Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 967 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CNPJ = 05.423.963/0005-45
0 008882 16.10.2013 P 21 Pregão 21/2010
1 1,0000 Valor referente a gastos com celular PABX mesa central, 3º trimestre. 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
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Credor : 5199 A TURMA DO DIONISIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTUR CNPJ = 07.670.407/0001-75
0 008813 14.10.2013 1624 Dispensada por Limite 1151
1 1,0000 un Oficina de teatro cfe. descrição complemento a realizar se no auditóri 1.260,00 1.260,00
o do parque de exposições Wanderlei Burmann
RI-22-091-2013-Demais serviços terceiros pessoa juridica-SMCET
Total do Empenho : 1.260,00
Total do Credor .: 1.260,00
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Credor : 1373 A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ = 07.460.529/0001-37
0 009475 29.10.2013 P 19 Pregão 19/2009
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE UM (01) MÊS, REFERENTE A VARRIÇÃO DE RUAS CENT 13.090,82 13.090,82
RAIS DA CIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.
253/2009, PREGÃO 19/2009, ADITIVO N.05/2012 E PARECER JURIDICO N.167/2
012, EM ANEXO. REQ.INT.Nº459/2013 SMDU.
Total do Empenho : 13.090,82
Total do Credor .: 13.090,82
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Credor : 3289 ACATA-ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CNPJ = 07.726.489/0001-22
0 008659 04.10.2013 RI 170 Dispensa por Justificativa L 5813/13
1 1,0000 VALOR REFERENTE A REPASSE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI N.5.813 DE 23 DE S 600,00 600,00
ETEMBRO DE 2013. REQ.INT.N.º170/2013 SMMA.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
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Credor : 243 ACI-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ CNPJ = 90.740.986/0001-29
0 008643 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 03 UND AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PERMANENTES P/A EXPOIJUI FENADI 2013, QU 75,00 75,00
E REALIZAR-SE-A NO PERIODO 10 A 20 DE OUTUBRO DE 2013, P/OS SERVIDORES
SANDRA H.DOS SANTOS, RICARDO C. GONÇALVES E MARCO A.ATKINSON RESPONSA
VEIS PELA MANUTENÇÃO DA CASA DA SAUDE. REQ.INT.Nº1260/2013 SMS.
Total do Empenho : 75,00
0 008676 07.10.2013 RI 34 Dispensa por Justificativa L 5820/13
1 1,0000 REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUI - ACI, NO VAL 105.000,00 105.000,00
OR DE R$105.000,00 E PLANO DE APLICAÇÃO PARA DESPESAS COM EXPOIJUI-FEN
ADI-2013. REQ.INT.Nº34/2013 SEMDEC.
Total do Empenho : 105.000,00
0 008747 10.10.2013 1581 Dispensada por Limite 1111
1 1,0000 un Locação de espaço físico (Auditório) para realização de curso/evento c 300,00 300,00
onforme complemento/descrição. A ser realizado no dia 06 de novembro d
e 2013 no turno da noite a partir das 18 horas
RI-12-1207-2013-Demais serv. de terceiros-pessoa juridica-SMS
Total do Empenho : 300,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Total do Credor .: 105.375,00
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Credor : 5190 ADÃO CARON CAMBRAIA CPF = 680.995.170-91
0 008614 02.10.2013 1514 Dispensada por Limite 1055
1 1,0000 un Contratação de profissional para realização de palestra,cfe.descrição/ 200,00 200,00
complemento Do professor Adão Caron Cambraia, sobre redes sociais no d
ia 02 de outubro de 2013, para o Programa Saúde e Prevenção na Escola
RI-12-1190-2013-Outros serviços-SMS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
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Credor : 1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO CPF = 692.828.620-20
0 009502 30.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 1.000,00 1.000,00
ERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO
DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU
L E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1384/2013 SMS.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
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Credor : 2141 ADROALDO TRINDADE CPF = 541.062.140-91
0 008613 02.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ADROALDO TRINDADE, QUE IRÁ DI 30,00 30,00
A 02/10/13, PARA JÓIA/RS PARA TRANSPORTAR A DRAGA DO ESTADO PARA O MUN
ICIPIO. REQ.INT.Nº304/2013 SMDR.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
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Credor : 3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ CNPJ = 11.959.120/0001-37
0 008926 17.10.2013 RI468/2013 Dispensa por Justificativa C125/2013
1 1,0000 ESTIMATIVA DE (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO P/CRIANÇAS E ADOLESCENT 12.000,00 12.000,00
ES - CFE. REQ.INT.468/2013-SMDS
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
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Credor : 1064 AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA CPF = 366.708.710-15
0 008711 10.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 CINCO DIÁRIAS C/PERNOITE E UMA S/ PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA PARTICI 1.120,00 1.120,00
PAR DE TREINAMENTO NA SEMANA DE 14 A 18 DE OUTUBRO SOBRE O SEFISC (SIS
TEMA ELETRONICO URBANO DE FISCALIZAÇÃO) NA ESAF - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA. REQ.INT.Nº237/2013 SMF.
Total do Empenho : 1.120,00
0 008712 10.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMADO REFERENTE COMBUSTIVEL A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE 250,00 250,00
TREINAMENTO NA SEMANA DE 14 A 18 DE OUTUBRO SOBRE O SEFISC (SISTEMA E
LETRONICO URBANO DE FISCALIZAÇÃO) NA ESAF - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO FAZEN
DÁRIA. REQ.INT.Nº238/2013 SMF.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.370,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 119 ALCIDES MARINO HOPNER CNPJ = 87.093.878/0001-05
0 008862 16.10.2013 1650 Dispensada por Limite 1174
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 866,00 866,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo
RI-11-422/2013-Manutenção dos materiais administrativos-SMDU
Total do Empenho : 866,00
Total do Credor .: 866,00
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Credor : 5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA CNPJ = 17.500.279/0001-75
0 008743 10.10.2013 1577 Dispensada por Limite 1107
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global de conserto 827,00 827,00
de equipamentos, cfe, descrição complemento 01 autoclave ALT, manut.pl
aca principal e sistema de acionamento, 04 cabo eletro cautério, cabos
para placa de aterramento ao paciente.
RI-12-1253-2013-Manut. e conserv.de maq. e equipto.SMS
Total do Empenho : 827,00
Total do Credor .: 827,00
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Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 008726 10.10.2013 1568 Dispensada por Limite 1099
1 1,0000 un Execução global de conserto de aparelhos de comunicação cfe.descrição 1.943,00 1.943,00
complemento Instalação e configuração roteador, conserto apar. de fax,
cons.radio HT, conserto rádio, peças: 01 tomada sistema x, 03 conector
de emenda eltr., 01 roteador wirwlles, 01 switch 16 portas; 02 antena
s, 01 bateria, 01 mcordão espiral e 01 antena.
RI-11-188-2013-Demais serv. de terceiros-pessoa juridica-SMDU
Total do Empenho : 1.943,00
0 008736 10.10.2013 1573 Dispensada por Limite 1103
1 1,0000 un Serviços de revisão, conserto e colocação de interface e placa de tron 903,22 903,22
co na central telefônica da FGTAS/SINE
RI-08-035-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SEMDET
Total do Empenho : 903,22
0 008784 11.10.2013 1617 Dispensada por Limite 1144
1 1,0000 un Contratação de serviços para conserto/manutenção de telefone, conforme 70,00 70,00
especificação anexa na RI. Manutenção de 02 (dois) telefones sem fio
- Patrimônio n° 34.160 e n° 34.170.
RI-02-285-2013-Manut. e conserv.de maquinas e equipto.GEM
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 2.916,22
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Credor : 5161 ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME CNPJ = 17.015.258/0001-64
0 008754 10.10.2013 1423 Pregão 64
1 5,0000 un Máquina de costura portátil doméstica cfe.descrição/complemento cor b 893,00 4.465,00
ranca, comprimento do ponto ajustável que serve para costura caseira,
customização, costura jeans, patchworck. sun especial
RI-07-377-2013-Aparelhos e utensilios domésticos-SMDS
Total do Empenho : 4.465,00
Total do Credor .: 4.465,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME CNPJ = 10.716.309/0001-36
0 008940 17.10.2013 1671 Dispensa por Justificativa 255
1 1,0000 un Execução global de serviços de manutenção e reparo na energia elétrica 6.500,00 6.500,00
cfe. descrição complemento Substituição de cds para disjuntores, inst
alação de disjuntores tripolares e unipolares, redimensionamento e bal
aceamento de fases na escola municipal fundamental Deolinda Barufaldi
- CEMEI.
RI-09-471-2013-Manutenção e conserv. d ebens imóveis-SMED
Total do Empenho : 6.500,00
Total do Credor .: 6.500,00
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Credor : 4904 AMAURI KRAWECHUKA CPF = 633.179.070-53
0 009386 24.10.2013 CP 08 Dispensa por Justificativa CP 08/13
1 1,0000 300 KG LINGUIÇA MISTA, ELABORADA COM CARNE DE PORCO, COM BAIXA QUANTID 2.802,00 2.802,00
ADE DE GORDURA, TEMPERO VERDE, SAL TEMPERADO. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE
ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.498/2013 E MEM.INT.Nº607/2013 SMED. PNA
E EDUC. FUNDAMENTAL 8ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 2.802,00
Total do Credor .: 2.802,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AMBY SERVICE LTDA - ME CNPJ = 11.916.389/0001-36
0 008761 10.10.2013 1265 Pregão 56
1 1,0000 un Serviço de coleta de ponto de depósito, transporte e destinação, para 24.375,00 24.375,00
tratamento e disposição final adequados,referente aos seguintes resúdu
os: 2100 kg de pilhas e baterias; 22.500 unidades de lâmpadas fluoresc
entes compactas e tubulares inteiras; 300 kg de lâmpadas fluorescentes
quebradas. A empresa deverá: - Apresentar licença ambiental vigente,
emitida pelo orgão ambiental competente, dos veiculos a serem utiliza
dos para transporte, desde o ponto de coleta até a destinação final.;A
presentar licença ambiental vigente, emitida pelo orgão amb.comp.para
tratamento e disp. final de residuios perigosos em consonância como no
rmas ambientais vigentes; Fornecer certificado de encaminhamento adequ
ado de todo o resíduo perig.coletado;Emitir MTR;Apresentar Cadastro Té
cnico Federal de Atividades e Instr.de defesa ambiental.
RI-16-118-2013-Demais serv. de terceiros- pessoa juridica-SMMA
Total do Empenho : 24.375,00
Total do Credor .: 24.375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4747 AMÉRICA DO SOL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA CNPJ = 01.405.416/0001-52
0 008748 10.10.2013 1583 Dispensada por Limite 1112
1 1,0000 un Serviço de instalação de divisoria cfe. complemento medindo 3x1mm com 400,00 400,00
porta e chave, para stand da SMCET no pavilhão da Expoijui/Fenadi
RI-22-085-2013-Demais serviços de terceiros-pessoa juridica-SMCDT
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4950 ANDERSON ABREU & CIA LTDA CNPJ = 13.162.899/0001-90
0 009549 31.10.2013 1424 Pregão 65
2 15,0000 un Impressoras cfe descrição/complemento Descrição das impressoras orient 540,00 8.100,00
ações de acordo com cópia do Núcleo de Informatica, em anexo. XEROX/30
45B
RI-09-363/2013- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SMED
Total do Empenho : 8.100,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4950 ANDERSON ABREU & CIA LTDA CNPJ = 13.162.899/0001-90
Total do Credor .: 8.100,00
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Credor : 1530 ANÉLIO COSSETIN CPF = 087.230.100-10
0 008670 04.10.2013 RI 444 Dispensa por Justificativa 24,X
1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13 PARA ANELI 1.686,80 1.686,80
O COSSETIN (VALOR MENSAL R$843,40). REQ.INT.Nº444/2013 SMDS.
Total do Empenho : 1.686,80
Total do Credor .: 1.686,80
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Credor : 630 ÂNGELA CRISTINA MARCHIONATTI CPF = 756.691.020-53
0 008677 08.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE UMA (01) DIÁRIA SEM PERNOITE P/ A COORDENADORA DA MULH 60,00 60,00
ER, SRA. ANGELA CRISTINA MARCHIONATTI PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONALIZ
ADA COM AS GESTORAS MUNICIPAIS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, EM CERRO
LARGO-RS, NO DIA 08/10/2013. REQ.INT.Nº290/2013 GEM.
Total do Empenho : 60,00
0 008962 21.10.2013 RI314 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.P/PGTO.PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA E VOLTA(IJUI/POA-POA/IJUI) COORD 175,20 175,20
ENADORA DA MULHER PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORAS DE POLIT
ICAS PÚBLICAS P/AS MULHERES EM BRASILIA-DF NOS DIAS 29 A 31 DE OUT/201
3-CFE. REQ.INT.314/2013-GEM
Total do Empenho : 175,20
Total do Credor .: 235,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 008778 10.10.2013 1614 Dispensada por Limite 1142
1 1,0000 un Contratação de empresa para fornecimento de material para coquetel (co 1.593,00 1.593,00
ffee-break) cfe. descrição complemento. para encontro a ser realizado
em comemoração ao dia do Agente Comunitário de saúde no dia 11 de outu
bro de 2013, para aprox. 120 pessoas, com os seguintes itens e quantid
ades: cfe anexo a RI 1283/2013 do SMS
RI-12-1283-2013-Festividades e homenagens-SMS
Total do Empenho : 1.593,00
0 008779 10.10.2013 1616 Dispensada por Limite 1143
1 1,0000 un Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/ 1.220,00 1.220,00
descrição em anexo. Para evento do SMS no dia 11 de outubro 2013 as 19
:30h, para aprox. 100 pessoas com os seguinte itens: 160 pasteizinhos
assados de carne, 100 pasteizinhos fritos de carne, 160 barquetes, 160
minisanduiches de presunto e queijo, 100 ped.de negha maluca, 160 min
i pizzas, 160 brioches, 100 mini churros, 100 empadinhas, 160 brigadei
ros, 100 enrol. de salsicha, 5 garrafas de agua mineral com gas 2lt, 1
0 refrigerante 2lt coca-cola, copos desc. e guardanapos de papel.
RI-12-1301-2013-Festividades e homenagens-SMS
Total do Empenho : 1.220,00
0 008803 11.10.2013 1621 Dispensada por Limite 1148
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada na realização de Coffee break,cfe 315,00 315,00
.descrição/complemento 50 unids sanduiches, pão presunto queijo e mar
garina, 100 unids barras de cereal, 50 unds água mineral 500 ml, 50 un
ids. de frutas, banana e maçãs
RI-12-1289/2013-Campanhas de vacinação-SMS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
Total do Empenho : 315,00
0 008852 16.10.2013 1646 Dispensada por Limite 1170
1 1,0000 un Despesa com serviços de coquetel, cfe. descrição complemento para a re 1.485,00 1.485,00
alização do I Seminário da Industria de Ijuí, dia 15 de outubro de 201
3, às 17h00min na Casa do Produtor junto ao Parque de Exposições Wande
rley Burmann
RI-08-038-2013-Festividades e homenagens-SEMDEC
Total do Empenho : 1.485,00
0 009301 23.10.2013 1520 Convite 107
1 50,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei 14,30 715,00
ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada
2 40,0000 kg Bolo tipo inglês, cfe. descrição complemento sem recheio, embalado em 9,34 373,60
filme plastico, peso aprox. de 1kg, com corante rosa e cobertura tambe
m na cor rosa, cozimento no ponto, data de validade maxima de 2 dias a
pós a entrega, acondionamento e embalagem especifica, sem evidencias d
e quebra ou amassamento do produto.
3 500,0000 un Refrigerante sabor guaraná, cfe.descrição complemento garrafa pet, 250 0,89 445,00
ml. Ingredientes:água carbonatada, açucar, extrato de guarana, aroma
natural de óleos essenciais, acidulante INS 330, corante INS 150 de co
nservador INS 211.Sem glutem, não alcoolico, com açucar.
RI-07-421-2013-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-435-2013-Generos de
alimentação-SMDS
Total do Empenho : 1.533,60
Total do Credor .: 6.146,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 008969 21.10.2013 1505 Pregão 67
5 4.000,0000 un Saco para lixo 200 litros, 100x144cm, 0,10 micras AZEPLAST 0,50 2.000,00
10 10,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm B 0,35 3,50
ETTANIN
RI-11-374-2013-Material de limpeza e prod. de higienização-SMDU
Total do Empenho : 2.003,50
Total do Credor .: 2.003,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07
0 008718 10.10.2013 RI 429 Dispensa por Justificativa CONVENIO
1 1,0000 PAGAMENTO PARA APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I 26.992,96 26.992,96
JUI, REFERENTE A REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SERVI
ÇO DE AÇÃO CONTINUADA. REF PARCELAS SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. REQ.INT.
Nº429/2013 SMDS.
Total do Empenho : 26.992,96
Total do Credor .: 26.992,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
0 008604 01.10.2013 1414 Convite 101
1 2,0000 un Placa de sinalização fotoluminescente e anti-chama, confeccionada em p 12,00 24,00
oliestireno 0,5mm,retangular, medidas aprox. de 30 x 15 cm,na cor verd
e com a palavra "SAÍDA", com fitas autoadesivas no verso
RI-16-110-2013-Mater. de sinalização visual e outros-SMMA
Total do Empenho : 24,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
0 008606 01.10.2013 1414 Convite 101
1 10,0000 un Placa indicativa de Proibido Fumar 8,00 80,00
2 12,0000 un Placa de saída fotoluminescente 12,00 144,00
RI-22-058-2013-Material de sinalização visual e outros-SMCET
Total do Empenho : 224,00
Total do Credor .: 248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3744 ARIANI DO AMARAL ANTONINI CPF = 011.953.250-61
0 008588 01.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 918,36 918,36
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE
NTENÇA PROMOVIDA POR ARIANI DO AMARAL ANTONINI CONTRA O MUNICIPIO DE I
JUI, PROCESSO N.016/1.12.0007797-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REQ.IN
T.Nº274/2013 PGM.
Total do Empenho : 918,36
Total do Credor .: 918,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1715 ARNO FEIGEL CPF = 189.478.320-49
0 008794 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.COMPLEMENTAR A REQ.36/2013 E O EMPENHO 81/2013 P/PGTO.DE DESPESA D 250,02 250,02
E VIAGEM P/PARTICIPAR NAS REUNIÕES E/OU REPRESENTANDO O CONSELHO GESTO
R DO CEREST EM EVENTOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR CFE.REQ.INTERNA 1280/20
13-SMS
Total do Empenho : 250,02
0 008795 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/DESPESAS COM VIAGEM P/PARTICIPAÇÃO NA REUNIÕES E/OU R 500,00 500,00
EPRESENTANDO O CONSELHO GESTOR DO CEREST EM EVENTOS DA SAÚDE DO TRABAL
HADOR CFE.CONSTANTE NO PLANO DE /AÇÃO - REQ. INTERNA -SMS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 750,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 009374 24.10.2013 RI 1370 Dispensa por Justificativa L 5827/13
1 1,0000 VLR REPASSE AUXILIO P/APLICAÇÃO NAS OBRAS DO NOVO HOSPITAL BOM PASTOR 100.000,00 100.000,00
DE IJUI, C/OBJETO P/CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ACESSO FRONTAL, CFE LEI
MUN.N.5827/2013, TERMO DE AJUSTE P/REPASSE E RECEBIMENTO DE VERBA PÚB
LICA, PARECER JURIDICO N.09/13-AJ/GAB E PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSO
S EM ANEXO.
Total do Empenho : 100.000,00
Total do Credor .: 100.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 008790 11.10.2013 0 Pregão 80/2012
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILIBIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FOR 62,40 62,40
NECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CFE.ADITIVO Nº01/2013, REF. PREGÃO Nº 80/
2012 - REQ.INTERNA 468/2013 - SMED
Total do Empenho : 62,40
0 008902 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ.DE 400 PACOTES DE MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO CFE. REQ.INT.605/201 576,00 576,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
3 - SMED - PEDIDO COPAM 435/2013
Total do Empenho : 576,00
Total do Credor .: 638,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0371-92
0 009543 31.10.2013 RI 253 Dispensa por Justificativa 24,XXIII
1 1,0000 TARIFA BANCÁRIA 4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº253/2013 SMF. 7.000,00 7.000,00
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ = 92.702.067/0044-26
0 008807 11.10.2013 RI041/2013 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 ESTIMATIVO DIVIDA POR CONTRATO COM PROVIAS CFE. CONTRATO FINAME/PROVIA 120.000,00 120.000,00
S, 6º SEMESTRE - REQ.INT.041/2013-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Total do Empenho : 120.000,00
Total do Credor .: 120.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 BANRISUL SERVIÇOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 008713 10.10.2013 RI 140 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA 3.000,00 3.000,00
DE CARTÕES PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇ
ÃO INSTITUCIONAL. REQ.INT.Nº140/2013 SMG.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3926 BIANCA KUSIAK JACOBOSKI CPF = 032.111.310-19
0 009385 24.10.2013 CP 08 Dispensa por Justificativa CP 08/13
1 1,0000 500 KG PÃO SOVADO PESO LIQUIDO MÉDIO POR UND DE 500G, INGREDIENTES: FA 3.600,00 3.600,00
RINHA DE TRIGO, AÇUCAR, SAL, GORDURA, FERMENTO E AGUA. PROVENIENTE DE
AGROINDUSTRIAL C/INSCRIÇÃO ESTADUAL. MEM.INT.Nº607/2013 SMED. PNAE PRE
-ESCOLA 8ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
0 008850 16.10.2013 1644 Dispensada por Limite 1168
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 1.938,00 1.938,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo
RI-11-416/2013-material para manutenção de veículos-SMDU
Total do Empenho : 1.938,00
Total do Credor .: 1.938,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64
0 008600 01.10.2013 1401 Convite 100
1 4,0000 un Pneu novo 19.5L-24, 16 lonas, com câmara, ventil curto e colarinho 3.077,00 12.308,00
2 14,0000 un Pneu novo 1400x24 minimo 16 lonas, minimo 24mm de sulco, minimo 371mm 2.758,00 38.612,00
de largura de secção, capacidade de carga minima 3650kg, formato das a
garradeiras G2-2A, sem camara, 1 linha do fabricante para patrola case
3 14,0000 un Colarinho 1400 x 24 51,00 714,00
RI-10-279-2013-material para manutenção de veículos-SMDR
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64
Total do Empenho : 51.634,00
0 008947 17.10.2013 1685 Dispensada por Limite 1201
1 5,0000 un Pneu 205/55 R16 para zafira, montado e balanceado e alinhado BRIDGES 435,00 2.175,00
TONE
RI-12-1308-2013-Material para manut. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 2.175,00
Total do Credor .: 53.809,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4493 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 008970 21.10.2013 1505 Pregão 67
1 40,0000 un Vassourão gari tipo prefeitura JB 10,34 413,60
2 20,0000 un Vassoura de Piaçava c/cabo VARRE MAIS 5,83 116,60
3 20,0000 un Vassoura de Palha VARRE MAIS 7,69 153,80
4 5,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo VARRE MAIS 3,02 15,10
6 40,0000 un Agua sanitária, embalagem de 2 litros ESSENCIAL 2,20 88,00
7 20,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml FONTANA 0,85 17,00
8 10,0000 un Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm MARTINS 3,10 31,00
11 40,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg ULTRA CLASS 2,69 107,60
12 25,0000 pct Saco para lixo 15 litros pacotes com 20 unidades JB 1,00 25,00
13 5,0000 un Balde plástico com alça, capacidade 10 litros. JB 2,20 11,00
14 10,0000 cx. Papel Toalha branco, tamanho 19,5 x 22,5 cm, caixa com 6.000 folhas 27,70 277,00
MOLEQUE
15 40,0000 un Desinfetante Líquido para banheiro. Embalagem com 2 litros. ESSENCIA 2,54 101,60
L
16 20,0000 fr Alcool gel, frascos de 500 ml ALLGEL 3,02 60,40
17 100,0000 un Desodorante sanitário em pedra com suporte, com ação bacteriostática, 0,65 65,00
peso líquido mínimo de 35 g DANY BRIL
18 10,0000 un Sabonete líquido basic - refil com 1.000 ml DO VALE 4,34 43,40
19 30,0000 un Desodorizante de ambientes em aerosol 400 ml ULTRA FRESH 6,35 190,50
20 12,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 30,68 368,16
s de 60 m (cada rolo). TRIBON
21 4,0000 un Escova para limpeza, oval JB 1,39 5,56
22 10,0000 Frd Papel toalha, ultramacio, branco alvo, 100% celulose, formato 23 x 20c 6,71 67,10
m, fardo com 1000 folhas MOLEQUE
23 50,0000 Par Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante DES 1,79 89,50
KARPACK
24 20,0000 Par Luva em látex para limpeza, alta resistencia, tamanh "M", 36cm, antide 1,81 36,20
rrapante DESCARPACK
25 5,0000 pct Saco para lixo - 50 litros com 100 unidades JB 8,54 42,70
26 50,0000 pct Saco para lixo - 100 litros - com 5 unidades. JB 0,70 35,00
27 5,0000 un Rodo de Borracha c/Cabo, largura 40 cm ENCHUGA MAIS 3,46 17,30
28 5,0000 un Escova par limpeza de vazo sanitário. Desenvolvida em polipropileno (m 1,50 7,50
aterial termo plástico de alta qualidade e durabilidade), com cerdas
curtas e grossas, que garantem maior eficiência durante utilização, ca
bo comprido, evitando o contato das mãos com a sujeira JB
RI-11-374-2013-Material de limpeza e prod. de higienização-SMDU
Total do Empenho : 2.385,62
Total do Credor .: 2.385,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS LTDA CNPJ = 04.072.017/0001-05
0 009421 25.10.2013 1725 Dispensada por Limite 1239
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Celta 1.0 IOX-8036, com 1.442,00 1.442,00
substituição de peças troca de kit rolamento da roda tras.esquerda, te
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS LTDA CNPJ = 04.072.017/0001-05
rminal de direção, barra axial, bucha do eixo tras.coxin amortecedor d
iant., piuvo de suspensão, amortecedor diant.suporte do tensor diant.k
it coifa e batente diant.mangueira para mola retentor.
RI-12-1319-2013-Manut. e conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.442,00
0 009424 25.10.2013 1726 Dispensada por Limite 1240
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Clio RT IKT-4687, com su 1.661,00 1.661,00
bstituição de peças Troca de filtro de combustivel, filtro de ar, rete
ntor dianteiro do motor, jg. de velas, bomba de agua, bobina de igniçã
o, retentor de comando, junta de tampa de valvula, filtro de oleo,oleo
lubrificantepara moptor 15W50,aditivo para radiador, kit de filtro do
s bicos injetores, junta coletora admissão,braçadeira metalica, parafu
sos diversos.
RI-12-1318-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.661,00
0 009544 31.10.2013 1770 Dispensada por Limite 1273
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Clio RT IKT-4687, com su 1.663,00 1.663,00
bstituição de peças Troca de coxim do amrtecedor dianteiro, rolamento
da roda dianteira, cilindro do freio traseiro, amortecedor dianteiro,
rolamento da roda traseiraesquerda, terminal da direção, barra axial e
fluido de freio
RI-12-1367/2013-Manutençãoe conservação de veículos-SMS
Total do Empenho : 1.663,00
Total do Credor .: 4.766,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
0 008957 18.10.2013 RI333 Concorrência 006/2013
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL DE 8.976 M2 PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ SOBR 60.054,27 60.054,27
E PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR NA RUA DR ERNO FRITZ CFE.
REQ.INT.333/2013-PEDIDO COPAM 447/2013
Total do Empenho : 60.054,27
0 008958 18.10.2013 RI335 Concorrência 006/2013
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL DE 9.535,60 M2 PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ S 153.101,42 153.101,42
OBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR NA RUA SEPÉ TIARAJU CFE
. REQ.INT.335/2013-SMDU - PEDIDO COPAM 449/2013
Total do Empenho : 153.101,42
0 008959 18.10.2013 RI334 Concorrência 006/2013
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL DE 5.685,63 M2 PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA PEDR 19.722,76 19.722,76
O AMÉRICO E 1.160,00 M2 PARA PAVEMENTAÇÃO NA RUA MONTEIRO LOBATO - CFE
. REQ.INT.334/2013-SMUD - PEDIDO COPAM 453/2013
Total do Empenho : 19.722,76
0 009438 25.10.2013 C 06 Concorrência 06/2013
1 1,0000 30.991,25 M2 EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) P/ PAVIMENTAÇÃO 977.710,00 977.710,00
ASFALTICA TIPO CBUQ, SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR N
A R.LEOPOLDO STEINHAUS, GENERAL FLORES DA CUNHA E AV.NELSON LUCHESE, R
UDY GLITZ E ARISTEU PEREIRA, CFE PROJETO ANEXO AO PROCESSO. CONTRATO N
.389.994-35/2012.
Total do Empenho : 977.710,00
0 009439 25.10.2013 C 06 Concorrência 06/2013
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
1 1,0000 30.991,25 M2 EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) P/PAVIMENTAÇÃO A 97.177,84 97.177,84
SFALTICA TIPO CBUQ, SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR, N
AS R.LEOPOLDO STEINHAUS, GENERAL FLORES DA CUNHA E NAS AV.NELSON LUCHE
SE, RUDY GLITZ E ARISTEU PEREIRA CFE PROJETO ANEXO AO PROCESSO. CONTRA
PARTIDA/CONTRATO N.389994-35/2012.
Total do Empenho : 97.177,84
0 009440 25.10.2013 C 06 Concorrência 06/2013
1 1,0000 5.685,63 M2 EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) P/PAVIMENTAÇÃO AS 245.850,00 245.850,00
FALTICA TIPO CBUQ, SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR, NA
R.PEDRO AMÉRICO, CFE PROJETO ANEXO AO PROCESSO. 1.160,00 M2 EXECUÇÃO
GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) P/PAVIMENTAÇÃO C/PEDRA IRREGULAR NA R.
MONTEIRO LOBATO.
Total do Empenho : 245.850,00
0 009441 25.10.2013 C 06 Concorrência 06/2013
1 1,0000 9.535,60 M2 EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO 245.850,00 245.850,00
ASFALTICA TIPO CBUQ, SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA, NA RUA SE
PE TIARAJU, PROJETO ANEXO A CONCORRÊNCIA 006/2013. CONTRATO N.388.410.
52/2012.
Total do Empenho : 245.850,00
0 009442 25.10.2013 C 06 Concorrência 06/2013
1 1,0000 8.976 M2 EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO AS 245.850,00 245.850,00
FALTICA TIPO CBUQ, SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA, NA RUA DR.E
RNO FRITZ, CFE PROJETO ANEXO A CONCORRÊNCIA 06/2013. CONTRATO N.390.46
3-32/2012.
Total do Empenho : 245.850,00
Total do Credor .: 2.045.316,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 BRUNO KLETT & CIA LTDA CNPJ = 09.131.414/0001-24
0 008607 01.10.2013 1414 Convite 101
1 100,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm 12,00 1.200,00
RI-11-373/2013-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 18 BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 90.730.516/0001-84
0 008752 10.10.2013 1589 Dispensada por Limite 1118
1 1,0000 un Rolamento da embreagem para F 11.000 135,00 135,00
2 1,0000 un Plato embreagem 325,00 325,00
3 1,0000 un Disco da embreagem p/F11000 325,00 325,00
4 1,0000 un Rolamento P/F11000 140,00 140,00
5 1,0000 un Rolamento agulha piloto 65,00 65,00
6 1,0000 un Rolamento agulha contra eixo 50,00 50,00
7 1,0000 un Retentor Piloto p /F11000 50,00 50,00
8 1,0000 un retentor entalhado 25,00 25,00
9 1,0000 un Jogo junta caixa câmbio 20,00 20,00
10 2,0000 un Calço traseiro da caixa 60,00 120,00
RI-11-258/2013-Material para manutenção de veículos-SMDU
Total do Empenho : 1.255,00
0 008858 16.10.2013 1664 Dispensada por Limite 1188
1 1,0000 un Luva reduzida 490,00 490,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 18 BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 90.730.516/0001-84
2 1,0000 un Garfo luva reduzida 465,00 465,00
3 1,0000 un Reparo luva reduzida 40,00 40,00
4 1,0000 un Rolamento 380,00 380,00
RI-11-425/2013-Manutenção dos serviços administrativos-SMDU
Total do Empenho : 1.375,00
0 008859 16.10.2013 1647 Dispensada por Limite 1171
1 1,0000 un Roletes piloto (jogo) 60,00 60,00
2 1,0000 un Retentor dianteiro caixa 50,00 50,00
3 1,0000 un Retentor traseiro caixa 30,00 30,00
4 1,0000 jg Junta da caixa 20,00 20,00
5 1,0000 un Rolamento eixo piloto 220,00 220,00
6 1,0000 un Rolamento contra eixo 65,00 65,00
7 1,0000 un Porca do entelhado 35,00 35,00
RI-11-349/2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 3.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 CARLOS DELMAR FREIDHEIM CPF = 394.965.110-15
0 008682 08.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 965, REQUISIÇÃO INTERNA N.241/2013 PARA 160,00 160,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CO
NFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO
SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1256/2013 SMS.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3951 CARMEN BEATRIZ FARIAS CARDOSO CPF = 394.962.600-04
0 008979 21.10.2013 RI1349 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.02 DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) P/PARTICIPAR DO E 320,00 320,00
NCONTRO ESTADUAL "A REDE INTERSETORIAL E A GARANTIA DO ACESSO DE ADOLE
SCENTES AS POLITICAS PÚBLICAS"NOS DIAS 22 E 23/OUT/2013 EM PORTO ALEGR
E/RS- REQ.INT.1349/2013-SMS
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1619 CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA CNPJ = 89.519.409/0001-22
0 008931 17.10.2013 RI463/2013 Dispensa por Justificativa AD.03/12
1 1,0000 ESTIMATIVA (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT 3.500,00 3.500,00
ES PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - CFE. REQ.INT.463/2013 - SMDS
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3953 CELESTINA INOCENCIO DOS SANTOS OUTROS = 99999999999
0 009433 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 RESTITUIÇÃO DE IPTU CONFORME PROTOCOLO 6031/2013. 16,60 16,60
Total do Empenho : 16,60
Total do Credor .: 16,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 008612 01.10.2013 1507 Dispensada por Limite 1048
1 1,0000 un Mesa para impressora, cfe.descrição complemento com pés de ferro, cor 80,00 80,00
maple, medindo 40x50x75cm
RI-11-401-2013-Mobiliario Geral-SMDU
Total do Empenho : 80,00
0 008618 02.10.2013 1511 Dispensada por Limite 1052
1 3,0000 pct Copo Plástico Descartável p/agua, 180 ml, cx.c/2.500 unidades 95,00 285,00
RI-12-1205-2013-Material de copa e cozinha-SMS
Total do Empenho : 285,00
0 008739 10.10.2013 1441 Convite 103
1 12,0000 un Pincel artistico 421 n° 16 ACRILEX 3,19 38,28
4 20,0000 un Tela 90 x 70 VANGUARDA 31,00 620,00
5 12,0000 un Pincel artistico 421 para pintura a óleo em tela, pêlo de orelha de bo 4,15 49,80
i, cabo longo, madeira virola aluminio, formato chato pêlo curto n° 12
ACRILEX
10 48,0000 un Secante cobalto 100ml ACRILEX 3,96 190,08
11 48,0000 un Óleo de linhaça 100ml ACRILEX 3,77 180,96
RI-12-1145-2013-Material educativo e esportivo-SMS e RI-12-1144-2013-M
aterial educativo esportivo-SMS
Total do Empenho : 1.079,12
0 008746 10.10.2013 1580 Dispensada por Limite 1110
1 2,0000 un Cadeira giratoria conforme descrição anexo com braços, recosto alto, a 1.320,00 2.640,00
natomicas em couro vegetal, para pessoas com mais de 100 kg
RI-22-084-2013-Mobiliario em geral-SMCDT
Total do Empenho : 2.640,00
0 008951 18.10.2013 1691 Dispensada por Limite 1206
1 1,0000 un Mesa cfe. descrição complemento com 3 gavetas 25 mm na cor carvalho, m 510,00 510,00
edindo 1,80x0,68x0,74
RI-05-247-2013-Mobiliaro em geral-SMF
Total do Empenho : 510,00
0 009404 25.10.2013 1714 Dispensada por Limite 1228
1 1,0000 un Armario 2 portas com chave conforme descrição em anexo 1.360,00 1.360,00
RI-09-374/2013-Mobiliario em geral-SMED
Total do Empenho : 1.360,00
0 009407 25.10.2013 1713 Dispensada por Limite 1227
1 1,0000 un Mesa em L, medindo 1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,74mt cfe descrição/complemen 800,00 800,00
to Na cor tabaco, com gaveteiro móvel com quatro gavetas com chave.
2 1,0000 un Estante aberta, 2,0 x 0,40 x 0,45mt cfe descrição/complemento Na cor t 345,00 345,00
abaco com prateleiras
RI-05-197/2013- MOBILIÁRIO EM GERAL - SMF
Total do Empenho : 1.145,00
0 009504 31.10.2013 1582 Convite 109
1 50,0000 pct Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.) Report 10,49 524,50
2 5,0000 cx. Formulário Continuo Labo Dois c/Bloqueio (Cx. c/ 3.000 fls.) Moore 199,00 995,00
RI-04-036-2013-Material de expediente-SMA
Total do Empenho : 1.519,50
0 009505 31.10.2013 1582 Convite 109
1 200,0000 un Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 1,20 240,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
24,5 x 34,5 x 13 cm Agapel
2 12,0000 cx. Grampo trilho para pasta ACC 6,80 81,60
11 6,0000 un Cola liquida branca, não tóxica, embalagem com 110gr Tenaz 2,00 12,00
17 12,0000 un Papeleira de mesa em acrilico cor fume tamanho oficio (unidades separa 15,90 190,80
das) Acrimet
RI-05-233-2013-Material de expediente-SMF.
