIS 20964634494 CNPJ = 13.991.254/0001-60
0 005660 03.07.2014 1141 Dispensa por Justificativa 228
1 1,0000 un Contratação de empresa para produção de video institucional, cfe. desc 500,00 500,00
rição complemento com duração de 30 seg. ref. a Propaganda para divulg
ação do Protocolo de Classificação de Riscos na Unidade de Atendimento
24h, para divulgação aos usuários do SUS, midia uma cópia original e
m Pen Drive
RI-12-935-2014-Serv. de public.de utilidade publica-SMS
Total do Empenho : 500,00
0 006107 22.07.2014 1327 Dispensada por Limite 868
1 1,0000 un Contratação de empresa para produção de video institucional, cfe. desc 500,00 500,00
rição complemento para campanha em favor da UFFS, com 8 minutos de dur
ação
RI-02-308-2014-Demais serv.de terceiros pess.juridica-GP
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 FIDENE FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESEN.ED.NOR.DO ESTA CNPJ = 90.738.014/0005-23
0 005654 02.07.2014 1181 Dispensada por Limite 772
1 1,0000 un Locação de espaço fisico cfe. descrição complemento salão de atos da U 1.210,00 1.210,00
nijui,para palestra dos professores da Rede Municipal de Ensino (Progr
ama Refletir) da SMED - formação continuada, dia 24/07/14, turno da ma
nhã
RI-09-380-2014-Locação de imoveis-SMED
Total do Empenho : 1.210,00
Total do Credor .: 1.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI CNPJ = 90.738.014/0001-08
0 006134 23.07.2014 1335 Dispensa por Justificativa 268
1 1,0000 un Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descr 6.900,00 6.900,00
ição em anexo Formação inicial para alfabetizadores e coordenadores de
turma do Programa Brasil Alfabetizado, carga horária 40 h, periodo in
icial 18.08.14 a 19.08.14 e Formação continuada de alfabetizadores e c
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI CNPJ = 90.738.014/0001-08
oordenadores, carga horária 20 h. periodo set/14 a dezembro/14, temáti
cas e demais informações anexas a RI 436/14 SMED
RI-09-436-2014-Participação em curso-SMED
Total do Empenho : 6.900,00
Total do Credor .: 6.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA CNPJ = 00.240.686/0001-98
0 005728 07.07.2014 1059 Convite 81
7 20,0000 un Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 60 - color 18,00 360,00
9 20,0000 un Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 662 - Color 18,00 360,00
RI-09-259-2014-Material de processamento de dados-SMED
Total do Empenho : 720,00
0 005770 09.07.2014 1214 Dispensada por Limite 792
1 15,0000 un Recarga de cartuchos de impressoras à laser modelo HP Setor de projeto 45,00 675,00
s de leis/administrativo e asses.juridica
2 25,0000 un Recarga para cartuchos das impressoras jato de tinta 18,00 450,00
RI-03-097-2014-Material de processamento de dados-SMG
Total do Empenho : 1.125,00
Total do Credor .: 1.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006156 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 49,32 49,32
Total do Empenho : 49,32
0 006158 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 111.557,09 111.557,09
Total do Empenho : 111.557,09
0 006161 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 327,20 327,20
Total do Empenho : 327,20
0 006162 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.053,07 4.053,07
Total do Empenho : 4.053,07
0 006164 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.382,13 3.382,13
Total do Empenho : 3.382,13
0 006165 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.248,08 1.248,08
Total do Empenho : 1.248,08
0 006168 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 416,03 416,03
Total do Empenho : 416,03
0 006169 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.348,94 1.348,94
Total do Empenho : 1.348,94
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006170 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 27.035,99 27.035,99
Total do Empenho : 27.035,99
0 006171 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.520,96 5.520,96
Total do Empenho : 5.520,96
0 006172 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.286,40 4.286,40
Total do Empenho : 4.286,40
0 006173 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 49.603,89 49.603,89
Total do Empenho : 49.603,89
0 006174 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.866,78 4.866,78
Total do Empenho : 4.866,78
0 006175 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.136,33 4.136,33
Total do Empenho : 4.136,33
0 006176 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.532,70 4.532,70
Total do Empenho : 4.532,70
0 006177 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 613,25 613,25
Total do Empenho : 613,25
0 006178 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.321,80 2.321,80
Total do Empenho : 2.321,80
0 006179 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 36.620,74 36.620,74
Total do Empenho : 36.620,74
0 006182 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 635,36 635,36
Total do Empenho : 635,36
0 006184 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 865,01 865,01
Total do Empenho : 865,01
0 006185 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 870,07 870,07
Total do Empenho : 870,07
0 006186 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006187 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.624,74 1.624,74
Total do Empenho : 1.624,74
0 006188 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 213,63 213,63
Total do Empenho : 213,63
0 006189 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.321,80 2.321,80
Total do Empenho : 2.321,80
0 006190 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 58.038,75 58.038,75
Total do Empenho : 58.038,75
0 006191 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 33.901,36 33.901,36
Total do Empenho : 33.901,36
0 006192 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 11.607,75 11.607,75
Total do Empenho : 11.607,75
0 006193 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.870,49 7.870,49
Total do Empenho : 7.870,49
0 006194 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 970,35 970,35
Total do Empenho : 970,35
0 006195 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.240,00 9.240,00
Total do Empenho : 9.240,00
0 006196 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.890,50 5.890,50
Total do Empenho : 5.890,50
0 006197 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.036,03 1.036,03
Total do Empenho : 1.036,03
0 006198 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.770,97 3.770,97
Total do Empenho : 3.770,97
0 006199 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.470,20 6.470,20
Total do Empenho : 6.470,20
0 006200 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.437,03 2.437,03
Total do Empenho : 2.437,03
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006201 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.002,11 2.002,11
Total do Empenho : 2.002,11
0 006202 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.071,60 1.071,60
Total do Empenho : 1.071,60
0 006203 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
0 006206 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.881,00 2.881,00
Total do Empenho : 2.881,00
0 006207 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.679,00 2.679,00
Total do Empenho : 2.679,00
0 006208 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 48.267,37 48.267,37
Total do Empenho : 48.267,37
0 006209 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 491,44 491,44
Total do Empenho : 491,44
0 006210 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 687,35 687,35
Total do Empenho : 687,35
0 006211 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.231,84 4.231,84
Total do Empenho : 4.231,84
0 006212 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.487,31 3.487,31
Total do Empenho : 3.487,31
0 006213 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 73,98 73,98
Total do Empenho : 73,98
0 006214 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.382,69 2.382,69
Total do Empenho : 2.382,69
0 006215 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 006216 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.088,85 8.088,85
Total do Empenho : 8.088,85
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006217 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.007.225,39 1.007.225,39
Total do Empenho : 1.007.225,39
0 006218 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.388,94 2.388,94
Total do Empenho : 2.388,94
0 006219 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.741,64 2.741,64
Total do Empenho : 2.741,64
0 006220 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 196.972,16 196.972,16
Total do Empenho : 196.972,16
0 006221 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
0 006222 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 25.607,67 25.607,67
Total do Empenho : 25.607,67
0 006223 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 164.767,72 164.767,72
Total do Empenho : 164.767,72
0 006224 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.126,26 3.126,26
Total do Empenho : 3.126,26
0 006225 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 36.156,04 36.156,04
Total do Empenho : 36.156,04
0 006226 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 22.895,81 22.895,81
Total do Empenho : 22.895,81
0 006227 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.040,84 1.040,84
Total do Empenho : 1.040,84
0 006228 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.893,02 5.893,02
Total do Empenho : 5.893,02
0 006229 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
0 006230 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 24,66 24,66
Total do Empenho : 24,66
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006231 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 87.357,82 87.357,82
Total do Empenho : 87.357,82
0 006232 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 91.877,72 91.877,72
Total do Empenho : 91.877,72
0 006233 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 103.527,71 103.527,71
Total do Empenho : 103.527,71
0 006234 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 78.736,81 78.736,81
Total do Empenho : 78.736,81
0 006235 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.551,02 1.551,02
Total do Empenho : 1.551,02
0 006236 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 566,13 566,13
Total do Empenho : 566,13
0 006238 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 15.613,00 15.613,00
Total do Empenho : 15.613,00
0 006240 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 18.206,73 18.206,73
Total do Empenho : 18.206,73
0 006241 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.473,71 3.473,71
Total do Empenho : 3.473,71
0 006243 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.025,31 2.025,31
Total do Empenho : 2.025,31
0 006244 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.654,10 6.654,10
Total do Empenho : 6.654,10
0 006245 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 13.416,04 13.416,04
Total do Empenho : 13.416,04
0 006248 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.947,15 7.947,15
Total do Empenho : 7.947,15
0 006249 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.130,50 9.130,50
Total do Empenho : 9.130,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006250 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 12.756,91 12.756,91
Total do Empenho : 12.756,91
0 006251 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.750,86 1.750,86
Total do Empenho : 1.750,86
0 006252 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 150,72 150,72
Total do Empenho : 150,72
0 006253 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 783,56 783,56
Total do Empenho : 783,56
0 006254 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.269,63 4.269,63
Total do Empenho : 4.269,63
0 006255 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.334,66 8.334,66
Total do Empenho : 8.334,66
0 006256 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 818,30 818,30
Total do Empenho : 818,30
0 006257 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 633,04 633,04
Total do Empenho : 633,04
0 006258 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 18.043,10 18.043,10
Total do Empenho : 18.043,10
0 006259 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.361,56 3.361,56
Total do Empenho : 3.361,56
0 006260 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 24,66 24,66
Total do Empenho : 24,66
0 006261 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.071,60 1.071,60
Total do Empenho : 1.071,60
0 006263 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 109.120,62 109.120,62
Total do Empenho : 109.120,62
0 006265 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 923,53 923,53
Total do Empenho : 923,53
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006266 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 11.753,25 11.753,25
Total do Empenho : 11.753,25
0 006267 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.025,16 4.025,16
Total do Empenho : 4.025,16
0 006268 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.074,69 1.074,69
Total do Empenho : 1.074,69
0 006269 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.449,11 7.449,11
Total do Empenho : 7.449,11
0 006270 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 11.304,00 11.304,00
Total do Empenho : 11.304,00
0 006271 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 902,63 902,63
Total do Empenho : 902,63
0 006272 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 268,65 268,65
Total do Empenho : 268,65
0 006273 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 268,66 268,66
Total do Empenho : 268,66
0 006274 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 434,44 434,44
Total do Empenho : 434,44
0 006275 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 535,80 535,80
Total do Empenho : 535,80
0 006276 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.319,00 1.319,00
Total do Empenho : 1.319,00
0 006278 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
0 006280 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.719,77 8.719,77
Total do Empenho : 8.719,77
0 006281 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.450,87 3.450,87
Total do Empenho : 3.450,87
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006282 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 47.466,27 47.466,27
Total do Empenho : 47.466,27
0 006283 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.313,72 9.313,72
Total do Empenho : 9.313,72
0 006284 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.912,30 9.912,30
Total do Empenho : 9.912,30
0 006285 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.157,41 1.157,41
Total do Empenho : 1.157,41
0 006286 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 10.435,08 10.435,08
Total do Empenho : 10.435,08
0 006287 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.247,83 4.247,83
Total do Empenho : 4.247,83
0 006288 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.507,61 2.507,61
Total do Empenho : 2.507,61
0 006289 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 25.147,47 25.147,47
Total do Empenho : 25.147,47
0 006290 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.388,23 7.388,23
Total do Empenho : 7.388,23
0 006291 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 670,52 670,52
Total do Empenho : 670,52
0 006292 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.840,70 8.840,70
Total do Empenho : 8.840,70
0 006293 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 163,60 163,60
Total do Empenho : 163,60
0 006295 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 783,39 783,39
Total do Empenho : 783,39
0 006296 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006297 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 257,03 257,03
Total do Empenho : 257,03
0 006298 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.428,80 1.428,80
Total do Empenho : 1.428,80
0 006299 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 68.036,54 68.036,54
Total do Empenho : 68.036,54
0 006301 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 696,49 696,49
Total do Empenho : 696,49
0 006302 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 22.201,02 22.201,02
Total do Empenho : 22.201,02
0 006303 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 178,45 178,45
Total do Empenho : 178,45
0 006304 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 10.818,25 10.818,25
Total do Empenho : 10.818,25
0 006305 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.439,88 3.439,88
Total do Empenho : 3.439,88
0 006306 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.951,47 8.951,47
Total do Empenho : 8.951,47
0 006307 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 679,19 679,19
Total do Empenho : 679,19
0 006308 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.430,17 7.430,17
Total do Empenho : 7.430,17
0 006309 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
0 006310 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.899,15 3.899,15
Total do Empenho : 3.899,15
0 006311 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.144,00 7.144,00
Total do Empenho : 7.144,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006312 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 108.328,83 108.328,83
Total do Empenho : 108.328,83
0 006313 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.200,35 1.200,35
Total do Empenho : 1.200,35
0 006314 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 17.005,09 17.005,09
Total do Empenho : 17.005,09
0 006315 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.051,60 9.051,60
Total do Empenho : 9.051,60
0 006316 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 19.805,28 19.805,28
Total do Empenho : 19.805,28
0 006317 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.440,82 2.440,82
Total do Empenho : 2.440,82
0 006318 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.915,65 6.915,65
Total do Empenho : 6.915,65
0 006319 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.294,30 4.294,30
Total do Empenho : 4.294,30
0 006320 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.881,64 4.881,64
Total do Empenho : 4.881,64
0 006321 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
0 006322 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 614,59 614,59
Total do Empenho : 614,59
0 006323 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.486,26 2.486,26
Total do Empenho : 2.486,26
0 006324 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.572,69 6.572,69
Total do Empenho : 6.572,69
0 006325 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.791,74 9.791,74
Total do Empenho : 9.791,74
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006326 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 19.380,59 19.380,59
Total do Empenho : 19.380,59
0 006327 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 167,88 167,88
Total do Empenho : 167,88
0 006328 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.428,80 1.428,80
Total do Empenho : 1.428,80
0 006329 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 13.216,40 13.216,40
Total do Empenho : 13.216,40
0 006330 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 33.069,69 33.069,69
Total do Empenho : 33.069,69
0 006331 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 59.350,91 59.350,91
Total do Empenho : 59.350,91
0 006332 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.724,51 3.724,51
Total do Empenho : 3.724,51
0 006333 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.689,72 2.689,72
Total do Empenho : 2.689,72
0 006334 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.997,04 6.997,04
Total do Empenho : 6.997,04
0 006335 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.127,39 3.127,39
Total do Empenho : 3.127,39
0 006336 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.237,72 3.237,72
Total do Empenho : 3.237,72
0 006337 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 505,78 505,78
Total do Empenho : 505,78
0 006338 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.476,63 5.476,63
Total do Empenho : 5.476,63
0 006339 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 10.964,61 10.964,61
Total do Empenho : 10.964,61
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006340 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 223,08 223,08
Total do Empenho : 223,08
0 006341 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.201,13 2.201,13
Total do Empenho : 2.201,13
0 006342 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.398,79 3.398,79
Total do Empenho : 3.398,79
0 006343 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.036,20 3.036,20
Total do Empenho : 3.036,20
0 006345 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.110,51 8.110,51
Total do Empenho : 8.110,51
0 006347 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.450,87 9.450,87
Total do Empenho : 9.450,87
0 006350 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.286,10 4.286,10
Total do Empenho : 4.286,10
0 006353 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.715,03 2.715,03
Total do Empenho : 2.715,03
0 006354 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 43.665,09 43.665,09
Total do Empenho : 43.665,09
0 006357 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 396,03 396,03
Total do Empenho : 396,03
0 006358 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.341,99 5.341,99
Total do Empenho : 5.341,99
0 006359 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.484,31 2.484,31
Total do Empenho : 2.484,31
0 006360 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.421,53 4.421,53
Total do Empenho : 4.421,53
0 006361 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 20.822,50 20.822,50
Total do Empenho : 20.822,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006362 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.124,36 1.124,36
Total do Empenho : 1.124,36
0 006363 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.749,04 2.749,04
Total do Empenho : 2.749,04
0 006364 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.886,58 1.886,58
Total do Empenho : 1.886,58
0 006365 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.237,94 2.237,94
Total do Empenho : 2.237,94
0 006366 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.484,81 2.484,81
Total do Empenho : 2.484,81
0 006367 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.459,29 2.459,29
Total do Empenho : 2.459,29
0 006368 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
0 006369 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 123,30 123,30
Total do Empenho : 123,30
0 006370 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 46.074,52 46.074,52
Total do Empenho : 46.074,52
0 006371 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 438,33 438,33
Total do Empenho : 438,33
0 006372 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 410,45 410,45
Total do Empenho : 410,45
0 006373 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.514,12 5.514,12
Total do Empenho : 5.514,12
0 006374 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.056,83 3.056,83
Total do Empenho : 3.056,83
0 006375 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.443,13 2.443,13
Total do Empenho : 2.443,13
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006376 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.608,20 6.608,20
Total do Empenho : 6.608,20
0 006377 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
0 006378 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 25.322,86 25.322,86
Total do Empenho : 25.322,86
0 006379 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 627,53 627,53
Total do Empenho : 627,53
0 006380 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 877,61 877,61
Total do Empenho : 877,61
0 006381 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 538,20 538,20
Total do Empenho : 538,20
0 006382 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.496,14 2.496,14
Total do Empenho : 2.496,14
0 006383 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.403,84 3.403,84
Total do Empenho : 3.403,84
0 006384 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 327,77 327,77
Total do Empenho : 327,77
0 006385 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 722,88 722,88
Total do Empenho : 722,88
0 006386 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.749,31 1.749,31
Total do Empenho : 1.749,31
0 006387 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
0 006388 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.134,92 3.134,92
Total do Empenho : 3.134,92
0 006389 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.097,26 6.097,26
Total do Empenho : 6.097,26
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006390 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.388,61 2.388,61
Total do Empenho : 2.388,61
0 006391 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.411,93 1.411,93
Total do Empenho : 1.411,93
0 006392 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.811,25 1.811,25
Total do Empenho : 1.811,25
0 006393 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 893,00 893,00
Total do Empenho : 893,00
0 006399 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 45,40 45,40
Total do Empenho : 45,40
0 006400 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 24,66 24,66
Total do Empenho : 24,66
0 006402 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 006403 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 006405 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 78.105,14 78.105,14
Total do Empenho : 78.105,14
0 006407 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 664.095,51 664.095,51
Total do Empenho : 664.095,51
0 006409 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.550,65 3.550,65
Total do Empenho : 3.550,65
0 006410 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.173,71 3.173,71
Total do Empenho : 3.173,71
0 006411 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.341,51 1.341,51
Total do Empenho : 1.341,51
0 006413 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 13.976,43 13.976,43
Total do Empenho : 13.976,43
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006415 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 23.917,46 23.917,46
Total do Empenho : 23.917,46
0 006417 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 27.543,16 27.543,16
Total do Empenho : 27.543,16
0 006418 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 158.796,78 158.796,78
Total do Empenho : 158.796,78
0 006420 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.472,28 1.472,28
Total do Empenho : 1.472,28
0 006422 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 818,25 818,25
Total do Empenho : 818,25
0 006423 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.498,40 2.498,40
Total do Empenho : 2.498,40
0 006425 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 34.545,33 34.545,33
Total do Empenho : 34.545,33
0 006427 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.821,83 3.821,83
Total do Empenho : 3.821,83
0 006428 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 731,60 731,60
Total do Empenho : 731,60
0 006430 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.083,63 8.083,63
Total do Empenho : 8.083,63
0 006432 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.648,09 2.648,09
Total do Empenho : 2.648,09
0 006433 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.786,80 6.786,80
Total do Empenho : 6.786,80
0 006435 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 55.860,13 55.860,13
Total do Empenho : 55.860,13
0 006437 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.170,50 9.170,50
Total do Empenho : 9.170,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006463 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 98,64 98,64
Total do Empenho : 98,64
0 006465 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 271,26 271,26
Total do Empenho : 271,26
0 006469 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 006470 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 52.947,94 52.947,94
Total do Empenho : 52.947,94
0 006471 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 395.271,70 395.271,70
Total do Empenho : 395.271,70
0 006472 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 266,97 266,97
Total do Empenho : 266,97
0 006473 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 10.425,82 10.425,82
Total do Empenho : 10.425,82
0 006474 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 15.024,39 15.024,39
Total do Empenho : 15.024,39
0 006475 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.380,87 9.380,87
Total do Empenho : 9.380,87
0 006476 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 68.613,86 68.613,86
Total do Empenho : 68.613,86
0 006477 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.993,16 2.993,16
Total do Empenho : 2.993,16
0 006478 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.710,63 5.710,63
Total do Empenho : 5.710,63
0 006479 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.547,52 6.547,52
Total do Empenho : 6.547,52
0 006480 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.901,69 1.901,69
Total do Empenho : 1.901,69
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006481 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 11.073,20 11.073,20
Total do Empenho : 11.073,20
0 006482 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 30.540,60 30.540,60
Total do Empenho : 30.540,60
0 006483 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 167,88 167,88
Total do Empenho : 167,88
0 006492 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 006494 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 145.786,71 145.786,71
Total do Empenho : 145.786,71
0 006496 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 794,31 794,31
Total do Empenho : 794,31
0 006497 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 14.728,31 14.728,31
Total do Empenho : 14.728,31
0 006499 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.640,23 2.640,23
Total do Empenho : 2.640,23
0 006501 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 27.645,20 27.645,20
Total do Empenho : 27.645,20
0 006502 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 547,81 547,81
Total do Empenho : 547,81
0 006504 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.258,99 5.258,99
Total do Empenho : 5.258,99
0 006506 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 14.078,64 14.078,64
Total do Empenho : 14.078,64
0 006507 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 743,64 743,64
Total do Empenho : 743,64
0 006509 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.248,86 1.248,86
Total do Empenho : 1.248,86
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006522 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.923,48 1.923,48
Total do Empenho : 1.923,48
0 006524 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 006525 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 157.841,05 157.841,05
Total do Empenho : 157.841,05
0 006527 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 400,79 400,79
Total do Empenho : 400,79
0 006529 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.194,01 1.194,01
Total do Empenho : 1.194,01
0 006531 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 33.822,52 33.822,52
Total do Empenho : 33.822,52
0 006533 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 894,75 894,75
Total do Empenho : 894,75
0 006534 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 596,50 596,50
Total do Empenho : 596,50
0 006537 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 198,83 198,83
Total do Empenho : 198,83
0 006538 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 15.468,47 15.468,47
Total do Empenho : 15.468,47
0 006541 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 31.594,34 31.594,34
Total do Empenho : 31.594,34
0 006575 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.377,13 7.377,13
Total do Empenho : 7.377,13
0 006576 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.608,75 8.608,75
Total do Empenho : 8.608,75
0 006577 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 547,13 547,13
Total do Empenho : 547,13
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006578 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 616,50 616,50
Total do Empenho : 616,50
0 006579 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 27.045,99 27.045,99
Total do Empenho : 27.045,99
0 006581 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.971,67 6.971,67
Total do Empenho : 6.971,67
0 006582 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 23.147,41 23.147,41
Total do Empenho : 23.147,41
Total do Credor .: 5.817.693,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5319 FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME CNPJ = 18.473.803/0001-29
0 005967 15.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 5,0000 un Pen drive 8gb compativel com USB 2.0, plug and play,desing giratório s 19,00 95,00
em tampa(não podendo ser retratil) KINGSTON
RI-12-545-2014-Material de proces. de dados-SMS
Total do Empenho : 95,00
0 005968 15.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 20,0000 un Mouse optico com scroll conexão ps2, preto ou prata, garantia de 1 ano 7,50 150,00
MYMAX
6 10,0000 un Pen drive 8gb compativel com USB 2.0,plug and play, design giratório s 19,00 190,00
em tampa (não podendo ser retratil). KINGSTON
RI-12-508-2014-Material para processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 340,00
0 005969 15.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Tela de projeção com tripé, cfe.descr.complemento PORTÁTIL, TELA RESIS 410,00 410,00
TENTE FABRICADA EM VINIL NA COR BRANCA, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS
DE SISTEMA DE MOLAS, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DE ATÉ 70 POLEGADAS (1,80
METROS), ALTURA MÍNIMA DE FIXAÇÃO: 2,30 M. DIMENSÕES: 1 CM/1,80/1,80
M (PROF/LARG/ALT). GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO. NAR
DELLI
1 1,0000 un Caixa de som cfe.descr.complemento multiuso, com painel frontal com 3 625,00 625,00
Canais de Entrada, sendo: Canal 1: 1 Entrada Microfone/Guitarra Ativa
(p10 ¹/4) com Controle de Volume. Canal 2: 1 Entrada Microfone/Guitarr
a Ativa (p10 ¹/4) com Controle de Volume. Canal 3: 2 Entradas para tec
lado; 1 Entrada Dupla L&R Auxiliar CD/DVD/MP3-4 (RCA) com controle de
volume; 1 entrada SD e 1 Entrada USB com comandos play, pause, avanço
e retr. A caixa devara vir com 1 Alto Fanlante de 10 e 1 Tweeter, Cont
role de Grave, mèdio e Agudo; Saída Auxiliar de Energia - AC, Led Indi
cador de Clip Baixo, Nível de microfonia baixo, nível de ruído. mais a
nex ONEAL
RI-12-576-2014-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO-SMS e RI-12-571-201
4- EQUIPAMENTO P/ ÁUDIO. VÍDEO E FOTO-SMS
Total do Empenho : 1.035,00
0 005970 15.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Tela de projeção com tripé, cfe.descr.complemento portátil,tela resist 410,00 410,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5319 FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME CNPJ = 18.473.803/0001-29
ente fabricada em vinil na cor branca,enrolamento automatico através d
o sistema de molas, superf.de projeção de até 70" (1,80 metros) alt mi
nima de fixação: 2,30 m, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricaç
ão NARDELLI
RI-12-695-2014-Equipto.para audio video e foto-SMS
Total do Empenho : 410,00
Total do Credor .: 1.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 FRANCISCO COUTINHO KUBASKI CPF = 335.696.570-00
0 005639 02.07.2014 1160 Dispensa por Justificativa 234
1 1,0000 un Consulta Médica na Area de Cirurgia Pediátrica 200,00 200,00
RI-12-980-2014-Serv.medic.e odontologicos-SMS
Total do Empenho : 200,00
0 005900 14.07.2014 1249 Dispensa por Justificativa 255
1 1,0000 un Consulta Médica na Area de Cirurgia Pediátrica 200,00 200,00
RI-12-1062-2014-Serv.medicos odontológicos-SMS
Total do Empenho : 200,00
0 005902 14.07.2014 1253 Dispensa por Justificativa 258
1 1,0000 un Consulta médica na área de cirurgia pediátrica 200,00 200,00
RI-12-1061-2014-Serv. medic.e odontologicos-SMS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4008 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS CNPJ = 13.019.678/0001-68
0 006247 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 346,80 346,80
Total do Empenho : 346,80
Total do Credor .: 346,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5318 FUNERARIA IMIGRANTE IJUI LTDA - ME CNPJ = 04.963.061/0001-05
0 006073 21.07.2014 1150 Convite 87
1 50,0000 un Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo o serviço de 02 remoções para 165,00 8.250,00
cada caixão) compr.entre 1,60 a 1,90m para até 100kgs. Rigon
2 12,0000 un Caixão/ataúde, tamanho pequeno (incluindo o serviço de 02 remoção para 95,00 1.140,00
cada caixão) compr. entre 0,60 a 1,00m Rigon
3 15,0000 un Caixão/ataúde, tamanho extra-grande (incluindo o serviço de 02 remoção 185,00 2.775,00
para cada caixão) compr. entre 1,90 a 2,20m para até 140 kgs Rigon
4 8,0000 un Caixão/ataúde, tamanho médio (incluindo o serviço de 02 remoções para 145,00 1.160,00
cada caixão) comprimento entre 1,00 a 1,60m Rigon
RI-07-219-2014-Material destinado a assist.social-SMDS
Total do Empenho : 13.325,00
Total do Credor .: 13.325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4078 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 93.894.954/0005-08
0 006013 16.07.2014 440 Pregão 14/2014
1 1,0000 12 UND PNEU NOVO 110X22 MÍNIMO 16 LONAS, LISO COM CAMARA E COLARINHO P 23.400,00 23.400,00
ARA SCANIA N.40,41,42 E MB (CAVALINHO) (JK/HI WAI). 6. UND PNEU NOVO 1
9.5-24, 16 LONAS PARA RETRO NG. (ROADGUIDER).
Total do Empenho : 23.400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 23.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 005676 03.07.2014 RI 109 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS. 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
0 005746 07.07.2014 RI 273 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO PARA ESTAGIÁRIO 10.800,00 10.800,00
S DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 10.800,00
0 006066 21.07.2014 RI 36 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEMDEC PARA OS M 9.000,00 9.000,00
ESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.
Total do Empenho : 9.000,00
0 006133 23.07.2014 RI 1114 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETA 60.000,00 60.000,00
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU B
EVILAQUA, PELO PERÍODO DO ANO DE 2014.
Total do Empenho : 60.000,00
0 006547 25.07.2014 RI 39 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 ESTIMATIVA REFERENTE VALOR DA BOLSA ESTAGIO DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉD 7.000,00 7.000,00
IO, TECNICO E UNIVERSITÁRIO, PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A
DMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho : 7.000,00
0 006589 30.07.2014 RI 106 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC 30.000,00 30.000,00
RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Total do Empenho : 30.000,00
0 006590 30.07.2014 CC 27 Convite 27/2013
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO - DA 800,00 800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Total do Empenho : 800,00
0 006644 31.07.2014 CC 27 Convite 27/2013
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS A 4.000,00 4.000,00
EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 125.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5210 GOELZER & CIA LTDA - ME CNPJ = 18.327.875/0001-68
0 005683 04.07.2014 23 Registro de Preço/Pregão 2
12 120,0000 pct Saco de lixo na cor preta de 60 litros cfe. descrição complemento Refo 10,38 1.245,60
rçado com espessura de 12 micras. Fabricado com Polietileno de Alta De
nsidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniform
e. Fardo com 100 unidades. Exige-se amostra que deve ser aprovada por
comissão de avaliação. JD
REQUISIÇÃO INTERNA N.1018/2014 SMS.
Total do Empenho : 1.245,60
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.245,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS CNPJ = 18.402.835/0001-33
0 006559 25.07.2014 1370 Dispensada por Limite 903
1 1,0000 un Execução global, material e mão de obra para conserto de motonivelador 2.310,00 2.310,00
a 845, Case A63, cfe.descr.complemento junta da tampa balancim, vedaç
ão/jogo, junta guarnição, filtro de combustivel.
RI-10-257-2014-Manut. e conservação de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 2.310,00
Total do Credor .: 2.310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12
0 005648 02.07.2014 1173 Dispensada por Limite 765
1 1,0000 un Contratação de serviços para confecção de cartazes, cfe,descr. complem 310,00 310,00
ento A3, 4x0, papel couchê 115, 200 cartazes
RI-02-269-2014-Serviços gráficos-GP
Total do Empenho : 310,00
0 005928 14.07.2014 1260 Dispensada por Limite 815
2 1,0000 un Cartão de visita cfe.descrição complemento modelo padrão (arte com a C 180,00 180,00
oord. de Comunicação Social), 1.000 unidades
3 1,0000 un Impressão de bloco para encaminhamento de atendimentos, cfe. descr.co 360,00 360,00
mplemento taamnho 21 x 15cm 100 unidades (arte c/Coord.de Comunicação
Social)
RI-02-289-2014-Serviços gráficos-GP
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4863 GRANDO PNEUS LTDA. CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 005771 09.07.2014 442 Pregão 15
1 50,0000 un Recapagem de pneu lameiro 1.400 x 24, com conserto e vulcanização 1.090,00 54.500,00
RI-10-090-2014-Manut.e conserv.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 54.500,00
Total do Credor .: 54.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3925 GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN CPF = 025.718.400-70
0 006657 31.07.2014 1421 Dispensa por Justificativa 281
1 200,0000 kg Bolacha tipo nata glaceada, conforme descrição peso médio 10 g. provin 13,36 2.672,00
iente da agroindustria
RI-09-417-2014-Generos de alimerntação-SMED
Total do Empenho : 2.672,00
Total do Credor .: 2.672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CNPJ = 90.730.508/0001-38
0 005641 02.07.2014 1166 Dispensa por Justificativa 236
1 1,0000 un Serviços hospitalares ref. Exame RSC flexivel (retossigmoidoscopia) 160,00 160,00
RI-12-992-2014-Serviço merdic.hospit.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 160,00
0 005718 07.07.2014 1200 Dispensa por Justificativa 240
1 1,0000 un Despesa hospitalar referente a realização de biópsia e aspirado de med 300,00 300,00
ula óssea
RI-12-1005-2014-Serv. medico.hospit.odonto.laborat.-SMS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CNPJ = 90.730.508/0001-38
1 1,0000 VAOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.102/2014 E MEMORAN -28,88 -28,88
DO INTERNO N.1738/2014 SMS.
