Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 967 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CNPJ = 05.423.963/0005-45
0 010704 30.11.2010 Pregão 21/2010
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE CONTA TELEFONICA CELULAR DOS NUMEROS 55 8451 1.000,00 1.000,00
1053 E 55 8451 1054 DO CENTRO REGIONAL DE REFÊNCIA EM SAÚDE DO TRABAL
HADOR-CEREST PARA O EXERCÍCIO DE 2010
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
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Credor : 3237 9ª RÚSTICA EDIÇÃO RÚSTICA PARA UM NOVO ANO OUTROS = 99999999999
0 010683 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÃO DESPORTIVA COM A REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃ 7.730,00 7.730,00
O RÚSTICA PARA UM NOVO ANO, QUE ACONTECERÁ DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2010
1 1,0000 ESTORNO DE SALDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO -160,00 -160,00
Total do Empenho : 7.570,00
Total do Credor .: 7.570,00
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Credor : 1791 ADAO L. SAVICKI CPF = 219.585.050-72
0 010546 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA ADÃO L. SAVICK
I ,CPF 219585050-62, PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA 7 LESTE.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
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Credor : 3039 ADEILTON FRONCHETTI CPF = 506.464.190-72
0 010690 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A UMA DIARIA C/ PERNOITE P/ O MOTORISTA ADEILTON FRONCHETTI Q 60,00 60,00
UE IRÁ A POA NO DIA 02/12/2010 LEVAR A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO
JUNTO A COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB/RS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
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Credor : 1796 ADELAR BEERBAUM CPF = 474.754.040-72
0 010544 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 2 250,00 250,00
50,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA ADELAR BEERBAU
M,CPF 474.754.040-72 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE SANTANA.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
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Credor : 3079 ADIANT.FUNREBOM CAP. EDILSON DELLA FLORA GOES OUTROS = 99999999999
0 010474 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 86/CBR12/B-4/10 7.950,00 7.950,00
Total do Empenho : 7.950,00
0 010506 26.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 86/CBR12/B-4/10, ADIANTAMENTO 68/2010 S 7.900,00 7.900,00
MF
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3079 ADIANT.FUNREBOM CAP. EDILSON DELLA FLORA GOES OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 15.850,00
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Credor : 3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ CNPJ = 11.959.120/0001-37
0 009875 11.11.2010 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ O AFFIM, CFE PLANO DE APLICAÇÃO Nº 13/2010 DO COMDIC 3.000,00 3.000,00
A
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
0 009944 18.11.2010 1961 Convite 253
1 300,0000 un Vacina anti-rábica para caninos Labovat 0,30 90,00
5 5,0000 fr Enrofloxacina, frasco de 50ml Tortuga 16,00 80,00
RI-12-921-2010-SMS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
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Credor : 3229 ALAN ESMAEL OLIVEIRA VIEIRA CPF = 274.504.650-00
0 010479 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. O PRECATORIO Nº 7 33,43 33,43
4864 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR CLEIDE MARIA CARON
I DE MELLO CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI PROCESSO Nº 016/1.05.0003405-3
Total do Empenho : 33,43
0 010480 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. O PRECATORIO Nº 74864 EXP NA EX 334,25 334,25
ECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR CLEIDE MARIA CARBONI DE MELLO CONTRA
O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0003405-3
Total do Empenho : 334,25
Total do Credor .: 367,68
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Credor : 2059 ALEXANDRE POLLI BELTRAMI CPF = 172.017.168-83
0 010706 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ DESL. DO PROF. ALEXANDRE POLLI B 79,15 79,15
ELTRAMI DE IJUI-RS ATÉ POA-RS (AEROPORTO), PALESTRANTE DAS OFICINAS DO
CURSO DE VIG EM ST, PROMOVIDA PELO CEREST/IJUI P/ OS PROF DA VIG SANI
TARIA DOS MUNICIPIOS.AS OFICINAS SERÃOR EALIZADAS DDE 22/11 A 03/12 EM
IJUI,CRUZ ALTA,STO ANGELO,STA ROSA.
Total do Empenho : 79,15
Total do Credor .: 79,15
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Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 009854 11.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ CONSERTO EMERGENCIAL DA REDE TELEFONICA DA ESCOLA I 355,00 355,00
MEAB QUE EM VIRTUDE DO RAIO QUE CAIU NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA DIA 29/1
0/2010
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1322 ALLAN ROGERIO AMORIM CPF = 208.493.540-72
0 010004 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS PERICIAIS PARA ALLAN ROGERIO AMORIM 500,00 500,00
NA ÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL QUE O MUNICIPIO DE IJUI MOVE CONTRA ALBERTO
FACCIN S.A-COM E IMP PROCESSO Nº 016/1.07.006700-1, PRECATORIA Nº 011
/1.09.0000146-0
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
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Credor : 920 ALMIR ZORZO CNPJ = 07.042.904/0001-29
0 010564 29.11.2010 1923 Convite 247
1 1,0000 gl Solvente para Esmalte Sintético (Thinner). Lata com 05 litros. FARBE 22,00 22,00
M
2 100,0000 un Pincel nº 00 cerdas chatas ROMA 1,10 110,00
5 3,0000 l Verniz acrílico, com 3,6 litros. CORAL 21,00 63,00
RI-07-470-2010-SMDS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4402 AMARANTE E SOARES SERV. E CONSTR.LTDA CNPJ = 09.288.057/0001-02
0 010579 29.11.2010 Tomada de Preços 36/2010
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR NA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO 6.379,27 6.379,27
-DE-OBRA) PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS RUAS HUMBERTO GARZELA E ALCINDO
PEREIRA GOMES, BAIRRO INDEPENDENCIA, CONTRATO Nº 260/2010, TOMADA DE
PREÇOS Nº 36/2010, ADITIVO Nº 002/2010-SMF/GP
Total do Empenho : 6.379,27
Total do Credor .: 6.379,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME CNPJ = 10.716.309/0001-36
0 009991 18.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ CONSERTO EMERGENCIAL DA REDE ELETRICA DA ESCOLA IME 400,00 400,00
AB QUE EM VIRTUDE DO RAIO QUE CAIU NAS IMEDIAÇOES DA ESCOLA, DIA 29/10
/10 A REDE DA ESCOLA FOI ATINGIDA,FICANDO SEM ENERGIA ELETRICA NO PRED
IO A
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
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Credor : 3195 AMELFIS COM. DE SINALIZAÇÃO E PLACAS LTDA CNPJ = 94.091.782/0001-65
0 009714 03.11.2010 1986 Dispensa por Justificativa 204
1 1,0000 un Barra de sinalização linear (giroflex) luminosa com led´s para o veicu 4.200,00 4.200,00
lo ambulância, Sprinter IMT-4977 Para veículo Sprinter, ambulância UTI
, de placas IMT 4977.
RI-12-1047-2010-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 4.200,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3195 AMELFIS COM. DE SINALIZAÇÃO E PLACAS LTDA CNPJ = 94.091.782/0001-65
Total do Credor .: 4.200,00
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Credor : 3211 ANGELA MARIA DE PAULA ALBRECHT CPF = 603.542.750-20
0 009996 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. AO PRECATORIO Nº 71068 EXP NA E 13.602,63 13.602,63
XECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ANGELA MARIA DE PAULA ALBRECHT CONTR
A O MUN DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0015817-8
Total do Empenho : 13.602,63
Total do Credor .: 13.602,63
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Credor : 1799 ANGELO R. WIELLENS CPF = 777.751.390-72
0 010532 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 2 250,00 250,00
50,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA ANGELO R. WIEL
LENS,CPF 777.751.390-72 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE CHORÃO.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 009939 18.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8757/10, REF. COQUETEL PARA O GABINETE EXECU 1.408,50 1.408,50
TIVO DEVIDO ERRO DE VALORES CFE MEMORANDO INTERNO Nº 191/2010 GEM
Total do Empenho : 1.408,50
Total do Credor .: 1.408,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3233 ANTONIA MARIA CERETTA CPF = 308.238.970-87
0 010576 29.11.2010 Dispensa por Justificativa LM3871/01-ART82
1 1,0000 VLR REF. AUXILIO FUNERAL, CFE ART82 DA LEI MUNICIPAL Nº 3871/2001 DECO 1.021,82 1.021,82
RRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO SR. OLYNTHO CERETTA, OCORRID
O EM 18/07/2010, CFE CERTIDÃO DE OBITO MATRICULA - 099887 01 55 2010 4
00078 016 0020455 20, EM ANEXO
Total do Empenho : 1.021,82
Total do Credor .: 1.021,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
0 010672 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 01 UND ESTINTOR DE INCENDIO, MODELO PP, 04 KG, ABC, COM FORN 170,00 170,00
ECIMENTO DO ANEXO "D" INSTALADO NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE IJUI, LO
CALIZADO NA PRAÇA DA REPÚBLICA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3201 ARMANDO MEYER CPF = 008.475.077-42
0 009977 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9601/2010, RI 1065/10 REF. ESTIMATIVO P 19,35 19,35
/ PGTO DE DESPESAS C/ REFEIÇOES P/ O DOUTOR ARMANDO MEYER, PALESTRANTE
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3201 ARMANDO MEYER CPF = 008.475.077-42
DO SEMINARIO AGROTOXICO:SAUDE E MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELO CEREST/
SMS NO DIA 03/11/2010 EM SANTA ROSA-RS
Total do Empenho : 19,35
Total do Credor .: 19,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1715 ARNO FEIGEL CPF = 189.478.320-49
0 009892 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS C/ VIAGEM, INCLUIDO ESTADIA, ALIMEN 500,00 500,00
TAÇÃO E TRANSPORTE, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE IJU
I NA VISITA A UPA NOS DIAS 16 E 17/11/2010 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL CFE MEMO INT 2129/2010 SMS -384,00 -384,00
Total do Empenho : 116,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1719 ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS CNPJ = 05.330.769/0001-91
0 009748 08.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5307/2010
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. CONVENIO C/ A ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JES 16.000,00 16.000,00
US-COMUNIDADE TERAPEUTICA P/ RECUPERAÇÃO DE PACIENTES FEMININAS DEPEND
ENTES QUIMICOS, CFE LEI Nº 5307/2010 E CONVENIO
Total do Empenho : 16.000,00
Total do Credor .: 16.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 010701 30.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5350/10
1 1,0000 VLR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI-HBP, P/ SERVIÇO 8.540,00 8.540,00
S DE INSTALAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DE 305 KVA, CFE LEI
MUNICIPAL Nº 5244 DE 20/05/2010 E RESOLUÇÃO 369/2009, CIB/RS
Total do Empenho : 8.540,00
Total do Credor .: 8.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1687 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERÊNCIA GAÚCHA CNPJ = 04.945.623/0001-98
0 010481 25.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5288/2010
1 1,0000 REPASSE P/ A ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERENCIA GAUCHA NO VALOR DE R 10.500,00 10.500,00
$ 10.500,00 CFE LEI NºM 5288/2010 E CONVENIO Nº 25/2010
Total do Empenho : 10.500,00
Total do Credor .: 10.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 009785 08.11.2010 Pregão 11/2010
1 1,0000 VLR REF. 200 UN LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 884,00 884,00
Total do Empenho : 884,00
0 009804 10.11.2010 Concorrência 04/2010
1 1,0000 VLR REF. 320 PCT SAGU PEROLA TIPO PESO LIQUIDO 500G 502,40 502,40
Total do Empenho : 502,40
0 009806 10.11.2010 Concorrência 04/2010
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
1 1,0000 VLR REF. 1.500 PCT BISCOITO DOCE, SABOR LEITE PESO LIQUIDO 400G 2.190,00 2.190,00
Total do Empenho : 2.190,00
0 009810 10.11.2010 Concorrência 04/2010
1 1,0000 VLR REF. 150 PCT LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM 500G 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 009812 10.11.2010 Concorrência 04/2010
1 1,0000 VLR AÇUCAR CRISTAL;1500 PCT BISCOITO SALGADO;600 KG FEIJÃO PRETO;60 CX 6.189,60 6.189,60
S CHÁ MAÇA;120 PCT BISCOITO DOCE CFE PEDIDO COPAM 371/2010; MEMO INT 0
4 SMED
Total do Empenho : 6.189,60
Total do Credor .: 10.066,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
0 010019 22.11.2010 2123 Dispensa por Justificativa 220
1 1,0000 un Material para uso na revisão dos 72000 Km; 8 braçadeira 5x308; 1 kit c 2.310,74 2.310,74
opo racor; 2 lanternas; 4 terminal para fio; 2 óleo direção; 1 graxa L
M2; 20 óleo motor; 2 lâmpadas 12V; 1 elemento; 5 retentor; 1 lâmpada/s
oque; 3 lâmpadas 10W; 2 coxim; 1 lâmpada trazeiro LE; 1 aditivo; 1 ele
mento prin; 1 sensor; 1 filtro; 1 injet/conet Veículo: Ford Cargo de p
lacas IOH 0844.
RI-10-405-2010-SMDER- MATERIAL PERA MENUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.310,74
0 010427 25.11.2010 2156 Dispensa por Justificativa 222
1 1,0000 un Execução global referente a mão de obra de revisão dos 84000km, e peça 1.483,40 1.483,40
s (espaçador, desencravante, óleo motor, esguicho, maçaneta 85hb, maça
neta 86hu, braçadeira, elemento bg5x, filtro bg5x, elemento prin, elem
ento bg6x, filtro bg7x, palheta, coxim e eixo) F. Cargo IOG 9481
RI-10-413-2010-SMDER-MAN E CONS DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.483,40
Total do Credor .: 3.794,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3368 AUGUSTO T. RUCKS TRANSPORTES CNPJ = 02.178.111/0001-18
0 010581 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 3.505,40 3.505,40
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 3
Total do Empenho : 3.505,40
0 010590 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 234,82 234,82
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 3
Total do Empenho : 234,82
0 010658 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 527,22 527,22
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 3
Total do Empenho : 527,22
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.267,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1529 AUTO POSTO OPPERMANN LTDA CNPJ = 94.065.687/0001-97
0 009773 08.11.2010 1921 Convite 245
2 2,0000 jg Palheta para o veiculo Sprinter 313 CDI, ano 2003, ILL-8768 Para os ve 89,00 178,00
iculos da SMS SKYWAY
3 2,0000 jg Palheta para o veiculo Sprinter 313 CDI, ano 2005, IMT-4977 Para os ve 89,00 178,00
iculos da SMS SKYWAY
4 2,0000 jg Palheta para o veiculo Sprinter 313 CDI, ano 2007, IOB-3195 Para os ve 89,00 178,00
iculos da SMS SKYWAY
5 2,0000 jg Palheta para o veiculo Sprinter 313 CDI, ano 2008, IPH-2066 Para os ve 89,00 178,00
iculos da SMS SKYWAY
6 2,0000 jg Palheta para o veiculo Sprinter 313 CDI, ano 2005, IMW-8125 Para os ve 89,00 178,00
iculos da SMS SKYWAY
8 2,0000 jg Palheta para o veiculo micro ônibus W8 Volare Agrale, 2008, IPF-5776 P 88,90 177,80
ara os veiculos da SMS SKYWAY
18 2,0000 jg Palheta para o veiculo Clio, 2002, IKT-4687 Para os veiculos da SMS SK 28,90 57,80
YWAY
RI-12-979-2010-SMS-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.125,60
Total do Credor .: 1.125,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ = 92.702.067/0044-26
0 009755 08.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES 2.000,00 2.000,00
PARA OS VEICULOS DA SMF
Total do Empenho : 2.000,00
0 009932 18.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO PARA PGTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA CARTÕES 20.000,00 20.000,00
PARA OS VEICULOS DA SMS
Total do Empenho : 20.000,00
0 009938 18.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕE 600,00 600,00
S PARA OS VEICULOS DA SMS
Total do Empenho : 600,00
0 010448 25.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT FINAME/PRO
1 1,0000 ESTIMATIVO DIVIDA POR CONTRATO COM PROVIAS, CFE CONTRATO FINAME/PROVIA 35.000,00 35.000,00
S
Total do Empenho : 35.000,00
0 010449 25.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT FINAME/PROV
1 1,0000 ESTIMATIVO DIVIDA POR CONTRATO COM PROVIAS, CFE CONTRATO FINAME/PROVIA 30.000,00 30.000,00
S
Total do Empenho : 30.000,00
0 010694 30.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕE 14.500,00 14.500,00
S PARA VEICULOS DA SMED
Total do Empenho : 14.500,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ = 92.702.067/0044-26
0 010703 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO PARA PGTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CART 5.000,00 5.000,00
ÕES PARA OS VEICULOS DO CEREST/SMS
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 107.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4483 BELMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 02.022.545/0002-05
0 010674 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 03 UND TANQUE INOX, TAMANHO 0,63 X 0,48 849,15 849,15
Total do Empenho : 849,15
Total do Credor .: 849,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4703 BEM CAMPEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ = 03.435.262/0001-77
0 009823 10.11.2010 2040 Dispensada por Limite 968
1 1,0000 un Solicitamos contratação de empresa para sonorização do Evento realizad 750,00 750,00
o pela Escola M. F. Deolinda Barufaldi - 4ª noite Cultural "Vozes que
Cantam", que sera realizado na cripta São Geraldo, dia 26/11/2010 - da
s 19 às 22 horas, a empresa devera dispor de 6 microfones com pedestai
s, caixas de som de retorno e caixas de som com retorno para o publico
Local: Cripta São Geraldo, Dia: 26/11/2010, Horário 19 ás 22 horas. A
empresa deverá dispor de 06 microfones com pedestais, Caixas de som d
e retorno e caixas de som com retorno para o público.
RI-09-499-2010-SMED-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BENHUR M. WIELENS CPF = 746.714.560-87
0 010547 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R$ 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERD 74671456087 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE
DE LINHA 6 LESTE.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3225 BIANCA TERRA CPF = 899.905.520-53
0 010459 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. O PRECATORIO Nº 75788 EXPEDIDO 37.339,65 37.339,65
NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR TIAGO TERRA E OUTROS CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0010506-6
Total do Empenho : 37.339,65
Total do Credor .: 37.339,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
0 009735 05.11.2010 2006 Dispensada por Limite 941
1 1,0000 un Mão de obra referente a conserto de bomba injetora Veículo Ford F 4.00 200,00 200,00
0 de placas IBF 3653.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
RI-10-395-2010-SMDER-MAN E CONS DE VEICULOS
Total do Empenho : 200,00
0 009820 10.11.2010 2037 Dispensada por Limite 966
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 750,00 750,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo Para caminhao
Vw 26.310 placa IKY 3843
RI-11-440-2010-SMDUR-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009836 10.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DE DESPESAS C/ TELEFONES DAS UNIDADES 19.000,00 19.000,00
DE SAUDE DA SMS
Total do Empenho : 19.000,00
0 010412 25.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF. A GASTOS COM OS TELEFONES DA SMF 10.000,00 10.000,00
Total do Empenho : 10.000,00
0 010577 29.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 DESPESAS COM TELEFONES DO FUNREBOM 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 29.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS LTDA CNPJ = 04.072.017/0001-05
0 010009 19.11.2010 2121 Dispensada por Limite 1020
1 1,0000 un Silencioso Final Corsa IGU 6746 85,00 85,00
2 1,0000 un Silencioso Intermediário, Corsa IGU 6746 85,00 85,00
3 1,0000 un Cabo embreagem Corsa IGU 6746 22,00 22,00
4 1,0000 un Kit de embreagem Corsa IGU 6746 468,00 468,00
5 1,0000 un Relé do pisca Corsa IGU 6746 15,00 15,00
6 1,0000 un Chave do poisca Corsa IGU 6746 52,00 52,00
7 1,0000 un Palheta do limpador traseiro Corsa IGU 6746 24,00 24,00
8 1,0000 un Jogo de palhetas limpador diantera Corsa IGU 6746 32,00 32,00
RI-10-408-2010-SMDER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 783,00
Total do Credor .: 783,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
0 009934 18.11.2010 Tomada de Preços 70/2010
1 1,0000 9360M2 EXECUÇÃO GLOBAL P/ REPERFILAMENTO E REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃ 97.132,56 97.132,56
O ASFALTICA SOBRE A PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR NAS RUAS 07 DE SET
EMBRO, DR PESTANA E FREI PAULO WANFOWFKI
Total do Empenho : 97.132,56
0 010489 25.11.2010 Tomada de Preços 81/2010
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) P/ RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENT 64.000,00 64.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
O DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE A PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA RUA 14 D
E JULHO
Total do Empenho : 64.000,00
0 010490 25.11.2010 Tomada de Preços 81/2010
1 1,0000 VLR REF 12.650 M2-EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) P/ RECUPERA 45.565,89 45.565,89
ÇÃO DO REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE A PAVIMENTAÇÃO EXI
STENTE NA RUA 14 DE JULHO
Total do Empenho : 45.565,89
0 010491 25.11.2010 Tomada de Preços 81/2010
1 1,0000 VLR REF. 12.650 M2-EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) P/ RECUPER 121.000,00 121.000,00
AÇÃO DO REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE A PAVIMENTAÇÃO EX
ISTENTE NA RUA 14 DE JULHO
Total do Empenho : 121.000,00
Total do Credor .: 327.698,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 18 BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 90.730.516/0001-84
0 009772 08.11.2010 1921 Convite 245
1 2,0000 jg Palheta para o veiculo Iveco Daily 13, ano 2007 - IOW-2901 Para os vei 78,00 156,00
culos da SMS CIBIE
RI-12-979-2010-SMS-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2269 C.E.S. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ = 94.521.572/0001-60
0 009923 17.11.2010 1967 Convite 256
1 2,0000 un Armação com cesta para basquetebol, conforme projeto anexo em RI CES 2.226,00 4.452,00
2 4,0000 un Goleiras de futebol, conforme projeto anexo em RI CES 970,00 3.880,00
RI-18-131-2010-CEDL-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 8.332,00
0 010552 29.11.2010 2181 Dispensada por Limite 1064
1 1,0000 un Execução global (mão de obra e material) na reforma do portão de acess 1.150,00 1.150,00
o ao estacionamento e na reforma da calha de escoamento do prédio da P
refeitura, conforme projeto (memorial descritivo, planilha de orçament
o global, etc) em anexo
RI-03-163-2010-SMG- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 9.482,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 679 CACILDO FUHR-ME CNPJ = 93.701.456/0001-60
0 010613 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 433,69 433,69
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 13
Total do Empenho : 433,69
0 010625 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 650,54 650,54
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 679 CACILDO FUHR-ME CNPJ = 93.701.456/0001-60
OLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 13
Total do Empenho : 650,54
0 010633 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 1.734,76 1.734,76
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 13
Total do Empenho : 1.734,76
Total do Credor .: 2.818,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4749 CADILE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA CNPJ = 11.143.149/0001-46
0 009922 17.11.2010 1957 Convite 252
2 44,0000 un Uniformes de jogos J.SPORTS 18,78 826,32
4 44,0000 un Coletes para jogos J.SPORTS 5,79 254,76
6 40,0000 un Cones chinês CONES CHINES 4,80 192,00
8 1,0000 un Bomba STADIUM 9,67 9,67
RI-18-128-2010-CEDL-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 1.282,75
0 009962 18.11.2010 2104 Dispensada por Limite 1009
1 3,0000 un Bola de futsal top 800 74,00 222,00
2 3,0000 un Bola de futebol de campo oficial costurada 69,00 207,00
3 3,0000 un Bola de futebol de campo tamanho oficial 74,00 222,00
4 1,0000 un Bola de futsal, couro costurado a mão, oficial 179,00 179,00
5 1,0000 un Bomba com bico para inflar bola 25,00 25,00
6 1,0000 un Balde de massagem completa com acessórios 76,00 76,00
7 1,0000 un Luva para goleiro categoria futsal 69,00 69,00
RI-18-141-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 1.000,00
0 010011 19.11.2010 2113 Dispensada por Limite 1015
1 15,0000 un Camisetas com serigrafia tamanhos M e G 26,60 399,00
RI-18-140-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 399,00
0 010551 29.11.2010 2118 Dispensada por Limite 1019
1 20,0000 un Camisas 30,00 600,00
RI-18-139-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 600,00
0 010666 30.11.2010 2195 Dispensada por Limite 1070
1 14,0000 un Camisetas com numeração nas costas, tamanho G e GG 28,57 399,98
RI-18-152-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 399,98
Total do Credor .: 3.681,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01
0 010695 30.11.2010 Dispensa por Justificativa ARTXXIII
1 1,0000 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL RELATIVO AO CONTRATO OGU Nº 0279358- 60,00 60,00
08/2008
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 010716 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 83.705,73 83.705,73
Total do Empenho : 83.705,73
1 010717 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 20.193,90 20.193,90
Total do Empenho : 20.193,90
1 010718 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 125,09 125,09
Total do Empenho : 125,09
1 010719 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.839,40 2.839,40
Total do Empenho : 2.839,40
1 010720 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.873,60 7.873,60
Total do Empenho : 7.873,60
1 010721 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.054,89 1.054,89
Total do Empenho : 1.054,89
1 010722 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 83.101,20 83.101,20
Total do Empenho : 83.101,20
1 010723 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 45.367,50 45.367,50
Total do Empenho : 45.367,50
1 010724 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.368,50 2.368,50
Total do Empenho : 2.368,50
1 010725 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 15.400,72 15.400,72
Total do Empenho : 15.400,72
1 010726 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 9.527,17 9.527,17
Total do Empenho : 9.527,17
1 010727 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 21.640,24 21.640,24
Total do Empenho : 21.640,24
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 010728 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
1 010729 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 25.911,84 25.911,84
Total do Empenho : 25.911,84
1 010730 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.450,00 2.450,00
Total do Empenho : 2.450,00
1 010731 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 257,18 257,18
Total do Empenho : 257,18
1 010732 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 84,00 84,00
Total do Empenho : 84,00
1 010733 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
1 010734 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.876,16 1.876,16
Total do Empenho : 1.876,16
1 010735 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 498,00 498,00
Total do Empenho : 498,00
1 010736 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 265,00 265,00
Total do Empenho : 265,00
1 010737 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
1 010738 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.333,56 1.333,56
Total do Empenho : 1.333,56
1 010739 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.282,00 3.282,00
Total do Empenho : 3.282,00
1 010740 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.055,32 2.055,32
Total do Empenho : 2.055,32
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 010741 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 164,00 164,00
Total do Empenho : 164,00
1 010742 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
1 010743 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 49,46 49,46
Total do Empenho : 49,46
1 010744 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.726,00 1.726,00
Total do Empenho : 1.726,00
1 010745 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.500,00 4.500,00
Total do Empenho : 4.500,00
1 010746 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 365,71 365,71
Total do Empenho : 365,71
1 010747 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.335,72 6.335,72
Total do Empenho : 6.335,72
1 010748 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.700,00 1.700,00
Total do Empenho : 1.700,00
1 010749 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2010 69,90 69,90
Total do Empenho : 69,90
Total do Credor .: 347.201,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4358 CAMILLO CONSTR. TERRAPL. LTDA. CNPJ = 89.611.875/0001-33
0 010550 29.11.2010 2182 Dispensa por Justificativa 226
1 1,0000 un Contratação em caráter emergencial de serviço de maquina trator esteir 3.200,00 3.200,00
a (hora-maquina), peso operacional minimo de 14 toneladas para execuçã
o de serviços de desmonte, espalhamento, nivelado e compactação diaria
(com exeção dos domingos) de residuos no aterro municipal da linha 6
leste, conforme justificativa e especificações em anexo a RI Quantidad
e: 20 Horas.