Total do Empenho : 524,40
0 009506 31.10.2013 1582 Convite 109
1 2,0000 cx. Papel oficio A4 40K, 120 gramas, 210 x 297mm. caixa c/5000 fls. Agap 104,90 209,80
el
4 6,0000 tb Cola bastão 90 gr 3M 5,40 32,40
5 8,0000 un Cola liquida tubo de 120gr Tenaz 2,00 16,00
RI-08-039-2013-Material de expediente-SEMDEC
Total do Empenho : 258,20
0 009507 31.10.2013 1582 Convite 109
1 5,0000 un Organizador multiuso 13,5L conforme descrição em anexo Tampa com abas 45,00 225,00
flexiveis que proporcionam fechamento de intensidade ajustavel.Com tra
nsparencia para facilitar a localização do conteúdo interno. Dimensões
: 42,5 x 30,5 x 14,4cm Plasvale
2 10,0000 un Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 0,29 2,90
Xalingo
3 5,0000 un Organizador largo, alto, 65 litros cfe. descrição complemento Tampa co 90,00 450,00
m abas flexiveis que proporcionam fechamento de intensidade ajustavel.
Com transparencia para facilitar a localização do conteúdo interno. Di
mensões: 42,5 x 63,5 x 30,4cm Plasvale
5 5,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas Agapel 104,90 524,50
13 5,0000 cx. Alfinete nº 29 fino - cx com 50g ACC 3,27 16,35
16 10,0000 un Cola branca escolar 110g Tenaz 2,00 20,00
18 1,0000 cx. Envelope pardo 240 mm x 340 mm, 80 gr/m2, cx c/ 250 und Foroni 25,90 25,90
RI-07-437-2013-Material de expediente-SMDS e RI-07-440-2013-Material d
e expediente-SMDS
Total do Empenho : 1.264,65
0 009508 31.10.2013 1582 Convite 109
1 2,0000 cx. Envelope pardo 24x24, caixa com 250 unid. Foroni 25,90 51,80
3 1,0000 cx. Envelope saco 37x47, caixa com 250 unid Foroni 105,90 105,90
10 3,0000 pct Conjunto caneta finiliner com 10 cores CIS 11,60 34,80
11 14,0000 un Pasta transparente com aba elástica 3 cm Polibras 2,05 28,70
17 3,0000 un Pasta sanfonada grande, com 31 divisórias, transparente, cristal. Po 20,90 62,70
libras
RI-12-1204-2013-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 283,90
Total do Credor .: 10.949,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 CENTRO CULTURAL REGIONAL ITALIANO CNPJ = 91.261.248/0001-61
0 008642 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 70 UND REFEIÇÕES (ALMOÇO) NA CASA DA ITALIANA, NA EXPOIJUI 2013, CADA 1.400,00 1.400,00
REFEIÇÃO ACOMPANHADA DE 01 (UM) REFRIGERANTE E SOBREMESA. REQ.INT.Nº1
257/2013 SMS.
Total do Empenho : 1.400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5202 CENTRO DE EVENTOS VALLE VERDE LTDA. CNPJ = 13.317.800/0001-82
0 008964 21.10.2013 1698 Dispensada por Limite 1213
1 1,0000 un Aluguel de salão para evento cfe. descrição complemento para reunião d 420,00 420,00
os servidores do SMH
RI-23-442-2013-Locação de imoveis-SMH
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 CENTRO DE RECUP. TOXICOMANOS E ALCOOL. DE STO ANGE CNPJ = 10.498.134/0001-38
0 009437 25.10.2013 RI 1338 Dispensa por Justificativa CONVENIO
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/PGTO DO CONVÊNIO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇ 5.000,00 5.000,00
ÃO, TRATAMENTO, ORIENTAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE PACIENTES MASCULINOS
, NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 15 ANOS, DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIM
E DE INTERNATO POR ATÉ 09 MESES, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IJUI, PELO
PERÍODO DE 3 MESES. REQ.INT.Nº1338/2013 SMS.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3946 CENTRO MEDICO DE EMERGENCIA DE PORTO ALEGRE LTDA CNPJ = 04.210.769/0001-95
0 008877 16.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.P/PGTO.DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA IEDA DE MATTOS NICOLETTI P/PART 650,00 650,00
ICIPAÇÃO DO CURSO TEÓRICO-PRATICO DE ELETROCARDIOGRAMA NOS DIAS 01 E 0
3 DE NOVEMBRO DE 2013 EM PORTO ALEGRE - REQ.INT.1258/2013-SMS
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28
0 008648 04.10.2013 1527 Dispensada por Limite 1064
1 2,0000 un Caixa sistema X 1,79 3,58
2 2,0000 un Tomada sistema X 4,10 8,20
3 1,0000 m Canaleta sistema X 5,40 5,40
4 10,0000 m Fio pararelo 2x1,0mm² 1,07 10,70
RI-16-165-2013-Material elétrico eletronico-SMMA
Total do Empenho : 27,88
0 008744 10.10.2013 1578 Dispensada por Limite 1108
1 1,0000 un Refletores com vidro com suporte E 40 400 48,00 48,00
2 2,0000 un Lâmpada Vapor Metalico tub. 400W col,orida 99,00 198,00
3 1,0000 un Reator vapor metálico 400 W externo 105,00 105,00
4 1,0000 un Refletor led 09 w g-ligth ip 54 br/verde 265,00 265,00
5 1,0000 un Contador cs (A) 18º 220v 67,00 67,00
6 1,0000 un Relé fotoelétrico 37,00 37,00
7 1,0000 un Base para relé fotoelétrico 15,00 15,00
RI-12-1254-2013-Material eletrico eletronico-SMS
Total do Empenho : 735,00
Total do Credor .: 762,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
0 008927 17.10.2013 RI083/2013 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINASIOS E DEPEND 2.000,00 2.000,00
ÊNCIAS DA SMCDT P/SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 - CFE. REQ.INT.083/2013-SMC
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
DT
1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE MEM.INT.Nº155/2013 SMCET. MOTIVO -1.500,00 -1.500,00
ADEQUAÇÃO NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA.
Total do Empenho : 500,00
0 009377 24.10.2013 RI 314 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NO MEIO RURAL. REQ.INT.Nº31 4.000,00 4.000,00
4/2013 SMDR.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3921 CESAR MARCIO SCHULTZ CPF = 918.751.100-20
0 009382 24.10.2013 CP 08 Dispensa por Justificativa CP 08/13
1 1,0000 500 MÇS BROCOLIS, MAÇOS DE 200G, INTEGRO E FRESCO. AQUISIÇÃO DE GENERO 650,00 650,00
S DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.494/2013 E MEM.INT.Nº607/2013 SMED
. PNAE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 8ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0 CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 008983 22.10.2013 RI1332 Dispensa por Justificativa L.3343/97
1 1,0000 VLR.PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIM 280.000,00 280.000,00
ENTO DA SMS CFE. LEI MUNICIPAL 3343 DE 14 AGO DE 1997 E LEI 3424 DE 17
DE FEV DE 1998- PARA PACIENTES DO SUS - REQ.INT.1332/2013-SMS
Total do Empenho : 280.000,00
0 008984 22.10.2013 RI1333 Dispensa por Justificativa L.3343/97
1 1,0000 VLR.POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS CFE. LEI MUNICI 74.000,00 74.000,00
PAL Nº3343 DE 14 AGO DE 1997 E LEI Nº 3424 DE 17 FEV DE 1998 - PARA PA
CIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SMS - REQ.INT. 1333/2013-SMS
Total do Empenho : 74.000,00
0 008985 22.10.2013 RI1334 Dispensa por Justificativa L.3343/97
1 1,0000 VLR.PARA PAGAMENTO REF.COMPRA DE EXAMES ESPECIALIZADOS CFE.LEI MUNICIP 88.000,00 88.000,00
AL Nº 3343 DE 14 DE AGO DE 1997 E LEI Nº 3424 DE 17 DE FEV DE 1998 - P
ARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SMS - REQ.INT.1334/2013-SMS
Total do Empenho : 88.000,00
0 008986 22.10.2013 RI1335 Dispensa por Justificativa L.3343/97
1 1,0000 VLR.POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE. LEI Nº 68.000,00 68.000,00
3343 DE 14 DE AGO DE 1997 E LEI Nº 3424 DE 17 FEV DE 1998- PARA PACIE
NTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SMS - REQ.INT.1335/2013-SMS
Total do Empenho : 68.000,00
0 009533 31.10.2013 RI 1397 Dispensa por Justificativa L 5764/13
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE R 203.069,49 203.069,49
EFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO P/CUSTEIO DOS CONSORCIOS IN
TERMUNICIPAIS CFE RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N.5764/2013 E RESOLUÇÃO DA C
IB - RS N.129/2013 EM ANEXO. REQ.INT.Nº1397/2013 SMS.
Total do Empenho : 203.069,49
Total do Credor .: 713.069,49
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 3765 CLARISSA CHAVEZ ORTIZ ROBERTO CPF = 881.228.400-00
0 008821 14.10.2013 RI1292/2013 Dispensa por Justificativa CP06/2013
1 1,0000 LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA 9.996,00 9.996,00
SMS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO - REQ.INT.1292/2013 - SMS
Total do Empenho : 9.996,00
Total do Credor .: 9.996,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3632 CLASSIFACIL GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 09.052.453/0001-36
0 009546 31.10.2013 1772 Dispensada por Limite 1275
1 1,0000 un Assinatura do jornal da manhã pelo periodo de 1 ano 23/10/2013-23/10/2 330,00 330,00
014
RI-12-1377/2013-Assinaturas de periódicos e anuidades-SMS
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3772 CLINICA PEDRON LTDA CNPJ = 13.729.601/0001-81
0 008708 08.10.2013 RI 1225 Dispensa por Justificativa CP 02/12
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 734 REQUISIÇÃO INTERNA 183/2013 P/440 SE 4.400,00 4.400,00
ÇÕES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLÍNICA P/PACIENTES DO SUS, ENCAM
INHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N.0
2/2012, ADITIVO N.01/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.166/20
12 E ADITIVO N.01/2013.
1 1,0000 ESTORNO CFE. MEMORANDO INTERNO 2302/2013-SMS -1.080,00 -1.080,00
Total do Empenho : 3.320,00
Total do Credor .: 3.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 008741 10.10.2013 1574 Dispensada por Limite 1104
1 1,0000 un Folder A4 - 4x4 - papel couchê 120 - 1 dobra 20.000 folders - A-4 2.365,00 2.365,00
2 1,0000 un Folder 40x21cm - 4x4 - papel couchê 120 - 3 dobras 20.000 - 38,5 X 20 4.780,00 4.780,00
-
RI-22-086-2013-Serviços graficos-SMCET
Total do Empenho : 7.145,00
0 008844 16.10.2013 1638 Dispensada por Limite 1162
1 4.000,0000 Bl. Impressão grafica de fichas de atendimento ambulatorial conforme compl 0,93 3.700,00
emento/descrição em anexo bloco c/ 100 fls. taman. 21cm x 14,6 cm,pape
l sulfite (branco) impressão frente (1 x0), na cor preta, acabamento g
omado parte superior, cfe.modelo anexo
2 10.000,0000 un Impressão de receituário médico SUS, cfe. descrição complemento bloco 0,37 3.700,00
c/50 fls. taman. 21cm x 15 cm, papel sulfite (branco) impressão frente
(1x0) na cor verde, acabamento gomado parte superior, deve constar no
rodapé: Fuma faz mal a saúde, tome medicamentos somente com prescriçã
o médica, traga esta receita nas proxima consulta, cfe modelo anexo
RI-12-1269-2013-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho : 7.400,00
0 008955 18.10.2013 1695 Dispensada por Limite 1210
1 1,0000 un Contratação de serviços para confecção de cartões comemorativos, cfe. 280,00 280,00
descrição complemento 600 (seiscentos) Cartões comemorativos aos 123 a
nos do Municipio de Ijuí, em couchê 150g, seleção de cores 4x0, medind
o 10x15cm
RI-02-312-2013-Serviços gráficos-GEM
Total do Empenho : 280,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 009280 23.10.2013 1707 Dispensada por Limite 1221
1 5.000,0000 un Diagramação, arte final e impressão de folder, cfe. descrição compleme 0,20 985,00
nto sobre Atenção Basica, em papel couchê, gramatura 75 g/m², tamanho
21cmx29,5cm (folha A4) impressão em seleção de cores 4x4 (frente e ver
so), com duas dobras, cfe.modelo anexo a RI 1296/13 SMS
RI-12-1296-2013-Serv. de public.de utilidade publica-SMS
Total do Empenho : 985,00
0 009414 25.10.2013 1719 Dispensada por Limite 1233
1 1.000,0000 un Impressão gráfica, diagramação e arte final para a confecção de calend 3,55 3.550,00
ários personalizados cfe. descrição complemento Formato Base Triangula
r de 150mmx 270mm(aberto) e 150mmx70mmx100mm(fechado-2 dobres 1 vinco)
Folhas: 150mmx100mm.Papel BASE Cartão Duplex 400g Folhas Recicladas 1
20g.
RI-12-1262-2013-Serviços graficos-SMS
Total do Empenho : 3.550,00
Total do Credor .: 19.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3654 COM CIRURG RIOCLARENSE LTDA-CI: CGC CNPJ = 67.729.178/0004-91
0 008737 10.10.2013 RP 25 Registro de Preço/Pregão 25/2013
1 1,0000 100.000 COMP. CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO SULCADO. 12.000 COMP. 18.420,00 18.420,00
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO. 20.000 COMP. NORTRIPTILIN
A, CLORIDRATO 50 MG - COMPRIMIDO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO
COPAM N.425/2013 E MEM.INT.Nº171/2013 SMS.
Total do Empenho : 18.420,00
Total do Credor .: 18.420,00
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Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME CNPJ = 10.489.081/0001-99
0 008871 16.10.2013 1656 Dispensada por Limite 1180
1 3,0000 un Bateria 110 AH 320,00 960,00
2 1,0000 un Bateria 160Ah, nova (garantia minima de 12 meses) 390,00 390,00
RI-11-271/2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 1.350,00
0 009545 31.10.2013 1771 Dispensada por Limite 1274
1 1,0000 un Bateria 90 Ah 280,00 280,00
RI-07-485-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 1.630,00
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Credor : 4736 CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA CNPJ = 12.144.144/0001-09
0 008625 03.10.2013 25% P 52 Pregão 25%P 52/13
1 1,0000 2 UND CLIMATIZADOR DE AR COM 9.000 BTUS. AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO COP 3.378,00 3.378,00
AM N.424/2013 E REQ.INT.Nº1148/2013 SMS.
Total do Empenho : 3.378,00
0 008651 04.10.2013 1530 Dispensada por Limite 1067
1 1,0000 un Exec. global para revisão, conserto e limpeza do climatizador de ar (s 180,00 180,00
plit) cfe complemento/ descrição em anexo tres climatizadores
RI-02-284-2013-Manut.e conserv.de maquinas e equipto.-GEM
Total do Empenho : 180,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4736 CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA CNPJ = 12.144.144/0001-09
0 008695 08.10.2013 1174 Pregão 52
1 10,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS cfe.descrição/complemento komeco 1.883,00 18.830,00
2 8,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS komeco 1.689,00 13.512,00
RI-09-354/2013-Aparelhos e utensílios domesticos-SMED
Total do Empenho : 32.342,00
0 008696 08.10.2013 1174 Pregão 52
1 8,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS cfe.descrição/complemento komeco 1.883,00 15.064,00
2 11,0000 un Climatizador de ar, com 18.000 BTUS komeco 2.580,00 28.380,00
3 3,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS komeco 1.689,00 5.067,00
RI-09-357/2013-Aparelhos e utensílios domesticos-SMED
Total do Empenho : 48.511,00
Total do Credor .: 84.411,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4782 CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME CNPJ = 12.112.152/0001-65
0 009550 31.10.2013 C 01 Concorrência 01/2012
1 1,0000 ADITIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCAMENTO E CALÇADAS NO CONDOMINI 2.735,31 2.735,31
O FRIEDA HECK, N.358 - BAIRRO SÃO PAULO. CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E OBRAS N.212/2012, CFE PARECERES JURIDIOS N.09/2013 E 18/201
3, ADITIVOS N.01/2013 E 02/2013 EM ANEXO. REQ.INT.Nº422/2013 SMH.
Total do Empenho : 2.735,31
Total do Credor .: 2.735,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4826 CONSTRUTORA LEAL DOS SANTOS EIRELI CNPJ = 12.098.724/0001-07
0 008968 21.10.2013 1429 Tomada de Preços 26
1 1,0000 un Execução global para troca de divisórias de dois banheiros e colocação 24.822,18 24.822,18
de pisos intertravados no pátio da escola Municipal Fundamental Eug
ênio Storch, cfe.memorial descritivo, orçamento e projetos anexo. Praz
o de execução 60 dias e garantia dos serviços : 05 anos
RI-09-418-2013-Manutenção e conservação de bens imóveis-SMED
Total do Empenho : 24.822,18
0 009474 29.10.2013 TP 09 Tomada de Preços 09/2013
1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL 4.837,41 4.837,41
E MÃO-DE-OBRA) PARA REFORMA DA SEDE DA SMODUTRAN, CONFORME ADITIVO N.
01/2013 E PARECER JURIDICO N.105/2013, EM ANEXO. TP N.09/2013. REQ.INT
.Nº458/2013 SMDU.
Total do Empenho : 4.837,41
0 009483 30.10.2013 1433 Tomada de Preços 27
1 1,0000 un Execução global para realizar adequação da parte elétrica cfe. descriç 36.911,76 36.911,76
ão complemento Da Escola Municipal Fundamental Soares de Barros em vir
tude do aumento de carga eletrica, cfe.memorial descritivo elétrico, o
rçamento e projeto em anexo a RI 422/13 da SMED
RI-09-422-2013-Manutenção e conserv. de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 36.911,76
Total do Credor .: 66.571,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 CONSTRUTORA LF LTDA ME CNPJ = 10.444.117/0001-18
0 009480 30.10.2013 C 11 Concorrência 11/2012
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE EXEC.GLOBAL DA CONS 93.464,41 93.464,41
TRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE I, AV.GE
TULIO VARGAS, ESQ.R.GOIAS, B.ASSIS BRASIL, IJUI/RS. CFE CONTR.PREST.SE
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 CONSTRUTORA LF LTDA ME CNPJ = 10.444.117/0001-18
RVIÇOS N.49/2013, PARECER JURIDICO N.114/13, E ADITIVO 01/2013 DE SER
VIÇOS EXTRAS. REQ.INT.Nº1348/2013 SMS.
Total do Empenho : 93.464,41
Total do Credor .: 93.464,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2057 CONSTRUTORA ROCHA LTDA ME CNPJ = 08.874.736/0001-09
0 008789 11.10.2013 0 Tomada de Preços 38/2012
1 1,0000 SERVIÇOS EXTRA NA OBRA DE COBERTURA PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL 13.308,87 13.308,87
INFANTIL DALVA WEIMMANN CFE. ADITIVO Nº03/2013, PARECER JURIDICO Nº81-
A/2013 CFE. REQ.INTERNA 466/2013-SMED
Total do Empenho : 13.308,87
Total do Credor .: 13.308,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3943 COOP.DE PROD.IND. E COMER. EDSON LINS COOPEAL CNPJ = 08.037.081/0004-59
0 008689 08.10.2013 CP 08 Dispensa por Justificativa CP 08/13
1 1,0000 400 KG FILE DE TILAPIA CONGELADO, EM EMBALAGEM DE 01 KG DE ACORDO C/ A 9.072,00 9.072,00
S NORMAS SANITÁRIAS VIGENTE,INSPECIONADO C/S.I.F. ROTULO CONTENDO DATA
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO C
FE PEDIDO COPAM N.412/2013 E MEM.INT.Nº500/2013 NAE EDUC. FUNDAMENTAL
6ª E 7ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 9.072,00
Total do Credor .: 9.072,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3877 COOPERATIVA DE FRUTICULTORES PANAMBI LTDA CNPJ = 07.538.890/0001-39
0 008905 17.10.2013 RI606 Dispensa por Justificativa CP05/2013
1 1,0000 AQ.DE 38 UN DE SUCO DE UVA INTEGRAL EMBALAGEM VIDRO DE 1 LITRO CFE.REQ 266,00 266,00
.INT.438/2013-SMED - PEDIDO COPAM 438/2013- 8ª PARCELA 2013.
Total do Empenho : 266,00
Total do Credor .: 266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 008675 04.10.2013 RI 135 Dispensa por Justificativa CTR 392/11
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, 500,00 500,00
COM RECURSOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, SCANNER E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO D
E ORIGINAIS, COMO TODOS OS SEUS SUPRIMENTOS (MENOS PAPEL). CONFORME CO
NTRATO N.392/2011 E ADITIVO N.01/2013, EM ANEXO. REQ.IN.Nº135/2013 SMG
.
Total do Empenho : 500,00
0 008734 10.10.2013 1570 Dispensada por Limite 1101
1 1,0000 un Mão de obra para conserto da copiadora MP 171 gestetner, conforme orça 80,00 80,00
mento anexo
RI-02-272-2013-manutenção e conserv. de equiptos.-GEM
Total do Empenho : 80,00
0 008735 10.10.2013 1571 Dispensada por Limite 1102
1 1,0000 un Calço de fricção para copiadora MP 171 Gestetner conforme orçamento an 55,70 55,70
exo
RI-02-271-2013-Material para manut. de bens móveis-GEM
Total do Empenho : 55,70
0 009446 29.10.2013 1738 Dispensada por Limite 1251
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global de conserto 224,00 224,00
de equipamento, cfe.descrição complemento 01 copiadora MP 1900: tampa
da garrafa 2913/2818Z (reparo da botelha), conjunto deslizante 615/150
2(reparo da botelha)
RI-12-1341-2013-Manut.e conserv.de maq. e equipto.SMS
Total do Empenho : 224,00
0 009472 29.10.2013 RI 251 Dispensa por Justificativa CTR 329
1 1,0000 LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DSM 416, POR EMPRESA AUTORIZA 1.800,00 1.800,00
DA, DO SETOR DE COMPRAS, PARA O 4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº251/2013 SMF.
Total do Empenho : 1.800,00
0 009473 29.10.2013 RI 252 Dispensa por Justificativa CTR 608
1 1,0000 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON IR 1025N, POR EMPR 1.500,00 1.500,00
ESA AUTORIZADA, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº
252/2013 SMF.
Total do Empenho : 1.500,00
0 009478 30.10.2013 RI 27 Dispensa por Justificativa CTR 463/13
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 0463/2013, ANEXO. 1.200,00 1.200,00
REQ.INT.Nº27/2013 SMCET.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 5.359,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 24 CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS CPF = 766.185.100-82
0 008832 15.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.DE 01 DIARIA S/PERNOITE PARA SANTA MARIA NO DIA 22/10/2013 P/PARTI 60,00 60,00
CIPAR DA "X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" - REQ.INT.461/
2013-SMDS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 986 CRISTINA HARTMANN CPF = 523.443.200-91
0 009477 30.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DESPESAS QUE NÃO E 120,00 120,00
STÃO CONTEMPLADAS NO PACOTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA DAS
VIOLÊNCIAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO 2013 EM PORT
O ALEGRE/RS. REQ.INT.Nº1369/2013 SMS E MEM.INT.Nº2452/2013 SMS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
0 008826 14.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE VLR.A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ.D 215,12 215,12
E PAGAMENTO DE PEQUENO VLR(RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO
VIDA POR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CONTRA MUN.DE IJUÍ, PROCES
SO Nº016/1.13.0004735-4 - REQ.INT.266/2013-PGM
Total do Empenho : 215,12
0 008827 14.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO.DE VLR. A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ.DE PG 159,35 159,35
TO.DE PEQUENO VALOR(RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA PO
R DEFENSOR PUBLICO DO ESTADO DO RS CONTRA O MUN.DE IJUÍ, PROCESSO Nº01
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
6/1.13.0004927-6-REQ.INT.267/2013-PGM
Total do Empenho : 159,35
0 008828 14.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO.DO VLR.A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA RPV EXPED 102,84 102,84
IDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
DO RS CONTRA O MUN.DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.13.0004926-8- REQ.INT.26
8/2013-PGM
Total do Empenho : 102,84
0 008829 14.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO.DE VLR.A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ.DE PAG 157,86 157,86
AMENTO DE PEQUENO VALOR(RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVID
A POR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CONTRA O MUN.DE IJUÍ, PROCESS
O Nº016/1.13.0004736-2- REQ.INT.269/2013-PGM
Total do Empenho : 157,86
0 008830 14.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO.DE VLR.A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA RPV EXPEDI 100,00 100,00
DA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
DO RS CONTRA O MUN.DE IJUÍ - PROCESSO Nº016/1.13.0005505-5- REQ.INT.27
0/2013-PGM
Total do Empenho : 100,00
0 009559 31.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 392,74 392,74
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0001772-2, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS. REQ.INT.Nº325/2013 PGM.
Total do Empenho : 392,74
0 009560 31.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 151,11 151,11
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0005169-6, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS. REQ.INT.Nº326/2013 PGM.
Total do Empenho : 151,11
0 009561 31.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 307,35 307,35
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0005908-5, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS. REQ.INT.Nº327/2013 PGM.
Total do Empenho : 307,35
0 009562 31.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 300,00 300,00
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0000695-6 CFE DOCUMENTOS A
NEXOS. REQ.INT.Nº328/2013 PGM.
Total do Empenho : 300,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.886,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 DELMIR DE VARGAS LIMA CNPJ = 92.391.176/0001-30
0 008620 02.10.2013 1513 Dispensada por Limite 1054
1 1,0000 un Cilindro copiadora ricoh MP 1500 240,00 240,00
2 1,0000 un Lâmpada de limpeza ricoh MP 1500 125,00 125,00
3 1,0000 un Revelador ricoh MP 1500 315,00 315,00
4 1,0000 un Rolete de tração ricoh MP 1500 70,00 70,00
RI-12-1187-2013-Material para manutenção de bens imóveis-SMS
Total do Empenho : 750,00
0 008783 11.10.2013 1618 Dispensada por Limite 1145
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global de conserto 720,00 720,00
de equipamento, cfe.descrição complemento 01 fragmentadora de papel Au
rora- troca de engrenagem da tração e troca da engrenagem intermediári
a e 01 fragmentadora de papel secreta 1502- troca do sistema de corte
completo
RI-12-1270-2013-Manut. e conserv.de maq.equipto.-SMS
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 1.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 008603 01.10.2013 RI 301 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA - REQ.INT. 301/2013 - SMDR 5.000,00 5.000,00
Total do Empenho : 5.000,00
0 008923 17.10.2013 RI1325/2013 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 VLR.POR ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO CENTRAL 10.000,00 10.000,00
E AMBULATÓRIOS - CFE. REQ.INT.1325/2013-SMS
Total do Empenho : 10.000,00
0 008925 17.10.2013 RI469/2013 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA DE 3 MESES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 6.000,00 6.000,00
CFE. REQ.INT.469/2013-SMDS
Total do Empenho : 6.000,00
0 008933 17.10.2013 RI39 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 GASTOS POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 3.500,00 3.500,00
SEMDEC E FGTAS/SINE PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/201
3- CFE. REQ.INT.039/2013-SEMDEC
Total do Empenho : 3.500,00
0 008960 18.10.2013 RI435/2013 Dispensa por Justificativa 24XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA DE (3 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 850,00 850,00
CFE. REQ.INT.435/2013-SMH
Total do Empenho : 850,00
0 009375 24.10.2013 RI 447 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TRÊS (03) MESES, REFERENTE SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00
DE TAXA ADMINISTRATIVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA. REQ.INT.Nº447/2013
SMDU.
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 35.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 23 DILSON VICENTE LENA CPF = 331.789.170-04
0 008796 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 320,00 320,00
/2013 P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO GMB-ANO BASE 2013 E TAMBÉM JUNTO A D
ETIF E SEPRIM P/TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS GUIAS E BLOCOS DE PROD
UTOR-REQ.241/2013-SMF
Total do Empenho : 320,00
0 008797 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PASSSAGEM PORTO ALEGRE-IJUI- PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2013 P/PARTICIP 233,30 233,30
AR DE TREINAMENTO GMB-ANO BASE 2013 E TAMBÉM JUNTO AO DETIF E SEPRIM P
/TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A GUIAS E BLOCOS DE PRODUTOR - REQ.242/2
013 - SMF
Total do Empenho : 233,30
Total do Credor .: 553,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 008941 17.10.2013 1678 Dispensa por Justificativa 258
1 2.100,0000 un Seringa 3ml sem agulha 0,15 315,00
2 2.000,0000 un Seringa 5ml sem agulha 0,16 320,00
3 100,0000 un Especulo vaginal descartavel pequeno 1,15 115,00
4 100,0000 un Especulo vaginal descartavel medio 1,27 127,00
5 20,0000 pct Dreno de penrose n° 1 - Dreno de penrose com gaze nr. 01, esterilizado 1,17 23,40
a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrg
ico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de i
dentificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote
e registro no Ministério da Saúde. Reembalado em pacote com 12 unidade
s. Esterilidade assegurada por 04 anos enquanto a embalagem permanecer
intacta. Peso Bruto: 0,052kg. Deve ter registro no Ministério da Saúd
e.
6 200,0000 un Micropore 25mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 2,82 564,00
ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo
n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran
ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t
rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.
Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel.
7 100,0000 un Micropore 50mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 5,08 508,00
ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo
n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran
ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t
rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.
Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel.
8 400,0000 Par Luvas cirúrgicas esterilizadas, tamanho 7,5 1,32 528,00
9 5.000,0000 un Equipo macro gotas 0,69 3.450,00
10 4,0000 pct Eletrodo para ECG pacote com 30 unids. 15,78 63,12
Ri-12-1286/2013-Incentivo a atenção para a saude no sist prisional-SMS
Total do Empenho : 6.013,52
0 009395 25.10.2013 RP 61 Registro de Preço/Pregão 61/2013
1 1,0000 70.000 UND FITAS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA. 30.000 COMP. CARVEDIL 41.260,00 41.260,00
OL - COMPRIMIDO 0,625 MG. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE PEDIDO COPAM N.528
/2013 E MEM.INT.Nº171/2013 SMS.
Total do Empenho : 41.260,00
0 009557 31.10.2013 RP 05 Registro de Preço/Pregão 05/2012
1 1,0000 VALOR REFERENTE REALINHAMENTO FINANCEIRO DO MEDICAMENTO GLIBENCLAMIDA 400,00 400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
CONFORME PARECER JURÍDICO N.42/2013 E ADITIVO N.01/2013.
1 1,0000 saldo -2,20 -2,20
Total do Empenho : 397,80
Total do Credor .: 47.671,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 777 DIMAGEM CLINICA DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA CNPJ = 91.261.214/0001-77
0 009493 30.10.2013 1757 Dispensa por Justificativa 262
1 1,0000 un Exame de ecografia obstétrica morfológica 180,00 180,00
RI-12-1352/2013-Serviços medicos e hospitalares odontologicose laborat
oriasi-SMS
Total do Empenho : 180,00
0 009547 31.10.2013 1774 Dispensa por Justificativa 264
1 1,0000 un Exame de ecografia obstétrica morfológica 220,00 220,00
RI-12-1371/2013-Serviços médioco-hospit.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3948 DORIVAL GARBINATO CPF = 007.921.360-04
0 008880 16.10.2013 RI243/2013 Não se Aplica
1 1,0000 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CFE.PROTOCOLO 9906/2013 - REQ. 5.120,51 5.120,51
INT.243/2013 - SMF
Total do Empenho : 5.120,51
Total do Credor .: 5.120,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1566 DORNELES & BERTOLDO LTDA ME CNPJ = 08.252.015/0001-59
0 008725 10.10.2013 1567 Dispensada por Limite 1098
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Celta/200 1.299,00 1.299,00
9 placas IOZ 3792 cfe.relação anexa relaçã de peças:02 bucha do tirant
e; 02 bucha da bandeja; 01 jg. pastilha de freio; 01 chave de pisca; 0
1 borracha de tampa tras.; 01 fechadura tampa tras.; 02 unid, ponteira
; 02 barra axial; 02 disco de freio, 01 maçaneta porta tras.direita ex
terna.
RI-07-443-2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 1.299,00
0 009542 31.10.2013 1769 Dispensada por Limite 1272
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) referente conserto de veiculo 1.282,00 1.282,00
, conforme descrição complemento Kombi 2011 placas ISL 7049, peças:01
correia dentada; 01 tensor da correia,01 pt. de graxa, 02 disco de fre
io, pastilha do freio,01 pino central e 02 cilindro do freio traseiro
RI-07-484-2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 1.282,00
Total do Credor .: 2.581,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 DPM DELEGAÇÕES PREF. MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 008804 11.10.2013 RI295/2013 Inexigibilidade 01/2008
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA DELEGAÇÕES DE PREFEITU 5.500,00 5.500,00
RAS MUNICIPAIS AO MUNICÍPIO DE IJUÍ- REQ.INT.295/2013-GEM
Total do Empenho : 5.500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 008805 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DE INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DA SMS EM CURSOS C 800,00 800,00
ORRESPONDENTES A SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO- REQ. INT.1255/2013 - SMS
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4785 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36
0 008755 10.10.2013 1423 Pregão 64
1 2,0000 un Maquina seladora de marmita - marmitex ANODILAR 79,80 159,60
2 1,0000 un Escada banqueta 3 degraus em aço carbono de alta qualidade com revesti 122,00 122,00
mento de polipropileno nos degraus medida aproximada 60 x 58 x 58cm
MOR
3 1,0000 un Balança digital cfe. descrição complememnto de plataforma monocélula, 1.288,00 1.288,00
estrutura de carbono, capac. para 150 kg x divisão 100g, tamanho aprox
.da plataforma 50cm x 50cm, 220 volts CAUMAQ
RI-07-339-2013-Aparelhos e Utensilios domésticos-SMDS
Total do Empenho : 1.569,60
Total do Credor .: 1.569,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0 CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 008707 08.10.2013 RI 457 Dispensa por Justificativa 80/12
1 1,0000 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRA 56.978,88 56.978,88
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO M.77/2012, 2º E 3ºTRIMESTRE, DE ACORDO COM
CÓPIA DE ADITIVO N.02/13 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PARECER JURIDICO N.38
/2013. REQ.INT.Nº457/2013 SMED.
Total do Empenho : 56.978,88
0 008819 14.10.2013 RI244/2013 Dispensa por Justificativa CTR98/2011
1 1,0000 LOCAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL QUE ATENDA AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEM 3.834,24 3.834,24
ENTAR Nº 131 DE 27 DE MAIO DE 2009- LEI DA TRANSPARENCIA - 4º TRIMESTR
E - REQ.INT.244/2013 - SMF
Total do Empenho : 3.834,24
Total do Credor .: 60.813,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1661 E.L. MANICA LTDA CNPJ = 09.475.474/0001-64
0 008765 10.10.2013 1606 Dispensada por Limite 1135
1 1,0000 un Contratação de veiculo de comunicação cfe.descrição complemento Veicul 600,00 600,00
o de comunicação para imppressão de anuncio impresso colorido alusivo
aos 123 anos do municipio de Ijui
Ri-02-299/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1015 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 008881 16.10.2013 RI 40 Dispensa por Justificativa 24-XX-III
1 1,0000 SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS PARA TODAS AS SECRETARIAS MU 8.000,00 8.000,00
NICIPAIS, CFE. CONTRATO ANEXO.
Total do Empenho : 8.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 687 EDEVALDO TABORDA DA SILVEIRA-ME CNPJ = 03.241.513/0001-82
0 009491 30.10.2013 1754 Dispensada por Limite 1264
1 11,2000 m² Vidro canelado 50,00 560,00
RI-11-455-2013-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SMODUTRAN
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3311 EDISON JARI CHUQUEL SILVEIRA CPF = 549.718.020-53
0 008834 16.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.01 DIARIA S/PERNOITE P/MOTORISTA QUE IRÁ A SANTA MARIA NO DIA 22/1 60,00 60,00
0/2013 LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA "X CONFERENCIA ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL" - REQ.INT.462/2013-SMDS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 659 EDMUNDO KLIEMANN CNPJ = 07.268.803/0001-70
0 008745 10.10.2013 1579 Dispensada por Limite 1109
1 30,0000 un Protetor Solar, FPS 30, frasco com 120 ml prazo de validade superior a 15,00 450,00
um ano, a partir da data de entrega
RI-12-1271-2013-Material de proteção e segurança-SMS
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
0 009443 29.10.2013 1735 Dispensada por Limite 1248
1 1,0000 un Contratação de apolice de seguro total pelo periodo de 12 meses , a co 2.298,63 2.298,63
ntar da data da assinatura do contrato cfe. descrição complementar Cel
ta 1.0 LT, sno 2013/2014,placas IUT 3191, 5 passageiros,com seguintes
condições minimas: Importância segurada 110%, Danos mater. contra terc
eiros R$ 500.000,00; Danos corporais R$ 600.000,00; APP Morte; R$ 35.0
00,00; APP Invalidez R$ 35.000,00; Danos Morais R$ 15.000,00; DMH R$ 1
5.000,00; Franquia reduzida, assistência 24 horas s/limite de KM e ass
istencia a quebra de vidros completa.
RI-12-1346-2013-Seguros em geral-SMS
Total do Empenho : 2.298,63
0 009444 29.10.2013 1736 Dispensada por Limite 1249
1 1,0000 un Contratação de apolice de seguro total pelo periodo de 12 meses , a co 2.298,63 2.298,63
ntar da data da assinatura do contrato cfe. descrição complementar Cel
ta 1.0 LT, sno 2013/2014,placas IUT 3203,5 passageiros,com seguintes c
ondições minimas: Importância segurada 110%, Danos mater. contra terce
iros R$ 500.000,00; Danos corporais R$ 600.000,00; APP Morte; R$ 35.00
0,00; APP Invalidez R$ 35.000,00; Danos Morais R$ 15.000,00; DMH R$ 15
.000,00; Franquia reduzida, assistência 24 horas s/limite de KM e assi
stencia a quebra de vidros completa.