Total do Empenho : 271,12
Total do Credor .: 431,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA CNPJ = 03.868.183/0001-50
0 005897 14.07.2014 1265 Dispensada por Limite 818
1 10,0000 l Desinfetante liquido odorizador, cfe. descr.compl. concentrado, ideal 88,00 880,00
para aplicação em pisos,banheiros e limpeza geral, produto com odor fl
oral, duração 1:50, emb.galão de 5 litros
2 5,0000 l Detergente liquido para limpeza geral, cfe. descr.compl. concentrado, 71,00 355,00
diluição 1:50, emb.5 litros
3 10,0000 l Desinfetante a base de hipoclorito de sódio, cfe.descr.compl. concentr 50,00 500,00
ado, incolor, composição, teor de cloro ativo 1,5%, biocida, estabiliz
antes e água, produto deve ter reg. na ANVISA/MS, emb.de 5 litros
4 1,0000 un Refil para rodo combinado com cabo de 25 cm 35,00 35,00
RI-06-159-2014-Material de limp. e produtos de higienização-SMF
Total do Empenho : 1.770,00
0 006020 16.07.2014 1292 Dispensada por Limite 842
1 1,0000 un Extensão telescópica em aluminio, cfe. descr. complemento com 6 metros 357,00 357,00
no total, com 3 estágios(2 em 2 metros) c/rosca universal na ponta pa
ra encaixe de vassoura, deve acompanhar a extensão: 1 combinado com ca
bo - rodo limpa vidros de 25cm, cabo de 50cm, na ponta do rodo deve te
r rosca universal para encaixa na extensão telescópica.
RI-06-158-2014-Aparelhos e utensilios domesticos-SMF
Total do Empenho : 357,00
Total do Credor .: 2.127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5338 HEINEN & DONADEL LTDA - EPP CNPJ = 87.689.600/0001-97
0 006633 31.07.2014 1411 Dispensada por Limite 936
1 7,0000 Frd Pipoca doce 30 gramas com 30 unidades 5,95 41,65
2 6,0000 cx. Teta de nega com 50 unidades 16,60 99,60
3 3,0000 cx. Sorvete seco com 50 unidades 14,95 44,85
4 14,0000 cx. Gomas com 30 unidades 9,30 130,20
5 5,0000 pct Pirulitos com 100 unidades 4,90 24,50
6 3,0000 cx. Merengue com 50 unidades 14,95 44,85
7 6,0000 Frd Salgadinhos com 50 unidades 4,95 29,70
8 12,0000 pct Marshmallows de 500 gramas 11,95 143,40
RI-09-443-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 558,75
Total do Credor .: 558,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4467 HELGA ARIANA PORSCH CPF = 634.360.270-49
0 006030 17.07.2014 1304 Dispensa por Justificativa 264
1 1,0000 un Consultas medicas especializadas na área de neuropediatria devido a in 3.000,00 3.000,00
existencia de especialista na Rede Pública de Saúde, 20 consultas
RI-12-1074-2014-Serv. medicos e odontologicos-SMS
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 005715 07.07.2014 1196 Dispensa por Justificativa 238
1 1,0000 un Exame HLA-B27 74,00 74,00
RI-12-986-2014-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 74,00
0 006031 17.07.2014 1305 Dispensa por Justificativa 265
1 1,0000 un Exame Aldolase 19,00 19,00
2 1,0000 un Exame anti RNP 56,00 56,00
3 1,0000 un Exame anticorpos anti centrômero 20,00 20,00
4 1,0000 un Exame anti-topoisomerase anti SCL 42,00 42,00
RI-12-1035-2014-Serv.medico.hospit.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 137,00
Total do Credor .: 211,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1590 HERBERTO WALTER DOS SANTOS CPF = 246.388.620-04
0 005734 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA P/PGTO DE DIÁRIAS REF. A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECR 3.000,00 3.000,00
ETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVID
ORES P/ DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4809 HIPER BRINK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ = 02.168.956/0001-22
0 005688 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
2 1,0000 un Mesa de pingue-pongue, tempo em MDP cfe.complemento tampo em MDP com p 482,36 482,36
erfeito acabto.em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas
com fita de bordo nas laterais pés em tubo de aço, rodas com travaque
permite perfeita sustentabilidade da mesa como tambem facilta sua mov
imentação; medidas 2,740 x 1,525 x 0,760 m entregar no Centro Municipa
l de Arte e Educação Professor Pardal XALINGO
RI-09-137-2014-Outros materiais permanentes-SMED
Total do Empenho : 482,36
0 005689 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
1 86,0000 un Bola de futsal infantil cfe. descrição complemento com 50 a 55cm de ci 16,12 1.386,32
rcunf.,pesando entre 300 e 350g, contendo em seu interior câmara em bu
til,confec.em PVC,matrizada,miolo removivel e lubrificado PARMA
2 50,0000 un Bola de futsal mirim cfe.descrição complemento com 50 a 53cm de circun 16,12 806,00
f.,pesando entre 250 e 280g, contendo em seu interior câmara em butil,
confec.em PVC,matrizada,miolo removivel e lubrificado PARMA
3 110,0000 un Bola de futsal oficial, cfe.descrição complemento com 61 a 64cm de cir 18,20 2.002,00
cunf.,pesando entre 410 e 440g, contendo em seu interior câmara em but
il,confec.em PU,costurada,miolo removivel e lubrificado PARMA
5 107,0000 un Bola de voleibol oficial cfe. descrição complemento confec.em PVC, cos 17,20 1.840,40
turada, contendo em seu interior câmara em butil, com 65 a 67 cm de ci
rc.,pesando entre 260 e 280 gramas, com miolo de silicone removivel e
lubrificado PARMA
7 4,0000 un Bolinhas de pingue pongue acondicionada em embalagem com 12 unidades K 4,91 19,64
ROLON
15 1,0000 jg Jogo mega senha ESTRELA 53,11 53,11
41 2,0000 un Tabela de basquete para parede tamanho padrão XALINGO 46,72 93,44
64 65,0000 un Colchonete densidade 33 tamanho 1,00 x 0,60 x 5cm revestido com napa 25,42 1.652,30
VEMARIA
75 176,0000 un Bola de vinil colorida medindo 23cm LIDER 2,86 503,36
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4809 HIPER BRINK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ = 02.168.956/0001-22
76 16,0000 un Bola de vinil colorida medindo 40cm LIDER 3,05 48,80
81 4,0000 jg Jogo de mesada ESTRELA 38,53 154,12
RI-09-105-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 8.559,49
0 005690 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
16 30,0000 jg Blocos divertidos sortido Abelha CALESITA 32,18 965,40
33 55,0000 kit Kit cozinha, cfe.descr.compl. 03 caçarolas c/tampa, 02 potes de mantim 21,99 1.209,45
entos, 03 utensilios de cozinha, 04 pratos, 04 conj de talheres, 01 es
corredor de louça em plast.resistente ELKA
34 55,0000 un Kit meu chazinho jarra com tampa, 04 xicaras, 04 pires, 01 açucareiro, 19,82 1.090,10
04 copos 02 colheres, 02 facas e 02 garrafas BIG STAR
RI-09-172-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 3.264,95
Total do Credor .: 12.306,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPITALAR E FISIO. CNPJ = 07.571.682/0001-31
0 006123 22.07.2014 1042 Tomada de Preços 27
1 1,0000 un Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato, cfe. descrição complement 1.934,00 1.934,00
o projetado p/a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não min
eralizado, chave seletora de potencia permite ao operador ajustar rapi
damente a potencia do aparelho (3 posição).Válvula regul. proporciona
pressão de ar estab.e adequada p/remoção do biofilme, 4 niveis de rot
.da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do liquido para cada
tratamento,Nanotecnologia B-SAFE,exclus. sistema de capas autoclavávei
s para o transdutor que proporc.aumento na vida util da peça de mão,bo
mba peristáltica e reserv. de liquido irrigante acoplado,recurs. exclu
s. Dabi Atlante demais desc.anexo a RI SCHUSTER
RI-12-815-2014-Apar.equip.utens.med.odonto.lab.hospit.-SMS
Total do Empenho : 1.934,00
0 006124 22.07.2014 1042 Tomada de Preços 27
1 1,0000 un Cadeira de rodas estrutura tubular com pneus maciço, dianteiro escamot 264,00 264,00
eavel, freios bilaterais, assento e encosto lavavel, suporte para pés
PROLIFE
1 1,0000 un Amalgador automático com dose e mistura, cfe. descrição complemento De 558,00 558,00
scrição anexa a RI 879/2014 da SMS SCHUSTER
1 1,0000 un Divã ginecológico cfe descrição complemento com duas portas e 3 gaveta 1.420,00 1.420,00
s em MDF, estofamento em curvim, perneiras estofadas CAUMAQ
3 1,0000 un Balança adulta antropométrica eletrônica, cfe. descr.complemento com e 784,00 784,00
str.em chapa de aço carbono,capac. de 200 kg, divisão de 50 gr., tapet
e de borracha anti-derrapante,pés regul.função TARA, possib. de até 10
0% de capac..display c/6 digitos 220 volts, garantia de 2 anos, deve e
star aferida de acordo com INMETRO e certificada CAUMAQ
RI-12-847-2014-Aparel.equip.utens.med.odonto.lab.hospit.SMS e RI-12-87
9-2014-Apar.Equip.utens.medi.odonto.lab.hospit.SMS e RI-12-887-2014-Ap
arel.equip.utens.med.odonto.lab.hosp.SMS
Total do Empenho : 3.026,00
Total do Credor .: 4.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 005758 09.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE TERCEIROS. 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 005985 16.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RE 600,00 600,00
FERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CONTRATADOS PELA SECRE
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho : 600,00
0 006011 16.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMADO REFERENTE A INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE 2014. 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 006032 17.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 1.000,00 1.000,00
OS DE AUTONOMOS.
Total do Empenho : 1.000,00
0 006183 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 814,38 814,38
Total do Empenho : 814,38
0 006237 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 12.209,47 12.209,47
Total do Empenho : 12.209,47
0 006344 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.968,99 2.968,99
Total do Empenho : 2.968,99
0 006394 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 14.279,71 14.279,71
Total do Empenho : 14.279,71
0 006397 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.471,25 6.471,25
Total do Empenho : 6.471,25
0 006398 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.056,96 2.056,96
Total do Empenho : 2.056,96
0 006404 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.837,49 2.837,49
Total do Empenho : 2.837,49
0 006406 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.056,96 2.056,96
Total do Empenho : 2.056,96
0 006408 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.460,70 9.460,70
Total do Empenho : 9.460,70
0 006412 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.056,96 2.056,96
Total do Empenho : 2.056,96
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 006414 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.041,16 6.041,16
Total do Empenho : 6.041,16
0 006416 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.782,56 1.782,56
Total do Empenho : 1.782,56
0 006419 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.416,45 6.416,45
Total do Empenho : 6.416,45
0 006421 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.056,96 2.056,96
Total do Empenho : 2.056,96
0 006424 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.598,77 5.598,77
Total do Empenho : 5.598,77
0 006426 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.056,96 2.056,96
Total do Empenho : 2.056,96
0 006429 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.852,29 6.852,29
Total do Empenho : 6.852,29
0 006431 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.056,96 2.056,96
Total do Empenho : 2.056,96
0 006434 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 14.202,92 14.202,92
Total do Empenho : 14.202,92
0 006436 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.056,96 2.056,96
Total do Empenho : 2.056,96
0 006438 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 892,63 892,63
Total do Empenho : 892,63
0 006439 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.284,68 4.284,68
Total do Empenho : 4.284,68
0 006440 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.056,96 2.056,96
Total do Empenho : 2.056,96
0 006442 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.957,27 6.957,27
Total do Empenho : 6.957,27
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 006444 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.742,60 2.742,60
Total do Empenho : 2.742,60
0 006447 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.801,32 4.801,32
Total do Empenho : 4.801,32
0 006448 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.782,20 1.782,20
Total do Empenho : 1.782,20
0 006449 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.202,39 1.202,39
Total do Empenho : 1.202,39
0 006450 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.056,96 2.056,96
Total do Empenho : 2.056,96
0 006452 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.087,01 2.087,01
Total do Empenho : 2.087,01
0 006511 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.428,81 1.428,81
Total do Empenho : 1.428,81
Total do Credor .: 138.227,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 529 IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA CNPJ = 93.053.031/0001-91
0 005662 03.07.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
91 30,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 35 x 35, caixa c/ 100 unids IBF FILMES 248,00 7.440,00
92 40,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 24 x 30, caixa c/ 100 unids INF FILMES 142,50 5.700,00
93 10,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 13 x 18, caixa c/ 100 unids IBF FILMES 46,30 463,00
94 40,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 18 x 24, caixa c/ 100 unids IBF FILMES 85,50 3.420,00
96 10,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 15 x 40, caixa c/ 100 unids IBF FILMES 118,50 1.185,00
97 25,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 35 x 43, caixa c/ 100 unids IBF FILMES 299,50 7.487,50
106 7,0000 un fixador automatico para filme de rx - Fixador Automático para RX, conj 134,90 944,30
unto para preparar 38 litros. Conteúdo: Fixador de 9,5l; Endurecedor,
2 embalagens de 950ml. Produto líquido corrosivo, solução de Ácido Sul
fúrico e Ácido Acético. Validade mínima de 2 anos. Deve conter Registr
o na ANVISA. IBF FILMES
173 7,0000 un Revelador automático para RX conjunto para preparar 38 litros IBF FI 200,00 1.400,00
LMES
REQUISIÇÃO INTERNA N.997/2014 - SMS
Total do Empenho : 28.039,80
0 006613 30.07.2014 1402 Dispensada por Limite 928
1 2,0000 un Filtro de agua para processadora 42,00 84,00
2 1,0000 un Limpa sistema do revelador 56,00 56,00
3 1,0000 un Limpa sistema do fixador 56,00 56,00
RI-12-1115-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 196,00
0 006617 30.07.2014 1406 Dispensada por Limite 932
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 529 IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA CNPJ = 93.053.031/0001-91
1 1,0000 un Válvula solenóide do químico para processadora do equipamento de raio 618,00 618,00
X da SMS.
RI-12-1116-2014-Mater.para manutenção de bens móveis-SMS
Total do Empenho : 618,00
Total do Credor .: 28.853,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4850 ILSA TEREZINHA DA SILVA - ME CNPJ = 12.039.019/0001-20
0 005657 02.07.2014 1178 Dispensada por Limite 769
1 1,0000 un Banner de lona, com impressão digital, medindo 0,90m x 1,10m 150,00 150,00
2 1,0000 un Faixa em lona impressa conforme complemento/descrição em anexo impres. 135,00 135,00
digital, medindo 2,50 x 0,70m
3 500,0000 un Adesivo, medindo 15 x 10cm 1,40 700,00
RI-07-241-2014-Serviços graficos-SMDS
Total do Empenho : 985,00
Total do Credor .: 985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4459 INDUSTRIA DE BOLSAS TITA LTDA CNPJ = 17.952.607/0001-74
0 005691 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
25 6,0000 un Cronômetro Digital CLASSE 10,90 65,40
74 7,0000 un Bola de futebol de campo camara airbility de 68 a 70cm de externo com 41,80 292,60
410 a 450g, pu ultra 100% com sistema de 0% de absorção de água, miolo
slip system removivel e lubrificado TITAN
RI-09-105-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 358,00
Total do Credor .: 358,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5141 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA CNPJ = 16.875.769/0001-93
0 005846 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 1,0000 un Armário para cozinha em MDF 18, conforme descrição / complemento 6 por 820,00 820,00
tas c/puxadores, fechaduras cilindricas, 3 dobradiças de pressão de fe
rro cada uma e batentes internos.1 prateleira interna em cada divis. c
/cantoneiras para dar sust.Pés fechados com alt.10cm.Tam.totaldo armar
io de 160 cm de compr. x 210cm de alt. x 40cm de larg.entregue e insta
l.na E.M.F.Estado do Amazonas MOBILTEX
2 1,0000 un Armário para cozinha em MDF 18, 8 portas com puxadores,conforme descri 1.280,00 1.280,00
ção / complemento fechaduras cilindr.,3 dobrad.de pressão de ferro cad
a uma e batentes inter.,1 prat.interna em cada divis.c/cantoneiras p/d
ar sustent.pés fechadosc/alt.de 10cm,tam.total do armario 200cm de com
pr.x 210cm de alt. x 52cm de larg.entregue e montado na E.M.F.Joaquim
Nabuco MOBILTEX
3 1,0000 un Armário para cozinha em MDF 18, 6 portas com puxadores conforme descri 1.280,00 1.280,00
ção / complemento fechad.cilindricas,3 dobradiças de pressão de ferro
cada uma e batentes internos,na divis.superior,toda ela c/1 prateleira
c/cantoneiras para dar sustent.na divis. do meio no lado esquerdo,2 p
rateleiras inter. e na div.inferior do lado esquerdo sem pratel.No lad
o direito 6 gavetas internas c/corred.metalicas,nas dimen.aprox. de 75
cm de larg.x38cm de compr.x 24cm de alt,entregue montado e instal na E
.M.F.Rui Ramos MOBILTEX
4 1,0000 un Armário conforme complemento/descrição em anexo Armário aéreo em MDF B 680,00 680,00
P a ser sobreposto sobre outro ja exist.na escola,04 portas c/puxadore
s,fechad.cilindr.3 dobrad.de ferro cada umaas portas deverão abrir se
de 2 a 2 opostamente uma a outra, para a guarda de objetos de grande p
orte,dimens.totais 75cm alt.x200cm de compr.x 65cm de prof.entregue mo
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5141 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA CNPJ = 16.875.769/0001-93
ntado e instalado na E.M.F.Rui Ramos MOBILTEX
5 6,0000 un Conjunto de refeitorio formado por uma mesa e 2 bancos, mesa para refe 540,00 3.240,00
itorio com estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40
(parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura unica) com corte
s sob forma de angulo, premitindo o encaixe da mesa tornando-a empilha
vel, sistema de solda MIG unindo todas as partes metalicas com tratame
nto anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão,
pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó polimerizada em estufa,
tampo (2000 x 700mm) em compensado multilaminado de 30mm de espessura,
revestido e acabado nas bordas com laminado melaminico, fixado a estr
utura atraves de parafuso auto-atarrachante. fechamento dos topos com
pont.plasticas, alt 700mm.Bancos c/estrut.confec.em tb industrial reta
ng.20x40 (parede 1,50mm) estr.tipo monobloco que com cortes sob forma
de angulo, permite o encaixe da mesa tornando a empilhavel,sist. de so
lda mig uniindo td.as partes metalicas,c/trat.anticorrosivo e banho de
singraxante a quente por meio de imersão,pint.sist.eletrostatico em ep
oxi pó polim.em estufa,Assento (2000x3000mm) em comp.multilam. de 30mm
espes.revest.e acabdo. nas bordas c/fórmicafix.estrut.c/paraf.auto a
tarrachantes,fech.topos c/pont.plastica,alt 400mm, Destino:E.M.F. Soar
es de Barros MOBILTEX
6 2,0000 un Conjunto de refeitorio formado por uma mesa e 2 bancos, mesa para refe 540,00 1.080,00
itorio com estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40
(parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura unica) com corte
s sob forma de angulo, premitindo o encaixe da mesa tornando-a empilha
vel, sistema de solda MIG unindo todas as partes metalicas com tratame
nto anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão,
pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó polimerizada em estufa,
tampo (2000 x 700mm) em compensado multilaminado de 30mm de espessura,
revestido e acabado nas bordas com laminado melaminico, fixado a estr
utura atraves de parafuso auto-atarrachante. Altura de 600mm. Estr.em
tb industr. retang. 20x30 (parede 1,50mm)estrut.tipo monobloco que c/c
ortes retos sob forma de angulo permite o encaixe tornando a empilhave
l,solda mig unindo todas as partesmetálicas,tratamento anti corrosivo
e banho desengraxantea quente pintura eletrostáticaem epoxi em pó poli
merizada em estufa, Assento(2000x300mm)em comp.multilaminado de 30mm d
e esp.revest.e acabado nas bordas c/fórmica,fixado a estrut.c/paraf.au
to atarrachantes,fechamento dos topos c/pont.plástica,alt.300mm, Desti
no E.M.F. Soares de Barros MOBILTEX
7 1,0000 un Mesa com tampo de fórmica mesa em MDF 18 BP.dimens.110cmde compr.x80c 280,00 280,00
m de larg.x 85cm de alt.tampo c/espes.de 2cm, revest.em formica branca
lisa, pés fixos a mesa em L com reforçolar.de 10cm e esp.minima de 2c
m.O móvel deverá ser entregue montado e instalado no local - E.M.F Est
ado do Amazonas MOBILTEX
RI-09-227-2014-Mobiliario em geral-SMED
Total do Empenho : 8.660,00
0 005847 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 4,0000 un Armario duas portas, com chave, conforme descrição / complemento em MD 290,00 1.160,00
F 15mm, na cor marfim ou casca de ovo, medindo 100 x 42 x 160 cm c/ 4
prateleiras internas, Os armários deverão ser entregues nas escolas: -
E.M.F. Anita Garibaldi - Rua Barão do Rio Brancoi,1720 B, Glória, 03
armários e 01 armário na E.M.F. Soares de Barros - Rua Paulo Klemann,
365, centro. MOBILTEX
RI-09-248-2014-Mobiliario em geral-SMED
Total do Empenho : 1.160,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5141 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA CNPJ = 16.875.769/0001-93
0 005848 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 70,0000 un Prateleiras em Madeira, cfe.descrição complemento de MDF de 0,9cm de e 95,00 6.650,00
sp.cfe.descr.conj.formado por 04 prateleiras pintadas com tinta ultrav
ioleta atóxica na cor branca com fundo branco ultravioleta atóxico, me
dindo 106 x 60 x 25cm.As prateleiras deverão serem entregues diretamen
te nas escolas(relação das escolas com Leila ou Débora). A SMED solici
ta amostra das referidas prateleiras, entregar para Leila ou Debora fo
ne (55) 3332 9044 R-222 MOBILTEX
2 1,0000 un Armário para cozinha em MDF 18, com 10 portas com puxadores e fechadur 1.460,00 1.460,00
as cilindricas conforme descrição / complemento 3 dobradiças de pressã
o de ferro cada uma e batentes internos,1 pratel.interna em cada divis
oria com cantoneiras para dar sustentação.Pés fechados c/alt.de 10cm.T
amanho totaldo armário de 250cm de compr. x 220 cm de alt. x 60cm dela
rg..04 gavetas internas c/corred. metálicas,nas dimens. de 45cm de lar
g.x 55cm decompr.x 20cm de alt., entregue montado e instalado no local
,destino E.MI.Brancade Neve MOBILTEX
3 1,0000 un Armário para cozinha em MDF 18, conforme descrição / complemento balcã 350,00 350,00
o aéreo com 4 portas com puxadores, fechaduras cilindricas,3 dobradiça
s de pressão em ferro cada uma e batentes inter., 2 divisórias interna
s sendo dividido em 3 partes internas,01 maior e 02 menores.Uma pratel
eira interna p/dar sustentação. Tamanho total do armário de 165 cm de
compr.x70cm de alt.x 50cm de larg.Entregue montado e instalado no loc
al, Destino: E.M.I Branca de Neve MOBILTEX
4 1,0000 un Suporte para forno, cfe.descr.complemento estilo pratel.tampo inferior 680,00 680,00
de granito,c/reforço para suporte de peso,esp.minima de 2cm, tam,po s
uper.em MDF 18,revest. em formica branca,6 pés de ferro(sendo 2 apenas
na parte infer.,para dar suporte aotampo de granito)pintado c/tinta a
nticorros.confec.em tb industr.retang. 20 x 40 (parede 1,50mm),com sis
t. de solda unindo todas as partes,pés c/calço de borr.,fechamento nos
topos.Vão entre as pratel. de 65 cma 1ª pratel.deverá estar a 75cm do
chãoalt.do móvel 144cm,compr.90cm,prof.80cm.E.M.I Trilha do Saber MO
BILTEX
RI-09-173-2014-Mobiliario em geral-SMED E RI-09-234-2014-Mobiliario em
geral-SMED
Total do Empenho : 9.140,00
0 005849 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 20,0000 un Cadeira giratória cfe.descrição complemento com apoio de braçoi com r 190,00 3.800,00
egulagem de altura do assento do apoio de braço e do encosto armação e
m aço tubular cromada estofada com espuma e couro/napa na cor preta, c
om certificado de ergonomia. ROAL
1 5,0000 un Escrivaninha cfe.descrição complemento COM TRÊS GAVETAS COM CHAVES; ME 155,00 775,00
DINDO 0,56CM DE LARGURA; 1,20M DE COMPRIMENTO; 0,75 CM DE ALTURA. AS G
AVETAS COM 0,31 CM DE ALTURA E 0,41 CM DE LARGURA. COR BEGE. MOBILTEX
2 20,0000 un Cadeira fixa conforme descrição anexo Assento: estr.plástica injetada 105,00 2.100,00
em polipropileno copolímero de alta resist.;Encosto; estrut.plástica i
njetada em polipropileno copolímero de alta resist. Braços:apoio braço
integrado a estrut. de aço com acabto.em polipropileno injetado na me
sma cor da cadeira.Estrut.:em tudo de aço industr.redondo 22,22mm, par
ede 1,90mm;sapatas e ponteiras em polipropileno;Acabto.em banho cromo
c/base niquelada sobre o aço polido trat.quimicamente, certificado ISO
9001,garantia 5 anos,a empr. deverá subst. qualquer item na SMS (cor
preta). MOBILTEX
RI-12-547-2014-Mobiliario em geral-SMS e RI-12-579-2014-MOBILIÁRIO EM
GERAL-SMS
Total do Empenho : 6.675,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5141 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA CNPJ = 16.875.769/0001-93
0 005850 10.07.2014 983 Tomada de Preços 24
1 1,0000 un Balcão, cfe.descr.complemento PARA PIA COM DUAS PORTAS COM UMA PRATELE 290,00 290,00
IRA INTERNA, QUATRO GAVETAS COM CORREDIÇAS DE AÇO. PUXADORES EM ALUMIN
IO OU INOX E DOBRADIÇAS DE AÇO. MEDINDO 88 CM DE ALTURA, 1,20M DE LARG
URA E 52CM DE PROFUNDIDADE TODO EM MDF OU MDP, BRANCO FOSCO, SENDO PIN
TADO TANTO NA PARTE EXTERNA QUANTO INTERNA. GARANTIA DE 1 ANO, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MOBILTEX
RI-12-630-2014-MOBILIÁRIO EM GERAL-SMS
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 25.925,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5111 INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DK CNPJ = 10.748.403/0001-77
0 006167 24.07.2014 1359 Dispensa por Justificativa 271
1 1,0000 un Contratação de laboratório especializado para realização de análise cl 36.000,00 36.000,00
inica e patológica de material coletado pela Secretaria Municipal de S
aúde, para os diversos tipos de biópsias realizadas. os procedimentos
complementarão a cota do estado, que atualmente é de 141 análises mens
ais
RI-12-1119-2014-Serv. medico hospit.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 36.000,00
Total do Credor .: 36.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 IOB-INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LT CNPJ = 43.217.850/0001-59
0 005995 16.07.2014 1093 Dispensada por Limite 714
1 1,0000 un Assinatura pelo periodo de 1 ano da Revista Síntese de Estudos Tributá 1.046,00 1.046,00
rios.
RI-02-238-2014-Assinatura de periódicos e anuidades-GP
Total do Empenho : 1.046,00
Total do Credor .: 1.046,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999
0 006451 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 561,21 561,21
Total do Empenho : 561,21
Total do Credor .: 561,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5332 IPE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ = 13.419.339/0001-79
0 006146 23.07.2014 1343 Dispensada por Limite 880
1 2,0000 un Motoserra 40cm 54,4 cilindradas, peso 4,6 kg, potencia 2,3Kw/3,1 dim-o 862,00 1.724,00
s, corrente 1,3mm - 3/8" picco micro, rot.max.: 14000 rpm, rot.lenta 2
800 rpm.Deve possuir manejo por uma só alavanca onde todas as funções
como: arranque frio/quente funcion. e deslig. são controlados pela pos
ição de uma unica alavanca, sistema anti-vibratório,tampa do tanque ma
nual, tensor lateral de corrente, eleestart que proporc. um arranque q
uase sem solavancos devido a amortecedor.Os equiptos devem ser compact
os, leves e possuirem um excelente torque, cfe.oficio nº 058/B-4/2014
do Funrebom
RI-06-162-2014-Maquinas e equiptos.agricolas e rodoviários-SMF
Total do Empenho : 1.724,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.724,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE CNPJ = 92.815.000/0001-68
0 005865 11.07.2014 1239 Dispensa por Justificativa 250
1 1,0000 un Exame tilt test 330,00 330,00
RI-12-1045-2014-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5329 IVAIR ROQUE ADUATI-ME CNPJ = 17.590.608/0001-16
0 006095 21.07.2014 1164 Pregão 35
1 1,0000 un Gaveteiro em MDF 18mm, lipari magnólia, medindo: largura 0,40m x altur 680,00 680,00
a 0,65 m e profundidade 0,45 m, rodízios de silicone, três gavetas com
trilhos telescópicos e puxadores em perfil de alumínio embutidos em t
oda a extensão da gaveta, fundo em chapa 6mm.
2 1,0000 un Mesa em MDF 18 mm, lipari magnólia, medindo comprimento 1,20 m x largu 703,00 703,00
ra 0,60 m x altura 0,76 m, com laterais internas até o piso, tampo com
engrossamento de 36 mm, frente com chapa MDF com altura 0,45 m e recu
o de 0,15 m.
3 1,0000 un Armário para arquivos em MDF 18mm, lipari magnólia, com bordas de 36 m 1.340,00 1.340,00
m, medindo: largura 1,30 m x altura 2,00 m x profundidade 0,45 m; com
duas portas de correr com puxadores perfil de alumínio embutidos em to
da a extensão das portas nos dois lados, fundo em chapa 6mm, uma divis
ória interna vertical com cinco prateleiras com altura regulável de, n
o mínimo, 0,40 m; pés fechados com madeira maciça laminada no mesmo to
m do móvel, com 10 cm de altura.
4 1,0000 un Balcão em MDF 18mm conforme descrição 18mm,lipari magnólia, medindo la 857,00 857,00
rg. 1,40m x alt. 0,76m e prof.0,60m c/uma prateleira, alt. regulavel,
duas portas de correr e puxadores em perfil de aluminio embutidos nos
dois lados e em toda extensão da porta, uma prancheta embutida com tri
lhos telescópicos, fundo em chapa 6mm, pés fechados com madeira maçiça
laminada no mesmo tom do mével, com 10 cm de altura
RI-02-228-2014-Mobiliário em geral-GP
Total do Empenho : 3.580,00
Total do Credor .: 3.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1591 IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ CPF = 781.498.000-34
0 005737 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A 3.000,00 3.000,00
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIE
NTES E/OUI SERVIDORES P/ DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE SUL E OUTROS E
STADOS.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4613 J K S - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ = 10.758.806/0001-05
0 005812 09.07.2014 1229 Dispensada por Limite 802
1 1,0000 un Balcão para fichários, cfe.descrição complemento medindo 3,80m x 1,57m 7.566,00 7.566,00
x 0,50m em MDF 18mm, composto por 78 gavetas com trilho reforçado, fu
ndo em MDF 6mm e puxadores em perfil aluminio, na cor cinza cristal pa
ra as partes externas e branco textura para as partes internas
RI-12-1014-2014-Mobiliario em geral-SMS
Total do Empenho : 7.566,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.566,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A CNPJ = 95.424.321/0005-53
0 005996 16.07.2014 1277 Dispensada por Limite 827
1 3,0000 CJ. Solenoide 24 volts 1.457,38 4.372,14
RI-10-242-2014-Materiais para manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 4.372,14
Total do Credor .: 4.372,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1470 J.H.ELETROMOTORES LTDA CNPJ = 00.069.196/0001-70
0 005809 09.07.2014 1226 Dispensa por Justificativa 246
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 412,00 412,00
e.descrição complemento compressor odontológico, conserto cabeçote de
ar.