RI-16-221-2010-SMMA-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Total do Empenho : 3.200,00
Total do Credor .: 3.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 98 CARINE FERNANDA DINIZ CPF = 000.411.510-46
0 009978 18.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5305/10
1 1,0000 Pgto de gratificação natalina (13º salário) p/ a conselheira tutelar C 1.532,73 1.532,73
arine Fernanda Diniz
Total do Empenho : 1.532,73
Total do Credor .: 1.532,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA CNPJ = 01.025.720/0001-74
0 010587 30.11.2010 Concorrência 08/2008
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.108,47 2.108,47
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 4,19
Total do Empenho : 2.108,47
0 010598 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 1.505,46 1.505,46
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 4,19
Total do Empenho : 1.505,46
0 010610 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.552,33 2.552,33
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 4,19
Total do Empenho : 2.552,33
Total do Credor .: 6.166,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1553 CARLA RAQUEL DO NASCIMENTO DA ROSA CPF = 954.749.350-72
0 009982 18.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5305/10
1 1,0000 PGTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) P/ A CONSELHEIRA TUTELAR C 1.532,73 1.532,73
ARLA RAQUEL DO NASCIMENTO DA ROSA
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 909/2010 SMDS -127,73 -127,73
Total do Empenho : 1.405,00
Total do Credor .: 1.405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 CARLOS FRANKE & CIA LTDA CNPJ = 90.726.415/0001-30
0 010573 29.11.2010 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL C/ AREA DE 1425M2, LOC 598,45 598,45
ALIZADO A RUA LUIZA COUTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDAD
ES DE SAUDE DO MEIO RURAL, PSF IX,X,XI DA SMS CFE LEI Nº 74/2009, PARA
O PERIODO DE 01 MES
Total do Empenho : 598,45
Total do Credor .: 598,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2959 CAROL BANDA SHOW S/S LTDA CNPJ = 07.502.366/0001-08
0 009788 08.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALH 2.300,00 2.300,00
ADOR.DATA 09/11/2010.LOCAL SOCIEDADE GINASTICA DE IJUI-SOGI
Total do Empenho : 2.300,00
0 010711 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL NA P 1.600,00 1.600,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2959 CAROL BANDA SHOW S/S LTDA CNPJ = 07.502.366/0001-08
RAÇA DA REPÚBLICA DIA 22/12/2010 ÀS 21:00HS
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 CELSO NICOLAU BAGETTI CIA LTDA CNPJ = 05.091.092/0001-86
0 010582 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT.EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 6.994,17 6.994,17
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 5,7
Total do Empenho : 6.994,17
0 010591 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 428,03 428,03
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 5,7
Total do Empenho : 428,03
Total do Credor .: 7.422,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 903 CEMAVI MÁQUINAS E AVIAMENTOS LTDA CNPJ = 02.646.994/0001-43
0 009816 10.11.2010 2027 Dispensada por Limite 957
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) para conserto, revisão, manut 628,00 628,00
enção e lubrificação de 7 máquinas de costura industrial
RI-07-517-2010-SMDS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
Total do Empenho : 628,00
Total do Credor .: 628,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 009764 08.11.2010 1922 Convite 246
4 10,0000 un Cartucho de Tinta Preto para impressora HP 930 - original HP 58,00 580,00
6 3,0000 un Tonner CB436A 36A, para impressora HP laserjet MM 1120 - MFP MAXPRIN 84,00 252,00
T
8 3,0000 un Cartucho de tinta colorido para impressora HP Photosmart C4680 nº 60 - 37,00 111,00
original HP
RI-05-253-2010-SMF-MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-05-252-2010-SMF-MANUTEN
ÇÃO DO NUCLEO DS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Total do Empenho : 943,00
0 009765 08.11.2010 1922 Convite 246
9 100,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas ECOLOGY 92,00 9.200,00
16 2,0000 un Canetão esferográfico, na cor preta, ponta fina COMPACTOR 1,00 2,00
17 200,0000 un Ferro em forma de "U", em aluminio, dobravel RIOPEL 0,20 40,00
RI-05-253-2010-SMF-MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-05-252-2010-SMF-MANUTEN
ÇÃO DO NUCLEO DS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Total do Empenho : 9.242,00
0 009776 08.11.2010 1920 Convite 244
10 50,0000 un Enfeite de natal bolinha metalizada pequena 2cm, cores variadas mans 1,50 75,00
ini
RI-07-498-2010-SMDS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-07-496-2010-SMDS-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 75,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 009777 08.11.2010 1920 Convite 244
9 1,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor vermelho, rolo com 50 m cipals 33,00 33,00
10 1,0000 rl TNT 1,40 de largura, na cor verde, rolo com 50 m ciplas 33,00 33,00
11 1,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor branco, rolo com 50 m ciplas 33,00 33,00
RI-07-496-2010-SMDS-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 99,00
0 009828 10.11.2010 Tomada de Preços 47/2010
1 1,0000 VLR REF. 05 UND CAVLETE P/ PINTURA DE TELAS DE MADEIRA C/ GAVETA, C/ 1 355,00 355,00
,80M DE ALTURA, PORTA OBJETOS, MADEIRA ENVERNIZADA
Total do Empenho : 355,00
0 009857 11.11.2010 Convite 235/2010
1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO 9612/10 REF. AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO L 300,00 300,00
ABO DOIS C/ BLOQUEIO CXS C/ 3.00 DO PROCESSO CARTA CONVITE Nº 235/10,
DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO NO VALOR
Total do Empenho : 300,00
0 010431 25.11.2010 1997 Convite 260
1 10,0000 un Cartucho de Tinta Colorido para impressora HP Deskjet 840 nº 17 HP 89,00 890,00
2 6,0000 un Cartucho de Tinta Preto para Impressora HP C 3180 - Original HP 37,00 222,00
3 5,0000 un Cartucho de tinta colorida para impressora HP C4280 original HP 50,00 250,00
4 8,0000 un Cartucho de tinta black 35 HP 10 (C4840A) 99,00 99,00 792,00
5 2,0000 un cartucho de tinta cyan HP 11 (C4836A) HP 99,00 198,00
6 2,0000 un Cartucho de tinta magenta 79 HP 11 (C4837A) HP 99,00 198,00
7 2,0000 un Cartucho de tinta yellow 81 HP 81 (C4838A) HP 99,00 198,00
RI-10-374-2010-SMDER-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 2.748,00
0 010432 25.11.2010 1997 Convite 260
1 4,0000 un Cartucho de tinta para impressora HP Business LnKjet 2800 dtn, n° 11,1 99,00 396,00
HP
2 4,0000 un Cartucho de tinta para impressora HP Business LnKjet 2800 dtn, n° 11 99,00 396,00
HP
RI-19-121-2010-CEH-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 792,00
0 010433 25.11.2010 1997 Convite 260
1 1,0000 cx. Papel sulfite A3, caixa com 5000 folhas Copimax 220,00 220,00
RI-19-120-2010-CEH-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 220,00
0 010434 25.11.2010 1990 Pregão 42
1 1,0000 un Mesa em MDF 15 mm, medindo 1,20 x 0,55 x 0,74 cm, sem gavetas, estrutu 156,00 156,00
ra toda em MDF Demovelli
4 1,0000 un Quadro branco, medindo 1,20 x 2,00 m , com chapa melamínica branca, mo 115,00 115,00
ldura em madeira, para escrita com canetão para quadro branco Souza
5 2,0000 un Armário com 02 portas, com chave, 04 prateleiras internas, bordas em P 320,00 640,00
VC, medindo 1,54 x 0,90 x 0,42 Demovelli
RI-19-116-2010-CEH-MOBILIARIO EM GERAL e RI-19-123-2010-CEH-MOBILIARIO
EM GERAL
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
Total do Empenho : 911,00
0 010441 25.11.2010 1997 Convite 260
2 10,0000 un Cartucho de tinta preto para impressora HP Photosmart C4680 nº 60 - or 37,00 370,00
iginal HP
3 4,0000 un Cartucho de tinta colorido para impressora HP Photosmart C4680 nº 60 - 50,00 200,00
original HP
COMUNICAÇÃO e RI-07-521-2010-SMDS-MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
Total do Empenho : 570,00
0 010442 25.11.2010 1997 Convite 260
1 1,0000 un Desumidificador de papel, dimensões 290 x 410 x 105mm, formatos de pap 166,00 166,00
el: Carta, A4, Oficio 9 e Oficio 2, 20W de potencia, capacidade para 6
00 folhas 75g, tampa e base em poliestileno de alto impacto, 220V Me
nno
2 1,0000 un Fragmentadora de papel, liga/desliga automatico, lixeira com capacidad 1.350,00 1.350,00
e para 15 litros, abertura da cortadeira 220mm, tensão 220V Menno
3 2,0000 un Laser point, potencia 5mW maximo, classe IIIa, onda de 670nm, alimenta 44,00 88,00
ção 2 pilhas AAA (alcalina), dimensão 140 x 18 x 19,5mm, projeção 50 m
etros CIS
RI-12-823-2010-SMS-MÁQUINAS INSTAL. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Total do Empenho : 1.604,00
0 010497 26.11.2010 2177 Dispensada por Limite 1060
1 1,0000 un Mesa de reunião oval, com tampo em MDF (espessura minima 15mm), com ac 409,00 409,00
abamento em PVC rigido, e estrutura tubular medidas minimas 0,74 x 2,5
0 x 1,20 metros
2 8,0000 un Cadeira estofada, 04 pés em tubo quadrado, assento e encosto em tecido 80,00 640,00
com espuma expandida, estrutura preta, sem braço.
RI-16-200-2010-SMMA-MOBILIARIO EM GERAL
Total do Empenho : 1.049,00
Total do Credor .: 18.908,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
0 009752 08.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ESCOLAS MUNICIPA 1.350,00 1.350,00
IS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ATÉ FINAL DO ANO 2010
Total do Empenho : 1.350,00
0 009839 10.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR ESTIMADO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NO MEIO RURAL 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1645 CESAR DA FONSECA TRANSP-Descontar pen. alim CNPJ = 09.256.296/0001-80
0 010599 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 331,53 331,53
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 331,53
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1645 CESAR DA FONSECA TRANSP-Descontar pen. alim CNPJ = 09.256.296/0001-80
0 010611 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 3.149,58 3.149,58
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 3.149,58
0 010621 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 4.039,04 4.039,04
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 4.039,04
0 010642 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 850,32 850,32
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 850,32
0 010650 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 212,58 212,58
MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 212,58
Total do Credor .: 8.583,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 688 CHARLES LUIZ STEINKE ME CNPJ = 03.573.253/0001-42
0 009767 08.11.2010 2019 Dispensada por Limite 953
1 35,0000 m Plotagem de plantas, cor preta, ajustada à largura de 1,00 metro da bo 8,00 280,00
bina
RI-19-117-2010-CEH-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD. DE DOCUMENTO
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1167 CIA JORN JC JARROS - CI: 090317-5 CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 010693 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL DO COMERCIO 475,20 475,20
Total do Empenho : 475,20
Total do Credor .: 475,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 CIRTEL COM.SERV.TELEF. ELETRÔNICA LTDA CNPJ = 72.205.222/0001-51
0 009861 11.11.2010 2061 Dispensada por Limite 983
1 1,0000 un Execução global (mão de obra e material) para instalação e programação 685,00 685,00
de central telefonica na nova sede da SMDU, junto as antigas instalaç
ões do DEMEI
RI-11-442-2010-SMDUR-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Total do Empenho : 685,00
Total do Credor .: 685,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOR.RGS. CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 009747 08.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5330/2010
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/E 71.044,00 71.044,00
MERGENCIA C/ AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR,
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOR.RGS. CNPJ = 02.231.696/0001-92
CFE LEIS MUNICIPAIS NºS 5021 DE 01/07/2009 E 5069 DE 17/09/2009 E CON
VENIO REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010
Total do Empenho : 71.044,00
0 009840 10.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5330/10
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/E 61.391,20 61.391,20
MERGENCIA C/ AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR,
CFE LEIS MUNICIPAIS NºS 5021 DE 01/07/2009 E 5069 DE 17/09/09 E CONVE
NIO, PELO PERIODOD DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 227/2010 SMS. VLR NÃO SERÁ UTILIZADO -15.347,80 -15.347,80
Total do Empenho : 46.043,40
0 009878 11.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5307/2010
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NOS PROCEDIMENTOS D 52.800,00 52.800,00
A POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL P/ A POPULAÇÃO DE IJUI-ATENÇÃO ESPE
CIALIZADA EM SAUDE BUCAL CFE LEI 5331/2010 E CONVENIO.VLR REF. A 08 ME
SES
Total do Empenho : 52.800,00
Total do Credor .: 169.887,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 CLAUDETE TEREZINHA MORESCO CPF = 243.334.760-20
0 010676 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 01 DAIRIA S/ PERNOITE P/ A ENGENHEIRO CIVIL CLAUDETE MORESC 25,00 25,00
O P/ APRTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ANDAMENTO DAS OBRAS DO PAC EM PASSO
FUNDO NO DIA 02/12/2010
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4616 CLAUDIO SCHERER CNPJ = 06.696.541/0001-82
0 009852 11.11.2010 2054 Dispensada por Limite 976
1 20,0000 m³ Areia média 65,00 1.300,00
RI-18-135-2010-CEDL-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3213 CLAUDIO SILVA RUFINO CPF = 054.628.860-04
0 009998 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO PRECATORIO Nº 10.586,77 10.586,77
73195 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JULIETA LEAL PONT
A CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0003642-4
Total do Empenho : 10.586,77
Total do Credor .: 10.586,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3205 CLAUDIR RODRIGUES DA SILVA CPF = 960.910.370-72
0 009879 11.11.2010 Dispensa por Justificativa 84/10PGM
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE INDENIZAÇÃP AO SR. CLAUDIR RODRIGUES DA SILVA, CFE 600,00 600,00
PARECER Nº 084/2010-PGM, REF. DANOS NO PÉRA-BRISA DO VEICULO VW-GOL P
LACA IRB 0007
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3205 CLAUDIR RODRIGUES DA SILVA CPF = 960.910.370-72
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3223 CLEUSA MARISA FRONER CPF = 713.545.730-72
0 010455 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. O PRECATORIO Nº 7 1.208,16 1.208,16
4085 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOÃO AUGUSTO HINTZ
CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.08.0002087-2
Total do Empenho : 1.208,16
Total do Credor .: 1.208,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA CNPJ = 09.495.461/0001-57
0 009987 18.11.2010 Dispensa por Justificativa CHPUB01/09
1 1,0000 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS P/ PACIENTES DO SUS ENCAMINAHDOS PELA SMS, P 4.500,00 4.500,00
ELO PERIODOD DE DOIS MESES
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 009859 11.11.2010 2059 Dispensada por Limite 981
1 1,0000 un Impressão de cartões 10 x 21cm, 4x1 (em papel couchê 180g, cortado) Qu 195,00 195,00
antidade de 500 Cartões
2 1,0000 un Folha timbrada, com papel sulfite 90g, 4x0, formato A4 7.500 folhas ti 790,00 790,00
mbradas
RI-02-124-2010-GEM-SERVIÇOS GRAFICOS
Total do Empenho : 985,00
Total do Credor .: 985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1391 COM. ART. DE CAÇA E PESCA MIQUIM LTDA CNPJ = 87.762.076/0002-13
0 009921 17.11.2010 1957 Convite 252
7 1,0000 un Apito ZONA LIVRE 3,50 3,50
RI-18-128-2010-CEDL-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 3,50
0 010444 25.11.2010 1928 Convite 250
1 1.720,0000 m² Rede de proteção para quadra esportiva, malha 10x10cm, confeccionada c 6,27 10.784,40
om fio de seda 4mm, na cor preta. As redes deverão ter as seguintes di
mensões: 2 redes medindo 41m x 10m; 4 redes medindo 22 x 50m x 10m. A
empresa deverá entregar a rede instalada no Ginásio Municipal Wilson M
ânica. SPITTER
RI-18-114-2010-CEDL-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 10.784,40
0 010665 30.11.2010 2194 Dispensada por Limite 1069
1 16,0000 un Camiseta de futebol com numeração e serigrafia 25,00 400,00
RI-18-153-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 400,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11.187,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA CNPJ = 10.401.845/0001-42
0 009771 08.11.2010 1921 Convite 245
7 2,0000 jg Palheta para o veiculo S10 Chevrolet, ano 2003, IKY-8428 Para os veicu 20,35 40,70
los da SMS MICRO UNY
9 2,0000 jg Palheta para o veiculo Corsa, 2002, IKS-8894 Para os veiculos da SMS M 20,35 40,70
ICRO UNY
10 2,0000 jg Palheta para o veiculo Celta, 2002, IKG-5643 Para os veiculos da SMS M 20,35 40,70
ICRO UNY
11 2,0000 jg Palheta para o veiculo Siena, 2000, IJR-0520 Para os veiculos da SMS M 22,95 45,90
ICRO UNY
12 2,0000 jg Palheta para o veiculo Fiesta, 2005, IMN-4933 Para os veiculos da SMS 22,95 45,90
MICRO UNY
13 2,0000 jg Palheta para o veiculo Celta, 2005, IMQ-3912 Para os veiculos da SMS M 20,35 40,70
ICRO UNY
14 2,0000 jg Palheta para o veiculo Kombi, 1994, ICJ-7767 Para os veiculos da SMS M 17,70 35,40
ICRO UNY
15 2,0000 jg Palheta para o veiculo Celta, 2008, IOX-8036 Para os veiculos da SMS M 20,35 40,70
ICRO UNY
16 2,0000 jg Palheta para o veiculo Kombi, 2008, IPG-7864 Para os veiculos da SMS M 17,70 35,40
ICRO UNY
17 2,0000 jg Palheta para o veiculo Fieta Sedan, 2008, IPH-8874 Para os veiculos da 22,95 45,90
SMS MICRO UNY
RI-12-979-2010-SMS-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 412,00
0 009894 12.11.2010 2073 Dispensada por Limite 991
1 4,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 36,00 144,00
RI-07-520-2010-SMDS-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 144,00
0 009902 12.11.2010 2071 Dispensada por Limite 990
1 6,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 36,00 216,00
RI-07-519-2010-SMDS- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 216,00
0 010031 22.11.2010 2130 Dispensada por Limite 1027
1 1,0000 un Botijão de Gás 13 kg, com válvula e mangueira de plástico em PVC trans 142,00 142,00
parente com tarja amarela, com braçadeiras, conforme NBR8613
RI-19-124-2010-CEH-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 142,00
0 010033 22.11.2010 2129 Dispensada por Limite 1026
1 1,0000 un Butijão de Gás 13 kg, com válvula e mangueira de plástico de PVC, tran 142,00 142,00
sparente com tarja amarela, com 02 braçadeiras, conforme NBR 8613
2 3,0000 un Botijão de gás 36,00 108,00
RI-09-564-2010-SMED-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.164,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4774 COMERCIAL DE GESSO CORREIA LTDA CNPJ = 12.212.566/0001-66
0 009930 18.11.2010 2098 Dispensada por Limite 1007
1 1,0000 un Execução global referente ao conserto do forro de gesso 650,00 650,00
RI-12-1127-2010-SMS- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
0 009778 08.11.2010 1920 Convite 244
1 48,0000 tb Cola para Tecido Com 15ml acrilex 1,40 67,20
RI-07-498-2010-SMDS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-07-496-2010-SMDS-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 67,20
0 009779 08.11.2010 1920 Convite 244
1 50,0000 m Fita mimosa nº 1, cor branca. Motivos natalinos hudtelfa 0,90 45,00
2 50,0000 m Fita mimosa nº 02, cor dourada. hudtelfa 0,90 45,00
3 10,0000 un Linha para Crochê, 1000 metros, cor Preta pingouin 6,80 68,00
4 10,0000 Con Linha para Crouchê, 1.000 m, cor Azul pingouin 6,80 68,00
5 10,0000 Con Linha para Crochê, 1.000 m, cor Vermelha pingouin 6,80 68,00
6 10,0000 Con Linha para Crouchê, 1.000m, cor Verde pingouin 6,80 68,00
7 10,0000 Con Linha para Crochê, 1.000m, cor Branca pingouin 6,80 68,00
8 10,0000 Con Linha para crochê, 1000 m , cro salmão pingoin 6,80 68,00
12 100,0000 m Tecido xadrez para bordar 100% algodão, 1,40 m de largura Cores: Azul, 14,80 1.480,00
vermelho, rosa, lilás e verde (20m de cada) karsten
13 30,0000 m Velcro 100% algodão, com 2 cm de largura, cor preto velvix 2,20 66,00
14 30,0000 m Tecido para decoupagem, motivos natalinos, 1,40m de largura maluhy 15,40 462,00
15 150,0000 un Toalha social p/ bordar, c/ barra etamini, tamanho 33cm x 50cm, cor ve 2,60 390,00
rmelha atlantica
16 100,0000 un Toalha social p/ bordar, c/ barra etamini, tamanho 33cm x 50cm, cor az 2,60 260,00
ul atlantica
17 150,0000 un Toalha social p/ bordar, c/ barra etamini, tamanho 33cm x 50cm, cor ve 2,60 390,00
rde escura atlantica
18 200,0000 m Tecido para pano de prato 100% algodão amabile 2,90 580,00
21 1,0000 rl TNT 1,40m de largura, motivo natalino, rolo com 50m providencia 180,00 180,00
22 20,0000 m Tecido tipo cambraia, 100% algodão com 1,40m de largura, cor branca 10,50 210,00
catarinense
23 20,0000 m Tecido tipo cambraia, 100% algodão com 1,40m de largura, cor vermelha 10,50 210,00
catarinense
24 20,0000 m Tecido tipo cambraia, 100% algodão com 1,40m de largura, cor verde c 10,50 210,00
atarinense
25 150,0000 m Tecido atoalhado, 100% algodão, 1,40m de largura, motivo natalino ma 5,30 795,00
scarenhas
26 50,0000 m Tecido brim, 100% algodão, 1,40m de largura, cor azul santanense 14,00 700,00
27 50,0000 m Tecido brim, 100% algodão, 1,40m de largura, cor vermelha santanense 14,00 700,00
RI-07-498-2010-SMDS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-07-496-2010-SMDS-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 7.131,00
Total do Credor .: 7.198,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 COMERCIAL DE VARIEDADES BRUM E BOTEGA LTDA CNPJ = 10.731.904/0001-40
0 010034 22.11.2010 2133 Dispensada por Limite 1029
1 375,0000 un Squeeze em plástico PE flexivel, com tampa rosqueavel, vedação complet 2,29 858,75
a e bico em PEMD flexivel, capacidade minima 500ml, com impressão dos
brasões da União, Estado e Municipio e Projeto Conviver - Cras
RI-07-515-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 858,75
Total do Credor .: 858,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA CNPJ = 08.574.064/0001-08
0 010420 25.11.2010 1991 Pregão 43
1 100,0000 m Tecido tergal estampado, estampas em cores claras, com 2,20m de largur 5,69 569,00
a Volare
2 20,0000 un Travesseiro infantil antialergico 30 x 40cm, tecido 67% poliester, 33% 6,89 137,80
algodão recheado 100% fibra poliester, higienico, inodoro, antitraça,
antimofo, leve, resistente e lavavel Ipe
5 40,0000 un Cobertores antialérgicos, tamanho solteiro, 1,50m x 2,20m, térmico, du 69,90 2.796,00
pla face, anti-mofo, 100% poliester Bom Sono Ober
RI-07-516-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-524-2010-
SMED-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Total do Empenho : 3.502,80
0 010440 25.11.2010 1991 Pregão 43
4 125,0000 un Toalha social p/ bordar, c/ barra etamini, tamanho 33cm x 50cm, cor ve 2,45 306,25
rde escura Brutestil
RI-07-516-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-524-2010-
SMED-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Total do Empenho : 306,25
Total do Credor .: 3.809,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2086 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BERTON LTDA CNPJ = 10.665.714/0001-72
0 009843 11.11.2010 2049 Dispensada por Limite 972
1 20,0000 Amp Vancomicina 500mg (injetavel) 35,00 700,00
RI-12-1105-2010-SMS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 700,00
0 009905 12.11.2010 Dispensa por Justificativa MEMO INT 1756/10
1 1,0000 VLR REF. 60.000 UNID OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MG 5.400,00 5.400,00
Total do Empenho : 5.400,00
0 010685 30.11.2010 Convite 25% 115/2010
1 1,0000 16.645 PRESERVATIVOS MASCULINOS DE LÁTEX, 52MM, CERTIFICADOS PELO INME 3.661,90 3.661,90
TRO
Total do Empenho : 3.661,90
0 010698 30.11.2010 Pregão 41/2010
1 1,0000 VLR REF. CONTRATAÇÃO DE UMA FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 30.000,00 30.000,00
ESPECIAIS E EMERGENCIAIS CUJOS PREÇOS CONSTEM NA REVISTA GUIA DA FARM
ACIA-SUPLEMENTO LISTA DE PREÇOS
Total do Empenho : 30.000,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 39.761,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4778 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. CNPJ = 88.212.113/0056-75
0 010385 23.11.2010 2145 Dispensada por Limite 1037
1 1,0000 cx. Protopic 0,1% Para José Guilherme Gomes, paciente do SUS, encaminhado 76,00 76,00
pelo Serviço Social.
2 1,0000 cx. Minesol oil control Para José Guilherme Gomes, paciente do SUS, encami 63,00 63,00
nhado pelo Serviço Social.
RI-12-1126-2010-SMS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 139,00
Total do Credor .: 139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1248 COMÉRCIO MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0058-37
0 010014 19.11.2010 2117 Dispensada por Limite 1018
1 30,0000 un Protetor solar FPS 50 22,90 687,00
2 20,0000 un Repelente de insetos aerosol, embalagem de 200ml 9,95 199,00
RI-11-452-2010-SMDUR-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total do Empenho : 886,00
Total do Credor .: 886,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 334 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 88.197.330/0001-60
0 009848 11.11.2010 1185 Tomada de Preços 49
1 30,0000 un Pneu novo, lameiro 1.400x24 - 16 lonas, convencional, com câmara e col 1.543,00 46.290,00
arinho ARMOUR
2 4,0000 un Pneu liso, novo, 1.100 x 22, 16 lonas, convencional, com câmara e cola 848,00 3.392,00
rinho, fabricação nacional FUNSA
RI-10-258-2010-SMDER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 49.682,00
Total do Credor .: 49.682,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 009727 04.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTR OURO12
1 1,0000 VLR P/ ESTIMATIVA REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA DI 1.500,00 1.500,00
GITAL DSM415,CFE CONTRATO-PLANO DE COBERTURA TOTAL OURO Nº 12, EM VIGO
R C/ A EMPRESA.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CORAG CIA RIOGR ART GRAF LT - CI:0543-6 CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 010021 22.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XVI
1 1,0000 VLR ESTIMADO PARA GASTOS COM PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO 15.000,00 15.000,00
ESTADUAL
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA CNPJ = 91.328.575/0001-93
0 009926 17.11.2010 2084 Dispensada por Limite 997
1 1,0000 un Renovação de apólice de seguro com cobertura total do prédio do CEREST 2.243,11 2.243,11
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA CNPJ = 91.328.575/0001-93
, conforme descrição / complemento anexo em RI Pelo período de 12 mese
s. Incêndio/raio/explosão/fumaça/queda de aeronave: R$ 1.000.000,00;
Danos elétricos/curto circuito: R$ 50.000,00; Vendaval/ciclone/tornado
/granizo/impacto de veículos: R$ 100.000,00; Quebra de vidros/anúncios
luminosos: R$ 8.000,00; Roubo/furto qualificado de bens (cobertura p/
notebook e datashow R$ 80.000,00; Equipamentos eletrônicos: R$ 80.000
,00; Resp. cicil operações: 100.000,00.
RI-12-1098-2010-SMS-SEGUROS EM GERAL
Total do Empenho : 2.243,11
0 009927 17.11.2010 2081 Dispensada por Limite 996
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 2.488,48 2.488,48
. descrição / complemento Segurar 110% da tabela FIP. Seguro contra te
rceiros - Danos materiais R$ 100 mil, Danos Pessoais R$ 100 mil, Danos
morais R$ 20 MIL, APP morte R$ 10 mil, APP invalidez R$ 10 mil, Assis
tência 24h com guincho 400km. Franquia reduzida, carro reserva, reposi
ção de vidros, período de 1 ano.