RI-12-1345-2013-Seguros em geral-SMS
Total do Empenho : 2.298,63
0 009458 29.10.2013 1745 Dispensada por Limite 1258
1 1,0000 un Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano cfe.desc 4.670,16 4.670,16
rição complemento Camionete/ambulancia Ford Transit,placa ITP 0813 ano
2011/2011, nas seguintes condições:Imp.segurada 110%; DM contra terc
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
. 500.000,00, DC 600.000,00, APP morte 35.000,00, APP invalidez 35.000
,00; Danos Morais 15.000,00; DMH 15.000,00, franquia reduzida, com ass
istencia 24 h. sem limite de KM e assit. e quebra de vidros completa.
RI-12-1320-2013-Seguros em geral-SMS
Total do Empenho : 4.670,16
0 009459 29.10.2013 1746 Dispensada por Limite 1259
1 1,0000 un Contratação de Apólice de Seguro Total, pelo período de 01 (um) ano, p 2.822,48 2.822,48
ara o veículo Chevrolet Zafira Collection 2.0 8V Flexpower, placa ITM
8198, ano 2012, modelo 2012, com no mínimo as seguintes condições: Imp
ortância Segurada: 110%; Valor Segurado - Danos materiais contra terce
iros: R$ 550.000,00; Valor Segurado - Danos corporais: R$ 550.000,00;
APP - Morte: R$ 50.000,00; APP - Invalidez: R$ 50.000,00; Valor Segura
do - Danos Morais: R$ 100.000,00; Valor franquia reduzida; com assistê
ncia 24 (vinte e quatro) horas básica e quebra de vidros.
RI-12-1309-2013-Seguros em geral-SMS
Total do Empenho : 2.822,48
0 009529 31.10.2013 1766 Dispensada por Limite 1269
1 1,0000 un Contratação de apolice de seguro total pelo periodo de 12 meses para o 1.854,97 1.854,97
veiculo Renault Logan Expression 1.6 8V Flex, conforme descrição / co
mplemento veiculo 4 portas, cor branca,0 km, ano 2013, placas IUR8692,
com as seguintes coberturas:imp. segurada 110%, DM c/terceiros 100.00
0,00; DC 100.000,00; APP morte 30.000,00; APP invalidez 30.000,00; Dan
os morais 15.000,00; Franquia reduzida, assist. 24 hs.emtodo territ.Na
cional, com vidros, guincho livre de km , oficina de livre escolha, ca
rro reserva por 7 dias.
RI-16-161-2013-Seguros em geral-SMMA
Total do Empenho : 1.854,97
Total do Credor .: 13.944,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3065 EJR TURISMO LTDA CNPJ = 04.148.167/0001-55
0 009277 23.10.2013 1706 Dispensada por Limite 1220
1 1,0000 un Locação de onibus cfe. descrição complemento de 50 lugares para os alu 880,00 880,00
nos do Programa Brasil Alfabetizado ocasião em que estarão se desloca
ndo a Santo Angelo para uma viagem de estudos no Museu e nass Ruinas d
e São Miguel. data da viagem: 23.11.2013, c/saida as 13:00 h em frente
ao E,M.F Dr.Ruy Ramos com retorno as 22:30 min.
RI-09-469-2013-Locação de meios de transporte-SMED
Total do Empenho : 880,00
0 009342 23.10.2013 1667 Dispensada por Limite 1191
1 2,0000 un Locação de onibus cfe. descrição complemento 02 (dois) onibus de 44 lu 1.318,50 2.637,00
gares cada, para os alunos do Programa Brasil Alfabetizado que estarão
participando de uma viagem de estudo em Derrubadas/RS no Salto do Yuc
umã, data da viagem 09.11.2013, saída as 8:00 h em frente da SMED e re
torno as 17:00 h.
RI-09-467-2013-Locação de meios de transporte-SMED
Total do Empenho : 2.637,00
Total do Credor .: 3.517,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5095 ELAINE DIETTERLE ME CNPJ = 81.804.502/0001-77
0 008842 16.10.2013 1637 Dispensada por Limite 1161
1 1,0000 un Bomba dosadora modelo EX 0114 cfe.descrição complemento EDxatta com: V 840,00 840,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5095 ELAINE DIETTERLE ME CNPJ = 81.804.502/0001-77
azão até 100m³/hora, Tensão nominal 220v, injeções minuto 100 e pressã
o de trabalho 140MCA - 14 BAR
RI-10-309-2013-Outras obras e instalações-SMDER
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
0 008756 10.10.2013 1423 Pregão 64
1 1,0000 un Exaustor de parede, em aço, com 30cm de diâmetro. Conforme descrição e 399,00 399,00
m anexo Motor com potencia minima 1/4 HP, vazão de 1500m³/h. A empresa
vencedora do certame deverá entregar o produto istalado na parede, in
clusive com a instalação elétrica necessaria. Garantia no minimo 1 ano
. ventisol
RI-09-358-2013-MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS-SMED
Total do Empenho : 399,00
0 008757 10.10.2013 1423 Pregão 64
4 1,0000 un Máquina de lavar roupa cfe.descrição complemento capac. 7 kg, automáti 1.202,00 1.202,00
ca, turbo agitação,gabinete de aço galvanizado,tampa de vidro temperad
o, acesso ao cesto super.4 niveis de agua, funções independentes,e com
binadas de lavagem, enxague e centrifugação, eliminação de fiapos atra
vés do filtro, dispenser p/sabão, amaciante e alvejante,contrl. mecani
cos,acabamento do cesto polipropileno, cor branca, tensão 220 v, garan
tia 12 meses. brastemp
RI-07-339-2013-Aparelhos e Utensilios domésticos-SMDS
Total do Empenho : 1.202,00
Total do Credor .: 1.601,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 93 ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ = 93.064.509/0001-89
0 008650 04.10.2013 1529 Dispensada por Limite 1066
1 1,0000 un Conserto de nobreak cfe. descrição complemento Compact Plus III 1200 V 170,00 170,00
A, circuito carregador e troca de baterias.
RI-02-278-2013-Manut. e conserv.de maquinas e equipto.GEM
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 ELEUTERIO BASSO CNPJ = 87.656.997/0001-10
0 008646 04.10.2013 1524 Dispensada por Limite 1062
1 1,0000 un Mão de obra para indireitar e soldar estrutura do envaletador do arado 780,00 780,00
adaptado a maquina de fazer valas para rede de água
RI-10-296-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 780,00
0 008669 04.10.2013 1547 Dispensada por Limite 1079
1 1,0000 un Mão de obra para recuperar ponteira e haste da direção 180,00 180,00
RI-10-297-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 180,00
0 008722 10.10.2013 1564 Dispensada por Limite 1095
1 1,0000 un M. O. p/desmontagem do sistema de transmissão de máquina rodoviária p 1.600,00 1.600,00
ara fins de relacionar peças p/Orçamento Desmontagem e montagem da tra
nsmissão do trator carregador W20E
RI-11-378-2013-Manutenção e conserv. de maq. e equipto.SMDU
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 ELEUTERIO BASSO CNPJ = 87.656.997/0001-10
Total do Empenho : 1.600,00
0 008845 16.10.2013 1639 Dispensada por Limite 1163
1 1,0000 un M. O. p/solda em máquinas rodoviárias e agrícolas, cfe complemento/des 960,00 960,00
crição em anexo
RI-11-310/2013-Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos-SMD
U
Total do Empenho : 960,00
0 008953 18.10.2013 1693 Dispensada por Limite 1208
1 1,0000 un M. O. p/torno e solda em peças de Caminhões cfe complemento Serviço de 1.680,00 1.680,00
embuchamento dianteiro, recuperar pistão caçamba, soldar chassi e par
achoque
RI-11-311-2013-Manutenção e Conservação de Veiculos-SMDU
Total do Empenho : 1.680,00
0 009416 25.10.2013 1720 Dispensada por Limite 1234
1 1,0000 un Execução global para conserto do trator esteira FIAT 14CT do municipio 1.070,00 1.070,00
o qual presta serviços junto ao aterro municipal da linha 6 leste, co
nforme lista de itens em anexo Conserto da chapa de fixação da lâmina
do trator.
RI-16-171-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica- SMMA
Total do Empenho : 1.070,00
Total do Credor .: 6.270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 13.347.671/0001-75
0 008706 08.10.2013 1561 Dispensada por Limite 1092
1 1,0000 un Espelho retrovisor cfe. descrição complemento para veiculo marcopolo v 105,00 105,00
olare placa IPF 5776.
RI-12-1232-2013-Material para manutenção de veiculos-SMS
Total do Empenho : 105,00
0 008944 17.10.2013 1681 Dispensa por Justificativa 259
1 1,0000 un Execução global para conserto mecânico, em carater emergencial do onib 320,00 320,00
us IPX-1895, que faz transporte dos alunos especiais para as escolas A
presentando problemas mecanicos, sendo necessario a troca de câmara de
freio.
RI-09-472-2013-Manutenção e conserv.de veiculos-SMED
Total do Empenho : 320,00
0 009448 29.10.2013 1740 Dispensada por Limite 1253
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Marcopolo Volare IPF-577 1.108,15 1.108,15
6, com substituição de peças troca de amortecedor dianteiro, amorteced
or traseiro, bucha barra estabilizadora, tras, diant. centr. bucha pon
ta estab.diante tras 700/75,fita espuma cola antichama 30mmx5m óleo pa
ra diferencial,óleo para caixa.
RI-12-1315-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.108,15
Total do Credor .: 1.533,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1898 ELTON DESSUY CPF = 914.964.540-49
0 008634 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ O MOTORISTA ELTON DESSUY, QUE IRÁ A 60,00 60,00
CERRO LARGO NO DIA 08.10.13, LEVAR A COORDENADORA DA MULHER (ANGELA M
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1898 ELTON DESSUY CPF = 914.964.540-49
ARCHIONATTI) PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL COM GESTORAS MUNICIPAIS DE
POLITICAS PARA MULHERES. REQ.INT.Nº446/2013 SMDS.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 ELVIRA ARMELIN MOLINARI CPF = 399.364.650-91
0 008809 11.10.2013 RI426/2013 Dispensa por Justificativa L5599/5714
1 1,0000 PAGAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL PARA ELVIRA A. MOLINARI(VLR.MENSAL R$4 1.200,00 1.200,00
00,00) CFE. CONTRATO DE ALUGUEL - MORADORA GRACIELE DA SILVA - REQ.IN.
426/2013-SMH
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0001-29
0 008714 10.10.2013 RI 198 Dispensa por Justificativa 24,XXIII
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. REQ.INT.Nº198/2013 CT 400,00 400,00
.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3715 ENI TEREZINHA SOARES DE LIMA CPF = 308.203.910-34
0 008897 17.10.2013 RI439 Dispensa por Justificativa L.5599/5714
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (VLR.MENSAL R$400,00) CFE.CONTRATO DE 1.200,00 1.200,00
ALUGUEL - MORADOR- ANA LUCIA ANTUNES DO AMARAL - REQ.IND.439/2013-SMF
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3954 ENIR CARVALHO DE ALMEIDA CPF = 575.926.750-72
0 009464 29.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO N.1027 57.011,24 57.011,24
74 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ENIR CARVALHO DE ALM
EIDA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.11.0001436-3, CONFOR
ME CÁLCULO ANEXO. REQ.INT.Nº321/2013 PGM.
Total do Empenho : 57.011,24
Total do Credor .: 57.011,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4673 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIP.HOSP.LTDA CNPJ = 04.716.286/0001-67
0 008688 08.10.2013 TP 21 Tomada de Preços 21/2013
1 1,0000 3.000 FLS PAPEL CREPADO 30X30CM - PAPEL BRANCO 30X30, GRAMATURA 60G/M2 360,00 360,00
INDICADO P/EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS
EM AUTOCLAVE A VAPOR CFE REQUISIÇÃO ANEXA. (POLARFIX).
Total do Empenho : 360,00
0 008691 08.10.2013 1161 Tomada de Preços 21
1 50,0000 fr Gel para ultrassom - Gel condutor para Ultra-som, desenvolvido para at 0,11 5,50
ender aos profissionais que utilizam o gel como meio de contato. Propo
rciona excelente condutibilidade e facilita o uso, por ser altamente d
eslizante. Consistente, incolor, possui PH neutro e é isento de substâ
ncias tóxicas. Especialmente desenvolvido para ser utilizado em varias
aplicações diferentes, como exames de ultra-sonografia e eletrocardio
grama. Embalagem de 1000ml. CARBOGEL
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4673 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIP.HOSP.LTDA CNPJ = 04.716.286/0001-67
4 3.000,0000 Fl. Papel crepado 30x30cm - PAPEL CREPADO BRANCO 30 x 30cm. Gramatura 60g 0,11 330,00
/m². Indicado para empacotamento de todos os materiais a serem esteril
izados em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno ou por Radiação Gama. O
ferece barreira microbiana eficaz através da porosidade. Eficiente na
filtração bacteriana. De fácil utilização conforme técnica universal d
e empacotamento. Deslize suave e ajuste de contorno. Maleável, resiste
nte a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerável Confeccion
ado em 100% celulose. Atóxico e não irritante. Embalagem que assegura
a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteç
ão quanto a ação de agentes externos. Produto de uso único, destruir a
POLARFIX
RI-12-968-2013 - SMS - MATERIAL HOSPITALAR.
Total do Empenho : 335,50
Total do Credor .: 695,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 008801 11.10.2013 1619 Dispensada por Limite 1146
1 1,0000 un Pinça Professor Medina para biópsia 175,00 175,00
RI-12-1268/2013-incentivo para a atenção a saude no sistema prisional-
SMS
Total do Empenho : 175,00
0 008874 16.10.2013 1669 Dispensada por Limite 1192
1 15,0000 un Papel para eletrocardiograma AT 101/80mmx70m 14,90 223,50
RI-12-1288-2013-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 223,50
0 008952 18.10.2013 1692 Dispensada por Limite 1207
1 5,0000 un Pinças Webster 40,50 202,50
RI-12-1267/2013-Incentivo a atenção para a saude no sist prisional-SMS
Total do Empenho : 202,50
0 009423 25.10.2013 1724 Dispensada por Limite 1238
1 1,0000 un Balança digital cfe. descrição complememnto em aço carbono,sem carbono 1.556,00 1.556,00
, sem coluna, o leitor pode ser fixado na parede com dois parafusos ou
deixado ao lado da balança ao chão, capacidade 300 kg, plataforma de
60cm x 50cm, bivolt, plataforma reforçada em aço carbono e com celula
central de carga, pés regulaveis, cabo do indicador de 3 metros. WELMY
RI-16-168-2013-Maquinas, utensilios, equip.diversos-SMMA
Total do Empenho : 1.556,00
0 009457 29.10.2013 1744 Dispensada por Limite 1257
1 4,0000 un Lamina de Bisturi n° 24, descartáveis esteril em aço carbono, cx.c/100 18,00 72,00
unid.
2 1,0000 cx. Escalpe agulhado 23 G, cfe.descrição complemento dispositivo para infu 23,00 23,00
são intravenosa, agulha em aço inoxidavel com parede fina, bisel trifa
cetado siliconizada rigidamente polida, canula da agulha com tampa, as
a de fixação colorida (padrão universal) fixação da cânula da agulha e
aleta realizada através de ultrasson,sem cola,tb. de vinil flexivel,t
ransparente com capac. de 0,65ml e 30cm de comp. conector tipo luerloc
k c/conosidade unifrome e tampa rosqueavel para perfusões intermitente
s atoxico,apirogênico,atraumatico e descartavel embalados individualme
nte em papel grau cirurgico e laminado de polipropileno c/abert. petal
a,cxc/100 unid.
3 1,0000 cx. Escalpe agulhado 24G, cfe. descrição complemento dispositivo para infu 23,00 23,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
são intravenosa, agulha em aço inoxidavel com parede fina, bisel trifa
cetado siliconizada rigidamente polida, canula da agulha com tampa, as
a de fixação colorida (padrão universal) fixação da cânula da agulha e
aleta realizada através de ultrasson,sem cola,tb. de vinil flexivel,t
ransparente com capac. de 0,65ml e 30cm de comp. conector tipo luerloc
k c/conosidade unifrome e tampa rosqueavel para perfusões intermitente
s atoxico,apirogênico,atraumatico e descartavel embalados individualme
nte em papel grau cirurgico e laminado de polipropileno c/abert. petal
a,cxc/100 unid.
4 4,0000 cx. Agulha hipodermica 40mmx1,20mm, cfe. descrição complemento Gouge poleg 11,30 45,20
adas 18G,canula com bisel, trifacetado e siliconizado, que permita uma
introdução suave e atraumatica,capa protetora em formato cilindrico,
cânula em aço inox, capa e canhão de polimeros atoxicos, esterilizada,
fabricadoi de acordo com as boas normas dew fabricação, embladas indi
vidualmente, cx c/100 unid.
6 5,0000 cx. Seringa descartavel sem agulha de 20 ml, cfe. descrição complemento en 32,50 162,50
caixe tipo hierlock feita em plástico atoxico, esterilizada e embalada
individualmente em papel grau cirurgico, com marcação de graduação fi
na e bem impressas, embolo no final da seringa não se desprende por po
ssuir anel de retenção esterilizada por oxido de etileno, embaladas in
diviudualmente apirogenica, cx. c/50 unid.
8 1,0000 un Estojo redondo de inox para agulha de sutura, medidas aproximadas: 7cm 27,50 27,50
(diâmetro) x 1,5 cm (altura)
9 6,0000 un Cabo de bisturi nº 04 , fabricado totalmente em inox 6,80 40,80
10 18,0000 un Pinça hemostática Crile Reta 16 cm, fabricada totalmente em inox 15,59 280,62
11 6,0000 un Porta agulha Mayo Hegar 16cm,fabricado totalmente em inox 15,95 95,70
12 6,0000 un Pinça hemostatica Halstead Mosquito reta 12cm, fabricado totalmente em 11,55 69,30
inox
13 6,0000 un Pinça anatomica com dente 16cm, fabricado totalmente em aço inox 7,40 44,40
14 6,0000 un Pinça anatomica dissecação 16cm, fabricada totalmente em aço inox 7,40 44,40
15 6,0000 un Tesoura cirurgica romba reta 15cm, fabricado totalmente em aço inox 11,25 67,50
16 1,0000 un Tesoura cirurgica reta 15 cm, fabricada em aço 11,25 11,25
17 1,0000 un Tesoura iris reta 8 cm, fabricada totalmente em aço 16,70 16,70
19 6,0000 un Pinça allis, fabricada totalmente em aço 15,45 92,70
20 6,0000 un Pinça rochester pean hemostatica 20 cm reta,fabricada totalmente em aç 26,79 160,74
o inox
RI-16-166-2013-Materiais e medicamentos para uso veterinário-SMMA
Total do Empenho : 1.277,31
0 009534 31.10.2013 1626 Pregão 71
3 6,0000 un Pinças Adson Brow ABC 15,50 93,00
5 5,0000 un Tesoura Metzenbaum -Nelson PROFESSIONAL 45,00 225,00
RI-12-1266-2013-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 318,00
0 009535 31.10.2013 1626 Pregão 71
2 6,0000 un foco clinico flexivel cfe. descrição complemento sem espelho,bivolt co 350,00 2.100,00
m chave seletora, para aux.exames clinicos e ginecológicos.Com haste s
uperior flexivel e cromada.Pedestal c/haste inferior pintada,alt.varia
v. entre 90 a 150cm.Pintura em epoxi a 250º celsius de alta resist.bas
e do pedestal com 4 rodizios,, alimentação elétrica selecionavel 110
ou 220 volts,lampada halogena 12V x 20W DORJA
RI-12-1252-2013-Aparel.equip.e utens.medic.odonto.labto.hospit.-SMS
Total do Empenho : 2.100,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.852,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4902 ERTHALCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ = 07.241.497/0001-89
0 009481 30.10.2013 TP 51 Tomada de Preços 51/2012
1 1,0000 VALOR DO ADITIVO N.001/2013 - SERVIÇOS EXTRAS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO R 9.346,10 9.346,10
EFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRA N.214/2012. REQ.I
NT.Nº454/2013 SMDS.
Total do Empenho : 9.346,10
Total do Credor .: 9.346,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5129 ESPECIALISTA PROD P/ LABORAT LTDA CNPJ = 04.619.893/0001-09
0 008876 16.10.2013 424/2013 Dispensada por Limite ART.24,I,II
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE 10.000 UNIDADES DE FITA PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA - 4.000,00 4.000,00
REQ.INT.1046/2013 SMS - PEDIDO 424/2013-COPAM
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 008932 17.10.2013 RI1326 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VLR.PARA PGTO.SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS: CELTA PLACA IUT 3214, C 113,55 113,55
ELTA PLACA IUT 3203, CELTA PLACAIUT 3191 - CFE.REQ.INT.1326/2013-SMS
Total do Empenho : 113,55
0 009465 29.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE O PRECATÓRIO 71,04 71,04
N.102774 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ENIR CARVALHO
DE ALMEIDA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.11.0001436-3,
CONFORME CÁLCULO ANEXO. REQ.INT.Nº323/2013 PGM.
Total do Empenho : 71,04
Total do Credor .: 184,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3950 ESTELA MARIS AVILA SIEDE CPF = 696.549.640-15
0 008896 17.10.2013 RI438/2013 Dispensa por Justificativa L.5599/5714
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (VLR.MENSAL R$400,00) CFE.CONTRATO DE 1.200,00 1.200,00
ALUGUEL MORADOR-ROSANE MARIA SANTOS - REQ.INT.438/2013- SMH
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 009077 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 310,47 310,47
Total do Empenho : 310,47
0 009112 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 156,90 156,90
Total do Empenho : 156,90
0 009279 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.054,85 1.054,85
Total do Empenho : 1.054,85
0 009304 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 402,02 402,02
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 402,02
0 009305 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 300,51 300,51
Total do Empenho : 300,51
0 009306 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 838,37 838,37
Total do Empenho : 838,37
0 009307 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 226,40 226,40
Total do Empenho : 226,40
0 009309 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 270,90 270,90
Total do Empenho : 270,90
0 009310 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 274,29 274,29
Total do Empenho : 274,29
0 009312 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 553,47 553,47
Total do Empenho : 553,47
0 009313 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.658,60 3.658,60
Total do Empenho : 3.658,60
0 009314 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 155,56 155,56
Total do Empenho : 155,56
0 009316 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 528,84 528,84
Total do Empenho : 528,84
0 009555 31.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 407,37 407,37
Total do Empenho : 407,37
0 009556 31.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 673,12 673,12
Total do Empenho : 673,12
Total do Credor .: 9.811,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER CPF = 013.850.800-35
0 009381 24.10.2013 CP 08 Dispensa por Justificativa CP 08/13
1 1,0000 500 KG CENOURA (TAMANHO MÉDIO, SEM MANCHAS ESCURAS, INTEGRAS). AQUISIÇ 1.300,00 1.300,00
ÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.493/2013 E MEM.INT.Nº6
07/2013 SMED. PNAE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 8ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 1.300,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3762 FÁBIO JAHNS BUENO CPF = 007.054.370-43
0 009479 30.10.2013 RI 447 Dispensa por Justificativa ART 38,XXI
1 1,0000 PGTO 02 MESES E 16 DIAS DE ALUGUEL P/FABIO J.BUENO (VLR MENSAL R$400,0 1.013,40 1.013,40
0)CFE CONTRATO DE ALUGUEL ANEXO. MORADOR:GILBERTO GOMES. CONTRATO FEIT
O NOS TERMOS DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, ART.38, INCISO XXI. CONVÊNIO N
.035.2258-44/2011 MINISTÉRIO DAS CIDADES. REQ.INT.Nº447/2013 SMH.
Total do Empenho : 1.013,40
Total do Credor .: 1.013,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3893 FABIO LUIS GRANDO CPF = 005.320.680-09
0 008629 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOI 500,00 500,00
TE) PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU, NO
S DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013 NA BASE DO SAMU EM CANOAS/RS. REQ.IN
T.Nº1272/2013 SMS.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3913 FABIO SEIDEL CPF = 973.239.850-72
0 008632 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (DUAS CM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT 500,00 500,00
E) PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU, NOS
DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013 NA BASE DO SAMU EM GRAVATAI/RS. REQ.I
NT.Nº1275/2013 SMS.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 008619 02.10.2013 1512 Dispensada por Limite 1053
1 50,0000 un Esparadrapo micropore 50mm x 4,5m 3,10 155,00
2 60,0000 un Esparadrapo impermeável 50mm x 4,5m 3,85 231,00
3 50,0000 un Papel para ultrassonografia - UPP 1105 - 110 mm x 20m 45,00 2.250,00
4 1,0000 cx. Papel crepado verde 75 x 75cm - PAPEL CREPADO BRANCO 75 x 75cm. Tem gr 420,00 420,00
amatura 60g/m². É indicado para empacotamento de todos os materiais a
serem esterilizados em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno ou por Rad
iação Gama. Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade.
Eficiente na filtração bacteriana. De fácil utilização conforme técni
ca universal de empacotamento. Deslize suave e ajuste de contorno. Mal
eável, resistente a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerá
vel. Confeccionado em 100% celulose. Atóxico e não irritante. Menor de
sempenho ergonômico funcional. Ocupa menor espaço para armazenamento
no CDE. Embalagem que assegura a integridade do material a ser cx c
/500 folhas
5 12,0000 fr Água oxigenada frasco com 1000ml 4,80 57,60
6 5,0000 un Eletrodos descartáveis adulto - envelope com 50 unidades 30,00 150,00
RI-12-1206-2013-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 3.263,60
0 009536 31.10.2013 1626 Pregão 71
1 3,0000 un Divã ginecológico cfe descrição complemento Projetado p/atender exames 3.800,00 11.400,00
e procedimentos ginec., composto por 3 modulos, sendo 2 modul. pratel
eiras (50cm + 30cm), com 1 prateleira inter. e 1 gaveteiro, composto d
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
e 2 gavetas com 12cm de alt.1 gaveta de 15cmincluindo o 1} degrau embu
tido c/capac.para 150 kg, garantia de 5 anosm, estr.confec. em MDF rev
estido extrenamente com fórmica t exturizada branca e internamente em
melaminico.Frentes: cconfec. em MDF com cantos arredondados horizontal
mente, revest. externamente c/ formica texturizada e internamente mela
minico. Demais descrições anexas a RI 1252/13 do SMS STA LUZIA
RI-12-1252-2013-Aparel.equip.e utens.medic.odonto.labto.hospit.-SMS
Total do Empenho : 11.400,00
0 009537 31.10.2013 1626 Pregão 71
1 5,0000 un Tesouras Metzenbaum ABC 16,50 82,50
4 6,0000 un Pinças Mini-adson ABC 15,00 90,00
6 10,0000 un Pinças Providence - hospitalar curva PROFESIONAL 65,00 650,00
7 10,0000 un Pinças providence - hospitalar reta PROFESIONAL 65,00 650,00
RI-12-1266-2013-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 1.472,50
Total do Credor .: 16.136,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 591 FASSEMI OUTROS = 99999999999
0 008817 14.10.2013 RI038/2013 Dispensa por Justificativa L.3902/2002
1 1,0000 VLR.REF.4º TRIMESTRE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ATENDIMENTO DE SAÚDE D 157.482,33 157.482,33
O SERVIDOR - REQ.INT.038/2013-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 157.482,33
Total do Credor .: 157.482,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4362 FAURO & FAURO LTDA CNPJ = 02.567.479/0001-78
0 008608 01.10.2013 1414 Convite 101
2 3.000,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm Xingu 0,36 1.080,00
RI-09-420-2013-material para manutenção de bens imóveis-SMEd
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3922 FELIPE ANTONIO KUSIAK MEIGER CPF = 029.962.400-57
0 008911 17.10.2013 RI607 Dispensa por Justificativa CP08/2013
1 1,0000 AQ.2000 KG BERGAMOTA TAMANHO MÉDIO CFE.REQ.INT.607/2013, PEDIDO COPAM 4.200,00 4.200,00
444/2013- PNAE CRECHE 8ª PARCELA DE 2013
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3283 FELIPE GOMES BALIN ME CNPJ = 13.268.433/0001-74
0 009492 30.10.2013 1755 Dispensada por Limite 1265
1 1,0000 un Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo 3.136,00 3.136,00
VW/Parati, placas ISJ 1152, conforme descrição complemento. Retifica,l
impeza de bicos e mão de obra; peças: 01 jg.de junta do motor; 01 jg d
e pistões; 01 jg.de anéis; 01 jg.bronzina de biela; 01 valv.termostat.
;01 correia de comando; 01 rolamento tensor;01 jg de velas; 01 bomba d
e oleo;04 lt.de óleo;01 filtro; 02 aditivos radiador; 01 kit retentore
s;01 cola; 01 reservatório de água e 01 jg.tuchos hidraulicos.
RI-11-501-2013-Manutenção e conserv.de veículos-SMDU
Total do Empenho : 3.136,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3294 FERNANDO DINIZ MULLER DE LIMA CPF = 978.621.000-00
0 008709 10.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A ERECHIM, OCASIÃO EM QUE O MOTORISTA E 100,00 100,00
STARÁ SE DESLOCANDO COM O VEICULO DA SMED PLACAS ISU5656 P/TROCA DE 2
VIDROS LATERAIS (LADO DO MOTORISTA) QUE ESTÃO DANIFICADOS. SE FAZ NECE
SSÁRIO A TROCA EM ERECHIM VISTO SER A EMPRESA MAIS PRÓXIMA QUE POSSUI
REFERIDO VIDRO. DATA DA VIAGEM DIA 11.10.13.
Total do Empenho : 100,00
0 008710 10.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE PEDÁGIO RODOVIARIO - IDA E VOLTA - A ERECHIM, OCASIÃO EM 60,00 60,00
QUE O MOTORISTA DA SMED ESTARÁ SE DESLOCANDO COM O VEICULO PLACAS ISU
5656 PARA TROCA DE DOIS VIDROS LATERIAIS. DATA DA VIAGEM 11.10.13. REQ
.INT.Nº473/13 SMED.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL DE PEDAGIO -24,80 -24,80
Total do Empenho : 35,20
Total do Credor .: 135,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME CNPJ = 12.991.810/0001-36
0 009408 25.10.2013 1717 Dispensada por Limite 1231
1 1,0000 un Execução global (mão de obra e material) para adequação da antena de i 1.300,00 1.300,00
nternet, cfe descrição complemento antena que interliga o Procom com
a SMS.
RI-03-136-2013-Demais serv. de terceiros-pessoa juridica-SMG
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI CNPJ = 90.738.014/0001-08
0 008637 04.10.2013 RI 231 Dispensa por Justificativa CONVENIO
1 1,0000 VALOR REFERENTE 4ºTRIMESTRE CONVÊNIO DE FILIAÇÃO. REQ.INT.Nº231/2013 S 24.000,00 24.000,00
MF.
Total do Empenho : 24.000,00
Total do Credor .: 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 733 FIDENE-FUND.INT.DESEN.EDU.NORO RS-RÁDIO EDUCATIVA CNPJ = 90.738.014/0018-48
0 008782 10.10.2013 1602 Dispensada por Limite 1131
1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento veiculaçã 400,00 400,00
o de anuncio entre os dias 17 e 19 de outubro com , 30s cada uma refer
ente aos 123 anos do municipio de Ijui conforme orçamento em anexo
RI-02-308/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA CNPJ = 00.240.686/0001-98
0 009429 25.10.2013 1732 Dispensada por Limite 1245
1 31,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 30,00 930,00
HP series M1120 ou compativeis A SMS fornecera os cascos quando houve
r necessidade de recarga, devendo a empresarecolher os mesmos e devolv
e los, num prazo de duas horas para retirada e duas h. para entrega a
contar da solicitação, o pagto sera feito pór etapas, os tonners deve
rão ser testado na empresa devendo ser demonstrado folha de teste, sem
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA CNPJ = 00.240.686/0001-98
borrões, manchas ou vazamentos, os tonners deverão ser entregues emba
lados e lacrados, não sera permitida a cobrança de adicionais em caso
de necessidade de trocas nos cascos.