RI-12-1015-2014-Manut.conserv.de maq. e equipto.-SMS
Total do Empenho : 412,00
Total do Credor .: 412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4823 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 005780 09.07.2014 969 Convite 75
15 25,0000 pct Papel Creative Paper (pacote com 48 folhas A4 OFF PAPER 3,90 97,50
RI-09-326-2014-Material de expediente-SMED
Total do Empenho : 97,50
0 006662 31.07.2014 1293 Convite 96
9 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor amarela CREATEVA 1,19 11,90
10 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor preta CREATEVA 1,19 11,90
11 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor azul CREATEVA 1,19 11,90
17 5,0000 un Organizador médio, em plástico, 16,7L, 40 x 27 x 24,8cm SANREMO 26,41 132,05
19 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor verde claro CREATEVA 1,19 11,90
34 10,0000 pct Papel credex, AP 60, pcte.50 folhas GRAFIA 6,30 63,00
35 5,0000 un Organizador para escritório, com 10 pastas coloridas cfe.descrição com 115,00 575,00
plemento dimensões 39cm(L) x 17cm (P) x 46cm (A), estr,em arame com p
intura eletrostatica e mont. automatica, com 10 mini pastas suspensas
coloridas, visores e etiquetas.dimensões 30cm (L) x 24,5cm (P) x 22 cm
(A) DELLO
40 10,0000 un Cartolina, 180m/m², 55x73cm, cor branco GB 0,35 3,50
41 10,0000 un Cartolina, 180m/m², 55x73cm, cor azul GB 0,35 3,50
42 10,0000 un Cartolina, 180m/m², 55x73cm, cor rosa GB 0,35 3,50
43 10,0000 un Cartolina, 180m/m², 55x73cm, cor amarelo GB 0,35 3,50
44 10,0000 un Cartolina, 180m/m², 55x73cm, cor verde GB 0,35 3,50
51 5,0000 cx. Papel vergê gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor coral 9,90 49,50
OFF PAPER
52 5,0000 cx. Papel vergê gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor turmalin 9,90 49,50
a OFF PAPER
RI-07-229-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 934,15
0 006663 31.07.2014 1293 Convite 96
2 1,0000 cx. Envelope pardo 240 mm x 340 mm, 80 gr/m2, cx c/ 250 und RIPAX 35,00 35,00
RI-07-259-2014-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMDS
Total do Empenho : 35,00
0 006664 31.07.2014 1293 Convite 96
2 2,0000 cx. Envelope pardo 240 mm x 340 mm, 80 gr/m2, cx c/ 250 und RIPAX 35,00 70,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4823 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
RI-07-258-2014-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMDS
Total do Empenho : 70,00
0 006665 31.07.2014 1293 Convite 96
1 100,0000 un Registrador A/Z, cfe.descr.complemento tamanho A4 com visor, dimensões 5,97 597,00
285mm x 75mm x 315mm FRAMA
1 50,0000 un Livro ata com 200 folhas capa dura (preto) costurado, dimen. 210mmx300 12,90 645,00
mm TILIBRA
2 300,0000 un Borracha branca indicada para uso escolar e tecnico, macia e facil de 0,14 42,00
usar, branca, livre de PVC, atóxica RED BOR
4 100,0000 un Caderno pequeno, com espiral, 96 folhas larg. 140mm x alt.202mm CREDEA 1,23 123,00
L
5 50,0000 un Cola escolar Branca embalagem 90gr. atóxica e lavavel KOALA 0,77 38,50
5 200,0000 un Pasta plástica transparente , cfe.descr.complemento cristal com elasti 1,80 360,00
co, espes.50mm, tam. 235mm x 350mm. DELLO
8 2.000,0000 un Envelope pardo,dimensões 240mm x 340mm RIPAX 0,12 240,00
RI-12-996-2014-Material de expediente-SMS e RI-12-995-2014-Material de
expediente-SMS e RI-12-994-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 2.045,50
0 006666 31.07.2014 1293 Convite 96
1 5,0000 un Estabilizador de 1000 VA, conforme especificações em anexo 4 tomadas d 255,00 1.275,00
e saída, tensão de entrada de 110V/220V, chave liga/desliga embutida,
garantia de 1 ano. ENARMAX
RI-12-888-2014-Maquinas e equipto.energeticos-SMS
Total do Empenho : 1.275,00
Total do Credor .: 4.457,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4954 JAIR CARLOS PLANER HEINECK ME CNPJ = 12.778.586/0001-07
0 005653 02.07.2014 1180 Dispensada por Limite 771
1 1,0000 un Aquisição de um conversor e gravador digital de Full HD 160,00 160,00
RI-08-028-2014-Material eletrico eletronico-SEMDEC
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3520 JANAINA CRISTINA MARQUESIN FANO CPF = 012.229.360-62
0 005735 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PA 500,00 500,00
CIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO PARA O PERÍODO DO E
XERCICIO DE 2014.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5290 JANECIR DE OLIVEIRA CNPJ = 00.883.569/0001-42
0 006667 31.07.2014 1293 Convite 96
2 2,0000 pct Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.) PAPER CLEAN 11,80 23,60
RI-13-080-2014-Material de expediente-SMMA
Total do Empenho : 23,60
Total do Credor .: 23,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4830 JAVA CONSTR E PAVIMENT LTDA CNPJ = 13.602.963/0001-07
0 005709 04.07.2014 C 02 Concorrência 02/2014
1 1,0000 5.538 M2 CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA 17.833,81 17.833,81
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÕES VIÁRI
AS EM DIVERSAS RUAS CFE PROJETO. BADESUL. CONTRAPARTIDA.
Total do Empenho : 17.833,81
0 005743 07.07.2014 42 Concorrência 02/2014
1 1,0000 VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃ 38.955,54 38.955,54
O DE OBRA) PARA CONSECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO P/MICROD
RENAGEM DE 201M NA R. DORIVAL MARCOS DE CARVALHO, NESTA CIDADE. CFE AD
ITIVO N.01/2014, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.72/2014.
Total do Empenho : 38.955,54
0 005852 10.07.2014 966 Tomada de Preços 21
1 1,0000 un Exec. global de remoção e reposição de calçamento cfe. complemento/des 39.739,84 39.739,84
crição em anexo com pedras irregulares em diversas ruas da cidade, cfe
.memorial descritivo, planilha orçamentária global e planilha insumos
do orçamento em anexo. 1.600 m²
RI-11-234-2014-Manut. e conserv. de estradas e vias-SMDU
Total do Empenho : 39.739,84
Total do Credor .: 96.529,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4957 JCM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA CNPJ = 04.261.232/0001-54
0 006148 23.07.2014 1345 Dispensada por Limite 882
1 1,0000 un Pagamento de hora tecnica, cfe. descrição complemento para troca de re 200,00 200,00
lógio ponto digital marca DIMEP junto a Garagem Municipal
RI-11-341-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMDU
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4085 JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO CPF = 018.730.880-27
0 006145 23.07.2014 RI 266 Dispensa por Justificativa 24,X
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE MARÇO (11 DIAS), ABRIL, MAIO, JUNHO, 11.028,50 11.028,50
JULHO E AGOSTO DE 2014, PARA JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO.
Total do Empenho : 11.028,50
Total do Credor .: 11.028,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5325 JOAO CARLOS WINTER - ME CNPJ = 17.465.855/0001-90
0 006043 18.07.2014 1313 Dispensada por Limite 855
1 1,0000 un Locação de software conforme complemento / descrição anexo para monta 7.800,00 7.800,00
r cadastro de produtores e organizar politicas publica, cfe. dados ane
xos
RI-10-208-2014-Locação de software-SMDR
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 JOÃO VITOR DIAS CPF = 003.773.650-76
0 006646 31.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A 5.000,00 5.000,00
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACI
ENTES E/OU SERVIDORES P/ DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTRO
S ESTADOS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 JOÃO VITOR DIAS CPF = 003.773.650-76
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4892 JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER PIS 15159669888 CNPJ = 11.599.366/0001-45
0 006585 28.07.2014 1382 Dispensada por Limite 913
1 1,0000 un Contratação de empresa para sonorização conforme descrição em anexo. p 800,00 800,00
ara evento do Dia do Estudante, a ser realizado no Anfiteatro da Praça
da República, no dia 11/08/14, horário: 08 horas até as 12 horas. A e
mpresa deverá disponibilizar mesa de som com 40 canais, 06 retornos, e
microfones c/cabo e 2 microfonessem fio.Os equiptos. deverão estar in
stalados com no minimo 30 minutos de antecedencia.
RI-09-439-2014-Serv. de audio, video e foto-SMED
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4923 JONAS GERHARDT DESTEFANI CNPJ = 12.072.679/0001-03
0 005768 09.07.2014 1212 Dispensada por Limite 790
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 500,00 500,00
e.descrição complemento 02 macas - troca de revestimento em corvino e
retoque de espumas.
RI-12-1020-2014-Manut. e conserv,de bens moveis de out.nat.-SMS
Total do Empenho : 500,00
0 006108 22.07.2014 1328 Dispensada por Limite 869
1 14,0000 m lona encerrada para capa de colchões 48,00 672,00
RI-09-428-2014-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho : 672,00
0 006605 30.07.2014 1393 Dispensada por Limite 920
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290 300,00 300,00
1, com substituição de peças substituição de molas, colocação de espum
as novas e forração de bancos
RI-12-1099-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.472,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4077 JONATAN EEVEL FONTOURA CPF = 016.217.620-17
0 005982 15.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 05 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMO, PRONATE 1.000,00 1.000,00
C E SEGURO DESEMPREGO NA FGTAS EM PORTO ALEGRE DE 28 A 31 DE JULHO E 0
1 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 1.000,00
0 005983 15.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA PASSAGEM DE IDA E UMA PASSAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAR DE TREINAM 193,00 193,00
ENTO DE IMO, PRONATEC E SEGURO DESEMPREGO NAS FGTAS EM PORTO ALEGRE DE
28 A 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 193,00
Total do Credor .: 1.193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 585 JORGE LUIZ BOENO CPF = 279.311.450-20
0 005947 14.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 3.000,00 3.000,00
ERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO
DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU
L E OUTROS ESTADOS.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 005861 11.07.2014 1232 Dispensada por Limite 804
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Fiesta IMN-4933, com sub 1.894,00 1.894,00
stituição de peças subst. do rolo guia M.V, regulador de voltagem, rot
or, rolamentos do alternador, reparo alavanca, correia M.V.,coxim amor
tecedor, interr.do freio,lampadas da sinaleira, coxim da caixa, anel d
e descarga,borracha de descarga e cabo capo/puxador
RI-1009-2014-Manutenção e conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.894,00
0 005925 14.07.2014 1257 Dispensa por Justificativa 260
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 2.140,00 2.140,00
13 com substituição de peças. troca de correia micro V, tensor de corr
eia micro V, polia guia micro V e rolamento compressor do ar conkdicio
nado
RI-12-1059-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 2.140,00
0 006606 30.07.2014 1394 Dispensada por Limite 921
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IOB- 460,00 460,00
3195, com substituição de peças Substituição da chave de luz
RI-12-1100-2014-Manutenção e conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho : 460,00
0 006607 30.07.2014 1395 Dispensada por Limite 922
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Van IMW-8125, com substi 1.552,00 1.552,00
tuição de peças substit.da lampada da sinaleira, lampada base de vidro
, selo do bloco, DOT 4 e atuador de embreagem
RI-12-1101-2014-Manut. e connserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.552,00
0 006609 30.07.2014 1397 Dispensada por Limite 923
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IMT- 480,00 480,00
4977, com substituição de peças troca de borrechas estab.traseiro, bie
letea tras., borrachas amortecedor, bucha diant. e separador de molas.
RI-12-1102-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 6.526,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
0 006018 16.07.2014 1289 Dispensada por Limite 839
1 20,0000 cx. Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 5000 folhas 135,00 2.700,00
RI-14-108-2014-Material de expediente-SMCET
Total do Empenho : 2.700,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4481 JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ = 02.985.070/0001-71
0 006125 22.07.2014 1042 Tomada de Preços 27
2 2,0000 un Mesa de exame clinico com cabeceira regulavel, lcfe.descrição compleme 212,00 424,00
nto medindo 1,90xo,o6x0,80m estofamento em curvin, pés esmaltados com
elevação de cabeça STHIL MOVEIS
RI-12-864-2014-Aparel.equipto.utens.med.odonto.lab.hosp.-SMS
Total do Empenho : 424,00
Total do Credor .: 424,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 JOSSANE DE MEIRA ASSMANN - ME CNPJ = 95.220.844/0001-54
0 005803 09.07.2014 1221 Dispensada por Limite 799
1 50,0000 pct Luvas plásticas esterilizadas pacote com 100 unidades confeccionada em 11,69 584,50
polietileno de alta densidade, transparente, espes. de 0,03 micras, e
mbalada indiv. uma a uma e reembalada em pcte. de 100 unid., tamanho u
nico
RI-12-916-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 584,50
0 006047 21.07.2014 1315 Dispensada por Limite 857
1 15,0000 l Hipoclorito de Sódio a 1% desinfetante hospitalar para superficies fix 38,90 583,50
as, frascos de 5 litros cada
2 200,0000 un Sabonete infantil, baixa abrasividade perfume , suave, 80g 3,49 698,00
RI-09-402-2014-Material de limpeza e prod.higienização-SMED
Total do Empenho : 1.281,50
0 006571 25.07.2014 1377 Dispensa por Justificativa 272
1 2.000,0000 un Tubo plástico para coleta de sangue à vácuo com gel separador e ativad 0,87 1.740,00
or de coágulo, tubo estéril, dimensões 13 x 75mm, volume aproximado 3,
5 a 4ml (uso em sorologia) com data de validade acima de 1 ano
2 2.000,0000 un Tubo para coleta de sangue a vacuo capacidade de 4 a 5ml com EDTACK3, 0,85 1.700,00
tampa roxa, com validade longa superior a um ano
3 50,0000 un Tubo para coleta de sangue a vacuo capacidade de 2ml com EDTAK3, tampa 0,77 38,50
roxa com data de validade longa, superior a um ano
4 10,0000 cx. Coletor para material perfuro cortante (caixa com 10 unidades) 89,00 890,00
RI-12-1069-2014-Material laboratorial-SMS
Total do Empenho : 4.368,50
Total do Credor .: 6.234,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5075 JULIANA JARDIM NASS - ME CNPJ = 16.369.386/0001-43
0 006556 25.07.2014 1367 Dispensada por Limite 900
1 1,0000 un Execução global para conserto (material e mão de obra) da Kombi IPF-7 574,00 574,00
072 cfe. descrição complemento sonda lambada 00397, filtro combustivel
02163, limpeza de bico 00398
RI-10-254-2014-Manut.conserv.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 574,00
0 006564 25.07.2014 1375 Dispensada por Limite 908
1 1,0000 un Execução global para conserto (material e mão de obra) da Kombi IPF-7 735,00 735,00
072 cfe. descrição complemento injeção eletronica, peças: central de i
mobilizador, chave cod.00530
RI-10-262-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 735,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.309,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4659 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME CNPJ = 02.150.800/0001-14
0 005880 11.07.2014 1066 Pregão 32
1 1,0000 un Modelo de anantomia da articulação do pé,cfe.descrição complemento des 109,00 109,00
crição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
4 1,0000 un Modelo de anantomia da coluna vertebral cervical,cfe.descrição complem 118,00 118,00
ento descrição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
6 1,0000 un Modelo de anantomia da vértebras demonstração da degeneração em 4 fase 130,00 130,00
s,cfe.descrição complemento descrição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANAT
OMIC
7 1,0000 un Modelo de anantomia da articulação da mão,cfe.descrição complemento de 104,00 104,00
scrição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
9 1,0000 un Modelo de anantomia da articulação do ombro,cfe.descrição complemento 109,00 109,00
descrição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
RI-12-707-2014-Apar. equip.utens.medic.odontol.labora.hospit.-SMS e RI
-12-708-2014-Apar.equip.utens.med.odonto.labor.hospit.-SMS
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5009 KIST & MARCHEWICZ LTDA CNPJ = 07.436.707/0001-94
0 006012 16.07.2014 745 Convite 58/2013
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º3954/2014 REQUISIÇÃO INTERNA 704/2014 2.210,28 2.210,28
, PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/ALMOÇO, PARA O CAPS II.
Total do Empenho : 2.210,28
Total do Credor .: 2.210,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4006 KOLHER & KOHLER LTDA CNPJ = 19.252.546/0001-68
0 005960 15.07.2014 1087 Tomada de Preços 29
1 1,0000 un Contratação de serviços para execução global de reforma de taipa de co 15.875,51 15.875,51
ncreto armado e canalização pluvial, cfe.descrição complemento na Rua
Osvaldo Rieck, no trecho entre as ruas Venâncio Aires da Silva e Evald
p Losch, no bairro Morada do Sol, conforme projeto,memorial descritivo
e planilh aorçamentária e d insumos anexo
RI-11-290-2014-Demais serviços de terceiros pes.juridica-SMDU
Total do Empenho : 15.875,51
Total do Credor .: 15.875,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5291 LEANDRO STRINGARI CNPJ = 19.849.189/0001-10
0 005781 09.07.2014 969 Convite 75
12 10,0000 un Post-it com 04 blocos de 100 fls. cada JOCCAR 2,00 20,00
RI-02-207-2014-Material de expediente-GP
Total do Empenho : 20,00
0 005782 09.07.2014 969 Convite 75
3 5,0000 un Cola em Bastão, Rápida Plástica, 40 g LEO E LEO 1,35 6,75
RI-03-056-2014-Material de expediente-SMG
Total do Empenho : 6,75
0 005783 09.07.2014 969 Convite 75
1 5,0000 un Pistola de cola quente pequena profissional 5W APL-10, pequena para b 6,90 34,50
astão fino,bivolt, 50/60Hz KELAR
8 3,0000 cx. Caneta marca texto amarelo fluorescente com 12 unds, por caixa JOCCA 1,00 3,00
R
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5291 LEANDRO STRINGARI CNPJ = 19.849.189/0001-10
10 2,0000 rl Papel contact, modelo verde verde, 45cmx2m JOCCAR 5,40 10,80
11 2,0000 rl Papel contact, modelo amarelo, 45cmx2m JOCCAR 5,40 10,80
12 2,0000 rl Papel contact, modelo azul marinho, 45cmx2m JOCCAR 5,40 10,80
14 2,0000 rl Papel contact, modelo preto, 45cmx2m JOCCAR 5,40 10,80
15 2,0000 rl Papel contact, modelo branco, 45cmx2m JOCCAR 5,40 10,80
16 2,0000 rl Papel contact, modelo hippie chic, 45cmx2m JOCCAR 7,00 14,00
17 2,0000 rl Papel contact, modelo petit poá preto, 45cmx2m JOCCAR 7,00 14,00
18 2,0000 rl Papel contact, modelo poá rosa marrom, 45cmx2m JOCCAR 7,00 14,00
19 2,0000 rl Papel contact, modelo zebra, 45cmx2m JOCCAR 7,00 14,00
20 2,0000 rl Papel contact, modelo retalhos, 45cmx2m JOCCAR 7,00 14,00
RI-07-177-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 161,50
0 005785 09.07.2014 969 Convite 75
5 10,0000 un Cola em Bastão, Rápida Plástica, 40 g não tóxica LEO E LEO 1,60 16,00
7 25,0000 Fl. Papel micro ondulado estampado, diversas cores VMP 1,89 47,25
19 10,0000 CJ. Canetão hidrográfico com 12 cores ponta 5,9 LEO LEO 6,45 64,50
23 200,0000 Fl. Papel Almaço Pautado MIXPAPER 0,08 16,00
24 20,0000 un Fita crepe marrom de papel 3cm de largura EMBALANDO 3,65 73,00
26 30,0000 pct Palito p/ churrasco, de bambu, 30cm, pacote c/ 100 unids. ADEL 1,60 48,00
RI-09-326-2014-Material de expediente-SMED
Total do Empenho : 264,75
0 006668 31.07.2014 1293 Convite 96
1 3,0000 un Calculadora eletronica de bolso KENKO 6,00 18,00
2 5,0000 un Caneta marca texto JOCCAR 0,72 3,60
3 6,0000 un Extrator de Grampo em Inox CAVIA 0,79 4,74
RI-03-086-2014-Material de expediente-SMG
Total do Empenho : 26,34
0 006669 31.07.2014 1293 Convite 96
2 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, cor vermelha LEO LEO 1,15 11,50
5 2,0000 un Pistóla de cola quente pequena SKYLINE 6,20 12,40
7 5,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas BIG 117,69 588,45
8 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor branca LEO LEO 1,19 11,90
12 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor laranja LEO LEO 1,19 11,90
14 5,0000 un Pincel nº 16 cerdas chatas LEO LEO 1,50 7,50
23 2,0000 un Pistola de cola quente para refil grosso SKYLINE 7,99 15,98
28 2,0000 un Tesoura corte especial ondulado,lâmina de aço, corta e.v.a., tecido, p 5,99 11,98
apel. LYKE
29 2,0000 un Tesoura corte especial zig zag,lâmina de aço, corta e.v.a., tecido, pa 31,20 62,40
pel. JOCCAR
30 5,0000 un Pasta sanfonada grande, com 31 divisórias, transparente, cristal. VM 14,50 72,50
P
31 10,0000 pct Alfinete para mapa, com cabeça redonda, colorida, pct. c/100 unidades 2,12 21,20
JOCCAR
33 10,0000 un Organizador de mesa, cfe. descrição complemento porta lápis, clips e l 8,49 84,90
embretes, em poliestireno cor fumê, dimens.aprox. 228x65x90mm WALLEU
45 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor rosa claro LEO LEO 1,22 12,20
46 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor roxo LEO LEO 1,22 12,20
47 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor rosa pink LEO LEO 1,22 12,20
48 5,0000 pct Papel casca de ovo, gramatura 180g/m², cor marfim OFF PAPPER 10,75 53,75
49 5,0000 pct Papel casca de ovo, gramatura 180g/m², cor branco OFF PAPPER 10,75 53,75
50 5,0000 cx. Papel vergê gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor âmbar 9,99 49,95
OFF PAPPER
53 20,0000 Fl. Papel seda, cor verde VMP 0,12 2,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5291 LEANDRO STRINGARI CNPJ = 19.849.189/0001-10
54 20,0000 Fl. Papel seda, cor amarelo VMP 0,12 2,40
55 20,0000 Fl. Papel seda, cor vermelho VMP 0,12 2,40
56 20,0000 Fl. Papel seda, cor azul royal VMP 0,12 2,40
57 20,0000 Fl. Papel seda, cor branco VMP 0,12 2,40
59 20,0000 un Papel crepon italiano, cor verde bandeira VMP 0,49 9,80
60 20,0000 un Papel crepon italiano, cor amarelo VMP 0,49 9,80
61 20,0000 un Papel crepon italiano, cor azul royal VMP 0,49 9,80
62 20,0000 un Papel crepon italiano, cor branco VMP 0,49 9,80
63 20,0000 un Papel crepon italiano, cor vermelho VMP 0,49 9,80
64 10,0000 un Organizador plástico, 28,2L, 56,4cm (L) x 38,5cm (C) x 20,1cm (A) SA 31,05 310,50
NREMO
RI-07-229-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 1.478,16
0 006670 31.07.2014 1293 Convite 96
1 3,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas BIG 111,00 333,00
RI-07-259-2014-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMDS
Total do Empenho : 333,00
0 006671 31.07.2014 1293 Convite 96
1 2,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas BIG 111,00 222,00
RI-07-258-2014-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMDS
Total do Empenho : 222,00
0 006672 31.07.2014 1293 Convite 96
1 3,0000 un Pistola de cola quente pequena Refil fino SKILNE 6,80 20,40
RI-09-326-2014-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMED
Total do Empenho : 20,40
0 006673 31.07.2014 1293 Convite 96
1 15,0000 un Caneta esferográfica azul ponta média 1mm, largura de linha 0,4mm, tam 14,99 224,85
pa e plug da mesma cor da tinta, corpo transparente e hexagonal, tinta
com secagem rápida, ponta de latão e esfera de tungstênio, cx.c/50 un
id. LYKE
2 300,0000 un Fita adesiva transparente, rolo 45mm x 50m EMBALANDO 2,15 645,00
2 15,0000 un Caneta esferográfica preta ponta média 1mm, largura de linha 0,4mm, ta 14,99 224,85
mpa e plug da mesma cor da tinta, corpo transparente e hexagonal, tint
a com secagem rápida, ponta de latão e esfera de tungstênio, cx.c/50 u
nid LYKE
3 6,0000 cx. Pincel atômico, na cor azul escrita grossa, tinta a base de alcool, c 9,45 56,70
x.c/12 unidades JOCCAR
3 8,0000 un Caneta esferográfica vermelha ponta média 1mm, largura de linha 0,4mm, 14,99 119,92
tampa e plug da mesma cor da tinta, corpo transparente e hexagonal, t
inta com secagem rápida, ponta de latão e esfera de tungstênio, cx.c/5
0 unid LYKE
4 6,0000 cx. Pincel Atomico Cor Preta escrita grossa, tinta a base de alcool, cx.c/ 9,45 56,70
12 unidades JOCCAR
5 6,0000 cx. Pincel atômico, na cor vermelha escrita grossa, tinta a base de alcool 9,45 56,70
, cx.c/12 unidades JOCCAR
6 50,0000 un Régua 30cm plástica graduada WALLEU 0,39 19,50
6 50,0000 tb Cola bastão 20 g, tampa hermetica e atoxica LEO LEO 0,89 44,50
8 60,0000 pct Post it com quatro blocos 38 x 50mm, com 50 folhas JOCCAR 2,04 122,40
9 2.000,0000 un Envelopes pardo, dimensões 310mm x 410mm VMP 0,20 400,00
9 150,0000 un Grampeador de mesa todo de metal, capacidade de grampeamento ate 25 fo 7,99 1.198,50
lhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza grampos 26/6 MAKE
10 150,0000 cx. Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) JOCCAR 2,02 303,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5291 LEANDRO STRINGARI CNPJ = 19.849.189/0001-10
11 50,0000 un Calculadora de mesa com visor 10 dígitos visor LCD, possuir mais de 4 12,00 600,00
operações,(incluindo raiz quadrada, memória M+/M-/MRC e tecla percentu
al) com desligamento automático KENKO
RI-12-996-2014-Material de expediente-SMS e RI-12-995-2014-Material de
expediente-SMS e RI-12-994-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 4.072,62
0 006674 31.07.2014 1293 Convite 96
1 50,0000 pct Folhas oficio A4, 75g, 210 x 297mm pacote com 500 folhas BIG 10,99 549,50
RI-12-1017-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 549,50
0 006675 31.07.2014 1293 Convite 96
1 100,0000 pct Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.) BIG 10,99 1.099,00
RI-12-1015-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 1.099,00
0 006676 31.07.2014 1293 Convite 96
1 2,0000 rl Fita crepe 5 cm x 45 m EMBALANDO 2,50 5,00
4 1,0000 CJ. Caneta pincel atomico com 12 cores JOCCAR 4,00 4,00
RI-13-080-2014-Material de expediente-SMMA
Total do Empenho : 9,00
0 006677 31.07.2014 1293 Convite 96
1 3,0000 un Pen Drive de 8Gb SKAN DISK 19,00 57,00
RI-07-231-2014-Material de proces.de dados-SMDS
Total do Empenho : 57,00
Total do Credor .: 8.320,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3849 LENIR DE FATIMA VIANA WEBER CPF = 474.752.420-72
0 005723 07.07.2014 RI 210 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 MÊS E 20 DIAS DE ALUGUEL PARA LENIR DE FATIMA VIANA WE 500,00 500,00
BER, VALOR MENSAL R$300,00, CFE CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 10/06/
2014, EM ANEXO. MORADOR ANA PAULA C.DOS SANTOS.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5334 LENIR WITZKE PIS 16891032718 CNPJ = 19.349.823/0001-55
0 006157 24.07.2014 1353 Dispensa por Justificativa 270
1 1,0000 un Contratação de profissional instrutor de artes, cfe.descrição compleme 24.000,00 24.000,00
nto para atender as necessidades do Projeto Arco Iris cfe.portaria nº
132?GM/MS de 26 de janeiro de 2012, com carga horária de 24 h semanais
pelo periodo de 6 meses
RI-12-938-2014-Demais serv. de terc,pessoa juridica-SMS
Total do Empenho : 24.000,00
Total do Credor .: 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI CNPJ = 02.921.197/0001-27
0 006565 25.07.2014 1273 Convite 94
1 23,0000 un Recarga de extintor de incêndio PP 4kg - ABC CASA DOS EXTINTORES 52,00 1.196,00
2 13,0000 un Recarga de extintor Gás Carbonico - CO2, de 6 kg, com validade de 1 an 65,00 845,00
o CASA DOS EXTINTORES
3 1,0000 un Recarga para extintor de 6kg com pó BC CASA DOS EXTINTORES 42,00 42,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI CNPJ = 02.921.197/0001-27
5 6,0000 un Recarga de Extintor de 10 Litros, carga de agua pressurizada, com vali 35,00 210,00
dade de 01 ano CASA DOS EXTINTORES
6 2,0000 un Recarga de Extintor 8kg, carga com pó quimico com validade de 1 ano 48,00 96,00
CASA DOS EXTINTORES
RI-12-832-2014-Gas e outros materiais engarrafados-SMS
Total do Empenho : 2.389,00
Total do Credor .: 2.389,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 684 LEONOR MENEGON CNPJ = 87.067.898/0001-01
0 006550 25.07.2014 1361 Dispensada por Limite 894
1 1,0000 un Tanque de combustivel cfe. descrição complemento 418,60 418,60
RI-10-244-2014-Materiais p/manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 418,60
0 006552 25.07.2014 1363 Dispensada por Limite 896
1 1,0000 un Coletor de escape 450,00 450,00
2 1,0000 un Junta coletor escapamento (jogo) 14,01 14,01
3 1,0000 Pç Junta descarga 13,20 13,20
RI-10-249-2014-Materiais para manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 477,21
Total do Credor .: 895,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4714 LETRAL COMÉRCIO DE PAPÉIS MATERIAL ESCOLAR LTDA CNPJ = 94.062.288/0001-72
0 006077 21.07.2014 23 Registro de Preço/Pregão 2
39 300,0000 un Desodorizador de ar Perfuma e elimina odores. ultra fresch 4,80 1.440,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.1067/2014 SMS.
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5321 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 07.208.730/0001-21
0 005974 15.07.2014 1066 Pregão 32
3 1,0000 un Modelo de anantomia da coluna flexivel multifuncional,cfe.descrição co 500,00 500,00
mplemento descrição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
4 1,0000 un Modelo de anantomia do braço com ossos/músculos/ligamentos/nervos,cfe. 220,00 220,00
descrição complemento descrição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
5 1,0000 un Modelo de anantomia dos músculos do membro inferior com os principais 1.395,00 1.395,00
vasos e nervos ,cfe.descrição complemento descrição anexa a RI 707/708
2014 SMS ANATOMIC
RI-12-708-2014-Apar.equip.utens.med.odonto.labor.hospit.-SMS e RI-12-7
08-2014-Apar.equip.utens.med.odonto.labor.hospit.-SMS
Total do Empenho : 2.115,00
Total do Credor .: 2.115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 LOJAS COLOMBO COM. DE UTILIDADES SA CNPJ = 89.848.543/0099-80
0 005678 03.07.2014 1184 Dispensada por Limite 775
1 1,0000 un Televisor LED 40", conforme descrição / complemento com conversor dig 1.591,90 1.591,90
ital integrado, bivolt, conexões e entradas HDMI e USB, resolução mini
ma 1920 x 1080 (Full HD) suporte de parede, com controle remoto, cabo
de força, manual do usuário e pilhas inclusas no controle, cfe.oficio
nº 051/2014 - FUNREBOM
RI-06-143-2014-Aparel. e equipto de comunicação-SMF
Total do Empenho : 1.591,90
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 LOJAS COLOMBO COM. DE UTILIDADES SA CNPJ = 89.848.543/0099-80
Total do Credor .: 1.591,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 005825 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
7 1,0000 un Pen drive com capacidade de 16gb velocidade de 10 Mb/s para leitura e 31,10 31,10
5 Mb/s para gravação.compativel com USB 3.0,plug and play, design gira
tório sem tampa (não podendo ser retrátil). KINGSTON DT101G2
RI-12-539-2014-Material de processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 31,10
0 005895 14.07.2014 1252 Dispensada por Limite 810
1 25,0000 un Spot,cfe.descr.complemento 17,70 442,50
2 30,0000 un Lâmpada pl eletronic 25w 240v 9,40 282,00
3 20,0000 un Lâmpada econômica 32 W 220V espiral 19,80 396,00
4 10,0000 un Lâmpada fluorescente HO 110W 15,30 153,00
5 5,0000 un Placa para tomada 1/2 - 3/4 2,50 12,50
6 5,0000 un Interruptor s/placa 1 S 3,90 19,50
RI-11-326-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM Nº80/2014 E MEMORAN -153,00 -153,00
DO INTERNO Nº513/2014 SMODUTRAN. MOTIVO NÃO ENTREGA DE MATERIAL.