RI-12-1099-2010-SMS-SEGUROS EM GERAL
Total do Empenho : 2.488,48
0 010492 25.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SEGURO DO VEICULO DO GABINETE:ZAFFIRA IMO8818-VALIDO 01 ANO 1.280,54 1.280,54
Total do Empenho : 1.280,54
Total do Credor .: 6.012,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009895 12.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS AMBULATORIOS E P 5.000,00 5.000,00
OSTO CENTRAL DA SMS
Total do Empenho : 5.000,00
0 009937 18.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PSF'S DA SMS 5.000,00 5.000,00
Total do Empenho : 5.000,00
0 009957 18.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 GASTOS COM A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 009960 18.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA ( 2 MESES) P/ PGTO DE SERVIÇOS DE AGUA E OU ESGOTO 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1203 CRIL COM.DE DECORAÇÃO E REPR.LTDA CNPJ = 07.593.832/0001-08
0 009769 08.11.2010 2017 Dispensada por Limite 951
1 1,0000 un Execução global de serviços de desmontagem de 155,00m² e montagem de 2 7.900,00 7.900,00
06,53m² de divisorias leve em divilux, com complementação de material
necessário incluso, conforme planilha orçamentaria em anexo
RI-16-186-2010-SMMA- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1203 CRIL COM.DE DECORAÇÃO E REPR.LTDA CNPJ = 07.593.832/0001-08
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3230 CYRO JOSÉ DALMAS CPF = 010.135.300-63
0 010493 26.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS PERICIAIS REF, PRECATORIO Nº 71459 48,35 48,35
EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR GILBERTO HAHN DE CAMARGO E
OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.06.0005785-3
Total do Empenho : 48,35
Total do Credor .: 48,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1801 DALCI DA ROSA CPF = 164.032.740-15
0 010536 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R$ 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA DALCI ROSA ,CP
F 164032740-15, PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DA LINHA 10 NORTE-MAUA.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 26 DALTRO GILBERTO BORANGA CPF = 308.174.040-15
0 010525 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO DE DIARIAS P/ O SERVIDOR DALTRO GILBERTO BORANGA CONDUZIR 1.500,00 1.500,00
O PREFEITO, VICE-PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS QUE DIS
TEM DO MUNICIPIO
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 25/2011 ADM LPN, ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -470,00 -470,00
Total do Empenho : 1.030,00
Total do Credor .: 1.030,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 DANIEL FROHLICH CNPJ = 04.728.090/0001-92
0 009844 11.11.2010 2050 Dispensa por Justificativa 213
1 1,0000 un Aparelho Negatoscópio de Corpo Duplo 480,00 480,00
RI-12-1074-2010-SMS-APAREL. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB. HOSP
Total do Empenho : 480,00
0 009890 11.11.2010 2064 Dispensada por Limite 986
1 1,0000 un Aquisição de termometro digital espeto, portatil, para medições multi 58,00 58,00
-uso, com haste em aço inoxidavel e display de cristal liquido, com as
seguintes caracteristicas; escal -50°C á +300°C, resolução 1°C; preci
são *-1°C, dimensões corpo 9cm e haste 15cm, alarme, alimentação por p
ilha 1,5V
2 2,0000 cx. Fita indicadora de pH; universal de pH, sistema de reação quimica por 15,20 30,40
meio de fitas de papel, caixa com 100 unid. faixa de medição 0 a 14pH
RI-16-154-2010-SMMA-MATERIAL LABORATORIO
Total do Empenho : 88,40
Total do Credor .: 568,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3203 DANIELE AGUIAR CPF = 021.533.150-85
0 009794 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR DE UMA DIARIA C/ PERNOITE P/ A SERVIDORA DANIELE AGUIAR P/ A CIDAD 85,00 85,00
E DE CANOAS/RS A FIM DE PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE FORMAD
ORES E APOIADORES DOS CATADORES-IV ENFAC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E
13/11 CFE PROGRAMÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES CNPJ = 01.684.483/0001-53
0 010624 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 1.207,83 1.207,83
OLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 1
Total do Empenho : 1.207,83
0 010632 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 7.811,43 7.811,43
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 1
Total do Empenho : 7.811,43
0 010653 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.913,63 2.913,63
COLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 1
Total do Empenho : 2.913,63
0 010654 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAM EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ES 485,60 485,60
COLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 1
Total do Empenho : 485,60
Total do Credor .: 12.418,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 009753 08.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA M. DE 1.400,00 1.400,00
EDUCAÇÃO ATÉ O FINAL DE 2010
Total do Empenho : 1.400,00
0 009956 18.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATRÍCULA UC Nº 7284/2, EM 160,74 160,74
EXERCÍCIO ANTERIORES
Total do Empenho : 160,74
0 009959 18.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA ( 2 MESES) P/ PGTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 010447 25.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIP 30.000,00 30.000,00
AIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.ATÉ O FINAL DE 2010
Total do Empenho : 30.000,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 010686 30.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR PARA PAGAMENTO DE 03 MESES REF. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URB 310.800,00 310.800,00
ANA
Total do Empenho : 310.800,00
Total do Credor .: 345.360,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4762 DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 09.549.356/0001-53
0 009721 04.11.2010 1927 Pregão 37
2 100,0000 un Cone plástico para sinalização viária com 50 cm de altura nas cores la 6,65 665,00
ranja e branco Plastcor
3 30,0000 un Cone plástico para sinalização viaria com 50cm de altura, na cor laran 14,46 433,80
ja, com 2 faixas refletivas brancas removiveis Plastcor
RI-11-393-2010-CT-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 1.098,80
Total do Credor .: 1.098,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11
0 009677 03.11.2010 1981 Dispensada por Limite 928
1 1,0000 un Tampa filtro de ar Veículo: Scania de placas IIG 0791. 110,00 110,00
2 1,0000 un Filtro de ar Veículo: Scania de placas IIG 0791. 200,00 200,00
RI-10-367-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 310,00
0 009678 03.11.2010 1983 Dispensada por Limite 929
1 1,0000 un Mola cuicão Scania IIG 0791(sistema freio) 95,00 95,00
2 1,0000 un Diafragma cuicão Scania IIG 0791(sistema freio) 38,00 38,00
3 1,0000 un Bucha gabina Scania IIG 0791(sistema freio) 60,00 60,00
4 1,0000 un Luva espaçadora Scania IIG 0791(sistema freio) 254,00 254,00
RI-10-376-2010-SMDER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 447,00
0 009738 05.11.2010 2000 Dispensada por Limite 935
1 1,0000 un Retentor tração Scania IIE 8823 (sistema freio) 30,00 30,00
2 2,0000 un Junta e cone tração Scania IIE 8823 (sistema freio) 6,00 12,00
3 1,0000 un Reparo cuicão tração Scania IIE 8823 (sistema freio) 110,00 110,00
4 1,0000 un Bomba manual Scania IIE 8823 (sistema freio) 40,00 40,00
5 3,0000 un Conexão 12mm completo Scania IIE 8823 (sistema freio) 40,00 120,00
6 1,0000 un Sinaleira tração Scania IIE 8823 (sistema freio) 45,00 45,00
7 2,0000 un Tubo nylon 12mm Scania IIE 8823 (sistema freio) 9,00 18,00
8 2,0000 un Estribo gabina Veículo: Scania de placas IIE 8823 (sistema de freio) 150,00 300,00
RI-10-379-2010-SMDER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 675,00
0 009768 08.11.2010 2018 Dispensada por Limite 952
1 1,0000 un Jogo lona tração IIG 0791(sistema de turbina) 195,00 195,00
2 126,0000 un Rebite ferro IIG 0791(sistema de turbina) 0,14 17,99
3 158,0000 un Rebite aluminio IIG 0791(sistema de turbina) 0,10 15,99
4 8,0000 kg Graxa IIG 0791(sistema de turbina) 7,50 60,00
5 2,0000 un Retentor tração IIG 0791(sistema de turbina) 30,00 60,00
6 2,0000 un Retentor da flange IIG 0791(sistema de turbina) 15,00 30,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11
7 2,0000 un mola patim IIG 0791(sistema de turbina) 20,00 40,00
8 2,0000 un Junta do cubo IIG 0791(sistema de turbina) 8,00 16,00
9 4,0000 un Trava cubo IIG 0791(sistema de turbina) 9,00 36,00
10 1,0000 un Jogo lona truck IIG 0791(sistema de turbina) 115,00 115,00
11 2,0000 un Retentor cubo IIG 0791(sistema de turbina) 14,00 28,00
12 4,0000 un Junta cubo IIG 0791(sistema de turbina) 7,00 28,00
13 1,0000 un Jogo lona dianteira IIG 0791(sistema de turbina) 175,00 175,00
14 1,0000 un Turbina IIG 0791(sistema de turbina) 2.182,00 2.182,00
15 1,0000 un Junta turbina IIG 0791(sistema de turbina) 5,00 5,00
16 8,0000 un Prissioneiro 8mm IIG 0791(sistema de turbina) 3,00 24,00
17 1,0000 un Filtro turbina IIG 0791(sistema de turbina) 20,00 20,00
18 8,0000 un Porca de 8mm IIG 0791(sistema de turbina) 1,00 8,00
19 4,0000 un Prissioneiro 10mm IIG 0791(sistema de turbina) 5,00 20,00
20 4,0000 un Porca 10x15 IIG 0791(sistema de turbina) 2,00 8,00
21 1,0000 un Junta radiador óleo IIG 0791(sistema de turbina) 60,00 60,00
22 4,0000 un Anel radiador óleo IIG 0791(sistema de turbina) 15,00 60,00
23 1,0000 un Cola vedação IIG 0791(sistema de turbina) 20,00 20,00
RI-10-365-2010-SMDER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 3.223,98
0 009814 10.11.2010 2029 Dispensada por Limite 959
1 9,0000 un Parafuso completo 16 x 70 Scania IJE 2213 8,89 80,00
2 2,0000 un Coxim tras motor Scania IJE 2213 190,00 380,00
3 2,0000 un Eletrodo Scania IJE 2213 8,00 16,00
4 2,0000 un Flaxivel levante gabina Scania IJE 2213 130,00 260,00
5 2,0000 un Anel sanfona Scania IJE 2213 30,00 60,00
6 2,0000 l Óleo hidráulico Scania IJE 2213 9,00 18,00
7 1,0000 un Bomba manual Scania IJE 2213 40,00 40,00
8 5,0000 un Calço regulagem cubo Scania IJE 2213 6,00 30,00
9 1,0000 un Filtro d'água Scania IJE 2213 80,00 80,00
10 1,0000 un Tirante troca matcha caixa Scania IJE 2213 150,00 150,00
11 1,0000 un Reforço chassis Scania IJE 2213 60,00 60,00
12 3,0000 un Conexão completa 12mm Scania IJE 2213 40,00 120,00
13 1,0000 un Tubo nylon Scania IJE 2213 18,00 18,00
14 1,0000 un Reparo pedal S4 Scania IJE 2213 140,00 140,00
15 1,0000 un catraca 28 estrias Scania IJE 2213 80,00 80,00
16 1,0000 un Flexivel dianteiro Scania IJE 2213 48,00 48,00
17 1,0000 un Balão gabina Scania IJE 2213 170,00 170,00
18 1,0000 un Reparo valvula rele Scania IJE 2213 80,00 80,00
19 2,0000 un Parafuso traseiro truck Scania IJE 2213 17,50 35,00
20 1,0000 un Rosca postiça Scania IJE 2213 15,00 15,00
RI-10-381-2010-SMDER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.880,00
Total do Credor .: 6.535,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1442 DILSON BATISTA RAMBO CNPJ = 01.482.888/0001-09
0 010696 30.11.2010 1104 Tomada de Preços 44
2 500,0000 fr Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml 0,68 340,00
3 1.000,0000 br Sabão de glicerina - barras de 200 g 0,51 510,00
6 1.000,0000 kg Sabão em pó, com enzima bloqueador óptico, pacote de 01 kg 1,75 1.750,00
7 200,0000 fr Desodorizador de ambiente em spray, frasco com 400ml 4,50 900,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1442 DILSON BATISTA RAMBO CNPJ = 01.482.888/0001-09
RI-09-297-2010-SMED-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO e RI-1
2-587-2010-SMS-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3116 DION MARCOS CEREZER SCHUTZ CPF = 030.165.590-13
0 010008 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE UMA AREA URBABNA C/ 406,29M2, PARTE DA MATRICULA Nº 20.78 751,28 751,28
0 NO REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI.O VLR A SER PAGO PELA AQUISIÇÃO DO IM
OVEL AUTORIZADA PELAS LEIS 5205/10 E 5353/10 EM ANEXO, SERÁ DISTRIBUID
O A CADA UM DOS CONDOMINOS
Total do Empenho : 751,28
Total do Credor .: 751,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 DIRLEI MARCHESAN CPF = 587.074.920-49
0 009906 16.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIARIAS SENDO UMA C/ PERNOITE E A OUTRA S/ PERNOITE P/ O SENHOR D 410,00 410,00
IRLEI MARCHESAN ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM EXERCÍCIO EM ENCONTRO
TÉCNICO DE PROJETOS ENCAMINHADOS JUNTO PAC 2 NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE
2010 EM BRASILIA-DF
Total do Empenho : 410,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 DPM DELEGAÇÕES PREF. MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 009757 08.11.2010 Inexigibilidade 01/2008
1 1,0000 TREINAMENTO CONTROLE PATRIMONIAL, DEPRECIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS DE E 5.237,36 5.237,36
NTIDADES PUBLICAS QUE SERTÁ MINISTRADA ATRAVÉS DO INSTRUTOR DIOGO DUAR
TE BARBOSA DA DPM NOS DIAS 16 E 17/11/2010 NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE
IJUI-ACI
Total do Empenho : 5.237,36
Total do Credor .: 5.237,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 DROGARIA M.D.OTTONELLI LTDA CNPJ = 08.856.086/0001-60
0 010671 30.11.2010 2205 Dispensa por Justificativa 230
1 5,0000 lt Nestogeno II Para paciente Maikelly Lindara dos Santos de Moura, AS n° 13,60 68,00
4184
RI-12-1174-2010-SMS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1661 E.L. MANICA LTDA CNPJ = 09.475.474/0001-64
0 010750 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ANUNCIO COLOR, TAMANHO 02 COLUNAS X 20 CM DE ALTURA NO JORNAL O REPORT 280,00 280,00
ER, REF. A MENSAGEM DE FINAL DE ANO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Total do Empenho : 280,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1147 EBERLE S/S LTDA CNPJ = 90.738.469/0001-15
0 010038 23.11.2010 2137 Dispensada por Limite 1031
1 1,0000 un Exame CA 15-3 Para a Sra. Eroni Carvalho de Almeida, paciente do SUS, 100,00 100,00
encaminhado pelo Serviço Social de acordo com a Avaliação Social n° 60
07.
RI-12-1128-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTO., LABORAT.
Total do Empenho : 100,00
0 010413 25.11.2010 2148 Dispensada por Limite 1040
1 1,0000 un Exame Anti DNA Para a Sra. Solange Kachuk da Silva dos Santos, pacient 40,00 40,00
e do SUS, encaminhada pelo Serviço Social de acordo com a Avaliação So
cial n° 4764.
2 1,0000 un Exame C 3 Para a Sra. Solange Kachuk da Silva dos Santos, paciente do 30,00 30,00
SUS, encaminhada pelo Serviço Social de acordo com a Avaliação Social
n° 4764.
3 1,0000 un Exame C 4 Para a Sra. Solange Kachuk da Silva dos Santos, paciente do 30,00 30,00
SUS, encaminhada pelo Serviço Social de acordo com a Avaliação Social
n° 4764.
4 1,0000 un Exame Anti - sm Para a Sra. Solange Kachuk da Silva dos Santos, pacien 35,00 35,00
te do SUS, encaminhada pelo Serviço Social de acordo com a Avaliação S
ocial n° 4764.
5 1,0000 un Exame Anticoagulante Lúpico Para a Sra. Solange Kachuk da Silva dos Sa 42,00 42,00
ntos, paciente do SUS, encaminhada pelo Serviço Social de acordo com a
Avaliação Social n° 4764.
6 1,0000 un Exame Celulas Le Para a Sra. Solange Kachuk da Silva dos Santos, pacie 20,00 20,00
nte do SUS, encaminhada pelo Serviço Social de acordo com a Avaliação
Social n° 4764.
7 1,0000 un Exame anti RNP Para a Sra. Solange Kachuk da Silva dos Santos, pacient 35,00 35,00
e do SUS, encaminhada pelo Serviço Social de acordo com a Avaliação So
cial n° 4764.
8 1,0000 un Exame auticardialipina IgG Para a Sra. Solange Kachuk da Silva dos San 35,00 35,00
tos, paciente do SUS, encaminhada pelo Serviço Social de acordo com a
Avaliação Social n° 4764.
9 1,0000 un Exame auticardialipina IgM Para a Sra. Solange Kachuk da Silva dos San 35,00 35,00
tos, paciente do SUS, encaminhada pelo Serviço Social de acordo com a
Avaliação Social n° 4764.
RI-12-1129-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTO., LABORAT.
Total do Empenho : 302,00
Total do Credor .: 402,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2089 EDEMAR V. DOS SANTOS CNPJ = 10.873.559/0001-80
0 009783 08.11.2010 2024 Dispensada por Limite 955
1 1,0000 un Lavagem Interna e Externa para Veículos de Passeio (Menos Motor) Quant 460,00 460,00
idade: 20 lavagens.
RI-11-430-2010-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 009679 03.11.2010 1837 Convite 239
39 400,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml CHOCOBOM 0,77 308,00
RI-07-464-2010-SMDS-GENEROS DE ALIMENTAÇAO
Total do Empenho : 308,00
0 009680 03.11.2010 1837 Convite 239
46 62,0000 pct Bombom com recheio de avelã, com camada de wafer e cobertura de chocol 18,97 1.176,14
ate ao leite, pacote de 1kg, com 45 unidades SERENATA DE AMOR
56 2.775,0000 un Brinquedo cata-vento em plástico, tubo com -/+ 25cm de comprimento, co 0,92 2.553,00
m bolinhas comestiveis coloridas, peso liquido 18g
RI-07-449-2010-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 3.729,14
0 009689 03.11.2010 1837 Convite 239
39 400,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml CHOCOBOM 0,77 308,00
RI-07-462-2010-SMDS-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 308,00
0 009690 03.11.2010 1837 Convite 239
17 50,0000 un Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm 100% algodao LIMPS 2,85 142,50
RI-07-466-2010-SMDS-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Total do Empenho : 142,50
0 009697 03.11.2010 1837 Convite 239
46 4,0000 pct Bombom com recheio de avelã, com camada de wafer e cobertura de chocol 18,97 75,88
ate ao leite, pacote de 1kg, com 45 unidades SERENATA DE AMOR
56 200,0000 un Brinquedo cata-vento em plástico, tubo com -/+ 25cm de comprimento, co 0,92 184,00
m bolinhas comestiveis coloridas, peso liquido 18g
RI-07-447-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 259,88
0 009700 03.11.2010 1837 Convite 239
46 4,0000 pct Bombom com recheio de avelã, com camada de wafer e cobertura de chocol 18,97 75,88
ate ao leite, pacote de 1kg, com 45 unidades SERENATA DE AMOR
56 160,0000 un Brinquedo cata-vento em plástico, tubo com -/+ 25cm de comprimento, co 0,92 147,20
m bolinhas comestiveis coloridas, peso liquido 18g
RI-07-445-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 223,08
0 009703 03.11.2010 1837 Convite 239
39 400,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml CHOCOBOM 0,77 308,00
RI-07-463-2010-SMDS-GÊNEROS DE ALIMENTAÇAO
Total do Empenho : 308,00
0 009709 03.11.2010 1837 Convite 239
46 145,0000 pct Bombom com recheio de avelã, com camada de wafer e cobertura de chocol 18,97 2.750,65
ate ao leite, pacote de 1kg, com 45 unidades SERENATA DE AMOR
56 6.520,0000 un Brinquedo cata-vento em plástico, tubo com -/+ 25cm de comprimento, co 0,92 5.998,40
m bolinhas comestiveis coloridas, peso liquido 18g
RI-07-448-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 8.749,05
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 009711 03.11.2010 1837 Convite 239
46 8,0000 pct Bombom com recheio de avelã, com camada de wafer e cobertura de chocol 18,97 151,76
ate ao leite, pacote de 1kg, com 45 unidades SERENATA DE AMOR
56 350,0000 un Brinquedo cata-vento em plástico, tubo com -/+ 25cm de comprimento, co 0,92 322,00
m bolinhas comestiveis coloridas, peso liquido 18g
RI-07-444-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 473,76
Total do Credor .: 14.501,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
0 009936 18.11.2010 2014 Dispensada por Limite 948
1 1,0000 un Contratação de apólice de seguro para veículos conforme complemento e 1.827,07 1.827,07
relação em anexo Importância segurada 110%, Danos Materiais contra ter
ceiros 350.000,00, Danos Corporais 350.000,00, APP -Morte 45.000,00,
APP - Invalidez 45.000,00, Danos Morais 15.000,00, Franquia reduzida,
Com assistencia 24horas básica e quebra de vidros, Bonus 02, Guincho l
ivre de quilometragem e oficina de livre escolha.
RI-12-1058-2010-SMS-SEGUROS EM GERAL
Total do Empenho : 1.827,07
0 010155 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA IOG 7685 PERIODO 23/11/20 1.288,81 1.288,81
10 A 2311/2011
Total do Empenho : 1.288,81
Total do Credor .: 3.115,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3065 EJR TURISMO LTDA CNPJ = 04.148.167/0001-55
0 009726 04.11.2010 1996 Dispensada por Limite 932
1 1,0000 un Serv. de transporte de servidores/alunos para participação em cursos e 900,00 900,00
eventos cfe complemento/descrição em anexo Para alunos e professores
das Escolas Municipais Anita Garibaldi, Tomé de Souza e Deolinda Baru
faldi que irão participar, no dia 06/11/2010, em Santa Maria, de Ofici
na de Música, no Curso de Extensão em Música. Saída prevista para o tu
rno da manhã e retorno previsto para o turno da tarde do dia 06/11/201
0. Locação de ônibus com 44 lugares.
RI-553-2010-SMED- LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 ELENA LEITE ZAPARTE-ME CNPJ = 97.071.369/0001-27
0 009849 11.11.2010 2051 Dispensada por Limite 973
1 4,9000 m² Cortina blackout com bando galant 62,45 306,01
RI-12-1079-2010-SMS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 306,01
0 009850 11.11.2010 2052 Dispensada por Limite 974
1 17,3000 un Persiana horizontal de aluminio 25mm 73,41 1.269,99
RI-12-1078-2010-SMS-PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Total do Empenho : 1.269,99
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 ELENA LEITE ZAPARTE-ME CNPJ = 97.071.369/0001-27
Total do Credor .: 1.576,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA CNPJ = 88.219.423/0001-48
0 009782 08.11.2010 2021 Dispensada por Limite 954
1 1,0000 un Base de madeira em fórmica jacarandá para bandeiras, com 3 mastros em 699,00 699,00
aluminio medindo 2,30 metros de altura cada um, a base deverá ter as s
eguintes dimensões: comprimento 460mm, largura 230mm, altura 130mm
RI-09-508-2010-SMED-MOBILIARIO EM GERAL
Total do Empenho : 699,00
0 010419 25.11.2010 Convite 234/2010
1 1,0000 VLR REF. 01 REFRIGERADOR UMA PORTA CAPACIDADE MINIMA 240 LITROS, 220V, 1.368,00 1.368,00
CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A COM GARANTIA DE 12 MESES CONSUL
Total do Empenho : 1.368,00
0 010421 25.11.2010 1991 Pregão 43
3 50,0000 un Toalha de banho, cores claras lisas (opção de cores: rosa, azul claro, 11,75 587,50
amarelo claro, verde claro, verde malva, salmão) tamanho 70cm x 1,40m
, 100% algodão, felpuda Teka
RI-07-516-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-524-2010-
SMED-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Total do Empenho : 587,50
0 010435 25.11.2010 1990 Pregão 42
2 1,0000 un Escrivaninha em MDF, modelo conforme complemento e descrição Demovel 285,00 285,00
li
RI-19-116-2010-CEH-MOBILIARIO EM GERAL e RI-19-123-2010-CEH-MOBILIARIO
EM GERAL
Total do Empenho : 285,00
0 010438 25.11.2010 1991 Pregão 43
1 243,0000 un Toalha de Banho, 70 cm x 1,40 cm, 100% Algodão, Felpuda Teka 12,00 2.916,00
RI-07-516-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-524-2010-
SMED-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Total do Empenho : 2.916,00
0 010467 25.11.2010 1963 Convite 255
1 1,0000 un Câmera fotografica digital resolução 14.1 megapixels, zoom optico 4x e 999,00 999,00
digital de 8x, cartão de memoria 4Gb, bateria recarregavel, carregado
r de bateria, cabo AV, cabo USB, cabo de alimentação
RI-11-172-2010-SMDU-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO. e RI-12-825
-2010-SMS-EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Total do Empenho : 999,00
0 010470 25.11.2010 1963 Convite 255
1 1,0000 un Câmera fotográfica digital e acessórios cfe. complemento/descrição em 2.899,00 2.899,00
anexo
RI-11-172-2010-SMDU-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO. e RI-12-825
-2010-SMS-EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Total do Empenho : 2.899,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.753,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 ELEUTERIO BASSO CNPJ = 87.656.997/0001-10
0 009717 04.11.2010 1998 Dispensada por Limite 933
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 230,00 230,00
s cfe complemento/descrição em anexo. Máquina: Randon n° 90. Serviço:
conserto da trava da torre retro (sistema levante).
RI-10-391-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Total do Empenho : 230,00
0 009728 05.11.2010 2008 Dispensada por Limite 943
1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços de escariar e soldar prancha Veículo: 280,00 280,00
Semi-reboque de placas IGI 0482.
RI-10-393-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
TOS
Total do Empenho : 280,00
0 009729 05.11.2010 2009 Dispensada por Limite 944
1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços de solda e reforço proteção do motor 120,00 120,00
Veículo: Case n° 62.
RI-10-390-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
TOS
Total do Empenho : 120,00
0 009730 05.11.2010 2010 Dispensada por Limite 945
1 1,0000 un Serviço de solda na tampa e chassis Veículo: Scania de placas IEJ 2213 230,00 230,00
RI-10-389-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 230,00
0 009733 05.11.2010 2004 Dispensada por Limite 939
1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços de solda concha do carregador Veículo 585,00 585,00
: Michigan n° 50.1
RI-10-392-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Total do Empenho : 585,00
0 009819 10.11.2010 2036 Dispensada por Limite 965
1 1,0000 un M. O. p/torno em peças de Máquinas Rodoviárias e Agrícolas cfe complem 240,00 240,00
ento Retroscavadeira Case 580M
RI-11-441-2010-SMDUR-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 240,00
0 010027 22.11.2010 2125 Dispensada por Limite 1022
1 1,0000 un M. O. p/torno em peças de Máquinas Rodoviárias e Agrícolas cfe complem 1.090,00 1.090,00
ento Serviço: Soldar e recuperar concha lança. Máquina: Retroescavadei
ra Case 580 L.