RI-12-1302-2013-Material de processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 930,00
Total do Credor .: 930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 008987 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.773,33 7.773,33
Total do Empenho : 7.773,33
0 008988 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 57.314,40 57.314,40
Total do Empenho : 57.314,40
0 008989 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 11.462,86 11.462,86
Total do Empenho : 11.462,86
0 008990 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.232,82 7.232,82
Total do Empenho : 7.232,82
0 008991 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 31.669,44 31.669,44
Total do Empenho : 31.669,44
0 008992 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.522,91 4.522,91
Total do Empenho : 4.522,91
0 008993 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.760,00 1.760,00
Total do Empenho : 1.760,00
0 008994 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 22.975,63 22.975,63
Total do Empenho : 22.975,63
0 008995 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.661,41 3.661,41
Total do Empenho : 3.661,41
0 008996 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.004,40 1.004,40
Total do Empenho : 1.004,40
0 008998 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 251,10 251,10
Total do Empenho : 251,10
0 008999 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 45.278,90 45.278,90
Total do Empenho : 45.278,90
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009000 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.840,40 8.840,40
Total do Empenho : 8.840,40
0 009001 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 418,50 418,50
Total do Empenho : 418,50
0 009002 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 251,10 251,10
Total do Empenho : 251,10
0 009003 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 993,85 993,85
Total do Empenho : 993,85
0 009004 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 320,00 320,00
Total do Empenho : 320,00
0 009005 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.055,05 3.055,05
Total do Empenho : 3.055,05
0 009006 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.213,65 1.213,65
Total do Empenho : 1.213,65
0 009008 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.030,80 7.030,80
Total do Empenho : 7.030,80
0 009010 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.005,19 3.005,19
Total do Empenho : 3.005,19
0 009012 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.160,00 8.160,00
Total do Empenho : 8.160,00
0 009013 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 90.802,40 90.802,40
Total do Empenho : 90.802,40
0 009015 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 641,17 641,17
Total do Empenho : 641,17
0 009017 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 9.962,27 9.962,27
Total do Empenho : 9.962,27
0 009018 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 656,85 656,85
Total do Empenho : 656,85
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009019 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 305,80 305,80
Total do Empenho : 305,80
0 009020 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 44.368,40 44.368,40
Total do Empenho : 44.368,40
0 009021 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.526,38 3.526,38
Total do Empenho : 3.526,38
0 009022 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.952,36 3.952,36
Total do Empenho : 3.952,36
0 009023 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.192,89 3.192,89
Total do Empenho : 3.192,89
0 009024 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.723,44 3.723,44
Total do Empenho : 3.723,44
0 009025 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.925,46 1.925,46
Total do Empenho : 1.925,46
0 009026 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 798,49 798,49
Total do Empenho : 798,49
0 009027 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 591,63 591,63
Total do Empenho : 591,63
0 009028 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 960,00 960,00
Total do Empenho : 960,00
0 009029 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.763,16 1.763,16
Total do Empenho : 1.763,16
0 009032 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.665,81 2.665,81
Total do Empenho : 2.665,81
0 009033 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 3 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 22.018,38 22.018,38
Total do Empenho : 22.018,38
0 009034 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 16.794,46 16.794,46
Total do Empenho : 16.794,46
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009035 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 732,33 732,33
Total do Empenho : 732,33
0 009036 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.403,05 4.403,05
Total do Empenho : 4.403,05
0 009037 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.116,69 2.116,69
Total do Empenho : 2.116,69
0 009038 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.877,33 3.877,33
Total do Empenho : 3.877,33
0 009039 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.692,75 1.692,75
Total do Empenho : 1.692,75
0 009040 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 960,00 960,00
Total do Empenho : 960,00
0 009042 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.799,10 2.799,10
Total do Empenho : 2.799,10
0 009044 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 46,70 46,70
Total do Empenho : 46,70
0 009045 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 24.694,48 24.694,48
Total do Empenho : 24.694,48
0 009046 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 27.898,68 27.898,68
Total do Empenho : 27.898,68
0 009047 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 567,77 567,77
Total do Empenho : 567,77
0 009048 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 716,60 716,60
Total do Empenho : 716,60
0 009049 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 421,86 421,86
Total do Empenho : 421,86
0 009050 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.365,62 2.365,62
Total do Empenho : 2.365,62
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009051 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 938,25 938,25
Total do Empenho : 938,25
0 009052 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.193,29 3.193,29
Total do Empenho : 3.193,29
0 009053 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.400,00 2.400,00
Total do Empenho : 2.400,00
0 009054 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009055 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 9.488,67 9.488,67
Total do Empenho : 9.488,67
0 009056 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.189,57 1.189,57
Total do Empenho : 1.189,57
0 009057 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 156,90 156,90
Total do Empenho : 156,90
0 009058 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.400,00 2.400,00
Total do Empenho : 2.400,00
0 009059 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.600,00 1.600,00
Total do Empenho : 1.600,00
0 009060 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 167,58 167,58
Total do Empenho : 167,58
0 009061 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 30.909,49 30.909,49
Total do Empenho : 30.909,49
0 009062 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 31.836,54 31.836,54
Total do Empenho : 31.836,54
0 009063 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.869,88 2.869,88
Total do Empenho : 2.869,88
0 009065 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.494,30 2.494,30
Total do Empenho : 2.494,30
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009066 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 906,86 906,86
Total do Empenho : 906,86
0 009067 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.206,21 2.206,21
Total do Empenho : 2.206,21
0 009069 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 208,50 208,50
Total do Empenho : 208,50
0 009070 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 274,60 274,60
Total do Empenho : 274,60
0 009072 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.262,74 3.262,74
Total do Empenho : 3.262,74
0 009073 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.843,44 2.843,44
Total do Empenho : 2.843,44
0 009074 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.720,00 2.720,00
Total do Empenho : 2.720,00
0 009075 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 5.721,56 5.721,56
Total do Empenho : 5.721,56
0 009076 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 279,00 279,00
Total do Empenho : 279,00
0 009078 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 22.751,34 22.751,34
Total do Empenho : 22.751,34
0 009079 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 279,00 279,00
Total do Empenho : 279,00
0 009081 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 239,47 239,47
Total do Empenho : 239,47
0 009083 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 498,48 498,48
Total do Empenho : 498,48
0 009084 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 419,40 419,40
Total do Empenho : 419,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009086 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009087 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 212,90 212,90
Total do Empenho : 212,90
0 009089 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.074,89 3.074,89
Total do Empenho : 3.074,89
0 009091 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.963,54 7.963,54
Total do Empenho : 7.963,54
0 009092 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.720,00 2.720,00
Total do Empenho : 2.720,00
0 009094 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 625,50 625,50
Total do Empenho : 625,50
0 009095 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 764,50 764,50
Total do Empenho : 764,50
0 009096 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 89.166,90 89.166,90
Total do Empenho : 89.166,90
0 009097 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 695,00 695,00
Total do Empenho : 695,00
0 009098 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 254,83 254,83
Total do Empenho : 254,83
0 009099 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 138.471,10 138.471,10
Total do Empenho : 138.471,10
0 009100 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.908,87 1.908,87
Total do Empenho : 1.908,87
0 009101 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.025,76 6.025,76
Total do Empenho : 6.025,76
0 009102 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 181,57 181,57
Total do Empenho : 181,57
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009103 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 383,60 383,60
Total do Empenho : 383,60
0 009104 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 212,85 212,85
Total do Empenho : 212,85
0 009105 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 228,06 228,06
Total do Empenho : 228,06
0 009106 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 13.731,20 13.731,20
Total do Empenho : 13.731,20
0 009107 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 30.192,61 30.192,61
Total do Empenho : 30.192,61
0 009108 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.240,00 2.240,00
Total do Empenho : 2.240,00
0 009109 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.461,60 2.461,60
Total do Empenho : 2.461,60
0 009110 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 17.283,94 17.283,94
Total do Empenho : 17.283,94
0 009111 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 14.136,00 14.136,00
Total do Empenho : 14.136,00
0 009113 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 407,52 407,52
Total do Empenho : 407,52
0 009114 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 569,16 569,16
Total do Empenho : 569,16
0 009115 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 26.640,00 26.640,00
Total do Empenho : 26.640,00
0 009117 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.398,39 1.398,39
Total do Empenho : 1.398,39
0 009119 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.531,98 2.531,98
Total do Empenho : 2.531,98
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009121 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.427,24 7.427,24
Total do Empenho : 7.427,24
0 009123 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 10.705,08 10.705,08
Total do Empenho : 10.705,08
0 009124 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.275,82 2.275,82
Total do Empenho : 2.275,82
0 009125 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 41.839,00 41.839,00
Total do Empenho : 41.839,00
0 009126 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.880,00 6.880,00
Total do Empenho : 6.880,00
0 009128 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 17.008,49 17.008,49
Total do Empenho : 17.008,49
0 009129 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 344.615,54 344.615,54
Total do Empenho : 344.615,54
0 009130 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 264,06 264,06
Total do Empenho : 264,06
0 009131 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 47.637,80 47.637,80
Total do Empenho : 47.637,80
0 009132 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 459,29 459,29
Total do Empenho : 459,29
0 009134 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.367,80 8.367,80
Total do Empenho : 8.367,80
0 009135 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.021,30 7.021,30
Total do Empenho : 7.021,30
0 009136 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 642,38 642,38
Total do Empenho : 642,38
0 009137 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.856,94 7.856,94
Total do Empenho : 7.856,94
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009138 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.961,15 2.961,15
Total do Empenho : 2.961,15
0 009139 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 45.030,56 45.030,56
Total do Empenho : 45.030,56
0 009140 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.029,08 3.029,08
Total do Empenho : 3.029,08
0 009141 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 807,94 807,94
Total do Empenho : 807,94
0 009142 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009143 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.167,02 1.167,02
Total do Empenho : 1.167,02
0 009144 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.330,12 2.330,12
Total do Empenho : 2.330,12
0 009145 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 389,01 389,01
Total do Empenho : 389,01
0 009147 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.280,71 1.280,71
Total do Empenho : 1.280,71
0 009148 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 91.246,26 91.246,26
Total do Empenho : 91.246,26
0 009149 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 200,97 200,97
Total do Empenho : 200,97
0 009150 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 10.756,64 10.756,64
Total do Empenho : 10.756,64
0 009151 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.081,44 4.081,44
Total do Empenho : 4.081,44
0 009152 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.839,73 7.839,73
Total do Empenho : 7.839,73
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009153 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.110,75 1.110,75
Total do Empenho : 1.110,75
0 009154 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 662,80 662,80
Total do Empenho : 662,80
0 009155 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.280,32 2.280,32
Total do Empenho : 2.280,32
0 009156 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.530,60 3.530,60
Total do Empenho : 3.530,60
0 009157 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009158 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.726,37 8.726,37
Total do Empenho : 8.726,37
0 009159 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.303,39 8.303,39
Total do Empenho : 8.303,39
0 009160 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.673,84 4.673,84
Total do Empenho : 4.673,84
0 009161 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 5.105,36 5.105,36
Total do Empenho : 5.105,36
0 009162 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 980,65 980,65
Total do Empenho : 980,65
0 009163 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 329,94 329,94
Total do Empenho : 329,94
0 009164 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.640,00 8.640,00
Total do Empenho : 8.640,00
0 009165 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.400,00 8.400,00
Total do Empenho : 8.400,00
0 009166 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 93,40 93,40
Total do Empenho : 93,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009167 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 25.920,00 25.920,00
Total do Empenho : 25.920,00
0 009168 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 10.981,00 10.981,00
Total do Empenho : 10.981,00
0 009169 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 70,05 70,05
Total do Empenho : 70,05
0 009171 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 22.737,82 22.737,82
Total do Empenho : 22.737,82
0 009172 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 163,45 163,45
Total do Empenho : 163,45
0 009173 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 426,34 426,34
Total do Empenho : 426,34
0 009175 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009176 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 125,55 125,55
Total do Empenho : 125,55
0 009179 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.280,00 1.280,00
Total do Empenho : 1.280,00
0 009181 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 62.780,47 62.780,47
Total do Empenho : 62.780,47
0 009182 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 634,57 634,57
Total do Empenho : 634,57
0 009184 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 695,00 695,00
Total do Empenho : 695,00
0 009185 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 9.290,29 9.290,29
Total do Empenho : 9.290,29
0 009186 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 695,00 695,00
Total do Empenho : 695,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009187 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.530,36 2.530,36
Total do Empenho : 2.530,36
0 009188 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 189.961,11 189.961,11
Total do Empenho : 189.961,11
0 009189 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 611.550,74 611.550,74
Total do Empenho : 611.550,74
0 009190 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.411,39 7.411,39
Total do Empenho : 7.411,39
0 009191 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 109,83 109,83
Total do Empenho : 109,83
0 009192 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.760,99 1.760,99
Total do Empenho : 1.760,99
0 009193 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 13.567,43 13.567,43
Total do Empenho : 13.567,43
0 009194 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 10.055,41 10.055,41
Total do Empenho : 10.055,41
0 009195 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 15.984,34 15.984,34
Total do Empenho : 15.984,34
0 009196 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.555,23 1.555,23
Total do Empenho : 1.555,23
0 009197 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.737,10 1.737,10
Total do Empenho : 1.737,10
0 009198 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.536,30 1.536,30
Total do Empenho : 1.536,30
0 009199 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009200 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.493,51 3.493,51
Total do Empenho : 3.493,51
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009201 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.720,00 6.720,00
Total do Empenho : 6.720,00
0 009202 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 695,00 695,00
Total do Empenho : 695,00
0 009203 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 102.097,98 102.097,98
Total do Empenho : 102.097,98
0 009204 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 762,80 762,80
Total do Empenho : 762,80
0 009205 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 15.324,26 15.324,26
Total do Empenho : 15.324,26
0 009206 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 9.191,59 9.191,59
Total do Empenho : 9.191,59
0 009207 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 17.219,81 17.219,81
Total do Empenho : 17.219,81
0 009209 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.749,64 1.749,64
Total do Empenho : 1.749,64
0 009210 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 443,73 443,73
Total do Empenho : 443,73
0 009211 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.172,85 3.172,85
Total do Empenho : 3.172,85
0 009212 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.000,86 4.000,86
Total do Empenho : 4.000,86
0 009213 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 39.929,40 39.929,40
Total do Empenho : 39.929,40
0 009214 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009215 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 5.429,69 5.429,69
Total do Empenho : 5.429,69
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009216 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 148.260,79 148.260,79
Total do Empenho : 148.260,79
0 009217 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 279,00 279,00
Total do Empenho : 279,00
0 009218 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 12.000,00 12.000,00
Total do Empenho : 12.000,00
0 009219 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 882,57 882,57
Total do Empenho : 882,57
0 009220 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 50.566,64 50.566,64
Total do Empenho : 50.566,64
0 009221 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.372,88 1.372,88
Total do Empenho : 1.372,88
0 009222 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 457,62 457,62
Total do Empenho : 457,62
0 009223 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.508,29 2.508,29
Total do Empenho : 2.508,29
0 009224 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.025,91 3.025,91
Total do Empenho : 3.025,91
0 009225 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.058,80 1.058,80
Total do Empenho : 1.058,80
0 009226 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.157,85 7.157,85
Total do Empenho : 7.157,85
0 009227 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 12.518,69 12.518,69
Total do Empenho : 12.518,69
0 009228 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.373,74 8.373,74
Total do Empenho : 8.373,74
0 009229 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009230 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009231 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 14.378,90 14.378,90
Total do Empenho : 14.378,90
0 009232 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.935,74 2.935,74
Total do Empenho : 2.935,74
0 009233 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.353,84 1.353,84
Total do Empenho : 1.353,84
0 009234 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.452,63 6.452,63
Total do Empenho : 6.452,63
0 009235 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.247,82 3.247,82
Total do Empenho : 3.247,82
0 009236 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 40.330,18 40.330,18
Total do Empenho : 40.330,18
0 009237 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.718,37 4.718,37
Total do Empenho : 4.718,37
0 009238 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 27.040,00 27.040,00
Total do Empenho : 27.040,00
0 009239 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 44,09 44,09
Total do Empenho : 44,09
0 009240 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 747,20 747,20
Total do Empenho : 747,20
0 009241 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 360,86 360,86
Total do Empenho : 360,86
0 009246 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.885,87 4.885,87
Total do Empenho : 4.885,87
0 009247 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.763,19 1.763,19
Total do Empenho : 1.763,19
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009249 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.474,84 3.474,84
Total do Empenho : 3.474,84
0 009251 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009252 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.647,17 1.647,17
Total do Empenho : 1.647,17
0 009253 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 509,11 509,11
Total do Empenho : 509,11
0 009254 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.200,00 3.200,00
Total do Empenho : 3.200,00
0 009255 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 77.609,62 77.609,62
Total do Empenho : 77.609,62
0 009256 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.537,41 2.537,41
Total do Empenho : 2.537,41
0 009257 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN 3FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 116,75 116,75
Total do Empenho : 116,75
0 009258 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.085,00 2.085,00
Total do Empenho : 2.085,00
0 009259 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 819.881,66 819.881,66
Total do Empenho : 819.881,66
0 009260 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 28.488,27 28.488,27
Total do Empenho : 28.488,27
0 009261 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.566,11 1.566,11
Total do Empenho : 1.566,11
0 009262 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 162.574,28 162.574,28
Total do Empenho : 162.574,28
0 009263 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 383,60 383,60
Total do Empenho : 383,60
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009264 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 11.918,18 11.918,18
Total do Empenho : 11.918,18
0 009265 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 138.598,68 138.598,68
Total do Empenho : 138.598,68
0 009266 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.808,82 6.808,82
Total do Empenho : 6.808,82
0 009267 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.643,20 4.643,20
Total do Empenho : 4.643,20
0 009268 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 9.901,60 9.901,60
Total do Empenho : 9.901,60
0 009269 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 16.316,89 16.316,89
Total do Empenho : 16.316,89
0 009270 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.855,98 8.855,98
Total do Empenho : 8.855,98
0 009271 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009272 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 73.070,21 73.070,21
Total do Empenho : 73.070,21
0 009273 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 67.770,80 67.770,80
Total do Empenho : 67.770,80
0 009274 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.665,81 2.665,81
Total do Empenho : 2.665,81
0 009275 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 159,68 159,68
Total do Empenho : 159,68
0 009284 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.727,74 4.727,74
Total do Empenho : 4.727,74
0 009285 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 12.131,82 12.131,82
Total do Empenho : 12.131,82
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009287 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 271,20 271,20
Total do Empenho : 271,20
0 009288 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 197,39 197,39
Total do Empenho : 197,39
0 009289 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.120,00 1.120,00
Total do Empenho : 1.120,00
0 009291 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009292 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 430,90 430,90
Total do Empenho : 430,90
0 009293 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 753,27 753,27
Total do Empenho : 753,27
0 009294 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 558,65 558,65
Total do Empenho : 558,65
0 009295 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 593,32 593,32
Total do Empenho : 593,32
0 009298 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.570,56 8.570,56
Total do Empenho : 8.570,56
0 009299 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 884,39 884,39
Total do Empenho : 884,39
0 009300 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.920,00 1.920,00
Total do Empenho : 1.920,00
0 009302 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.316,04 7.316,04
Total do Empenho : 7.316,04
0 009391 24.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 5.600,00 5.600,00
Total do Empenho : 5.600,00
0 009399 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 48.521,29 48.521,29
Total do Empenho : 48.521,29
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009400 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.198,60 1.198,60
Total do Empenho : 1.198,60
0 009409 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 16.184,35 16.184,35
Total do Empenho : 16.184,35
0 009410 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 22.422,89 22.422,89
Total do Empenho : 22.422,89
0 009413 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.161,69 2.161,69
Total do Empenho : 2.161,69
0 009415 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 26.593,37 26.593,37
Total do Empenho : 26.593,37
0 009420 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 75.934,65 75.934,65
Total do Empenho : 75.934,65
0 009422 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.796,87 2.796,87
Total do Empenho : 2.796,87
0 009427 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.353,83 3.353,83
Total do Empenho : 3.353,83
0 009434 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 113,05 113,05
Total do Empenho : 113,05
Total do Credor .: 5.081.762,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5196 FRICKE EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM LTDA. CNPJ = 88.490.610/0001-61
0 008785 11.10.2013 1575 Dispensada por Limite 1105
1 2,0000 un Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descr 1.500,00 3.000,00
ição em anexo De "soldas" 176 horas PROGRAMA A SER DESENVOLVIDO, AULAS
TEÓRICAS E PRÁTICAS EM SERVIÇOS DE: engenharia elétrica, solda mig/ma
g, solda tig, corte plasma, segurança do trabalho e gestão de negócios
.
RI-07-447/2013-Serviços de Seleção e treinamento-SMDS
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4843 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 008975 21.10.2013 1116 Tomada de Preços 20
2 40,0000 kg Papel para Presente, 0,60 m de largura motivos diversos sta clara 8,90 356,00
4 70,0000 tb Pasta flex, cor dourada, tubo de 40 ml daiara 28,00 1.960,00
5 70,0000 tb Pasta flex, cor prateada, tubo de 40 ml daiara 28,00 1.960,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4843 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
9 100,0000 un Caixa 3mm, em MDF, 15 x 15 x 8cm, c/ tampa, pronta p/ pintar bauer 6,90 690,00
32 80,0000 un Porta cuia em MDF 6mm, com o formato de cadeira, medindo 13 x 13 x 21c 34,00 2.720,00
m bauer
33 30,0000 un Cola gel trasnparente para decoupagem, pH neutro, livre de ácido, emba 6,70 201,00
lagem de 60g corfix
37 100,0000 un Baú de MDF, 6mm, pronto para pintar, médio bauer 2,80 280,00
45 30,0000 Fl. Papel para decoupage, 21 x 31cm, motivo infantil litoarte 6,40 192,00
62 100,0000 un Porta caneta, em MDF, 3mm, c/ duas divisorias, diversos modelos baue 6,00 600,00
r
67 100,0000 un Verniz fantasia ouro, frasco com 60ml verniz acrilico com gliter acril 4,80 480,00
ex
68 100,0000 un Verniz fantasia cristal, frasco com 60ml verniz acrilico com gliter ac 4,80 480,00
rilex
69 100,0000 un Verniz fantasia prata, frasco com 60ml verniz acrilico com gliter acri 4,80 480,00
lex
70 100,0000 un Verniz fantasia bronze, frasco com 60ml verniz acrilico com gliter acr 4,80 480,00
ilex
71 100,0000 un Verniz fantasia cobre, frasco com 60ml verniz acrilico com gliter acri 4,80 480,00
lex
91 100,0000 un porta lápis, fusquinha, em MDF, 6mm, pronto para pintar, tamanho 17 x1 24,00 2.400,00
2 x14cm. bauer
94 100,0000 un Cesta margarida quadrada grande, em MDF,, com corte lateral em laser,6 49,00 4.900,00
mm, tamanho 24 x 24 x 5cm bauer
95 100,0000 un Porta sabonete em MDF, com tampa, pronto para pintar, 6mm, tamanho 10 8,70 870,00
x 6,5 x 23 cm bauer
131 100,0000 un Pincel chato nº 8, artistico, de pelo escuro, indicado para o uso de t 1,80 180,00
intas esmalte, verniz, acrilica e PVA tigre
132 100,0000 un Pincel chato nº 22, artistico, de pelo escuro, indicado para o uso de 4,90 490,00
tintas esmalte, verniz, acrilica e PVA tigre
133 100,0000 un Pincel chato nº 16, artistico, de pelo escuro, indicado para o uso de 2,40 240,00
tintas esmalte, verniz, acrilica e PVA tigre
134 100,0000 un Pincel chato nº 14, artistico, de pelo escuro, indicado para o uso de 2,10 210,00
tintas esmalte, verniz, acrilica e PVA tigre
135 100,0000 un Pincel chato nº 24, artistico, de pelo escuro, indicado para o uso de 6,90 690,00
tintas esmalte, verniz, acrilica e PVA tigre
180 100,0000 pct Imã de geladeira, pacte.c/20 unidades cada.tamanho 12 x 3mm mundo ar 5,90 590,00
tesanato
181 100,0000 pct Imã de geladeira, pacte.c/20 unidades cada.tamanho 8 x 22mm mundo ar 14,90 1.490,00
tesanato
185 25,0000 un Chapiscador - pincel com marte de madeira tokecrie 16,90 422,50
187 100,0000 un Cola multicolagem têxtil, 60g acrilex 8,40 840,00
RI-09-285-2013-Material educacional e cultural-SMED e RI-09-286-2013-M
aterial educacional e cultural-SMED e RI-23-338-2013-Material de exped
iente-SMH e RI-05-149-2013-Material de expediente-SMF e RI-07-272-2013
-Material de expediente-SMDS e RI-07-271-2013-Material de expediente-S
MDS e RI-07-287-2013-Material de expediente-SMDS e RI-07-279-2013-Outr
os materiais de consumo-SMDS e RI-07-280-2013-Outros materiais de cons
umo-SMDS e RI-07-281-2013-Outros materiais de consumo-SMDS e RI-07-282
-2013-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDS e RI-07-283-2013-Material,c
opa e cozinha-SMDS e RI-07-284-2013-Material educativo e esportivo-SMD
S e RI-07-286-2013-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 24.681,50
0 009509 31.10.2013 1582 Convite 109
3 10,0000 cx. Formulário Continuo 80 colunas - 240 x 280, Microserrilhado, conforme 75,00 750,00
complemento/descrição JANDAIA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4843 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
4 50,0000 un Caixa de arquivo passivo - plastico TONDO 2,80 140,00
5 15,0000 un Pastas AZ LL FRAMA 4,80 72,00
RI-04-036-2013-Material de expediente-SMA
Total do Empenho : 962,00
0 009510 31.10.2013 1582 Convite 109
4 24,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) BRW 2,80 67,20
5 24,0000 un Caneta marca texto amarela BRW 0,75 18,00
6 12,0000 un Caneta Marca Texto Verde BRW 0,75 9,00
7 12,0000 un Caneta Marca Texto Laranja BRW 0,75 9,00
9 6,0000 un Fita adesiva crepe, 5cm x 50m, composição: cola aquosa (atoxica) e pap 5,80 34,80
el crepado M.FIX
10 12,0000 tb Cola bastão não tóxica, embalagem c/20 gr THRIS 1,20 14,40
12 15,0000 pct Recados auto-adesivos removíveis cor amarela c/1 unidade BRW 2,20 33,00
15 24,0000 un Pastas AZ LL FRAMA 4,80 115,20
18 3,0000 un Tesoura inox, cabo antômico, tamanho médio ( mais ou menos 20 cm) LI 2,80 8,40
KE
19 6,0000 un Corretivo liquido a base de água atoxico tubo 18ml GR 1,00 6,00
RI-05-233-2013-Material de expediente-SMF
Total do Empenho : 315,00
0 009512 31.10.2013 1582 Convite 109
1 10,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) BRW 2,80 28,00
4 1,0000 rl Papel Contact transparente cristal rolo com 25mt POLIFIX 32,00 32,00
6 25,0000 un Papel camurça 40 x 60 cm, cor preto VMP 0,42 10,50
7 25,0000 un Papel camurça 40 x 60 cm cor vermelho VMP 0,42 10,50
8 25,0000 un Papel camurça 40 x 60 cm, cor verde VMP 0,42 10,50
10 50,0000 un Caneta esferográfica azul, ponta média, com orificio lateral BIC 0,48 24,00
11 50,0000 un Caneta esferográfica preta, ponta média, com orificio lateral BIC 0,48 24,00
12 1,0000 pct Papel camurça 40 x 60cm, cor rosa, pcte com 25 unids VMP 0,42 0,42
14 1,0000 cx. Caneta marca texto amarelo fluorescente com 12 unds, por caixa BRW 9,00 9,00
17 10,0000 cx. Clips niquelado n° 06, caixa com 50 unids. JOCAR 2,00 20,00
20 10,0000 cx. Clips nº 4/0, cx com 390 unidades JOCAR 9,00 90,00
22 1,0000 un Papel camurça 40 x 60cm, cor azul azul claro, pcte com 25 unidades VMP 0,42 0,42
23 1,0000 pct Papel camurça 40 x 60cm, cor lilás, pcte com 25 unidades VMP 0,42 0,42
24 20,0000 rl Fita adesiva transparente, grande, 12mm x 50m MASTERFIX 0,80 16,00
25 20,0000 un Fita adesiva para empacotamento, transparente, 45mm x 100m MASTERFIX 4,80 96,00
26 15,0000 pct Papel credex, AP 60, pcte.60 folhas P.MAR 4,50 67,50
RI-07-437-2013-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 439,26
0 009513 31.10.2013 1582 Convite 109
2 250,0000 un Envelope saco BR 31 x 41 SCRITY 0,26 65,00
4 3,0000 cx. Clips Niquelado nº 2/0, Caixa c/500 g JOCAR 7,00 21,00
9 1,0000 pct Papel filicolor 180 gr com 50 fls. OFFPAPER 14,00 14,00
12 2,0000 un Pen drive 8gb MULTILASER 26,00 52,00
13 1,0000 pct Etiqueta adesiva com 25 folhas COLACRIL 6,40 6,40
16 1,0000 un Fita corretiva 4,2mm x 10m MERCUR 7,80 7,80
19 50,0000 un Caneta esferografica azul BIC 0,48 24,00
RI-12-1204-2013-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 190,20
0 009514 31.10.2013 1582 Convite 109
1 20,0000 un Silicone acético transparente 280ml 3M 35,00 700,00
RI-12-1114-2013-Mater.para manut. de bens imoveis-SMS
Total do Empenho : 700,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4843 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
Total do Credor .: 27.287,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 GERALDO COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 90.355.561/0001-04
0 009484 30.10.2013 1625 Pregão 70
1 1,0000 un Fogão industrial, conforme descrição/complemento 6 queimadores frontai 1.535,00 1.535,00
s, com chama tripla, controle individual das chamas iternas e externas
, queimadores traseiros comm chama dupla, esmalte anti-aderente que fa
cilita a limpaza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido, inhet
or de gás horizontal, bandeja coletrorade resíduos , paneleira de cant
oneira de aço e estrutura de cantoneira de aço. Com d=foro industrial
provido de manipulador de temperatura de cinco posições , puxador do
forno de PVC. ENTREGUE NA ESCOLA E.M.I Dalva weimann. informações liga
r sandra (nutricionista) 3332 9044-ramal 204 VENANCIO/BR6BF
RI-09-463/2013-Aparelhos e utensílios domésticos-SMED
Total do Empenho : 1.535,00
0 009485 30.10.2013 1625 Pregão 70
1 1,0000 un Fogão industrial com 4 queimadores frontais com chapa tripla controle 1.285,00 1.285,00
individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros com c
hama dupla, esmalte anti-aderente que facilita a limpeza, grades e que
imadores da mesa de ferro fundido, injetor de gás horizontal, bandeja
coletora de residuos, paneleira de cantoneira de aço e estrutura de ca
ntoneiras de aço, com forno industrial provido de manipulador de tempe
ratura de cinco posições, puxador de forno de pvc VENANCIO/BR4BF
RI-09-465-2013-Máquinas e equipto de nat.industrial-SMED
Total do Empenho : 1.285,00
0 009486 30.10.2013 1625 Pregão 70
1 1,0000 un Fogão industrial, conforme descrição/complemento a gas de baixa pressã 4.155,00 4.155,00
o,c/08 queimadores duplos em ferro fundido c/180mme fixados por encaix
e,grelha reforçada 40x40cm em ferro fundido,estrut.reforçada em chapa
de aço carbono c/perfil de 10cm.controle indiv.em chamas internas e ex
ternas,grades e queimadores da mesa de ferro fundido,bandeja coletora
de residuos, 2 fornos industriais com acabto.internodo forno esmaltado
a fogo,porta de aço inox,controle de chama no varão do fogão, demais
caracteristicas na RI 393/2013 da SMED. VENANCIO/M8F2DCH
RI-09-393-2013-Maquinas e equipto.de natureza industrial-SMED
Total do Empenho : 4.155,00
Total do Credor .: 6.975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5195 GIANCARLO DARI BOTTEGA CPF = 672.719.360-68
0 009170 23.10.2013 1592 Dispensada por Limite 1121
1 1,0000 un Contratação de profissional para realização de palestra,cfe.descrição/ 420,00 420,00
complemento Palestrante: Giancarlo Dari Bottega, no "VII Seminário Saú
de do Trabalhador x Produtividade" promovido pelo CEREST/SMS no dia 06
de novembro de 2013.
RI-12-1228-2013-Conferencias exposições e espetaculos-SMS
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2152 GILBERTO EICHELBERG CPF = 971.187.530-68
0 008913 17.10.2013 RI607 Dispensa por Justificativa CP08/20132
1 1,0000 AQ.DE 1578 UN DE ALFACE CRESPA CFE. MEMORANDO 607/2013 - PEDIDO COPAM 1.578,00 1.578,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2152 GILBERTO EICHELBERG CPF = 971.187.530-68
471/2013- PNAE CRECHE 8ª PARCELA DE 2013
Total do Empenho : 1.578,00
Total do Credor .: 1.578,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 008626 03.10.2013 RI 137 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SE 30.000,00 30.000,00
CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REQ.INT.Nº137/2013 SMG.
Total do Empenho : 30.000,00
0 008715 10.10.2013 CC 27 Convite 27/2013
1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUN 110,00 110,00
ICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO RE
GIONAL. REQ.INT.Nº407/2013 SMDU.
Total do Empenho : 110,00
0 008924 17.10.2013 RI1324/2013 Dispensa por Justificativa L.11788/08
1 1,0000 VLR.POR ESTIMATIVA REF.AO PGTO.DE ESTAGIARIOS DA SMS CONTRATADOS POR I 20.000,00 20.000,00
NTERMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA- CFE. REQ.INT.1324/2013-SMS
Total do Empenho : 20.000,00
0 009376 24.10.2013 RI 40 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 GASTOS POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SEMDEC OS MESES 4.000,00 4.000,00
DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. REQ.INT.Nº40/2013 SEMDEC.
Total do Empenho : 4.000,00
0 009462 29.10.2013 RI 43 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VALOR ESTIMADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO ESTAGIARIO DO FASSEMI, PARA O 900,00 900,00
4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº43/2013 EGM.
Total do Empenho : 900,00
0 009463 29.10.2013 CC 27 Convite 27/2013
1 1,0000 VALOR ESTIMADO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO ESTAGIARIO DO FASSEMI, 15,00 15,00
4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº44/2013 EGM
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 55.025,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5210 GOELZER & CIA LTDA - ME CNPJ = 18.327.875/0001-68
0 009495 30.10.2013 1572 Convite 108
1 10,0000 cx. Coador de papel para café com 30 unids, n° 103 BRIGITTA 3,95 39,50
2 20,0000 pct Guardanapo de papel, folha dupla, 33 x 33cm, cor branco, pacte.com 50 2,29 45,80
unidades SANPEPEL
RI-07-441-2013-Material de copa e cozinha-SMDS e RI-07-433-2013-Materi
al de copa e cozinha-SMDS
Total do Empenho : 85,30
0 009496 30.10.2013 1572 Convite 108
1 300,0000 pct Copo plástico descartável 200 ml, pacotes com 100 unidades DUDIGO 2,24 672,00
RI-12-1113-2013-Material de copa e cozinha-SMS
Total do Empenho : 672,00
0 009515 31.10.2013 1582 Convite 109
3 20,0000 un Corretivo em Fita Best 3,80 76,00
8 6,0000 un Grampeador 26/6 - modelo alicate Helius 21,98 131,88
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5210 GOELZER & CIA LTDA - ME CNPJ = 18.327.875/0001-68
16 10,0000 un Fita adesiva larga Durex 2,28 22,80
RI-05-233-2013-Material de expediente-SMF
Total do Empenho : 230,68
Total do Credor .: 987,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS CNPJ = 18.402.835/0001-33
0 008664 04.10.2013 1542 Dispensada por Limite 1074
1 1,0000 un Reparo de profundidade 356162 A1 142,00 142,00
2 1,0000 un Retentor nº 181205A1 65,00 65,00
3 1,0000 un Conversor do torque 1.450,00 1.450,00
RI-10-286-2013-Material para manut.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 1.657,00
0 009431 25.10.2013 1734 Dispensada por Limite 1247
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de equipament 1.768,00 1.768,00
os/máquinas cfe complemento/descrição em anexo
RI-11-426/2013-manutenção e conservação de maquinas e equipamentos-SMD
U
Total do Empenho : 1.768,00
Total do Credor .: 3.425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
0 008717 10.10.2013 TP 19 Tomada de Preços 19/2013
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNI 5.000,00 5.000,00
CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EDITAIS, BOLETINS, ETC) - 5º BIMESTRE/2013. RE
Q.INT.Nº41/2013 SMA.
Total do Empenho : 5.000,00
0 008768 10.10.2013 1599 Dispensada por Limite 1128
1 1,0000 un Contratação de veiculo de comunicação cfe.descrição complemento Veicul 700,00 700,00
o de comunicação impresso para veiculação de anuncio colorido alusivo
aos 123 anos do municipio dde ijui.
Ri-02-301/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 700,00
0 008965 21.10.2013 1697 Dispensada por Limite 1212
1 1,0000 un Valor estimado para publicação de edital 1.200,00 1.200,00
RI-23-444-2013-Serviços de publicidade legal-CEH
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 6.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2000 GUILHERME SEIDLER & CIA LTDA CNPJ = 90.724.634/0001-80
0 008636 04.10.2013 RI 230 Dispensa por Justificativa ADT 04/13
1 1,0000 LOCAÇÃO PREDIO LOCALIZAÇÃO COPAM CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVE 15.816,66 15.816,66
L E LEI MUNICIPAL 4999/2009, PARA O 4ºTRIMESTRE DE 2013. REQ.INT.Nº230
/2013 SMF.
Total do Empenho : 15.816,66
Total do Credor .: 15.816,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5186 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98
0 008781 10.10.2013 1161 Tomada de Preços 21
1 300,0000 un Soro fisiológico 0,9%, 1000ml HALEX ISTAR 2,80 840,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5186 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98
4 2.000,0000 un Soro fisiologico 250ml - Soro fisiológico 250ml (solução de cloreto de 1,40 2.800,00
sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos
plásticos transparentes. Caixa com 40 bolsas. Peso por unidade: 0,32kg
. Classe Terapêutica: Repositores hidroeletrolíticos. Composição: Clor
eto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade 24 meses
, após a data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de F
abricação. Deve ter registro na ANVISA. HALEX ISTAR
5 2.000,0000 un Soro fisiologico 100ml - Soro fisiológico 100ml (solução de cloreto de 1,30 2.600,00
sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos
plásticos transparentes. Caixa com 80 bolsas. Peso por unidade: 0,17kg
. Classe Terapêutica: Repositores hidroeletrolíticos. Composição: Clor
eto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade 24 meses
, após a data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de F
abricação. Deve ter registro na ANVISA. HALEX ISTAR
RI-12-973/2013-Materiais Hospitalares-SMS.
Total do Empenho : 6.240,00
Total do Credor .: 6.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 008624 03.10.2013 1525 Dispensa por Justificativa 249
1 1,0000 un Exame IgE Imuno CAP ISAC 1.560,00 1.560,00
RI-12-1265-2013-Serv.medi.hospi.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 1.560,00
0 008653 04.10.2013 1534 Dispensa por Justificativa 250
1 1,0000 un Exame HLA-B27 90,00 90,00
RI-12-1248-2013-Serv.medico.hospit.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 90,00
0 008654 04.10.2013 1535 Dispensa por Justificativa 251
1 1,0000 un Exame C4 35,00 35,00
RI-12-1249-2013-Serv.medi.hospi.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 35,00
0 008655 04.10.2013 1536 Dispensa por Justificativa 252
1 1,0000 un Exame 25 (OH) Vitamina D 100,00 100,00
RI-12-1250-2013-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 100,00
0 008656 04.10.2013 1537 Dispensa por Justificativa 253
1 1,0000 un Exame anticorpos anti SM 56,00 56,00
2 1,0000 un Exame Anti-SSA 56,00 56,00
RI-12-1251-2013-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 112,00
0 008749 10.10.2013 1586 Dispensada por Limite 1115
1 1,0000 un Exame Anti-SSA 56,00 56,00
2 1,0000 un Exame HLA-B27 90,00 90,00
RI-12-1264-2013-Serv.medico.hospit.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 146,00
0 008750 10.10.2013 1587 Dispensada por Limite 1116
1 1,0000 un Exame de Vitamina D-25 hidroxi 100,00 100,00
2 1,0000 un Exame anti RNP 56,00 56,00
3 1,0000 un Exame anticorpos anti SCL 70. 42,00 42,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA CNPJ = 95.289.872/0001-28
4 1,0000 un Exame anti - centromero 20,00 20,00
RI-12-1263-2013-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.SMS
Total do Empenho : 218,00
0 009489 30.10.2013 1751 Dispensa por Justificativa 260
1 1,0000 un Exame IGF - 1 160,00 160,00
RI-12-1350/2013-Serviç.Medicos,Hospitalares e odontologicos-SMS
Total do Empenho : 160,00
0 009548 31.10.2013 1775 Dispensa por Justificativa 265
1 1,0000 un Citrato urinário 20,00 20,00
RI-12-1361/2013-Serviços med.hosp.odont e laboratoriais-SMS
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 2.441,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1880 HENRIQUE RENNER CPF = 078.964.250-68
0 008639 04.10.2013 RI 430 Dispensa por Justificativa 24,X
1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13 PARA HENR 5.039,32 5.039,32
IQUE RENNER (VALOR MENSAL R$2.519,66). REQ.INT.Nº430/2013 SMDS.
Total do Empenho : 5.039,32
Total do Credor .: 5.039,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1590 HERBERTO WALTER DOS SANTOS CPF = 246.388.620-04
0 008685 08.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.003, REQUISIÇÃO INTERNA N.48/2013 PARA 110,00 110,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRET
ARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDOR
ES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3322 HILARIO BARBIAN COMUNICAÇÕES CNPJ = 13.093.173/0001-43
0 008769 10.10.2013 1600 Dispensada por Limite 1129
1 1,0000 un Contratação de 01 portal de noticia, cfe. descrição complemento veicul 175,00 175,00
ação do banner por 7 dias referentes aos 123 anos do municipio de Ijui
Ri-02-297/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 008719 10.10.2013 RI 446 Dispensa por Justificativa 24,XXIII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 500,00 500,00
OS DE AUTONOMOS. REQ.INT.Nº446/2013 SMDU.