Total do Empenho : 1.152,50
0 005905 14.07.2014 1130 Convite 85
3 1,0000 un Tinta para piso, cor vermelha, lata de 3,6 litros SUVINIL 28,70 28,70
RI-09-315-2014-Mater.para manut. de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 28,70
0 005906 14.07.2014 1130 Convite 85
2 15,0000 un Fechadura Cromada Interna, para porta, com chave de cilindro e maçanet 15,80 237,00
a de metal de 40 mm com chave, cilindro, espelho e maçaneta de metal
SOPRANO
3 10,0000 un Cadeado 35 mm STAM 11,50 115,00
4 10,0000 un Cadeado nº 45 STAM 13,30 133,00
RI-12-840-2014-Material para manut.de bens imoveis-SMS
Total do Empenho : 485,00
0 005907 14.07.2014 1130 Convite 85
1 15,0000 un Pilha alcalina AA tamanho pequena, com voltagem 1,5V embalagem com dua 3,70 55,50
s unidades, validade de 5 anos PANASONIC
2 10,0000 un Pilha palito alcalina AAA, validade de 5 anos, embalagem com 2 unidade 4,30 43,00
s PANASONIC
RI-07-173-2014-Material eletrico eletrônico-SMDS
Total do Empenho : 98,50
0 005908 14.07.2014 1130 Convite 85
6 50,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) SUPREMO 22,50 1.125,00
RI-11-297-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 1.125,00
0 005909 14.07.2014 1130 Convite 85
10 150,0000 sc Cimento CP 2 SUPREMO 22,50 3.375,00
RI-15-212-2014-Material para doação-SMH
Total do Empenho : 3.375,00
0 005939 14.07.2014 PED 184 Pregão 29/2014
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
1 1,0000 3 UND DESKTOP PC ALL IN-ONE CFE DESCRIÇÃO NO PROCESSO PREGÃO PRESENCIA 8.670,00 8.670,00
L Nº29/2014. REQ.INT.Nº160/2014 SMF.
Total do Empenho : 8.670,00
0 005942 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 1,0000 un Projetor multimidia, conforme descrição / complemento c/projeção front 1.912,00 1.912,00
al, tecnol. 3LCD,lumin.3000 Lumens, lâmpada tipo UHE200 Wc/duração apr
ox.de 5000 h em modo economico, imagem de 30 a 350",resol.nativa XGA 1
024x768,trava de proteção de segur.,contraste 3000:1 zoom manual e enf
oque manual.O aparelho devera possuir funções Power on/off,audio 2Wx1,
bivolt,conex.HDMI,USB tipo B e USB tipo A,deverá estar incluso cabo de
alimentação, cabo USB,controle remoto c/batarias, software,maleta de
trans e manual do usuário, garantia de 1 ano EPSON
RI-12-861-2014-Equiptos.para audio video e foto-SMS
Total do Empenho : 1.912,00
0 005944 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 1,0000 un Notebook, conforme especificações em anexo descrição do equipto. anexo 1.925,00 1.925,00
a RI 858/2014 da SMS LG
RI-12-858-2014-Equipto.de proces. de dados-SMS
Total do Empenho : 1.925,00
0 005993 16.07.2014 1275 Dispensada por Limite 825
1 2,0000 un Nobreak conforme descrição anexa descr. anexa a RI 038/14 SMA 451,70 903,40
2 6,0000 un Estabilizadores conforme descrição descr.anexa a RI 038/14 do SMA 230,00 1.380,00
RI-04-038-2014-Equipto. de processamento de dados-SMA
Total do Empenho : 2.283,40
0 006024 16.07.2014 1296 Dispensada por Limite 845
1 8,0000 un Spot,cfe.descr.complemento c/aleta para 2 lampadas 17,70 141,60
2 2,0000 un Fita isolante rolo de 10 metros 5,50 11,00
3 16,0000 un Lâmpada PL eletronica 32W - 220V 19,80 316,80
RI-11-338-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 469,40
0 006089 21.07.2014 883 Tomada de Preços 18
2 330,0000 br Tubo de pvc 32mm (DN25). Barra de 6 metros. ISDRALIT 12,64 4.171,20
RI-10-184-2014-Obras em andamento-SMDR
Total do Empenho : 4.171,20
0 006090 21.07.2014 1159 Pregão 33
1 1,0000 un Impressora plotter, cfe. descriminação anexa HP T-520 8.967,00 8.967,00
RI-11-232-2014-Equipto. de processamento de dados-SMDU
Total do Empenho : 8.967,00
0 006091 21.07.2014 1159 Pregão 33
1 1,0000 un Impressora laser multifuncional conforme descrição anexo descr. anexa 642,00 642,00
a RI 160/2014-SMDU HP LASER JETBPRO M1132
RI-11-160-2014-Equipto.de proces.de dados-SMDU
Total do Empenho : 642,00
0 006092 21.07.2014 1159 Pregão 33
1 5,0000 un Microcomputador DESKTOP PC ALL-IN-ONE cfe.descrição/complemento cfe.d 2.927,00 14.635,00
escr. do setor de informática HP PRO 4300 AIO
2 1,0000 un Impressora multifuncional, conforme complemento e descrição em anexo. 642,00 642,00
descr.do setor de informatica HP LASER PRO M1132
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
RI-14-071-2014-Equipto. de process.de dados-SMCET
Total do Empenho : 15.277,00
0 006096 21.07.2014 1162 Pregão 34
1 26,0000 Par Baquetas para caixa LUEM 4,65 120,90
2 26,0000 un Esteira 36 fios LUEM 26,00 676,00
3 26,0000 Par Pele 22 polegadas, para bumbo marcial LUEM 61,00 1.586,00
4 26,0000 Par Baqueta com ponta de nylon para tarol LUEM 5,60 145,60
5 25,0000 Par Baqueta maçaneta para bumbo, com alça LUEM 28,30 707,50
6 22,0000 un Talabarte duplo (02 Pegadores), correia que separa o instrumento nas d 13,80 303,60
uas pontas para bumbo LUEM
7 30,0000 un Pele batedeira 14" LUEM 19,80 594,00
8 30,0000 un Pele resposta 14" LUEM 18,20 546,00
9 40,0000 un Talabarte para caixa e tarol LUEM 12,10 484,00
10 16,0000 un Talabarte surdo LUEM 12,10 193,60
RI-09-330-2014-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho : 5.357,20
0 006097 21.07.2014 1162 Pregão 34
1 25,0000 un Bandinha rítmica contendo 20 instrumentos conforme descrição anexa na 564,00 14.100,00
Requisição Interna maiores detalhes dos instrumentos anexos a RI 338/2
014 QUIRINO
RI-09-338-2014-Instrumentos musicais e artisticos-SMED
Total do Empenho : 14.100,00
0 006152 24.07.2014 1350 Dispensada por Limite 886
1 4,0000 un Lâmpada fluorescente 40W / conforme discrição universal 220 V 4,90 19,60
2 2,0000 un Calha para luminária completa 2 x 40W 2,50 5,00
3 1,0000 un Reator eletrônico 2 x 40 w 18,20 18,20
4 1,0000 un Caixa de descarga para banheiro completa C 17 caramelo 1 escuro 22,50 22,50
5 2,0000 un Lampada PL eletronica 34w 220v 21,60 43,20
6 1,0000 un Spot,cfe.descr.complemento c/aleta A 012-2 lamp.PT/PT 16,30 16,30
7 1,0000 un Bolsa de ligação BS5 2,29 2,29
8 1,0000 un Kit anel de vedação c/guia e parafuso fix.bacias sanit. 15,70 15,70
9 1,0000 un Bacia izy p 11 branca 95,00 95,00
10 1,0000 un Assento plástico para vaso sanitário macio 727 branco 18,60 18,60
11 2,0000 un Sifão universal branco anel PVC 4,90 9,80
12 2,0000 un Abraçadeira MAB 1422 1/2 x 7/8 0,79 1,58
13 1,0000 un Regulador para fogão industrial a gás 6 bocas 35,40 35,40
14 1,0000 un Mangueira para gás, normalizada, 1,25m, trançada 6,10 6,10
15 1,0000 un Fechadura externa, conforme descrição inox, miolo latão 36,20 36,20
16 1,0000 un Registro de Gaveta 2. 1/2 246,00 246,00
17 1,0000 un Lixa massa n° 80 0,64 0,64
18 1,0000 un Adesivo plástico 17gr 2,50 2,50
19 1,0000 un Joelho 90g sol c/rosca 25x3/4 2,50 2,50
20 0,5000 un Tubo de pvc soldavel 25mm 11,20 5,60
21 1,0000 un Luva soldável 25mm 0,64 0,64
22 1,0000 un TE 90g soldável 25mm 2,80 2,80
23 1,0000 un Joelho 90 sold 25mm 0,59 0,59
RI-11-174-2014-Material para manut.de bens imóveis-SMDU
Total do Empenho : 606,74
0 006159 24.07.2014 1354 Dispensada por Limite 888
1 7,0000 kg Arame mig 1,00mm para solda geral 45,00 315,00
RI-11-325-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 315,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 006595 30.07.2014 1162 Pregão 34
1 290,0000 un Flauta doce soprano barroca - a construção em tres peças/ constr.em re 14,50 4.205,00
sina ABS, dimensões 60 x 350 x 30mm/carac.iminimas afinação dó / digit
ação barroca / acabamento marfim / copo em resina ABS / acessorios: ca
pa simples / controle sensivel PRINCE
RI-09-358-2014-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho : 4.205,00
Total do Credor .: 75.196,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3264 LORE KUSLER BECKER p.p. CPF = 331.877.380-87
0 006045 18.07.2014 RI 1085 Dispensa por Justificativa 24,X
1 1,0000 VALOR REF. CONTRATO DE ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA 3.099,66 3.099,66
RUA ALVARO CHAVES, Nº1015, CENTRO, NESTA CIDADE DE IJUI, 150M2 DO PÁT
IO, UM SUB-SOLO COM 35M2 E PISO TÉRREO COM 289,22 M2 P/ FUNCIONAMENTO
DO SAE E POSTO DE COLETA DE MATERIAL P/ANÁLISE CLINICAS DA SMS, P/ O P
ERÍODO DE 03 MESES.
Total do Empenho : 3.099,66
Total do Credor .: 3.099,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4086 LUANA SANTOS DIAS CPF = 027.187.300-05
0 006645 31.07.2014 RI 231 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES E 14 DIAS DE ALUGUEL PARA LUANA SANTOS DIAS, VAL 616,70 616,70
OR MENSAL R$250,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA SI
RLEBNE LEST LOURENÇO DOS SANTOS.
Total do Empenho : 616,70
Total do Credor .: 616,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5315 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME CNPJ = 18.473.510/0001-41
0 005784 09.07.2014 969 Convite 75
13 3,0000 un Pistola de cola quente pequena Importado 0,45 1,35
22 8,0000 Con Barbante cru 100% algodão com 6 fios - 500 g Importado 8,50 68,00
RI-09-326-2014-Material de expediente-SMED
1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.93/2014 E MEMORAND -1,35 -1,35
O INTERNO N.510/2014 SMED.
Total do Empenho : 68,00
0 006679 31.07.2014 1293 Convite 96
13 16,0000 un Folha de isopor 1 x 0,50 x 2,50cm de espessura ISOARES 5,90 94,40
RI-07-229-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 94,40
0 006680 31.07.2014 1293 Convite 96
1 5,0000 pct Balão de latéx,liso imperial, cor densa, nº 09, formato redondo, capac 10,50 52,50
idade inflado 23,0(cm), pac ote com 50 unidades, cor lisa amarelo PI
C PIC
2 5,0000 pct Balão de latéx, tamanho 9, cor rosa shock, pcte.c/50 unid. PIC PIC 10,50 52,50
3 5,0000 pct Balão de latéx, tamanho 9, cor azul royal, pcte.c/50 unid. PIC PIC 10,50 52,50
4 10,0000 pct Balão de latéx, tamanho 9, cores sortidas, pcte.c/50 unid. PIC PIC 10,50 105,00
5 5,0000 pct Balão de latéx,liso imperial, cor densa, nº 09, formato redondo, capac 10,50 52,50
idade inflado 23,0(cm), pac ote com 50 unidades, cor lisa verde folha
PIC PIC
RI-07-230-2014-Outros materiais de consumo-SMDS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5315 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME CNPJ = 18.473.510/0001-41
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 477,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME CNPJ = 08.569.019/0001-65
0 006019 16.07.2014 1290 Dispensada por Limite 840
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para limpeza, cfe, descrição com 7.800,00 7.800,00
plemento higienização e remoção de dejetos depoistados no forro inter
no do 5º piso do prédio onde funcionará a SMEDsituado a rua 20 de Sete
mbro esq.15 de Novembro, numa extensão de 739 m², contatar com Sra.Rom
i, para maiores inf. e agendamento do inicio dos serv.fone 55 3332 904
4 ramal 210
RI-09-391-2014-Demais serviços de terceiros-SMED
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4087 LUCIANA VESCIA CPF = 969.805.080-91
0 006648 31.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO 400,00 400,00
DO SAMU, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2014 NO GALPÃO CRIOULO DO SANA
TÓRIO PARTENON EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72
0 006656 31.07.2014 1420 Dispensa por Justificativa 280
1 400,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. 3,10 1.240,00
RI-09-420-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 1.240,00
Total do Credor .: 1.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1175 LUCIENE SPILMANN FRIEDRICH CPF = 431.351.880-00
0 006060 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O PRECATÓR 2.386,45 2.386,45
IO Nº116517 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR CONDOMINIO
RESIDENCIAL TARQUINO BURTET CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016
/1.09.0008348-5, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 2.386,45
Total do Credor .: 2.386,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3920 LUDERITES DE QUADROS CPF = 274.384.900-25
0 006658 31.07.2014 1422 Dispensa por Justificativa 282
1 500,0000 kg Bergamota, tamanho médio, íntegra 1,80 900,00
RI-09-419-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3931 LUIS ALBERTO MEIGER CPF = 911.780.610-00
0 006655 31.07.2014 1418 Dispensa por Justificativa 279
1 600,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,37 822,00
g.).
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3931 LUIS ALBERTO MEIGER CPF = 911.780.610-00
RI-09-421-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 822,00
Total do Credor .: 822,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA CNPJ = 90.295.668/0001-04
0 005760 09.07.2014 1203 Dispensa por Justificativa 243
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290 3.705,00 3.705,00
1, com substituição de peças subst.do trilho interno da porta lateral,
trilho externo da porta lateral, ponta direita do parachoque traseiro
e recuperação e uso de soldas nas colunas dianteiras superiores(teto)
RI-12-1011-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 3.705,00
Total do Credor .: 3.705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 005766 09.07.2014 1210 Dispensada por Limite 788
1 4,0000 un Interruptor simples de embutir 3,39 13,55
2 8,0000 un Tomada 2P + T com espelho 4,02 32,18
3 3,0000 un Caixa 1 ponto 4,18 12,54
4 2,0000 un Caixa 3 pontos 4,76 9,53
5 1,0000 un Parafuso c/ porca 12,60 12,60
6 1,0000 un Parafuso Sextavado 11,24 11,24
7 2,0000 un Parafuso sextavado n° 10 com bucha 8,06 16,11
8 200,0000 un Parafuso autobrocante 0,48 95,26
9 10,0000 un Parafuso 0,37 3,75
10 3,0000 un Parafuso com bucha n° 06 10,90 32,71
11 5,4600 m³ Pedra brita n° 01 41,54 226,81
12 3,0000 un Plug femea, P/NBR 7,22 21,66
13 3,0000 un Plug macho 4,23 12,70
14 4,0000 un Porca 6,10 24,39
15 1,0000 kg Prego 17 x 27 11,76 11,76
16 1,0000 kg Prego 12 x 12 11,17 11,17
17 1,0000 kg Prego 15 x 18 9,53 9,53
18 2,0000 kg Prego 17 x 27 8,81 17,61
19 1,0000 Pç Refletor de Iluminação tipo aberto, de alumínio, com grade de Proteção 44,46 44,46
.
20 1,0000 un registro de gaveta 30,17 30,17
21 2,0000 un Registro de Gaveta 2. 1/2 40,22 80,45
22 1,0000 un Registro de gaveta DN 25 mm 73,99 73,99
23 4,0000 un Roldana 8 cm de alumínio 22,95 91,81
24 3,0000 un Serra manual bimetal 4,71 14,13
25 2,0000 un Canaleta plástica 40x20x2mt 21,38 42,76
26 1,0000 lt Tinta acrilica fosca branca 221,59 221,59
27 1,0000 un Base intensa,3,6 litros 60,99 60,99
28 5,0000 gl Solvente aguarrás, galão 1 litro 11,69 58,43
29 1,0000 gl Galão 5 litros de tinner 53,55 53,55
30 840,0000 un Colorante 1309 0,02 19,57
31 36,0000 un Colorante 1314 0,02 0,80
32 4.400,0000 un Colorante 1316 0,02 97,68
33 660,0000 un Colorante 1353 0,06 38,41
34 120,0000 un Colorante 1388 0,10 11,94
35 188,0000 un Colorante av 1447 0,07 12,33
36 20,0000 un Colorante av 1450 0,10 1,97
37 4,0000 un Tinta esmalte brilho na cor branca (3,6 litros) 63,83 255,32
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA CNPJ = 88.579.701/0001-78
38 2,0000 un Massa acrilica embalagem de 3,6Kg 28,11 56,22
39 1,0000 lt Selador acrílico - embalagem de 18 litros 69,85 69,85
40 1,0000 gl Tinta Esmalte Sintético Branco brilhante, ISO 9001, GL 3,6 LITROS 15,79 15,79
41 1,0000 gl Galão de fundo (zarcão) galão de 3,6kg 69,85 69,85
42 1,0000 un Luminarias de parede tipo tartaruga com suporte de louça 24,87 24,87
43 2,0000 un TE 90g esgoto 40mm 6,73 13,46
44 1,0000 un Bucha de redução longa 40x25 (DN 32x20) 9,97 9,97
45 30,0000 m Tela para mosqueteiro branca largura 1m 3,86 115,91
46 63,0000 m Tela soldada galvanizada 15 x 5 x 2, 4x1,57x2 13,13 826,90
47 1.286,0000 un Tijolo cerâmico 6 furos 0,41 533,56
48 1.286,0000 un Meio tijolo 6 furos 0,41 533,56
49 1,0000 un Torneira bóia para caixa dágua 24,30 24,30
50 4,0000 un Torneira para jardim 1/2, pvc 3,49 13,97
51 1,0000 un Tubo de pvc 40mm, barra com 0,50m 12,07 12,07
52 1,0000 Pç Tubo industrial quadrado 50x50, 1,20mm de espessura, barras de 6m cada 26,53 26,53
53 3,0000 br Tubo retangular 20x40x1,2 40,81 122,42
54 15,0000 un Tubo 60/60 68,01 1.020,13
55 4,0000 m Tubo de PVC DN 100 mm 48,55 194,21
56 1,0000 br Tubo de PVC de esgoto 150 mm 154,01 154,01
RI-10-209-2014-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho : 5.623,03
0 005910 14.07.2014 1130 Convite 85
1 5,0000 lt Tinta para piso, cor verde,lata 18 litros SUVINIL 123,30 616,50
2 1,0000 un Tinta para piso, cor branca, embalagem com 3,6 litros. SUVINIL 29,90 29,90
4 1,0000 un Tinta para piso, cor amarela, lata com 3,6 litros SUVINIL 29,90 29,90
RI-09-315-2014-Mater.para manut. de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 676,30
0 005911 14.07.2014 1130 Convite 85
1 35,0000 un Fechadura externa, conforme descrição de 40 mm com chave, cilindro, es 21,20 742,00
pelho e maçaneta de metal ALIANÇA
RI-12-840-2014-Material para manut.de bens imoveis-SMS
Total do Empenho : 742,00
0 005912 14.07.2014 1130 Convite 85
1 150,0000 un Lâmpada fluorescente 35W FLC 17,00 2.550,00
2 100,0000 un Lâmpada Fluorescente compacta eletrônica 60 W GOLDEM 38,80 3.880,00
RI-12-841-2014-Material eletrico eletronico-SMS
Total do Empenho : 6.430,00
0 005913 14.07.2014 1130 Convite 85
7 10,0000 br Ferro 10 mm, barra 12 m ARCELORMITTAL 24,28 242,80
8 10,0000 br Ferro 6 mm, 12 m ARCELOTMITTAL 10,05 100,50
RI-11-297-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 343,30
0 005914 14.07.2014 1130 Convite 85
5 50,0000 un Telha Ondulada de fibrocimento, sem amianto, espessura de 6 mm, compri 51,30 2.565,00
mento de 3,66m e largura de 1,10 MULTULIT
RI-15-212-2014-Material para doação-SMH
Total do Empenho : 2.565,00
Total do Credor .: 16.379,63
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 5079 M FONTOURA & CIA LTDA CNPJ = 12.630.233/0001-57
0 005863 11.07.2014 1234 Dispensa por Justificativa 249
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 1.200,00 1.200,00
e.descrição complemento equipto.odontológicos: conserto no micromotor,
2 contra ângulo e 4 canetas de alta rotação
RI-12-1048-2014-Manut.e conserv.de maq. e equipto.SMS
Total do Empenho : 1.200,00
0 005867 11.07.2014 1243 Dispensa por Justificativa 253
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 630,00 630,00
e.descrição complemento Fotopolimerizador Gnatus - conserto no control
ador eletrônico, na placa e lampada; Fotopolimerizador Gnatus- consert
o no transdutor Led e lampada; Fotopolimerizador Newdent, lampada e fi
ação
RI-12-1029-2014-Manut.conserv.de maq.e equipto.-SMS
Total do Empenho : 630,00
0 005898 14.07.2014 1247 Dispensa por Justificativa 254
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 1.950,00 1.950,00
e.descrição complemento Posto Tomé de Souza-Equipto.odonto.desmont. e
mont. da cadeira odonto.subst.do regulador da cuspideira,cons.do pedal
de comando e instal de torneira eletr.;Posto CEO,conserto e regul.spr
ay,conserto da válv. de água e da caneta de alta rotação;Posto Gloria:
desinstal e intal. de 1 compres.,conser.na mangueira/subst.,conserto n
o vazamento de alta rot./limp./regul e lubrif.conserto sugador e subst
.mangueira; P.Assis Brasil: conserto no compr.sugador e mangueira da
cadeira; P.Pindorama: conserto no equipto, no spray e no sugador
RI-12-1028-2014-Manut.conserv.de maq.e equipto.-SMS
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 3.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 M.R.FURIAN CNPJ = 06.280.375/0001-39
0 006103 21.07.2014 1324 Dispensada por Limite 865
1 5,0000 un Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. Para serem retirado 35,00 175,00
s de acordo com necessidade da SMMA
RI-13-091-2014-Gás e outros materiais engarrafados-SMMA
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5316 MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ = 01.942.594/0001-12
0 005786 09.07.2014 969 Convite 75
2 1,0000 un Grampeador de mesa grande em aço, capacidade para grampear ate 100 fol 30,00 30,00
has de papel 75g/m², base de fechamento dos grampos em chapa de aço, m
ola resistente com retração automatica utiliza grampos 23/6 JOCAR
4 30,0000 un Caneta esferográfica azul, ponta média, com orificio lateral JOCAR 0,31 9,30
5 10,0000 cx. Caneta esferográfica preta, ponta média, cfe.descr.complemento JOCAR 0,31 3,10
6 10,0000 un Caneta esferográfica vermelha, ponta média, com orificio lateral JOC 0,31 3,10
AR
11 10,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela JOCAR 0,73 7,30
RI-02-207-2014-Material de expediente-GP
Total do Empenho : 52,80
0 005787 09.07.2014 969 Convite 75
2 2,0000 cx. Clips 2/0 niquelado caixa com 100 peças RAFA 1,30 2,60
RI-03-056-2014-Material de expediente-SMG
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5316 MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ = 01.942.594/0001-12
Total do Empenho : 2,60
0 005788 09.07.2014 969 Convite 75
3 15,0000 cx. Clips 6/0 niquelado caixa com 50 peças RAFA 1,49 22,35
5 15,0000 cx. Clips nº 4/0, cx com 390 unidades RAFA 6,66 99,90
RI-07-172-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 122,25
Total do Credor .: 177,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4911 MAGUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. CNPJ = 07.644.389/0001-57
0 005636 02.07.2014 1154 Dispensada por Limite 754
1 9,0000 un Jaqueta feminina, cfe. descrição complemento descrição do produto e mo 140,00 1.260,00
delo anexos a RI 796/2014 SMS
RI-12-796-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMS
Total do Empenho : 1.260,00
0 005772 09.07.2014 1215 Dispensada por Limite 793
1 11,0000 un Camiseta em malha , cfe. descrição complemento piquet, cor branca, com 35,00 385,00
arte bordada, para Coordenadoria da Mulher
RI-02-286-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-GP
Total do Empenho : 385,00
0 006611 30.07.2014 1401 Dispensada por Limite 927
1 4,0000 un Jaqueta , cfe. descrição complemento branca em seletel (com detalhes e 68,00 272,00
m verde), com forro, manga longa, capuz, bolso e ziper frontais, borda
do na frente (identificação do setor)
2 4,0000 un Jaquetas de nylon cfe.descrição anexa branca em seletel com forro e fi 140,00 560,00
bra (com detalhes em verde) com forro, manga longa,capuz, bolso e zipe
r frontais, bordado na frente (identificação do setor)
3 3,0000 un Jaleco cfe. descr.complemento em microfibra na cor branca, manga longa 35,00 105,00
, compr.7/8 com bolsos e bordado no bolso superior (identificação do s
etor)
RI-12-1112-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMS
Total do Empenho : 937,00
Total do Credor .: 2.582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4866 MANJATO TRATORES LTDA EPP CNPJ = 00.492.308/0001-00
0 005891 11.07.2014 1046 Pregão 31
1 0,0900 un Ensiladeira colhedora de forragens cfe.descrição completo com capacid 12.840,00 1.155,60
ade de corte de no minimo 18 toneladas hora e no minimo 12 tamanhos di
stintos de corte NETZ BRAVA 300
CONTRAPARTIDA CONTRATO REPASSE Nº389.453-91/2012/MAPA/PRODESA, SICONV
Nº772967/2012/MAPA/PRODESA-MIN.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Total do Empenho : 1.155,60
0 005892 11.07.2014 1046 Pregão 31
1 0,9100 un Ensiladeira colhedora de forragens cfe.descrição completo com capacid 12.840,00 11.684,40
ade de corte de no minimo 18 toneladas hora e no minimo 12 tamanhos di
stintos de corte NETZ BRAVA 300
CONTRATO REPASSE Nº389.453-91/2012/MAPA/PRODESA, SICONV Nº772967/2012/
MAPA/PRODESA-MIN. AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Total do Empenho : 11.684,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4082 MÁRCIA CRISTIANA BRAZ TRINDADE CPF = 814.266.230-20
0 006055 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O PRECATÓR 2.165,73 2.165,73
IO Nº108430 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR RUDINEI VAR
GAS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.09.0004578-8, CFE CÁL
CULO ANEXO.
Total do Empenho : 2.165,73
Total do Credor .: 2.165,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4084 MARCIA ELISA BASSO BONIATTI CPF = 485.870.280-49
0 006071 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO 1.000,00 1.000,00
EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOC
ALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCI
CIO DO ANO DE 2014.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 695 MÁRCIO DE MARCHI KOLLER & CIA LTDA CNPJ = 05.307.416/0001-70
0 005707 04.07.2014 1186 Dispensada por Limite 776
1 1,0000 un Confecção de banner cfe. descrição complemento contendo as áreas de at 65,00 65,00
uação do Núcleo de Vigilância Sanitária, confec. em lona, medindo 90cm
x 120cm, com fundo verde musgo, com áreas em fundo verde claro e let
ras em preto ocupando todo o espaço do banner, cfe.modelo anexo
RI-12-990-2014-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho : 65,00
0 005860 11.07.2014 1231 Dispensada por Limite 803
1 1,0000 un Execução global para confecção e instalação de painel luminoso, cfe.de 1.250,00 1.250,00
scr.complementar tamanho 5m de larg. x 1 metro de altura, com o nome "
IMEAB" em letreiro grande, e colocação dos três "triguinhos" sendo um
verde, um amarelo e um vermelho. Empresas interessadas deverão ir ao I
MEAB, conversar com a Diretora Sra. Mirian, para ver o layout e local
onde sera instal. o luminoso.
RI-09-256-2014-Demais serv.de terceiros pes.juridica-SMED
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 MARCIO ROBERTO GARCIA CPF = 941.253.090-00
0 005736 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A 3.000,00 3.000,00
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIE
NTES E/OU SERVIDORES P/ DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS
ESTADOS.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 941 MARIA ALICE NOGARA DOS SANTOS CPF = 474.455.480-68
0 005724 07.07.2014 RI 211 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 MÊS E 22 DIAS DE ALUGUEL PARA MARIA ALICE N.DOS SANTOS 693,40 693,40
, VALOR MENSAL R$400,00, CFE CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 08/06/201
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 941 MARIA ALICE NOGARA DOS SANTOS CPF = 474.455.480-68
4, EM ANEXO. MORADORA ROSANE MARIA SANTOS. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.03
5.2258-44/2011 MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 693,40
Total do Credor .: 693,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4964 MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS CNPJ = 14.591.832/0001-34
0 005708 04.07.2014 RP 55 Registro de Preço/Pregão 55/2013
1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO N.1934/2014 REFERENTE A 44KG DE PIMENTÃO VERDE. 96,80 96,80
PNAE EJA 9ª E 10 PARCELA DE 2013.
2 CFE MEMORANDO INT. Nº042/2014 SMED - PNAE EJA - 9ª E 10ª PARC.2013.
Total do Empenho : 96,80
0 006082 21.07.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
13 480,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,60 768,00
). QUERO
49 150,0000 pct Açucar de baunilha (embalagem plástica - peso liquido de 80g) BOM GO 0,71 106,50
STO
Requisição interna nº408/2014 SMED
Total do Empenho : 874,50
0 006088 21.07.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
8 120,0000 cx. Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). CHÁ DA 1,01 121,20
INDIA
16 192,0000 Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL 4,15 796,80
25 180,0000 kg Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 0,60 108,00
solda reforçada - peso líquido 1 kg SALSUL
requisição interna nº414/2014 SMED
Total do Empenho : 1.026,00
Total do Credor .: 1.997,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3253 MARIANA SALLA BORKENHAGEN CPF = 003.388.890-60
0 005896 14.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ENGENHEIRA MARIANA SALA 60,00 60,00
BORKENHAGEN QUE IRÁ UMA VISITA TÉNICA NA PRAÇA DO PAC, EM SANTA ROSA-
RS NO DIA 15 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 296 MARILENE DA GRAÇA G. MARQUES CNPJ = 03.440.748/0001-01
0 006005 16.07.2014 1286 Dispensada por Limite 836
1 1,0000 un Contratação de serviço para conserto da retroescavadeira CASE 580 L, a 155,00 155,00
no 2001 conserto do radiador
RI-11-319-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 66 MARIO LUIZ KUSIAK CPF = 417.236.190-00
0 006647 31.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A 5.000,00 5.000,00
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACI
ENTES E/OU SERVIDORES P/ DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTRO
S ESTADOS.
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 66 MARIO LUIZ KUSIAK CPF = 417.236.190-00
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1469 MARLENI GESSI DE SOUZA CPF = 688.533.600-97
0 005979 15.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 05 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "MS410-24410- INSTALA 1.000,00 1.000,00
ÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVER 2012", CARGA HORÁRIA 40 HS, QUE S
ERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA EPP
, NOS DIAS 21/07/14 A 25/07/14 (DIURNO) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 1.000,00
0 005980 15.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI/PORTO ALEGRE E PORT 250,00 250,00
O ALEGRE/IJUI) P/PARTICIPAR DO CURSO MS410-24410 INSTALAÇÃO E CONFIGUR
AÇÃO DO WINDOWS SERVER 2012, NOS DIAS 21/07/14 A 25/07/2014 EM PORTO A
LEGRE/RS.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGEM -43,10 -43,10
Total do Empenho : 206,90
Total do Credor .: 1.206,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5296 MARLISE RUSCH TRETER CPF = 781.494.100-82
0 006653 31.07.2014 1384 Dispensa por Justificativa 273
1 200,0000 kg Bolacha tipo champagne, ingredientes> ovos, farinha de trigo, gordura, 13,36 2.672,00
leite, salamoniaco e açucar. Peso liquido medio por und de 10g. Prove
niente de agroindustria com inscrição municipal.
RI-09-415-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 2.672,00
Total do Credor .: 2.672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 651 MARLON STREY CPF = 633.225.600-15
0 005817 10.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS PARA PA 520,00 520,00
RTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO SOBRE "ORDEM BANCÁRIA DE
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS" NO AUDITÓRIO
DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.
Total do Empenho : 520,00
0 005818 10.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS A PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO NOS DIAS 21 E 22 214,70 214,70
DE JULHO SOBRE "ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - OBTV
E PRESTAÇÃO DE CONTAS" NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.