RI-11-463-2010-SMDUR-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 1.090,00
Total do Credor .: 2.775,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 ELIANE ELISA REHFELD GHENO CPF = 882.073.900-34
0 010699 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA 1º MOSTRA BINAC 110,00 110,00
IONAL DO PROJETO SAUDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS NO DIA 07/12/2010 NA CI
DADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3208 ELISA DOERING CPF = 011.819.580-83
0 009903 12.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESS 500,00 500,00
OS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUT
ROS ESTADOS
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 2190/2010 SMS, SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO -180,00 -180,00
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1798 ELVIRA OKASESKI CPF = 380.093.070-68
0 010543 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 2 250,00 250,00
50,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA ELVIRA OKASESK
I ,CPF 38009307068 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE SANTANA.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 009784 08.11.2010 2025 Dispensa por Justificativa 209
1 2.500,0000 un Tubo plástico para coleta de sangue à vácuo com gel separador e ativad 0,79 1.975,00
or de coágulo, tubo estéril, dimensões 13 x 75mm, volume aproximado 3,
5 a 4ml (uso em sorologia) com data de validade acima de 1 ano
2 800,0000 un Tubo para Coleta de Sangue à Vácuo com EDTAK3, capacidade de 4 a 5 ml, 0,46 368,00
Estéril, Tamanho 13x75mm, com Tampa Roxa
RI-12-1053-2010-SMS-MATERIAL LABORATORIAL
Total do Empenho : 2.343,00
0 009801 10.11.2010 2031 Dispensada por Limite 961
1 1,0000 un Deionizador de água básico 50 litros/hora, coluna em PVC, com soldagem 895,00 895,00
termoplástica, indicação de pureza da água (boa/ruim) através de lâmp
ada sinalizadora. Sistema de coluna intercambiável, produz água com co
ndutividade inferior a um microsiemens. PH entre 6 a 8 na saída (inici
al), o rendimento da água deionizada e total, ou seja, toda a água que
entra, sai deionizada. Reservatório de pequeno volume para dificultar
o crescimento de fungos e bacterias, os deionizadores Quimis possuem
exclusivo respiro para eliminar o interiro. O rendimento da coluna ser
á de acordo com a balança iônico da água de alimentação. Acompanha car
tucho de resina de intercâmbio iônico da água de alimentação. Com pré-
filtros de sedimentos (rápido) e o de cloro e orgânico (carvão).
RI-12-919-2010-SMS- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Total do Empenho : 895,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 010383 23.11.2010 2144 Dispensada por Limite 1036
1 1,0000 un Foco de luz RX, para leitura radiológica 510,00 510,00
RI-12-1104-2010-SMS- APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MÉD., ODONT., LAB. E H
OSPIT.
Total do Empenho : 510,00
0 010414 25.11.2010 2150 Dispensada por Limite 1041
1 1,0000 Par Meia elástica média curta Para o Sr. Antonio Pedroso, paciente do SUS, 135,00 135,00
encaminhado pela Assistência Social, de acordo com a Avaliação Social
n° 329.
RI-12-1143-2010-SMS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 135,00
0 010472 25.11.2010 2164 Dispensa por Justificativa 224
1 70,0000 fr Água destilada Frasco de 5 litros. 10,00 700,00
2 240,0000 un Soro CL SD 0,9% BL 100ml 3,52 844,80
3 900,0000 un Equipo para administração de solução parentais, macro gotas, perfurado 0,85 765,00
r tipo lanceta, ponta perfurante de acordo com as normas nacionais e i
nternacionais, com tampa protetora, fabricado em poliesterano, tubo em
pvc, atóxico, transparente, flexivel, não perfurante, com 1,50m de co
mprimento de sua extenção, injetor lateral em forma de "Y", com área p
ara rápida assepsia
4 152,0000 un Scalp n° 21 - Dispositivo intravenoso periferico, com agulha inoxidáve 0,35 53,20
l, paredes ultrafinas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexivel
alinhadas e antiderrapantes na cor correspondente a seu calibre, com
calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadament
e 30cm de comprimento, conector tipo luer luck e tampa obturadora para
perfurasões intermitentes, atóxico, apirogênico, descartável, uso uni
co
5 1.253,0000 un Scalp n° 23 - Dispositivo intravenoso periferico, com agulha inoxidáve 0,35 438,55
l, paredes ultrafinas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexivel
alinhadas e antiderrapantes na cor correspondente a seu calibre, com
calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadament
e 30cm de comprimento, conector tipo luer luck e tampa obturadora para
perfurasões intermitentes, atóxico, apirogênico, descartável, uso uni
co
6 85,0000 un Scalp n° 25 - Dispositivo intravenoso periferico, com agulha inoxidáve 0,35 29,75
l, paredes ultrafinas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexivel
alinhadas e antiderrapantes na cor correspondente a seu calibre, com
calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadament
e 30cm de comprimento, conector tipo luer luck e tampa obturadora para
perfurasões intermitentes, atóxico, apirogênico, descartável, uso uni
co
RI-12-1035-2010-SMS-MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 2.831,30
0 010473 25.11.2010 2165 Dispensa por Justificativa 225
1 38,0000 cx. Papel ECG 90 x 90 - caixa com 400 folhas 19,00 722,00
2 25,0000 cx. Luva descartável de latex, para procedimento, não estéril, ambidestro, 12,00 300,00
hipoalergênica microtexturizada, embalagem com 100 unidades, tamanho
P
3 31,0000 cx. Luva descartável de latex, para procedimentos com talco, não estéril, 12,00 372,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
ambidestro, tamanho médio, caixa com 100 unidades
4 26,0000 cx. Luva descartável de latex, para procedimento, não estéril, ambidestro, 12,00 312,00
hipoalergênica microtexturizada, tamanho grande, caixa com 100 unidad
es
5 850,0000 un Seringa com agulha descartável, parede fina bisel, trifacetado 10 ml. 0,72 612,00
6 800,0000 un Seringa com agulha Descartável, parede fina bisel trifacetado de 5ml, 0,59 472,00
7 650,0000 un Seringa com agulha descartável, parede fina bisel trifacetado de 3 ml. 0,49 318,50
RI-12-1036-2010-SMS-MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 3.108,50
Total do Credor .: 9.822,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 009974 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICAIS NO PRECATORIO Nº 70218 EXPEDID 624,30 624,30
O NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR WANDA KOPF SCHNEIDER CONTRA O
MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0006867-9
Total do Empenho : 624,30
0 009999 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REF O PRECATORIO Nº 71068 EXP 148,33 148,33
NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ANGELA MARIA DE PAULA ALBRECHT
CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI PROCESSO Nº 016/1.05.0015817-8
Total do Empenho : 148,33
0 010005 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. O PRECATORIO Nº 71567 EX 788,95 788,95
P NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR IRACEMA DE JESUS FIDENCIO E OU
TROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0010693-3
Total do Empenho : 788,95
0 010379 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REF,O PRECATORIO Nº 73195 EXP 3.660,87 3.660,87
EDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JULIETA LEAL PONTA CONTRA
O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0003642-4
Total do Empenho : 3.660,87
0 010381 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. O PRECATORIO Nº 70745 EX 319,20 319,20
PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR PEDRO J. CZYZESKI CONTRA
O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0000450-6
Total do Empenho : 319,20
0 010406 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. O PRECATORIO Nº 74864 EX 66,12 66,12
PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR CLEIDE MARIA CARBONI DE M
ELLO CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0003405-3
Total do Empenho : 66,12
0 010407 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. O PRECATORIO Nº 71459 EX 446,43 446,43
PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR GILBERTO HAHN DE CAMARGO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI PROCESSO Nº 016/1.06.0005785-3
Total do Empenho : 446,43
0 010408 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. O PRECATORIO Nº 72821 EX 304,33 304,33
PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR URIEL VIECILI CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0005873-8
Total do Empenho : 304,33
0 010476 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. O PRECATORIO Nº 75788 EX 1.422,92 1.422,92
PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR TIAGO TERRA E OUTROS CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0010506-6
Total do Empenho : 1.422,92
0 010477 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. O REPCATORIO N° 74085 EX 869,20 869,20
PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOAÕ AUGUSTO HINTZ CONTRA
O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.08.0002087-2
Total do Empenho : 869,20
0 010673 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR PARA PGTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO CEREST/IJUI.GM/MERIVA 68,10 68,10
EXPRESSION, 2009/2009, PLACAS IPS-5610, RENAVAM CÓD 13725011-8
Total do Empenho : 68,10
Total do Credor .: 8.718,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1795 EVALDO R. GIESELER CPF = 090.440.190-15
0 010545 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 2 250,00 250,00
50,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA EVALDO R. GIES
ELER,CPF 090440190-15, PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE SANTANA.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 010046 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.261,76 2.261,76
Total do Empenho : 2.261,76
0 010060 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 786,63 786,63
Total do Empenho : 786,63
0 010066 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 421,62 421,62
Total do Empenho : 421,62
0 010135 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 165,73 165,73
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 165,73
0 010144 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 8.514,91 8.514,91
Total do Empenho : 8.514,91
0 010184 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 126,92 126,92
Total do Empenho : 126,92
0 010261 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 589,02 589,02
Total do Empenho : 589,02
0 010300 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 236,19 236,19
Total do Empenho : 236,19
0 010330 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 313,07 313,07
Total do Empenho : 313,07
0 010331 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 235,15 235,15
Total do Empenho : 235,15
0 010333 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 622,79 622,79
Total do Empenho : 622,79
0 010334 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 180,29 180,29
Total do Empenho : 180,29
0 010336 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 190,80 190,80
Total do Empenho : 190,80
0 010337 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 437,85 437,85
Total do Empenho : 437,85
0 010338 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.993,88 3.993,88
Total do Empenho : 3.993,88
0 010397 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 347,10 347,10
Total do Empenho : 347,10
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 19.423,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1194 FABIANA PIRES GONCALVES CPF = 974.569.690-00
0 009979 18.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5305/10
1 1,0000 Pgto de gratificação natalina (13º salário) p/ a conselheira tutelar F 1.532,73 1.532,73
abiana Pires Gonçalves
Total do Empenho : 1.532,73
Total do Credor .: 1.532,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1299 FABIANO BOZZETTO DAL MOLIN CPF = 502.158.170-87
0 009833 10.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 1.500,00 1.500,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS
E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 239 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 009798 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DA SMS EM CURSOS 1.000,00 1.000,00
CORRESPONDENTES A SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
Total do Empenho : 1.000,00
0 009830 10.11.2010 Dispensa por Justificativa L 4957/2009
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ O 4º TRIMESTRE, PAGAMENTO DOS GASTOS COM A FAMURS 800,00 800,00
1 1,0000 ESTORNO DEVIDO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO -30,89 -30,89
Total do Empenho : 769,11
Total do Credor .: 1.769,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4362 Fauro & Fauro Ltda CNPJ = 02.567.479/0001-78
0 010387 23.11.2010 2146 Dispensada por Limite 1038
1 30,0000 m³ Areia média 57,85 1.735,50
RI-11-474-2010-SMDU- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.735,50
Total do Credor .: 1.735,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 776 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CNPJ = 93.859.817/0001-09
0 009874 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. À TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL-LICENÇA PREVIA PARA O PROJE 3.804,40 3.804,40
TO PARQUE DA PEDREIRA
Total do Empenho : 3.804,40
Total do Credor .: 3.804,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89
0 010584 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 4.402,92 4.402,92
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 4.402,92
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89
0 010588 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT.EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 2.726,81 2.726,81
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 2.726,81
0 010592 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 725,01 725,01
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 725,01
0 010601 30.11.2010 Concorrência 08/08, CONT EMER
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 4.987,36 4.987,36
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 4.987,36
0 010615 30.11.2010 Concorrência 08/08 E CONT EME
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 2.055,14 2.055,14
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 2.055,14
0 010627 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 175,52 175,52
OLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 175,52
0 010636 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 965,34 965,34
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 965,34
0 010645 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 175,52 175,52
MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 175,52
Total do Credor .: 16.213,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 FGTS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 010088 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 284,91 284,91
Total do Empenho : 284,91
0 010089 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 479,39 479,39
Total do Empenho : 479,39
Total do Credor .: 764,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 FIDENE-FUNDACAO INT.DESENV.EDUCACAO NOROESTE RGS. CNPJ = 90.738.014/0001-08
0 010714 30.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5321/2010
1 1,0000 VLR P/ PGTO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E 37.036,51 37.036,51
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 FIDENE-FUNDACAO INT.DESENV.EDUCACAO NOROESTE RGS. CNPJ = 90.738.014/0001-08
EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO-FIDENE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE AT
UALIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CFE LEI Nº 5321,
DE 10 DE SETEMBRO DE 2010 E CONVENIO
Total do Empenho : 37.036,51
Total do Credor .: 37.036,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 FIGUEIREDO & AZEREDO LTDA CNPJ = 04.718.098/0001-78
0 009886 11.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF PGTO DE TRANSPORTE EM AMBULANCIA C/ ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE M 3.500,00 3.500,00
EDICA PARA REALIZAR TRANSF. DA CRIANÇA GABRIELA PEDROSO, DO HOSP DA CR
IANÇA SANTO ANTONIO DE POA P/ HCI
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 984 FINKLER COM. PURIFIC. DE ÁGUA LTDA CNPJ = 94.418.175/0001-67
0 009719 04.11.2010 1995 Dispensada por Limite 931
1 1,0000 un Manutenção e assistencia técnica dos processadors de água instalados n 387,00 387,00
a cozinha da Prefeitura
RI-03-155-2010-SMG-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
1 1,0000 ESTORNO CFE ANULAÇÃO COPAM 136/2010 MEMO INT 324/2010 SMG/GEM -168,00 -168,00
Total do Empenho : 219,00
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 FIORAVANTE BATISTA BALLIN CPF = 274.379.300-72
0 010450 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO REF. ÀS DIARIAS DO SR. PREFEITO FIORAVANTE BATISTA BALLIN 4.000,00 4.000,00
QUANDO PARTICIPAR DE COMPROMISSOS/AUDIENCIAS QUE DISTEM DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3033 FISIO E VIDA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA CNPJ = 01.223.047/0001-87
0 009989 18.11.2010 Dispensa por Justificativa CHPUB 01/09
1 1,0000 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS P/ PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SMS PE 4.500,00 4.500,00
LO PERIODOD DE 02 MESES
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA CNPJ = 00.240.686/0001-98
0 010380 23.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 120 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP 36A;40 CILINDR 5.100,00 5.100,00
O IMANTADO PARA IMPRESSORA LASER HP 1120;36 CILINDRO DE IMAGEM P/ IMPR
ESSORA LASER HP 1120
Total do Empenho : 5.100,00
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1385 FLAVIA S. M. CZYZESKI CNPJ = 08.165.481/0001-05
0 009920 17.11.2010 1957 Convite 252
1 30,0000 un Bola de futebol de campo oficial costurada RACCER 39,90 1.197,00
5 20,0000 un Cones grandes GOLDEM 11,90 238,00
RI-18-128-2010-CEDL-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 1.435,00
0 010660 30.11.2010 2203 Dispensada por Limite 1077
1 25,0000 un Camiseta de futebol com numeração e serigrafia 25,00 625,00
RI-18-147-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 625,00
0 010661 30.11.2010 2204 Dispensada por Limite 1078
1 25,0000 un Camiseta de futebol com numeração e serigrafia 25,00 625,00
RI-18-146-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 625,00
0 010664 30.11.2010 2202 Dispensada por Limite 1076
1 6,0000 un Bola de futebol de campo oficial costurada de couro 100,00 600,00
RI-18-148-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 3.285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1289 FLORISBALDO WAGNER CPF = 164.069.400-59
0 010485 25.11.2010 2170 Dispensada por Limite 1053
1 1,0000 un Serviço de montagem e conserto de pneus, conforme descrição / compleme 5.530,00 5.530,00
nto Relação de quantidades, características e tamanho dos pneus, conse
rtos a serem realizados, descritos em RI-10-410-2010 SMDER
RI-10-410-2010-SMDER-MAN E CONS DE VEICULOS
Total do Empenho : 5.530,00
Total do Credor .: 5.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 010041 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 32.919,40 32.919,40
Total do Empenho : 32.919,40
0 010042 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.097,36 1.097,36
Total do Empenho : 1.097,36
0 010043 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 514,38 514,38
Total do Empenho : 514,38
0 010044 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 488,50 488,50
Total do Empenho : 488,50
0 010045 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.600,00 1.600,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.600,00
0 010049 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.325,67 7.325,67
Total do Empenho : 7.325,67
0 010050 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 644,66 644,66
Total do Empenho : 644,66
0 010059 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.159,40 1.159,40
Total do Empenho : 1.159,40
0 010062 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 208,00 208,00
Total do Empenho : 208,00
0 010063 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 21.170,89 21.170,89
Total do Empenho : 21.170,89
0 010064 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.197,21 2.197,21
Total do Empenho : 2.197,21
0 010065 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.520,54 1.520,54
Total do Empenho : 1.520,54
0 010116 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 19,19 19,19
Total do Empenho : 19,19
0 010117 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 17.533,55 17.533,55
Total do Empenho : 17.533,55
0 010118 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 11.438,00 11.438,00
Total do Empenho : 11.438,00
0 010119 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 174,33 174,33
Total do Empenho : 174,33
0 010120 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 510,91 510,91
Total do Empenho : 510,91
0 010121 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 313,18 313,18
Total do Empenho : 313,18
0 010122 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 422,18 422,18
Total do Empenho : 422,18
0 010124 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.137,60 6.137,60
Total do Empenho : 6.137,60
0 010125 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.182,75 1.182,75
Total do Empenho : 1.182,75
0 010126 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.759,22 1.759,22
Total do Empenho : 1.759,22
0 010128 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 54,59 54,59
Total do Empenho : 54,59
0 010129 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 9.573,11 9.573,11
Total do Empenho : 9.573,11
0 010130 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 234,80 234,80
Total do Empenho : 234,80
0 010132 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
0 010133 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 766,64 766,64
Total do Empenho : 766,64
0 010134 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.960,58 1.960,58
Total do Empenho : 1.960,58
0 010137 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.960,60 5.960,60
Total do Empenho : 5.960,60
0 010138 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 23.196,00 23.196,00
Total do Empenho : 23.196,00
0 010140 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010150 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 652,46 652,46
Total do Empenho : 652,46
0 010156 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 286,00 286,00
Total do Empenho : 286,00
0 010157 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 81.802,57 81.802,57
Total do Empenho : 81.802,57
0 010158 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 715,00 715,00
Total do Empenho : 715,00
0 010159 23.11.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.787,49 1.787,49
Total do Empenho : 1.787,49
0 010160 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.144,99 2.144,99
Total do Empenho : 2.144,99
0 010161 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 13,33 13,33
Total do Empenho : 13,33
0 010162 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 102,00 102,00
Total do Empenho : 102,00
0 010163 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 19.714,41 19.714,41
Total do Empenho : 19.714,41
0 010164 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 51.989,94 51.989,94
Total do Empenho : 51.989,94
0 010165 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.955,00 6.955,00
Total do Empenho : 6.955,00
0 010166 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 102,18 102,18
Total do Empenho : 102,18
0 010167 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.837,44 2.837,44
Total do Empenho : 2.837,44
0 010168 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.570,65 1.570,65
Total do Empenho : 1.570,65
0 010169 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.955,10 3.955,10
Total do Empenho : 3.955,10
0 010170 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 22.058,78 22.058,78
Total do Empenho : 22.058,78
0 010171 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.376,51 2.376,51
Total do Empenho : 2.376,51
0 010172 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.993,74 7.993,74
Total do Empenho : 7.993,74
0 010173 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.600,00 2.600,00
Total do Empenho : 2.600,00
0 010174 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 57,57 57,57
Total do Empenho : 57,57
0 010175 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 18.991,57 18.991,57
Total do Empenho : 18.991,57
0 010176 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 331,68 331,68
Total do Empenho : 331,68
0 010177 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 418,58 418,58
Total do Empenho : 418,58
0 010178 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 12.300,00 12.300,00
Total do Empenho : 12.300,00
0 010179 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.418,72 1.418,72
Total do Empenho : 1.418,72
0 010180 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.280,67 7.280,67
Total do Empenho : 7.280,67
0 010181 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.411,00 1.411,00
Total do Empenho : 1.411,00
0 010182 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.765,68 4.765,68
Total do Empenho : 4.765,68
0 010183 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010185 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 591,68 591,68
Total do Empenho : 591,68
0 010186 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 346,22 346,22
Total do Empenho : 346,22
0 010187 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
0 010188 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.386,92 5.386,92
Total do Empenho : 5.386,92
0 010189 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 19,19 19,19
Total do Empenho : 19,19
0 010190 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 16.630,28 16.630,28
Total do Empenho : 16.630,28
0 010191 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 710,74 710,74
Total do Empenho : 710,74
0 010192 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 204,18 204,18
Total do Empenho : 204,18
0 010194 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.417,09 1.417,09
Total do Empenho : 1.417,09
0 010195 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.654,32 3.654,32
Total do Empenho : 3.654,32
0 010196 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 320,36 320,36
Total do Empenho : 320,36
0 010197 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 320,36 320,36
Total do Empenho : 320,36
0 010198 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.580,89 6.580,89
Total do Empenho : 6.580,89
0 010199 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010200 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.832,93 1.832,93
Total do Empenho : 1.832,93
0 010201 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
0 010202 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 19,19 19,19
Total do Empenho : 19,19
0 010203 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 73.142,71 73.142,71
Total do Empenho : 73.142,71
0 010204 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 722,24 722,24
Total do Empenho : 722,24
0 010205 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 238,69 238,69
Total do Empenho : 238,69
0 010206 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.992,50 6.992,50
Total do Empenho : 6.992,50
0 010207 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 11.218,69 11.218,69
Total do Empenho : 11.218,69
0 010208 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.611,65 1.611,65
Total do Empenho : 1.611,65
0 010209 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.256,31 2.256,31
Total do Empenho : 2.256,31
0 010210 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.281,78 1.281,78
Total do Empenho : 1.281,78
0 010211 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.294,11 5.294,11
Total do Empenho : 5.294,11
0 010212 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.483,91 7.483,91
Total do Empenho : 7.483,91
0 010214 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.850,01 1.850,01
Total do Empenho : 1.850,01
0 010216 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 22.958,98 22.958,98
Total do Empenho : 22.958,98
0 010217 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.113,33 5.113,33
Total do Empenho : 5.113,33
0 010218 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 28.799,00 28.799,00
Total do Empenho : 28.799,00
0 010219 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 20.065,81 20.065,81
Total do Empenho : 20.065,81
0 010220 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 343,18 343,18
Total do Empenho : 343,18
0 010221 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 182,82 182,82
Total do Empenho : 182,82
0 010222 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 516,88 516,88
Total do Empenho : 516,88
0 010223 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.347,45 1.347,45
Total do Empenho : 1.347,45
0 010224 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.923,92 1.923,92
Total do Empenho : 1.923,92
0 010225 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.200,46 2.200,46
Total do Empenho : 2.200,46
0 010226 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.474,59 2.474,59
Total do Empenho : 2.474,59
0 010227 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.540,52 7.540,52
Total do Empenho : 7.540,52
0 010228 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010229 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 88,05 88,05
Total do Empenho : 88,05
0 010230 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.190,50 2.190,50
Total do Empenho : 2.190,50
0 010231 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 115,87 115,87
Total do Empenho : 115,87
0 010232 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.100,00 1.100,00
Total do Empenho : 1.100,00
0 010233 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
0 010234 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 127,92 127,92
Total do Empenho : 127,92
0 010235 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 115,14 115,14
Total do Empenho : 115,14
0 010236 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 25.601,14 25.601,14
Total do Empenho : 25.601,14
0 010237 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 69.936,32 69.936,32
Total do Empenho : 69.936,32
0 010238 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 322,29 322,29
Total do Empenho : 322,29
0 010239 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.823,15 3.823,15
Total do Empenho : 3.823,15
0 010240 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.536,62 4.536,62
Total do Empenho : 4.536,62
0 010241 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 010242 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.246,44 2.246,44
Total do Empenho : 2.246,44
0 010243 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.519,67 4.519,67
Total do Empenho : 4.519,67
0 010244 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.271,00 1.271,00
Total do Empenho : 1.271,00
0 010245 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 566,31 566,31
Total do Empenho : 566,31
0 010246 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 699,45 699,45
Total do Empenho : 699,45
0 010247 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.737,45 5.737,45
Total do Empenho : 5.737,45
0 010248 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 9.480,30 9.480,30
Total do Empenho : 9.480,30
0 010249 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010250 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 214,50 214,50
Total do Empenho : 214,50
0 010251 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.911,91 3.911,91
Total do Empenho : 3.911,91
0 010252 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.718,13 2.718,13
Total do Empenho : 2.718,13
0 010253 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.200,00 5.200,00
Total do Empenho : 5.200,00
0 010254 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.100,00 2.100,00
Total do Empenho : 2.100,00
0 010255 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 14.320,98 14.320,98
Total do Empenho : 14.320,98
0 010256 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 510,91 510,91
Total do Empenho : 510,91
0 010257 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 47.258,91 47.258,91
Total do Empenho : 47.258,91
0 010258 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.968,18 5.968,18
Total do Empenho : 5.968,18
0 010259 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 308,68 308,68
Total do Empenho : 308,68
0 010260 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.017,08 4.017,08
Total do Empenho : 4.017,08
0 010262 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 582,16 582,16
Total do Empenho : 582,16
0 010263 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.490,33 1.490,33
Total do Empenho : 1.490,33
0 010265 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.285,05 1.285,05
Total do Empenho : 1.285,05
0 010267 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010271 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 13.513,43 13.513,43
Total do Empenho : 13.513,43
0 010272 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.061,76 1.061,76
Total do Empenho : 1.061,76
0 010273 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.898,68 5.898,68
Total do Empenho : 5.898,68
0 010274 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.244,06 1.244,06
Total do Empenho : 1.244,06
0 010275 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 321,75 321,75
Total do Empenho : 321,75
0 010276 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
0 010280 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 38,38 38,38
Total do Empenho : 38,38
0 010281 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 24.810,04 24.810,04
Total do Empenho : 24.810,04
0 010282 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 547,53 547,53
Total do Empenho : 547,53
0 010283 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.868,20 1.868,20
Total do Empenho : 1.868,20
0 010284 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.706,76 1.706,76
Total do Empenho : 1.706,76
0 010285 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.639,71 2.639,71
Total do Empenho : 2.639,71
0 010286 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010287 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.327,17 1.327,17
Total do Empenho : 1.327,17
0 010288 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 385,87 385,87
Total do Empenho : 385,87
0 010289 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.760,00 1.760,00
Total do Empenho : 1.760,00
0 010294 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 8.953,19 8.953,19
Total do Empenho : 8.953,19
0 010295 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 408,00 408,00
Total do Empenho : 408,00
0 010296 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 249,38 249,38
Total do Empenho : 249,38
0 010297 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
0 010298 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010299 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.329,28 2.329,28
Total do Empenho : 2.329,28
0 010302 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 38,38 38,38
Total do Empenho : 38,38
0 010303 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 94.473,95 94.473,95
Total do Empenho : 94.473,95
0 010304 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 17.643,44 17.643,44
Total do Empenho : 17.643,44
0 010305 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 11.463,29 11.463,29
Total do Empenho : 11.463,29
0 010306 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.524,27 6.524,27
Total do Empenho : 6.524,27
0 010307 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 567,92 567,92
Total do Empenho : 567,92
0 010308 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 12.272,98 12.272,98
Total do Empenho : 12.272,98
0 010309 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 449,50 449,50
Total do Empenho : 449,50
0 010310 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.336,81 2.336,81
Total do Empenho : 2.336,81
0 010311 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 307,70 307,70
Total do Empenho : 307,70
0 010312 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.788,13 2.788,13
Total do Empenho : 2.788,13
0 010313 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.080,59 5.080,59
Total do Empenho : 5.080,59
0 010314 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.344,23 2.344,23
Total do Empenho : 2.344,23
0 010315 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010316 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.010,22 4.010,22
Total do Empenho : 4.010,22
0 010317 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.157,31 5.157,31
Total do Empenho : 5.157,31
0 010318 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.719,10 1.719,10
Total do Empenho : 1.719,10
0 010319 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 591,64 591,64
Total do Empenho : 591,64
0 010320 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 913,33 913,33
Total do Empenho : 913,33
0 010321 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 29.782,58 29.782,58
Total do Empenho : 29.782,58
0 010323 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.624,54 1.624,54
Total do Empenho : 1.624,54
0 010324 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.492,94 1.492,94
Total do Empenho : 1.492,94
0 010325 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.993,53 3.993,53
Total do Empenho : 3.993,53
0 010327 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.076,54 5.076,54
Total do Empenho : 5.076,54
0 010328 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.900,00 1.900,00
Total do Empenho : 1.900,00
0 010329 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.720,00 2.720,00
Total do Empenho : 2.720,00
0 010361 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 298,05 298,05
Total do Empenho : 298,05
0 010362 23.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.117,97 1.117,97
Total do Empenho : 1.117,97
0 010363 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010364 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
0 010382 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.945,95 7.945,95
Total do Empenho : 7.945,95
0 010384 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 22.568,03 22.568,03
Total do Empenho : 22.568,03
0 010386 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 8.700,00 8.700,00
Total do Empenho : 8.700,00
0 010389 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 32.770,91 32.770,91
Total do Empenho : 32.770,91
0 010392 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
0 010394 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 510,91 510,91
Total do Empenho : 510,91
0 010395 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.041,71 3.041,71
Total do Empenho : 3.041,71
0 010396 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.187,10 4.187,10
Total do Empenho : 4.187,10
0 010505 26.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 473,33 473,33
Total do Empenho : 473,33
0 010507 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 635.016,20 635.016,20
Total do Empenho : 635.016,20
0 010508 29.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 124.774,27 124.774,27
Total do Empenho : 124.774,27
0 010509 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 90.097,47 90.097,47
Total do Empenho : 90.097,47
0 010510 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 12.260,50 12.260,50
Total do Empenho : 12.260,50
0 010511 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 35.151,05 35.151,05
Total do Empenho : 35.151,05
0 010512 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 56.615,76 56.615,76
Total do Empenho : 56.615,76
0 010513 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 40.313,33 40.313,33
Total do Empenho : 40.313,33
0 010522 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.162,15 7.162,15
Total do Empenho : 7.162,15
0 010523 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 311,61 311,61
Total do Empenho : 311,61
0 010524 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 2.320.303,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 010068 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 652,46 652,46
Total do Empenho : 652,46
0 010069 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 134,33 134,33
Total do Empenho : 134,33
0 010070 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 125.229,01 125.229,01
Total do Empenho : 125.229,01
0 010071 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 367.662,35 367.662,35
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 367.662,35
0 010072 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 71,57 71,57
Total do Empenho : 71,57
0 010073 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 925,10 925,10
Total do Empenho : 925,10
0 010074 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 9.532,60 9.532,60
Total do Empenho : 9.532,60
0 010075 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.387,27 7.387,27
Total do Empenho : 7.387,27
0 010076 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 11.796,64 11.796,64
Total do Empenho : 11.796,64
0 010077 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 27.660,78 27.660,78
Total do Empenho : 27.660,78
0 010078 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.078,56 3.078,56
Total do Empenho : 3.078,56
0 010079 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.078,56 3.078,56
Total do Empenho : 3.078,56
0 010080 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 24.543,24 24.543,24
Total do Empenho : 24.543,24
0 010081 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.617,64 6.617,64
Total do Empenho : 6.617,64
0 010082 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 8.470,86 8.470,86
Total do Empenho : 8.470,86
0 010083 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 873,13 873,13
Total do Empenho : 873,13
0 010084 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.109,00 4.109,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.109,00
0 010085 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.266,60 2.266,60
Total do Empenho : 2.266,60
0 010086 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 15.000,00 15.000,00
Total do Empenho : 15.000,00
0 010087 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 25.400,00 25.400,00
Total do Empenho : 25.400,00
0 010096 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 191,90 191,90
Total do Empenho : 191,90
0 010097 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 57,57 57,57
Total do Empenho : 57,57
0 010098 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 25.954,19 25.954,19
Total do Empenho : 25.954,19
0 010099 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 215.781,16 215.781,16
Total do Empenho : 215.781,16
0 010100 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 517,63 517,63
Total do Empenho : 517,63
0 010101 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.190,70 5.190,70
Total do Empenho : 5.190,70
0 010102 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.368,94 6.368,94
Total do Empenho : 6.368,94
0 010103 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.699,20 4.699,20
Total do Empenho : 4.699,20
0 010104 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 23.418,76 23.418,76
Total do Empenho : 23.418,76
0 010105 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 338,55 338,55
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 338,55
0 010106 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 338,55 338,55
Total do Empenho : 338,55
0 010107 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 11.941,83 11.941,83
Total do Empenho : 11.941,83
0 010108 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 30.242,14 30.242,14
Total do Empenho : 30.242,14
0 010109 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.436,91 2.436,91
Total do Empenho : 2.436,91
0 010110 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 587,00 587,00
Total do Empenho : 587,00
0 010111 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 234,80 234,80
Total do Empenho : 234,80
0 010112 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.200,00 4.200,00
Total do Empenho : 4.200,00
0 010113 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 13.000,00 13.000,00
Total do Empenho : 13.000,00
0 010342 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 102.254,89 102.254,89
Total do Empenho : 102.254,89
0 010345 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 123.355,32 123.355,32
Total do Empenho : 123.355,32
0 010349 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.052,40 3.052,40
Total do Empenho : 3.052,40
0 010351 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.042,76 2.042,76
Total do Empenho : 2.042,76
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.220.694,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 FRANCISCO COUTINHO KUBASKI CPF = 335.696.570-00
0 010529 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. 20 CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE CIRURGIA PEDIATRICA, DEVIO A 2.400,00 2.400,00
INEXISTENCIA DE ESPECIALISTAS NA REDE PUBLICA DE SAUDE
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 999 FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA CNPJ = 04.849.460/0001-40
0 009858 11.11.2010 2058 Dispensada por Limite 980
1 4,0000 pct Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) 6,98 27,92
2 2,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 9,98 19,96
3 10,0000 un Bolacha salgada, pacote com 320g 1,98 19,80
4 15,0000 un bolacha doce, pacote com 350g 2,28 34,20
5 1,0000 cx. Filtro de papel para café, caixas com 40 unidades 2,18 2,18
RI-16-182-2010-SMMA-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 104,06
Total do Credor .: 104,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4773 FUNCK & FUNCK LTDA - ME CNPJ = 09.506.787/0001-32
0 009911 16.11.2010 2078 Dispensada por Limite 994
1 4,0000 un Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/ 299,60 1.198,40
descrição em anexo. Para o evento "Treinamento de Controle Patrimonial
, Depreciação e Avaliação de Bens de Entidades Públicas" que será mini
strado nos dias 16 e 17 de Novembro de 2010 na ACI.