Total do Empenho : 500,00
0 009068 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 824,03 824,03
Total do Empenho : 824,03
0 009242 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.503,59 3.503,59
Total do Empenho : 3.503,59
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 009243 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.951,29 1.951,29
Total do Empenho : 1.951,29
0 009276 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 655,33 655,33
Total do Empenho : 655,33
0 009278 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 10.426,89 10.426,89
Total do Empenho : 10.426,89
0 009317 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.196,20 2.196,20
Total do Empenho : 2.196,20
0 009319 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 655,33 655,33
Total do Empenho : 655,33
0 009320 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 9.708,85 9.708,85
Total do Empenho : 9.708,85
0 009321 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 5.039,67 5.039,67
Total do Empenho : 5.039,67
0 009322 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.987,59 1.987,59
Total do Empenho : 1.987,59
0 009323 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.707,61 2.707,61
Total do Empenho : 2.707,61
0 009324 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.987,59 1.987,59
Total do Empenho : 1.987,59
0 009325 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.401,02 6.401,02
Total do Empenho : 6.401,02
0 009326 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.722,44 1.722,44
Total do Empenho : 1.722,44
0 009327 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 9.476,98 9.476,98
Total do Empenho : 9.476,98
0 009328 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.987,59 1.987,59
Total do Empenho : 1.987,59
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 009329 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.093,33 6.093,33
Total do Empenho : 6.093,33
0 009330 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.987,59 1.987,59
Total do Empenho : 1.987,59
0 009331 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 5.398,76 5.398,76
Total do Empenho : 5.398,76
0 009332 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.987,59 1.987,59
Total do Empenho : 1.987,59
0 009333 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.330,67 7.330,67
Total do Empenho : 7.330,67
0 009334 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.987,59 1.987,59
Total do Empenho : 1.987,59
0 009335 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 14.684,63 14.684,63
Total do Empenho : 14.684,63
0 009336 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.987,59 1.987,59
Total do Empenho : 1.987,59
0 009337 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 860,93 860,93
Total do Empenho : 860,93
0 009338 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.062,62 4.062,62
Total do Empenho : 4.062,62
0 009339 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.987,59 1.987,59
Total do Empenho : 1.987,59
0 009340 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.108,34 3.108,34
Total do Empenho : 3.108,34
0 009341 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.181,82 3.181,82
Total do Empenho : 3.181,82
0 009372 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.822,75 2.822,75
Total do Empenho : 2.822,75
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 009373 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 889,18 889,18
Total do Empenho : 889,18
0 009396 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 824,03 824,03
Total do Empenho : 824,03
0 009397 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.987,59 1.987,59
Total do Empenho : 1.987,59
0 009398 25.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.335,23 6.335,23
Total do Empenho : 6.335,23
0 009469 29.10.2013 RI 495 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRATOS E SERVIÇOS. REQ.INT. 1.000,00 1.000,00
Nº495/2013 SMDS.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 130.249,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 I.T.S GRÁFICA E DITORA JORNALÍSTICA LTDA CNPJ = 92.107.978/0001-75
0 009428 25.10.2013 1731 Dispensada por Limite 1244
1 1,0000 un Serviços de impressão e montagem de livro, cfe. descrição complemento 2.000,00 2.000,00
Do livro PEATI para as escolas municipais: sendo no tam.A4 frente e ve
rso; total de flhs.08 (total de 32 pg.) cor 4 x 4.papel couchê 200g, c
olorido, somente frente, grampeado a cavalo, a arte por conta da empre
sa ganhadora do certame, 100 unidades.
RI-09-474-2013-Serviços gráficos-SMED
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3955 IEDA DE MATTOS NICOLETTI CPF = 461.792.160-53
0 009532 31.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOI 520,00 520,00
TE) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELETROCARDIOGRAMA, NOS DIAS 02 E 03 DE
NOVEMBRO DE 2013, EM PORTO ALEGRE/RS. REQ.INT.Nº1395/2013 SMS.
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 529 IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA CNPJ = 93.053.031/0001-91
0 009406 25.10.2013 1716 Dispensada por Limite 1230
1 10,0000 un Filme para ultrasson UPP/110S 36,00 360,00
2 15,0000 un Gel para ultrassom 1kg 30,00 450,00
RI-12-1287/2013-Incentivo a atenção para a saude no sist prisional-SMS
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4850 ILSA TEREZINHA DA SILVA - ME CNPJ = 12.039.019/0001-20
0 008814 14.10.2013 1622 Dispensada por Limite 1149
1 1,0000 un Faixa em lona impressa conforme complemento/descrição em anexo 144,00 144,00
2 2,0000 un Serv. de confecção de banner em lona cfe complemento/descrição 52,00 104,00
RI-12-1261/2013-Manutenção e implementação da vigilãncia em ST-SMS
Total do Empenho : 248,00
Total do Credor .: 248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5209 INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA CNPJ = 10.239.522/0001-02
0 009488 30.10.2013 1750 Dispensada por Limite 1261
1 6,0000 un Bola de futsal tamanho oficial (competição) 55,00 330,00
2 50,0000 un Bola de futsal nivel treino 39,00 1.950,00
3 30,0000 un Bola de futsal tamanho infantil nivel competição 35,00 1.050,00
4 10,0000 un Bola de futsal tamanho oficial mirim nivel competição 33,00 330,00
5 4,0000 un Bola de futebol de campo oficial competição 109,00 436,00
6 30,0000 un Bola futebol de campo oficial competição (intermediaria) 65,00 1.950,00
7 15,0000 un Bola futebol de campo oficial iniciação 25,00 375,00
RI-22-032-2013-Outros materiais de consumo-SMCET
Total do Empenho : 6.421,00
Total do Credor .: 6.421,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4710 INDUSTRIA DE CARIMBOS FABRIN DE IJUI LTDA CNPJ = 10.871.971/0001-60
0 008644 04.10.2013 1522 Dispensada por Limite 1060
1 1,0000 un Carimbo Autotintado Carimbo de identificação do Coordenador de Desenvo 35,00 35,00
lvimento Socioambiental
RI-16-163-2013-Outros materiais de consumo-SMMA
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3826 INST. LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA (FUNDOCA OUTROS = 99999999999
0 009318 23.10.2013 RI 457 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VALOR DE REPASSE PARA O INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERR 3.562,50 3.562,50
EIRA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.004/2013 DO COMDICA. REQ.INT.Nº457
/2013 SMDS.
Total do Empenho : 3.562,50
Total do Credor .: 3.562,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 890 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA CNPJ = 90.743.436/0001-63
0 008929 17.10.2013 RI464/2013 Dispensa por Justificativa C127/2013
1 1,0000 ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 24.000,00 24.000,00
CFE. REQ.INT.464/2013-SMDS
Total do Empenho : 24.000,00
Total do Credor .: 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 IRIS SEIFERT CNPJ = 88.146.808/0002-03
0 009541 31.10.2013 1768 Dispensada por Limite 1271
1 20,0000 un Guias de 15x4,5cm 10,31 206,20
2 10,0000 un Esteios de 3 m. 3m 18,00 180,00
3 60,0000 un Tábua de pinus com 3 m de comprimento, 25 cm de largura e 2,5 cm de es 3,99 239,58
pessura
RI-22-100/2013-Material para festividades e homenagens-SMDCT
Total do Empenho : 625,78
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 IRIS SEIFERT CNPJ = 88.146.808/0002-03
Total do Credor .: 625,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5055 J. M. CAVALINI - ME CNPJ = 14.296.914/0001-56
0 009494 30.10.2013 1611 Convite 110
1 1,0000 un Locação de lonão tipo circo 20x30 com fechamento opcional de 100m e co 12.550,00 12.550,00
m iluminação dentro do lonão 2 piramides 5x5 com fechamento em lona. P
ara mostra de educação a ser realizada no período de 06 a 10 de novemb
ro de 2013, no anfiteatro da Praça da República. O lonão deverá estar
montado, em perfeito estado de uso a partir do dia 06 até o dia 10 de
novembro de 2013. Informações Lisiane, na SMED- fone 55 3332 9044-rama
l 210 ou 223, a Empresa que vencer o certame deverá providenciar a mon
tagem dos equipamentos e posteriormente após o término da programação
a desmontagem e a retirada dos mesmos, sem despesas extras. A empresa
deverá apresentar ART e laudo , deverá ter uma equipe técnica para man
utenção durante o evento.
RI-09-458/2013-Demais serviços de terceiros- pess. Juridica-SMED
Total do Empenho : 12.550,00
Total do Credor .: 12.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4454 J. MALUCELLI EQUIP. LTDA CI: 10442-6 CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 009405 25.10.2013 1715 Dispensada por Limite 1229
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de equipament 5.051,96 5.051,96
os/máquinas cfe complemento/descrição em anexo 01 inter. eletrico 24v;
01 interruptor; 01 sensor pressão do óleo motor; 02 juntas esfericas
10;32; 05 guarnição de borracha.
RI-11-088-2013-Manut. e conserv.de maquinas e equipaemntos-SMDU
Total do Empenho : 5.051,96
Total do Credor .: 5.051,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3787 JADERSON DA SILVA KUHN CPF = 004.580.110-02
0 008630 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (DUAS CM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT 500,00 500,00
E) PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU, NOS
DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013 NA BASE DO SAMU EM CANOAS/RS. REQ.INT
.Nº1273/2013 SMS.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83
0 008649 04.10.2013 1528 Dispensada por Limite 1065
1 1,0000 un Serviço de instalção de luminárias de emergência cfe. descrição comple 150,00 150,00
mento Nas dependencias do Canil Municipal cfe. solicitação do Eng. de
Segurança do Trabalho do municipio
RI-16-164-2013-Demais ser.de terceiros-pessoa juridica-SMMA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4830 JAVA CONSTR E PAVIMENT LTDA CNPJ = 13.602.963/0001-07
0 008605 01.10.2013 TP 58 Tomada de Preços 58/2011
1 1,0000 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR CONFORME ADITIVO N.01/2013 E PA 5.010,00 5.010,00
RECER JURIDICO N.46/13, CÓPIAS ANEXAS. REQ.INT.Nº302/2013 SMDR.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4830 JAVA CONSTR E PAVIMENT LTDA CNPJ = 13.602.963/0001-07
Total do Empenho : 5.010,00
Total do Credor .: 5.010,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3766 JENIFER FRONZA CPF = 552.048.480-53
0 008820 14.10.2013 RI1291/2013 Dispensa por Justificativa CP06/2013
1 1,0000 LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA 9.996,00 9.996,00
SMS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO- REQ.INT.1291/2013 - SMS
Total do Empenho : 9.996,00
Total do Credor .: 9.996,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5108 JOÃO PEDRO DA SILVA BORGES EPP CNPJ = 17.234.514/0001-04
0 008703 08.10.2013 1557 Dispensada por Limite 1088
1 1,0000 un Mão de obra e peças conforme descrição/complemento Parabrisa, jg de br 2.938,00 2.938,00
onzinas, jta do carter, jg de arruelas de encosto do virabrequim, anel
bba de oleo
RI10-238/2013- MAN E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SMDR
Total do Empenho : 2.938,00
Total do Credor .: 2.938,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 483 JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA CNPJ = 05.623.240/0001-66
0 008724 10.10.2013 1453 Convite 104
1 110,0000 un Camisetas em malha PV, conforme descrição complemento 67% poliester e 13,70 1.507,00
33% viscose na cor azul com decote redondo, manga curta, com 01 estamp
a colorida, tamanhos 10 unid. PP, 20 unid. P, 50 unid. M, 20 unid.G, 1
0 unid.GG. MAKRO
RI-12-1156-2013-Material para divulgação-SMS
Total do Empenho : 1.507,00
Total do Credor .: 1.507,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3776 JORGE DO NASCIMENTO CPF = 281.995.100-72
0 008836 16.10.2013 RI431/2013 Dispensa por Justificativa L.5599 5714
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (VLR.MENSAL R$400,00) CFE. CONTRATO D 1.200,00 1.200,00
E ALUGUEL MORADOR OLIVIA ALCANTARA - REQ.INT.431/2013-SMH
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 008591 01.10.2013 1500 Dispensada por Limite 1042
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Van IMW-8125, com substi 368,00 368,00
tuição de peças troca de cilindro de embreagem e fluido DOT4
RI-12-1215-2013-Manut. e conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho : 368,00
0 009447 29.10.2013 1739 Dispensada por Limite 1252
1 1,0000 un Execução global para conserto emergencial do veiculo IHJ-6142, que faz 448,00 448,00
transporte refrigerado de alimentos pereciveis para as escolas Reparo
s nos rolamentos, no retentor do alternador, terminais de bateria e re
gulador de voltagem.
RI-09-480-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMED
Total do Empenho : 448,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 816,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 JORNAL CLASSIFICADÃO LTDA CNPJ = 07.497.466/0001-93
0 008770 10.10.2013 1601 Dispensada por Limite 1130
1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento Contrataç 450,00 450,00
ão de veiculo de comunicação impresso para veiculaçao de anuncio color
ido , alusivo aos 123 anos do municipio de Ijui conforme descrição em
anexo.
RI-02-302/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3074 JUAREZ CESAR GHISLENI ME CNPJ = 93.547.396/0001-72
0 009417 25.10.2013 1721 Dispensada por Limite 1235
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290 624,23 624,23
1, com substituição de peças Troca de jogo de sapatas de freio
RI-12-1312-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 624,23
0 009418 25.10.2013 1722 Dispensada por Limite 1236
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-286 450,00 450,00
9, com substituição de peças troca de cruzeta ARV transmissão.
RI-12-1313-2013-Manut.e Conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 1.074,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 113 JULIO DE MORAIS VIEIRA CPF = 472.687.190-00
0 008799 11.10.2013 RI197 Dispensa por Justificativa L.4708/07
1 1,0000 VLR.ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI - JULIO DE MOR 1.000,00 1.000,00
AES VIEIRA - REQ.INT.197/2013 - CT
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4922 L R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA CNPJ = 10.233.505/0001-50
0 008699 08.10.2013 1552 Dispensada por Limite 1083
1 10,0000 un Jaleco cirurgico 100% algodão, manga longa, com comprimento até o joel 55,00 550,00
ho, na cor verde, tamanho G
RI-12-1246-2013-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMS
Total do Empenho : 550,00
0 009403 25.10.2013 1712 Dispensada por Limite 1226
1 1,0000 un Reforma de 71 campos cirurgicos, costuras e reparos 284,00 284,00
RI-12-1247-2013-Demais serv. de terceiros-pessoa juridica-SMS
Total do Empenho : 284,00
Total do Credor .: 834,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 616 LAÉRCIO FRANCISCONI CPF = 474.577.400-15
0 009392 24.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE P/O MOTORISTA LAERCIO FRANCISCO 60,00 60,00
NI, QUE IRÁ A CARAZINHO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013 PARA LOCOMOÇÃO DA
ADOLESCENTE PAMELA SABIELI DOS S.CECATTO, CONFORME OF. 1663/2013 - CT
. REQ.INT.Nº497/2013 SMDS.
Total do Empenho : 60,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 616 LAÉRCIO FRANCISCONI CPF = 474.577.400-15
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3256 LAR BENEFICIENTE O BOM SAMARITANO CNPJ = 91.995.720/0001-90
0 009436 25.10.2013 RI 1337 Dispensa por Justificativa CONVENIO
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REF. CONVENIO COM O LAR BENEFICIENTE O BOM SAMARI 5.386,80 5.386,80
TANO DE CAMPO BOM/RS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E ASSISTÊNC
IA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS COM TRANSTORNOS P
SIQUICOS, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IJUI, USUÁRIOS DO SUS, CONFORME C
ONVÊNIO. REQ.INT.Nº1337/2013 SMS.
Total do Empenho : 5.386,80
Total do Credor .: 5.386,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 LEMAR MECÂNICA LTDA CNPJ = 01.684.478/0001-40
0 008837 16.10.2013 1630 Dispensada por Limite 1154
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 340,00 340,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo
RI-11-408/2013-material para manutenção de veículos-SMDU
Total do Empenho : 340,00
0 008863 16.10.2013 1651 Dispensada por Limite 1175
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 491,00 491,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo
RI-11-424/2013-Manutenção dos serviços administrativos-SMDU
Total do Empenho : 491,00
Total do Credor .: 831,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5109 LENIR WITZKE CPF = 409.970.570-68
0 008878 16.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3553 REQ.INT.480/2013 P/CONTRATAÇÃO DE PRO 766,67 766,67
FISSIONAL ESPECIALIZADO(ARTISTA PLÁSTICO)P/O DESENVOLVIMENTO DE ATIVID
ADES DE PINTURA EM TELA COM PACIENTES DO CAPS II DA SMS COM CARGA HOR.
SEMANAL DE 12 HORAS PELO PERIODO DE UM MES-REQ.1279/2013-SMS
Total do Empenho : 766,67
Total do Credor .: 766,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 LIBÓRIO DO NASCIMENTO CPF = 394.706.010-68
0 008894 17.10.2013 RI436/2013 Dispensa por Justificativa L.5599/5714
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES E 18 DIAS DE ALUGUEL (VLR.MENSAL R$ 400,00) CFE. 1.040,00 1.040,00
CONTRATO MORADOR - RAMONA BEATRIZ FAGUNDES - REQ.INT.436/2013-SMH
Total do Empenho : 1.040,00
Total do Credor .: 1.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4992 LIVRARIA ULTIMA INSTÂNCIA LTDA CNPJ = 07.041.092/0001-05
0 008776 10.10.2013 1460 Dispensada por Limite 1010
1 1,0000 un Curso de Direito Constitucional Tributário, 29ª Ed. 2013 - Roque Anton 162,00 162,00
io Carrazza
2 1,0000 un Processo Tributário. 6ª Ed. 2012 - Hugo de Brito Machado 89,50 89,50
3 1,0000 un Execução Fiscal Aplicada, 2ª Ed. 2013 - João Aurino de Melo Filho 68,00 68,00
4 1,0000 un Construção Civil e Direito, 1ª Ed. 2011 - Floriano de Azevedo Marques 48,00 48,00
Neto
5 1,0000 un Lei nº 8.112/90, 2º Ed. 2012 - Elyesley Silva do Nascimento 36,00 36,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4992 LIVRARIA ULTIMA INSTÂNCIA LTDA CNPJ = 07.041.092/0001-05
6 1,0000 un O Empregado Público, 3ª Ed 2012 - Francisco Ferreira Jorge Neto 76,00 76,00
RI-02-265-2013-Coleção e material bibliográfico-GEM
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.134/2013 E MEM.IN -89,50 -89,50
T.Nº602/2013 PGM. MOTIVO O ITEM 2 ENCONTRA-SE ESGOTADO NA EDITORA, SEM
PREVISÃO DE RETORNO.
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 685 LOERI WUTTIG & CIA LTDA CNPJ = 93.498.020/0001-15
0 009303 23.10.2013 1520 Convite 107
1 350,0000 un Chocolate ao leite cfe.descrição complemento em formato de tartaruga, 0,77 269,50
com recheio cremoso de brigadeiro e granulado, rico em cálcio e fonte
de vitaminas e ferro. Ingredientes: açucar, manteiga de cacau, leite c
ondensado,, leite integral em pó, gordura vegetal, açucar invertido, x
arope de glicose, soro de leite em pó, complexo mineral vitaminico(cál
cio, ferro, niacina, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina B12 e
vitamina D), sal, umectante sorbitol,emulsificantes:lecitina de soja,
mono e diglicerideos de acidos graxos, regulador de acidez: bicarbonat
o de sódio.Aromatizante. com glúten. Arcor
2 350,0000 un Chocolate branco, cfe. descrição complemento em formato de tartaruga, 0,77 269,50
com recheio cremoso de brigadeiro e granulado, rico em cálcio e fonte
de vitaminas e ferro. Ingredientes: açucar, manteiga de cacau, leite c
ondensado,, leite integral em pó, gordura vegetal, açucar invertido, x
arope de glicose, soro de leite em pó, complexo mineral vitaminico(cál
cio, ferro, niacina, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina B12 e
vitamina D), sal, umectante sorbitol,emulsificantes:lecitina de soja,
mono e diglicerideos de acidos graxos, regulador de acidez: bicarbonat
o de sódio.Aromatizante. com glúten. Arcor
RI-07-421-2013-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 539,00
Total do Credor .: 539,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 008599 01.10.2013 1506 Dispensada por Limite 1047
1 4,0000 rl Arame farpado, rolo de 250 metros 126,00 504,00
RI-11-402-2013-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 504,00
0 008622 03.10.2013 1518 Dispensada por Limite 1058
1 20,0000 m Mangueira para jardim 1/2", com garantia de 5 anos 1,36 27,20
RI-23-419-2013-Material de limpeza e prod.de higienização-SMH
Total do Empenho : 27,20
0 008623 03.10.2013 1519 Dispensada por Limite 1059
1 3,0000 un Torneira para jardim 1/2, pvc 1,83 5,49
2 1,0000 un T 20 mm x 1/2" em PVC 1,62 1,62
3 1,0000 un Fita veda rosca 18 mm x 50m 2,04 2,04
4 1,0000 un Cola para cano de água 2,03 2,03
RI-23-420-2013-Material para manut.de bens imoveis-SMH
Total do Empenho : 11,18
0 008838 16.10.2013 1631 Dispensada por Limite 1155
1 4,0000 un Tomada de sobrepor padrão 2p+t 10A 6,40 25,60
2 1,0000 un Interruptor 5,30 5,30
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
3 1,0000 un Disjuntor 30 amperes 7,50 7,50
4 1,0000 un Fita isolante anti-chama 20m 6,20 6,20
5 1,0000 un Porta lâmpada de porcelana 4,60 4,60
6 1,0000 un Lâmpada pl eletronic 25w 240v 9,90 9,90
7 2,0000 un Lâmpada eletrônica 3U 20W,6400K 9,10 18,20
8 1,0000 rl Cabinho flexivel 4mm² com 30 mt, cor verde 49,70 49,70
9 1,0000 rl Cabinho flexivel 4mm, com 30m,cor branco 49,55 49,55
10 1,0000 gl Tinta acrilica semi brilho, base A 2610 70,75 70,75
11 1,0000 gl Tinta acrilica semi brilho, base B 2610 67,98 67,98
12 15,0000 m Cabo PP 2 x 2,5 mm² 3,00 45,00
13 20,0000 un Parafuso P/madeira cata 4x25 0,03 0,60
14 1,0000 un Fita isolante rolo de 10 metros 2,30 2,30
15 4,0000 un Cantoneira para prateleira de ferro 6 x 8cm 3,20 12,80
16 1,0000 un Caixa para descarga simples para banheiro 19,40 19,40
17 1,0000 un Fita veda rosca 18 mm x 10 m 2,04 2,04
18 1,0000 Par Botina nobuck c/elástico 59,50 59,50
19 1,0000 Par Luva previlon 16,00 16,00
20 1,0000 un Desengripante aerosol 300 ml 12,10 12,10
21 4,0000 un Lixeira plástica c/pedal, capacidade 9 litros 18,00 72,00
22 3,0000 un Assento plástico para vaso sanitário cor cinza 18,40 55,20
23 1,0000 un Cadeado 20mm 9,70 9,70
24 1,0000 un Registro de Gaveta 2. 1/2 246,00 246,00
25 1,0000 br Ferro CA 50 1/4 6,3mm barra dobrada 13,84 13,84
26 1,0000 br Tubo retangular 20x40x1,2 37,50 37,50
27 1,0000 un Assento plástico para vaso sanitário cor caramelo 18,40 18,40
RI-414/2013-outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 937,66
0 009401 25.10.2013 1710 Dispensada por Limite 1224
1 6,0000 un T de 20 0,70 4,20
2 10,0000 Pç Torneira 1,83 18,30
3 10,0000 un Joelho de 20 com rosca de um lado e solda do outro 1,16 11,60
4 10,0000 un joelho soldavel de 20 0,38 3,80
5 1,0000 un Cola de cano grande 4,30 4,30
6 2,0000 Fl. Lixa pano para cano PVC 0,60 1,20
7 20,0000 br Cano PVC 20 mm, Barra de 6 metros 11,90 238,00
8 20,0000 un Braçadeira de 20 2,40 48,00
RI-11-448-2013-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 329,40
0 009449 29.10.2013 1424 Pregão 65
1 15,0000 un Impressoras cfe descrição/complemento Descrição das impressoras e orie 258,00 3.870,00
ntações de acordo com cópia do Núcleo de informatica em anexo HP/DESKJ
ET3516
RI-09-362/2013- EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SMED
Total do Empenho : 3.870,00
Total do Credor .: 5.679,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3250 LUCIANA ALBRECHT CPF = 000.497.470-02
0 008883 16.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.A 03 DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRÁ À 600,00 600,00
PORTO ALGRE NOS DIAS 17 A 20/10/2013, ACOMPANHAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO
NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, DA CRIANÇA 'FABRÍCIO CARVALHO PORAZZI". CFE.
OFÍCIO 1589/2013-CT E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL DE DIARIAS -200,00 -200,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3250 LUCIANA ALBRECHT CPF = 000.497.470-02
Total do Empenho : 400,00
0 009390 24.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE P/A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIANA 60,00 60,00
ALBRECHT, QUE IRÁ A CARAZINHO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013 PARA LOCOM
OÇÃO DA ADOLESCENTE PAMELA SABIELI DOS S.CECATTO, CONFORME OF. 1663/20
13 - CT. REQ.INT.Nº496/2013 SMDS.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72
0 008907 17.10.2013 RI607 Dispensa por Justificativa CP08/2013
1 1,0000 AQ. DE 500 MAÇOS DE BRÓCOLIS DE 200G, INTEGRO E FRESCO CFE.REQ.INT.607 650,00 650,00
/2013-SMED- PEDIDO COPAM 440/2013- PNAE CRECHE 8ª PARCELA DE 2013
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5164 LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS CNPJ = 14.923.459/0001-71
0 008942 17.10.2013 1679 Dispensada por Limite 1197
1 1,0000 un Execução global para conserto e reparos nos portões de acesso ao polie 440,00 440,00
sportivo
RI-22-088-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMCDT
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3920 LUDERITES DE QUADROS CPF = 274.384.900-25
0 009379 24.10.2013 CP 08 Dispensa por Justificativa CP 08/13
1 1,0000 300 KG BATATA DOCE TAMANHO MÉDIO (INTEGRA, LIVRE DE BROTOS). AQUISIÇÃO 630,00 630,00
DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.491/2013 E MEM. INT.Nº60
7/2013 SMED. PNAE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 8ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 630,00
0 009380 24.10.2013 CP 08 Dispensa por Justificativa CP 08/13
1 1,0000 500 UND ALFACE CRESPA (PÉ TAMANHO GRANDE). AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALI 500,00 500,00
MENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.492/2013 E MEM.INT.Nº607/2013 SMED. PNAE E
DUCAÇÃO FUNDAMENTAL 8ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3931 LUIS ALBERTO MEIGER CPF = 911.780.610-00
0 009539 31.10.2013 CP 499 Dispensa por Justificativa CP 08/2013
1 1,0000 1021 MÇS TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA, INTEGRO E FRESCO, MAÇOS DE 1.021,00 1.021,00
80 A 100G).AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.499/
2013 E MEM.INT.Nº607/2013 SMED. PNAE PRE-ESCOLA 8ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 1.021,00
Total do Credor .: 1.021,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1126 LUIS CARLOS CRESTANI CPF = 389.161.000-97
0 008824 14.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DE DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
ERSAS EM ATIVIDADES DO CEREST - REQ.INT.1299/2013 - SMS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1126 LUIS CARLOS CRESTANI CPF = 389.161.000-97
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3255 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ASTARITA CPF = 130.670.440-53
0 008627 03.10.2013 RI 399 Dispensada por Limite 24, II
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA. REQ.INT 850,00 850,00
.Nº399/2013 SMH.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3940 LUIZ JOCELY SOARES CPF = 043.071.600-10
0 008587 01.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ 416,95 416,95
UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE
NTENÇA PROMOVIDA POR LUIZ JOCELY SOARES CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PR
OCESSO N.016/1.12.0005166-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REQ.INT.Nº273
/2013 PGM.
Total do Empenho : 416,95
Total do Credor .: 416,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA CNPJ = 90.295.668/0001-04
0 008721 10.10.2013 1562 Dispensada por Limite 1093
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo clio IKT-4687 com substi 400,00 400,00
tuiçã de peças troca de maquina do vidro da porta esquerda
RI-12-1221-2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMS
Total do Empenho : 400,00
0 009426 25.10.2013 1730 Dispensada por Limite 1243
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-286 1.548,00 1.548,00
9, com substituição de peças Conserto da maçaneta da porta lateral dir
eita, maçaneta da porta traseira, recuperação e pintura da porta trase
ira lado direito e esquerdo, interna e externa.
RI-12-1311-2013-Manut. e conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.548,00
Total do Credor .: 1.948,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 008609 01.10.2013 1414 Convite 101
3 8,0000 br Ferro CAS 8mm, barra de 12m Votoraço 18,60 148,80
RI-09-420-2013-material para manutenção de bens imóveis-SMEd
Total do Empenho : 148,80
0 008610 01.10.2013 1414 Convite 101
1 10,0000 un Luminária de emergência com LED Avant 24,50 245,00
2 10,0000 un Luminária de emergência com bateria de 12v equipada com faróis Zeus 360,40 3.604,00
RI-22-059-2013-Material elétrico e eletronico-SMCET
Total do Empenho : 3.849,00
Total do Credor .: 3.997,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5079 M FONTOURA & CIA LTDA CNPJ = 12.630.233/0001-57
0 008938 17.10.2013 1676 Dispensa por Justificativa 256
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global de conserto 2.465,00 2.465,00
e manutenção de equipamentos odontológicos cfe. descrição complemento
Posto CEO;reprogramação de cadeira odonto.;Posto CSU:conserto refletor
e seringa,regul.triplice.Posto Gloria:conserto e limpeza sugador, man
guiera tipo apagheti, conserto fotopolimerizador e subst. de lampada,
conser. seringa triplice, regul. spray das canetas de alta e baixa, de
sentup.,do sugador; Posto Penha desmontag. de gabinete odonto; Posto T
omé de Souza: limpeza do sugador c/ subst. de mangueira, conserto na p
laca eletronica e transformador.
RI-12-1297-2013-Manut e conserv.de maq. e equipto.SMS
Total do Empenho : 2.465,00
0 008939 17.10.2013 1677 Dispensa por Justificativa 257
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global de conserto 2.025,00 2.025,00
e manutenção de equipamentos odontológicos cfe. descrição complemento
Posto CEO:conserto caneta Alta Rotação, regulagem e conserto válvula s
pray,desmontagem consultório, Posto da Penha: substituição suportes al
ta rotação, drenagem compressor regulagem pressão, conserto seringa tr
iplice banco mocho, regulagem e conserto valvula spray;Posto Rural:con
serto sugador;Posto Pindorama:conserto seringa triplice, sugador, cane
ta de alta rotação,Posto Assis Brasil conserto e limpeza nas mangueira
s e sugadore, limpeza no abafador do sug.;Posto Getulio Vargas: montag
em de um gabinete odonto.
RI-12-1295-2013-Manut. e conserv.de maq.e equipto.SMS
Total do Empenho : 2.025,00
Total do Credor .: 4.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 M.R.FURIAN CNPJ = 06.280.375/0001-39
0 008956 18.10.2013 1696 Dispensada por Limite 1211
1 3,0000 un Gás doméstico, 13 kg 35,00 105,00
RI-08-037-2013-Gas e outros materiais engarrafados-SEMDEC
Total do Empenho : 105,00
0 009528 31.10.2013 1765 Dispensada por Limite 1268
1 2,0000 un Gás doméstico, 13 kg 35,00 70,00
RI-23-443-2013-Gas e outros materiais engarrafados-SMH
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4911 MAGUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. CNPJ = 07.644.389/0001-57
0 009412 25.10.2013 1585 Dispensada por Limite 1114
1 140,0000 un Camiseta em malha , cfe. descrição complemento 100% poliester, na cor 18,00 2.520,00
vermelha, com decote redondo.manga curta, com estampas nas cores branc
as, preta e vermelha distribuidas na frente e atras, Tamanhos: 08 unid
ades P, 55 unidades M, 55 unidades G, 20 unidades GG e 02 unidades BI
GG
RI-12-1284-2013-Uniformes , tecidos e aviamentos-SMS
Total do Empenho : 2.520,00
Total do Credor .: 2.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1931 MANGGINI & CIA LTDA CNPJ = 09.506.575/0001-55
0 009467 29.10.2013 P 114 Pregão 114/2012
1 1,0000 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUND 5.500,00 5.500,00
AMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 27,39
. REQ.INT.Nº484/2013 SMED.
Total do Empenho : 5.500,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ = 91.643.122/0001-51
0 008758 10.10.2013 1423 Pregão 64
1 1,0000 un Centrífuga de Roupas, conforme complemento/descrição em anexo Máquina 348,00 348,00
com capacidade de 4,5 kg britania
RI-05-200-2013-Máquinas,utensilios e equipto.diversos-SMF
Total do Empenho : 348,00
0 008759 10.10.2013 1423 Pregão 64
1 2,0000 un Caixas de som amplificadas cfe descrição complemento Minimo de 350w RM 1.487,00 2.974,00
S; controle remoto; Leitor USB e SD. Rádio FM; 02 Microfones sem fio i
ntegrados; Alto falante de no minimo 12", entrada auxiliar RCA; Entrad
a P10; Bateria Interna recarregavel,; Alimentação 110V/220v212v; Alça
de transporte e rodas para transporte.-Deverá acompanhar pedestal coma
ltura ajustavel atraves da manivela comparivel com caixa- maiores info
rmações com Ricardo ou Magali na SMED- Fone 55 33329044 Ramal 208-218
ecopower
RI-09-373/2013-Equipamentos para audio, video e foto-SMED
Total do Empenho : 2.974,00
0 008760 10.10.2013 1423 Pregão 64
1 1,0000 un Aparelho de Som Portátil cfe descrição/complemento Mídias compatíveis 217,00 217,00
CD/CD-R/RW, formatos compatíveis Wav, MP3, rádio AM/FM, cor preta. Pos
sui painel e relógio digital, funções, como: Repeat, Random, memória p
rogramável. Conexões auxiliar de audio, USB. Alimentação Bivolt, saída
para fone de ouvido. Garantia mínima de 6 meses. Acessórios incluso:
1 Cabo de força, 1 manual do usuário, 1 ceftificado de garantia. brita
nia
RI-12-985/2013- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO- SMS
Total do Empenho : 217,00
Total do Credor .: 3.539,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3800 MARCELO SARTORI ME CNPJ = 92.309.632/0002-30
0 008903 17.10.2013 RI436 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ.663 KG DE CARNE MOIDA DE 2ª, SEM SEBO, RESFRIADA, NÃO CONGELADA CFE 4.766,97 4.766,97
. REQ.INT.605/2013 - PEDIDO COPAM 436/2013
Total do Empenho : 4.766,97
0 008914 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ.DE 150 KG CARNE DE 1ª SEM OSSO TIPO PATINHO, SEM CONGELAMENTO - CFE 1.635,00 1.635,00
. MEM.605/2013 - PEDIDO COPAM 432/2013- PNAE ENSINO MÉDIO 8ª PARCELA D
E 2013
Total do Empenho : 1.635,00
Total do Credor .: 6.401,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3850 MARCIA CRISTINA SILVA DA ROSA CPF = 552.446.100-15
0 008825 14.10.2013 RI433/2013 Dispensa por Justificativa 5599 5714
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA MARCIA CRISTINA SILVA DA ROSA (V 1.200,00 1.200,00
ALOR MENSAL R$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL MORADOR-VANIA PINTO
- REQ.INT.433/2013-SMH
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3365 MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA CNPJ = 12.047.089/0001-20
0 009540 31.10.2013 1628 Convite 111
1 500,0000 un Camiseta em malha poliviscose, 67% poliester e 33% viscose, conforme c 10,80 5.400,00
omplemento/descrição em anexo camiseta "10 anos do CEREST" na cor pret
a, mangas curtas , gola redonda. Impressão em serigrafia uma cor ( dou
rada) na frente e a traz com título da campanha e nas manfas dois logo
tipos em cores tamanha P, M, G, EG SERIGRAFIA IMAGEM
RI-12-1282/2013-Material para Divulgação-SMS
Total do Empenho : 5.400,00
Total do Credor .: 5.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3620 MARIA CARMO DOS SANTOS CPF = 404.046.410-91
0 009553 31.10.2013 RI 452 Dispensa por Justificativa 38, XXI
1 1,0000 PAGAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL P/MARIA CARMO DOS SANTOS(VALOR MENSAL 1.200,00 1.200,00
R$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA CLEUSA SABRINA DA
CRUZ. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº452/2013 SMH.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 241 MARIA CELINA DE FREITAS CPF = 309.475.290-04
0 008982 22.10.2013 RI1355 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3974/2013, REQ.INT.Nº 646/2013 PARA PGT 280,00 280,00
O.DE DIÁRIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CU
RSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS - REQ.IN
T.1355/2013-SMS
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 MARIA DA GRAÇA O. NUNES CPF = 911.822.040-15
0 008890 17.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.DE 01 DIARIA S/PERNOITE PARA SANTA MARIA NO DIA 22/10/2013 PARTICI 60,00 60,00
PAR DA "X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" - REQ.INT.465/20
13-SMDS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4964 MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS CNPJ = 14.591.832/0001-34
0 008592 01.10.2013 1325 Pregão 59
1 600,0000 un Suco, sabor uva 200ml Com identificação do fabricante, data da fabric 0,86 516,00
ação e de validade e demais exgências sanitérias vigentes; data de val
idade de , no minimo doze meses de darta de entrega. Inspeções SIF ou
CISPOA SHEFFA
2 600,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor uva Com id 0,94 564,00
entificação do fabricante, data da fabricação e de validade e demais
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4964 MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS CNPJ = 14.591.832/0001-34
exgências sanitérias vigentes; data de validade de , no minimo doze me
ses de darta de entrega. Inspeções SIF ou CISPOA SHEFFA
3 200,0000 pct Biscoito salgado sabor original, embalgaem de 150g dividida em 6 pacot 2,50 500,00
es de 25g cada PIT STOP
4 600,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor chá verde 1,00 600,00
SHEFFA
RI-365/2013-Gêneros de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 2.180,00
0 008593 01.10.2013 1325 Pregão 59
1 70,0000 cx. Cha de morango caixa com 10 sachets peso liquido 15g PRENDA 2,52 176,40
1 120,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 2,50 300,00
tes de 26g cada PIT STOP
2 70,0000 cx. Chá de maçã com canela caixa com 10 sashes de 20g PRENDA 3,23 226,10
RI-07-310/2013-Gêneros e alimentação-SMDS e RI-368/2013-Gêneros de ali
mentação-SMDS
Total do Empenho : 702,50
0 008904 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ.DE 350 KG DE CEBOLA CFE.REQ.INTERNA 605/2013-SMDE - PEDIDO COPAM 43 735,00 735,00
7/2013- 8ª PARCELA 2013
Total do Empenho : 735,00
0 008918 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ.DE 250 KG DE MANGA ROSA CFE. MEM.605/2013-SMED - PEDIDO COPAM 428/2 695,00 695,00
013 - PNAE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 8 PARCELA DE 2013
Total do Empenho : 695,00
0 008921 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ. DE LEITE LONGA VIDA, EXTRATO DE TOMATE,OVOS VERMELHOS, MAÇÃ ARGENT 15.720,00 15.720,00
INA,ALHO, MORANGA CABUTIÁ, TOMATE LONGA VIDA CFE. MOM.605/2013- PEDIDO
COPAM 425/2013- PNAE CRECHE 8ª PARCELA DE 2013
Total do Empenho : 15.720,00
0 009482 30.10.2013 RP 55 Registro de Preço/Pregão 55/2013
1 1,0000 250 KG MANGA ROSA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, ÍNTEGR 5.420,00 5.420,00
A. 3.500 KG BANANA CATURRA TIPO 1, GRAÚDA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENT
O, ÍNTEGRA. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.501
/2013 E MEM.INT.Nº605/2013 SMED. PNAE PRE-ESCOLA 8ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 5.420,00
Total do Credor .: 25.452,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3906 MARILENE DE FATIMA CORREA DA SILVA CPF = 331.561.070-34
0 008633 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (DUAS CM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT 500,00 500,00
E) PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU, NOS
DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013 NA BASE DO SAMU EM GRAVATAI/RS. REQ.I
NT.Nº1276/2013 SMS.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 340 MARIO OLIVEIRA CPF = 378.646.370-00
0 008800 11.10.2013 RI195 Dispensa por Justificativa L.4708/07
1 1,0000 VLR.ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI - MARIO OLIVEI 1.000,00 1.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 340 MARIO OLIVEIRA CPF = 378.646.370-00
RA - CFE. REQ.195/2013- CT
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 009558 31.10.2013 RP 05 Registro de Preço/Pregão 05/2012
1 1,0000 VALOR REFERENTE REALINHAMENTO FINANCEIRO DO MEDICAMENTO CLOMIPRAMINA - 2.754,00 2.754,00
CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO, CONFORME PARECER JURÍDICO N.81/2013 E AD
ITIVO N.01/2013. REQ.INT.Nº1373/2013 SMS.