Total do Empenho : 214,70
Total do Credor .: 734,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4518 MARONA & MARONA LTDA CNPJ = 02.637.701/0001-61
0 005962 15.07.2014 934 Tomada de Preços 19
1 5,0000 un Bloco de partida (para atletismo) escolar, cfe. descrição complemento 206,90 1.034,50
estrut.central em aço galvanizado e blocos de polipropileno extra resi
stente, permite ajustar os afastamentos e adapta se à lateralidade do
utilizador, utilizavel em qualquer piso VINEX
RI-09-137-2014-Outros materiais permanentes-SMED
Total do Empenho : 1.034,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4518 MARONA & MARONA LTDA CNPJ = 02.637.701/0001-61
0 005963 15.07.2014 934 Tomada de Preços 19
4 109,0000 un Bola de voleibol mirim, cfe.descrição complemento confeccionada em PU, 18,48 2.014,32
contendo em seu interior câmara em butil, com 60 a 64cm de circ., pes
ando entre 240 e 270 gramas, com miolo de silicone removivel e lubrifi
cado PARMA
37 2,0000 un Bola de espiribol, sintética, costurada PARMA 27,21 54,42
40 5,0000 un Rede de voleibol, com duas faixas sintéticas. SPITTER 32,25 161,25
51 5,0000 jg Jogo de redes para futsal oficial SPITTER 51,20 256,00
52 7,0000 un Kit para tacobol composto por 2 tacos, 2 casa, 1 bola acompanha 1 saco 10,62 74,34
la em TNT IMPACTO
54 2,0000 un Jogo batalha naval XALINGO 21,25 42,50
63 15,0000 un Bomba de ar oficial dupla ação, infla nos dois sentidos, acompanhada d 15,40 231,00
e 1 mangueira e 2 agulhas rosquiaveis PENALTY
84 2,0000 un Rede de quadra de tenis de nylon saque duplo reforçado medindo 1,07 x 204,41 408,82
12,08m SPITTER
85 32,0000 un Xadrez escolar com peças plasticas acondicionado em caixas XALINGO 16,89 540,48
RI-09-105-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 3.783,13
0 005964 15.07.2014 934 Tomada de Preços 19
3 24,0000 jg Quebra cabeça Chapéuzinho Vermelho, cfe. descr.complemento com 20 pç d 18,17 436,08
e 6 x 5cm em MDF que formam uma figura de 20 x 30 cm CIABRINK
4 24,0000 jg Quebra cabeça A bela e a fera, cfe.descr.compl. com 20 pç de 6 x 5 cm 18,05 433,20
em MDF, que formam uma figura de 20 x 30 cm CIABRINK
5 24,0000 un Quebra-cabeça, arca de noé, 40 peças de 6 x 5 cm de MDF que formam uma 23,80 571,20
figura de 30 x 42 cm CIABRINK
6 22,0000 jg Quebra cabeça inclusão social, cfe. descr.complemento c/60 pç de 6 x 5 23,68 520,96
cm em MDF que formam uma figura de 30 x 42 cm. CIABRINK
7 25,0000 jg Quebra cabeça evolutivo Borboleta c/12 pçs. em MDF e uma base de plast 23,42 585,50
ico, formando 4 cabeças. CIABRINK
10 25,0000 jg Memória profissões com 40 peças em MDF CIABRINK 11,13 278,25
11 25,0000 jg Memória Animais e filhotes com 40 peças em MDF CIABRINK 11,13 278,25
12 24,0000 jg Kit esquema corporal, cfe. descr.complemento 95 pç sendo 6 bases de 18 66,68 1.600,32
,5 x 18,5 - 04 bases de 18,5 x 28,5 e um boneco de 60 cm, todos em MDF
CIABRINK
RI-09-172-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 4.703,76
Total do Credor .: 9.521,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4071 MARTA LAUFER CPF = 018.737.830-43
0 005726 07.07.2014 RI 214 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES E 11 DIAS DE ALUGUEL PARA MARTA LAUFER, VALOR ME 710,00 710,00
NSAL R$300,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 17/0
6/14, MORADORA NEUSA CAVALHEIRO. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.2258-
44/2011, MINISTERIO DAS CIDADES.
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 005672 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
187 15.990,0000 un Levotiroxina - comprimido 100mcg Blister MERCK 0,14 2.238,60
193 500,0000 un Loratadina - 5mg/5ml - Frasco 100ml Frasco 100ml PRATI 1,18 590,00
214 300,0000 com Miconazol concentração 2% bisnaga 30g, creme Bisnaga 30g ELOFAR 1,32 396,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86
223 200,0000 un Nistatina - susp.oral 100.000 UI/ml Frasco 50 mL PRATI 1,28 256,00
258 1.000,0000 un Sais para reidratação oral - Pó p/ solução oral envelope p/ 1 litro En 0,36 357,00
velope 27,9g p/ 1L PRATI
286 100,0000 fr TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio Frasco 5 mL TEUTO 1,08 108,00
289 2.000,0000 un Varfarina - comprimido 5mg Blister TEUTO 0,09 176,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.966/2014 SMS.
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.127/2014 E MEM.IN -590,00 -590,00
T N.º1983/2014 SMS. FOI SOLICITADO REALINHAMENTO DE PREÇO APÓS O VENCI
MENTO DO PREGÃO.
Total do Empenho : 3.531,60
0 005673 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
20 1.000,0000 un Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml Frasco 10ml BRAINFARMA 0,85 850,00
44 300,0000 un Beclometasona - aerosol 250mcg/dose Frasco 200 doses CHIESI 28,00 8.400,00
67 100,0000 un Cefalexina - suspensão oral 250mg/5ml Frasco 60ml TEUTO 1,55 155,00
128 300,0000 un Estriol - creme vaginal 1mg/g Tubo/bisnaga 50g BRAINFARMA 4,90 1.470,00
176 8.000,0000 com Isossorbida, mononitrato (20mg) Blister ZYDUS 0,08 608,00
177 3.000,0000 com Isossorbida, mononitrato (40mg) Blister ZYDUS 0,10 300,00
179 500,0000 com Ivermectina - comprimido 6mg Blister VITAPAN 0,25 127,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.965/2014 SMS
Total do Empenho : 11.910,00
Total do Credor .: 15.441,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5159 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 08.117.149/0001-67
0 005664 03.07.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
144 500,0000 un Micropore 50mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 2,69 1.345,00
ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo
n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran
ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t
rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.
Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel. CIEX
168 10,0000 fr PVPI solução degermante, cfe.descrição anexa VICPHARMA 13,60 136,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.914/2014 - SMS
Total do Empenho : 1.481,00
0 006074 21.07.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
152 20,0000 rl Papel grau cirúrgico 150mm x 100m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobi 46,99 939,80
na de 150mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeir
a linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/
Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica n
ecessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: I
ndicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente
esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Se
lagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Di
mensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa d
eve fornecer em consignação a seladora. DUOTEC
REQUISIÇÃO INTERNA N.1072/2014 SMS.
Total do Empenho : 939,80
0 006126 22.07.2014 1042 Tomada de Preços 27
1 5,0000 un Esfigmonanômetro adulto (conforme descrição em anexo) conj. de aparelh 58,75 293,75
o de pressão com estetoscópio duplo, composto:1) aparelho de pressão d
e mecanismo com mostrador graduado e manometro resistente, brçadeira p
ara adulto (circunferencia entre 20cm a 40cm) nylon com fecho de metal
, pêra c/válvula em metal reforçado; 2) estetoscópio duplo; cabeçote c
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5159 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 08.117.149/0001-67
onfecionado em material de aço cromado super resistente.acompanha bols
a c/ziper, garantia de 1 ano, registro na ANVISA,fabricado cfe. especi
f. aprovadas da Portaria do INMETRO n.17 de 07/02/2001 e certificado p
elo INMETRO PREMIUM/ADULTO
2 1,0000 un Esfigmomanômetro infantl - Conjunto de aparelho de pressão infantil co 64,80 64,80
m estetoscópio. Com braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Ci
rcunferência aproximada de 13 a 20cm); Braçadeira em Nylon com fecho d
e velcro na cor azul marinho; manômetro de alta precisão. Incluso: 1 M
anômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 Braçadeira (50 x 250 mm);
1 Válvula de deflação; 1 Pêra; 1 Estetoscópio simples; 1 Estojo para
viagem. Deve ter Registro na ANVISA. cjt.de apar. de pressão infantil
com estetoscopio,braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (circ
unferencia aprox.de 13 a 20cm), braçadeira em nylon c/fecho de velcro,
manômetro de alta precisão.incluso 1 manometro 0 - 300 mmHg (52 x 98
x 35,5 mm) 1 braçadeira (50 x 250mm); 1 válv. de deflação;1 pera;1 est
etoscopio simples, 1 estojo p/viagem, registro na ANVISA e certificado
pelo INMETRO PREMIUM/INFANTIL
RI-12-822-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 358,55
0 006127 22.07.2014 1042 Tomada de Preços 27
1 2,0000 un Escada cfe. descrição complemento hospit., de aço tubular redondo, 2 d 54,75 109,50
egraus, com anti derrapante e ponteira nos pés S.MED/2 DEGRAUS
1 5,0000 un Nebulizador portátil cfe. descrição complementar possui ação antibacte 114,75 573,75
riana, baixo nivel de ruido, mas caras em tamanho adulto e infantil, 3
filtros de reposição, boquilha e mangueira, ficha ténica: mecan.de ar
comprimido, bivolt, garantia de 2 anos,material plástico, cons. energ
ia 132W, itens incluso: 1 máscara infantil e 1 máscara adulto, acessór
ios 3 filtros de repos. boquilha mangueira, manual de instruções. DARU
/NEBULAR PLUS
1 1,0000 un Balança de bioimpedância cfe.descr.complemento com funções água e tax 109,75 109,75
a de gordura, garantia de 1 ano GERATERM/BDY FAT SCALE
2 1,0000 un Nebulizador hospitalar conforme especificações técnicas mínimas anexas 1.048,70 1.048,70
hospital com 4 saídas, compressor tipo pistão auto lubrif., lubrifica
ção isenta de óleo, vazão livre 28 litros/min,motor compacto monofási
co, pres. maxiama 40 psi, bivolt automatico, devera acompanhar 4 kits
de nebulização composto por: 1 copinho, 01 mangueira, 1 máscara adulta
e 1 máscara infantil. MEDICATE/MD400
2 1,0000 un Fotopolimerizador cfe. descrição complementar 850 mW, aliment. bivolt 369,70 369,70
automat. 90-240 V, frequencia 50/60Hz, compr.de onda 420 a 480 nm, emi
ssor de luz led,timer 100 seg.potenc. de luz 850 mWcm², garantia de 1
ano ORTUS/LED LUX
RI-12-864-2014-Aparel.equipto.utens.med.odonto.lab.hosp.-SMS e RI-12-8
65-2014-Apar.equip.utens.med.odonto.lab.hospit.-SMS e RI-12-880-2014-A
parel.equip.utens.medi.odonto.lab.hospi.SMS e RI-12-882-2014-Aparel.eq
uip.utens.med.odont.lab hosp.SMS
Total do Empenho : 2.211,40
Total do Credor .: 4.990,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42
0 005665 03.07.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
85 700,0000 un Esparadrapo cirurgico impermeável 5cm x 4,5cm - Esparadrapo Cirúrgico 2,29 1.603,00
Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com
resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à b
ase de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42
excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação
de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. Mi
ssner
REQUISIÇÃO INTERNA N.932/2014- SMS
Total do Empenho : 1.603,00
Total do Credor .: 1.603,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4882 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 005692 04.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
82 300,0000 com Clonidina, cloridrato - 0,100mg Blister BOEHRINGER/ATANSINA 0,35 105,00
126 15.000,0000 un Espironolactona - comprimidos 25mg Blister ASPEN/ALDOSTERIN 0,08 1.230,00
170 160.000,0000 un Ibuprofeno - comprimido 600mg Blister PRATI DONADUZZI/GEN 0,06 9.600,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.948/2014 SMS.
Total do Empenho : 10.935,00
0 006641 31.07.2014 RP 25 Registro de Preço/Pregão 25/2013
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5692/2014 CFE MEMORANDO INTERNO Nº30/2 469,50 469,50
014 COPAM E ADITIVO Nº01/2013.
Total do Empenho : 469,50
Total do Credor .: 11.404,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
0 005649 02.07.2014 1174 Dispensada por Limite 766
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 80,00 80,00
e.descrição complemento impressora HP Photosmart D110
RI-02-264-2014-Manut. e conserv. de equipto.-GP
Total do Empenho : 80,00
0 005729 07.07.2014 1059 Convite 81
1 6,0000 un Fita para impressora matricial Epson FX 2190 -cfe.descrição complement 75,00 450,00
o em nylon, cor preta, deve conter lubrificantes na tinta parta prolon
gar a vida util da cabeça de impressão.12.000 mil caracteres (FX-2190
).Medidas 12,7mm x 32 m, as fitas deverão ser novas,não podendo ser re
condicionadas, retintadas ou recicladas, não sera aceito produto cuja
embalagem estiver violada ou com sinais de adulteração, garantia de no
minimo 1 ano a partir da data de entrega do produto. EPSON
RI-06-132-2014-Material de process. de dados-SMF
Total do Empenho : 450,00
0 005730 07.07.2014 1059 Convite 81
1 25,0000 un recarga de tonner para impressora Laser HP 36A MERCANTE 29,80 745,00
2 25,0000 un recarga de tonner para impressora Laser HP 78A-preto MERCANTE 29,80 745,00
3 25,0000 un recarga de tonner para impressora Laser HP 12A-preto MERCANTE 29,80 745,00
4 20,0000 un Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 21 -preto MERCANTE 15,00 300,00
5 20,0000 un Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 22 - color MERCANTE 18,00 360,00
6 20,0000 un Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 60 -preto MERCANTE 15,00 300,00
8 20,0000 un Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 662 - preto MERCANTE 15,00 300,00
RI-09-259-2014-Material de processamento de dados-SMED
Total do Empenho : 3.495,00
0 005731 07.07.2014 1059 Convite 81
1 15,0000 un Recarga de tonners cfe. descrição complemento compativel com HP laser 29,80 447,00
Jet M1120 e HP Laser Jet M1132. MERCANTE
RI-13-056-2014-Serv. de processamento de dados-SMMA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
Total do Empenho : 447,00
0 005826 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
4 1,0000 un Case (gaveta externa) para HD de notebook que não necessite de energia 28,00 28,00
elétrica p/alimentação USB 3.0 e 2.0 MULTILASER 2,5
7 8,0000 un HD interno capacidade de 500Gb, sata com cabo incluso SEAGATE 3,5 SA 154,00 1.232,00
TA
RI-12-508-2014-Material para processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 1.260,00
0 005945 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 3,0000 un Antenas tipo direcionais(5.8 Ghz, 15 DBI, 15º) com dois conectores tip 698,00 2.094,00
o SMA e UFL internos, homologadas pela ANATEL, com garantia de 01 ano
deverá ser apresentada no momento da entrega.a NF de procedencia dos m
ateriais, a antena deverá possuir cabo LMR-400 com conectores "N" nas
duas pontas, garantia de 01 ano C3 5819D
1 3,0000 un Rádios Homologados pela ANATEL, conforme descrição técnica em anexo co 2.898,00 8.694,00
m POE, garantia on site de 01 ano contra defeitos de fabricação: o tec
nico da empresadeverá trocar o equipto. no local onde estão instalados
, dentro da rede wireless do Municipio de Ijui, caso houver defeito co
mprovado pelo tecnico de informatica.Deverá ser apresentada no momento
da entrega, a nota fiscal de proced.do mater. inclusive sera verifica
do o part number do equipto.em relação a sua homologação AIRAYA
1 1,0000 un Antenas tipo direcionais(5.8 Ghz, 15 DBI, 15º) com dois conectores tip 698,00 698,00
o SMA e UFL internos, homologadas pela ANATEL, com garantia de 01 ano
deverá ser apresentada no momento da entrega a NF de procedencia dos m
ateriais, a antena devera possuir cabo LMR-400 com conectores "N" na d
uas pontas, garantia de 1 ano C35819D
1 8,0000 un Rádios Homologados pela ANATEL, conforme descrição técnica em anexo co 2.898,00 23.184,00
m POE, garantia onsite de um ano contra defeitos de fabric.o tecnico d
a empresa deverá trocar o equipto.no local onde serão instal.dentro da
rede wireless do Municipio de Ijui, caso houver defeito comprovado pe
lo tecnico em informatica, deverá ser apresentado na data de entrega a
NF de proced. do mater.inclusive sera verificado o part number do equ
ipto.em relação a homologação. AIRAYA
RI-12-789-2014-Aparelhos e equipto.de comunicação-SMS, RI-12-790-2014-
Aparelhos e equipto.de comunicação-SMS, RI-12-503-2014-Aparelhos e equ
ipto.de comunicação-SMS, RI-12-504-2014-Aparelhos e equipto.de comunic
ação-SMS
Total do Empenho : 34.670,00
0 005946 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 2,0000 un Antenas tipo direcionais(5.8 Ghz, 15 DBI, 15º) com dois conectores tip 698,00 1.396,00
o SMA e UFL internos, homologadas pela ANATEL, com garantia de 01 ano
deverá ser apresentada no momento da entrega, a nota fiscal de procede
ncia dos materiais, a antena deverá possuir cabo LMR-400 com conectore
s N nas duas pontas, C35819D
1 1,0000 un Antenas tipo painéis setoriais de 90° homologadas pela Anatel conforme 3.690,00 3.690,00
descrição anexa com placa routerboard Rb711 - 5Hn com licença level 4
instalada, cartão integrado na placa de 200mW, 23dBm,polarização hori
zontal ou vertical, deverá vir cx.hermética c/cartão fixado na parte t
raseira,suporte de angulação e pigtail interno de conexão, fonte bivol
t com PoE e borr.de isolamento p/saida do cabo RJ45, garantia total de
1 ano. ROUTERB
1 3,0000 un Rádios Homologados pela ANATEL, conforme descrição técnica em anexo co 2.898,00 8.694,00
m POE,garantia on site de 1 ano contra defeitos de fabricação, o tecn.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
da empresa deverá trocar o equipto.no local onde serão instal.dentro d
a rede wireless do Munic.de Ijui, caso houver defeito comprovado pelo
tecnico de informatica, deverá ser apresentada no momento da entrega a
nf de procedencia do mater.inclusive sera verificado o part number do
equipto em relação à sua homologação, especif.do produto anexos a RI
857/2014 da SMS AIRAYA
RI-12-855-2014-Aparelhos e equipamentos de comunicação-SMS e RI-12-856
-2014-Aparel.e equipto.de comunicação-SMS e RI-12-857-2014-Aparelhos e
equipto. de comunicação-SMS
Total do Empenho : 13.780,00
0 005949 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 2,0000 un Switch 16 portas 10/100/1000Mbps, RJ 45 e 2 slots combo SFP MiniGBIC, 499,00 998,00
alta performance, a nivel empresarial Qos, bivolt TPLINK
RI-12-863-2014-Equipto. de processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 998,00
Total do Credor .: 55.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1144 MESASUL COM. E IND.DE ALIM.LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
0 006079 21.07.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
60 120,0000 pct Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr I 2,89 346,80
SABELA
REQUISIÇÃO INTERNA Nº405/2014 SMED.
Total do Empenho : 346,80
Total do Credor .: 346,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4648 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62
0 005695 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
10 10,0000 un Halter com carga de 2,0 kg em ferro revestido em PVC (emborrachado) NE 8,90 89,00
OFIT
17 7,0000 un Jogo torre copos GROW 49,00 343,00
18 2,0000 un Jogo War GROW 76,00 152,00
35 164,0000 un Bola de borracha nº 10 SILME 8,70 1.426,80
36 21,0000 un Bola de borracha nº 12 SILME 10,40 218,40
45 15,0000 un Jogo de dominó colorido, com 28 peças, peças em madeira reflorestada, 6,90 103,50
medindo 2,5 cm x 5 cm, altura 0,8 mm cada peça, embalada em caixas de
papel XALINGO
48 1,0000 jg Jogo da Vida ESTRELA 81,40 81,40
70 10,0000 un Bilboquê triangular de madeira, peso 200g, largura 8cm e altura 23,5cm 26,40 264,00
EDUCATIVA
80 7,0000 jg Jogo banco imobiliario com cartão ESTRELA 109,90 769,30
RI-09-105-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 3.447,40
0 005696 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
1 15,0000 CJ. Bate martelo, cfe. descr.complemento comm 8pç., uma base de madeira de 21,90 328,50
22 x19cm, com 6 pinos coloridos e 01 martelo CARLU
2 25,0000 jg Blocos logicos com 48 peças MDF, gigante coloridos e caixa de madeira 24,70 617,50
medindo aprox. 35 x20,5 x 8cm CARLU
8 25,0000 jg Alinhavo fundo do mar 3D c/14 peças em MDF e 8 cadarços CARLU 32,00 800,00
9 24,0000 jg Alinhavo árvore 3D c/14 peças em MDF e 8 cadarços CARLU 32,00 768,00
19 15,0000 jg Jogo Cogumelo cfe.descr.complemento estimula a criança a encaixar as p 67,00 1.005,00
çs.c/portas coloridas, com 1 cogumelo, 6 formas didáticase 1 telefone
CALESITA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4648 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62
21 24,0000 un Andador feliz, com formas didáticas cfe.descr.compl. com formas didati 67,00 1.608,00
cas abre a boca e espaço para colocar os blocos CALESTIA
25 24,0000 un Mini móbile fazendinha,cfe.descr.compl. com som de 3 animais,vaca, pas 39,00 936,00
sarinho, porco para prender no carrinho ou bebe conforto cada um FISHE
R E PRICE
28 15,0000 un Xilocão - telefone em formato de cachorro ELKA 48,90 733,50
29 55,0000 un Kit de ferramenta completo com 8 ferramentas, 4 parafusos e 4 porcas e 23,40 1.287,00
m cada kit. CALESITA
30 24,0000 un Mini Market cfe.descr.compl. cesta de compras, balança, telefoen e ver 81,90 1.965,60
duras em plástico resistente.Conteúdo da embalagem: mercadinho e acess
órios sendo alt. 58 cm, larg. 48 cm e compr. 28 cm CALESITA
31 24,0000 un Penteadeira mini glamour,cfe.descr.compl. cada penteadeira:vários aces 79,90 1.917,60
. em plastico, espelho.porta objetos e esp. para guiardar acess.desing
super moderno, material polipropileno e polietileno medidas 62x58x28
cm CALESITA
32 24,0000 un Oficina mecânica ini mechanic, cfe.descr.compl. banca da mecânica com 78,90 1.893,60
fer.com alicate, serrote,conj de chaves e martelo acompanham tb porcas
,parafusos e pregos todos fabr. em plastico dimens.:54,5 alt. x 28 cm
larg. e 59 compr. CALESITA
40 72,0000 un Pick up RX -brutale rally, cfe.descr.compl. med. 28cm x 15cm x 15cm RO 12,90 928,80
MA
42 25,0000 un Cegonheira Voyager.cfe.descr.compl. 04 carrinhos c/trava, manivela par 26,90 672,50
a descer e subir a rampa, inclin na rampa comp 54cm x 16 cm ROMA
44 25,0000 col Urban carroceria,cfe.descr.compl. com 7 super caminhões cada um na sua 17,00 425,00
função ROMA
45 25,0000 col Urban coletor,cfe.descr.compl. com 7 super caminhões ROMA 17,00 425,00
46 25,0000 col Urban tira entulho,cfe.descr.compl. col. com 7 supercaminhões ROMA 17,00 425,00
47 25,0000 col Urban guincho,cfe.descr..compl col. com 7 super caminhões ROMA 17,00 425,00
48 25,0000 col Urban obras.cfe.descr.compl. com 7 super caminhões ROMA 17,00 425,00
49 25,0000 col Urban trânsito,cfe.descr.compl. col. c/ 7 super caminhões ROMA 17,00 425,00
50 25,0000 col Urban resgate.cfe.descr.compl. cl.c/ 7 super caminhões ROMA 17,00 425,00
52 24,0000 un Cozinha riva chef grande plasst. resistente CALESITA 93,90 2.253,60
53 55,0000 un Kit maleta acessórios de médico BEL TOY 24,90 1.369,50
54 73,0000 kit Kit acessórios salão de beleza, cfe,descr.compl. com brinquedos q.imit 11,90 868,70
am secador, prancha, pente, escova e acess. p/cabelo CALESITA
55 48,0000 un Classic bebe - bebe sonho azul, cfe.descr.compl. em vinil macio e perf 58,90 2.827,20
umado med. aprox.58 cm COTIPLAS
56 55,0000 col Coleção frutinhas Babys cheirinho Cereja, cfe.descr.complemento em vin 25,90 1.424,50
il macio e perfumado, com roupa limpa e macia med.aprox. 35 cm COTIPLA
S
57 54,0000 col Coleção frutinhas Babys cheirinho Uva, cfe.descr.complemento fabr.em v 25,90 1.398,60
inil macio e perfumado com roupa linda med.aprox.35 cm COTIPLAS
58 55,0000 col Coleção frutinhas Babys cheirinho Goiaba, cfe.descr.complemento em vin 25,90 1.424,50
il macio e perfumado med. aprox. 35 cm COTIPLAS
59 55,0000 col Coleção frutinhas Babys cheirinho Limão, cfe.descr.complemento em vini 25,90 1.424,50
l macio e perfumado, med.aprox.35 cm COTIPLAS
60 48,0000 un Micro bebê mania balanço,cfe,descr.compl. med. aprox. 23 de alt. e 21 32,90 1.579,20
de larg. ROMA
61 48,0000 un Micro bebê mania carrinho de bebê,cfe.descr.compl. med.25 de alt. e 20 32,90 1.579,20
cm de larg. ROMA
63 120,0000 col Dinossauro cfe. descr.compl. pcte c/12 animais em PVC med. aprox. 12 a 24,00 2.880,00
18 cm cada IMPORT
64 72,0000 un Boneca sapequinha na cor negra LARANJAL 18,90 1.360,80
65 120,0000 col Animais da fazenda, cfe.descr.compl. pcte.c/07 animais em PVC, med. ap 19,00 2.280,00
rox. 12 a 18 cm cada BUBA
66 120,0000 CJ. Gigi na cozinha,cfe,descr.compl. c/01 frigideira, 02 panelas. 02 tampa 19,00 2.280,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4648 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62
s, 01 escorredor, 01 prato, 08 batatinhas, 03 talheres, 01 caixa de ba
tata frita GGB
72 24,0000 un Boneca café da coleção frutinhas.cfe.descr.compl. em vinil super macio 25,90 621,60
e resistente a agua c/cheirinho de café dimens. 14cm larg x 28 cm alt
x 20 cm compr. COTIPLAS
73 24,0000 un Boneca cacau da coleção frutinhas.cfe.descr.compl. em vinil super maci 25,90 621,60
o e resistente a agua com cheirinho de café dim.da embalagem 14cm de l
arg. 28 de alt. 20 de comp. COTIPLAS
RI-09-172-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 44.630,10
0 005789 09.07.2014 969 Convite 75
9 2,0000 un Grampeador 26/6 cfe.descrição/complemento de mesa todo de metal, pequ 8,80 17,60
eno, capacidade de grampear de 25 folhas,capac.de depósito 100 grampos
Goeller
RI-02-207-2014-Material de expediente-GP
Total do Empenho : 17,60
0 005790 09.07.2014 969 Convite 75
1 25,0000 pct Pasta com abas elástica, cartão 480g/m², plastificada, cor vermelha, p 13,00 325,00
cte com 10 unids. Cacique
RI-07-176-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 325,00
0 005791 09.07.2014 969 Convite 75
1 10,0000 cx. Caneta esferográfica cor azul ponta média 1.0mm, corpo e tampa de resi 11,90 119,00
na termoplastica, pinta de liga de latão e esfera de carbeto de tungst
ênio caixa com 50 unids Slim
6 8,0000 pct Papel credex, AP 60, pcte.50 folhas Pmar 4,40 35,20
7 10,0000 cx. Caneta esferográfica preta, ponta média, cfe.descr.complemento 1.0mm, 11,90 119,00
corpo e tampa de resina termoplástica, ponta de liga de latão e esfera
de carbeto de tungstenio cx. c/ 50 unidades Injexpen
RI-07-172-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 273,20
0 005792 09.07.2014 969 Convite 75
1 100,0000 Fl. Off paper - casca de ovo - cinza - gramatura 180 g/m² - papel especia 0,22 22,00
l para impressora jato de tinta e laser Offpaper
2 100,0000 Fl. Off paper - ondura palha - gramatura 180 g/m² - papel especial para 0,22 22,00
impressora jato de tinta e laser Offpaper
3 100,0000 Fl. Off paper - linho - verde - gramatura 180 g/m² - papel especial para 0,22 22,00
impressora jato de tinta e laser Offpaper
4 100,0000 Fl. Off paper - granito - areia - gramatura 180 g/m² - papel especial par 0,22 22,00
a impressora jato de tinta e laser Offpaper
8 20,0000 Fl. Cartoplex preto VMP 0,64 12,80
14 200,0000 Fl. Folha de desenho Tamanho A4, gramatura 180 g Pmar 0,08 16,00
16 100,0000 un Papel color-set 48 x 66 cores diversas azul,, amarelo,vermelho,verde,p 0,42 42,00
reto,rosa,marrom, laranja VMP
21 6,0000 un Pasta catalogo, papel oficio A4 em PVC - formato 2,43mm x 3,33mm, emba 5,80 34,80
lagem com 50 sacos plásticos ACP
25 10,0000 un Prancheta de madeira, com Clip para caneta, formato A4, 33cmx23cm Ba 2,80 28,00
cchi
27 50,0000 Fl. Papel Celofane transparente VMP 0,46 23,00
RI-09-326-2014-Material de expediente-SMED
Total do Empenho : 244,60
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4648 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62
0 005793 09.07.2014 969 Convite 75
9 350,0000 un Refil de cola quente - grosso Rendicola 0,48 168,00
RI-07-177-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 49.105,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 09.432.731/0001-80
0 005655 02.07.2014 1182 Dispensada por Limite 773
1 1,0000 un Execução global conserto e substituição de peças do veiculo Renault/ka 370,00 370,00
ngoo IPF-8687 conforme complemento sistema de suspensão, geometria e r
eparo do setor
RI-11-173-2014-Manutenção e conserv.de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 370,00
0 006026 16.07.2014 1299 Dispensada por Limite 847
1 1,0000 un Execução global conserto e substituição de peças do veiculo Renault/ka 938,00 938,00
ngoo IPF-8687 conforme complemento Peças: 01 flange bomba de combustiv
el; 01 bomba de combustivel e 01 sensor de oxigenio
RI-11-178-2014-Manut. e conservação de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 938,00
Total do Credor .: 1.308,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5313 MOVICONTROL MOVIMENTADORES E FERRAGENS LTDA - ME CNPJ = 12.438.466/0001-52
0 005773 09.07.2014 1216 Dispensada por Limite 794
1 3,0000 un Tampas do portão eletrônico entrada da garagem do Prédio da Prefeitura 65,00 195,00
Municipal de Ijui
RI-03-095-2014-Material para manut.de bens imoveis-SMG
Total do Empenho : 195,00
0 005774 09.07.2014 1217 Dispensada por Limite 795
1 1,0000 un Serviço de conserto de portões, cfe.descr.complemento eletronicos de e 250,00 250,00
ntrada da garagem do predio da Prefeitura Municipal de Ijui
RI-03-094-2014-Manutenção e conserv. de bens imoveis-SMG
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4996 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA CNPJ = 05.773.497/0001-02
0 005711 04.07.2014 1187 Dispensada por Limite 777
1 10.000,0000 un Etiqueta flexiveis com adesivos extra forte tamanho 38mm x 19mm impres 0,53 5.300,00
são colorida auto adesiva, cantos arredondados, codigo de barras padrã
o, com 5 digitos, fundo vermelho e escrita em preto, numeração: 66000
a 76000
RI-06-147-2014-Outros materiais de consumo-SMF
Total do Empenho : 5.300,00
Total do Credor .: 5.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3267 MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES OUTROS = 99999999999
0 006142 23.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº26/2014 SMS. ADIANTAMENTO Nº100/2014 SMF. 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
0 006143 23.07.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3267 MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES OUTROS = 99999999999
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº26/2014 SMS. ADIANTAMENTO Nº100/2014 SMF. 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
0 006144 23.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº26/2014 SMS. ADIANTAMENTO Nº100/2014 SMF. 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3022 MUN. IJUI ADIANT. MARIA CELINA DE FREITAS CGC FMS OUTROS = 99999999999
0 006130 22.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº24/2014 SMS. ADIANTAMENTO Nº98/2014 SMF. 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
0 006131 22.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº25/2014 SMS. ADIANTAMENTO Nº99/2014 SMF. 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4013 MUN. IJUI ADIANT. TÁSSIA TABILLE STEGLICH OUTROS = 99999999999
0 006574 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº003/2014 SMMA. ADIANTAMENTO Nº101/2014 SMF. 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35
0 005697 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
49 170,0000 m Mangueira polietileno preta 1/2 polegada (para confecção bambolê) PA 1,38 234,60
BOVI
53 4,0000 un Jogo da memória em madeira, com 28 peças CARLU 12,46 49,84
55 18,0000 un Raquete de tênis para jogadores iniciantes, de aluminio WESTERN 23,80 428,40
61 7,0000 jg Jogo domino do A ao Z com 28 peças cada, em madeira CARLU 11,80 82,60
68 330,0000 un Peteca tradicional com penas macias e flaxiveis, enchimento com serrag 3,44 1.135,20
em, medindo 18cm x 7cm, peso 30g PBRASIL
69 49,0000 un Tatame emborrachado com encaixe 1 x 1m de 40mm de espessura com uma fa 46,40 2.273,60
ce texturizada efeito memoria de 30 kgf NTOY
71 10,0000 un Apito de plastico MM 51, cor azul ROCKET 6,70 67,00
RI-09-105-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 4.271,24
0 005698 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
38 12,0000 un Escolar - fofomóvel baby, cfe.descr.compl. em vinil atóxico, supermaci 58,00 696,00
o, grandes e fofos amigos de 04 rodas livres, veic.c/ 25 x 20 cm LIDER
41 25,0000 CJ. Brutale Guincho truck,cfe.descr.compl. 02 caminhões, sendo 1 guincho e 46,00 1.150,00
01 caminhão de carga seca, med.58cm xalt. 13,5 cm ROMA
RI-09-172-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 1.846,00
0 005794 09.07.2014 969 Convite 75
2 10,0000 un Organizador multiuso 30L conforme descrição em anexo empilhavel, c/tam 47,60 476,00
pa de encaixe com abas flexiveis que proporcionam fechamento de inten
sidade ajustável, c/friso anti quedas e empilhamento seguro, tempa e c
aixa transparente,dimensões: 57,5x40,4x17,5cm PLASVALE
4 50,0000 un Pasta aba, com elastico. Conforme descrição em anexo 1/2 oficio simple 1,00 50,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35
s,mater.100% reciclavel, resistente e atóxico, cor vermelho, 180x245mm
ACP
RI-07-172-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 526,00
0 005795 09.07.2014 969 Convite 75
18 3,0000 m Fio de nylon 0,30mm EKILON 3,30 9,90
20 9,0000 rl TNT rolo de 100m x 1,20 de largura. SB 43,60 392,40
RI-09-326-2014-Material de expediente-SMED
Total do Empenho : 402,30
0 005875 11.07.2014 723 Tomada de Preços 14
14 1.300,0000 un Pote de vidro. cfe. descrição complemento ANCHIETA 1,76 2.288,00
RI-07-111-2014-Outros materiais de consumo-SMDS
Total do Empenho : 2.288,00
0 005876 11.07.2014 723 Tomada de Preços 14
1 20,0000 un Tatame emborrachado com encaixe 1 x 1m de 40mm de espessura com uma fa 44,00 880,00
ce texturizada efeito memoria de 30 kgf entregar no Almoxarifado Centr
al REICHEL
RI-09-156-2014-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho : 880,00
0 005877 11.07.2014 723 Tomada de Preços 14
1 380,0000 m Juta cru, 1m largura. com trama fechada CASTANHAL 4,94 1.877,20
RI-07-110-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho : 1.877,20
Total do Credor .: 12.090,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 006081 21.07.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
1 1.500,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo 10,25 15.375,00
de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal
agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com
peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI
9 1.000,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 2,88 2.880,00
11 30,0000 kg Alho graúdo, livre de brotos. 13,50 405,00
REQUISIÇÃO INTERNA n° 407/2014 - SMED
Total do Empenho : 18.660,00
0 006083 21.07.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
10 2.000,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro 2,55 5.100,00
23 1.500,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual SEVA 4,99 7.485,00
Requisição interna n° 409/2014 - SMED
Total do Empenho : 12.585,00
0 006084 21.07.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
5 120,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 2,71 325,20
peso líquido 1 kg) BOM GOSTO
12 120,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). FRELLY 4,44 532,80
39 120,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. PRENDA 2,03 243,60
55 120,0000 un Chá misto sabor baunilha, 10 sachets, peso líquiso 18 gr. PRENDA 1,60 192,00
56 120,0000 un Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g PRENDA 2,05 246,00
requisição interna n.º410/2014 SMED
Total do Empenho : 1.539,60
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 006628 30.07.2014 1274 Convite 95
1 5,0000 un Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas Classi 8,05 40,25
2 10,0000 un Limpador para uso geral, multi-uso, fragrância Lavanda, capacidade 500 2,10 21,00
ml. Politriz
3 10,0000 un Desinfetante Sanitário - frasco com 1.000 ml Limps 1,91 19,10
4 3,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm E 1,77 5,31
sfrebom
6 30,0000 pct Papel higiênico, folha dupla, branca, de alta qualidade e macia, 100% 3,49 104,70
de fibras naturais, pcte com 4 rolos de 30m cada Fofinho
RI-02-272-2014-Material de limp.e prod.de higienização-GP
Total do Empenho : 190,36
0 006629 30.07.2014 1274 Convite 95
1 6,0000 un Balde plástico com alça de metal, capacidade 15 litros 8,50 51,00
2 10,0000 un Esponja de Aço - pacote com 8 unidades. Limps 0,88 8,80
4 50,0000 l Alvejante Lavex 1,18 59,00
5 8,0000 cx. Fósforo, palitos longos e certificados pelo INMETRO, caixa com 200 uni 1,55 12,40
ds. Forno x Fogão
12 50,0000 un Detergente liquido biodegradavel para lavar louça frasco com 500ml, ne 1,30 65,00
utro com fluidez, viscosidade e concentração que resulte em um bom ren
dimento ter aroma agradavel solubilidade em agua e inocuo a pele, deve
ra apresentar boa formação de espuma sendo capaz de remover residuos d
e gordura em geral Limps
15 30,0000 un Esponja de nylon dupla face antibactérias, 110mm x 0,75mm produto a ba 0,59 17,70
se de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina à porva d
'água usado para limpeza geral Esfrebom
17 10,0000 un Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade Relux 1,53 15,30
RI-07-235-2014-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMDS
Total do Empenho : 229,20
0 006635 31.07.2014 1425 Dispensada por Limite 940
7 100,0000 un Bolo de baunilha com recheio de chocolate com 2 unidades industrializa 2,60 260,00
das 80g, com validade superior a 30 dias
8 100,0000 un Bolo de doce de leite com 2 unidade industrializados 80g, com validade 2,60 260,00
superior a 30 dias
9 200,0000 un Bolo de chocolate com recheio de baunilha com 2 unidade industrializad 2,60 520,00
o 80g, com validade superior a 30 dias
10 100,0000 un Bolo de morango com 2 unidade industrializado 80g, com validade superi 2,60 260,00
or a 30 dias
RI-07-151-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 34.504,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5330 NAJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ = 09.425.544/0001-70
0 006137 23.07.2014 1337 Dispensada por Limite 875
1 1,0000 un Serviço de instalação e fornecimento de internet, via rádio, cfe. desc 1.600,00 1.600,00
r. complemento para as dependencias da Secret.Municipal de Meio Ambien
te, nos seguintes termos: ender.:D.Pedro I, nº 46, 2º piso, B.Assis Br
asil; comodato dos equiptos. que forem neces.; veloc.contratada 5Mb; b
nada larga de uso ilimitado, contrato de no minimo de 01 ano; assisten
cia técnica imediata
RI-13-089-2014-Depsesas de tele processamento-SMMA
Total do Empenho : 1.600,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5214 NILTON ADRIANO CERETTA - ME CNPJ = 18.352.017/0001-73
0 006001 16.07.2014 1282 Dispensada por Limite 832
1 1,0000 un Mão de obra referente conserto Case 580L, com subst.de peças. cilindro 1.880,00 1.880,00
caçamba completo
RI-10-234-2014-Manut.e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 1.880,00
0 006562 25.07.2014 1373 Dispensada por Limite 906
1 1,0000 un Execução global, material e mão de obra para conserto da Case 580L re 3.710,00 3.710,00
cuperação de pastilhas e cromagem haste caçamba, tras.recup.valvulas e
sedes pastilha da caçamba. desmontagem e montagem calibragem e trocar
reparo, colocação comando tras. e peças: jg de reparo comando
RI-10-260-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 3.710,00
Total do Credor .: 5.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3303 NORBERTO LADWIG CPF = 696.604.250-15
0 006110 22.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 24.07.14, PARA O MOTORISTA 60,00 60,00
CONDUZIR O PALESTRANTE CELSO ANTUNES (RETORNO). O REFERIDO PALESTRANT
E ESTARÁ EM IJUI, PROFERINDO PALESTRA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DI
A 24.07.14 NO TURNO DA MANHÃ.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 OI MÓVEL S.A. CNPJ = 05.423.963/0005-45
0 006067 21.07.2014 P 21 Pregão 21/2010
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS NÚMEROS CELULARES 1.500,00 1.500,00
55 8451-1006 E 55 8451-1018 DA SEMDEC E FGTAS/SINE PARA O QUADRIMESTR
E DE 2014.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006007 16.07.2014 P 33 Pregão 33/2010
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SMF 3º TRIMESTRE 28.000,00 28.000,00
DE 2014.