RI-05-298-2010 - SMF - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.198,40
Total do Credor .: 1.198,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 868 FUNDACAO CULTURAL DE IJUI CNPJ = 92.005.297/0001-04
0 010482 25.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5288/2010
1 1,0000 REPASSE PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE IJUI, CFE LEI 5288/2010 E CONVENIO 10.000,00 10.000,00
Nº 24/2010 EM ANEXO
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3031 GENARA JOSÉ DE MARCHI CNPJ = 08.608.773/0001-67
0 009984 18.11.2010 Dispensa por Justificativa CHPUB01/09
1 1,0000 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SMS 4.500,00 4.500,00
PELO PERIODOD DE 2 MESES
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI CPF = 958.745.180-53
0 009955 18.11.2010 Dispensa por Justificativa ART25
1 1,0000 ESTIAMTIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO. EMPENHO COMPLEMENT 500,00 500,00
AR AO EMPENHO Nº 1698/10
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI CPF = 958.745.180-53
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS CPF = 940.494.910-87
0 009796 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 02 DIARIAS C/ PERNOITE P/ O SERVIDOR GIBRAN GERVASIO A. DE 280,00 280,00
JESUS QUE IRÁ A POA NOS DIAS 09 E 10/11/10 PARTICIPAR DE "OFICINA DE C
APACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DO CADASTRAMENTO UNICO V7"
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 717 GIL HERCULANO BRASIL CNPJ = 89.939.722/0001-10
0 009900 12.11.2010 2068 Dispensada por Limite 989
1 1,0000 un Contratação de serviços técnicos de engenharia mecânica e segurança pa 1.865,00 1.865,00
ra realização de laudo de avaliação de insalubridade, conforme complem
ento / descrição De acordo com os setores e cargos relacionados na des
crição do serviço da Requisição Interna 04-023-2010 da SMA.
RI-04-023-2010-SMA- SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 1.865,00
Total do Credor .: 1.865,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4600 GILBERTO HAHN DE CAMARGO CPF = 474.703.130-87
0 010409 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF, PRECATORIO Nº 71456 EXPEDIDO NA 18.554,20 18.554,20
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR GILBERTO HAHN DE CAMARGO E OUTROS
CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.06.0005785-3
Total do Empenho : 18.554,20
Total do Credor .: 18.554,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 GILSON DA SILVA CPF = 331.847.200-04
0 010542 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA GILSON DA SILV
A ,CPF 331.847.200-04 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE VILA MAUÁ.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA CNPJ = 01.792.808/0001-11
0 009929 18.11.2010 2097 Dispensada por Limite 1006
1 1,0000 un Banner colorido 1x1, 5m, com arte final 185,00 185,00
2 1,0000 un Adesivo para carro, redondo, com 10cm de diâmetro, 4x0, com arte final 270,00 270,00
Quantidade: 100 adesivos.
3 1,0000 un Adesivo para agenda, redondo, com 6cm de diâmetro, 4x0, com arte final 230,00 230,00
Quantidade: 100 adesivos.
RI-07-580-2010-SMDS- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 685,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA CNPJ = 01.792.808/0001-11
0 009963 18.11.2010 2105 Dispensada por Limite 1010
1 1,0000 un Pasta plastificada 46 x 31,5cm, 4x0, com arte final Quatidade: 1.000 p 985,00 985,00
astas
2 1,0000 un Banner colorido 1x1,5m, com arte final Quantidade: 02 banners 185,00 185,00
3 1,0000 un Cartaz 60 x 40cm, 1/2 oficio, papel couche, com arte final Quantidade: 600,00 600,00
500 cartazes.
4 1,0000 un Panfleto 4x4, 1/2 oficio, papel couche, com arte final Quantidade: 1.0 290,00 290,00
00 panfletos.
5 1,0000 un Folder 4x4, tamanho A4, papel couche, com arte final Quantidade: 1.000 340,00 340,00
folders.
6 1,0000 un Adesivo para carro, 4x0, 11 x 8cm, com arte final Quantidade: 1.000 ad 580,00 580,00
esivos.
7 1,0000 un Adesivo para agenda, 4x0, 11x8cm, com arte final Quantidade: 1.000 ade 290,00 290,00
sivos.
RI-07-579-2010-SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 3.270,00
Total do Credor .: 3.955,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 GIOVANA VERONICA TEIXEIRA-ME CNPJ = 10.744.838/0001-43
0 009723 04.11.2010 1927 Pregão 37
4 200,0000 rl Fita Zebrada de Sinalização de Isolamento de área na cor Branca e Lara 6,05 1.210,00
nja (rolo de 200m) THR
RI-11-393-2010-CT-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 1.210,00
Total do Credor .: 1.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 009838 10.11.2010 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 REF. AO MES DE DEZEMBRO/10 ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA CFE TERMO DE C 900,00 900,00
OMPROMISSO ANEXO
Total do Empenho : 900,00
0 009872 11.11.2010 Dispensa por Justificativa 11788/08
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR 4º TRIMESTRE P/ PGTO DOS ESTAGIARIOS DA SMF 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 010024 22.11.2010 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DOS ESTAGIRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 18.000,00 18.000,00
DA SAUDE, CONTRATADOS POR INTERMEDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 2228/2010 SMS -1.590,00 -1.590,00
Total do Empenho : 16.410,00
0 010026 22.11.2010 Convite 73/08
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO- DA SECRETARIA 250,00 250,00
MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 335/2010 ADM LPN -128,29 -128,29
Total do Empenho : 121,71
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20.431,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 302 GISLAINE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS CNPJ = 05.983.178/0001-13
0 009846 11.11.2010 2057 Dispensada por Limite 979
1 1,0000 un Execução global de serviços de instalação de vidros em divisorias leve 600,00 600,00
s com reaproveitamento de material; obs: material adicional incluso no
serviço
RI-16-189-2010-SMMA-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 125 GRACIELA MENDES CPF = 811.058.430-68
0 009749 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CONGRES 500,00 500,00
SOS CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUT
ROS ESTADOS
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 2107/2010 SMS -305,00 -305,00
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
0 010516 29.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO 112,50 112,50
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO-LI PARA A ATIVIDADE DE UNIDADES DE TRIAGEM DE
MATERIAIS RECICLAVEIS, CFE COMPLEMENTO EM ANEXO
Total do Empenho : 112,50
0 010753 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ANUNCIO COLOR, TAMANHO 02 COLUNAS X 20 CM DE ALTURA NO JORNAL DA MANHÃ 550,00 550,00
, REF. A MENSAGEM DE FINAL DE ANO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 662,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4663 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - FILIAL CNPJ = 91.238.741/0011-32
0 009722 04.11.2010 1927 Pregão 37
1 100,0000 un Cones zebrados laranja e branco com 75 cm de altura Plast cor 19,80 1.980,00
RI-11-393-2010-CT-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 1.980,00
Total do Credor .: 1.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CNPJ = 90.730.508/0001-38
0 010519 29.11.2010 Dispensa por Justificativa AVALIA3574
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, DO BLOCO CIRURGICO DA AS 1.650,00 1.650,00
SOCIAÇÃO HCI, INCLUINDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO
PROCEDIMENTO, BEM COMO, AS TAXAS DE SALA DE CIRURGIA E SALA DE RECUPE
RAÇÃO PÓS ANESTÉSICA P/ REALIZAÇÃO D EPROCEDIMENTOS CIRURGICO DE MAMOP
LASTIA REDUTORA NA PACIENTE DENISE GERBER SEVERO.
Total do Empenho : 1.650,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 009803 10.11.2010 2032 Dispensada por Limite 962
1 30,0000 un Exame de hemograma completo - TGO, TGP, GGT e plaquetas 27,50 825,00
RI-12-1066-2010-SMS-SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT
Total do Empenho : 825,00
Total do Credor .: 825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 009873 11.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ESTIMATIVO PARCELAMENTO DIVIDA CONFESSADA 90.000,00 90.000,00
Total do Empenho : 90.000,00
0 010047 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.232,03 7.232,03
Total do Empenho : 7.232,03
0 010051 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.958,07 1.958,07
Total do Empenho : 1.958,07
0 010061 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.280,30 2.280,30
Total do Empenho : 2.280,30
0 010067 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.028,71 2.028,71
Total do Empenho : 2.028,71
0 010139 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 832,90 832,90
Total do Empenho : 832,90
0 010146 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.206,23 3.206,23
Total do Empenho : 3.206,23
0 010147 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.557,85 1.557,85
Total do Empenho : 1.557,85
0 010193 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 839,61 839,61
Total do Empenho : 839,61
0 010290 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.805,18 1.805,18
Total do Empenho : 1.805,18
0 010291 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.557,85 1.557,85
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.557,85
0 010301 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.391,00 2.391,00
Total do Empenho : 2.391,00
0 010322 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.280,63 3.280,63
Total do Empenho : 3.280,63
0 010339 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 483,94 483,94
Total do Empenho : 483,94
0 010340 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 10.000,94 10.000,94
Total do Empenho : 10.000,94
0 010341 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.023,50 4.023,50
Total do Empenho : 4.023,50
0 010343 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.557,85 1.557,85
Total do Empenho : 1.557,85
0 010344 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.828,91 1.828,91
Total do Empenho : 1.828,91
0 010346 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.557,85 1.557,85
Total do Empenho : 1.557,85
0 010347 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.785,25 5.785,25
Total do Empenho : 5.785,25
0 010348 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.250,92 1.250,92
Total do Empenho : 1.250,92
0 010350 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.139,53 2.139,53
Total do Empenho : 2.139,53
0 010352 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.557,85 1.557,85
Total do Empenho : 1.557,85
0 010353 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.729,31 5.729,31
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 5.729,31
0 010354 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.557,85 1.557,85
Total do Empenho : 1.557,85
0 010356 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.834,92 3.834,92
Total do Empenho : 3.834,92
0 010357 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.557,85 1.557,85
Total do Empenho : 1.557,85
0 010359 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 17.814,62 17.814,62
Total do Empenho : 17.814,62
0 010360 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.557,85 1.557,85
Total do Empenho : 1.557,85
0 010398 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.608,37 5.608,37
Total do Empenho : 5.608,37
0 010400 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.557,85 1.557,85
Total do Empenho : 1.557,85
0 010478 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.521,34 3.521,34
Total do Empenho : 3.521,34
0 010514 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 29.467,74 29.467,74
Total do Empenho : 29.467,74
0 010715 30.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMADO PARA RECOLHIMENTO DO INSSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR T 1.000,00 1.000,00
ERCEIROS
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 222.364,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA CNPJ = 88.842.232/0001-38
0 009731 05.11.2010 2011 Dispensada por Limite 946
1 1,0000 un Rolamento Fag. 1ª linha 32308 Veículos: Michigan n° 49, Case n° 68, Dr 110,00 110,00
essler n° 58 e F 4.000 de placas IBF 3653.
2 1,0000 un Retentor 01425 Veículos: Michigan n° 49, Case n° 68, Dressler n° 58, e 30,00 30,00
F 4.000 de placas IBF 3653.
3 1,0000 un Correia 8PK1600 Veículos: Michigan n° 49, Case n° 68, Dressler n° 58, 95,00 95,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA CNPJ = 88.842.232/0001-38
e F 4.000 de placas IBF 3653.
4 1,0000 un Correia 8PK1700 Veículos: Michigan n° 49, Case n° 68, Dressler n° 58, 125,00 125,00
e F 4.000 de placas IBF 3653.
5 1,0000 un Correia 8PK1770 Veículos: Michigan n° 49, Case n° 68, Dressler n° 58, 130,00 130,00
e F 4.000 de placas IBF 3653.
6 1,0000 un Graxeira mac5 Veículos: Michigan n° 49, Case n° 68, Dressler n° 58, e 55,00 55,00
F 4.000 de placas IBF 3653.
7 1,0000 un Rolamento 368ª/352ª Veículos: Michigan n° 49, Case n° 68, Dressler n° 100,00 100,00
58, e F 4.000 de placas IBF 3653.
RI-10-388-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 645,00
Total do Credor .: 645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 529 IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA CNPJ = 93.053.031/0001-91
0 009821 10.11.2010 2038 Dispensa por Justificativa 210
1 1,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 13 x 18, caixa c/ 100 unids 28,08 28,08
2 6,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 18 x 24, caixa c/ 100 unids 51,84 311,04
3 6,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 24 x 30, caixa c/ 100 unids 86,40 518,40
4 2,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 30 x 40, caixa c/ 100 unids 144,00 288,00
5 3,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 35 x 35, caixa c/ 100 unids 150,36 451,08
6 8,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 35 x 43, caixa c/ 100 unids 182,64 1.461,12
7 1,0000 cx. Filme para raio X, tamanho 15 x 40, caixa c/ 100 unids 72,00 72,00
8 15,0000 cx. Filme de Mamografia, 18x24cm, caixa com 100 unidades 159,00 2.385,00
9 10,0000 un Revelador para Processador de RX - 38 litros 139,00 1.390,00
10 10,0000 un Fixador para Processadora de RX - 38 litros 85,00 850,00
RI-12-1064-2010-SMS-MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 7.754,72
0 010757 30.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. 50 CX TIRA REAGENTE P/ TESTES DE GLICEMIA CAPILAR, CAIXA COM 3.450,00 3.450,00
50 TESTES.PARA APARELHO MODELO SURESTER.
Total do Empenho : 3.450,00
Total do Credor .: 11.204,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3206 ILD0 DA SILVA GOBBO CPF = 585.637.760-53
0 009995 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CFE GUIA DE DEPOSITO 806,61 806,61
JUDICIAL REMUNERADO Nº 016.10/00004913, EXPEDIDO PELA 3ª VARA CIVEL DA
COMARCA DE IJUI A PARTIR DA RPV EXP NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA
POR JORGE LUIS ANTUNES DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCES
SO Nº 016/1.09.0009141-0
Total do Empenho : 806,61
Total do Credor .: 806,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1316 INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.094.395/0001-40
0 010430 25.11.2010 1997 Convite 260
1 6,0000 un Aparelho telefonico sem fio, conforme complemento/descrição em anexo 173,60 1.041,60
Diemens C6010
RI-06-077-2010-SEPLAN-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1316 INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.094.395/0001-40
Total do Empenho : 1.041,60
0 010484 25.11.2010 2169 Dispensada por Limite 1052
1 1,0000 un Navegador GPS, conforme descrição/complemento 1.575,00 1.575,00
RI-16-160-2010-SMMA-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 1.575,00
Total do Credor .: 2.616,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 862 INMETRO INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL INDUSTRIAL CNPJ = 00.662.270/0009-15
0 009754 08.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A AFERIÇÃO DO MEDIDOR DE VELOCIDADE (RADAR ESTÁTICO) 720,00 720,00
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 INSS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 010090 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.178,39 1.178,39
Total do Empenho : 1.178,39
0 010091 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.389,71 1.389,71
Total do Empenho : 1.389,71
Total do Credor .: 2.568,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3216 IRIO VANDERLEI DE JESUS FIDENCIO CPF = 308.200.140-87
0 010003 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. AO PRECATORIO Nº 71567 EXP NA E 30.189,84 30.189,84
XECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR IRACEMA DE JESUS FIDENCIO CONTRA O M
UNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 16/1.05.0010693-3
Total do Empenho : 30.189,84
Total do Credor .: 30.189,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3215 IRIS IOLANDA DE SIQUEIRA CPF = 535.843.840-87
0 010001 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. AO PRECATORIO Nº 71567 EXP NA E 30.189,84 30.189,84
XECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR IRACEMA DE JESUS FIDENCIO CONTRA O M
UNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0010693-3
Total do Empenho : 30.189,84
Total do Credor .: 30.189,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE CNPJ = 92.815.000/0001-68
0 010416 25.11.2010 2152 Dispensada por Limite 1043
1 1,0000 un Exame Estudo de deglutição (fluoroscopia) Para Janice Kauane Petry de 250,00 250,00
Vargas, paciente do SUS, encaminhada pelo Serviço Social, de acordo co
m a Avaliação Social n° 3390.
RI-12-1146-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTO., LABORAT.
Total do Empenho : 250,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE CNPJ = 92.815.000/0001-68
0 010495 25.11.2010 Dispensa por Justificativa PJ5.10.0000527-2
1 1,0000 VLR REF. 01 CONSULTA CARDIOLOGICA PEDIATRICA 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3202 ISABEL KOLTERMANN BATTISTI CPF = 386.131.070-87
0 009787 08.11.2010 Dispensa por Justificativa ART25,II
1 1,0000 PGTO DE PALESTRANTE PROF.ISABEL K. BATTISTI P/ MINISTRAR CURSO DE FORM 520,00 520,00
AÇÃO CONTINUADA P/ ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROG. BRASIL ALF
ABETIZADO CFE PLANO TRAB. PLURIANUAL APROVADO PELO MEC E RESOLUÇÃO FND
E/CD.CARGA HORÁRIA: 08 HORAS PRESENCIAIS DIAS 19 E 20/11/2010.VALOR HO
RA AULA 65,00
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4707 IVISOM IJUÍ VÍDEO E SOM LTDA CNPJ = 90.281.361/0001-46
0 009842 10.11.2010 2048 Dispensada por Limite 971
1 30,0000 un Locação de filmes em DVD 3,50 105,00
RI-07-534-2010-SMDS-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Total do Empenho : 105,00
0 010670 30.11.2010 2193 Dispensada por Limite 1068
1 1,0000 un Filme: Preciosa - Uma Historia de Esperança (2009); direção Lee Daniel 35,00 35,00
s; Drama
RI-07-434-2010-SMDS-DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZAVEL
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 J.A GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA CNPJ = 08.262.006/0001-49
0 010471 25.11.2010 2047 Convite 263
1 1,0000 un Locação de Aparelhos concentrador de oxigênio, nas quantidades, prazos 18.500,40 18.500,40
e condições especificadas em anexo Locação 10 dias, pelo período de 1
ano.
RI-12-892-2010-SMS-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1 1,0000 ANULADO CONFORME ANULAÇÃO 177/2010-LC -15.400,00 -15.400,00
Total do Empenho : 3.100,40
Total do Credor .: 3.100,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83
0 010578 29.11.2010 Convite 160/2010
1 1,0000 ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRAS DAS DEPENDENCIAS DA SEMDET, CF 1.927,74 1.927,74
E PARECER Nº 105/2010 EM ANEXO
Total do Empenho : 1.927,74
Total do Credor .: 1.927,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3115 JEAN CEREZER SCHUTZ CPF = 030.165.570-70
0 010007 19.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5205/10E5353/1
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA C/ 406,29M2, PARTE DA MATRICULA Nº 20.780 NO REG 751,28 751,28
ISTRO DE IMOVEIS DE IJUI.O VLR A SER PAGO PELA AQUISIÇÃO DO IMOVEL AUT
ORIZADA PELAS LEIS 5205/2010 E 5353/2010 EM ANEXO SERÁ DISTRIBUIDO A C
ADA UM DOS CONDOMINOS
Total do Empenho : 751,28
Total do Credor .: 751,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2160 JOANIR JOSÉ FOLGIARINI CPF = 905.925.650-68
0 009797 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 LIBERAÇÃO DE 04 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE P/ JOANIR 620,00 620,00
JOSE FOLGIARINI, ENGENHEIRO CIVIL QUE IRÁ PARTICIPAR DE SIMPOSIO NACIO
NAL DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLUICAS DE 15 A 19/11/2010 EM POA/RS
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1803 JOAO A. DIAS CPF = 968.886.360-20
0 010533 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA JOÃO A. DIAS,C
PF 968.886.360-20 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE SANTANA.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3226 JOÃO AUGUSTO HINTZ CPF = 385.219.700-72
0 010460 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. PRECATORIO Nº 74085 EXPEDIDO NA 24.163,20 24.163,20
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOÃO AUGUSTO HINTZ CONTRA O MUNICI
PIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.08.0002087-2
Total do Empenho : 24.163,20
Total do Credor .: 24.163,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3184 JOÃO BATISTA FOGAÇA-ME CNPJ = 93.403.038/0001-96
0 010428 25.11.2010 2155 Dispensada por Limite 1045
1 1,0000 un Mão de obra para troca de peças e consertos na parte elétrica do veicu 60,00 60,00
lo GM Ipanema Veiculo ipanema placas ICH 5199
RI-16-197-2010-SMMA-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 60,00
0 010429 25.11.2010 2154 Dispensada por Limite 1044
1 1,0000 un Interrruptor do freio Veiculo Ipanema ICH 5199 49,90 49,90
2 1,0000 un Chave do pisca alerta Veiculo Ipanema Placas ICH 5199 110,00 110,00
RI-16-196-2010-SMMA-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 159,90
Total do Credor .: 219,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 JOÃO HARTMANN CNPJ = 88.524.988/0001-39
0 009847 11.11.2010 2056 Dispensada por Limite 978
1 10,0000 m³ Madeira de Eucalipto 395,00 3.950,00
RI-11-443-2010-SMDUR-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 3.950,00
Total do Credor .: 3.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2114 JOAQUIM ALTEMIR VELHO BORGES CNPJ = 04.617.366/0001-65
0 010017 19.11.2010 2111 Dispensada por Limite 1013
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 1.096,00 1.096,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo Veículo: MB 11
13 de placas KNG 2569. Serviços: revisão da caixa (2° marcha) e subst
ituição das peças relacionadas na requisição interna 11-462-2010 da SM
DU.