Total do Empenho : 2.754,00
Total do Credor .: 2.754,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5159 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 08.117.149/0001-67
0 009393 25.10.2013 1031 Pregão 44
1 2,0000 un Pinça dissecação anatômica de 14cm, cfe.descrição/complemento confec. 5,36 10,72
em aço inox.AISI-420.Embalagem plast.indiv.,constando os dados de iden
tif.,proced.e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitos de fab
ricação.Certificações fabricado de acordo com os padrões internacionai
s de qualidade,normas da ABNT,CE, deve ter registro na ANVISA. ABC/AB
C
2 3,0000 un Suporte regulável para aplicação de injeção, cfe.descrição complemento 67,96 203,88
tripé em ferro fundido, base em tubo redodndo de 1" de diam. e parede
de 1,2mm, pintura eletrostática a pó epoxi.alt.regulavel c/haste crom
ada e concha apoiadora estofada em courvim. medidas: 0,80m (alt.minima
) x 1,15m (alt.maxima) RENASCER/RN 13001
4 1,0000 un Aparelho de ultrassom a jato de bicarbonato,projetado para a remoção d 4.110,00 4.110,00
o biofilme mineralizado e não mineralizado,cfe.descrição/complemento
Chave seletora de potência de 3 posições,valvula regul.que proporciona
pressão de ar estabilizada e adequada p/remoção do biofilme, 4niveis
de rotação da bomba peristálica,permite vazão adequada do liquido para
cada tratamento.Nanotecnologia B-SAFE,exclus.sistema de capas autocla
vaveis p/o transdutor que proporciona aumento na vida util da pç.de mã
o.Bomba peristálica e reserv.liq.irrigante acoplaldo.Recurso excl. Dab
i Atlante q.possib.o uso de liquid.antissépticos ou desinf.p.irrig.ga
rantindo melhor pós operat.,2 anos de garantia para inclusive p/transd
utor,princip.pç do ultrassom. DABI/PROFI CLASS
RI-12-743-2013-Aparel.equip.utens.medic.odonto.labora.hosp.SMS e RI-12
-753-2013-Apar.equip.utens.medic.odonto.labto.hosp.SMS
Total do Empenho : 4.324,60
Total do Credor .: 4.324,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3834 MEAME - MISSÃO EV. AMPARO AO MENOR (FUNDOCAD) OUTROS = 99999999999
0 009315 23.10.2013 RI 456 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VALOR REPASSE PARA A MISSÃO EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR-MEAME CONFOR 950,00 950,00
ME PLANO DE APLICAÇÃO N.004/2013 DO COMDICA. REQ.INT.Nº456/2013 SMDS.
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03
0 008930 17.10.2013 RI466/2013 Dispensa por Justificativa C126/2013
1 1,0000 ESTIMATIVA (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT 14.500,00 14.500,00
ES CFE. REQ.INT.466/2013 - SMDS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03
Total do Empenho : 14.500,00
Total do Credor .: 14.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4719 MECANICA E AUTO PEÇAS FRJ LTDA CNPJ = 11.864.941/0001-90
0 008854 16.10.2013 1657 Dispensada por Limite 1181
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 1.422,00 1.422,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo
RI-11-427/2013-Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos-SMD
U
Total do Empenho : 1.422,00
0 009411 25.10.2013 1718 Dispensada por Limite 1232
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 2.118,00 2.118,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo
RI-11-429/2013-Manutenção e conservação de maquinas e quipamentos-SMDU
Total do Empenho : 2.118,00
Total do Credor .: 3.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1565 MECANICA SEIDLER LTDA CNPJ = 88.909.932/0001-00
0 008590 01.10.2013 1499 Dispensada por Limite 1041
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290 311,00 311,00
1, com substituição de peças troca do fluido de freio, aditivo de agua
, mangueira do reservatório
RI-12-1219-2013-Manut. e conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho : 311,00
0 008594 01.10.2013 1501 Dispensada por Limite 1043
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IOB- 1.265,00 1.265,00
3195, com substituição de peças troca de pastilhas de freio, cilindro
mestre e fluido de freio.
RI-12-1214-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.265,00
0 008598 01.10.2013 1504 Dispensada por Limite 1046
1 1,0000 un Execução global referente a conserto do veiculo IVECO âmbulancia IOW-2 200,00 200,00
869, com substituição de peças Troca de mangueira de água e braçadeira
s e cintas elásticas.
RI-12-1210-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 200,00
0 008621 02.10.2013 1515 Dispensada por Limite 1056
1 1,0000 un Execução global referente a conserto do veiculo kombi, IPG 7864, com s 1.700,00 1.700,00
ubstiuição de peças troca de setor da direção TRW completo e reparo do
estabilizador dianteiro completo.
RI-12-1209-2013-Manutenção e conserv. de veiculos- SMS
Total do Empenho : 1.700,00
0 008690 08.10.2013 1503 Dispensada por Limite 1045
1 1,0000 un Execução global referente a conserto do veiculo âmbulancia ILL 8768, c 180,00 180,00
om substituição de peças troca de filtro diesel e mangas.
RI-12-1211-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 180,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.656,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECAUTOR MECÂNICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 87.704.151/0005-32
0 009297 23.10.2013 1708 Dispensada por Limite 1222
1 1,0000 un Execução global de revisão de veículo cfe. descrição complemento troca 278,00 278,00
de filtro e óleo da Kombi placas ISL 7049.
RI-07-472-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 278,00
Total do Credor .: 278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42
0 009394 25.10.2013 1031 Pregão 44
4 1,0000 un Maleta para armazenamento de materiais médicos e de enfermagem cfe.des 78,00 78,00
crição/complemento Com divisórias internas,dimensões aprox. 32cm(C)x22
cm(A)x12cm(P), peso aprox.1120gr. MUTILBOX
RI-12-742-2013-Aparel.equipto.utens.medicos odonto.lab.hosp.SMS
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 MENEGON & MANCHINI LTDA ME CNPJ = 06.053.290/0001-18
0 008740 10.10.2013 1441 Convite 103
7 20,0000 un Tela artistica para pintura a óleo, 50 x 40 ECM 9,99 199,80
8 20,0000 un Tela artistica para pintura a óleo, 50 x 70 ECM 16,69 333,80
9 12,0000 un Pincel artistico 421 para pintura a óleo em tela ,nº 0 CONDOR 3,64 43,68
12 24,0000 un Terebintina 200 ml ACRILEX 4,99 119,76
13 6,0000 un Cavalete para pintura em tela (caveletes de chão) ECM 47,20 283,20
RI-12-1145-2013-Material educativo e esportivo-SMS e RI-12-1144-2013-M
aterial educativo esportivo-SMS
Total do Empenho : 980,24
Total do Credor .: 980,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
0 008729 10.10.2013 1430 Convite 102
1 10,0000 un Recarga de tonner compativel com HP LaserJet M1120 MFP e HP LaserJet M 29,80 298,00
1132
RI-16-160-2013-Material de processamento de dados-SMMA
Total do Empenho : 298,00
0 008730 10.10.2013 1430 Convite 102
2 130,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 29,80 3.874,00
HP series M1120 ou compativeis
RI-12-1147-2013-Material de proces.de dados-SMS
Total do Empenho : 3.874,00
0 008731 10.10.2013 1430 Convite 102
3 2,0000 un Serviço de recarga de cartucho de tinta para impressão, referente à im 39,00 78,00
pressora Deskjet 695C, colorido.
4 4,0000 un Serviço de recarga de cartucho de tinta para impressão, referente à im 25,00 100,00
pressora Deskjet 695C, preto.
RI-16-137-2013-Demais serv. de terceiros-pessoa juridica-SMMA
Total do Empenho : 178,00
0 008732 10.10.2013 1430 Convite 102
2 70,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 29,80 2.086,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
HP series M1120 ou compativeis
RI-12-1149-2013-Material de proces. de dados- SMS.
Total do Empenho : 2.086,00
0 008733 10.10.2013 1430 Convite 102
2 50,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 29,80 1.490,00
HP series M1120 ou compativeis
RI-12-1150-2013-Mater. de processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 1.490,00
Total do Credor .: 7.926,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3952 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA CNPJ = 59.104.273/0001-29
0 009435 25.10.2013 P 50 Pregão 50/2012
1 1,0000 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL GRANDE ORE 3. TERMO DE COMPROMISSO N.6359/2012 240.500,00 240.500,00
. AQUISIÇÃO DE VEICULO CFE PEDIDO COPAM N.500/2013 E REQUISIÇÃO INTERN
A N.477/13 SMED.
Total do Empenho : 240.500,00
Total do Credor .: 240.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3896 MINISTERIO DO ESPORTE CNPJ = 02.973.091/0002-58
0 008831 15.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO REPASSE 300.145-81/2009, CF 3.640,59 3.640,59
E. ORIENTAÇÃO OFICIO Nº 1177/GIDUR/PF E MEMORANDO INTERNO Nº 138/2013
SEMCET - REQ.INT.42/2013-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 3.640,59
Total do Credor .: 3.640,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2009 MITRA DIOCESANA PARÓQUIA SÃO GERALDO CNPJ = 87.544.425/0005-73
0 008702 08.10.2013 1556 Dispensada por Limite 1087
1 1,0000 un Locação de espaço fisico cfe. descrição complemento Da Paroquia São Ge 500,00 500,00
raldo de Ijui para realização de seminário "Avaliação das práticas ped
agógicas: prendizagem um desafio constante" a ser realizado nos dias 2
9 e 30.11.2013 para os anos iniciais da rede municipal de ensino - pro
fessores e alunos.
RI-09-460-2013-Locação de imoveis-SMEd
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5200 MOACIR MARCOS DOBLER PIS 11465412098 CNPJ = 11.824.031/0001-83
0 008866 16.10.2013 1397 Dispensada por Limite 976
1 1,0000 un Execução global conserto e substituição de peças do veiculo GM/Celta I 200,00 200,00
MN-2337 conforme complemento conserto de dois bancos
RI-11-187-2013-Manutenção e conserv.de veículos-SMDU
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA CNPJ = 94.366.796/0001-44
0 008808 11.10.2013 RI462/2013 Dispensa por Justificativa CTR.89/2013
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FO 360,90 360,90
RN.BENS REF.AO TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS ALUN
OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS JULIO TAUBE E B.TACREDO NEVES CFE.ADITIV
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA CNPJ = 94.366.796/0001-44
O 01/2013-REQ.INT.462/2013 - SMED
Total do Empenho : 360,90
Total do Credor .: 360,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1904 MUN. IJUI ADIANT. EVA PEREIRA OUTROS = 99999999999
0 008806 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 004/2013 , ADIANTAMENTO 171/2013 SMF 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3678 MUN. IJUI ADIANT. RODRIGO MENDES CORÁ OUTROS = 99999999999
0 008891 17.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 24/2013, ADIANTAMENTO 172/2013 SMF 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 008892 17.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 23/2013, ADIANTAMENTO 172/2013 SMF 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2199 MUN.IJUI ADIANT. GLEVANDO VALMOR MAICA HEINRICH OUTROS = 99999999999
0 008788 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 003/2013, ADIANTAMENTO 169/2013 SMF 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3267 MUN.IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES OUTROS = 99999999999
0 008791 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 22/2013 SMS, ADIANTAMENTO 170/2013 SMF 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
0 008792 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 22/2013 SMS, ADIANTAMENTO 170/2013 SMF 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
0 008793 11.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 22/2013 SMS, ADIANTAMENTO 170/2013 SMF 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1584 MUNC. IJUI ADIANT. MARLENI GESSI DE SOUZA OUTROS = 99999999999
0 008628 03.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA MARLENI GESSI DE SOUZA. REQ.INT. 800,00 800,00
Nº57/2013 SEPLAN.ADIANTAMENTO N.166/2013 SMF.
Total do Empenho : 800,00
0 008720 10.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE REQUISIÇÃO INTERNA N.56/2013 SEPLAN. ADIANT 1.500,00 1.500,00
AMENTO N.165/2013 SMF.
Total do Empenho : 1.500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 MUNIC. IJUI ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ OUTROS = 99999999999
0 008681 08.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARI 2.000,00 2.000,00
A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REQ.INT.Nº39/2013 SMA. ADIANTAMENTO N.16
8/2013 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1579 MUNIC. IJUI ADIANT. PAULO DE TARSO AMARAL OUTROS = 99999999999
0 008935 17.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 05/2013, ADIANTAMENTO 173/2013 SMF 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1684 MUNIC. IJUI ADINT. ROSELI SCHULZ OUTROS = 99999999999
0 008679 08.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.003/2013 SMED. ADIANTAMENTO N.167/2013 SMF. 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 008680 08.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.003/2013 SMED. ADIANTAMENTO N.167/2013 SMF. 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 009308 23.10.2013 1520 Convite 107
1 30,0000 kg Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei 18,90 567,00
ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada
2 15,0000 kg Brigadeiro tipo festa, leite condensado cozido com chocolate, coberto 19,90 298,50
com chocolate, granulado, embalado com forminhas individuais 18g cada,
fabricação no dia da entrega
3 30,0000 kg Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper 18,90 567,00
ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d
ia da entrega
4 15,0000 kg Brigadeiro branco tipo festa, leite condensado cozido, coberto com coc 19,90 298,50
o ralado, embalado com forminhas individuais 18g cada, fabricação no d
ia da entrega
5 30,0000 kg Barquete de frango, massa assada, recheado com frango desfiado, temper 18,90 567,00
ado com condimentos proprios com 20g cada, fabricação no dia da entreg
a
6 30,0000 kg Enroladinho de salsicha, tipo festa, temperado com condimentos próprio 18,90 567,00
s, 20g cada, fabricação no dia da entrega
7 30,0000 kg Salgadinho tipo prensado para festa, com palito, pão contendo maionese 15,80 474,00
, presunto, queijo, tomate, pepino e cenoura , fabricação no dia da en
trega.
RI-07-419-2013-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 3.339,00
0 009430 25.10.2013 1733 Dispensada por Limite 1246
1 30,0000 pct Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 3,37 101,10
c/protetores internos - peso líquido de 400 g).
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
2 40,0000 cx. Chá preto (caixa c/12 sachets - peso líquido 21,6 g). 1,49 59,60
3 250,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) 0,29 72,50
4 20,0000 kg Maçã fugi 3,99 79,80
5 20,0000 kg Cuca recheada com farofa sabores diversos. 8,95 179,00
6 30,0000 pct Biscoito doce tipo sortidos, embalagens plástica reforçada, peso líqui 3,63 108,90
do 400 g, validade mínima de 6 meses apartir da entrega do produto.
7 50,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual interfolhad 5,35 267,50
a, congelada sem dorso
8 20,0000 kg Bolo frito tipo calça virada, com cobertura. Ingredientes: farinha, le 8,90 178,00
ite, ovos, sal, açucar e fermento
9 20,0000 kg Salgadinhos fritos diversos, conforme complemento/descrição em anexo p 17,90 358,00
asteizinhos, rizólis, enroladinhos de salsicha
10 30,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 1,99 59,70
11 40,0000 cx. Sucos caixa com 01 litro.diversos sabores cx.de 1 litro cada 4,74 189,60
12 30,0000 kg Bolo inglês, vários sabores 8,90 267,00
13 20,0000 kg Salsicha de carne bovina 5,99 119,80
RI-09-475-2013-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 2.040,50
Total do Credor .: 5.379,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35
0 009387 24.10.2013 1532 Pregão 68
3 80,0000 un Bolinha para enfeite de natal, cfe.descrição complemento lisa, dourada 14,68 1.174,40
, diametro aproximado 5cm, pacote com 18 unidades B.NATAL
4 80,0000 un Fita de tecido, cfe. descrição complemento xadrez aramado com fundo ve 12,80 1.024,00
rmelho com dourado,37mm largura, pacote com 1 peça com 10m de comprime
nto CROMUS
RI-07-427-2013-Outros materiais de consumo-SMDS
Total do Empenho : 2.198,40
0 009388 24.10.2013 1532 Pregão 68
3 70,0000 un Bolinha para enfeite de natal, cfe.descrição complemento lisa, dourada 17,60 1.232,00
, diametro aprox. 5cm, pacote com 18 unidades B.NATAL
4 60,0000 un Fita de tecido, cfe. descrição complemento xadrez aramado com fundo ve 12,80 768,00
rmelho com dourado, 37 mm largura, pacote com 1 peça com 10 m comprime
nto CROMUS
RI-07-428-2013-Outros materiais de consumo-SMDS
Total do Empenho : 2.000,00
0 009389 24.10.2013 1532 Pregão 68
1 1,0000 un Fita de cetim, dupla face, cor branco, 7mm de largura, 100m NAJAR 16,96 16,96
2 1,0000 un Fita de cetim, dupla face, cor rosa pink, 7mm largura, 100m NAJAR 16,96 16,96
3 1,0000 un Fita de cetim, dupla face, cor rosa bebê, 7mm largura, 100m NAJAR 16,96 16,96
4 1,0000 un Fita de cetim, dupla face, cor azul royal, 7mm largura, 100m NAJAR 16,96 16,96
5 1,0000 un Fita de cetim, dupla face, cor amarelo ouro, 7mm largura, 100m NAJAR 16,96 16,96
6 10,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor azul royal STA FÉ 11,00 110,00
7 10,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor verde grama STA FÉ 11,00 110,00
8 10,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor rosa pink STA FÉ 11,00 110,00
9 10,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor vermelho STA FÉ 11,00 110,00
10 10,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor amarelo ouro STA FÉ 11,00 110,00
11 10,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor preto STA FÉ 11,00 110,00
12 10,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor branco STA FÉ 11,00 110,00
13 10,0000 m Feltro, 1,50m largura, cor rosa claro STA FÉ 11,80 118,00
RI-07-431-2013-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho : 972,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35
Total do Credor .: 5.171,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 N.T.LUIZE - EPP CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 009286 23.10.2013 1532 Pregão 68
1 650,0000 rl Enfeite de natal festão verde grosso com 2 metros 6cm de largura ISSAN 2,49 1.618,50
2 325,0000 un Flor de seda decorativa cfe.descrição complemento tipo flor bico de pa 1,90 617,50
pagaio, vermelho.diametro aprox. 10 cm, cada unidade 1 buque c/4 flore
s ISSAN
RI-07-427-2013-Outros materiais de consumo-SMDS
Total do Empenho : 2.236,00
0 009290 23.10.2013 1532 Pregão 68
1 550,0000 rl Enfeite de natal festão verde grosso com 2 metros 6cm largura ISSAM 2,49 1.369,50
2 275,0000 un Flor de seda decorativa cfe.descrição complemento tipo flor de papagai 1,90 522,50
o, vermelho, diamertro aproximado 10cm, cada unidade 1 buque com 4 flo
res. ISSAN
RI-07-428-2013-Outros materiais de consumo-SMDS
Total do Empenho : 1.892,00
0 009296 23.10.2013 1532 Pregão 68
1 1,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor vermelho, rolo com 50 m SB 44,35 44,35
2 1,0000 rl TNT 1,40 de largura, na cor verde, rolo com 50 m SB 43,00 43,00
3 1,0000 rl TNT 1,40 de largura, na cor azul, rolo com 50 m SB 43,00 43,00
4 1,0000 rl TNT 1,40 de largura, cor amarelo, rolo com 50 m SB 43,00 43,00
5 1,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor branco, rolo com 50 m SB 43,00 43,00
6 1,0000 rl TNT 1,40 de largura, rolo com 50m, na cor rosa pink SB 43,00 43,00
7 1,0000 rl TNT 1,40 de largura, rolo com 50m, na cor preto SB 43,00 43,00
RI-07-434-2013-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho : 302,35
Total do Credor .: 4.430,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 008595 01.10.2013 1325 Pregão 59
5 600,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor melão AD 1,79 1.074,00
ES
6 600,0000 un Suco, sabor abacaxi 200ml Sabor abacaxi com hortelã, embalagem tetra p 1,79 1.074,00
ack. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade
e demais exigências sanitárias vigentes. Data de validade de, no míni
mo, doze meses da data de entrega. Inspeções SIF ou CISPOA ADES
RI-365/2013-Gêneros de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 2.148,00
0 008596 01.10.2013 1325 Pregão 59
2 1.600,0000 un Suco, sabor abacaxi 200ml Sabor abacaxi com hortelã, embalagem tetra p 1,79 2.864,00
ack. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade
e demais exigências sanitárias vigentes. Data de validade de, no míni
mo, doze meses da data de entrega. ADES
RI-368/2013-Gêneros de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 2.864,00
0 008692 08.10.2013 1383 Pregão 60
1 5,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml Cruzado 1,00 5,00
2 3,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm E 1,72 5,16
sfrebom
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
3 10,0000 un Desinfetante Sanitário - frasco com 1.000 ml Limps 3,75 37,50
4 5,0000 un Agua sanitária, embalagem de 2 litros Lavex 2,13 10,65
5 5,0000 un Sabonete líquido, frascos de 250 ml Lux 5,71 28,55
6 10,0000 pct Copo plástico descartável 200 ml, pacotes com 100 unidades Divina 3,48 34,80
7 20,0000 pct Papel higiênico, folha dupla, branca, de alta qualidade e macia, 100% 3,38 67,60
de fibras naturais, pcte com 4 rolos de 30m cada Fofinho
9 5,0000 un cera liquida amarela 750ml com ação antiderrapante Politz 2,19 10,95
RI-02-255-2013-Material de limpeza e prod. de higienização-GEM.
1 1,0000 ANULAÇÃO POR NÃO ENTREGA DE MATERIAL CONFORME MEMORANDO N.º 668/2013-P -10,95 -10,95
GM.
Total do Empenho : 189,26
0 008693 08.10.2013 1383 Pregão 60
1 20,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 2,75 55,00
).
1 120,0000 l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic Bom Gosto 2,64 316,80
2 50,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,95 97,50
2 16,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,45 23,20
). Bonare
3 15,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,89 28,35
3 12,0000 kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) Caldo de Ouro 4,63 55,56
4 15,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. Livre de 1,98 29,70
brotos e fresca.
4 30,0000 un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). Lev 2,98 89,40
5 10,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 1,98 19,80
5 20,0000 kg Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme des 5,59 111,80
crição/complemento Languiru
6 10,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 1,05 10,50
6 12,0000 un Creme de Leite 200 g Piracajuba 1,49 17,88
7 10,0000 kg Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 2,35 23,50
7 12,0000 un Leite Condensado tradicional (embalagem de 395 gr.) Marajoara 3,32 39,84
8 20,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,20 24,00
8 10,0000 un Margarina Vegetal com Sal (Embalagens de 500 g) Primarê 1,77 17,70
9 20,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 1,80 36,00
9 10,0000 un Sal fino iodado (embalagem de 1 kg) Fritz 0,95 9,50
10 15,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 3,73 55,95
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.
10 13,0000 un Leite em pó integral de 400g cfe descrição/complemento Divina Mesa 9,55 124,15
11 20,0000 kg Mandioca Descascada 4,50 90,00
11 10,0000 pct Farinha de Trigo Especial (pcts 5 kg) Lorijui 9,88 98,80
12 10,0000 mç Brócolis, maços de 200 g, íntegro e fresco 2,20 22,00
12 10,0000 pct Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g Be 2,75 27,50
lla Dica
13 20,0000 kg Bergamota, tamanho médio, íntegra 3,25 65,00
13 15,0000 kg Linguiça, com 50% de carne Suina e 50% de Carne Bovina 7,15 107,25
14 20,0000 kg Laranja de umbigo, tamanho médio, íntegra e madura 3,38 67,60
14 10,0000 kg Apresuntado fatiado, conforme descrição com baixo teor de gordura Frim 7,99 79,90
esa
15 30,0000 kg Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 3,08 92,40
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
15 10,0000 un Maionese Tradicional, Embalagem de 500 g Purity 2,10 21,00
16 5,0000 un Amido de mílho - embalagem de 500 g Bom Gosto 1,49 7,45
17 50,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual Seva 5,20 260,00
18 10,0000 pct Pipoca, embalagem de 500 g Sinha 2,15 21,50
19 4,0000 un Caldo de galinha, embalagem de 57gr Apti 0,91 3,64
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
20 5,0000 pct Açucar refinado. Embalagem de 5 kg. Supersucar 9,22 46,10
21 40,0000 kg Carne de gado (alcatra ou patinho sem osso) 13,90 556,00
22 10,0000 kg Queijo tipo mussarela fatiado Petry 16,90 169,00
23 30,0000 kg Carne moida de 1ª 10,60 318,00
24 20,0000 pct Massa com ovos, grossa pacote de 500g Germani 1,95 39,00
RI-07-392-2013-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-399-2013-Generos de
alimentação-SMDS e RI-07-394-2013-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 3.278,27
0 008694 08.10.2013 1383 Pregão 60
1 24,0000 un Esponja de Aço - pcte c/ 8 unid. Limps 1,01 24,24
2 12,0000 un Sabonete 90 gramas Motivos 0,55 6,60
6 10,0000 un Amaciante de roupa, embalagem com 2 litros Classi 3,32 33,20
7 12,0000 un Creme dental 90g Close Up 1,56 18,72
8 20,0000 l Alvejante Lavex 1,25 25,00
9 20,0000 un Esponja para louça Esfrebom 0,57 11,40
11 10,0000 un Desinfetante liquido (2litros) Limps 3,64 36,40
12 24,0000 un Detergente liquido neutro 500ml Cruzado 1,10 26,40
13 15,0000 un Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, com componente tensoativo bio 5,07 76,05
degradavel, de boa qualidade e ótimo rendimento rotulo do fabricante c
om composição data de fabricação e data de validade Assim
14 5,0000 un Sabão em barra glicerinado neutro embalagem com 5 unidades de 200g cad 4,16 20,80
a Brisa
RI-07-393-2013-Material de limpeza e produtos de higienização-SMDS
Total do Empenho : 278,81
0 008900 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ.1301 KG DE MAÇÃ NACIONAL CFE. REQ.INT605/2013-SMED - PEDIDO COPAM 4 2.966,28 2.966,28
33/2013
Total do Empenho : 2.966,28
0 008915 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ.DE 500 UN DE MAÇÃ NACIOANL TAMANHO MÉDIO CFE. MEM.605/2013 - PEDIDO 1.140,00 1.140,00
COPAM 431/2013 - PNAE ENSINO MÉDIO 8ª PARCELA DE 2013
Total do Empenho : 1.140,00
0 008917 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ. DE SALCICHA MISTA, ABACAXI, CARNE DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, FIG 12.966,80 12.966,80
ADO DE GALINHA, BATATA INGLESA CFE. MEM.605/2013-SMED - PEDIDO COPAM 4
29/2013 - PNAE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 8ª PARCELA DE 2013
Total do Empenho : 12.966,80
0 008971 21.10.2013 1505 Pregão 67
9 10,0000 un Limpador para uso geral, multi-uso, fragrância Lavanda, capacidade 500 2,12 21,20
ml. POLITRIZ
RI-11-374-2013-Material de limpeza e prod. de higienização-SMDU
Total do Empenho : 21,20
Total do Credor .: 25.852,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1697 NAPOLEAO BARROS CPF = 485.515.030-49
0 009499 30.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.2528/13, REQUISIÇÃO N.433/2013 PARA PA 200,00 200,00
GAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONF
ERÊNCIAS, CURSOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E REUNIÕES EM DIVERSAS L
OCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1387/2013
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1697 NAPOLEAO BARROS CPF = 485.515.030-49
SMS.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1881 NEIVA INÊZ AGNOLETTO CPF = 737.840.109-97
0 008835 16.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.DE 01 DIARIA S/PERNOITE QUE IRÁ A SANTA MARIA NO DIA 22/10/2013 PA 60,00 60,00
RTICIPAR DA "X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"-REQ.INT.460
/2013-SMDS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5094 NERI J V DA SILVA - ME CNPJ = 12.563.962/0001-38
0 008861 16.10.2013 1649 Dispensada por Limite 1173
1 2,0000 un Rolamento do eixo intermediario p/MP 1513 52,36 104,72
2 1,0000 un Rolamento do eixo piloto da caixa 125,31 125,31
3 2,0000 un Retentor caixa de cambio p/MB 1513 10,59 21,18
4 1,0000 un Retentor entrada 18,64 18,64
5 1,0000 un Junta da caixa (jogo) para caminhão MB 1513 7,99 7,99
6 1,0000 un Porca do eixo de cambio para MB 1513 28,05 28,05
7 1,0000 un Kit para embreagem para MB 1513 1.181,97 1.181,97
8 1,0000 jg Jogo de rolete para engrenagens. 78,00 78,00
RI-11-423/2013-Manutenção dos serviços de veículos-SMDU
Total do Empenho : 1.565,86
Total do Credor .: 1.565,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3601 NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p. CPF = 585.609.390-91
0 009552 31.10.2013 RI 451 Dispensa por Justificativa 38, XXI
1 1,0000 PAGAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL P/NEUCIMAR DA SILVA PORTO P.P. (VALOR 1.200,00 1.200,00
MENSAL R$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR ANADIR DIAS
CANABARRO. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº451/2013 SMH.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 NILO PACCA CPF = 182.117.390-20
0 008822 14.10.2013 RI434/2013 Dispensa por Justificativa 5599/5714
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA NILO PACCA(VALOR MENSAL R$400,00 1.200,00 1.200,00
) CFE. CONTRATO DE ALUGUEL MORADOR-ONDINA MAIA DOS SANTOS - REQ.INT.43
4/2013-SMH
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4913 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 008742 10.10.2013 1576 Dispensada por Limite 1106
1 1,0000 un Estimativa de gasto com instalação e prestação de serviço de central p 1.896,00 1.896,00
rivada de comutação telefonica, cfe. descrição complemento acesso digi
tal a 2 Mbps, por um periodo de 12 meses, valor instalação R$ 999,00 (
parcela unica) e valor mensal de R$ 897,00 ate o final de 2013
RI-09-446-2013-Serviços de telecomunicação-SMED
Total do Empenho : 1.896,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4913 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 008802 11.10.2013 RI27 Pregão 97/2011
1 1,0000 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOP/ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 11.120,00 11.120,00
POR CIRCUITO DE 2MB VELOCIDADE, GARANTIA DE BANDA 99,9%FULL DUPLEX-PR
AZO ABRIL A NOV/2013-CONTRATO PREST.SERV.311/2011-ADITIVO Nº01/2013- C
FE. REQ.INT.27/2013-SEPLAN
Total do Empenho : 11.120,00
Total do Credor .: 13.016,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 008818 14.10.2013 Não se Aplica 0
1 1,0000 VLR.ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO - REQ.INT.199/2013-CT- SMD 2.000,00 2.000,00
U
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3673 OLMIRO TRIBBE CPF = 274.551.810-00
0 009554 31.10.2013 RI 453 Dispensa por Justificativa 38, XXI
1 1,0000 PAGAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL P/OLMIRO TRIBBE(VALOR MENSAL R$400,00) 1.200,00 1.200,00
CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ANTONIA M.M.DOS SANTOS. CO
NVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº453/2013 SMH.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5203 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E CNPJ = 04.307.650/0001-35
0 008978 21.10.2013 1549 Dispensada por Limite 1080
1 10,0000 un Sistema endoceptivo cfe. descrição complemento em forma de "T" com 32m 549,45 5.494,50
m de comprimento,radiopaco, cuja haste vertical é revestida com um cil
indro de polidimetisiloxano de 19mm de comprimento contendo 52 mg de L
evonorgestrel.
RI-12-1243-2013-Mater.dest. a assist. social-SMS
Total do Empenho : 5.494,50
Total do Credor .: 5.494,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 144 ORGANIZACAO HASS EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA CNPJ = 90.724.543/0001-44
0 009517 31.10.2013 1582 Convite 109
6 50,0000 un Caixa de arquivo passivo de papel Gigante, tamanho: alt.36cm - larg. 2 2,59 129,50
4cm - prof. 25cm SÃO CARLOS
RI-04-036-2013-Material de expediente-SMA
Total do Empenho : 129,50
0 009518 31.10.2013 1582 Convite 109
13 30,0000 pct Recados Auto-adesivos removíveis, cor amarela, pacotes com 04 unidades 2,49 74,70
INFORMS
RI-05-233-2013-Material de expediente-SMF
Total do Empenho : 74,70
0 009519 31.10.2013 1582 Convite 109
3 2,0000 cx. Giz Escolar Atóxico Colorido - cx. c/ 64 palitos DUQUADRO 1,89 3,78
15 4,0000 un Perfurador de papel, capacidade 35 folhas aprox. ADECK 20,20 80,80
19 1.000,0000 un Envelope branco 11x23cm MAITRA 0,05 48,00
21 20,0000 un Organizador de mesa, cfe. descrição complemento porta-lápis, clips e l 7,24 144,80
embretes, em poliestireno, cor fumê, dimensões 228 x 65 x90mm WALEU
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 144 ORGANIZACAO HASS EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA CNPJ = 90.724.543/0001-44
RI-07-437-2013-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho : 277,38
0 009520 31.10.2013 1582 Convite 109
5 10,0000 cx. Clips 2/0 niquelado caixa com 100 peças BACHI 1,42 14,20
6 5,0000 cx. Clips 3/0 niquelado caixa c/50 peças BACHI 1,55 7,75
7 5,0000 un Tinta para carimbo 42 ml GRAMPLINE 2,49 12,45
8 6,0000 pct Post it com quatro blocos INFORMS 2,49 14,94
14 4,0000 un Lapiseira 0,5 mm Emborrachada MERCUR 2,77 11,08
15 4,0000 un Grafite 0,9 com 12 unidades SERTIC 0,99 3,96
RI-12-1204-2013-Material de expediente-SMS.
Total do Empenho : 64,38
0 009521 31.10.2013 1582 Convite 109
2 30,0000 tb Adesivo instantâneo universal, tubo de 5g HENKEL 5,75 172,50
RI-12-1114-2013-Mater.para manut. de bens imoveis-SMS
Total do Empenho : 172,50
Total do Credor .: 718,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 008661 04.10.2013 1539 Dispensada por Limite 1071
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 2.194,75 2.194,75
s cfe complemento/descrição em anexo. Peças:graxeira filtro de comb.,
reparo do cilindro, filtro de comb., anel, retentor cubo dianteiro, fi
ltro comb. pino, arruela, cj.filtro separador,, filtro, bucha elemento
filtro hidraulico, anel vedador, filtro hidraulico, junta, filtro ar
externo aspirada, filtro lubrificante, bucha reparo estabilizador, an
el elástico, calço, joelho e arruela randon
RI-10-291-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 2.194,75
0 008865 16.10.2013 1653 Dispensada por Limite 1177
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de equipament 3.811,87 3.811,87
os/máquinas cfe complemento/descrição em anexo 1,filtro de óleo librif
icante motor, 2 lipigerol, 1 adesivo silicone vermelho, junta carter,
1 retentor traseiro virabrequim, 1 retentor dianteiro virabrequim
RI-11265/2013-Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos-SMDU
Total do Empenho : 3.811,87
0 008950 18.10.2013 1689 Dispensada por Limite 1204
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de equipament 5.291,48 5.291,48
os/máquinas cfe complemento/descrição em anexo 16 disco de freio 14896
2a1,148963a1, anle O 148880a1,148964a1, 148965a1
Ri-11266/2013-Manutenção e conservação de maquinas e quipamentos-SMDU
Total do Empenho : 5.291,48
0 008973 21.10.2013 1701 Dispensada por Limite 1216
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de equipament 1.590,00 1.590,00
os/máquinas cfe complemento/descrição em anexo 1 Reparo bomba Hidrauli
ca
RI-11-312/2013-Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos-SMD
U
Total do Empenho : 1.590,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12.888,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5201 OSMAR JOSÉ RODRIGUES CNPJ = 93.439.529/0001-97
0 008954 18.10.2013 1694 Dispensada por Limite 1209
1 4,0000 un Bateria de fogos cfe. descrição anexa com 468 tiros, para atividades c 120,00 480,00
omemorativas ao aniverário do Municipio de Ijuí.