Total do Empenho : 28.000,00
0 006068 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS NÚMEROS 55 3332-7 3.000,00 3.000,00
555 E 55 3333-8676 SEMDEC E FGTAS/SINE PARA O QUADRIMESTRE DE 2014.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 31.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5314 OMERO SCHNEIDER-ME CNPJ = 94.821.311/0001-65
0 005858 10.07.2014 1008 Convite 77
1 1,0000 un Elaboração de Projeto Básico de Engenharia com definição de locais das 13.000,00 13.000,00
câmaras e descrição dos equipamentos a serem utilizados para videomon
itioramento de vias públicas
RI-11-157-2014-Serviços tecnicos profissionais-SMDU
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5314 OMERO SCHNEIDER-ME CNPJ = 94.821.311/0001-65
Total do Empenho : 13.000,00
Total do Credor .: 13.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 006138 23.07.2014 1339 Dispensada por Limite 876
1 1,0000 un Impulsor conversor de torque 1.749,15 1.749,15
2 1,0000 un Anel conv.torque transm. 14,49 14,49
3 1,0000 un Anel seg.D080312 16,53 16,53
4 1,0000 un Rolamento transmissão 143,67 143,67
5 1,0000 un Anel trave eixo flange impulsor conv.tor 5,22 5,22
6 1,0000 un Defletor 73118063 859,05 859,05
7 1,0000 un Junta dianteira caixa de transmissão 7,87 7,87
8 1,0000 un Junta tampa traseira caixa mudança 12,42 12,42
9 1,0000 un Elemento bomba cx. mudança 41,40 41,40
10 1,0000 un Junta import.bba.tras. 31,22 31,22
11 1,0000 un Anel W20E 1,03 1,03
12 1,0000 un Anel "O" vit ved carc bba. tras/case/W20 2,25 2,25
13 1,0000 un Anel "O" vito ved carc.bba.tras/case/W20B ref.L033540 1,61 1,61
14 1,0000 un Anel "O" vito ved carc.bba.tras/case/W20B ref.L033542 1,55 1,55
15 2,0000 un Junta valvula controle 1,24 2,48
16 1,0000 un Junta Case 2,74 2,74
17 1,0000 un Turbina conversor de torque 28.000 921,15 921,15
18 2,0000 un Estator conversor de torque 28.000 618,93 1.237,86
19 1,0000 un Rolamento W20E 269,10 269,10
20 1,0000 un Retentor transmissão Case W20B+ 102,10 102,10
21 3,0000 un Anel seg.Case W7 20,70 62,10
22 1,0000 un Anel trava rolam.placa motriz conv.´torque 16,35 16,35
23 1,0000 un Anel oring 2,17 2,17
RI-10-226-2014-Materiais para manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 5.503,51
0 006551 25.07.2014 1362 Dispensada por Limite 895
1 1,0000 un Braço de direção 4x2 340,00 340,00
RI-10-252-2014-Materiais para manut.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 5.843,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5074 OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA CNPJ = 90.739.145/0001-00
0 006597 30.07.2014 1386 Inexigibilidade 16
1 100,0000 un Valor referente confecção de prótese parcial removível com armação met 200,00 20.000,00
álica (fundida) cfe.termo de credenciamento
2 46,0000 un Valor referente a confecção de prótese total superior/inferior,cfe. te 130,00 5.980,00
rmo de credenciamento
RI-12-1121-2014-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 25.980,00
Total do Credor .: 25.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5002 P. DE OLIVEIRA BORGES-ME CNPJ = 14.033.912/0001-74
0 006037 18.07.2014 1306 Dispensada por Limite 848
1 1,0000 un Seviço de desmontagem e remontagem de divisorias com instalação de 02 1.500,00 1.500,00
portas, e substituição de painel divilux.
RI-04-035-2014-Manutenção e conserv. de bens imoveis-SMA
Total do Empenho : 1.500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5002 P. DE OLIVEIRA BORGES-ME CNPJ = 14.033.912/0001-74
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3597 PAMELA V. F. BILIBIO & CIA LTDA CNPJ = 12.940.559/0001-80
0 005855 10.07.2014 1238 Inexigibilidade 14
1 364,0000 un Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados 11,00 4.004,00
pela SMS
2 50,0000 un Serviços de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminha 20,00 1.000,00
dos pela Secretaria Municipal de Saúde
RI-12-1042-2014-Serv.medic.hosp.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 5.004,00
Total do Credor .: 5.004,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75
0 005948 14.07.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
13 5.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apr 0,42 2.100,00
esentação de amostra.
REQUISIÇÃO INTERNA N.350/2014 SMED.
Total do Empenho : 2.100,00
0 006080 21.07.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
13 4.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apr 0,42 1.680,00
esentação de amostra.
17 6.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se apresentação de amostra. 0,35 2.100,00
REQUISIÇÃO INTERNA Nº2151/2014 SMED.
Total do Empenho : 3.780,00
Total do Credor .: 5.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1333 PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA CNPJ = 06.290.380/0001-22
0 005646 02.07.2014 1171 Dispensada por Limite 763
1 1,0000 un Serviços de cópias xerográficas, ampliações, encadernações cfe.descriç 1.100,00 1.100,00
ão complemento do SEMDEC e FGTAS/SINE
RI-08-026-2014-Serv. de copias e reprod.de doctos.SEMDEC
Total do Empenho : 1.100,00
0 005744 07.07.2014 1146 Convite 86
1 1.700,0000 un Cópias Xerográficas Coloridas - papel A4 0,50 850,00
2 4.000,0000 un Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4 0,07 280,00
RI-13-064-2014-Serv. de cópias e reprod. de doctos.-SMMA
Total do Empenho : 1.130,00
0 005802 09.07.2014 1220 Dispensada por Limite 798
1 1,0000 un Reprodução (cópias xerográficas - preto e branco) dos testes cognitivo 350,00 350,00
s de saida do programa Brasil Alfabetizado, copias em papel A4 os mate
riais para as cópias estão a disposição na SMED, setor pedagogico , co
m Sonia, 5.000 cópias
RI-09-369-2014-Serv. de cópias e reprod. de doctos.-SMED
Total do Empenho : 350,00
0 006053 21.07.2014 1319 Dispensada por Limite 861
1 33,0000 un mapa do município de Ijuí Tamanho 1,35 m de larg. por 1,10 m de alt, i 56,95 1.879,35
mpressão colorida em lona, acabamentos em banner, tinta a prova de águ
a e a prova de raio ultravioleta
2 33,0000 un Mapa planta urbana de Ijuí cfe. descrição complemento tamanho 1,35 de 56,95 1.879,35
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1333 PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA CNPJ = 06.290.380/0001-22
larg por 1,10 de alt. Impressão colorida em lona, acabamentos em bann
er e tinta a prova de água e raios violeta
RI-09-068-2014-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho : 3.758,70
0 006583 28.07.2014 1380 Dispensada por Limite 911
1 1,0000 un Faixa em lona impressa conforme complemento/descrição em anexo com sup 95,00 95,00
orte na lateral, tam.2,5m de comprimento x 80cm de larg. com escrita "
Seminário de Práticas de Educação Infantil", escrita preta e imagens c
oloridas, informações com Lisiane fone: 55 3332 9044 ramal 210
RI-09-329-2014-Serviços gráficos-SMED
Total do Empenho : 95,00
0 006584 28.07.2014 1381 Dispensada por Limite 912
1 1,0000 un Confecção de faixa de identificação em lona com o nome das escolas e b 155,00 155,00
rasão do municipio, cada faixa medindo 5m x 0,70m, com impressão digit
al Para a E.M.E.T.I. Eugenio Ernesto Storch, solicita se modelo para a
provação antes da arte final, informações Joice fone: 55 3332 9044, ra
mais 213/215 na SMED
RI-09-252-2014-Serviços gráficos-SMED
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 6.588,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5317 PARADIGMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP CNPJ = 96.535.331/0001-03
0 005804 09.07.2014 1222 Dispensada por Limite 800
1 1,0000 un Palestrante que realizara encontros , cfe, descrição complemento aos p 5.000,00 5.000,00
rofessores da rede municipal de ensino com o tema "Pelo (Re) encantame
nto da escola;admiração, confiança e o prazer n aaprendizagem"com prof
essor, o evento faz parte do Programa Refletir - programa de formação
continuada mantida pela SMED, a palestra será realizada no dia 24.07.2
014, no salaão de atos da Unijui
RI-09-385-2014Demais serv.de terceiros pes.juridica-SMED
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5192 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 005699 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
6 3,0000 un Bola suiça - gym ball, cfe. descrição complemento confeccionada em PVC 38,00 114,00
de alta qualidade, que suporte até 200 kg de carga, medindo 75 cm de
diametro, acompanhado de bomba especifica para encher OLIMPORT
8 1,0000 un Colchão de casal, cfe.descrição complemento densidade 33, tamanho 1,38 460,00 460,00
x 1,88 x 18cm, revestido de lona encerada verde, com 2 alças laterais
para transporte e escapamento de ar NEDEL
11 6,0000 un Halter com carga de 5,0 kg em ferro revestido em PVC (emborrachado) NE 11,00 66,00
DEL
13 5,0000 un Jogo de general completo contendo 01 bloco de marcação, 01 copo de cou 28,00 140,00
ro, 05 dados XALINGO
23 12,0000 un Tornozeleira, cfe. descrição complemento confeccionada em nylon resina 15,00 180,00
do, sistema de fixação com velcro e fecho, acab.sem costura externa na
s divisorias com carga de 2,0 kg em granalha de ferro NEDEL
24 100,0000 un Brinquedo vai e vem de plastico MINITOYS 3,00 300,00
26 18,0000 un Cone plástico para sinalização viária com 50 cm de altura nas cores la 7,20 129,60
ranja e branco NEDEL
27 2,0000 un Trena longa 50 metros, com empunhadura WESTERN 20,00 40,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5192 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
28 66,0000 un Bola de futebol, nº 04 costurada OPLIMPORT 14,00 924,00
29 34,0000 un Bola de handebol, mirim, sem costura NEDEL 17,00 578,00
30 52,0000 un Bola de handebol infantil, sem costura NEDEL 18,00 936,00
31 17,0000 un Bola de handebol Juvenil, sem costura, sintética. NEDEL 19,00 323,00
33 6,0000 un Bola de basquete oficial, de borracha MIKASA 16,00 96,00
34 121,0000 un Bola de borracha nº 08 NEDEL 6,60 798,60
39 120,0000 m Corda trançada 100% poliester 16 mm NEDEL 1,30 156,00
50 95,0000 un União interna de 1/2" (polegada) para mangueira NEDEL 1,10 104,50
59 4,0000 un Kit de badminton com 4 raquetes, 2 petecas de nylon, rede e acessorios 39,00 156,00
, poste em metal e bolsa para transporte AZPR
60 5,0000 un Pelota de coura para lançamento 250g NEDEL 19,00 95,00
65 24,0000 un Coletes para treino em tecido dry com acabamento e elástico nas latera 5,40 129,60
is, tamanho médio numerados de 02 a 13 sendo 24 na cor vermelha 24 cor
azul, 12 amarelo, 12 verde, 12 preto, 12 branco PIQUE
67 20,0000 un Peteca de badminton NEDEL 3,00 60,00
78 20,0000 un Dados de vinil medindo 1,50cm IMP 0,70 14,00
79 4,0000 un Frisbe disco voador de polietileno cores diversas 27cm PLASTILEX 6,00 24,00
RI-09-105-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 5.824,30
0 005700 04.07.2014 934 Tomada de Preços 19
15 26,0000 un Lagarta surpresa, cfe.descr.compl. que ao girar, apertar e deslizar ap 77,00 2.002,00
arece tres animais que saltam - em cada lagarta surpresa FISHER PRICE
17 24,0000 un Veiculo dos animais no formato tartaruga, cfe.descr.compl. c/roda que 35,00 840,00
estimula o bebê a empurar, engatinhar explorando a motrocidade grossa
FISHER PRICE
18 24,0000 un Veiculo dos animais no formato de hipoppotamo com roda que estimula o 35,00 840,00
bebê a empurrar,engatinhar explorando a motricidade grossa FISHER PRIC
E
22 24,0000 un Mordedor jacaré , cfe.descr.compl. com argolas de material resistente 15,00 360,00
pintura atóxica e lavável FISHER PRICE
68 72,0000 CJ. Conjunto de areia Truck Beach,cfe.descr.compl. com 6 pç. sendo 01 cam 9,00 648,00
inhão truck, pazinha, rastel e forminhas UNIJET
69 72,0000 kit Kit malinha de diversão,cfe.descr.compl. 1 maletinha, 1 pazinha pequen 26,00 1.872,00
a, 1 pazinha pequena furada, 1 forminha estrela, 1 forminha peixe.1 fo
rminha gato,1 forminha casa, 4 copinhos MOR
RI-09-172-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 6.562,00
0 005796 09.07.2014 969 Convite 75
3 5,0000 un Atílio de borracha pura, de 1ª, secção quadrada 1x1 mm - pacotes c/100 2,22 11,10
g. REDBOR
RI-02-207-2014-Material de expediente-GP
Total do Empenho : 11,10
0 005797 09.07.2014 969 Convite 75
4 1,0000 cx. Caneta esferográfica, azul, caixa com 40 unidades INJEX 10,24 10,24
RI-03-056-2014-Material de expediente-SMG
Total do Empenho : 10,24
0 005798 09.07.2014 969 Convite 75
6 25,0000 Fl. Papel micro ondulado liso, cores amarela, laranja, verde claro e azul 1,42 35,50
RST
9 100,0000 Fl. Papel off paper A4, 210mm x 297mm, textura granito, cor mármore OFF 0,21 21,00
PAPER
10 100,0000 Fl. Papel off paper A4, 210mm x 297mm, linho, cor amarelo OFF PAPER 0,21 21,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5192 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
11 100,0000 Fl. Papel off paper A4, 210mm x 297mm, madeira, cor verde OFF PAPER 0,21 21,00
12 250,0000 Fl. Papel off paper A4, 210mm x 297mm, casca de ovo, cor palha OFF PAPE 0,21 52,50
R
17 50,0000 un Refil fino de silicone para pistola RENDCOLA 0,24 12,00
RI-09-326-2014-Material de expediente-SMED
Total do Empenho : 163,00
0 005799 09.07.2014 969 Convite 75
2 36,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor preta marcador permanente 1100p BRW 1,02 36,72
3 36,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor vermelha marcador permanente 1100p BR 1,02 36,72
W
4 36,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor verde marcador permanente 1100p BRW 1,02 36,72
5 36,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor azul marcador permanente 1100p BRW 1,02 36,72
6 5,0000 un Pistola de cola quente grande profissional, 5W APL-10, pequena, para b 10,98 54,90
astão fino bivolt 50/60 HZ SNAUZER
7 500,0000 un Refil de cola quente fino RENDCOLA 0,24 120,00
13 2,0000 rl Papel contact, modelo transparente, 45cmx2m POLIFIX 3,06 6,12
RI-07-177-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 327,90
Total do Credor .: 12.898,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5312 PAULO MATEUS FINKLER - ME CNPJ = 11.002.858/0001-01
0 005712 07.07.2014 1156 Dispensada por Limite 756
1 7,6000 m² Vidro incolor 4mm para instalações da nova sede da SMCET no prédio do 50,00 380,00
Banco do Brasil de Ijui
RI-14-106-2014-Materail para manut.de bens imoveis-SMCET
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 701 PAULO ROBERTO HASS - ME CNPJ = 88.901.665/0001-17
0 006109 22.07.2014 1329 Dispensada por Limite 870
1 1,0000 un Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986,pl 334,00 334,00
acas IDO 0024, com substituição de peças disco de embreagem
RI-11-331-2014-Material para manut. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 334,00
0 006111 22.07.2014 1330 Dispensada por Limite 871
1 1,0000 un Execução global para conserto da Kombi JW8214,com substituição de peça 328,00 328,00
s conserto de freio
RI-11-335-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 328,00
0 006112 22.07.2014 1331 Dispensada por Limite 872
1 1,0000 un Contratação de serviços de execução global do veículo WV/Kombi, placa 847,00 847,00
s IJW 8226, com substituição de peças. Peças: 01 un cilindro; 01 lt.li
quido de freio e 01 un.servo freio
RI-11-334-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 847,00
Total do Credor .: 1.509,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 006596 30.07.2014 1385 Dispensada por Limite 914
1 1,0000 un Execução global para reforma e adequação de Prédios cfe.descrição comp 8.656,71 8.656,71
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
lemento do ESF do Bairro Herval da SMS, localizado na Av. São Luizs/nº
, cfe.memorial descritivo e planilha de orçamento global em anexo.
RI-12-1068-2014-Manut. e conserv. de bens imoveis-SMS
Total do Empenho : 8.656,71
Total do Credor .: 8.656,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4871 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E CNPJ = 09.200.303/0001-22
0 005878 11.07.2014 1066 Pregão 32
1 1,0000 un Modelo de anatomia do ouvido.cfe.descrição complemento descrição anexa 331,66 331,66
a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
2 1,0000 un Modelo de anantomia da laringe,cfe.descrição complemento descrição ane 504,70 504,70
xa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
8 1,0000 un Modelo de anantomia da articulação do cotovelo,cfe.descrição complemen 109,45 109,45
to descrição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
10 1,0000 un Modelo de anantomia da articulação do joelho,cfe.descrição complemento 109,45 109,45
descrição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
RI-12-707-2014-Apar. equip.utens.medic.odontol.labora.hospit.-SMS
Total do Empenho : 1.055,26
Total do Credor .: 1.055,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 05.410.312/0001-97
0 005975 15.07.2014 1255 Dispensada por Limite 811
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realizar serviços de dosimen 2.320,00 2.320,00
tria de radiações e concessão de direito de uso de porta dosimetros pa
ra os serviços de raio x e mamografia,pelo periodo de 12 meses. a empr
esa contratada deverá realizar: - 01 visita anual p/realização dos tes
tes de qualidade; Assessoria para investigação de casos de doses indiv
.; Assessoria em caso de necessidade de adequações no setor ou equipto
.; elaboração dos relatórios sobre os testes realizados; apoio na solu
ção de pendencias junto a Vigilância Sanitária, inclusive durante as v
isistas de inspeção; os testes de controle de qualidade são estabeleci
dos na resolução ANVISA RE 1016/2006 e Portaria 453 SVS/MS
RI-12-1064-2014-Demais serv. de terceiros pes.juridica-SMS
Total do Empenho : 2.320,00
Total do Credor .: 2.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006180 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.140,66 8.140,66
Total do Empenho : 8.140,66
0 006181 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.408,18 7.408,18
Total do Empenho : 7.408,18
0 006204 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 11.401,80 11.401,80
Total do Empenho : 11.401,80
0 006205 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 10.375,87 10.375,87
Total do Empenho : 10.375,87
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006242 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 178.344,88 178.344,88
Total do Empenho : 178.344,88
0 006246 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 196.269,60 196.269,60
Total do Empenho : 196.269,60
0 006262 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.101,21 2.101,21
Total do Empenho : 2.101,21
0 006264 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.308,97 2.308,97
Total do Empenho : 2.308,97
0 006277 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 548,13 548,13
Total do Empenho : 548,13
0 006279 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 602,34 602,34
Total do Empenho : 602,34
0 006294 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.510,93 8.510,93
Total do Empenho : 8.510,93
0 006300 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.352,53 9.352,53
Total do Empenho : 9.352,53
0 006348 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 838,04 838,04
Total do Empenho : 838,04
0 006349 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.516,54 2.516,54
Total do Empenho : 2.516,54
0 006351 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 179,08 179,08
Total do Empenho : 179,08
0 006352 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.283,67 3.283,67
Total do Empenho : 3.283,67
0 006355 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.117,71 1.117,71
Total do Empenho : 1.117,71
0 006356 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.373,74 6.373,74
Total do Empenho : 6.373,74
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006395 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.420,56 3.420,56
Total do Empenho : 3.420,56
0 006396 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.112,78 3.112,78
Total do Empenho : 3.112,78
0 006441 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 86.865,09 86.865,09
Total do Empenho : 86.865,09
0 006443 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 12.462,02 12.462,02
Total do Empenho : 12.462,02
0 006445 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 95.454,09 95.454,09
Total do Empenho : 95.454,09
0 006446 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 13.694,23 13.694,23
Total do Empenho : 13.694,23
0 006454 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 293,04 293,04
Total do Empenho : 293,04
0 006455 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 6.832,67 6.832,67
Total do Empenho : 6.832,67
0 006456 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.533,08 1.533,08
Total do Empenho : 1.533,08
0 006458 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.061,94 4.061,94
Total do Empenho : 4.061,94
0 006459 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.517,36 2.517,36
Total do Empenho : 2.517,36
0 006460 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 15.574,03 15.574,03
Total do Empenho : 15.574,03
0 006461 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 13.960,69 13.960,69
Total do Empenho : 13.960,69
0 006462 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 328,48 328,48
Total do Empenho : 328,48
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006464 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.749,69 7.749,69
Total do Empenho : 7.749,69
0 006466 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 12.475,66 12.475,66
Total do Empenho : 12.475,66
0 006467 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 148,00 148,00
Total do Empenho : 148,00
0 006468 24.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 10.450,23 10.450,23
Total do Empenho : 10.450,23
0 006484 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 55.013,45 55.013,45
Total do Empenho : 55.013,45
0 006485 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 10.672,58 10.672,58
Total do Empenho : 10.672,58
0 006486 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 49.896,85 49.896,85
Total do Empenho : 49.896,85
0 006487 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.722,19 4.722,19
Total do Empenho : 4.722,19
0 006488 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 9.712,21 9.712,21
Total do Empenho : 9.712,21
0 006489 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.165,60 3.165,60
Total do Empenho : 3.165,60
0 006490 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.183,69 1.183,69
Total do Empenho : 1.183,69
0 006491 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 322,01 322,01
Total do Empenho : 322,01
0 006493 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 7.508,27 7.508,27
Total do Empenho : 7.508,27
0 006495 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.684,66 1.684,66
Total do Empenho : 1.684,66
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006498 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 4.463,54 4.463,54
Total do Empenho : 4.463,54
0 006500 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 2.766,27 2.766,27
Total do Empenho : 2.766,27
0 006503 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 17.113,90 17.113,90
Total do Empenho : 17.113,90
0 006505 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 15.341,05 15.341,05
Total do Empenho : 15.341,05
0 006508 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 360,96 360,96
Total do Empenho : 360,96
0 006510 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 8.515,88 8.515,88
Total do Empenho : 8.515,88
0 006512 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 13.709,14 13.709,14
Total do Empenho : 13.709,14
0 006513 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.520,85 1.520,85
Total do Empenho : 1.520,85
0 006514 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 162,63 162,63
Total do Empenho : 162,63
0 006515 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 25.209,87 25.209,87
Total do Empenho : 25.209,87
0 006516 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 11.483,44 11.483,44
Total do Empenho : 11.483,44
0 006517 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.384,01 1.384,01
Total do Empenho : 1.384,01
0 006518 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 5.189,08 5.189,08
Total do Empenho : 5.189,08
0 006519 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 3.478,64 3.478,64
Total do Empenho : 3.478,64
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006521 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 1.300,72 1.300,72
Total do Empenho : 1.300,72
0 006542 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 25.878,57 25.878,57
Total do Empenho : 25.878,57
0 006544 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 28.437,25 28.437,25
Total do Empenho : 28.437,25
0 006580 25.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2014. 22.941,37 22.941,37
Total do Empenho : 22.941,37
Total do Credor .: 1.073.746,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 PRIMO MIHI LTDA. CNPJ = 10.579.433/0001-05
0 005684 04.07.2014 23 Registro de Preço/Pregão 2
5 350,0000 un Detergente liquido neutro 500ml A base de ingredientes ativos adequado 0,85 297,50
s as condições encontradas em ambiente, remova com facilidade as sujei
ras mais difícies, sua composição deve garantir eficácia na remoção de
sujeiras, assegurando a higienização completa das superfícies, neutro
, não agredir a pele, a superfície e o meio ambiente, mesmo no uso con
stante e repetitivo. Deve ter Registro na ANVISA a ser comprovado no a
to do edital. NATURATI
REQUISIÇÃO INTERNA N.1019/2014 SMS.