RI-11-462-2010-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.096,00
Total do Credor .: 1.096,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 483 JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA CNPJ = 05.623.240/0001-66
0 010012 19.11.2010 2114 Dispensada por Limite 1016
1 1,0000 un Bola de futsal, couro costurado a mão, oficial 40,00 40,00
2 24,0000 un Camisetas com numeração nas costas, tamanho G e GG 20,00 480,00
3 24,0000 un Calções com numeros tamanhos G e GG 10,00 240,00
4 24,0000 un Pares de meias para futsal 10,00 240,00
RI-18-137-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 1.000,00
0 010013 19.11.2010 2116 Dispensada por Limite 1017
1 24,0000 un Meião para futebol 10,00 240,00
2 2,0000 un Bola de futebol de campo oficial costurada 80,00 160,00
RI-18-136-2010-CEDL-PREMIAÇOES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 400,00
0 010667 30.11.2010 2196 Dispensada por Limite 1071
1 20,0000 un Camisetas com numeração M, G e GG 15,00 300,00
2 20,0000 un Calções com numeração 10,00 200,00
3 20,0000 un Pares de meias para futebol 5,00 100,00
RI-18-151-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 600,00
0 010668 30.11.2010 2197 Dispensada por Limite 1072
1 20,0000 un Camisetas com numeração M, G e GG 15,00 300,00
2 20,0000 un Calções com numeração 10,00 200,00
3 2,0000 un Bola de futebol de campo 50,00 100,00
RI-18-150-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 600,00
0 010669 30.11.2010 2199 Dispensada por Limite 1073
1 25,0000 un Camiseta tipo regata, personalizada 20,00 500,00
RI-18-149-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 500,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 483 JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA CNPJ = 05.623.240/0001-66
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 933 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA CPF = 994.599.140-04
0 010602 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 122,28 122,28
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 122,28
0 010616 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 366,84 366,84
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 366,84
0 010628 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 122,28 122,28
OLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 122,28
0 010637 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 1.345,08 1.345,08
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 1.345,08
0 010646 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 122,28 122,28
MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 122,28
Total do Credor .: 2.078,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2183 JORGE KOSTER CPF = 102.399.790-87
0 010540 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R$ 2 250,00 250,00
50,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA JORGE KOSTER ,
CPF 102.399.790-87, PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE ALTO DA UNIÃO.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 96 JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA CPF = 818.101.050-72
0 009885 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNE 7.136,81 7.136,81
RADO 016.10/0004912, EXPEDIDA PELA 3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE IJUI A
PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PGTO DE PEQUENO VLR RPV EXP NA EXECUÇÃO DE SEN
TENÇA PROMOVIDA POR JORGE OLIVEIRA CONTRA O MUN PROCESSO 016/1.09.0009
141-0
Total do Empenho : 7.136,81
Total do Credor .: 7.136,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 JORNAL CLASSIFICADÃO LTDA CNPJ = 07.497.466/0001-93
0 010751 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ANUNCIO COLOR, TAMANHO 02 COLUNAS X 20 CM DE ALTURA NO JORNAL CLASSIFI 250,00 250,00
CADÃO, REF. A MENSAGEM DE FINAL DE ANO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1784 JOSE A. TIECKER CPF = 374.213.520-15
0 010535 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA JOSÉ ANTONIO T
IECKER ,CPF 374.213.520-15 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE RINCÃO DO
S GOI
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3218 JOSÉ CLÓVIS VIEIRA DA SILVA ME CNPJ = 01.296.829/0001-46
0 010035 22.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ REVISÃO DOS 30.000 KM MAIS REVISÃO GERAL E CONSERTO 1.500,00 1.500,00
VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR DO ONIBUS PLACAS IPX 1894 QUE FAZ TRANSPOR
TE DE ALUNOS PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.SOLICITAMOS URGENCIA NA
DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A JUSTIFICATIVA EM ANEXO
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 JOSÉ MORAES CNPJ = 94.474.459/0001-70
0 010593 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 60,66 60,66
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 60,66
0 010603 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 363,93 363,93
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 363,93
0 010617 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 970,49 970,49
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 970,49
0 010629 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 242,62 242,62
OLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 242,62
0 010638 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 2.729,51 2.729,51
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 2.729,51
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 JOSÉ MORAES CNPJ = 94.474.459/0001-70
0 010647 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 60,66 60,66
MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 60,66
Total do Credor .: 4.427,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 JOSÉ TITEMANN CPF = 366.045.000-63
0 010539 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R$ 2 250,00 250,00
50,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA JOSÉ TITEMANN,
CPF 366.045.000-63 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE ARROIO DAS ANTAS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
0 009762 08.11.2010 1922 Convite 246
5 4,0000 un Cartucho HP Photosmar C3100nº 93 colorido hp original 44,90 179,60
7 6,0000 un Cartucho de tinta para HP PhotoSmart C3100 nº 92 preto - original hp 31,90 191,40
13 6,0000 un Cartucho de tinta PRETO, para HP Deskjet F4480, n° 60, original hp o 33,49 200,94
riginal
RI-05-253-2010-SMF-MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-05-252-2010-SMF-MANUTEN
ÇÃO DO NUCLEO DS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Total do Empenho : 571,94
0 009763 08.11.2010 1922 Convite 246
4 15,0000 un Caneta Marca Texto Verde desart 0,65 9,75
6 2,0000 un Fita Crepe - Papel Pardo 19 x 50 3m 5,89 11,78
10 5,0000 un Corretivo em Fita 6mmx5m summit 2,99 14,95
11 40,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela desart 0,65 26,00
14 10,0000 un Caixa para arquivo morto, de plástico, dobrável, medidas aproximadas 2 2,67 26,70
4,5 x 34,5 x 13 cm polibras
15 10,0000 un Fita durex, conforme descrição adelbras 0,49 4,90
RI-05-253-2010-SMF-MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-05-252-2010-SMF-MANUTEN
ÇÃO DO NUCLEO DS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Total do Empenho : 94,08
0 009780 08.11.2010 1920 Convite 244
2 3,0000 pct Balão liso, pacote com 50 unidades, na cor verde são roque 4,20 12,60
3 3,0000 un Balão liso, pacote com 50 unidades, na cor amarelo são roque 4,20 12,60
4 3,0000 un Balão liso, na cor azul, pacotes com 50 unidades são roque 4,20 12,60
5 3,0000 un Balão liso, na cor vermelha, pacotes com 50 unidades são roque 4,20 12,60
6 3,0000 un Balão liso, na cor branca, pacotes com 50 unidades são roque 4,20 12,60
7 5,0000 tb Tinta Spray, cor dourada, tubo de 235 ml colorgin 11,99 59,95
8 5,0000 tb Tinta Spray, cor branca, tubo de 235 ml colorgin 11,99 59,95
9 12,0000 un Dimensional metalic 35 ml, na cor amarela acrilex 2,28 27,36
11 50,0000 un Enfeite de natal bolinha metalizada pequena 3cm, cores variadas manc 0,23 11,50
ini
12 2,0000 cx. Dimensional 35ml, cor dourado com 12 unids. acrilex 28,68 57,36
RI-07-498-2010-SMDS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-07-496-2010-SMDS-
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 279,12
0 009781 08.11.2010 1920 Convite 244
19 50,0000 m Fita mimosa nº 01, cor verde natal progresso 0,20 10,00
20 50,0000 m Fita mimosa nº 01, cor vermelho natal progresso 0,20 10,00
RI-07-498-2010-SMDS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-07-496-2010-SMDS-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 965,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3235 JOSEMAR OLIVESKI CPF = 527.588.000-63
0 010680 30.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5172/2010
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA JO 750,00 750,00
SEMAR OLIVESKI (VLR MENSAL R$ 250,00).OBS: CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM
ANEXO.OBS: DE ACORDO COM A LEI Nº 5172 DE JANEIRO DE 2010.
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4772 JUCELE VERIATO PINHEIRO CNPJ = 11.715.698/0001-48
0 009901 12.11.2010 2069 Dispensa por Justificativa 214
1 1,0000 un Execução global (mão de obra e materiais) para conserto e reforma das 6.950,00 6.950,00
dependências onde será instalada a SMDER.
RI-10-385-2010-SMDER-MAN E CONS DE BENS IMOVEIS
Total do Empenho : 6.950,00
Total do Credor .: 6.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3227 JULIANA RASIA CPF = 005.368.590-35
0 010462 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF, O PRECATORIO Nº 73485 EXPEDIDO 22.937,59 22.937,59
NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR VICENTE VILMAR RASIA CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.08.0004350-3
Total do Empenho : 22.937,59
Total do Credor .: 22.937,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3209 JULIETA LEAL PONTA CPF = 331.984.460-15
0 009976 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. AO PRECATORIO Nº 73195 EXPEDIDO 297.334,30 297.334,30
NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JULIETA LEAL PONTA CONTRA O MUN
ICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0003642-4
Total do Empenho : 297.334,30
Total do Credor .: 297.334,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 JULIO NECKEL DOS REIS CNPJ = 05.559.803/0001-02
0 010594 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 645,49 645,49
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 18
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 JULIO NECKEL DOS REIS CNPJ = 05.559.803/0001-02
Total do Empenho : 645,49
0 010604 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.001,40 1.001,40
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 18
Total do Empenho : 1.001,40
0 010656 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.257,83 1.257,83
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 18
Total do Empenho : 1.257,83
Total do Credor .: 2.904,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1188 KOHLER & SANTOS LTDA CNPJ = 08.064.337/0001-74
0 009990 18.11.2010 Convite 105/10
1 1,0000 VLR DE SERVIÇOS ADITIVADOS NA EXECUÇÃO GLOBAL REF. REFORMA NO PREDIO D 2.158,96 2.158,96
O CAPS II, CFE LAUDO DE ADITIVOS E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E OBRAS Nº 150/2010
Total do Empenho : 2.158,96
Total do Credor .: 2.158,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 186 KURT GUILHERME EMMEL ME CNPJ = 04.498.344/0001-23
0 010037 23.11.2010 2134 Dispensada por Limite 1030
1 1,0000 un Serviços de revisão e conserto das 2 maquinas roçadeiras de grama da C 800,00 800,00
EDL
RI-18-142-2010-CEDL-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
S
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ = 09.295.332/0001-15
0 009718 04.11.2010 1924 Convite 248
1 1,0000 un Impressão de folder, frente e verso, em papel reciclado, tamanho A4, 4 4.000,00 4.000,00
x4 cores, nas duas faces, uma dobradura, 170 gramas, conforme modelo a
nexo em RI Quantidade de 40.000 folders.
RI-16-150-2010-SMMA-SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 4.000,00
0 010498 26.11.2010 2176 Dispensada por Limite 1059
1 1,0000 un Confecção de blocos, com 50 folhas cada, conforme modelo em anexo em R 120,00 120,00
I Quantidade: 20 Blocos .
RI-12-1080-2010-SMS-SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 120,00
0 010499 26.11.2010 2175 Dispensada por Limite 1058
1 1,0000 un Confecção de formulario de recolhimento, conforme modelo em anexo em R 300,00 300,00
I Quantidade: 5.000 Formulários.
2 1,0000 un Confecção de formulario de resumo semanal, conforme modelo em anexo em 300,00 300,00
RI Quantidade: 5.000 Formulários.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ = 09.295.332/0001-15
RI-12-1125-2010-SMS-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 4.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4777 LARISSA TAIS DA SILVA CNPJ = 07.519.900/0001-99
0 010032 22.11.2010 2131 Dispensada por Limite 1028
1 80,0000 un Caixa de papelão para acondicionamento de lâmpadas fluorescentes, com 8,82 705,60
as seguintes medidas 1250 x 300 x 300cm
2 30,0000 un Caixa de papelão para acondicionamento de lâmpadas fluorescentes, com 14,12 423,60
as seguintes medidas 2200 x 300 x 300cm
RI-16-193-2010-SMMA-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Total do Empenho : 1.129,20
Total do Credor .: 1.129,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00
0 010710 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DO REGISTRO DE IMOVEIS 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3221 LEONICE MORENO DE CAMARGO CPF = 613.781.430-00
0 010410 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. O PRECATORIO Nº 71459 EXPEDIDO 18.554,21 18.554,21
NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR GILBERTO HAHN DE CAMARGO E OUTRO
S CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.06.0005785-3
Total do Empenho : 18.554,21
Total do Credor .: 18.554,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 LIBÓRIO DO NASCIMENTO CPF = 394.706.010-68
0 010675 30.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5172/10
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA L 570,00 570,00
IBÓRIO DO NASCIMENTO (VLR MENSAL 190,00).OBS CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO E
M ANEXO.OBS: DE ACORDO COM A LEI Nº 5172 DE JANEIRO DE 2010
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 823 LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 009786 08.11.2010 Pregão 11/2010
1 1,0000 VLR REF. 200 UN FORMULA LACTEA INFANTIL, LATA;150 UN FÓRMULA LÁCTEA IN 1.550,00 1.550,00
FANTIL, LATA
Total do Empenho : 1.550,00
Total do Credor .: 1.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 LISIANE HEPP CPF = 540.499.200-00
0 009887 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE 500,00 500,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 LISIANE HEPP CPF = 540.499.200-00
SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O
UTROS ESTADOS
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 2098/2010 -180,00 -180,00
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2180 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA CNPJ = 03.725.725/0001-35
0 009973 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, DIVU 4.902,15 4.902,15
LGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE IJUI, LE
GISLAÇÃO CONSOLIDADA POR INDEXAÇÃO, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-IN
TERNET.PGTO TRIMESTRAL DE R$ 4902,15 NA VIGENCIA DO ADITIVO 01/2010 EL
ABORADO PELA ASSESSORIA JURIDICA EM ANEXO.
Total do Empenho : 4.902,15
Total do Credor .: 4.902,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA CNPJ = 04.415.928/0044-28
0 010015 19.11.2010 2119 Dispensa por Justificativa 218
1 1,0000 un Aparelho de DVD player, 220V, preto ou prata, entrada USB, que permita 125,00 125,00
reprodução de arquivos no formato, MP3, MP4, DVD-R/RW, CD-R/RW, DVCD/
VCD. Divx, o aparelho devera suportar wide screen e conversor 16:9 par
a exibir em 4:3, permitir multiplas funções de zoom, devera acompanhar
controle remoto funcional, manual em português, cabo de audio e video
RI-18-133-2010-CEDL- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 009941 18.11.2010 1962 Convite 254
7 30,0000 un Reator eletrônico 2 x 40 w NG 15,50 465,00
10 100,0000 un Lâmpada fluorescente 15W Taschibra 4,10 410,00
RI-12-988-2010-SMS-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
Total do Empenho : 875,00
0 010487 25.11.2010 2172 Dispensada por Limite 1055
1 1,0000 un Caixa acoplada de descarga em louça 125,00 125,00
RI-02-128-2010-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 125,00
0 010488 25.11.2010 2173 Dispensada por Limite 1056
1 8,0000 un Lâmpada PL ele tronica 26W - 220V 10,60 84,80
2 4,0000 un Lâmpada Halogena HA 300W 4,50 18,00
RI-02-127-2010-GEM-MATERIAL ELETRICO, ELETRONICO
Total do Empenho : 102,80
0 010563 29.11.2010 1923 Convite 247
2 216,0000 un Telha fibrocimento sem amianto ondulada 6mm, 2,44 x 1,10m ISDRALIT 31,89 6.888,24
RI-07-491-2010-MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Total do Empenho : 6.888,24
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 010567 29.11.2010 1923 Convite 247
5 40,0000 un Reator eletrônico 2 x 40 w MG 14,50 580,00
RI-09-503-2010-SMED-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 8.571,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 357 LORI TERESINHA DA FONTOURA CPF = 724.920.900-00
0 010002 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. AO PRECATORIO Nº 71567 EXPEDIDO 30.189,84 30.189,84
NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR IRACEMA DE JESUS FIDENCIO CONTR
A O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0010693-3
Total do Empenho : 30.189,84
Total do Credor .: 30.189,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ = 07.651.220/0001-24
0 009862 11.11.2010 2062 Dispensada por Limite 984
1 2,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 34,88 69,76
RI-19-110-2010-CEH-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 69,76
Total do Credor .: 69,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4729 LUCIANA CARDINAL CPF = 939.235.540-87
0 010391 23.11.2010 2143 Dispensada por Limite 1035
1 1,0000 un Consulta médica na área de pneumologia infantil Para Lorenzo da Silva 150,00 150,00
dos Santos, paciente do SUS, encaminhado pelo Serviço Social, de acord
o com a Avaliação Social n° 2315.
RI-12-1149-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTO., LABORAT.
Total do Empenho : 150,00
0 010415 25.11.2010 2151 Dispensada por Limite 1042
1 1,0000 un Consulta médica na área de pneumologia infantil Para Isaque Ramos Veig 150,00 150,00
a, paciente do SUS, encaminhado pelo Serviço Social, de acordo com a A
valiação Social n° 6003.
RI-12-1147-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTO. E LABORAT.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3219 LUCIANE MARIA CEREZER SCHUTZ CPF = 533.645.200-97
0 010036 22.11.2010 Dispensa por Justificativa 5205/10,5353/10
1 1,0000 Aquisição de uma area urbana com 406,29 m2, parte da matrícula nº 20.7 2.790,48 2.790,48
80 no Registro de Imoveis de Ijui.O vlr a ser pago pela aquisição do i
movel autorizada pelas Leis nº 5205/10 e 5353/10 em anexo, será distri
buido a cada um dos condominos
Total do Empenho : 2.790,48
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.790,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1511 LUCILDA BARRIQUELLO CPF = 274.544.790-49
0 009953 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 3 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE A POA, OCASIÃO E 480,00 480,00
M QUE A SERVIDORA DA SMED IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PRO
NIM LC, NA DUETO EDUCACIONAL. O TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NO PERIODOD
DE 30/11 A 02/12/2010 EM POA
Total do Empenho : 480,00
0 009954 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A POA, OCASIÃO EM QUE A SERVIDORA DA SME 184,95 184,95
D IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PRONIM LC NA DUETO EDUCACIO
NAL.O TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 30/11/10 A 02/12/10 EM
POA
Total do Empenho : 184,95
Total do Credor .: 664,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1320 LUIS FERNANDO DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 08.542.372/0001-51
0 010446 25.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL PARA CONSERTO EMERGENCIAL DO VEICULO FURGÃO PLACAS IHJ 1.422,00 1.422,00
6142, QUE FAZ TRANSPORTE REFRIGERADO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS P/ AS ES
COLAS, O FURGÃO ESTÁ APRESENTADO VAZAMENTO NO ROLAMENTO DA RODA ESQUER
DA TAMBÉM COMPROMETIDA.SOLICITAMOS URGENCIA NA DOCUMENTAÇÃO POIS POSSU
IMOS APENAS ESTE VEICULOS P/ ENTREGA DE PRODUTOS PERECIVEIS COMO LEITE
E CARNE
Total do Empenho : 1.422,00
Total do Credor .: 1.422,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 009917 17.11.2010 2080 Dispensada por Limite 995
1 100,0000 sc Cal hidratada CH1 (saco com 20 Kg) 11,00 1.100,00
RI-11-444-2010-SMDUR-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.100,00
0 009965 18.11.2010 2107 Dispensada por Limite 1011
1 6,0000 un Lâmpada incandescente 100 W 1,90 11,40
2 12,0000 un Lâmpada fluorecente compacta 20W 3,85 46,20
RI-11-464-2010-SMDUR-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Total do Empenho : 57,60
0 010028 22.11.2010 2126 Dispensada por Limite 1023
1 1,0000 rl Fita Veda Rosca 18 mm x 25 m 3,39 3,39
2 2,0000 un Assento plástico para vaso sanitário 13,35 26,70
3 2,0000 un Bandeja para pintura (rolo 23 cm) 3,60 7,20
4 2,0000 un Rolo de lã 23 cm para pintura 16,50 33,00
5 1,0000 un Garfo para Rolo de Lã 23 cm 3,75 3,75
6 6,0000 lt Tinta acrílica cor branca, semi brilho, lata com 18 litros 129,00 774,00
7 3,0000 un Caixa para descarga simples para banheiro 16,70 50,10
8 1,0000 un Fita isolante, rolo de 20 metros 3,30 3,30
9 2,0000 un Extensor até 2m 1600 10,55 21,10
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
10 1,0000 l Massa corrida látex, 0,9L 4,34 4,34
11 1,0000 pct Bucha nylon 6mm, com 20 4,83 4,83
12 1,0000 un Parafuso AAP16 4,8 x 50mm 5,30 5,30
13 1,0000 un Espátula aço cromado 6255-1 4,65 4,65
14 1,0000 un Torneira para cozinha com chuveiro 1159 br 1/2 4,60 4,60
15 1,0000 un Espude de ligação para vaso sanitário 0,85 0,85
16 1,0000 un Bucha esg red longa 50 x 40 1,14 1,14
RI-11-466-2010-SMDUR-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 948,25
0 010388 23.11.2010 2147 Dispensada por Limite 1039
1 200,0000 sac Cal especial para pintura com fixador, sacos de 5kg 3,80 760,00
RI-11-475-2010-SMDU- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 760,00
0 010503 26.11.2010 2180 Dispensada por Limite 1063
1 20,0000 sac Cal especial para pintura com fixador, sacos de 5kg 4,65 93,00
2 1,0000 un Fio 2mm para máquina de cortar grama, rolo 780m 468,00 468,00
RI-11-437-2010-SMDU- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 561,00
0 010554 29.11.2010 1923 Convite 247
2 20,0000 un Lâmpada fluorecente compacta 20W FOXLUX 5,95 119,00
RI-07-465-2010-SMDS-MATERIAL ELETRICO ELETRONICO
Total do Empenho : 119,00
0 010561 29.11.2010 1923 Convite 247
3 50,0000 un Parafuso 110mm com arruela e vedação para fixação de telhas CISER 0,29 14,50
4 36,0000 un Cumeeira 15g - 1,1 x 6mm MULTILIT 17,04 613,44
RI-07-491-2010-MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Total do Empenho : 627,94
0 010566 29.11.2010 1923 Convite 247
4 15,0000 un Reator eletrônico 1 x 40 W MARGIRIUS 8,20 123,00
RI-09-503-2010-SMED-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Total do Empenho : 123,00
0 010570 29.11.2010 1923 Convite 247
1 2,0000 kg Arame recozido 18BWG (0,009kg/m) BELGO 5,75 11,50
RI-07-497-2010-SMDS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 11,50
Total do Credor .: 4.308,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 10.811.646/0001-02
0 009851 11.11.2010 2053 Dispensada por Limite 975
1 1,0000 un Execução global referente a conserto do veiculo Clio, IKT-4687, com su 213,60 213,60
bstituição de peças
RI-12-1076-2010-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 213,60
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 213,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4435 MADEREIRA HERVAL LTDA CI: 007587 CNPJ = 89.237.911/0075-87
0 009800 10.11.2010 2034 Dispensada por Limite 964
1 1,0000 un Impressora multifuncional Officejet (impressora, copiadora, scanner e 299,00 299,00
fax) para o setor de contabilidade do Municipio
RI-05-295-2010-SMF-APRELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Total do Empenho : 299,00
0 009912 17.11.2010 2085 Dispensada por Limite 998
1 1,0000 un Alicate profissional 12,90 12,90
2 1,0000 un Martelo pena 300gr com cabo 18,90 18,90
3 1,0000 un Serrote 14,90 14,90
RI-12-1071-2010-SMS-FERRAMENTAS
Total do Empenho : 46,70
Total do Credor .: 345,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3212 MARA REGINA NIKITENKO JAGMIN CPF = 363.310.150-00
0 009997 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORAIOS ADVOGATICIOS REF. AO PRECATORIO Nº 7 2.040,38 2.040,38
1068 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ANGELA MARIA DE PA
ULA ALBRECHT CONTRA O MUN DE IJUI PROCESSO 016/1.05.0015817-8
Total do Empenho : 2.040,38
Total do Credor .: 2.040,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 MARCELO PINTO SANCANDI CPF = 702.640.310-91
0 010463 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. O PRECATORIO Nº 7 3.369,72 3.369,72
5788 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR TIAGO TERRA E OUTR
OS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0010506-6
Total do Empenho : 3.369,72
Total do Credor .: 3.369,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3234 MARCELO VINICIO KRYSCZUN CPF = 980.748.220-87
0 010677 30.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5172/2010
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA MA 500,00 500,00
RCELO VINIVIO KRYSCZUN (VLR MENSAL R$ 250,00). OBS CFE CONTRATO DE LOC
AÇÃO EM ANEXO.OBS: DE ACORDO COM A LEI Nº 5172 DE JANEIRO DE 2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 135 MARCENÍ PEREIRA KONAGEVSKI CPF = 368.688.330-91
0 009947 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE À POA PARA PARTICIPAR DE TREI 200,00 200,00
NAMENTO SIAPC2010 NO AUDITORIO ROMILDO BOLZAN NO TCE NO DIA 25/11/2010
Total do Empenho : 200,00
0 009949 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS IJUI/POA, POA/IJUI P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC 2010 N 184,95 184,95
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 135 MARCENÍ PEREIRA KONAGEVSKI CPF = 368.688.330-91
O AUDITORIO ROMILDO BOLZAN NO TCE NO DIA 25/11/2010
Total do Empenho : 184,95
Total do Credor .: 384,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4664 MARCIO ITAMAR PETTENON CNPJ = 10.762.281/0001-73
0 010437 25.11.2010 2066 Convite 264
1 1,0000 un Serviço de sonorização de evento, conforme complemento em anexo. 9.900,00 9.900,00
RI-17-050-2010-CEC-SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
Total do Empenho : 9.900,00
Total do Credor .: 9.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3119 MARCIO JORGE SCHUTZ CPF = 474.470.790-49
0 010006 19.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5205/10,5353/1
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE UMA AREA C/ 406,29M2, PARTE DA MATRICULA Nº 20.780 NO REG 4.293,04 4.293,04
ISTRO DE IMOVEIS DE IJUI. O VALOR A SER PAGO PELA AQUISIÇÃO DO IMOVEL
AUTORIZADA PELAS LEIS Nº 5205/10 E 5353/10 EM ANEXO, SERÁ DISTRIBUIDO
A CADA UM DOS CONDOMINOS
Total do Empenho : 4.293,04
Total do Credor .: 4.293,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4769 MARCOS RICARDO LINS CPF = 474.571.800-44
0 009720 04.11.2010 1992 Dispensada por Limite 930
1 1,0000 un Consulta na área da psiquiatria Paciente Cesar A. Pezzetta Willemberg. 280,00 280,00
AS n° 210
RI-12-1048-2010-SMS-SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT-ODONT-LABORAT
Total do Empenho : 280,00
0 009935 18.11.2010 Dispensada por Limite ART.24, II
1 1,0000 CONSULTA PSIQUIATRA PARA PACIENTE CESAR A. PEZETTA WILLEMBERG, CONFORM 280,00 280,00
E AVALIAÇÃO SOCIAL N.º 210.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3214 MARIA GLEIDES DA ROCHA CPF = 883.988.460-20
0 010000 19.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF, AO PRECATORIO Nº 71567 EXP NA E 30.189,84 30.189,84
XECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR IRACEMA DE JESUS FIDENCIO CONTRA O M
UN DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0010693-3
Total do Empenho : 30.189,84
Total do Credor .: 30.189,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1552 MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLER CPF = 563.471.209-25
0 009981 18.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5305/10
1 1,0000 PGTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR 1.532,73 1.532,73
MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLER
Total do Empenho : 1.532,73
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1552 MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLER CPF = 563.471.209-25
0 010691 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PAGTO DE 1/3 DE FÉRIAS P/ A SERVIDORA MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLE 620,09 620,09
R (CEDIDA AO CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO PERIODO 2009/2010
Total do Empenho : 620,09
Total do Credor .: 2.152,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 340 MARIO OLIVEIRA CPF = 378.646.370-00
0 009868 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE 2 PASSAGENS RODOVIARIA DE IDA E VOLTA P/ SR. MARIO 158,30 158,30
OLIVEIRA PARTICIPAR DO CURSO ANALISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRAN
SITO 2010 EM POA-RS NOS DIAS 16 A 18/11/2010
Total do Empenho : 158,30
0 009869 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE TRES DIARIAS C/ PERNOITE P/ O SR. MARIO OLIVEIRA P 420,00 420,00
ARTICIPAR DO CURSO ANALISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO 2010 E
M POA-RS NOS DIAS 16 A 18/11/2010
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 578,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1940 MARISOL WATANABE CPF = 175.506.448-96
0 010708 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/PGTO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ DESL.DA PROF.MARISOL WATANABE DE 79,15 79,15
IJUI/RS ATÉ POA/RS(AEROPORTO)PALESTRANTE DAS OFICINAS DO CURSO DE VIG
EM ST,PROMOVIDA PELO CEREST/IJUI,P/ OS PROF DA VIG SANIT DOS MUNIC. DA
AREA DE ABRNG.AS OFIC.SERÃO DESEN. NO PERIODO DE 22/11 ATÉ 03/12 EM I
JUI,CRUZ ALTA,STO ANGELO E STA ROSA.