RI-03-141-2013-Outros materiais de consumo-SMG
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA CPF = 368.273.630-15
0 009501 30.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00
ERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO
DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU
L E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1382/2013 SMS.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1827 OSVINO JOSE BUZANELO CPF = 085.895.420-68
0 008684 08.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERS 4.000,00 4.000,00
AS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE
PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OU
TROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1208/2013 SMS.
Total do Empenho : 4.000,00
0 009500 30.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A S 2.000,00 2.000,00
ERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIEN
TES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTRO
S ESTADOS. REQ.INT.Nº1379/2013 SMS.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75
0 008916 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ.DE 6000 UN PÃO FRANCES DE 50G CFE. MEM.605/2013- PEDIDO COPAM 430/2 1.080,00 1.080,00
013 - PNAE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 8ª PARCELA DE 2013
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13
0 008857 16.10.2013 1662 Dispensada por Limite 1186
1 1,0000 un caixa de ferramenta 50,00 50,00
2 1,0000 un Alicate de pressão 10", profissional 42,00 42,00
3 1,0000 un Chave combinada 17 13,00 13,00
4 1,0000 un Chave combinada 19 13,00 13,00
5 1,0000 un Chave combinada 22 20,00 20,00
6 1,0000 un Chave combinada 24 profissional 22,00 22,00
7 6,0000 un Porca 28,00 168,00
8 3,0000 un Parafuso 3,00 9,00
9 5,0000 un Parafuso com porca 12,00 60,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13
10 2,0000 un Para fuso com arruela 14,00 28,00
11 1,0000 Pç Pá de corte 30,00 30,00
12 1,0000 un Trena 7,5m 15,00 15,00
13 4,0000 un Parafusos com porca e arruela 12,00 48,00
14 4,0000 un Parafuso com arruela de pressão 7,00 28,00
RI-11-428/2013-Manutenção dos serviços administrativos-SMDU
Total do Empenho : 546,00
0 009456 29.10.2013 1743 Dispensada por Limite 1256
1 4,0000 Pç Presioneiro 12x12x50 5,00 20,00
2 4,0000 Pç Parafuso 5/16x1/2 1,00 4,00
3 5,0000 Pç Barra 1" - 1/8 45,00 225,00
4 8,0000 Pç Porca 1" -1/8 5,00 40,00
5 1,0000 un Escova de aço 15,00 15,00
6 2,0000 Pç Bico para mig 10,00 20,00
7 40,0000 Pç Parafuso att 3,5x9,5 0,25 10,00
8 4,0000 Pç Talhadeira 20,00 80,00
9 240,0000 Pç Parafuso att 3,5x9,5 0,25 60,00
10 18,0000 Pç Parafuso sext. 12x25x8.8 1,00 18,00
11 32,0000 Pç Parafuso sext.14x50x 8.8 1,25 40,00
12 25,0000 Pç Parafuso sext 16x45 8.8 1,80 45,00
13 1,0000 Pç Estopas 115,00 115,00
14 2,0000 Pç Porca 1" 2,00 4,00
15 1,0000 Pç Extensão 45,00 45,00
16 1,0000 Pç Cachimbo 10mm 12,00 12,00
17 1,0000 Pç Cachimbo 7 mm 8,00 8,00
18 1,0000 Pç Eletrodo ok 46 25,00 25,00
19 1,0000 Pç Escudo para solda 39,00 39,00
20 23,0000 un Terminal de bateria 5,00 115,00
21 4,0000 Pç Disco fino 7" 9,00 36,00
22 3,0000 Pç Disco grosso 7" 8,00 24,00
23 2,0000 Pç Torneira 3,00 6,00
24 4,0000 Pç Barra 1" 40,00 160,00
RI-10-313-2013-Material para manutenção de veículos-SMDR
Total do Empenho : 1.166,00
Total do Credor .: 1.712,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5192 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 009183 23.10.2013 1441 Convite 103
1 48,0000 un Tinta artistica à óleo para pintura em tela, amarelo ocre 20ml ACRIL 2,75 132,00
EX
1 54,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor sépia n° 396 ACRILEX 2,75 148,50
1 36,0000 tb Tinta a óleo, tubo c/ 20ml, cor marron van dick ACRILEX 2,75 99,00
1 12,0000 un Lápis Preto 6 B MERCUR 1,00 12,00
2 48,0000 un Tinta artistica à óleo para pintura em tela, amarelo indiano 20ml AC 2,75 132,00
RILEX
2 96,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor terra siena natural n° 336 2,75 264,00
ACRILEX
2 48,0000 tb Tinta a óleo, tubo c/ 20ml, cor azul cerúleo ACRILEX 2,75 132,00
2 12,0000 un Pincel artistico 421 para pintura a óleo em tela, pêlo de orelha de bo 2,30 27,60
i, cabo longo, madeira virola aluminio, formato chato pêlo curto n° 2
ATLAS
2 12,0000 un Lápis preto 2 B, feito com madeira reflorestada MERCUR 1,00 12,00
3 48,0000 un Tinta artistica à óleo para pintura em tela, amarelo de cadmio 20ml 2,75 132,00
ACRILEX
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5192 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
3 48,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor vermelho de oxido n° 301 2,75 132,00
ACRILEX
3 36,0000 Bng Tinta óleo magenta 20ml ACRILEX 2,75 99,00
3 12,0000 un Pincel artistico 421 para pintura a óleo em tela, pêlo de orelha de bo 2,52 30,24
i, cabo longo, madeira virola aluminio, formato chato pêlo curto n° 4
ATLAS
3 1,0000 un Massa acrilica embalagem de 3,6Kg CORAL 19,40 19,40
4 48,0000 un Tinta artistica à óleo para pintura em tela, amarelo limão 20ml ACRI 2,75 132,00
LEX
4 48,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor laranja de cádmio n° 325 2,75 132,00
ACRILEX
4 36,0000 un Tinta artistica à óleo para pintura em tela, amarelo napoles 338 20ml 2,75 99,00
ACRILEX
4 12,0000 un Pincel artistico 421 para pintura a óleo em tela, pêlo de orelha de bo 3,78 45,36
i, cabo longo, madeira virola aluminio, formato chato pêlo curto n° 8
ATLAS
5 60,0000 Bng Tinta artistica à óleo para pintura em tela, verde vessie 20ml ACRIL 2,75 165,00
EX
5 36,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor carmin n° 379 ACRILEX 2,75 99,00
5 30,0000 un Tinta artistica à óleo para pintura em tela, alizarim crimson 20ml A 2,75 82,50
CRILEX
5 2,0000 cx. Lápis de cor, caixa com 36 cores STAEDLER 31,80 63,60
6 36,0000 un Tinta acrilica a óleo, 20 ml, cor sombra azulada ACRILEX 2,75 99,00
6 60,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor vermelho frances n° 327 2,75 165,00
ACRILEX
6 48,0000 un Tinta acrilica a óleo, 20 ml, cor azul da prússia ACRILEX 2,75 132,00
6 20,0000 un Pincel artistico 456 cerda branca importada, cabo longo madeira, virol 2,55 51,00
a aluminio, formato chato n° 20 COMPEL
6 20,0000 un Tela artistica para pintura a óleo, 50 x 50 ARTPOP 12,30 246,00
7 60,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor verde inglês claro n° 364 2,75 165,00
ACRILEX
7 24,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor azul turquesa n° 363 ACR 2,75 66,00
ILEX
7 48,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor verde oliva n° 334 ACRIL 2,75 132,00
EX
7 20,0000 un Pincel artistico 456 cerda branca importada, cabo longo madeira, virol 3,00 60,00
a aluminio, formato chato n° 22 COMPEL
8 24,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor preto n° 320 ACRILEX 2,75 66,00
8 36,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor violeta permanente n° 330 2,75 99,00
ACRILEX
8 36,0000 Bng Tinta a óleo, cor amarelo pele, embalagem com 20 ml ACRILEX 2,75 99,00
8 12,0000 un Pincel artistico 421 para pintura a óleo em tela ,nº 20 ATLAS 12,70 152,40
9 48,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor azul ftalocianina n° 305 2,75 132,00
ACRILEX
9 36,0000 Bng Tinta a óleo,cor vermelho chinês, embalagem com 20 ml. ACRILEX 2,75 99,00
9 18,0000 Bng Tinta a óleo , cor verde permanente, embalagem com 20 ml. ACRILEX 2,75 49,50
9 30,0000 un Tela artistica para pintura a óleo, 60 x 80 ARTPOP 22,80 684,00
10 48,0000 un Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor azul cobalto n° 320 ACRI 2,75 132,00
LEX
10 48,0000 Bng Tinta a aóleo,cor laranja de cromo,embalagem com 20 ml ACRILEX 2,75 132,00
10 20,0000 un Pincel artistico 456 para pintura a óleo em tela ,nº 12 COMPEL 1,94 38,80
11 24,0000 Bng Tinta a óleo, cor branca titaneo, embalagem com 60ml ACRILEX 2,75 66,00
11 36,0000 Bng Tinta a óleo, cor azul ultramar, embalagem com 20 ml. ACRILEX 2,75 99,00
11 20,0000 un Pincel artistico 456 para pintura a óleo em tela ,nº 14 COMPEL 1,80 36,00
12 16,0000 Bng Tinta a óleo, cor verde esmeralda, embalagem com 20ml ACRILEX 2,75 44,00
RI-12-1141-2013-Material educativo e esportivo-SMS e RI-12-1142-2013-M
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5192 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54
aterial educativo e esportivo-SMS e RI-12-1143-2013-Material esportivo
educativo-SMS e RI-12-1145-2013-Material educativo e esportivo-SMS e
RI-12-1144-2013-Material educativo esportivo-SMS
Total do Empenho : 5.234,90
Total do Credor .: 5.234,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1740 PAULO GILBERTO BODNAR CPF = 383.537.090-15
0 008601 01.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF. A QUATRO DIÁRIAS (TRÊS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) P/O 720,00 720,00
MOTORISTA PAULO BODNAR CONDUZIR SERVIDORES DO PROCON A POA/ES, P/PART
ICIPAREM DO III SIMPÓSIO DE DIREITOS DOS CONSUMIDORES NAS TELECOMUNICA
ÇÕES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013. SAÍDA DIA 09
E RETORNO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013. REQ.INT.Nº138/2013 SMG.
Total do Empenho : 720,00
0 008602 01.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.PEDAGIO SERV.PAULO BODNAR CONDUZIR SERVIDORES DO PROCON A POA/ 28,00 28,00
RS P/PARTICIPAREM DO III SIMPÓSIO DE DIREITOS DOS CONSUMIDORES NAS TEL
ECOMUNICAÇÕES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013. SAID
A DIA 09 E RETORNO DIA 12 DE OUT/2013.- REQ.INT.139/2013 - SMG
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 748,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 008967 21.10.2013 1487 Tomada de Preços 30
1 1,0000 un Execução global para adequação das 10 Escolas Municipais Infantis ao P 40.781,38 40.781,38
lano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI),de acordo com memo
rial descritivo e projeto especif. para cada escola, anexo planilha or
çamentária com todas as escolas relacionadas.
RI-09-384-2013-Demais serv.de terceiros-pessoa juridica-SMED
Total do Empenho : 40.781,38
0 009530 31.10.2013 1457 Concorrência 8
1 1,0000 un Execução global para construção cfe. descrição complemento De uma cobe 10.499,28 10.499,28
rtura no hall de entrada do Prédio B do IMEAB, a estrutura será em mad
eira no estilo pergolado e com cobertura de policarbonato translucido.
Memorial descritivo, projeto e planilhas orçamenntárias em anexo à RI
376/13 da SMED
RI-09-376-2013-Outras obras e instalções-SMED
Total do Empenho : 10.499,28
0 009531 31.10.2013 1457 Concorrência 8
1 1,0000 un Exec. global p/reforma de prédio do Município de Ijuí, cfe memorial de 57.361,61 57.361,61
scritivo, memória de cálculos, planilha orçamentária e projetos e comp
lemento/descrição em anexo Reforma completa do Prédio "E" do IMEAB, co
mporeendendo os seguintes serviços: reforma do telhado que abrange a s
ala de reciclagem, tratamento das fissuras existentes, pintura de pare
des externas, limpeza do piso externo, recuperação das janelas, pintur
a das paredes internas, troca de portas e batentes,pintura de rodapés,
reforma dos quadros verde, colocação de ceramica nos banheiros e limp
eza dos vasos sanitários, prazo de execução da obra: 60 dias, prazo de
garantis dos serviços: 5 anos.
1 1,0000 un Exec. global p/reforma de prédio do Município de Ijuí, cfe memorial de 69.356,48 69.356,48
scritivo, memória de cálculos, planilha orçamentária e projetos e comp
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
lemento/descrição em anexo Do Predio "G" do IMEAB, os serviços compree
ndem: readequação do espaço interno recuperação de revestimentos, tro
ca de forro e piso, alem da reforma da cobertura do prédio. Prazo de e
xecução da obra: 90 dias, prazo de garantia dos serviços 5 anos.
RI-09-377-2013-Manut. e conserv. de bens imóveis-SMED e RI-09-380-2013
-Manut. e conserv.de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 126.718,09
Total do Credor .: 177.998,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41
0 008665 04.10.2013 1543 Dispensada por Limite 1075
1 1,0000 un Fechadura externa, conforme descrição porta direita c/chave. 175,00 175,00
2 1,0000 un Maçaneta interna da porta 80,00 80,00
3 2,0000 un Coxim do motor dianteiero 85,00 170,00
4 1,0000 un Cinta bujão de ar 25,00 25,00
RI-10-285-2013-Material para manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 450,00
0 008851 16.10.2013 1645 Dispensada por Limite 1169
1 1,0000 un Rolamento cardan completo 75,00 75,00
2 2,0000 un Filtro óleo motor 26,00 52,00
3 1,0000 un Parafuso retorno filtro diesel 25,00 25,00
4 1,0000 un Cano retorno diesel 40,00 40,00
5 1,0000 un Tanque de combustível para caminhão MB 1513. 390,00 390,00
6 1,0000 un Retentor pinhão 30,00 30,00
7 1,0000 un Bujão da tampa do diferencial 20,00 20,00
8 1,0000 un Porca ponta pinhão 40,00 40,00
9 1,0000 un Retorno servo freio 20,00 20,00
10 1,0000 un Nipel cano freio (jogo) 20,00 20,00
11 1,0000 un Manga do Freio 20,00 20,00
12 1,0000 un Reparo completo do servo freio(jogo) 160,00 160,00
RI-11-364/2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 892,00
0 008867 16.10.2013 1658 Dispensada por Limite 1182
1 1,0000 un Retentor cubo roda traseira 35,00 35,00
2 1,0000 un Arruela lisa cubo traseiro 21,00 21,00
3 1,0000 un Defletor distanciador semi eixo 50,00 50,00
4 1,0000 un Rolamento cubo roda traseiro externo 210,00 210,00
5 1,0000 un Aranha do cubo da roda (da ponta da catraca) para MB 1313 22,00 22,00
6 1,0000 un Junta cubo roda traseiro 3,00 3,00
7 5,0000 un Porca 10 mm 0,80 4,00
8 1,0000 un Jun ta cabeçote do motor 65,00 65,00
9 1,0000 un Junta tampa válvula 25,00 25,00
10 1,0000 un Junta cano de água (jogo) 20,00 20,00
11 1,0000 un Junta coletor escapamento (jogo) 30,00 30,00
12 2,0000 un Coxim motor dianteiro 75,00 150,00
13 1,0000 un Correia da polia do motor para MB 1513 30,00 30,00
14 1,0000 un Filtro de lubrificação motor 30,00 30,00
15 1,0000 un Pista do cubo de roda traseiro 55,00 55,00
RI-11-257/2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 750,00
0 008949 18.10.2013 1688 Dispensada por Limite 1203
1 2,0000 un Tambor freio a ar traseiro 405,00 810,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41
2 1,0000 un Lona de freio traseira para caminhão MB 1513 180,00 180,00
3 2,0000 un trava pino patim 3,50 7,00
4 2,0000 un Trava aranha cubo roda traseira 20,00 40,00
5 2,0000 un Junta cubo roda traseiro 4,00 8,00
6 2,0000 un Arruela lisa cubo de roda 15,00 30,00
RI-11-392/2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 1.075,00
0 008974 21.10.2013 1702 Dispensada por Limite 1217
1 1,0000 un Rolamento ponta pinhão bronze 160,00 160,00
2 1,0000 un Porca ponta pinhão 40,00 40,00
3 1,0000 un Arruela ajuste caixa satélite (jogo) 60,00 60,00
4 1,0000 un Retentor pinhão 35,00 35,00
5 6,0000 un Parafuso cardãn completo 4,00 24,00
6 1,0000 un Anel trava do rolamento pinhão 3229940137 8,00 8,00
7 1,0000 un Chaveta trava ponta pinhão 5,00 5,00
8 2,0000 un Defletor do semi eixo do semi eixo p/MB 1513 IDR-6867 17,50 35,00
9 1,0000 un Semi eixo traseiro 390,00 390,00
RI-11-313/2013-material para manutenção de vículos-SMDS
Total do Empenho : 757,00
0 008976 21.10.2013 1703 Dispensada por Limite 1218
1 2,0000 un Cabo do velocimetro 48,00 96,00
2 1,0000 un Filtro de ar seco motor p/ Mb 1113 65,00 65,00
3 1,0000 un Elemento filtro lubrificante motor 30,00 30,00
4 3,0000 un Filtro diesel 15,00 45,00
5 10,0000 un Arruela do cano de ar para caminhão MB 1513 2,00 20,00
6 3,0000 un Engraxadeira cardan 5,00 15,00
RI-11-082-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 271,00
0 008977 21.10.2013 1704 Dispensada por Limite 1219
1 1,0000 un Barra de direção longa central de freio a liquido p/MB 1513 580,00 580,00
2 1,0000 un Parafuso duplo do diesel 20,00 20,00
3 2,0000 un Porca castelo 18mm 7,50 15,00
4 2,0000 un Junta do cubo de roda traseira para caminhão MB 1513 5,00 10,00
5 1,0000 un Diafragma do freio p/MB 1513 30,00 30,00
6 1,0000 un Mola cuica p/MB 1513 32,00 32,00
RI-344/2013-material para manutenção de veículos-SMDU
Total do Empenho : 687,00
Total do Credor .: 4.882,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA CNPJ = 08.415.743/0001-34
0 008772 10.10.2013 1605 Dispensada por Limite 1134
1 1,0000 un Contratação de veiculo de comunicação cfe.descrição complemento Para v 650,00 650,00
eiculação de anuncio impresso colorido alusico aos 123 anos do municip
io de Ijui
RI-02-300/2013-Serviço de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1112 PR 2 COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME CNPJ = 05.774.338/0002-03
0 008937 17.10.2013 1516 Convite 106
1 2,0000 un Eu, você e tudo que existe - Liliana Iacocca Atica 28,28 56,56
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1112 PR 2 COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME CNPJ = 05.774.338/0002-03
2 2,0000 un Esperança é o bicho - Rogerio G. Nigro Atica 28,28 56,56
3 2,0000 un Eu como assim ou assado? Conhecendo melhor o que você come - Michele I 29,99 59,98
acocca Atica
4 2,0000 un Convivendo com a ecologia - Caterine Proteaux, Beátrice Veillon e Regi 23,89 47,78
s Faller Atica
5 2,0000 un Reciclagem - a aventura de uma garraf - Ruth Salles Atica 22,99 45,98
6 2,0000 un As trigêmeas e o comprar por comprar - Ricardo Alcantara Scipione 58,00 116,00
7 2,0000 un As trigêmeas, três gotas de água - Coleção olhar o mundo - Carles Capa 25,59 51,18
devile Scipione
8 2,0000 un Natureza e poluição - Brigeitte Labbge e Michele Puech - coleção cara 17,29 34,58
ou coroa Scipione
9 2,0000 un Chega de sujeira - conversando sobre poluição - Indigo Escala 20,49 40,98
10 2,0000 un Um exame médico para natureza - conversando sobre meio ambiente - Newt 20,49 40,98
on Foot Escala
11 2,0000 un Meu ambiente começa aqui - Shirley Souza Coleção Escala 20,49 40,98
12 2,0000 un Gente, Bicho, Planta: o mundo me encanta - Ana Maria Machado Global 27,79 55,58
13 2,0000 un Lagarta na primavera, borboleta no verão - Reader's Digest Caramelo 44,99 89,98
14 2,0000 un 10 coisas que posso fazer para ajudar o meu planeta - Melanie Walsh 31,29 62,58
Alles Trade
16 2,0000 un Em que planeta você vive - Clarise Bean Atica 27,39 54,78
17 2,0000 un Tatugo Timbó - O desenvolvimento sustentável Melhoramentos 30,39 60,78
18 2,0000 un Chispita está no escuro - Cristiane Tagg Todolivro 33,89 67,78
19 2,0000 un Os três erres - janelas do Mundo - Niria Roca Escala 24,79 49,58
21 2,0000 un Curupira e o equilibrio da natureza - Samuel Murgel Branco Moderna 28,59 57,18
22 2,0000 un As paredes tem ouvidos - Fátima Miguez Nova Fronteira 30,29 60,58
24 2,0000 un A Árvore da familia - Maísa Zakluk Panda Books 27,89 55,78
25 2,0000 un Porque somos cores diferentes - Carmem Gil Girafinhas 39,00 78,00
26 2,0000 un João das Letras - Regina Rennó FTD 28,45 56,90
27 2,0000 un Rimas saborosas - César Obeid Edit Moderna 31,19 62,38
28 2,0000 un Jabuti sabido, macaco derretido - Ana Maria Machado Alfaguara 34,99 69,98
30 2,0000 un O grande rabanete - Autor Tatiana Belinky Moderna 28,59 57,18
31 1,0000 un Afetividade e letramento na educação de jovens e adultos - Sergio Ant 50,99 50,99
onio da Silva Leite Cortez
32 1,0000 un Educação de Jovens e Adultos: teorias, práticase proposta - Moacir Gad 29,99 29,99
otti e José Eustáquio Ramão Cortez
33 1,0000 un Alfabetizar letrando na EJA.Fundamentos Teóricos e proposta didática - 30,99 30,99
Artur Gomes de Morais, Eliana Borges Correia de Albuquerque, Telma Fe
rraz Leal
RI-09-424-2013-Material bibliográfico-SMED
Total do Empenho : 1.642,57
Total do Credor .: 1.642,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 008997 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 10.976,64 10.976,64
Total do Empenho : 10.976,64
0 009007 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 11.242,39 11.242,39
Total do Empenho : 11.242,39
0 009009 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 547,60 547,60
Total do Empenho : 547,60
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 009011 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 560,85 560,85
Total do Empenho : 560,85
0 009014 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.740,17 8.740,17
Total do Empenho : 8.740,17
0 009016 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.951,78 8.951,78
Total do Empenho : 8.951,78
0 009030 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.853,59 1.853,59
Total do Empenho : 1.853,59
0 009031 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.809,77 1.809,77
Total do Empenho : 1.809,77
0 009041 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.808,29 2.808,29
Total do Empenho : 2.808,29
0 009064 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.994,06 6.994,06
Total do Empenho : 6.994,06
0 009071 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.163,38 7.163,38
Total do Empenho : 7.163,38
0 009080 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.017,77 1.017,77
Total do Empenho : 1.017,77
0 009082 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.017,32 3.017,32
Total do Empenho : 3.017,32
0 009085 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.152,74 3.152,74
Total do Empenho : 3.152,74
0 009088 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 181,14 181,14
Total do Empenho : 181,14
0 009090 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013-PROF. 1.227,92 1.227,92
Total do Empenho : 1.227,92
0 009093 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013-SERV. 6.319,45 6.319,45
Total do Empenho : 6.319,45
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 009116 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.658,13 1.658,13
Total do Empenho : 1.658,13
0 009118 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.901,43 1.901,43
Total do Empenho : 1.901,43
0 009120 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 24.915,26 24.915,26
Total do Empenho : 24.915,26
0 009122 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 25.518,94 25.518,94
Total do Empenho : 25.518,94
0 009127 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.698,27 1.698,27
Total do Empenho : 1.698,27
0 009146 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.947,47 1.947,47
Total do Empenho : 1.947,47
0 009174 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.510,14 8.510,14
Total do Empenho : 8.510,14
0 009177 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 45.360,82 45.360,82
Total do Empenho : 45.360,82
0 009178 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013-PROF. 46.459,11 46.459,11
Total do Empenho : 46.459,11
0 009180 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013-SERV. 8.716,18 8.716,18
Total do Empenho : 8.716,18
0 009244 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 31.805,68 31.805,68
Total do Empenho : 31.805,68
0 009245 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 87.708,11 87.708,11
Total do Empenho : 87.708,11
0 009248 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013-PROF. 89.831,31 89.831,31
Total do Empenho : 89.831,31
0 009250 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013-SERV. 32.575,88 32.575,88
Total do Empenho : 32.575,88
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 009281 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 158.432,27 158.432,27
Total do Empenho : 158.432,27
0 009282 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 162.545,72 162.545,72
Total do Empenho : 162.545,72
0 009343 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 296,40 296,40
Total do Empenho : 296,40
0 009344 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.528,07 6.528,07
Total do Empenho : 6.528,07
0 009345 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.332,39 1.332,39
Total do Empenho : 1.332,39
0 009346 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.839,37 3.839,37
Total do Empenho : 3.839,37
0 009347 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 14.781,54 14.781,54
Total do Empenho : 14.781,54
0 009348 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.351,66 2.351,66
Total do Empenho : 2.351,66
0 009349 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 12.829,30 12.829,30
Total do Empenho : 12.829,30
0 009350 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 154,01 154,01
Total do Empenho : 154,01
0 009351 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.532,10 7.532,10
Total do Empenho : 7.532,10
0 009352 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 12.053,87 12.053,87
Total do Empenho : 12.053,87
0 009353 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 8.888,59 8.888,59
Total do Empenho : 8.888,59
0 009354 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 4.465,85 4.465,85
Total do Empenho : 4.465,85
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 009355 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.191,78 3.191,78
Total do Empenho : 3.191,78
0 009356 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.526,15 1.526,15
Total do Empenho : 1.526,15
0 009357 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 303,58 303,58
Total do Empenho : 303,58
0 009358 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 6.686,12 6.686,12
Total do Empenho : 6.686,12
0 009359 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.364,63 1.364,63
Total do Empenho : 1.364,63
0 009360 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.932,29 3.932,29
Total do Empenho : 3.932,29
0 009361 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 15.139,40 15.139,40
Total do Empenho : 15.139,40
0 009362 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 2.408,59 2.408,59
Total do Empenho : 2.408,59
0 009363 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 13.139,88 13.139,88
Total do Empenho : 13.139,88
0 009364 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 157,14 157,14
Total do Empenho : 157,14
0 009365 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 7.714,45 7.714,45
Total do Empenho : 7.714,45
0 009366 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 12.345,71 12.345,71
Total do Empenho : 12.345,71
0 009367 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 9.103,76 9.103,76
Total do Empenho : 9.103,76
0 009368 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 5.001,94 5.001,94
Total do Empenho : 5.001,94
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 009369 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 3.269,05 3.269,05
Total do Empenho : 3.269,05
0 009370 23.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 1.563,10 1.563,10
Total do Empenho : 1.563,10
0 009384 24.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 0,60 0,60
Total do Empenho : 0,60
0 009476 30.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013. 5,58 5,58
Total do Empenho : 5,58
Total do Credor .: 968.056,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 008966 21.10.2013 1699 Dispensada por Limite 1214
1 6,0000 un Troféu em acrilico 1m de altura conforme modelo anexo 165,00 990,00
2 6,0000 un Troféu em acrilico 0,80cm de altura conforme modelo anexo 135,00 810,00
3 6,0000 un Troféu em acrílico com 60 cm de altura 103,00 618,00
4 6,0000 un Troféu em acrílico com 40 cm de altura 64,00 384,00
5 10,0000 un Troféu em acrilico 30 cm de altura, conforme modelo anexo 48,00 480,00
6 15,0000 un Troféu em acrílico com 20 cm de altura 30,00 450,00
7 250,0000 un Adesivo para medalhas 0,23 57,50
RI-22-031-2013-Premiações desportivas-SMCET
Total do Empenho : 3.789,50
Total do Credor .: 3.789,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 R & W AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 10.422.556/0001-20
0 008963 21.10.2013 RI313 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA (POA-BRASILIA/BRASILIA-POA)IDA P/ 1.364,56 1.364,56
DIA 29 OUT E VOLTA 31/OUT/2013 COM TAXAS INCLUSAS P/PARTICIPAR DO ENCO
NTRO NACIONAL DE GESTORAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM BRASILI-DF- CFE
. REQ.INT.313/2013-GEM
Total do Empenho : 1.364,56
Total do Credor .: 1.364,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 008645 04.10.2013 1523 Dispensada por Limite 1061
1 2,0000 un Barras inferiores nº 75266787 324,00 648,00
RI-10-298-2013-Material para manut.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 648,00
0 008663 04.10.2013 1541 Dispensada por Limite 1073
1 4,0000 un Pino bola 75326511 190,00 760,00
RI-10-287-2013-Material para manut. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 760,00
0 008666 04.10.2013 1544 Dispensada por Limite 1076
1 1,0000 un Tensionador nº 937553 340,00 340,00
RI-10-284-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
Total do Empenho : 340,00
0 008700 08.10.2013 1554 Dispensada por Limite 1085
1 1,0000 un Execução global para conserto do trator Massey Ferguson 50 X, conforme 2.990,00 2.990,00
descrição / complemento parte da embreagem, freios, caixa de cambio e
setor de direção
RI-09-459-2013-Manut. e conserv.de maq.e equipto.-SMEd
Total do Empenho : 2.990,00
0 008751 10.10.2013 1588 Dispensada por Limite 1117
1 1,0000 un Tensionador nº 937553 340,00 340,00
RI-11-239/2013-Material para manutenção de veículos-SMDU
Total do Empenho : 340,00
0 008762 10.10.2013 1591 Dispensada por Limite 1120
1 1,0000 un Elemento ar externo 80,00 80,00
2 1,0000 un Elemento ar interno 48,00 48,00
3 1,0000 un Capa 619387R1 28,00 28,00
4 1,0000 un Capa 625743C1 36,00 36,00
5 1,0000 un Cone A61447 48,00 48,00
6 1,0000 un Cone C15215 58,00 58,00
7 1,0000 un Retentor A61448 (conjunto) 56,00 56,00
8 6,0000 un Unhas D-27748 35,00 210,00
RI-11-280/2013-Material para manutenção de veículos-SMDU
Total do Empenho : 564,00
0 008839 16.10.2013 1633 Dispensada por Limite 1157
1 1,0000 un Rolamento cônico pinhão 110,00 110,00
2 1,0000 un Rolamento lateral da coroa para caminhão MB 1513 104,50 104,50
3 1,0000 un Anel bipartido diferencial 38,30 38,30
4 18,0000 un Parafuso coroa 13,56 244,01
RI-11-325/2013-material para manutenção de veículos-SMDU
Total do Empenho : 496,81
0 008846 16.10.2013 1640 Dispensada por Limite 1164
1 4,0000 un Sapata (84165763) 70,00 280,00
2 4,0000 un Sapata (84165760) 75,00 300,00
3 40,0000 un Parafuso 73126330 para Patrol Case 845 5,00 200,00
4 6,0000 un Placas n° 75248810 30,00 180,00
5 3,0000 un Espaçador 75248808 80,00 240,00
6 3,0000 un Chapas 75248811 80,00 240,00
7 2,0000 un Placas 75248807 110,00 220,00
8 4,0000 un Parafusos 15997337 26,00 104,00
9 2,0000 un Suporte C75243732 para patrol Case 845 140,00 280,00
10 4,0000 un Sapata (73125482) 135,00 540,00
RI-11-309/2013-material para manutenção de veículos-SMDU
Total do Empenho : 2.584,00
0 008848 16.10.2013 1641 Dispensada por Limite 1165
1 1,0000 un cj.tubo hidraulico 87542569 770,00 770,00
2 1,0000 un Conjunto Pressostato elétrico código C75322672 para Patrol Case 845 655,00 655,00
3 1,0000 un FILTRO DE AR CASE 149933A1 165,00 165,00
4 1,0000 un Filtro de ar 149932ª1 80,00 80,00
5 1,0000 un Tampa do tanque com chave 290,00 290,00
6 6,0000 un Terminal cabo (70686384) 30,00 180,00
RI-11-281/2013-material para manutenção de veículos-SMDU
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
Total do Empenho : 2.140,00
0 008856 16.10.2013 1660 Dispensada por Limite 1184
1 1,0000 un Conserto e revisão de máquinas roçadeiras conforme complemento 691,00 691,00
RI-11-431/2013-Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos-SMD
E
Total do Empenho : 691,00
0 008868 16.10.2013 1661 Dispensada por Limite 1185
1 1,0000 un Tampa do pistão G16810 190,00 190,00
2 2,0000 un Reparo n° G110045 65,00 130,00
3 1,0000 un Olhal G106813 85,00 85,00
4 1,0000 un Articulação 112509ª1 160,00 160,00
5 1,0000 un Tubo 580L n° 275967A1 42,00 42,00
6 1,0000 un Braçadeira 360663 12,00 12,00
7 1,0000 un Silencioso 580L n° 192928A1 170,00 170,00
8 1,0000 un Braçadeira A13240 18,00 18,00
9 1,0000 un Adaptador Z129963 80,00 80,00
RI-11-255/2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 887,00
Total do Credor .: 12.440,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5205 R.W. & G. SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ = 17.726.137/0001-20
0 009432 25.10.2013 1471 Dispensada por Limite 1020
1 1,0000 un Exec. global para revisão, conserto e limpeza de ar condicionado cfe c 720,00 720,00
omplemento/ descrição em anexo 02 aparelhos sendo um de 7000 btu/h e o
utro de 10000 btu/h com troca de compressores, limpeza e recarga de gá
s.
RI-11-190-2013-Demais serviços de terceiros pessoa juridica-SMDU
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA CNPJ = 90.306.051/0001-39
0 008773 10.10.2013 1610 Dispensada por Limite 1139
1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento veiculaçã 400,00 400,00
o de anuncio entre os dias 17 e 19 de outubro com , 30s cada uma refer
ente aos 123 anos do municipio de Ijui conforme orçamento em anexo
RI-02-306/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2029 RADIO MUNDIAL FM LTDA CNPJ = 02.388.985/0001-08
0 008777 10.10.2013 1613 Dispensada por Limite 1141
1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento veiculaçã 400,00 400,00
o de anuncios entre os dias 17e 19 de outubro com 30s cada uma referen
te aos 123 anos do municipio de Ijui, conforme orçamento em anexo.
RI-02-308/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 8 RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA CNPJ = 90.727.801/0001-46
0 008771 10.10.2013 1604 Dispensada por Limite 1133
1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento veiculaçã 400,00 400,00
o de anuncio entre os dias 17e 19 de outubro, com 30 s dcada uma, ref
erente aos 122 anos do municipio de Ijui, conforme orçamento em anexo.
RI-02-309/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 RADIO REPORTER LTDA CNPJ = 90.726.639/0001-41
0 008775 10.10.2013 1608 Dispensada por Limite 1137
1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento veiculaçã 400,00 400,00
o de anuncio entre os dias 17 e 19 de outubro com , 30s cada uma refer
ente aos 123 anos do municipio de Ijui conforme orçamento em anexo
RI-02-304/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 400,00
0 009498 30.10.2013 1608 Dispensada por Limite 1137
1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento veiculaçã 400,00 400,00
o de anuncio entre os dias 17 e 19 de outubro com , 30s cada uma refer
ente aos 123 anos do municipio de Ijui conforme orçamento em anexo
RI-02-304/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA CNPJ = 73.409.195/0001-00
0 008597 01.10.2013 1502 Dispensada por Limite 1044
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 604,00 604,00
13 com substituição de peças. troca de filtro de combustivel, filtro d
e ar motor, filtro de óleo, óleo do motor motorcraft %W30
RI-12-1212-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 604,00
0 008723 10.10.2013 1566 Dispensada por Limite 1097
1 1,0000 un Virabrequim 494,40 494,40
2 1,0000 un Kit embreagem 349,00 349,00
3 1,0000 un Retentor do mancal traseiro 39,80 39,80
4 1,0000 un Conexão da bomba de água 12,90 12,90
5 1,0000 un Bomba d`água 98,00 98,00
6 1,0000 un Duto de água 53,80 53,80
7 2,0000 un Coxim do silencioso 6,90 13,80
RI-12-1217-2013-Material para manutenção de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.061,70
0 009419 25.10.2013 1723 Dispensada por Limite 1237
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 604,00 604,00
13 com substituição de peças. troca de filtro de combustivel, filtro d
e ar, filtro de óleo,óleo do motor.
RI-12-1314-2013-Manutenção e conserv. de veikculos-SMS
Total do Empenho : 604,00
Total do Credor .: 2.269,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5207 RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP CNPJ = 05.591.590/0001-98
0 009470 29.10.2013 1711 Dispensada por Limite 1225
1 10,0000 pct Bicos originais descartaveis para AS-IV etilometro, embalados individu 244,00 2.440,00
almente, com retentor de saliva e refluxo de ar, pct com 100 unidades
RI-11-200-2013-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 2.440,00
Total do Credor .: 2.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3387 RICARDO CABRAL GONÇALVES CPF = 274.423.730-20
0 008980 22.10.2013 RI1353 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVEN 1.040,00 1.040,00
TOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADE
S DO RS E OUTROS ESTADOS- REQ.INT.1353/2013-SMS
Total do Empenho : 1.040,00
0 008981 22.10.2013 RI1354 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2997/2013, REQ.INT.537/2013 PARA PGTO.DE D 280,00 280,00
IÁRIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS,
REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS- REQ.INT.1354/
2013-SMS
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 1.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4868 ROMEU MÜLLER CPF = 274.492.030-49
0 009538 31.10.2013 CP 08 Dispensa por Justificativa CP 08/2013
1 1,0000 300 KG MORANGUNHO, INTEGRO, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO AMADURECIMENTO,A 2.100,00 2.100,00
CONDICIONADO EM EMBALAGENS EMPILHAVEIS DE 1KG. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE
ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.495/2013 E MEM.INT.Nº607/2013 SMED. PN
AE EDUC.FUNDAMENTAL - 8ª PARCELA DE 2013.