Total do Empenho : 297,50
Total do Credor .: 297,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2208 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP CNPJ = 08.863.707/0001-33
0 006681 31.07.2014 1293 Convite 96
4 1,0000 un Caneta Hidrográfica , cor azul BRW 1,19 1,19
5 1,0000 un Caneta Hidrográfica grossa, cor preto BRW 1,19 1,19
RI-03-086-2014-Material de expediente-SMG
Total do Empenho : 2,38
0 006682 31.07.2014 1293 Convite 96
1 5,0000 un Pincel nº 12 cerdas chatas CASTELO 1,39 6,95
3 5,0000 un Pincel nº 08 Cerdas Chatas CASTELO 1,17 5,85
4 3,0000 rl Papel Contact transparente cristal rolo com 25mt VMP 32,40 97,20
6 50,0000 un Refil de cola quente grosso RENDCOLA 0,64 32,00
15 5,0000 un Gaveteiro em plástico para mesa, com 3 divisórias A4 WALEU 46,40 232,00
16 50,0000 un Refil de cola quente fino RENDICOLA 0,29 14,50
18 20,0000 pct Pasta com abas elástica, cartão 480g/m², plastificada, cor vermelha, p 16,00 320,00
cte com 10 unids. PMAR
20 10,0000 m TNT, cor vermelha SULBRASIL 0,97 9,70
21 10,0000 m TNT, cor verde SULBRASIL 0,97 9,70
22 10,0000 m TNT, cor amarelo SULBRASIL 0,97 9,70
24 10,0000 cx. Tinta guache. Caixa com 06 potes de 250 ml. Cores diversas. GR 3,20 32,00
25 30,0000 un Tesoura multiuso Cortfácil, 8 1/2",21cm,com cabo azul e lâmina de aço 4,90 147,00
inoxidavel. MASTER
32 10,0000 m TNT, cor branca cfe. descrição/complemento SULBRASIL 0,97 9,70
36 10,0000 pct Pasta com grampo, cartão duplex plastificado, formato 335x235mm, cor 19,70 197,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2208 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP CNPJ = 08.863.707/0001-33
amarelo,pcte.c/20 pastas CACIQUE
37 10,0000 m TNT cor lilás SULBRASIL 0,97 9,70
38 10,0000 m TNT, cor rosa pink SULBRASIL 0,97 9,70
39 10,0000 m TNT, cor azul royal SULBRASIL 0,97 9,70
58 1,0000 rl Papel kraft, 40g, 45cmx100m SENGES 49,00 49,00
RI-07-229-2014-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 1.201,40
0 006683 31.07.2014 1293 Convite 96
4 300,0000 un Pasta de papelão, cfe.descrição complemento com espes. 0,70 mm. com el 1,30 390,00
ástico, tamanho 235mm x 350mm. CACIQUE
6 200,0000 un Pasta plástica transparente cristal, cfe.descr.complemento com elastic 2,70 540,00
o, espes.30mm, tam. 235mm x 350mm ACP
7 100,0000 un Tesoura de uso geral, lâmina aço, cabo plástico, 21cm LIKE 3,70 370,00
7 150,0000 un Corretivo liquido a base de água atoxico tubo 18ml GR 0,82 123,00
RI-12-996-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 1.423,00
0 006684 31.07.2014 1293 Convite 96
3 4,0000 pct Papel oficio A4 180g/m² cor verde claro pcte.50 folhas PMAR 7,90 31,60
5 2,0000 un Borracha branca, macia, p/lapis preto nº 02- tamanho médio RED BOR 0,27 0,54
6 2,0000 un Lápis Borracha LABRA 1,70 3,40
RI-13-080-2014-Material de expediente-SMMA
Total do Empenho : 35,54
0 006687 31.07.2014 1293 Convite 96
1 1.000,0000 un Pasta de cor preta para documentos com prendedor metálico CACIQUE 0,94 940,00
RI-11-170-2014-Material de expediente-SMDU
Total do Empenho : 940,00
Total do Credor .: 3.602,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3599 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49
0 005668 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
36 60.000,0000 un Anlodipino - comprimidos 5mg Blister VITAPAN 0,02 1.200,00
38 60.000,0000 un Atenolol - comprimidos 50mg Blister VITAPAN 0,02 1.200,00
84 100,0000 Amp Cloreto de potássio (10ml) Ampola 10mL FARMACE 0,13 13,00
105 500,0000 un Diazepam - ampolas 10mg - 2ml Ampola 2ml TEUTO 0,34 169,00
109 10.000,0000 un Digoxina - comprimido 0,25mg Blister VITAPAN 0,03 270,00
249 30.000,0000 un Propanolol - comprimido 40mg Blister VITAPAN 0,01 330,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.950/2014 SMS.
Total do Empenho : 3.182,00
Total do Credor .: 3.182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 005645 02.07.2014 1170 Dispensada por Limite 762
1 1,0000 un Serviços de cópias de mapas em metro,plotagens e encadernações de mapa 1.200,00 1.200,00
s de mapas para a SEMDEC
RI-08-027-2014-Serv. de copias e reprod. de doctos.SEMDEC
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5320 QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 10.907.550/0001-42
0 005971 15.07.2014 723 Tomada de Preços 14
2 120,0000 un Colchões infantis 1,30 x 0,60 x 10cm de espessura, densidade 23, com e 56,00 6.720,00
spuma inteiriça com capa de napa reforçada, cor bege claro com respira
dores dos lados de boa qualidade e bom acabamento nas costuras solicit
a se amostra dos colchões - contato com Leila ou Débora na SMED fone 5
5 3332 9044 e ramais 213/215. A empresa vencedora deverá entregar os c
olchões nas escolas - contatar com a Sra. Gladis na SMED para pegar o
cronograma de entrega com nome e enderço das escolas Fone 55 3332 9044
e ramais 213/222.. PRO ESPUMA
RI-09-156-2014-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho : 6.720,00
0 005972 15.07.2014 723 Tomada de Preços 14
1 5,0000 un Colchão infantil 1,30 x 0,60 x 10cm de espessura, densidade 23, com c 56,00 280,00
apa de napa reforçada conforme complemento/descrição em anexo com resp
iradores dos lados PRO ESPUMA
2 5,0000 un Cobertor anti alérgico, térmico,dupla face,anti mofo,100% acrilico,fei 100,00 500,00
ta com matéria prima de primeira qualidade com pelos altos e fofos,tam
.solteiro 1,50 x 2,20m (larg.comprimento). PARAHYBA
RI-09-085-2014-Material de cama, mesa e banho-SMED
Total do Empenho : 780,00
0 005973 15.07.2014 723 Tomada de Preços 14
2 400,0000 m Tecido de tergal estampado com 2,20m de largura, cores a escolher B 5,40 2.160,00
ENEVIDES
3 130,0000 un Toalha de rosto, cores claras lisas (com exceção das cores branco, ama 4,15 539,50
relo e rosa) tamanho 50cm x 80cm, 100% algodão, felpuda. MARCOTEX
4 130,0000 un Toalha de banho, cores claras lisas (com exceção das cores branco, ama 10,55 1.371,50
relo e rosa) tamanho 0,70m x 1,40m, 100% algodão, felpuda. MARCOTEX
RI-09-154-2014-Material de cama, mesa e banho-SMED
Total do Empenho : 4.071,00
Total do Credor .: 11.571,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5020 QUEVEDO & GOULART LTDA CNPJ = 01.529.531/0001-39
0 006591 30.07.2014 313 Convite 18/2013
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE LAVAGEM, CENTRIFUGA 19.929,00 19.929,00
ÇÃO, SECAGEM E CALANDRA DE ROUPAS (LENÇOIS, AVENTAIS, FRONHAS, CAMPOS
CIRURGICOS, ETC) DO PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚD
E, CFE ADITIVO Nº02/2014, SERVIÇOAS A MAIOR EM 25%
Total do Empenho : 19.929,00
Total do Credor .: 19.929,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 005987 16.07.2014 1266 Dispensada por Limite 819
1 1,0000 un Tensor da correia 320,00 320,00
2 1,0000 un Bomba d`água 220,00 220,00
RI-10-233-2014-Materiais p/manut.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 540,00
0 005990 16.07.2014 1269 Dispensada por Limite 822
1 20,0000 un Unhas n° D39093 35,00 700,00
RI-10-229-2014-Materiais p/manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 700,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 005991 16.07.2014 1270 Dispensada por Limite 823
1 1,0000 un Adaptador 12705730 65,00 65,00
2 1,0000 un Braçadeiras n° 507068 15,00 15,00
3 1,0000 un Tubos n° 12705705 55,00 55,00
4 1,0000 un Silencioso 12706404 130,00 130,00
5 1,0000 un Braçadeira 12705776 15,00 15,00
6 1,0000 un Tubo 12705699 90,00 90,00
7 1,0000 un Hélice 6 pás nº 900509 320,00 320,00
RI-10-230-2014-Materiais p/manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 690,00
0 006151 24.07.2014 1349 Dispensada por Limite 885
1 1,0000 un Cabo de tração 430,00 430,00
RI-11-343-2014-Material para manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 430,00
0 006600 30.07.2014 1388 Dispensada por Limite 915
1 4,0000 un Junta esferica 487077 10,00 40,00
2 5,0000 un Anel G 109299 5,00 25,00
3 5,0000 un Anel 2385239 3,00 15,00
4 1,0000 un Fita isolante 3,00 3,00
RI-11-329-2014-Mater. para manut. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 83,00
0 006601 30.07.2014 1389 Dispensada por Limite 916
1 1,0000 un Camisa do pistão 580,00 580,00
RI-11-336-2014-Material para manut. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 3.023,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3686 RAMÃO FELIPE DE MARQUES ALVES CNPJ = 04.304.662/0001-06
0 006599 30.07.2014 1387 Inexigibilidade 17
1 95,0000 un Valor referente confecção de prótese parcial removível com armação met 200,00 19.000,00
álica (fundida) cfe.termo de credenciamento
2 46,0000 un Valor referente a confecção de prótese total superior/inferior,cfe. te 130,00 5.980,00
rmo de credenciamento
RI-12-1122-2014-Serv. medic.hospit.,odonto,laborat.SMS
Total do Empenho : 24.980,00
Total do Credor .: 24.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA CNPJ = 73.409.195/0001-00
0 005638 02.07.2014 1157 Dispensada por Limite 757
1 1,0000 un Execução global para conserto do veículo fiesta placa IPH - 8874 confo 2.271,00 2.271,00
rme requisição em anexo.
RI-12-902-2014-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS
Total do Empenho : 2.271,00
0 006604 30.07.2014 1392 Dispensada por Limite 919
1 9,0000 un Óleo motor 5w30SN 33,00 297,00
2 1,0000 un Filtro de óleo 18,50 18,50
RI-12-1098-2014-Mater.p/manut. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 315,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.586,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 473 RDG INDÚSTRIA DE CONFECÕES LTDA CNPJ = 73.288.664/0001-71
0 006602 30.07.2014 1390 Dispensada por Limite 917
1 7,0000 un Colete, cfe.descr.complemento sem forro, com bordado (logotipo SMMA e 65,00 455,00
Brasão do Municipio) cor preta, confeccionado em tecido 94% poliester
e 6% elastano, com fechamento em ziper
RI-13-095-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMMA
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4750 RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA-ME CNPJ = 08.528.752/0001-31
0 006621 30.07.2014 1412 Dispensada por Limite 937
1 2,0000 un Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 60 -preto 20,00 40,00
2 2,0000 un Recarga cartucho imp. jato de tinta HP - 60 - color 25,00 50,00
RI-15-228-2014-Mater. de processamento de dados-SMH
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5311 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA CNPJ = 01.763.210/0001-02
0 005965 15.07.2014 934 Tomada de Preços 19
12 9,0000 un Jogo de varetas material plastico com 31 varetas LIG LIG 1,68 15,12
14 7,0000 jg Jogo imagem e ação GROW 49,00 343,00
16 20,0000 jg Jogo super trunfo animais GROW 12,74 254,80
19 22,0000 kit Kit de bolas de tênis, contendo 3 bolas LIG LIG 8,40 184,80
22 6,0000 jg Times de futebol de botão, de plástico com traves LIG LIG 3,50 21,00
44 7,0000 jg Jogo cara a cara ESTRELA 21,28 148,96
46 16,0000 un Jogo de Dama e Trilha, caixa de madeira 31 x 31 cm, 4 cm de altura, co 18,06 288,96
ntendo 01 tabuleiro de dama em madeira de 30 x 30 cm e outro tabuleiro
de trilha em madeira medindo 30 x 30 cm, com 24 fichas plásticas (sen
do 12 fichas brancas e 12 fichas pretas) CIA BRINK
47 4,0000 jg Jogo Detetive ALGAZARRA 24,22 96,88
56 21,0000 jg Jogo UNO, cartonado, idade recomendada 7 anos MATTEL 4,20 88,20
57 20,0000 un Jogo de quebra-cabeça de polipropileno, motivos variados com 30 peças 11,76 235,20
GROW
72 14,0000 un Kit frescobol contendo 2 raquetes e 1 bola SULEVIM 5,60 78,40
77 4,0000 un Circuito de movimento fisico integral, em madeira maciça com arcos em 240,52 962,08
plastico, centem circulos de passar por dentro, suportes para circulos
, bastões com suporte fixo, suportes com pinos graduados semi circulos
com suportes fixo, bastões semi circulo, base para jogo de argola com
pinos fixos, pranchas de equilibrio com suporte LIG LIG
82 20,0000 jg Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 100 peças GROW 15,12 302,40
83 2,0000 un Mesa de futebol de botão com times XALINGO 28,00 56,00
RI-09-105-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 3.075,80
0 005966 15.07.2014 934 Tomada de Preços 19
26 55,0000 kit Kit ferramentas malucas, cfe.descr.compl. com 11 peças de plástico res 11,20 616,00
istente LA RUEDITA
27 12,0000 un Mobile bichinhos,cfe.descr.compl. com som com 4 animais em plástico, c 48,16 577,92
ada móbile, resistente e lavável KIT STAR
35 12,0000 un Jeep verde fofomóvel baby, cfe.descr.compl. produzido em vinil atóxico 62,72 752,64
supermacio, grandes e fofos amigos de 04 rodas livres, veic. aprox. 2
5 cm x 20 cm LIDER
36 12,0000 un Brinquedo - Caminhão de plástico, modelo caminhão de bombeiro vinil at 62,72 752,64
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5311 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA CNPJ = 01.763.210/0001-02
óxico supermacio, grande s e fofos de 04 rodas livres, veic. 25 x 20 c
m. LIDER
37 12,0000 un Fofomóvel baby - caçamba laranja, cfe.descr.compl. em vinil atóxico, s 62,72 752,64
upermacio, grandes e fofos amigos de 04 rodas livres, veic. 25 cm x 20
cm LIDER
39 48,0000 CJ. Brutule construcion, cfe.descri.compl. escavadeira e caçamba com pá, m 60,48 2.903,04
ed.59 cm alt e 22 cm ROMA
51 55,0000 un Kit limpeza completo, em plástico resistente, com balde, vassoura, rod 42,70 2.348,50
o e pá. MONTE LIBANO
62 55,0000 un Micro bebê mania bercinho portátil,cfe. descr.compl. med. 19 cm d alt. 30,52 1.678,60
e 20 cm de larg. ROMA
67 120,0000 pct Miniaturas de animais selvagens, cfe.descr.compl. pcte c/12 min. de pl 18,20 2.184,00
astico mais 4 arvores tam.médio aprox. 5,05 alt. x 5,05 comp. BUBATOYS
70 120,0000 CJ. Balde de areia – cada um com 7 peças grandes: 1 balde de areia, 1 peix 22,40 2.688,00
e, 1 estrela, 1 tartaruga, 1 cavalo marinho, 1 rastelo e 1 pá. KEPLE
R
75 95,0000 un Carrinho de compras ou supermercados com frutas, cfe.descr.compl. 34 p 53,20 5.054,00
çs.dimens. aprox. 40cm alt. 35 larg. x 4 cm prof. em plastico resisten
te DICAN
RI-09-172-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 20.307,98
Total do Credor .: 23.383,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4073 REJANE CRISTINA TERNES DO AMARAL CPF = 472.690.570-87
0 005750 08.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL SOB PROCESSO N.016/ 2.220,64 2.220,64
1.11.0002301-0 DA PACIENTE REJANE CRISTINA TERNES DO AMARAL PARA CUSTE
IO DE 50¢ DO TRATAMENTO DE ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR.
Total do Empenho : 2.220,64
Total do Credor .: 2.220,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5022 RENATA LAZZARI ME CNPJ = 14.645.387/0001-48
0 006603 30.07.2014 1391 Dispensada por Limite 918
1 1,0000 un Prisma do leitor modulo biométrico 480,00 480,00
RI-12-1092-2014-Material para manutenção de bens móveis-SMS
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 006141 23.07.2014 1342 Dispensada por Limite 879
1 1,0000 un Serviço de transporte de passageiros cfe/descrição complementar com ca 750,00 750,00
pc.minima de 12 pessoas, para 3 capacit. do Programa Brasil sem Miséri
a no Chorão(inter.do Munic.de Ijui) com saída pela manhã e retorno a t
arde com os seguintes roteiros: Roteiro 1: Saída do trevo da RS 342 Ij
ui,Catuipe passando pelo Itai,Linha 2 Norte, ate o Chorão Roreito 2: s
aída de Mauá até o Chorão e Roteiro 3 Saída da linha 3 e 4 Oeste, pass
ando pelo Barreiro,Linha 2 e 3 Leste até o Chorão. Datas previstas: 20
/08/14, 17/12/14 e 18/03/15.
RI-07-248-2014-Serviços de transporte-SMDS
Total do Empenho : 750,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4045 ROBERTO TAMIOZZO FUHRMANN CPF = 910.579.300-91
0 006688 31.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ROBERTO T. FURMANN, OPERADOR DE MAQUINAS QUE 60,00 60,00
IRÁ A PASSO FUNDO/RS DIA 31/07/2014, ACOMPANHAR A MAQUINA RETRO N.78
NA EMPRESA SHARK MAQUINAS.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5323 RODRIGO MANOEL DIAS DA SILVA CPF = 000.651.120-16
0 006010 16.07.2014 1276 Dispensada por Limite 826
1 1,0000 un Palestrante que realizara encontros , cfe, descrição complemento de fo 890,00 890,00
rmação continuada aos prof. e funcionários da Esc.Mun. de Educ.em temp
o integral Eugênio Ernesto Storch no dia 22.07.2014, como tema: "Apren
der no tempo integral -Experiências de Escolas com Tempo Integral; dif
iculdades e avanços" com o objetivo de compreender e ressignificar o e
spaço da escola, ampliando estratégias e qualificando o fazer pedagógi
co/ a ação educativa.
RI-09-389-2014-Conferencias e exposições-SMED
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3891 ROSINES ROLIM CPF = 486.754.580-53
0 006056 21.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO Nº116575 EX 5.629,29 5.629,29
PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROSINES ROLIM CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.10.0008535-8 CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 5.629,29
Total do Credor .: 5.629,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4079 RUDINEI VARGAS CPF = 925.751.700-44
0 006035 18.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO Nº1084 21.657,26 21.657,26
30 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR RUDINEI VARGAS CONTR
A O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.09.0004578-8, CONFORME CÁLCULO
ANEXO.
Total do Empenho : 21.657,26
Total do Credor .: 21.657,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3315 S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 09.944.222/0001-37
0 005879 11.07.2014 1066 Pregão 32
2 1,0000 un Figura para demonstração de postura, cfe.descrição complemento descriç 210,00 210,00
ão anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
3 1,0000 un Modelo de anantomia dos músculos do membro superior com os principais 1.575,00 1.575,00
vasos e nervos ,cfe.descrição complemento descrição anexa a RI 707/708
2014 SMS ANATOMIC
5 1,0000 un Modelo de anantomia da coluna vertebral lombar,cfe.descrição complemen 144,00 144,00
to descrição anexa a RI 707/708 2014 SMS ANATOMIC
RI-12-707-2014-Apar. equip.utens.medic.odontol.labora.hospit.-SMS e RI
-12-708-2014-Apar.equip.utens.med.odonto.labor.hospit.-SMS
Total do Empenho : 1.929,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3315 S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 09.944.222/0001-37
0 006098 21.07.2014 1162 Pregão 34
2 148,0000 un Violão clássico, cfe.descrição complemento taamanho 7/8 (38") com 96cm 229,00 33.892,00
, indicação a partir de 10 anos, tampo, faixas e fundo em linde, escal
a e cavalete(parafusado) em Rosewood; tensor bi-direcional, encordoame
nto em nylon, filetes em ABS, tarrachas cromadas com madreperola, aces
sórios : capa simples VOGGA
RI-09-338-2014-Instrumentos musicais e artisticos-SMED
Total do Empenho : 33.892,00
Total do Credor .: 35.821,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE CNPJ = 10.762.416/0001-09
0 005745 07.07.2014 1759 Inexigibilidade 07/2011
1 1,0000 VALOR DO ADITIVO N.04/2014 (SERVIÇOS A MAIOR) REFERENTE A SERVIÇOS EXT 210,00 210,00
RAS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO DE IDOSOS (MÊS JAN/2014).
Total do Empenho : 210,00
0 005882 11.07.2014 1759 Inexigibilidade 07/2011
1 1,0000 VALOR DO ADITIVO N.04/2014 (SERVIÇOS A MAIOR) REFERENTE A SERVIÇOS EXT 13.227,64 13.227,64
RAS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO DE IDOSOS (AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013)
Total do Empenho : 13.227,64
Total do Credor .: 13.437,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 005656 02.07.2014 1183 Dispensada por Limite 774
1 1,0000 un Execução global para conserto retroescavadeira CASE 580M 4 x 2, com su 150,00 150,00
bstituição de peças sistema eletrico, peças: 02 sinaleira lateral, 01
sinaleira traseira, 06 lampadas, 02 torpedo lampada, 12 terminal fio
RI-11-308-2014-Manutenção e conserv.de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 150,00
0 005998 16.07.2014 1279 Dispensada por Limite 829
1 1,0000 un Mão de obra e peças referente a serviços no caminhão Scania IJE-2213 c 61,00 61,00
onserto de sinaleiras, peças: lampada 67x24 , lampada 1141x24, braçade
iras
RI-10-240-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 61,00
0 006000 16.07.2014 1281 Dispensada por Limite 831
1 1,0000 un Chicote do vidro eletrico 127,00 127,00
RI-10-238-2014-Mater.pra manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 127,00
0 006104 21.07.2014 1325 Dispensada por Limite 866
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290 129,00 129,00
1, com substituição de peças substituição de sinaleira, lâmpada, relé
do pisca, luva do relé, braçadeiras e terminais
RI-12-1079-2014-Manut.e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 129,00
0 006149 24.07.2014 1346 Dispensada por Limite 883
1 1,0000 un Sensor do freio 47,50 47,50
2 8,0000 un Terminal fio 1,00 8,00
3 6,0000 un Fusivel 1,00 6,00
4 1,0000 un Lâmpada H.324VPH 34,00 34,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
5 3,0000 un Lâmpadas n° 1141 24V 5,00 15,00
6 3,0000 un Lâmpada 1034 24V 8,00 24,00
RI-11-342-2014-Mater.para manut. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 134,50
0 006153 24.07.2014 1351 Dispensada por Limite 887
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-286 639,00 639,00
9, com substituição de peças substituição de porta escova, impulsor, a
utomatico, kit buchas e jg de reparos
RI-12-1025-2014-Manut.e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 639,00
0 006549 25.07.2014 1360 Dispensada por Limite 893
1 1,0000 un Mão de obra e peças para conserto na michigam nº 49 Lâmpada nº 4000 e 87,00 87,00
lâmpada nº 1176
RI-10-243-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 87,00
0 006553 25.07.2014 1364 Dispensada por Limite 897
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças do trator carregador M 214,00 214,00
ichigan 55 horimetro, soquetes painel, lâmpada, porta fusivel,term fi
o, luva termica
RI-10-250-2014-Manutenção e conservação de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 214,00
0 006554 25.07.2014 1365 Dispensada por Limite 898
1 1,0000 un Mão de obra e peças retro 80 buzina, fio,term geral 80,00 80,00
RI-10-251-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 80,00
0 006555 25.07.2014 1366 Dispensada por Limite 899
1 1,0000 un Execução global para conserto do trator Massey Ferguson 297 da SMDR, c 405,00 405,00
onforme relação de peças e serviços mancal,estator, rolamento 6303, r
olamento 62201, cj.retificador, regulador
RI-10-253-2014-Manutenção e conserv.de veículos-SMDR
Total do Empenho : 405,00
0 006557 25.07.2014 1368 Dispensada por Limite 901
1 1,0000 un Mão de obra para reparos na Patrola Case 845 com substituição de peças 1.086,50 1.086,50
rotor, rolamento B1799D,cj.retifica, rolamento 6003, regulador, anel
ajuste
RI-10-255-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 1.086,50
0 006558 25.07.2014 1369 Dispensada por Limite 902
1 1,0000 un Mão de obra e peças para serviços de troca de peças da patrola case 84 598,00 598,00
5 farol, lâmpada, sinaleira, cabos fios sensor freio, relé auxiliar
RI-10-256-2014-Manut. e conservação de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 598,00
0 006561 25.07.2014 1372 Dispensada por Limite 905
1 1,0000 un Mão de obra e peças para serviços de troca de peças da patrola case 84 605,00 605,00
5 farolete,chave de luz, lampada, fio, fita isolante, fusivel, lamp.11
4124V,braçadeira plastica
RI-10-259-2014-Manut. e conserv.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 605,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 006563 25.07.2014 1374 Dispensada por Limite 907
1 1,0000 un Execução global, material e mão de obra para conserto de patrola nº 68 953,00 953,00
cfe. descr.complemento impulsor automático, rolamento 6200. rolamento
6003, rolamento 6005, bucha,porta escova
RI-10-261-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 953,00
Total do Credor .: 5.269,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5326 SANCHES & DOBLER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME CNPJ = 13.605.337/0001-74
0 006048 21.07.2014 1309 Dispensada por Limite 851
1 1,0000 un Execução global para conserto do veiculo transit ITR-2788, cfe.descriç 1.730,00 1.730,00
ão complemento conserto emergencial de freios, troca de palhetas limpa
dor e motor de ar condicionado
RI-09-395-2014-Manutenção e conservação de veiculos-SMED
Total do Empenho : 1.730,00
0 006598 30.07.2014 1355 Dispensada por Limite 889
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Corsa IKS-8894, com subs 1.463,00 1.463,00
tituição de peças \\\\\Peças: 2 coxim amortecedor, 02 suporte base ten
s., 1 silencioso interm., 2 bucha eixo tras., 1 br;axial, 01 jg de vel
as, 4 lt óleo, 1 filtro de óleo, 1 filtro de comb.,1 filtro de ar, geo
metria
RI-15-221-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMH
Total do Empenho : 1.463,00
Total do Credor .: 3.193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4005 SANDRA MARTINS CPF = 590.387.480-00
0 005756 08.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/FAZER ENTREGA DE DONATIVOS, P 60,00 60,00
ARA PINHEIRINHO DO VALE/RS NO DIA 09/07/2014.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4670 SANTOS & SCHWINGEL LTDA CNPJ = 04.441.013/0001-57
0 006616 30.07.2014 1405 Dispensada por Limite 931
1 1,0000 un Execução global para conserto e troca de peças de semaforos da coorden 507,00 507,00
adoria de transito do controlador semafórico. Peças: 01 ci MOC 3061;
01 triac BTA 24 600V, 01 varistor TVR 14K 431V, 01 CI SMD 2NP e 06 MAC
223.
RI-11-180-2014-Manute conserv.de maquinas e equipto.SMDU
Total do Empenho : 507,00
Total do Credor .: 507,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4090 SAVANA DA SILVA BARROS CPF = 015.576.300-89
0 006651 31.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO 400,00 400,00
DO SAMU, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2014 NO GALPÃO CRIOULO DO SANA
TÓRIO PARTENON EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44
0 005915 14.07.2014 1130 Convite 85
3 50,0000 un Lâmpada incandescente 60W OSRAM 2,50 125,00
RI-12-841-2014-Material eletrico eletronico-SMS
Total do Empenho : 125,00
0 005916 14.07.2014 1130 Convite 85
1 30,0000 m³ Areia média ALBERTO RIBAS 90,00 2.700,00
9 5,0000 l Alvenarite, embalagem de 1 litro CIMENTARITE 4,00 20,00
RI-11-297-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 2.720,00
0 005917 14.07.2014 1130 Convite 85
1 400,0000 un Vidro temperado transparente 25x35 cm, cfe. descr.complemento com 5mm 10,20 4.080,00
de espes., bordas arredondadas e polidas VIDRAÇARIA UNIAO
RI-07-180-2014-Outros materiais de consumo-SMDS
Total do Empenho : 4.080,00
0 005918 14.07.2014 1130 Convite 85
3 30,0000 m³ Areia média ALBERTO RIBAS 90,00 2.700,00
9 5,0000 un Janela de ferro 1m x 1, 20m GASPARIM 75,00 375,00
RI-15-212-2014-Material para doação-SMH
Total do Empenho : 3.075,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00
0 005984 15.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE MATRICULA E INSCRIÇÃO NO CURSO DE A 150,00 150,00
TUALIZAÇÃO PARA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA, PARA PARTICIPAÇÃO D
O PROFISSIONAL DO CEREST, MOTORISTA.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 SERGIO ADAIL WALAU E CIA LTDA CNPJ = 01.498.920/0001-44
0 005759 09.07.2014 1202 Dispensa por Justificativa 242
1 1,0000 un Exame BERA triagem 100,00 100,00
RI-12-1034-2014-Serv. medic.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 100,00
0 006608 30.07.2014 1396 Dispensa por Justificativa 274
1 1,0000 un Exame de processamento auditivo central 250,00 250,00
RI-12-1130-2014-Serv.medico.hospit.odont.laborat.-SMS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
0 005716 07.07.2014 1197 Dispensada por Limite 782
1 2.000,0000 un Saco para lixo 200 litros, 100x144cm, 0,10 micras 0,94 1.880,00
RI-11-306-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 1.880,00
0 006634 31.07.2014 1424 Dispensa por Justificativa 284
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
1 15,0000 kg Bombom recheado com castanha de caju 34,23 513,45
2 100,0000 un Bebida láctea UHT sabor morango, embalagem de 200ml 1,48 148,00
3 300,0000 un Refrigerante sabor cola, garrafa pet individual 273ml 1,19 357,00
4 300,0000 un Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml 1,19 357,00
5 30,0000 pct Balas mastigáveis, sabores sortidos, pacotes com 50 unidades. 2,80 84,00
.RI-07-151-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 1.459,45
Total do Credor .: 3.339,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4874 SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 005767 09.07.2014 1211 Dispensada por Limite 789
1 2,0000 un Óleo 15W40 20 litros 245,80 491,60
2 2,0000 un Filtro de óleo motor ignição 98,32 196,64
3 2,0000 un Filtro combustivel 144,49 288,98
4 2,0000 un Elemento filtrante para filtro de água 300,98 601,96
5 1,0000 un CJ elemento filtrante 87564846 152,44 152,44
6 1,0000 un Cj elemento filtrante de A (87564846) 295,30 295,30
7 1,0000 un Interruptor elétrico 24V 170,25 170,25
RI-10-225-2014-Mater. p/manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 2.197,17
0 005989 16.07.2014 1268 Dispensada por Limite 821
1 1,0000 un Vidro laminado temperado de parabrisa 2.269,36 2.269,36
2 1,0000 un Vidro temperado inferior esquerdo 469,89 469,89
3 1,0000 un Vidro temperado inferior direito 469,89 469,89
RI-10-227-2014-MATER.PARA MANUT. DE VEICULOS-SMDR
Total do Empenho : 3.209,14
0 006560 25.07.2014 1371 Dispensada por Limite 904
1 1,0000 un Mão de obra e peças referente revisão geral na retro NH nº 80 mola pra 2.933,57 2.933,57
to de aço do cj do eixo, mancal bronzes antifricção, retentor de borra
cha p/eixo, bucha de aço do eixo conj.mola prato de aço, retent.borrac
ha do cubo, anel de borracha eixo diant.retentor de borracha, ponteira
de direção de aço, bucha de aço do eixo dianteiro, retentor de borrac
ha.
RI-10-258-2014-Manut. e conserv.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 2.933,57
Total do Credor .: 8.339,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3663 SIDNEI GOMES RODRIGUES CPF = 404.039.470-49
0 005674 03.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CHAPECÓ/SC, OCASIÃO EM QUE O MO 120,00 120,00
TORISTA DA SMED ESTARÁ CONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Q
UE IRÁ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE UNIVERSIDADE FEDERAL EM IJUI NO D
IA 03.07.14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 718 SIMONY MALHAS LTDA ME CNPJ = 91.683.730/0001-90
0 005706 04.07.2014 1060 Convite 82
2 12,0000 un Camiseta em malha 67% em poliester e 33% viscose, cor azul marinho, go 27,90 334,80
la redonda, estampa "Municipio de Ijuí - Poder Executivo SINALIZAÇÃO V
IÁRIA" na parte frontal, lado esquerdo e com logotipo da Prefeitura Mu
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 718 SIMONY MALHAS LTDA ME CNPJ = 91.683.730/0001-90
nicipal de Ijuí e da Coordenadoria de Trânsito no lado direito, logo a
baixo dos logotipos e legendas deverão ser apostas faixas refletivas c
om laranja de no minimo 2cm, nas cores laranja e cinza, estas faixas r
efletivas deverão estar contidas e alinhadas no corpo e nas mangas, ci
rculando toda a peça, tamanhos GG (4unid.), G (8 unid.). SIMONY MALH
AS
RI-11-152-2014-Uniformes , tecidos e aviamentos-SMDU
Total do Empenho : 334,80
0 005988 16.07.2014 1267 Dispensada por Limite 820
1 160,0000 un Camisetas em malha PV, conforme descrição complemento (67% poliéster e 19,75 3.160,00
33% viscose)na cor amarela, com decote "V", manga curta com estampa n
a frente, alusivo ao Dia Mundias de Combate as Hepatites Virais. sendo
: 70 camisetas tam.P; 50 camisetas tam.M e 40 camisetas tam.G
RI-12-1004-2014-Material para divulgação-SMS
Total do Empenho : 3.160,00
Total do Credor .: 3.494,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL CNPJ = 89.651.723/0001-64
0 006592 30.07.2014 RI 96 Dispensa por Justificativa 24,X
1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 10.306,50 10.306,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA, SITO A RUA DOM PEDRO I,
46, BAIRRO ASSIS BRASIL, CFE LEI Nº5.356/2010, E ADITIVOS DE CONTRATO
EM ANEXO. REFERENTE 2ºSEMESTRE DE 2014.