Total do Empenho : 79,15
Total do Credor .: 79,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 MARISTANE BRUXEL CPF = 006.826.100-46
0 009980 18.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5305/10
1 1,0000 PGTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) P/ A CONSELHEIRA TUTELAR M 1.532,73 1.532,73
ARISTANE BRUXEL
Total do Empenho : 1.532,73
Total do Credor .: 1.532,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1790 MAURICIO DE FREITAS CPF = 547.163.570-15
0 010537 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R$ 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA MAURICIO DE FR
EITAS ,CPF 547.163.570-15 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE ALTO DA UN
IÃO.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 307 MAURO CESAR MICHAEL-ME CNPJ = 04.621.658/0001-71
0 009909 16.11.2010 Convite 233/2010
1 1,0000 VLR REF. 04 UND COMEDOUROS P/ FRANGOS, PENDULAR, CHAPA GALVANIZADA, CA 156,00 156,00
PACIDADE 15KG
Total do Empenho : 156,00
0 009945 18.11.2010 1961 Convite 253
2 150,0000 un Contraceptivo para caninos, na formulação de acetato de medroxiprogest 2,50 375,00
erona 50mg/ml Jofadel
3 10,0000 fr Dexametasana injetável, na formulação 2mg/ml, frasco de 10ml VCB 5,00 50,00
4 5,0000 fr Amoxilina tridratada injetável, frasco de 100ml Agener 60,00 300,00
RI-12-921-2010-SMS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 725,00
0 010010 19.11.2010 2122 Dispensada por Limite 1021
1 1,0000 un carrinho de mão, com caçamba em chapa FF18, estrutura em cantoneira, p 79,00 79,00
egadores de mão com proteção em borracha e pneu com câmara
RI-11-472-2010-SMDUR-VEICULOS DIVERSOS
Total do Empenho : 79,00
0 010030 22.11.2010 2128 Dispensada por Limite 1025
1 5,0000 rl Arame farpado, rolo de 250 metros 118,00 590,00
RI-11-465-2010-SMDUR-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 1.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 009904 12.11.2010 Dispensa por Justificativa memo 1756/10sms
1 1,0000 VLR REF. METFORMINA COMPRIMIDO 850MG 2.548,00 2.548,00
Total do Empenho : 2.548,00
Total do Credor .: 2.548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03
0 009883 11.11.2010 Dispensa por Justificativa L 4705/07
1 1,0000 ESTIMATIVA (1 MES) P/ PGTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 832 MECÂNICA BATU LTDA CNPJ = 07.581.985/0001-35
0 009716 04.11.2010 1999 Dispensada por Limite 934
1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços de conserto cuicão e colocar silencio 220,00 220,00
so Scania IIG 0791
RI-10-378-2010-SMDER-MAN E CONS VEICULOS
Total do Empenho : 220,00
0 009737 05.11.2010 2001 Dispensada por Limite 936
1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços para revisar cubo tração, trocar repa 170,00 170,00
ro cuicão e conserto do sistema de ar Scania IIE 8823
RI-10-380-2010-SMDER-MAN E CONS DE VEICULOS
Total do Empenho : 170,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 832 MECÂNICA BATU LTDA CNPJ = 07.581.985/0001-35
0 009739 05.11.2010 2002 Dispensada por Limite 937
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de veículo ut 990,00 990,00
ilitário cfe. complemento/descrição em anexo Veículo: Scania de placas
IJE 2213. Serviços e peças substituídas na descrição da Requisição In
terna 10-382-2010-SMDER.
RI-10-382-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 1.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4719 MECANICA E AUTO PEÇAS FRJ LTDA CNPJ = 11.864.941/0001-90
0 010662 30.11.2010 2200 Dispensada por Limite 1074
1 1,0000 un Execução global conserto e troca de peças do veiculo GM Celta Veiculo: 208,44 208,44
GM Celta de placas IMN 2337.
RI-11-419-2010-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 208,44
0 010663 30.11.2010 2201 Dispensada por Limite 1075
1 1,0000 un Execução global conserto e troca de peças do veiculo GM Celta Veiculo 421,98 421,98
GM Celta placas ILG 3634
RI-11-418-2010-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 421,98
Total do Credor .: 630,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 89.043.731/0003-90
0 009818 10.11.2010 2026 Dispensada por Limite 956
1 10,0000 Pç Parafuso recartilhado 14x45 cod. 1351 Para veículo Scania de placas II 3,45 34,50
G 0791.
2 7,0000 Pç Arruela lisa 14mm, 9/16, cod. 1201 Para veículo Scania de placas IIG 0 0,30 2,10
791
3 10,0000 un Porca sextavada 14 mm Para veículo Scania de placas IIG 0791 1,45 14,50
4 1,0000 Pç Batente (esfrega) cód. 8576 Para veículo Scania de placas IIG 0791 21,85 21,85
5 1,0000 Pç Contra pino 3/16x4 (1232) Para veículo Scania de placas IIG 0791 0,75 0,75
6 1,0000 Pç Contra pino 1/8x3 (1229) Para veículo Scania de placas IIG 0791 0,07 0,07
7 1,0000 Pç Pino tirante rodov. (11129) Para veículo Scania de placas IIG 0791 33,00 33,00
RI-10-311-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 106,77
Total do Credor .: 106,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
0 009888 11.11.2010 2065 Dispensada por Limite 987
5 6,0000 un Toner para impressora laser jet M 1132 MFP 112,00 672,00
RI-11-394-2010-CT-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 672,00
Total do Credor .: 672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1639 MIGUEL ALMEIDA DE MOURA CPF = 366.050.770-91
0 010612 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 339,02 339,02
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 339,02
0 010623 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 932,31 932,31
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 932,31
0 010631 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 254,27 254,27
OLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 254,27
0 010643 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 2.542,67 2.542,67
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 2.542,67
0 010651 30.11.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 169,51 169,51
MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 169,51
Total do Credor .: 4.237,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3204 MIRNA LORENA FELIPIN CNPJ = 11.836.431/0001-09
0 009799 08.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SOCIEDADE GINASTICA DE IJUI- 2.000,00 2.000,00
SOGI PARA O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM TRABALHADOR.DATA 09/11/
09
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3032 MOVIMENTARE S/S LTDA CNPJ = 07.228.287/0001-50
0 009986 18.11.2010 Dispensa por Justificativa CH PUB01/09
1 1,0000 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS P/ PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SMS PE 4.500,00 4.500,00
LO PERIODO DE 2 MESES
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1903 MUN IJUI ADIANT. ANA LÚCIA MORAIS OUTROS = 99999999999
0 009992 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 20/2010 SMS, ADIANTAMENTO 68/2010 SMF 1.500,00 1.500,00
A ANA LUCIA MORAIS
Total do Empenho : 1.500,00
0 009993 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 19/2010 SMS E ADIANTAMENTO 67/2010 SMF 2.000,00 2.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1903 MUN IJUI ADIANT. ANA LÚCIA MORAIS OUTROS = 99999999999
A ANA LUCIA MORAIS
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2956 MUN IJUI ADIANT. LÚCIA A. H. WOITECHUMAS OUTROS = 99999999999
0 010580 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 05/2010 SMF, ADIANTAMENTO 70/2010 SMF A 1.000,00 1.000,00
LÚCIA A. HEMANN WOITECHUMAS
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2129 MUN. IJUI ADIANT.GILMAR LEONARDO BARROS OUTROS = 99999999999
0 009968 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR GILMAR BARROS, PEDIDO ADAINTAMENTO 143/2010 C 750,00 750,00
EDL, 66/2010 SMF
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 66/2010 -61,00 -61,00
Total do Empenho : 689,00
0 009969 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. ADIANTAMENTO AO SERVIDOR GILMAR BARROS, PEDIDO ADIANTAMENTO 1 750,00 750,00
44/2010 CEDL, 65/2010 SMF
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 66/2010 -40,45 -40,45
Total do Empenho : 709,55
Total do Credor .: 1.398,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1567 MUNIC. IJUÍ ADIANT. CARLOS FREIDHEIM OUTROS = 99999999999
0 010574 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 21/2010 SMS, ADIANTAMENTO 69/2010 SMF 1.000,00 1.000,00
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 69/2010 -660,00 -660,00
Total do Empenho : 340,00
0 010575 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 21/2010 SMS, 69/2010 SMF 1.000,00 1.000,00
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 69/2010 -680,00 -680,00
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1579 MUNIC. IJUI ADIANT. PAULO DE TARSO AMARAL OUTROS = 99999999999
0 010712 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 06/2010 SMDR, 71/2010 SMF A PAULO DE T 3.700,00 3.700,00
ARSO AMARAL
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 009681 03.11.2010 1837 Convite 239
41 350,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g NESTLE 0,99 346,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
47 40,0000 pct Açúcar cristal, pacote com 2kg, embalagem plástica transparente, resis 3,73 149,20
tente, com solda reforçada LEVESUCAR
RI-07-464-2010-SMDS-GENEROS DE ALIMENTAÇAO
Total do Empenho : 495,70
0 009691 03.11.2010 1837 Convite 239
41 350,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g NESTLE 0,99 346,50
47 40,0000 pct Açúcar cristal, pacote com 2kg, embalagem plástica transparente, resis 3,73 149,20
tente, com solda reforçada LEVESUCAR
60 200,0000 pct Biscoito doce amantegado, sabor coco 330g CASAREDO 1,99 398,00
RI-07-462-2010-SMDS-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 893,70
0 009692 03.11.2010 1837 Convite 239
32 5,0000 pct Saco para lixo preto de 60 litros, medindo 60x70x0,05, pacote com 100 18,90 94,50
unidades
36 24,0000 l Alcool 96% embalagem de 1 litro DA ILHA 2,94 70,56
RI-07-466-2010-SMDS-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Total do Empenho : 165,06
0 009704 03.11.2010 1837 Convite 239
41 350,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g NESTLE 0,99 346,50
47 40,0000 pct Açúcar cristal, pacote com 2kg, embalagem plástica transparente, resis 3,73 149,20
tente, com solda reforçada LEVESUCAR
RI-07-463-2010-SMDS-GÊNEROS DE ALIMENTAÇAO
Total do Empenho : 495,70
0 009744 06.11.2010 Convite 239/2010
1 1,0000 VLR REF. 40 PCT PRATO FUNDO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 12 CM DE DIAMETRO 25,20 25,20
PCT C/ 10 UND
Total do Empenho : 25,20
0 009865 11.11.2010 Convite 239/2010
1 1,0000 VLR REF. 60 PCT PRATO FUNDO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 12 CM DE DIAMETRO 37,80 37,80
PCT COM 10 UND
Total do Empenho : 37,80
0 009884 11.11.2010 Tomada de Preços 16/10,ADI01/10
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FO 1.306,14 1.306,14
RNECIMENTO DE BENS 236/10 CFE ADITIVO 01/2010 PJ 95/10 E COPIA DOS DOC
UMENTOS DE SOLICITAÇÃO DA EMPRESA
Total do Empenho : 1.306,14
Total do Credor .: 3.419,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 009682 03.11.2010 1837 Convite 239
1 35,0000 cx. Chá preto (caixa c/12 sachets - peso líquido 21,6 g). PRENDA 0,95 33,25
22 35,0000 kg Cuca recheada com farofa sabores diversos. 5,98 209,30
30 6,0000 fr Adoçante dietético 100 ml DIETIL 1,66 9,96
45 5,0000 un Achocolatado em pó (embalagem de 400g) BOM GOSTO 1,39 6,95
48 100,0000 un Bolo inglês, sabor baunilha, embalagem de 700g, plástica, trasnparente 4,80 480,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
, lacrada
RI-07-464-2010-SMDS-GENEROS DE ALIMENTAÇAO
Total do Empenho : 739,46
0 009684 03.11.2010 1837 Convite 239
55 2.775,0000 un Bala de goma 49g, sabores sortidos GOMUTCHO 0,25 693,75
57 1.388,0000 un Biscoito recheado doce, sabor morango com 84g FAVILLE 0,49 680,12
58 1.388,0000 un Biscoito recheado doce, sabor chocolate com 84g FAVILLE 0,49 680,12
RI-07-449-2010-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 2.053,99
0 009685 03.11.2010 1837 Convite 239
3 15,0000 kg Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 1,10 16,50
da reforçada - peso líquido 1 kg). SINHA
15 800,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) PANIFICADORA IJUÍ 0,22 176,00
34 15,0000 kg Sal refinado FRITZ E FRIDA 0,75 11,25
40 15,0000 un Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml DIVINA MESA 0,98 14,70
RI-10-342-2010-SMDER-GENEROS DE ALIMENTACAO
Total do Empenho : 218,45
0 009693 03.11.2010 1837 Convite 239
19 48,0000 un Água sanitária - embalagem de 1 litro BOLGA 1,35 64,80
27 24,0000 fr Desinfetante Líquido para banheiro frascos com 2 litros SUPER CLIN 2,42 58,08
31 30,0000 Par Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. IDE 2,21 66,30
ATEX
33 12,0000 un Desodorizante de ambientes em aerosol 400 ml GLADE 5,69 68,28
35 24,0000 kg Sabão em pó, com enzima bloqueador óptico, pacote de 01 kg GIRANDO SO 3,70 88,80
L
RI-07-466-2010-SMDS-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Total do Empenho : 346,26
0 009694 03.11.2010 1837 Convite 239
1 35,0000 cx. Chá preto (caixa c/12 sachets - peso líquido 21,6 g). PRENDA 0,95 33,25
22 35,0000 kg Cuca recheada com farofa sabores diversos. 5,98 209,30
30 6,0000 fr Adoçante dietético 100 ml DIETIL 1,66 9,96
45 5,0000 un Achocolatado em pó (embalagem de 400g) BOM GOSTO 1,39 6,95
48 100,0000 un Bolo inglês, sabor baunilha, embalagem de 700g, plástica, trasnparente 4,80 480,00
, lacrada
RI-07-462-2010-SMDS-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 739,46
0 009698 03.11.2010 1837 Convite 239
55 200,0000 un Bala de goma 49g, sabores sortidos GOMUTCHO 0,25 50,00
57 100,0000 un Biscoito recheado doce, sabor morango com 84g FAVILLE 0,49 49,00
58 100,0000 un Biscoito recheado doce, sabor chocolate com 84g FAVILLE 0,49 49,00
RI-07-447-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 148,00
0 009701 03.11.2010 1837 Convite 239
55 160,0000 un Bala de goma 49g, sabores sortidos GOMUTCHO 0,25 40,00
57 80,0000 un Biscoito recheado doce, sabor morango com 84g FAVILLE 0,49 39,20
58 80,0000 un Biscoito recheado doce, sabor chocolate com 84g FAVILLE 0,49 39,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
RI-07-445-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 118,40
0 009705 03.11.2010 1837 Convite 239
1 35,0000 cx. Chá preto (caixa c/12 sachets - peso líquido 21,6 g). PRENDA 0,95 33,25
22 35,0000 kg Cuca recheada com farofa sabores diversos. 5,98 209,30
30 6,0000 fr Adoçante dietético 100 ml DIETIL 1,66 9,96
45 5,0000 un Achocolatado em pó (embalagem de 400g) BOM GOSTO 1,39 6,95
48 100,0000 un Bolo inglês, sabor baunilha, embalagem de 700g, plástica, trasnparente 4,80 480,00
, lacrada
RI-07-463-2010-SMDS-GÊNEROS DE ALIMENTAÇAO
Total do Empenho : 739,46
0 009708 03.11.2010 1837 Convite 239
55 6.520,0000 un Bala de goma 49g, sabores sortidos GOMUTCHO 0,25 1.630,00
57 3.260,0000 un Biscoito recheado doce, sabor morango com 84g FAVILLE 0,49 1.597,40
58 3.260,0000 un Biscoito recheado doce, sabor chocolate com 84g FAVILLE 0,49 1.597,40
RI-07-448-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 4.824,80
0 009712 03.11.2010 1837 Convite 239
55 350,0000 un Bala de goma 49g, sabores sortidos GOMUTCHO 0,25 87,50
57 175,0000 un Biscoito recheado doce, sabor morango com 84g FAVILLE 0,49 85,75
58 175,0000 un Biscoito recheado doce, sabor chocolate com 84g FAVILLE 0,49 85,75
RI-07-444-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 259,00
0 009741 06.11.2010 Convite 239/2010
1 1,0000 VLR REF. 40 PCT COPOS DESCARTAVEIS 300ML, PCT C/ 100 UND 116,40 116,40
Total do Empenho : 116,40
0 009805 10.11.2010 Concorrência 04/2010
1 1,0000 VLR REF. 4.456,60KG CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA SEM DORSO, INDIV 16.566,40 16.566,40
IDUAL;312 LATA SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATAS COM PESO 454G
Total do Empenho : 16.566,40
0 009807 10.11.2010 Concorrência 04/2010
1 1,0000 VLR REF. 1.208,50 OVOS VERMELHOS TIPO 1 ENCARTELADOS COM DATA DE VALID 2.900,40 2.900,40
ADE
Total do Empenho : 2.900,40
0 009808 10.11.2010 Concorrência 04/2010
1 1,0000 VLR REF 3.200FG CARNE MOIDA;18.000 LT LEITE INTEGRAL;360LT PREPARADO L 61.891,20 61.891,20
IQUIDO P/ REFRESCO;240PCT CEREAL DE MILHO AÇUCARADO;3.498 KG BANANA CA
TURRA TIPO 1 GRAUDA CFE PEDIDO COPAM 375/2010, MEMO INT 04 SMED
Total do Empenho : 61.891,20
0 009809 10.11.2010 Concorrência 04/2010
1 1,0000 VLR REF. 40 KG AVEIA EM FLOCOS;2400 LT BEBIDA LÁCTE C/ IOGURTE;80 KG S 5.412,00 5.412,00
ALSICH MISTA;553 UND ABACAXI CAIANO;63 PCT AÇUCAR BAUNILHA CFE PEDIDO
COPAM 374/2010, MEMO INT 04 SMED
Total do Empenho : 5.412,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 009813 10.11.2010 Concorrência 04/2010
1 1,0000 VLR REF.GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM 370/2010; MEMO INT 04/ 28.830,00 28.830,00
2010 SMED
Total do Empenho : 28.830,00
0 009866 11.11.2010 Convite 239/2010
1 1,0000 VLR REF. 60 PCT COPOS DESCARTAVEIS 300ML PCT C/ 100UND 174,60 174,60
Total do Empenho : 174,60
0 010572 29.11.2010 1351 Convite 203
1 30,0000 un Biscoito doce Tipo Maria (embalagem plástica, c/solda reforçada, c/pct 1,62 48,60
es protetores internos, peso líquido de 400 g.)
2 15,0000 un Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 1,62 24,30
c/protetores internos - peso líquido de 400 g).
3 375,0000 un Leite em Pó Integral Instantâneo, com emulsificante Lecitínia de Soja, 4,81 1.803,75
pcte de 400 g
4 80,0000 pct Guardanapo de Papel 20 x 23 cm, pacotes com 50 unidades 0,45 36,00
5 10,0000 un Óleo de oliva, extra virgem, embalagem de 200 ml 4,25 42,50
6 50,0000 pct Biscoito doce tipo sortidos, embalagens plástica reforçada, peso líqui 1,62 81,00
do 400 g, validade mínima de 6 meses apartir da entrega do produto.
7 40,0000 un Suco concentrado, embalagem plástica 500 ml, sabor uva 6,49 259,60
8 40,0000 un Suco concentrado sabor laranja, embalagem de 500 ml 6,49 259,60
9 40,0000 un Suco concentrado, sabor abacaxi, embalagem de 500 ml 6,49 259,60
11 40,0000 pct Biscoito salgado Cream-Cracker integral, pacote com 400 g 2,39 95,60
12 40,0000 un Suco concentrado, sabor manga, embalagem de 500ml 6,49 259,60
14 50,0000 pct Biscoito tipo rosquinha, chocolate, peso liquido 400gr 2,39 119,50
15 20,0000 pct Açucar cristalizado, embalagem de 5 kg. 7,90 158,00
17 40,0000 fr Suco concentrado embalagem plástica de 500ml, sabor pêssego 6,49 259,60
RI-12-733-2010-SMS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 3.707,25
Total do Credor .: 129.785,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 353 NEDIR DE MORAIS- COMUNICASOM CNPJ = 89.649.602/0001-88
0 009817 10.11.2010 2030 Dispensada por Limite 960
1 1,0000 un Serviço de sonorização de evento, conforme complemento em anexo. 4.500,00 4.500,00
RI-17-049-2010-CEC-SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1881 NEIVA INÊS AGNOLETTO CPF = 737.840.109-97
0 009795 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 2 DIARIAS C/ PERNOITE P/ A SECRETARIA NEIVA INEZ AGNOLETTO 280,00 280,00
QUE IRÁ A POA NOS DIAS 09 E 10/11/10 PARTICIPAR DE "OFICINA DE CAPACIT
AÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DO CADASTRAMENTO ÚNICO V7"
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3063 NELSI MARIA DA SILVA CPF = 941.791.820-68
0 010679 30.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5172/2010
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA NE 600,00 600,00
LSI DA SILVA (VLR MENSAL R$ 200,00).OBS: CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM AN
EXO.OBS: DE ACORDO COM A LEI Nº 5172 DE JANEIRO DE 2010
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2967 NELSON DE LIMA SILVEIRA CPF = 314.534.900-78
0 010456 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. O PRECATORIO Nº 7 1.208,16 1.208,16
4085 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOÃO AUGUSTO HINTZ
CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.08.0002087-2
Total do Empenho : 1.208,16
Total do Credor .: 1.208,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS CNPJ = 94.507.928/0001-00
0 010585 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.879,20 1.879,20
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 6,22
Total do Empenho : 1.879,20
0 010605 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.968,46 1.968,46
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 6,22
Total do Empenho : 1.968,46
0 010618 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 2.147,41 2.147,41
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 6,22
Total do Empenho : 2.147,41
Total do Credor .: 5.995,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 924 NOVA ERA TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 05.300.412/0001-60
0 010620 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 5.857,54 5.857,54
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 32,35
Total do Empenho : 5.857,54
0 010641 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 2.623,54 2.623,54
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 32,35
Total do Empenho : 2.623,54
0 010649 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 249,15 249,15
MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 32,35
Total do Empenho : 249,15
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.730,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 830 OCAIMÓVEIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.097.579/0001-40
0 009834 10.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5354/10
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ O PGTO DE DESPESAS COM AGUA DO LOCAL ONDE ESTÁ F 500,00 500,00
UNCIONANDO A FARMACIA POPULAR DO BR LEI Nº 5354/2010 E CONTRATO DE LOC
AÇÃO
Total do Empenho : 500,00
0 009835 10.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5354/2010
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO DE ALVENARIA SITO A RUA 12 DE 2.085,00 2.085,00
OUTUBRO, Nº 280, APTO 08 COM A SEGUINTE ÁREA 120,38M2, P/ FUNCIONAMEN
TO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. PERIODOD DE 03 MESES
Total do Empenho : 2.085,00
0 009983 18.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5070/09
1 1,0000 VLR REF. CONTRATO DE ALUGUEL DE SALAS DE UM PREDIO DE ALVENARIA SITO A 3.450,00 3.450,00
RUA ALVARO CHAVES Nº 78 ´P/ FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO
MUNICIPIO DE IJUI, CFE LEI Nº 5070 DE 17/11/2009, CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE IMOVEL E DITIVO Nº 01/2010 P/ O PERIODO DE 03 MESES
Total do Empenho : 3.450,00
0 010700 30.11.2010 Dispensa por Justificativa L 5070/09
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA PARA PGTO DE DESPESAS COM AGUA DA VIGILANCIA SANITA 232,00 232,00
RIA DO MUNICIPIO DE IJUI, CFE LEI Nº 5070 DE 17/09/2009 E CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Total do Empenho : 232,00
Total do Credor .: 6.267,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 144 ORGANIZACAO HASS EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA CNPJ = 90.724.543/0001-44
0 009761 08.11.2010 1922 Convite 246
2 12,0000 cx. Grafite 0,05 mm (Caixa c/10 unidade) MERCUR 0,68 8,16
3 18,0000 cx. Grafite 0,07 mm (caixa c/10 unidades) MERCUR 0,68 12,24
5 24,0000 un Cola em Bastão, Rápida Plástica, 40 g MARIPEL 1,89 45,36
7 200,0000 un Cartão Ponto GRAFSET 0,06 12,00
8 10,0000 un Caneta Marca Texto Laranja DESART 0,74 7,40
12 20,0000 pct Recados Auto-adesivos removíveis, cor amarela, pacotes com 04 unidades 1,94 38,80
3M
13 20,0000 un Borracha branca, macia, para apagar tamanho 3,5 cm x 2,5 cm MERCUR 0,26 5,20
RI-05-253-2010-SMF-MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-05-252-2010-SMF-MANUTEN
ÇÃO DO NUCLEO DS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Total do Empenho : 129,16
Total do Credor .: 129,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1638 ORTIZ IBOTI SCHROER JUNIOR CPF = 567.551.200-49
0 009750 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIAMTIVA P/ PGTO DE PASSAGENS, REF. A VIAGENS P/ PARTICIPAÇÃ 200,00 200,00
O EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS L
OCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1638 ORTIZ IBOTI SCHROER JUNIOR CPF = 567.551.200-49
0 009751 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS 300,00 300,00
, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTRO
S ESTADOS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 905 OSMAR BENITES CPF = 431.354.470-49
0 009790 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE PEDAGIOS P/ IDA E VOLTA DE IJUI-RS A CARAZINHO-RS 22,60 22,60
P/ O MOTORISTA SR. OSMAR BENITES LEVAR O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IOI
3385 P/ REVISÃO NA EMPRESA AUGUSTIN VEICULOS LTDA, EM CARAZINHO-RS NO
DIA 16/11/2010
Total do Empenho : 22,60
0 009791 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA SR. OSMAR BE 25,00 25,00
NITES LEVAR O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IOI 3385 P/ REVISÃO NA EMPRESA
AUGUSTIN VEICULOS LTDA EM CARAZINHO-RS NO DIA 16/11/2010
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 47,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1794 OSVALDO N. DO CARMO CPF = 053.605.520-34
0 010541 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA OSVALDO N. DO
CARMO ,CPF 053.605.520-34, PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA 6 LES
TE.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1827 OSVINO JOSE BUZANELO CPF = 085.895.420-68
0 009831 10.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE PEDAGIOS REF. TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACI 500,00 500,00
ENTES E/OU SERVIDORES P/ DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTRO
S ESTADOS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 P A S E P OUTROS = 99999999999
0 009827 10.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA VLR REF. AO PASEP DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 009829 10.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO DO PASEP P/ OS SERVIDORES DO ENSINO MÉDIO 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 P A S E P OUTROS = 99999999999
0 010020 22.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PASEP SERVIDORES 4º TRIMESTRE/2010 30.000,00 30.000,00
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 31.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 PAULO GILBERTO DOS SANTOS GOTEMS CNPJ = 95.256.715/0001-16
0 010501 26.11.2010 2179 Dispensada por Limite 1062
1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços de mecânica e eletrica Veículo: Corsa 380,00 380,00
IGU 6746
RI-10-409-2010-SMDER-MAN E CONS DE VEICULOS
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4628 PAULO LEANDRO BUCHMANN DOS SANTOS CNPJ = 97.240.451/0001-38
0 010756 30.11.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. 60 RI PAPEL PRINTER UPP 110S;20 GI GEL PARA ULTRASONOGRAFIA, 2.580,00 2.580,00
COM 5KG
Total do Empenho : 2.580,00
Total do Credor .: 2.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 701 PAULO ROBERTO HASS - ME CNPJ = 88.901.665/0001-17
0 010016 19.11.2010 2112 Dispensada por Limite 1014
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 792,00 792,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo Substituição d
e peças: 01 uniao cano freio, 01 reparo hidrovácuo, 01 líquido de frei
o, 01 reparo
RI-11-461-2010-SMDUR-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 792,00
Total do Credor .: 792,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3010 PAULO ROBERTO SOUZA GARCIA CPF = 595.718.880-87
0 010549 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA PARA PGTO DE PASSAGENS, REF. A VIAGENS P/ PARTICIPA 300,00 300,00
ÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS
LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3232 PAULO RODRIGO DE MIRANDA CPF = 011.639.960-09
0 010526 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. 02 DIARIA C/ PERNOITE E 1 DIARIA S/ PERNOITE PARA O PROCURADO 340,00 340,00
R PAULO RODRIGO DE MIRANDA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORE
S MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA DPM A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/12/20
10 EM POA
Total do Empenho : 340,00
0 010527 29.11.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3232 PAULO RODRIGO DE MIRANDA CPF = 011.639.960-09
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI/POA E POA/IJUI) P/ 200,00 200,00
O PROCURADOR DO MUNICIPIO PAULO R. DE MIRANDA PARTICIPAR DO ENCONTRO A
NUAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA DPM A SER REALIZADO NOS
DIAS 07 E 08/12/2010 EM POA
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL PASSAGENS -62,20 -62,20
Total do Empenho : 137,80
Total do Credor .: 477,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3217 PEDRO JUAREZ CZYZESKI CPF = 253.319.060-87
0 010025 22.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. PRECATORIO Nº 70745 EXPEDIDO NA 10.467,46 10.467,46
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR PEDRO JUAREZ CZYZESKUI CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0000450-6
Total do Empenho : 10.467,46
Total do Credor .: 10.467,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 009789 08.11.2010 Concorrência 02/2009
1 1,0000 CONSTRUÇÃO GLOBAL DE 36 APARTAMENTOS EM TREÊS BLOCAS.OBS REPASSE PARCI 70.000,00 70.000,00
AL NO VLR DE R$ 70.000,00 REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 233.606-37/20
07/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA
Total do Empenho : 70.000,00
0 009841 10.11.2010 2045 Dispensa por Justificativa 212
1 1,0000 un Execução global referente conserto na rede elétrica 2.830,00 2.830,00
RI-12-1073-2010-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Total do Empenho : 2.830,00
0 010556 29.11.2010 2188 Dispensa por Justificativa 228
1 1,0000 un Execução global de reposição de placa luminosa de identificação do est 3.700,00 3.700,00
abelecimento, em substituição a equipamento completamente danificado p
elo temporal do dia 02/12/2009 Para a Farmácia popular do Brasil - SMS
.