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5212 ROSANE APARECIDA LANGNER 93326637004 CNPJ = 14.719.613/0001-98
0 009526 31.10.2013 1761 Dispensada por Limite 1267
1 600,0000 un Sacola feminina cfe. descrição complemento em cordura preta com 40cm d 10,00 6.000,00
e comprimento, 36cm de altura, com fechamento superior com ziper rosa,
alças na cor de rosa em nylon de 70cm super-resistente, com bolso fro
ntal de 18cm por 40cm de comprimento com zíper.Serigrafia no bolso com
o simbolo do Clube de Mães e no corpo da sacola escrito: Municipio de
Ijuí-Poder Executivo,Secretaria de Desenvoilvimento Social, CRAS-Cent
ro, e os brasões coloridos da União, estado e e municipio.
RI-07-471-2013-Outros materiais de consumo-SMDS
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3584 ROSANE DE FÁTIMA DA SILVA PORTELA CPF = 729.727.340-68
0 008899 17.10.2013 RI441 Dispensa por Justificativa L.5599/5714
1 1,0000 PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (VLR.MENSAL R$400,00)CFE.CONTRATO DE 1.200,00 1.200,00
ALUGUEL - MORADOR -IRENE LOURDES KNOPKA- REQ.INT.441/2013-SMH
Total do Empenho : 1.200,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3502 ROSANE SCALEI CPF = 351.789.900-30
0 008631 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (DUAS CM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT 500,00 500,00
E) PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU, NOS
DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013 NA BASE DO SAMU EM SÃO LEOPOLDO/RS. R
EQ.INT.Nº1274/2013 SMS.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00
0 008873 16.10.2013 1668 Dispensa por Justificativa 254
1 2.000,0000 un Cateter I.V. 22G x 1,00 0,64 1.280,00
2 2.500,0000 un Cateter I.V. 24G x 0,75 0,64 1.600,00
3 10.000,0000 Env Compressa de gaze 7,5 x 7,5 13F, envelope c/10 estéril 0,28 2.800,00
4 10,0000 pct Campo operatório 45 x 50 (L) 27G pacote c/50 48,00 480,00
RI-12-1290-2013-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 6.160,00
Total do Credor .: 6.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3315 S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 09.944.222/0001-37
0 009468 29.10.2013 25% P 38 Pregão 25% 38/13
1 1,0000 1 UND NOBREAK - 1.200VA - ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EQUIPA 394,00 394,00
MENTO CFE PEDIDO COPAM N.502/2013 E REQ.INT.Nº248/2013 SMF.
Total do Empenho : 394,00
Total do Credor .: 394,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 008617 02.10.2013 1510 Dispensada por Limite 1051
1 1,0000 un Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo 561,50 561,50
VW/Parati, placas ISJ 1152, conforme descrição complemento. 01 eletrov
entilador e 01 sensor de radiador
RI-11-191-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 561,50
0 008662 04.10.2013 1540 Dispensada por Limite 1072
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 799,00 799,00
s cfe complemento/descrição em anexo. conserto sistema eletrico e ar c
ondicionado e peças: carga de gás R134, contraste, sinaleira, lâmpada,
relé aux. e fusivel.
RI-10-289-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 799,00
0 008667 04.10.2013 1545 Dispensada por Limite 1077
1 1,0000 un Farol F-36V 87,00 87,00
2 2,0000 un Lâmpada H-4 21,00 42,00
3 3,0000 un Lampada 1141 5,00 15,00
4 1,0000 un Relé auxiliar 21,00 21,00
RI-10-283-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 165,00
0 008668 04.10.2013 1546 Dispensada por Limite 1078
1 1,0000 un Regulador 034 78,50 78,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
2 1,0000 un Rotor 55x12V 185,00 185,00
3 1,0000 un Rolamento 6403 72,50 72,50
4 1,0000 un Rolamento 62201 38,00 38,00
5 1,0000 un Jogo de reparo BB 46,00 46,00
6 1,0000 un Conjunto retificador 96,50 96,50
7 1,0000 un Carga de gás R134 (case n° 63) 295,00 295,00
8 1,0000 un Presostato 300102 126,50 126,50
9 1,0000 un Jogo de vedação R 134 25,50 25,50
RI-10-282-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 963,50
0 008727 10.10.2013 1569 Dispensada por Limite 1100
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo ambulância IPH-2066, com 29,00 29,00
substituição de peças consistirá na troca da porta fusivel e fusiveis
2 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Sprinter IPH-8874 com su 216,00 216,00
bstituição de peças troca do impulsor, porta escova e kit bucha
3 1,0000 un Execução global referente conserto da ambulancia sprinter IMT-4977 com 157,00 157,00
substituição de peças troca de lâmpada do farol e soquete do farol.
RI-12-1233-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 402,00
0 008855 16.10.2013 1659 Dispensada por Limite 1183
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 594,00 594,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo
RI-11-430/2013-Manutenção e conservação de maquinas e quipamentos-SMDU
Total do Empenho : 594,00
Total do Credor .: 3.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3947 SANDRA ROSELI RENZ FRONER CPF = 650.337.600-68
0 008879 16.10.2013 RI432 Dispensa por Justificativa L.5599 5714
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES E 26 DIAS DE ALUGUEL (VLR.MENSAL R$400,00)CFE.CO 1.146,70 1.146,70
NTRATO DE ALUGUEL MORADOR LAURENO CARLOS CAVALHEIRO TONELLI - REQ.INT.
432/2013- SMH
Total do Empenho : 1.146,70
Total do Credor .: 1.146,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 SANDRO SCHWEIG RODRIGUES CPF = 611.857.360-34
0 008961 21.10.2013 RI1340 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.P/PGTO.DE 03 DIARIAS(DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) P/PARTI 520,00 520,00
CIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BOAS PRATICAS E MICROBIOLOGIA DE AGUA
S ENVASADAS NOS DIAS 05 A 07 DE NOV/2013 EM PORTO ALEGRE/RS - CFE. REQ
.INT.1340/2013-SMS
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5208 SEMOG TIRA ENTULHOS LTDA. CNPJ = 02.312.085/0001-79
0 009471 29.10.2013 1742 Dispensada por Limite 1255
1 10,0000 un Serv. de transporte de entulhos e inservíveis cfe. complemento/descriç 150,00 1.500,00
ão em anexo contratação de empresa para dispónibilização de container
"transentulho"
RI-11-432-2013-Limpeza e conservação-SMDU
Total do Empenho : 1.500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00
0 009378 24.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSOS PARA O SERVIDOR MOTORIS 180,00 180,00
TA EDEMIR JUAREZ TURQUETTI DA ROCHA, CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULO
COLETIVO DE PASSAGEIRO. REQ.INT.Nª1347/2013 SMS.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3748 SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA CPF = 308.187.020-87
0 009503 31.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 EMPENHO ESTIMADO PARA O SECRETARIO SERGIO CORREA. REQ.INT.Nº104/2013 S 400,00 400,00
MCDT.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
0 008816 14.10.2013 1462 Convite 105
1 120,0000 un Massa com Ovos embalagem 500 g. Ogliare 1,48 177,60
2 100,0000 un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). Camera 2,98 298,00
3 120,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 2,25 270,00
).
4 120,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,48 177,60
5 120,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 2,38 285,60
6 100,0000 kg Mandioca Descascada 4,75 475,00
7 80,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,45 116,00
). Ole
8 20,0000 kg Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 1,28 25,60
da reforçada - peso líquido 1 kg). F.Gaucha
9 25,0000 pct Açúcar cristalizado. Pacote com 2 kg. Embalagem plástica, transparente 3,18 79,50
, resistente e com solda reforçada. Cristaleve
10 100,0000 un Suco concentrado 500gr (varios sabores) Piko 2,18 218,00
11 1.500,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) 0,28 420,00
12 120,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,78 93,60
g.).
13 100,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 0,88 88,00
14 120,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 0,78 93,60
15 20,0000 kg Sal refinado (01 kg) Salazir 1,28 25,60
16 400,0000 kg Carne de Gado de 1ª para Panela 12,80 5.120,00
17 250,0000 kg Carne de Frango Resfriado - Inteiro Agrodanielli 4,78 1.195,00
18 150,0000 kg Carne suina 6,98 1.047,00
19 100,0000 kg Arroz tipo 1, pacore de 1 kg Extremosul 1,95 195,00
20 80,0000 kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) B.Dica 4,30 344,00
21 25,0000 un Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml Rosina 1,88 47,00
RI-10-280-2013-Generos de alimentação-SMDR
Total do Empenho : 10.791,70
0 009311 23.10.2013 1520 Convite 107
1 1.000,0000 un Suco de frutas vermelhas. Embalagem pet de 450 ml Raizes 1,18 1.180,00
RI-07-436-2013-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 1.180,00
0 009525 31.10.2013 1759 Dispensa por Justificativa 263
1 5,0000 un cera liquida amarela 750ml com ação antiderrapante. BRAVO 11,47 57,35
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
RI-02-255-2013-Material de limpeza e prod.de higienização-GEM
Total do Empenho : 57,35
Total do Credor .: 12.029,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5193 SÉRGIO OSCAR HORN DE MEDEIROS p.p. CPF = 386.879.170-15
0 009208 23.10.2013 1485 Dispensa por Justificativa 248
1 1,0000 un Valor referente ao pagamento de aluguel de imóvel cfe. descrição compl 10.362,00 10.362,00
emento Comercial (casa) com área construida de 194m², delimitada por c
ercas e muros localizado a Rua Venâncio Aires, 778, centro nesta cidad
e, para funcionamento do Centro de Atendimento aos Adolescentes de Iju
i, da SMS perlo período de 6 meses.
RI-12-1218-2013-Locação de imóveis-SMS
Total do Empenho : 10.362,00
Total do Credor .: 10.362,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO CNPJ = 94.474.434/0001-77
0 009466 29.10.2013 P 114 Pregão 114/12
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 13.000,00 13.000,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 11.
REQ.INT.Nº483/2013 SMED.
Total do Empenho : 13.000,00
Total do Credor .: 13.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5198 SEVERO & BOSCARDINI LTDA. CNPJ = 01.689.056/0001-68
0 008812 14.10.2013 1437 Dispensada por Limite 999
1 110,0000 un Camisetas em malha PV, conforme descrição complemento 67% poliester e 11,00 1.210,00
33%viscose, na cor rosa, com decote redondo, manga curta, com 1 estamp
a colorida , nos tamanhos 10 nid. PP, 20 unid P, 50 unid. M, 20 unid.G
e 10 unid.GG.
RI-12-1155-2013-Material para divulgação-SMS
Total do Empenho : 1.210,00
0 009487 30.10.2013 1749 Dispensada por Limite 1260
1 25,0000 un Camiseta em malha poliviscose cfe. descrição/complemento (67% piiéster 11,00 275,00
e 33% viscose) na cor rosa com decoe redondo manga curta com 1 estamp
a colorida emtamanhos 3 EG, 15 GG e 7 G
RI-12-1330/2013-Material para divulgação-SMS
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1223 SILVIO ANTONIO GATELLI CPF = 404.078.370-00
0 009460 29.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O PRE 5.701,12 5.701,12
CATÓRIO N.102774 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ENIR C
ARVALHO DE ALMEIDA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.11.000
1436-3, CONFORME CÁLCULO ANEXO. REQ.INT.Nº322/2013 PGM.
Total do Empenho : 5.701,12
Total do Credor .: 5.701,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3941 SILVIO JOSÉ DA COSTA CPF = 049.509.868-05
0 008683 08.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 PAGTO PASSAGENS DE VINDA E VOLTA DE SÃO PAULO-POA-IJUI-POA-SÃO PAULO ( 476,42 476,42
PASSAGENS AÉRA E RODOVIÁRIA) P/O ESCRITOR QUE PARTICIPARÁ DO IV EVENTO
LITERÁRIO NA E.M.I. SOLANGE COPETTI, P/ALUNOS E PAIS DA ESCOLA E REPR
ESENTANTES DAS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, MINISTRANDO OFICINAS E
INTERAGINDO C/ PARTICIPANTES NOS DIAS 10 E 11/10/13.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PASSAGEM -17,00 -17,00
Total do Empenho : 459,42
Total do Credor .: 459,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1947 SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA CNPJ = 08.225.436/0002-71
0 008698 08.10.2013 1550 Dispensada por Limite 1081
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para fins de emissão de laudo mec 900,00 900,00
ânico para vistoria dos veiculos descritos em anexo Veículos: Onibus p
lacas ISU 5656 - ano 2011/2012 (vecto. 27/09); Onibus placas ISX 3857-
ano 2011/2012 (vecto.22.09); Onibus plascas IPX 1895 - ano 2011/2012
(vecto.16/10) Mercedes Sprinter placas INL 0552-ano 2006 (vecto.16/10)
; Transit placas ITR 2788- ano 2012/2012 (vecto.26/10)
RI-09-383-2013-Serviços técnicos profissionais-SMED
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 718 SIMONY MALHAS LTDA CNPJ = 91.683.730/0001-90
0 008647 04.10.2013 1526 Dispensada por Limite 1063
1 15,0000 un Camisetas de algodão serigrafadas em cartela de 5 cores. Para os servi 24,00 360,00
dores da Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Turismo
2 15,0000 un Camisetas de piquê bordadas em cartela de 5 cores. Para os servidores 32,90 493,50
da Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Turismo
RI-22-081-2013-Outros materiais de consumo-SMCET
Total do Empenho : 853,50
Total do Credor .: 853,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA CNPJ = 91.986.125/0007-83
0 008928 17.10.2013 RI467/2013 Dispensa por Justificativa C128/2013
1 1,0000 ESTIMATIVA (1 MÊS) P/PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CF 16.000,00 16.000,00
E. REQ.INT.467/2013-SMDS
Total do Empenho : 16.000,00
Total do Credor .: 16.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 008697 08.10.2013 1421 Pregão 62
1 1,0000 un Veículo novo, zero km, conforme complemento/descrição em anexo 4 porta 39.485,00 39.485,00
s,bicombustivel, potência minima 106cv,ar condicionado, direção hidrau
lica, air bag duplo,rádio AM/FM com CD player MP3, vidros elétricos, a
larme antifurto,faróis de neblina, desembaçador de vidro traseiro, jg.
de tapetes, proteção de motor, cor branca. GM/ONIX 1.4 FLEXPOWER
RI-07-387-2013-Veículos de tração mecanica-SMDS
Total do Empenho : 39.485,00
0 008728 10.10.2013 1565 Dispensada por Limite 1096
1 4,0000 un Óleo de motor SAE 5W30 SL 38,50 154,00
2 1,0000 l Óleo SAE 5W30SL 19,40 19,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
3 1,0000 Pç Filtro de óleo do motor 28,20 28,20
4 1,0000 un Anel retentor 5,48 5,48
RI-12-1220-2013-Material para manutenção de veículos-SMS
Total do Empenho : 207,08
0 008936 17.10.2013 1673 Dispensada por Limite 1195
1 1,0000 un Exec. global p/conserto de e substituição de peças de veículos Troca d 572,83 572,83
o cubo para fixação da roda, do veiculo Meriva 1.8 flexpower Expressio
n, ano/modelo 2009 placas IPS 5610
RI-12-1300-2013-Manutenção e conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho : 572,83
0 009490 30.10.2013 1753 Dispensada por Limite 1263
1 5,0000 un Óleo de motor SAE 5W30 SN 49,80 249,00
2 1,0000 Pç Filtro de óleo do motor 28,20 28,20
3 1,0000 un Anel retentor 5,48 5,48
RI-12-1316-2013-Material para manutenção de veiculos-SMS
Total do Empenho : 282,68
Total do Credor .: 40.547,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
0 009450 29.10.2013 1424 Pregão 65
1 1,0000 un Placa de rede Gigabit 10/100/1000 Mbps, conforme descrição em anexo 39,00 39,00
TP-LINK TG 3269
2 1,0000 un Disco rígido interno 1TB 7200 RPM, conforme descrição em anexo. SEAG 280,00 280,00
ATE ST 1000DM003
RI-07-359/2013- MATERIAL D PROCESSAMENTOS DE DADOS - SMDS
Total do Empenho : 319,00
0 009451 29.10.2013 1424 Pregão 65
1 1,0000 un Switch com 24 portas 10/100/1000mbps, RJ45 + 4x (RJ45 ou fibra), confo 1.260,00 1.260,00
rme descrição anexo HP V1910-24G
RI-10-257-2013-Equipto. de proces.de dados-SMDR
Total do Empenho : 1.260,00
0 009452 29.10.2013 1424 Pregão 65
1 1,0000 un Nobreak, conforme especificação em anexo Descrição anexa a RI 142 da S 369,00 369,00
MMA NHSCOMPACT PLUS
RI-16-142-2013-Máquinas e equipamentos energéticos-SMMA
Total do Empenho : 369,00
0 009453 29.10.2013 1424 Pregão 65
1 2,0000 un Câmera fotográfica semmi profissional cfe. descrição técnica anexa des 1.095,00 2.190,00
crição anexa a RI 1153-13-SMS SONY NEX F3
RI-12-1153-2013-Equipto.para audio video e foto-SMS
Total do Empenho : 2.190,00
Total do Credor .: 4.138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95
0 008764 10.10.2013 1594 Dispensada por Limite 1123
1 100,0000 un Confecção de adesivo de identificação, cfe.descrição complemento. Para 1,70 170,00
ecoponto, tamanha 14,9 cm x 19,5 cm confeccionado em material plastic
o e colorido conforme anexo " Coletor de Vidros"
2 70,0000 un Confecção de adesivos de identificação,cfe.descrição complemento Adesi 1,70 119,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95
vo para ecopontos, tamanha 14,5cm x 19,5cm, confecionado em material p
lastico e colorido conforme anexo "Coletor de Pilhas"
RI-16-125/2013-Serviços Graficos SMMA
Total do Empenho : 289,00
Total do Credor .: 289,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5097 STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CNPJ = 15.340.666/0001-66
0 008945 17.10.2013 1682 Dispensada por Limite 1199
1 1,0000 un Extintor de incêncio modelo PPI - 5 anos AB, 1 kg veiculo Renault Loga 85,00 85,00
n placa IOG 7685
RI-05-245-2013-Equipto. de proteção, segurança e socorro-
Total do Empenho : 85,00
0 008946 17.10.2013 1683 Dispensada por Limite 1200
1 1,0000 un Bateria 65 A Para Renault LOGAN iog 7685 315,00 315,00
RI-05-246-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMF
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC CNPJ = 88.774.922/0001-05
0 008901 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ.100 UN DE PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA CFE. REQ.INT.605/2013-SMED - 236,00 236,00
PEDIDO COPAM 434/2013
Total do Empenho : 236,00
0 008919 17.10.2013 RI605 Pregão 55/2013
1 1,0000 AQ. DE 240 PACOTES DE ARROZ TIPO 1 DE 5KG CFE. MEM.605/2013 - PEDIDO C 1.953,60 1.953,60
OPAM 427/2013 - PNAE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 8ª PARCELA DE 2013
Total do Empenho : 1.953,60
Total do Credor .: 2.189,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 009454 29.10.2013 1424 Pregão 65
1 15,0000 un Estabilizadores conforme descrição descrição orientação de acordo com 153,00 2.295,00
cópia do Núcleo de Informatica em anexo. BMI-MICROLINE2
RI-09-363/2013- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 2.295,00
0 009455 29.10.2013 1424 Pregão 65
1 4,0000 un Microcomputador, conforme complemento/descrição em anexo com process.d 1.899,00 7.596,00
e frequencia 3.2GHz ou superior de 2 núcleos, 2 Gb de memoria RAM DDR
de velocid. 1333MHz, disco rigido com capacidade de 500GB,SATA2,veloci
dade de 7200rpm,4 saidas USB ou super.,gab.4 baias,cor preto ou prata,
monitor de 18,5" LED,com resol.1366 x 768,widescreen, tecl.ABNT2 e mou
se óptico,DVD/RW,devendo vir com a respec.licença do sistema operc.Win
dows 7(orogonal)cx. de som acustic.pcte.office contendo Word,Excel e P
owerpoint originais.garantia de 1 ano, prazo de entrega 20 dias após.
SSI-INTEL CORE i3 LG-19EB13T
2 4,0000 un Impressora laser multifuncional conforme descrição anexo monocromática 1.327,00 5.308,00
recurso proprio de economia de energia.A impressora devera possuir rec
urso que avise o usuário o momento de substituir o toner, velocidade d
e impressão até 19 pag. por min.em tam.carta e 18 pag.por minuto em ta
m.A4.A resolução deverá ser 600x600dpi,função copiadorae scaner, mem.i
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
nter. de 8MB,proc. 400 Mhz.Ciclo de trab.mensal de 8000 pag.Cada impre
s.devera ser acomp.de cabo USB,3 tonners originais adicionais,220V,gar
antia de 1 ano, prazo de entrega de 20 dias após o pedido. HP-M1212
RI-12-1152-2013-Equipamentos de processamento de dados-SMS
Total do Empenho : 12.904,00
Total do Credor .: 15.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3385 TEEVO S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.073.012/0001-90
0 009402 25.10.2013 1491 Dispensada por Limite 1034
1 24,0000 un Licença Windows Remote Desktop CAL 2012-usuário 263,20 6.316,80
RI-09-445-2013-Aquisição de software de aplicação-SMED
Total do Empenho : 6.316,80
Total do Credor .: 6.316,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CNPJ = 88.404.645/0001-30
0 008767 10.10.2013 1597 Dispensada por Limite 1126
1 1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento Veicu 2.673,00 2.673,00
lação de VT de 15s entre os dias 17 e 19 de outubro de 2013 em alusão
aos 123 anos do municipio
Ri-02-296/2013-Serviços de publicidade institucional-Comunic
Total do Empenho : 2.673,00
Total do Credor .: 2.673,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA CNPJ = 88.721.816/0001-55
0 008766 10.10.2013 1612 Dispensada por Limite 1140
1 1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento veicu 2.000,00 2.000,00
lação de VT de 15 segundos, entre os dias 17 e 19 de otubro de 2013 e
m alusão aos 123 ansodo municipio de ijui
RI-02-305/2013-Serviços de publicidad institucional-GEM
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4244 TERRA NETWORKS BRASIL S/A. CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 009461 29.10.2013 RI 479 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA SECRETARIA M.DE E 35,00 35,00
DUCAÇÃO - FINAL DE 2013. REQ.INT.Nº479/2013 SMED.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5091 TERRA VERMELHA MARKETING PROMOCIONAL LTDA CNPJ = 11.028.199/0001-82
0 008774 10.10.2013 1609 Dispensada por Limite 1138
1 1,0000 un Contratação de 01 empresa de publicidade, cfe.descrição complemento Pa 1.000,00 1.000,00
ra criação e produção de 01 e-mail marketing ( vinculado ao anuncio
) anuncio para jornais : rodapé ou meia pagina, produçao de conteudo
do spot para rádio, prudução de roteiro de VT para te levisão produça
o de VT para LCD e telão futura em alusão aos 123 do municipio de Ij
ui
RI-02-298/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 1.000,00
0 009527 31.10.2013 1609 Dispensada por Limite 1138
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5091 TERRA VERMELHA MARKETING PROMOCIONAL LTDA CNPJ = 11.028.199/0001-82
1 1,0000 un Contratação de 01 empresa de publicidade, cfe.descrição complemento Pa 500,00 500,00
ra criação e produção de 01 e-mail marketing ( vinculado ao anuncio
) anuncio para jornais : rodapé ou meia pagina, produçao de conteudo
do spot para rádio, prudução de roteiro de VT para te levisão produça
o de VT para LCD e telão futura em alusão aos 123 do municipio de Ij
ui
RI-02-298/2013-Serviços de publicidade institucional-GEM
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3183 TESOURO DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 008657 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DO TERMO DE 25.061,00 25.061,00
ADESÃO N.2206/2012 - PEAS, CONFORME MEMORANDO N.585/2013 SMDS EM ANEX
O. REQ.INT.Nº39/2013 EGM.
Total do Empenho : 25.061,00
0 008658 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DO TERMO DE ADES 1.058,92 1.058,92
ÃO N.2206/2012 - PEAS (R$25.061,00), CONFORME MEMORANDO N.585/2013 SMD
S, EM ANEXO. REQ.INT.Nº40/2013 EGM.
Total do Empenho : 1.058,92
Total do Credor .: 26.119,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2155 TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM CPF = 005.966.250-65
0 008906 17.10.2013 RI607 Dispensa por Justificativa CP08/2013
1 1,0000 AQ. DE 1000 KG DE REPOLHO VERDE, PODADO E INTEGRO CFE. REQ.INT.607/201 1.800,00 1.800,00
3- PEDIDO COPAM 439/2013-PNAE CRECHE 8ª PARCELA 2013
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 008611 01.10.2013 1414 Convite 101
1 30,0000 sc Cimento CP4 Votoram 20,50 615,00
RI-09-420-2013-material para manutenção de bens imóveis-SMEd
Total do Empenho : 615,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 008652 04.10.2013 1531 Dispensada por Limite 1068
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 1.480,00 1.480,00
s cfe complemento/descrição em anexo. solda e reforço de 02 braços dia
nteiros, serv. em 01 pino d econchinha. serv. de pinos e buchas do pis
tão de giro.
RI-10-294-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 1.480,00
0 008660 04.10.2013 1538 Dispensada por Limite 1070
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 590,00 590,00
s cfe complemento/descrição em anexo. 02 pç. de calço de lâmina, 02 su
porte da lâmina, 02 buchas de carga.
RI-10-293-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
Total do Empenho : 590,00
0 008870 16.10.2013 1665 Dispensada por Limite 1189
1 1,0000 un M. O. p/solda em máquinas rodoviárias e agrícolas, cfe complemento/des 7.400,00 7.400,00
crição em anexo Embuchamento da carcaça da conchinha traseira pinos e
bucha. embuchamento da lança traseira, pinos e buchas, embuchamento do
giro, pinos e buchas, embuchamento do estabilizaor direito e esquer
do pinos e buchas, embuchamento do eixo dianteiro e ajuste da concha
dianteira, braços e pinos, recuperar haste do pistão da direção e pont
eira.
RI-11-345/2013-Manutenção e conservação de maquinas e veiculos-SMDU
Total do Empenho : 7.400,00
0 008872 16.10.2013 1666 Dispensada por Limite 1190
1 1,0000 un M. O. p/solda em máquinas rodoviárias e agrícolas, cfe complemento/des 600,00 600,00
crição em anexo Embuxamento,eixo dianteiro doisa lados pinos e buchas
RI-11-382/2013-Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos-SMD
U
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 10.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5187 TRAMELA REFORMADORA DE ÔNUBUS LTDA. CNPJ = 94.069.804/0001-90
0 008815 14.10.2013 1632 Dispensada por Limite 1156
1 2,0000 un Vidro lateral esquerdo Vidro especial original para ônibus. Placas IS 300,00 600,00
U 5656
RI-09-430-2013-Material para manutenção de Veiculos-SMED
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5197 TV IJUI LTDA. CNPJ = 06.911.591/0001-35
0 008780 10.10.2013 1603 Dispensada por Limite 1132
1 1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento para 1.000,00 1.000,00
veiculação de VT de 15 s, entre os dias de 17 e 19 de outubro de 2013,
em alusão aos 123anos do muncípio de IJui
RI-02-310/2013-Serviço de publicidade isntitucional-GEM
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1879 UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA CPF = 752.154.620-20
0 008635 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS DIARIAS DO SR. VICE-PREFEITO UBIRAJARA M 100,00 100,00
ACHADO TEIXEIRA QUANDO PARTICIPAR DE COMPROMISSOS/AUDIÊNCIAS DE INTERE
SSE DO MUNICIPIO. REQ.INT.Nº291/2013 GEM.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 697 UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI CNPJ = 01.635.128/0001-94
0 008640 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DAS REFEIÇÕES P/O COORDENADOR E AGENTES 4.000,00 4.000,00
DE TRANSITO QUE ESTARÃO A SERVIÇO DA COORDENADORIA DE TRANSITO NO PARQ
UE DE EXPOSIÇÕES AGOSTINHO BURMANN DURANTE A EXPOIJUI/FENADI 2013. REQ
.INT.Nº194/2013 CT.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 697 UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI CNPJ = 01.635.128/0001-94
1 1,0000 Estorno parcial conforme Memorando nº742/13. -182,00 -182,00
Total do Empenho : 3.818,00
0 008641 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE A 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SMDR QUE 920,00 920,00
IRÃO TRABALHAR NA EXPOIJUI/FENADI 2013. REQ.INT.Nº303/2013 SMDR.
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO INTERNO N.226/201 -184,00 -184,00
3 SMDR.
Total do Empenho : 736,00
0 008671 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES P/SERVIDORES E CONSELHEIROS 2.500,00 2.500,00
TUTELARES QUE ESTARÃO A SERVIÇO DA SMDS, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕE
S WANDERLEY AGOSTINHO BURMANN DURANTE A EXPOIJUI/FENADI, DE 10 A 20 DE
OUTUBRO DE 2013. REQ.INT.Nº445/2013 SMDS.
Total do Empenho : 2.500,00
0 008672 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITO, VICE-PREFE 5.000,00 5.000,00
ITO E SERVIDORES QUE ESTARÃO A SERVIÇO DO GABNETE DO EXECUTIVO MUNICIP
AL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY BURMANN DURANTE A EXPOIJUI/FENADI
EM OUTUBRO DE 2013. REQ.INT.Nº283/2013 GEM.
1 1,0000 CFE.MEMORANDO Nº 182/2013. -515,00 -515,00
Total do Empenho : 4.485,00
0 008673 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 50 UND ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL 1.150,00 1.150,00
TURA, DESPORTO E TURISMO QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE A EXPOIJUI/FENADI
2013. REQ.INT.Nº73/2013 SMCDT.
Total do Empenho : 1.150,00
0 008674 04.10.2013 Não se Aplica
1 1,0000 GASTOS POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIO E SE 1.250,00 1.250,00
RVIDORES DA SEMDEC QUE IRÃO TRABALHAR NA EXPOIJUI-FENADI 2013 DE 10 A
20 DE OUTUBRO DE 2013. REQ.INT.Nº31/2013 SEMDEC.
1 1,0000 CFE. SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 129/2013. -178,00 -178,00
Total do Empenho : 1.072,00
0 008811 14.10.2013 1623 Dispensada por Limite 1150
1 40,0000 un Refeições (almoço/janta) cfe. descrição complemento para servidores qu 23,00 920,00
e trabalharão na Casa da Saúde e/ou Vigilância Sanitária durante a Exp
oijui Fenadi/2013, cada refeição deverá acompanhar 01 (um) refrigerant
e.
RI-12-1304-2013-Fornecimento de alimentação-SMS
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.136/2013 E MEMORA -46,00 -46,00
NDO INTERNO N.2529/2013 SMS.
Total do Empenho : 874,00
Total do Credor .: 14.635,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA CNPJ = 87.647.756/0001-05
0 008638 04.10.2013 P 28 Dispensada por Limite 28/2011
1 1,0000 ESTIMATIVO PARA DESPESA COM O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES 3 MESES. R 760.000,00 760.000,00
EQ.INT.Nº38/2013 EGM.
Total do Empenho : 760.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 760.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 VALMIR NOLL-ME CNPJ = 93.132.744/0001-40
0 008847 16.10.2013 1642 Dispensada por Limite 1166
1 1,0000 un Bateria 60 AH (nova) 200,00 200,00
2 1,0000 un Bateria nova 180 Ah 420,00 420,00
RI-11-272/2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3581 VERÍSSIMO PADILHA ÁVILA CPF = 331.937.460-53
0 009551 31.10.2013 RI 449 Dispensa por Justificativa 38, XXII
1 1,0000 PAGAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL P/VERÍSSIMO P.AVILA (VALOR MENSAL R$40 1.200,00 1.200,00
0,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ANTONINHA A.DO AMARAL
. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº449/2013 SMH.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4499 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 008833 16.10.2013 RI173/2013 Concorrência 01/2013
1 1,0000 VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATÉ O 16.940,86 16.940,86
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃ
O DE SERVIÇOS Nº 120/2013 REF.SET/2013 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº657
8/2013 - REQ.INT.173/2013-SMMA
Total do Empenho : 16.940,86
Total do Credor .: 16.940,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 433 VICENTE STOQUERA ME CNPJ = 89.358.683/0001-67
0 008738 10.10.2013 1563 Dispensada por Limite 1094
1 50,0000 un Mini bandeira do municipio em tecido 100% algodão, tamanho 15 x 25cm, 22,00 1.100,00
colorida
RI-02-281-2013-Bandeiras, flamulas e insignias-GEM
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4969 VILLANOVA & ACOSTA LTDA CNPJ = 11.276.297/0001-39
0 008589 01.10.2013 1498 Dispensada por Limite 1040
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290 1.840,00 1.840,00
1, com substituição de peças conserto no circuito de sirene, troca de
tomada alimentadora, circuito comutador, rede de bateria, circuito de
carregamento de bateria.
RI-12-1230-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.840,00
Total do Credor .: 1.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
0 008948 18.10.2013 1687 Dispensada por Limite 1202
1 4,0000 un Carretel para roçadeira Sthil 220 38,00 152,00
2 14,0000 un Óleo 500ml 19,48 272,72
3 20,0000 un Rebite 1,55 31,00
4 6,0000 un Cabeçote 41-2 54,11 324,66
5 1,0000 Bld Óleo para corrente de 5 litros 38,70 38,70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
6 1,0000 un Porca c/ colar 8,74 8,74
7 2,0000 un Óculos de proteção, cfe descrição anexa 10,00 20,00
8 1,0000 un Carburador 60,00 60,00
9 491,0000 un Fio de nylon quadriculado 3mm, rolo com 200m 0,80 392,80
10 71,0000 m Fio de corte 2/2 5mm 0,37 26,27
11 1,0000 un Vela para motosserra 15,69 15,69
12 462,5000 m Fio de corte 3mm redondo 0,80 370,00
RI-11-324/2013-materiais para manutenção de veiículos-SMDU
Total do Empenho : 1.712,58
Total do Credor .: 1.712,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VINICIOS DE AGUIAR AYRES CPF = 962.011.260-15
0 008798 11.10.2013 RI196 Dispensa por Justificativa L.4708/07
1 1,0000 VLR.ESTIMADO P/PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI - VINICIOS DE AGU 1.000,00 1.000,00
IAR AYRES - CFE. REQ.196/2013 - CT
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
0 008705 08.10.2013 1560 Dispensada por Limite 1091
1 12,0000 un Pasta para armazenar filme de RX com ziper 30,00 360,00
RI-12-1242-2013-Outros materiais de consumo-SMS
Total do Empenho : 360,00
0 008841 16.10.2013 1635 Dispensada por Limite 1159
1 500,0000 un Folder 4x4, tamanho A4, papel couche, com arte final a ser distribuido 1,10 550,00
durante a EXPOIJUI FENADI
RI-10-310-2013-Serviços graficos-SMDR
Total do Empenho : 550,00
0 009497 30.10.2013 1572 Convite 108
1 10,0000 pct Balão de latéx, tamanho 9, cintilante, cor rosa escuro, pcte.c/50 unid 9,75 97,50
. PICPIC
2 10,0000 pct Balão de latéx, tamanho 9, cor rosa shock, pcte.c/50 unid. PICPIC 9,75 97,50
3 30,0000 pct Balão de latéx, tamanho 9, cor azul royal, pcte.c/50 unid. PICPIC 9,75 292,50
4 30,0000 pct Balão de latéx, tamanho 9, cor amarelo citrino, pcte.c/50 unid. PIC 9,75 292,50
PIC
5 30,0000 pct Balão de latéx, tamanho 9, cores sortidas, pcte.c/50 unid. PICPIC 9,75 292,50
RI-07-432-2013-Outros amteriais de consumo-SMDS
Total do Empenho : 1.072,50
0 009522 31.10.2013 1582 Convite 109
14 12,0000 un Regua em pvc, incolor com divisão de cm e mm, com as medidas minimas d 0,80 9,60
e 30cm de comprimento x 3,5cm de largura x 3mm de espessura ACRIMEX
RI-05-233-2013-Material de expediente-SMF
Total do Empenho : 9,60
0 009523 31.10.2013 1582 Convite 109
2 5,0000 un Organizador multiuso 30L conforme descrição em anexo Tampa com abas fl 43,99 219,95
exiveis que proporcionam fechamento de intensidade ajustavel.Com trans
parencia para facilitar a localização do conteúdo interno. Dimensões:
42,5 x 30,5 x 30,4cm GIOTTO
4 5,0000 un Organizador largo, 29 litros cfe. descrição complemento Tampa com abas 29,99 149,95
flexiveis que proporcionam fechamento de intensidade ajustavel.Com tr
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Ijui - Poder Executivo Outubro de 2013
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
ansparencia para facilitar a localização do conteúdo interno. Dimensõe
s: 42,5 x 63,5 x 14,4cm CONTENI
9 5,0000 un Isopor de 1 m x 50 cm x 3 cm de espessura 4,50 22,50
RI-07-437-2013-Material de expediente-SMDS e RI-07-440-2013-Material d
e expediente-SMDS
Total do Empenho : 392,40
Total do Credor .: 2.384,50
Total da Unidade : 12.244.284,27
Total do Órgão ..: 12.244.284,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 12.244.284,27
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
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