Total do Empenho : 10.306,50
Total do Credor .: 10.306,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3482 SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ = 02.392.364/0001-90
0 005978 15.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 CURSO "MS410-24410-INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVER 2012, C 1.900,00 1.900,00
ARGA 40 HS, NOS DIAS 21/07/14 A 25/07/2014 (DIURNO) NA CIDADE DE PORTO
ALEGRE/RS, P/ MARLENI GESSI DE SOUZA, TÉCNICA EM INFORMÁTICA, DA SECR
ETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROGRAMA EM ANEXO.
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 1.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 SOLANGE M. SCHMIDT PIOVESAN CPF = 411.569.940-04
0 005815 10.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 29 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SOLANGE M.S. PIOVES 7.250,00 7.250,00
AN NAS OFICINAS DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCAMB
IO ENTRE EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL, QUE ACONTECER
Á NOS DIAS 20/07/2014 A 17/08/2014 EM UBERLÂNDIA/MG.
Total do Empenho : 7.250,00
Total do Credor .: 7.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 005811 09.07.2014 1228 Dispensa por Justificativa 248
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Celta,placas IUT 3203, c 515,38 515,38
om substituição de peças trroca de arruela de cobre, filtro de ar, fil
tro de oleo do motor, elemento filtrante, filtro do conjunto combustiv
el, velad e ignição, kit limp. de injeção e óleo do motor.
RI-12-1012-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
Total do Empenho : 515,38
0 005924 14.07.2014 1256 Dispensada por Limite 812
1 1,0000 un Execução global para conserto e subst. de peças do veículo Zafira ano/ 1.214,70 1.214,70
modelo 2008, placas IOM 9794 cfe. descr. complemento troca de parabri
sa e limpadores do parabrisa
RI-12-447-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.214,70
0 006099 21.07.2014 1321 Dispensada por Limite 863
1 4,0000 un Pneu 205/55 R16 para zafira, montado e balanceado e alinhado 499,40 1.997,60
RI-02-303-2014-Material para manutenção de veiculos-GP
Total do Empenho : 1.997,60
0 006100 21.07.2014 1322 Dispensada por Limite 864
1 1,0000 un Serviços de conserto e substituição de peças da Zafira Elite placa IMO 631,98 631,98
8818 cfe.complemento/descrição Substituição de peças: filtro entrada
; anel retentor; palheta do limpador; filtro de óleo; fluido para frei
o; filtro de combust.; extremo da direção e óleo 5W30
RI-302-2014 -Manutenção e conservação de veiculo-GP
Total do Empenho : 631,98
0 006101 21.07.2014 1188 Pregão 36
1 1,8000 un Veículo novo, zero km, conforme complemento/descrição em anexo 4 porta 33.000,00 59.400,00
s, 5 lugares, porta mala de 250 litros no mínimo, ano 2014 (no mínimo)
, modelo 2014 (no mínimo), com potência mínima de 73 cv, bicombustível
(gasolina/álcool), chapa de proteção do motor, barras de proteção con
tra impactos laterais nas portas, desembaçador elétrico do vidro trase
iro com luz de advertência no painel de instrumentos, ar condicionado
frio/quente, direção hidráulica, levantador elétrico dos vidros diante
iros, sistema de alarme, travas elétricas nas quatro portas, som com C
D/mp3, jogo de tapetes emborrachados, cor branca. GM/CELTA LT 1.0 4 PT
S. FLEXPOW
RI-10-223-2014 - SMDR - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Total do Empenho : 59.400,00
0 006102 21.07.2014 1188 Pregão 36
1 0,2000 un Veículo novo, zero km, conforme complemento/descrição em anexo 4 porta 33.000,00 6.600,00
s, 5 lugares, porta mala de 250 litros no mínimo, ano 2014 (no mínimo)
, modelo 2014 (no mínimo), com potência mínima de 73 cv, bicombustível
(gasolina/álcool), chapa de proteção do motor, barras de proteção con
tra impactos laterais nas portas, desembaçador elétrico do vidro trase
iro com luz de advertência no painel de instrumentos, ar condicionado
frio/quente, direção hidráulica, levantador elétrico dos vidros diante
iros, sistema de alarme, travas elétricas nas quatro portas, som com C
D/mp3, jogo de tapetes emborrachados, cor branca. GM/CELTA LT 1.0 4 PT
S. FLEXPOW
RI-10-224-2014 - SMDR - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Total do Empenho : 6.600,00
Total do Credor .: 70.359,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
0 005827 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 50,0000 un DVD-R virgem, 4.7 Gb. devendo vir com os respectivos envelopes ELGIN 0,89 44,50
1 2,0000 un HD interno capacidade de 500Gb, sata com cabo incluso para notebook (2 197,40 394,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
,5") SAMSUNG
3 2,0000 un HD externo cfe.descr.complemento com capac. de 1 TB,pórtátil, antichoq 259,00 518,00
ue, que não precise de energia eletrica p/alimentação, interface USB 3
.0, c/cabo USB incluso SAMSUNG
RI-12-557-2014-Material de proces.de dados-SMS e RI-12-539-2014-Materi
al de processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 957,30
0 005828 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Projetor multimidia, conforme descrição / complemento COM PROJEÇÃO FRO 2.358,00 2.358,00
NTAL, TECNOLOGICA DE PROJEÇÃO 3LCD, LUMINOSIDADE DE 3000 LUMENS, LÂMPA
DA TIPO UHE 200W (UHE), COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 5000 HORAS EM MODO E
CONÔMICA, IMAGEM DE 30 A 350 POLEGADAS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA 1024X768,
TRAVA DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA, CONTRASTE 3000:1, ZOOM MANUAL E ENF
OQUE MANUAL. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES POWER ON/OFF, ÁUDIO 2WX
1, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONEXÕES HDMI, USB TIPO B (PARA PROJEÇÃO, MOUSE
, CONTROLE) E USB TIPO A (PARA MEMÓRIA, CÂMERA E DOCUMENTOS). OBS: GAR
ANTIA DE 1 ANO CONSTANTE EM NOTA FISCAL. DEVERÁ ESTAR INCLUSO CABO DE
ALIMENTAÇÃO, CABO USB, EPSON X24+
1 1,0000 un Máquina fotográfica digital, conforme descrição/complemento descrição 1.389,00 1.389,00
anexa a RI 572/14 SMS SONY
RI-12-575-2014-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO-SMS
Total do Empenho : 3.747,00
0 005829 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
3 1,0000 un Blu-ray player, cfe.descrição complemento BDP-439,00 439,00 439,00
4 2,0000 un Caixa amplificada, cfe.descrição complemento LL CLARITY CL200A 1.379,00 2.758,00
6 1,0000 un Televisor LED 40", conforme descrição / complemento TOSHIBA 1.579,00 1.579,00
RI-12-710-2014-Equipto.para audio.video e foto-SMS
Total do Empenho : 4.776,00
Total do Credor .: 9.480,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC CNPJ = 88.774.922/0001-05
0 006086 21.07.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
2 250,0000 pct Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) RODA LIVRE 8,14 2.035,00
30 50,0000 kg Aveia em flocos COOPER 3,46 173,00
58 120,0000 cx. Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) PRENDA 1,17 140,40
Requisição interna nº412/2014 SMED.
Total do Empenho : 2.348,40
Total do Credor .: 2.348,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3158 SUSEPE-SUP. SERV. PENIT. CI: 00132-5 CNPJ = 87.020.095/0001-93
0 006009 16.07.2014 RI 333 Dispensa por Justificativa L 5287/10
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA TRÊS MESES DE PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA DE APENAD 30.000,00 30.000,00
OS RECOLHIDOS AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUI, CONFORME LEI N.5.287 DE 20
10.
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3281 SYSNOVA INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.103.031/0001-17
0 006652 31.07.2014 P 25 Pregão 25/2011
1 1,0000 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS AMBIENTAIS P/U 3.053,82 3.053,82
SO EM TODAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3281 SYSNOVA INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.103.031/0001-17
MANUTENÇÃO MENSAL, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA REMOTA E PRESENCIAL PER
MANENTE E TREINAMENTO DE PESSOAL. CFE CONTRATO Nº129/2011 E ADITVO N.0
1/2014.
Total do Empenho : 3.053,82
Total do Credor .: 3.053,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 005830 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Switch conforme complemento/decrição de 8 portas 10/100Mpbs com fonte 38,00 38,00
bivolt automático 1 ano de garantia LINK ONE - L1-S108D
1 1,0000 cx. Cabo lan categoria 6 (definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1, bito 238,00 238,00
la 24 AWG, cor azul, cada caixa com 305 metros de cabo) MULTILASER -
W1230
1 4,0000 cx. Cabo lan categoria 6 (definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1, bito 238,00 952,00
la 24 AWG, cor azul, cada caixa com 305 metros de cabo) MULTILASER -
W1230
2 5,0000 un Switch conforme complemento/decrição de 8 portas 10/100Mpbs com fonte 38,00 190,00
bivolt automático, 1 ano de garantia LINK ONE - L1-S108D
RI-12-545-2014-Material de proces. de dados-SMS e RI-12-544-2014-Mater
ial de process. de dados-SMS e RI-12-505-2014-Material de proces. de d
ados-SMS e RI-12-502-2014-Material de proces. de dados-SMS
Total do Empenho : 1.418,00
0 005831 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Switch conforme complemento/decrição gerenciaveis 10/100/1000Mbps que 1.180,00 1.180,00
suporte config. via browser, tanto p/configurar velocidade de porta qu
anto analise de tráfego. O equipamento deverá ter buffer Ram de dados
de 512 K e 8K, entradas na tabela de endereços MAC,LEDs p/diagnóstico
no painel frontal. O tamanho do equipto. deverá ser para rack padrão 1
9" 1U 3COM - 3CBLUG24A
2 20,0000 un Teclado ABNT2 PS2 Multimídia - Preto COLETEK - KB2203-1 16,00 320,00
2 1,0000 un Bateria para notebook HP Pavilion DV 8000 séries BB - BB11-HP024-A 244,00 244,00
2 10,0000 un Switch de 8 portas 10/100Mpbs com fonte bivolt automático, 1 ano de ga 38,00 380,00
rantia. LINK ONE - L1S108D
3 10,0000 un Teclado ABNT2, usb, multimidia, plug and play COLETEK-KB2203-2 16,00 160,00
4 5,0000 un Pente de memória tipo DDR3, 1333Mhz,capacidade de 8 Gb (mínimo) MARK 178,00 890,00
VISION - DDR3 8GB
5 5,0000 un Pente de memória tipo DDR3,1333Mh, capacidade de 4Gb (mínimo) MARKVI 115,00 575,00
SION - DDRR34GB
6 10,0000 un Placa mãe com video, som e rede on board, que aceite processador padr 780,00 7.800,00
ão LGA 1155 (deverão vir com processador incluso de no mínimo core i3
3100BOX, 3.30GHZ, 4 núcleos, 64Bits, ventilador incluso) 1 ano de gara
ntia total e acompanhado com os respectivos cabos PLACA ASHOCK-H61
RI-12-508-2014-Material para processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 11.549,00
0 005832 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Notebook, conforme especificações em anexo com velocidade de no minimo 2.198,00 2.198,00
2.2 GHZ (processador que possa implementar a utilização de uma contro
ladora gráfica PCI-Express, que agiliza a comunicaçãoo com chipset uti
lizandos a interface DMI), 3MB cache L3, memória DDR3 1333Mhz de 4 GB,
leitor de cartão de memória em 1 (SD, MMC, MS, MS PRO, Xd, HD 500 GB
(minimo)), unidade óptica DVD Multi Double LAYER Drive, 3 conexões USB
(sem expanmsor), saida VGA. Alto falantes e microfone integrados (com
sapida para alto falante externp), conexão RJ45 (ethernet), wi-fi 802
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
.11 b/g/nm tela de 14, mais descrições em anexo. LG-S460
RI-12-573-2014-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 2.198,00
0 005833 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 4,0000 un Microcomputadores conforme descrição com processador de freqüência 3.2 1.825,00 7.300,00
GHz ou superior de 2 Núcleos, 2 Gb de Memória RAM DDR3 de velocidade 1
333MHZ, disco rígido com capacidade de 500GB, SATA2, velocidade de 720
0rpm, 4 saídas USB ou superior, gabinete 4 baias, cor preto ou prata,
Monitor de 18,5 LED, com resolução 1366 X 768, widescreen, teclado ABN
T2 e mouse óptico, DVD/RW, devendo vir com a respectiva licença do sis
tema operacional Windows 7 (original), caixas de som acústica, pacote
Office contendo Word, Excel e PowerPoint originais. Garantia de um ano
. DESSSI AMD A4
1 2,0000 un Notebooks conforme descrição com velocidade de no minimo 2.2 GHZ (proc 2.198,00 4.396,00
essador que possa implementar a utilização de uma controladora grafica
PCI-Express, que agiliza a comunicação com chipset utilizando a inter
face DMI), 3MB cache L3, memoria DDR3 1333Mhz de 4Gb, leitor de cartão
de memoria em 1 (SD, MMC, MS, MS PRO, XD, HD 500 GB (minimo)), unidad
e óptica DVD Multi Double Layer Drive, 3 Conexões USB (sem expansor),
saida VGA. Alto falante e microfone integrados (com saída para o alto
falante externo), conexão RJ45 (ethernet), wi-fi 802.11 b/g/nm tela de
14", webcam embutida 1280 x 720. Mais informações em anexo. LG - S460
2 4,0000 un Impressora a laser conforme descrição multifuncional monocromática, qu 1.238,00 4.952,00
e tenham recursos próprios de economia de energia (possibilitando econ
omia de ate 50% desligado e ligado a impressora automaticamente). A im
pressora devera possuir recurso que avise o usuário o momento de subst
ituir o toner, velocidade de impressão até 19 paginas por minuto em ta
manho carta e 18 paginas por minuto em tamanho A4. A resolução devera
ser 600 X 600dpi função copiadora e scanner, memória interna de 8MB, p
rocessador 400Mhz. Ciclo de trabalho mensal de 8000 paginas. Mais desc
rições na requisição em anexo. HP - JASER JET PRO M 1132
RI-12-754-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 16.648,00
0 005834 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Notebook, conforme especificações em anexo descrição anexa a RI 701/20 2.198,00 2.198,00
14 SMS LG - S460
1 2,0000 un Microcomputadores conforme descrição com processador de freqüência 3.2 1.825,00 3.650,00
GHz ou superior de 2 Núcleos, 2 Gb de Memória RAM DDR3 de velocidade 1
333MHZ, disco rígido com capacidade de 500GB, SATA2, velocidade de 720
0rpm, 4 saídas USB ou superior, gabinete 4 baias, cor preto ou prata,
Monitor de 18,5 LED, com resolução 1366 X 768, widescreen, teclado ABN
T2 e mouse óptico, DVD/RW, devendo vir com a respectiva licença do sis
tema operacional Windows 7 (original), caixas de som acústica, pacote
Office contendo Word, Excel e PowerPoint originais. Garantia de um ano
. DESKTOP SSI AMD A4
2 2,0000 un Impressora a laser conforme descrição multifuncional monocromática, qu 1.238,00 2.476,00
e tenham recursos próprios de economia de energia (possibilitando econ
omia de ate 50% desligado e ligado a impressora automaticamente). A im
pressora devera possuir recurso que avise o usuário o momento de subst
ituir o toner, velocidade de impressão até 19 paginas por minuto em ta
manho carta e 18 paginas por minuto em tamanho A4. A resolução devera
ser 600 X 600dpi função copiadora e scanner, memória interna de 8MB, p
rocessador 400Mhz. Ciclo de trabalho mensal de 8000 paginas. Mais desc
rições na requisição em anexo. HP-JESSER JET PROM
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
RI-12-701-2014-Equipto. de processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 8.324,00
0 005835 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 2,0000 un Microcomputadores conforme descrição com processador de freqüência 3.2 1.825,00 3.650,00
GHz ou superior de 2 Núcleos, 2 Gb de Memória RAM DDR3 de velocidade 1
333MHZ, disco rígido com capacidade de 500GB, SATA2, velocidade de 720
0rpm, 4 saídas USB ou superior, gabinete 4 baias, cor preto ou prata,
Monitor de 18,5 LED, com resolução 1366 X 768, widescreen, teclado ABN
T2 e mouse óptico, DVD/RW, devendo vir com a respectiva licença do sis
tema operacional Windows 7 (original), caixas de som acústica, pacote
Office contendo Word, Excel e PowerPoint originais. Garantia de um ano
. SSI AMD A4
2 2,0000 un Impressora a laser conforme descrição multifuncional monocromática, qu 1.238,00 2.476,00
e tenham recursos próprios de economia de energia (possibilitando econ
omia de ate 50% desligado e ligado a impressora automaticamente). A im
pressora devera possuir recurso que avise o usuário o momento de subst
ituir o toner, velocidade de impressão até 19 paginas por minuto em ta
manho carta e 18 paginas por minuto em tamanho A4. A resolução devera
ser 600 X 600dpi função copiadora e scanner, memória interna de 8MB, p
rocessador 400Mhz. Ciclo de trabalho mensal de 8000 paginas. Mais desc
rições na requisição em anexo. HP - JASER JET PRO M
RI-12-751-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 6.126,00
0 005836 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 6,0000 un Microcomputadores conforme descrição com processador de freqüência 3.2 1.825,00 10.950,00
GHz ou superior de 2 Núcleos, 2 Gb de Memória RAM DDR3 de velocidade 1
333MHZ, disco rígido com capacidade de 500GB, SATA2, velocidade de 720
0rpm, 4 saídas USB ou superior, gabinete 4 baias, cor preto ou prata,
Monitor de 18,5 LED, com resolução 1366 X 768, widescreen, teclado ABN
T2 e mouse óptico, DVD/RW, devendo vir com a respectiva licença do sis
tema operacional Windows 7 (original), caixas de som acústica, pacote
Office contendo Word, Excel e PowerPoint originais. Garantia de um ano
. SSI AMD A4
2 6,0000 un Impressora a laser conforme descrição multifuncional monocromática, qu 1.238,00 7.428,00
e tenham recursos próprios de economia de energia (possibilitando econ
omia de ate 50% desligado e ligado a impressora automaticamente). A im
pressora devera possuir recurso que avise o usuário o momento de subst
ituir o toner, velocidade de impressão até 19 paginas por minuto em ta
manho carta e 18 paginas por minuto em tamanho A4. A resolução devera
ser 600 X 600dpi função copiadora e scanner, memória interna de 8MB, p
rocessador 400Mhz. Ciclo de trabalho mensal de 8000 paginas. Mais desc
rições na requisição em anexo. HP - JET PRO
RI-12-752-EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMS
Total do Empenho : 18.378,00
0 005837 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
2 1,0000 un Projetor multimidia, conforme descrição / complemento EPSON - POWERL 2.676,00 2.676,00
ITE
RI-12-710-2014-Equipto.para audio.video e foto-SMS
Total do Empenho : 2.676,00
0 005838 10.07.2014 867 Tomada de Preços 15
1 1,0000 un Impressora jato de tinta conforme descrição anexo a RI 711/2014 SMS HP 276,00 276,00
- PRO-8100
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
RI-12-711-2014-Equipamento de processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 276,00
0 005950 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 4,0000 un Fonte com POE para rádios airaya AI 4958N, input 110~240V,50/60Hz,outp 128,70 514,80
ut 24V,1250mA, 1 ano de garantia XWAVE 24V
2 6,0000 un Suporte para fixação de antena wireless tipo parabólica "zirok". de fi 104,00 624,00
xação wireless tipo parabólica "Zirok" TILT ZILT ZIROK
3 6,0000 un Cabo LMR-400 com conectores "N macho", nas duas pontas, cabo com 3 met 130,00 780,00
ros de comprimento cada LMR-400
RI-12-791-2014-Material de proces. de dados-SMS
Total do Empenho : 1.918,80
0 005951 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 3,0000 un Microcomputadores conforme descrição com proces.de freq. 3.2GHz ou sup 1.797,00 5.391,00
er de 2 núcleos,2 Gb de memória RAM DDR3 de veloc.1333MHz,disco rig.ca
pac.de 500GB,SATA2,velocidade de 7200rpm,4 saidas de USB ou super.,gab
inete 4 baias, cor preto ou prata, monit. de 18,5"LED c/resol. 1366 x
768,widescreen, teclado ABNT2 e mouse optico,DVD/RW,devendo vir com a
respec.licença do sistema operacional Windows 7(original),cx de som ac
ústic.pcte.office contendo word,excel e powerpoint originais.garantia
1 ano,prazo de entrega 20 dias após o pedido. DESKTOP SSI AMD
RI-12-549-2014-Equipamentos de process. de dados-SMS
Total do Empenho : 5.391,00
0 005952 14.07.2014 1037 Tomada de Preços 26
1 4,0000 un Microcomputador, conforme complemento/descrição em anexo descrição do 1.797,00 7.188,00
produto anexo a RI 859/2014 DESKTOP SSI AMD
RI-12-859-2014-Equipto.de proces. de dados-SMS
Total do Empenho : 7.188,00
0 005997 16.07.2014 1278 Dispensada por Limite 828
1 2,0000 un Bateria selada de 7 Ah 75,00 150,00
RI-10-241-2014-Equipto. de proces.de dados-SMDR
Total do Empenho : 150,00
0 006093 21.07.2014 1159 Pregão 33
1 1,0000 un Mouse conforme descrição / complemento para computador com entrada USB 10,30 10,30
COLETEC
RI-03-093-2014-Mater. de processamento de dados-SMG
Total do Empenho : 10,30
0 006094 21.07.2014 1159 Pregão 33
1 2,0000 un Microcomputador, conforme complemento/descrição em anexo Proces.de fre 1.801,28 3.602,56
quencia 3.2GHz ou super. de 2 núcleos, 2Gb de mamor. RAM DDR3 de veloc
. 1333MHz, disco rig. c/capac. de 500GB,SATA2,velocid. de 7200rpm,4 sa
idas USB ou super., gabinete 4 baias, cor preta ou prata, monit.de 18,
5" LED c/resol. 1366x768, widescreen,tecl.ABNT2 e mouse optico,grav. d
e DVD,devendo vir com a respec.licença do sistema oprac. Windows 7 pro
fessional e pacte. office home Business 2013,contendo os aplicat.word,
excel e powerpoint, cx.de somacústica, garantia 1 ano, prazo de entreg
a 20 dias apos pedido DESKTOP SSI AMD A4
2 2,0000 un Impressora laser multifuncional conforme descrição anexo monocromática 1.140,00 2.280,00
, que tenham recur.proprios de econom.de energia,a impres.deverá possu
ir recurso que avise o usuário o momento de substituir o toner, veloc.
de impres.até 19 páginas por minuto em tamanho carta e 18 pag.por min
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
uto em tam.A4.A resolução deverá ser 600x600dpi, função copiadora e sc
anner, mem.inter. de 8MB, proces.400Mhz,ciclo de trab.mensal de 8000 p
ag.devera acompanhar cabo USB, 3 toners original adicional,,220V, ouc/
estabil.,garantia 1 ano,prazo de entrega 20 dias após pedido de setor
de informatica. HP JASER JET PRO M1132
RI-12-816-2014-Equiptos.de processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 5.882,56
Total do Credor .: 88.133,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3337 TATIANE KESSLER BURMANN CPF = 003.613.740-54
0 005739 07.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI/PORTO ALEGRE E PORT 250,00 250,00
O ALEGRE/IJUI) P/PARTICIPAR DO CURSO A PROCURADORIA MUNICIPAL PROMOVID
A PELA DPM NOS DIAS 04 A 05/08/2014 EM PORTO ALEGRE/RS.
1 1,0000 vlr.dev.parcial passagem -20,80 -20,80
Total do Empenho : 229,20
0 005752 08.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PARTICIPAR DO CURS 520,00 520,00
O "A PROCURADORIA MUNICIPAL" PROMOVIDA PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA NOS DIAS
04 A 05/08/2014 EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 749,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4076 TERESINHA SCHMITT P.P. CPF = 447.213.740-20
0 005884 11.07.2014 RI 222 Dispensa por Justificativa L5921/14
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL PARA TERESINHA SCHMITT P.P., VALOR ME 800,00 800,00
NSAL R$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. INICIADO EM 01/0
6/2014. MORADORA ANTONIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 005919 14.07.2014 1130 Convite 85
2 20,0000 m³ Pedra Brita nº 01 PAIM 58,77 1.175,40
3 10,0000 m³ Pedra brita n° 3 PAIM 58,77 587,70
RI-11-297-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 1.763,10
0 005920 14.07.2014 1130 Convite 85
4 20,0000 m³ Pedra brita n° 01 PAIM 58,77 1.175,40
6 100,0000 un Telha ondulada de fibrocimento, 6mm de espessura x 2,44m de comrpiment 33,79 3.379,00
o x 1,10m de alrgura IMBRALITE
7 100,0000 un Telha ondula de fibrocimento, 6mm de espessura x 1,83m de comprimento 25,21 2.521,00
x 1,10m de largura IMBRALITE
RI-15-212-2014-Material para doação-SMH
Total do Empenho : 7.075,40
Total do Credor .: 8.838,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 006136 23.07.2014 1336 Dispensada por Limite 874
1 1,0000 un Mão de obra para solda, cfe. descr.complemento furo e rosca no tanque 230,00 230,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
metalico de emulsão asfaltica
RI-11-337-2014-Demais serv.de terceiros pess.juridica-SMDU
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5327 TRIBOS DO SUL - ME CNPJ = 09.520.691/0001-29
0 006052 21.07.2014 1261 Dispensa por Justificativa 261
1 1,0000 un Exame de Vectomistagmografia 250,00 250,00
RI-12-1008-2014-Serv.medico.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 197 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA-ME CNPJ = 02.655.417/0001-18
0 005921 14.07.2014 1130 Convite 85
5 150,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm CORUJAO 12,20 1.830,00
RI-11-297-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 1.830,00
Total do Credor .: 1.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5324 UBAIHARA GOMES VIEIRA - ME CNPJ = 05.951.655/0001-69
0 006042 18.07.2014 1242 Dispensa por Justificativa 252
1 1,0000 un Exame de retinografia + angiografia 300,00 300,00
RI-12-1030-2014-Serv.medico,hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3904 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ = 60.665.981/0007-03
0 005938 14.07.2014 P 25 Pregão 25/2013
1 1,0000 15.000 UND CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG. REQUISIÇÃO INTERNA N.964/2 2.220,00 2.220,00
014 SMS.
Total do Empenho : 2.220,00
0 005943 14.07.2014 P 25 Pregão 25/2013
1 1,0000 700 UND CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA IM. 10.000 UND HIOSCINA 10MG COMPRI 2.012,00 2.012,00
MIDO. REQUISIÇÃO INTERNA N.959/2014 SMS.
Total do Empenho : 2.012,00
Total do Credor .: 4.232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 831 VALDIR FACCIN & CIA LTDA CNPJ = 91.120.956/0001-82
0 005994 16.07.2014 1192 Dispensada por Limite 780
1 1,0000 un Placa oficial refletiva, cfe. descrição complementar incluso tarjetas, 65,00 65,00
paa veículo Corsa IGT 1342, par (frente e traseira)
RI-15-217-2014-Outros materiais de consumo-SMH
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 VALMIR NOLL-ME CNPJ = 93.132.744/0001-40
0 005999 16.07.2014 1280 Dispensada por Limite 830
1 1,0000 un Bateria de 100 AH 470,00 470,00
RI-10-239-2014-Mater.para manut. de veiculos-SMDR
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 VALMIR NOLL-ME CNPJ = 93.132.744/0001-40
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3784 VANDERLEI VETTORATO CPF = 779.286.010-87
0 005694 04.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA DIÁRIA PARA O SERVIDOR VANDERLEI VETTORATO CONDU 1.000,00 1.000,00
ZIR O PREFEITO, VICE-PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS DE I
NTERESSE DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4449 VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 92.132.489/0001-73
0 006006 16.07.2014 1287 Dispensada por Limite 837
1 50,0000 l Óleo 2 tempos para motor a Gasolina frasco com 500ml 10,00 500,00
RI-11-323-2014-Combustiv.e lubrif.p/outras finalidades-SMDU
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 005677 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
65 4.980,0000 com Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg Blister CARCEDILOL 0,08 398,40
209 10,0000 Amp METOPROLOL, tartarato - 5mg/5ml Ampola 5ml SELOKEN INJ. 18,90 189,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.967/2014 SMS.
Total do Empenho : 587,40
Total do Credor .: 587,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
0 005922 14.07.2014 1130 Convite 85
8 5,0000 un Porta externa de ferro, cfe. descrição complemento GASPARIM 136,98 684,90
RI-15-212-2014-Material para doação-SMH
Total do Empenho : 684,90
Total do Credor .: 684,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1405 VINICIUS PAULO DE OLIVEIRA CPF = 781.147.640-15
0 006689 31.07.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VINICIUS PAULO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, QUE I 60,00 60,00
RÁ A PASSO FUNDO/RS DIA 31/07/2014, CONDUZIR A RETRO N.78 NA EMPRESA S
HARK MAQUINAS.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4554 VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ = 10.375.568/0001-40
0 006115 22.07.2014 1332 Dispensa por Justificativa 266
1 1,0000 un Consulta medica na área de imunologia 250,00 250,00
RI-12-1097-2014-Serv. medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 250,00
0 006135 23.07.2014 1250 Dispensa por Justificativa 256
1 1,0000 un Consulta medica na área de imunologia 250,00 250,00
RI-12-1063-2014-Serv..medic.hosp.odonto.laborat.SMS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4554 VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ = 10.375.568/0001-40
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA CNPJ = 01.446.518/0001-16
0 005813 09.07.2014 1235 Inexigibilidade 12
1 727,0000 un Serviços de fisioterapias, para pacientes do SUS, encaminhados pela SM 11,00 7.997,00
S Chamada Púlblica nº 07/2013
2 100,0000 un Serviços de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminha 20,00 2.000,00
dos pela Secretaria Municipal de Saúde Chamada Pública nº 07/2013
RI-12-993-2014-Serv.medicos.hosp.odontol.laborat.-SMS
Total do Empenho : 9.997,00
0 006113 22.07.2014 1235 Inexigibilidade 12
1 272,0000 un Serviços de fisioterapias, para pacientes do SUS, encaminhados pela SM 11,00 2.992,00
S Chamada Púlblica nº 07/2013
2 100,0000 un Serviços de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminha 20,00 2.000,00
dos pela Secretaria Municipal de Saúde Chamada Pública nº 07/2013
RI-12-1096-2014-Serv.medicos.hosp.odontol.laborat.-SMS
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.125/2014 E MEM.IN -4,00 -4,00
T.Nº1927/2014 SMS. MOTIVO TÉRMINO DE VIGÊNCIA CHAMAMENTO PÚBLICO.
Total do Empenho : 4.988,00
Total do Credor .: 14.985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3531 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52
0 005658 02.07.2014 P 25 Pregão 25/2013
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.1674/2014, MEMORANDO INTERNO N.28/2014 660,00 660,00
DO REGISTRO DE PREÇO/PREGÃO 25/2013, P/ A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AN
LODIPINO 10 MG, REF. A REALINHAMENTO FINANCEIRO, PARECER JURÍDICO N.67
/2014, ADITIVO 03/2014.
Total do Empenho : 660,00
0 005663 03.07.2014 620 Registro de Preço/Pregão 25
35 1.000,0000 fr Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml) 3,99 3.990,00
Frasco 75ml SANDOS
37 30.000,0000 com Anlodipino 10mg Blister GENERICO 0,03 810,00
68 10.000,0000 un Cefalexina - capsulas 500mg Blister GENERICO 0,10 1.040,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.949/2014/SMS/CM
Total do Empenho : 5.840,00
0 006637 31.07.2014 RP 25 Registro de Preço/Pregão 25/2013
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5663/2014 CFE MEMORANDO INTERNO Nº30/2 720,00 720,00
014 E ADITIVO Nº02/2013.
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 7.220,00
Total da Unidade : 13.399.961,38
Total do Órgão ..: 13.399.961,38
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Total Geral .....: 13.399.961,38
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Municipio de Ijui - Poder Executivo Julho de 2014
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
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