RI-12-906-2010-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 3.700,00
0 010557 29.11.2010 2189 Dispensa por Justificativa 229
1 1,0000 un Execução global referente conserto no telhado Ambulatório do Bairro da 1.689,00 1.689,00
Penha.
2 1,0000 un Execução global referente ao conserto da rede elétrica Ambulatório do 3.280,00 3.280,00
Bairro da Penha.
RI-907-2010-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 4.969,00
0 010558 29.11.2010 2184 Dispensada por Limite 1066
1 1,0000 un Execução global referente conserto no telhado 2.515,00 2.515,00
2 1,0000 un Execução global referente ao conserto da rede elétrica 870,00 870,00
RI-12-903-2010-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 3.385,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 010559 29.11.2010 2186 Dispensada por Limite 1067
1 1,0000 un Execução global referente conserto no telhado Ambulatório do Bairro Pi 2.943,00 2.943,00
ndorama.
RI-12-904-2010-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 2.943,00
0 010560 29.11.2010 2187 Dispensa por Justificativa 227
1 1,0000 un Execução global referente conserto no telhado Ambulatório do Bairro Lu 23.964,00 23.964,00
iz Fogliatto.
2 1,0000 un Execução global referente ao conserto da rede elétrica Ambulatório do 729,00 729,00
Bairro Luiz Fogliatto.
RI-12-905-2010-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 24.693,00
Total do Credor .: 112.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 820 PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA CNPJ = 01.805.116/0001-60
0 010589 30.11.2010 Concorrência 08/08, CONT EMER
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 7.338,09 7.338,09
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 7.338,09
0 010595 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 1.564,53 1.564,53
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 12,15,23,25,30,31
Total do Empenho : 1.564,53
0 010606 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.065,61 1.065,61
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 1.065,61
0 010619 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 13.675,26 13.675,26
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 13.675,26
0 010630 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 644,06 644,06
OLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 644,06
0 010640 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 3.438,87 3.438,87
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 3.438,87
0 010648 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 1.652,05 1.652,05
MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 1.652,05
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 820 PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA CNPJ = 01.805.116/0001-60
0 010657 30.11.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 5.554,52 5.554,52
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 5.554,52
Total do Credor .: 34.932,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41
0 009732 05.11.2010 2012 Dispensada por Limite 947
1 1,0000 un Reparo da válvula do pedal do freio para caminhão MB 1313 185,00 185,00
2 2,0000 un Pino patim freio dianteiro MB 1113 placa KNG 2569 25,00 50,00
3 2,0000 un Chaveta do pino patim MB 1113 placa KNG 2569 10,00 20,00
4 2,0000 un Mola do patim freio MB 1113 placa KNG 2569 18,00 36,00
5 1,0000 un Conexão do ar freio MB 1113 placa KNG 2569 28,00 28,00
6 2,0000 un Nípes cano freio MB 1113 placa KNG 2569 7,00 14,00
7 2,0000 un Incertos cano freio MB 1113 placa KNG 2569 7,00 14,00
8 1,0000 un Anel pista do cubo MB 1113 placa KNG 2569 24,00 24,00
9 2,0000 un Anilhas para mangueira 7,00 14,00
RI-11-384-2010-SMDUR-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 385,00
0 009860 11.11.2010 2060 Dispensada por Limite 982
1 2,0000 un Amortecedor suspensão dianteira Ford cargo placa IOI 3385 400,00 800,00
RI-11-438-2010-SMDUR-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 1.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA CNPJ = 08.415.743/0001-34
0 010752 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ANUNCIO COLOR, TAMANHO 01 COLUNA X 20 CM DE ALTURA ( NA CAPA) NO JORNA 450,00 450,00
L HORA H, REF. A MENSAGEM DE FINAL DE ANO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3166 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTD CNPJ = 11.249.571/0001-80
0 010436 25.11.2010 1990 Pregão 42
1 2,0000 un Cadeira estofada giratória, conforme complemento/descrição em anexo 290,00 580,00
Neoplast
3 4,0000 un Cadeira estofada giratória, conforme complemento/descrição em anexo 290,00 1.160,00
Neoplast
6 1,0000 un Mesa em "L" composta por um balcão com prateleiras, gaveteiro com 5 ga 615,00 615,00
vetas, suporte para cpu e teclado retrátil, medindo 1,70 x 1,40 x 0,50
x 0,74, cor cinza Moveshi
RI-19-116-2010-CEH-MOBILIARIO EM GERAL e RI-19-123-2010-CEH-MOBILIARIO
EM GERAL
Total do Empenho : 2.355,00
Total do Credor .: 2.355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 010048 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 887,51 887,51
Total do Empenho : 887,51
0 010092 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 27.942,01 27.942,01
Total do Empenho : 27.942,01
0 010093 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - PROF. 73.478,13 73.478,13
Total do Empenho : 73.478,13
0 010094 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - PROFESSOR 87.981,81 87.981,81
Total do Empenho : 87.981,81
0 010095 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - SERVIDOR 33.457,44 33.457,44
Total do Empenho : 33.457,44
0 010114 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - SERV. 6.748,95 6.748,95
Total do Empenho : 6.748,95
0 010115 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010-PROF. 36.000,46 36.000,46
Total do Empenho : 36.000,46
0 010141 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - SERV. 2.514,23 2.514,23
Total do Empenho : 2.514,23
0 010143 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.171,00 1.171,00
Total do Empenho : 1.171,00
0 010145 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - SERVIDOR 3.010,53 3.010,53
Total do Empenho : 3.010,53
0 010148 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010-PROF. 977,96 977,96
Total do Empenho : 977,96
0 010149 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 68,42 68,42
Total do Empenho : 68,42
0 010213 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 18.721,79 18.721,79
Total do Empenho : 18.721,79
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 010215 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 22.417,02 22.417,02
Total do Empenho : 22.417,02
0 010264 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.849,00 2.849,00
Total do Empenho : 2.849,00
0 010266 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.325,15 3.325,15
Total do Empenho : 3.325,15
0 010269 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - PROF. 1.937,28 1.937,28
Total do Empenho : 1.937,28
0 010270 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.392,90 7.392,90
Total do Empenho : 7.392,90
0 010277 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.788,93 2.788,93
Total do Empenho : 2.788,93
0 010278 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.339,46 3.339,46
Total do Empenho : 3.339,46
0 010279 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - PROF. 1.617,92 1.617,92
Total do Empenho : 1.617,92
0 010292 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.703,56 3.703,56
Total do Empenho : 3.703,56
0 010293 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 4.434,61 4.434,61
Total do Empenho : 4.434,61
0 010326 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.651,13 1.651,13
Total do Empenho : 1.651,13
0 010332 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.378,95 1.378,95
Total do Empenho : 1.378,95
0 010355 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - PROFESSOR 43.106,55 43.106,55
Total do Empenho : 43.106,55
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 010358 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 - SERVIDOR 8.081,10 8.081,10
Total do Empenho : 8.081,10
0 010365 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.633,05 2.633,05
Total do Empenho : 2.633,05
0 010366 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 17.132,54 17.132,54
Total do Empenho : 17.132,54
0 010367 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.846,84 2.846,84
Total do Empenho : 2.846,84
0 010368 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 10.763,53 10.763,53
Total do Empenho : 10.763,53
0 010369 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 19,65 19,65
Total do Empenho : 19,65
0 010370 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.136,12 7.136,12
Total do Empenho : 7.136,12
0 010371 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 35,69 35,69
Total do Empenho : 35,69
0 010372 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.752,65 3.752,65
Total do Empenho : 3.752,65
0 010373 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.152,79 3.152,79
Total do Empenho : 3.152,79
0 010374 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 20.514,35 20.514,35
Total do Empenho : 20.514,35
0 010375 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.408,76 3.408,76
Total do Empenho : 3.408,76
0 010376 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 13.095,57 13.095,57
Total do Empenho : 13.095,57
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 010377 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 8.921,46 8.921,46
Total do Empenho : 8.921,46
0 010378 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 2.788,51 2.788,51
Total do Empenho : 2.788,51
0 010390 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.134,01 3.134,01
Total do Empenho : 3.134,01
0 010393 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 3.338,94 3.338,94
Total do Empenho : 3.338,94
0 010401 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 6.468,20 6.468,20
Total do Empenho : 6.468,20
0 010402 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 11.274,82 11.274,82
Total do Empenho : 11.274,82
0 010403 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.999,19 5.999,19
Total do Empenho : 5.999,19
0 010404 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 7.745,03 7.745,03
Total do Empenho : 7.745,03
0 010405 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 13.500,40 13.500,40
Total do Empenho : 13.500,40
0 010504 26.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 5.010,25 5.010,25
Total do Empenho : 5.010,25
0 010515 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 136.501,97 136.501,97
Total do Empenho : 136.501,97
0 010517 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 164.168,32 164.168,32
Total do Empenho : 164.168,32
0 010518 29.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2010 1.062,68 1.062,68
Total do Empenho : 1.062,68
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
Total do Credor .: 855.389,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 PROCARDIACO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA CNPJ = 95.289.807/0001-00
0 010039 23.11.2010 2139 Dispensada por Limite 1032
1 1,0000 un Exame Holter 24h Para Lucas Noviski Pereira, paciente do SUS, encaminh 200,00 200,00
ado pelo Serviço Social, de acordo com a Avaliação Social n° 5606.
RI-12-1148-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTO, LABORAT.
Total do Empenho : 200,00
0 010040 23.11.2010 2140 Dispensada por Limite 1033
1 1,0000 un Exame Holter 24h Para a Sra. Cleusa de Oliveira Antunes, paciente do S 200,00 200,00
US, encaminhada pelo Serviço Social, de acordo com Avaliação Social n°
5905.
RI-12-1150-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTO. E LABORAT.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 009766 08.11.2010 1925 Convite 249
1 18,0000 un Troféu em acrílico com 20 cm de altura 23,00 414,00
1 4,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 1 metro de altura, conforme modelo 280,00 1.120,00
1 4,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 1 metro de altura, conforme modelo 280,00 1.120,00
1 2,0000 un Troféu em acrilico, 30cm de altura, base em madeira com adesivo 44,00 88,00
2 4,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 0,80 cm de altura, conforme modelo 168,00 672,00
2 4,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 0,80 cm de altura, conforme modelo 168,00 672,00
2 27,0000 un Troféu em acrilico, 20cm de altura 23,00 621,00
3 4,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 0,60 cm de altura, conforme modelo 93,00 372,00
3 4,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 0,60 cm de altura, conforme modelo 93,00 372,00
4 4,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 0,40 cm de altura, conforme modelo 60,00 240,00
4 4,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 0,40 cm de altura, conforme modelo 60,00 240,00
5 4,0000 un Troféu em acrilico, 50cm de altura, base em madeira com adesivo 70,00 280,00
5 4,0000 un Troféu em acrilico, 50cm de altura, base em madeira com adesivo 70,00 280,00
RI-18-122-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS e RI-18-121-2010-CEDL-PREMI
AÇÕES DESPORTIVAS e RI-18-120-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS e RI-18
-123-2010-CEDL-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 6.491,00
0 009824 10.11.2010 2041 Dispensada por Limite 969
1 10,0000 un Troféu em acrílico 15cm, conforme modelo 22,00 220,00
RI-09-500-2010-SMED-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 220,00
0 010659 30.11.2010 2141 Dispensada por Limite 1034
1 1,0000 un Faixa em lona branca, 4m x 70cm, com acabamento em madeira e ilhós nas 381,40 381,40
laterais, modelo em anexo na requisição Quantidade: 2 Faixas
RI-09-550-2010-SMED-SERVIÇOS GRAFICOS
Total do Empenho : 381,40
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.092,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 R & W AGENCIA DE VIAGENS CNPJ = 10.422.556/0001-20
0 009743 06.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 DUAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA (POA-BRASILIA/BRASILIA-POA), IDA 1.309,65 1.309,65
P/ O DIA 10/11/2010 VOLTA DIA 11/11/2010, COM AS TAXAS INCLUSAS P/ O S
ENHOR VICE-PREFEITO ACOMPANHAR ANDAMENTOS DE PROJETOS AOS MINISTERIOS
Total do Empenho : 1.309,65
0 009907 16.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 DUAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA (POA-BRASILIA/BRASILIA-POA) IDA P 1.401,04 1.401,04
ARA O DIA 17/11/2010, VOLTA DIA 18/11/2010 C/ AS TAXAS INCLUSAS P/ O S
ENHOR PREFEITO EM EXERCÍCIO PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DE PROJETOS
ENCAMINHADOS JUNTO AO PAC2
Total do Empenho : 1.401,04
0 009908 16.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA(POA-BRASILIA/BRASILIA-POA) IDA PA 1.401,04 1.401,04
RA O DIA 17/11/2010 VOLTA DIA 18/11/2010 C/ AS TAXAS INCLUSAS P/ O SR
DIRLEI MARCHESAN ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM EXERCÍCIO, EM ENCONTR
O TECNICO DE PROJETOS ENCAMINHADOS JUNTO AO PAC2 NO DIA 18/11/2010
Total do Empenho : 1.401,04
Total do Credor .: 4.111,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 009734 05.11.2010 2005 Dispensada por Limite 940
1 1,0000 un Terminal esq. Barra direção C75221276 Motoniveladora Case 845 n° 62 215,00 215,00
2 1,0000 un Terminal dir. Barra direção C75221277 Motoniveladora Case 845 n° 62 225,00 225,00
3 1,0000 un Terminal da barra de direção C73125709 Motoniveladora Case 845 n° 62 375,00 375,00
RI-10-396-2010-SMDER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 815,00
0 009815 10.11.2010 2028 Dispensada por Limite 958
1 1,0000 un Rolamento 33832 Patrola Champion 710A 180,00 180,00
2 1,0000 un Retentor 37591 Patrola Champion 710A 92,00 92,00
3 1,0000 un Engrenagem 55352 Patrola Champion 710A 1.420,00 1.420,00
4 1,0000 un Cruzeta 37140 Patrola Champion 710A 265,00 265,00
RI-11-437-2010-SMDUR-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.957,00
0 009916 17.11.2010 2092 Dispensada por Limite 1002
1 1,0000 un Bomba principal do tork para trator carregador Fiat Allis FR 12 B Trat 3.390,00 3.390,00
or Fiat Allis FR12B
RI-11-386-2010-SMDUR-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 3.390,00
0 010464 25.11.2010 2163 Dispensada por Limite 1050
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de equipament 2.541,00 2.541,00
os/máquinas cfe complemento/descrição em anexo Máquina: Rolo Tema Terr
a SPV 48 n° 45. Serviços: conserto, montagem e substituição das peças
relacionadas na RI11-451-2010-SMDU, torno e freza na "carcaça" e bomba
hidrostática.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
RI-11-451-2010-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 2.541,00
Total do Credor .: 8.703,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 RICARDO KOSTER CPF = 005.030.860-29
0 010531 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA RICARDO KOSTER
,CPF 005.030.860-29 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE ARROIO DAS ANTA
S.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4776 RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ = 07.818.169/0004-45
0 010018 19.11.2010 2120 Dispensa por Justificativa 219
1 5,0000 un Tonner para Copiadora Gestetner Dsm 715 - Original 1130D 65,00 325,00
RI-07-521-2010-SMDS- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 325,00
0 010465 25.11.2010 2161 Dispensada por Limite 1048
1 1,0000 un Valor referente a conserto e troca da unidade de imagem da impressora 366,00 366,00
Gestetner DSM 516, localizada na sala do Setor de Patrimonio e Almoxar
ifado da PMI
RI-05-282-2010-SMF-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Total do Empenho : 366,00
Total do Credor .: 691,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1302 RINALDO E. GABBI PEZZETTA CPF = 431.392.050-15
0 009832 10.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 1.500,00 1.500,00
GRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS
E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 010583 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.154,25 1.154,25
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 8,10,33
Total do Empenho : 1.154,25
0 010600 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.127,78 1.127,78
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 8,10,33
Total do Empenho : 1.127,78
0 010614 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA CNPJ = 11.501.686/0001-10
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 4.167,22 4.167,22
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 8,10,33
Total do Empenho : 4.167,22
0 010626 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 1.140,57 1.140,57
OLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 8,10,33
Total do Empenho : 1.140,57
0 010635 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS 5.641,93 5.641,93
ESCOLAS MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 8,10
Total do Empenho : 5.641,93
0 010644 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 1.784,93 1.784,93
MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 8,10,33
Total do Empenho : 1.784,93
0 010652 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 457,85 457,85
MUNICIPAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 8,10,33
Total do Empenho : 457,85
Total do Credor .: 15.474,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4770 RIZZOTTO & DALLIGNA LTDA - ME CNPJ = 08.457.396/0001-02
0 009742 06.11.2010 1919 Pregão 36
1 1,0000 un Transporte e descarga do material da jazida ate o local da obra, numa 432.100,00 432.100,00
distancia de ate 10km, da cascalheira ate a obra, caminhão tipo bascul
ante, especificador capacidade do mesmo, transporte de cascalho nma me
dia de 72,00m³ por dia, ter no minimo 6 caminhões diariamente no cante
iro de obra
RI-10-349-2010-SMDER-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Total do Empenho : 432.100,00
Total do Credor .: 432.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 RODRIGO OTTONELLI ROSSATO ME CNPJ = 05.057.975/0001-70
0 009871 11.11.2010 Dispensada por Limite ART24,IV
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONSERTO EMERGENCIAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMA 1.021,00 1.021,00
TICA QUE EM VIRTUDE DO RAIO QUE CAIU NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA IMEAB
NO DIA 29/10/10 QUEIMOU OS APARELHOS DE INFORMATICA E DANIFICOU A REDE
DE ACORDO C/ O MEMO 117/10 IMEAB
Total do Empenho : 1.021,00
Total do Credor .: 1.021,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2916 ROSANA MARIA TENROLLER CPF = 633.202.070-91
0 010678 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA ROSANA TENROLLER 25,00 25,00
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ANDAMENTO DAS OBRAS DO PAC EM PASS
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2916 ROSANA MARIA TENROLLER CPF = 633.202.070-91
O FUNDO NO DIA 02/12/2010
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2105 ROSEMERI MARTINS DE OLIVEIRA CPF = 724.924.730-15
0 009856 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE PEDAGIOS P/ SERVIDORA ROSEMERI M.DE OLIVEIRA.D 75,00 75,00
ESLOCAMENTO DE IJUI/RS-CANOAS/RS C/ VEICULO PLACAS IPS 5776 A SER URIL
IZADO NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ PARTICIPAÇÃO NO IV ENCON
TRO NACIONAL DE FORMADORES E APOIADORES DOS CATADORES-IV ENFAC, A REAL
IZAR-SE NOS DIAS 12 E 13/11
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 349/10 SMMA -15,00 -15,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ = 62.004.395/0018-04
0 010692 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 NOTAS DE EMPENHO PARA ANO DE 2011 EM DUAS VIAS, 1ª VIA COR PRETA E 2ª 2.072,00 2.072,00
VIA COR SÉPIA
Total do Empenho : 2.072,00
Total do Credor .: 2.072,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 RSM DE SOUZA LEÃO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 010422 25.11.2010 1991 Pregão 43
4 50,0000 un Toalha de rosto, cores claras lisas 9opção de ocres: rosa, azul claro, 4,39 219,50
amarelo claro, verde claro, verde malva, salmão) tamanho 50cm x 80cm,
100% algodão, felpuda Sisa
RI-07-516-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-524-2010-
SMED-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Total do Empenho : 219,50
Total do Credor .: 219,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1800 RUBEM C. RADONS CPF = 474.536.050-91
0 010534 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R$ 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA RUBEM C. RADON
S ,CPF 474.536.050-91 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA BASE NOR
TE.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 402 RUI TADEU PADILHA CPF = 254.197.570-87
0 009792 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE DUAS DIARIAS S/ PENOITE AO MOTORISTA SR. RUI TADEU 120,00 120,00
PADILHA P/ CONDUZIR NO DIA 15/11/2010 E BUSCAR EM POA NO DIA 19/11/20
10 O ENGENHEIRO JOANIR FOLGIARINI QUE PARTICIPARÁ DO SIMPOSIO NACIONAL
DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS NO AUDITORIO DANTE BARONE DA ASSEMBLEI
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 402 RUI TADEU PADILHA CPF = 254.197.570-87
A LEGISLATIVA DO RS
Total do Empenho : 120,00
0 009793 08.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE PEDAGIOS DE IJUI A POA/RS P/ O MOTORISTA SR. RUI T 96,00 96,00
. PADILHA P/ CONDUZIR NO DIA 15/11 E BUSCAR EM POA NO DIA 19/11/2010 O
ENGENHEIRO JOANIR FOLGIARINI QUE PARTICIPARÁ DO SIMPOSIO NACIONAL DE
AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS NO AUDITORIO DANTE BARONE DA ASSEMBLÉIA LE
GISLATIVA DO RS
Total do Empenho : 96,00
0 010682 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SR. RUI TADEU 25,00 25,00
PADILHA PARA CONDUZIR NO DIA 02/12/2010 A EQUIPE DA COORD HABITAÇÃO A
PASSO FUNDO-RS
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 241,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4505 S.H.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 09.913.009/0001-68
0 009775 08.11.2010 1929 Convite 251
1 1,0000 un Contratação de Serviços de Engenharia para elaboração de projeto de re 28.700,00 28.700,00
vitalização e reforma geral do Ginasio Municipal de Esportes Wilson Mâ
nica
RI-18-117-2010-CEDL-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 28.700,00
0 009898 12.11.2010 1926 Tomada de Preços 78
1 1,0000 un Contratação de execução global (material e mão de obra) para obra do P 17.636,85 17.636,85
arque Esportivo do Bairro Storch - 3ª etapa
RI-11-389-2010-SMDUR-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 17.636,85
0 009940 18.11.2010 1989 Convite 259
1 1,0000 un Contratação de execução global para reforma de duas bocas de lobo na r 4.500,07 4.500,07
ua Guilherme Timm, entre a rua Cláudio Dias e sede da Afucotri, centro
RI-11-338-2010-SMDUR-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Total do Empenho : 4.500,07
0 009946 18.11.2010 1988 Convite 258
1 1,0000 un Contratação de execução global (material e mão de obra) para 70m de ca 8.942,72 8.942,72
nalização pluvial e execução de 2 bocas de lobo nas ruas Adolfo Endruw
eit e Joaquim B. dos Santos, no trecho entre as ruas Samuel Rubert e J
oaquim B. dos Santos, bairro Burtet, conforme projeto, memorial descri
tivo e planilha de orçamento global, planilha de isumos, em anexo em R
I
RI-11-400-2010-SMDUR-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES -FUNDO ESPECIAL
Total do Empenho : 8.942,72
0 010553 29.11.2010 1869 Tomada de Preços 77
1 1,0000 un Contratação de execução global (material e mão de obra) para drenagem, 57.550,52 57.550,52
forração do campo e ampliação da Sede do Bairro Thóme de Souza, local
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4505 S.H.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 09.913.009/0001-68
izada na esquina das Ruas Felipe Schörer e Anna Saraiva, conforme proj
eto, memorial descritivo, memoria de calculo, planilha de orçamento gl
obal anexos em RI
RI-11-385-2010-SMDUR-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 57.550,52
Total do Credor .: 117.330,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 126 SALESTER RUVER CPF = 590.407.260-00
0 010453 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO DE DIRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFE 200,00 200,00
RENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTAD
OS
Total do Empenho : 200,00
0 010454 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PGTO DE PASSAGENS REF. A VIAGENS P/ PARTICIP 200,00 200,00
AÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSA
S LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4775 SANDRA CARGNELUTTI CNPJ = 11.302.423/0001-82
0 009931 18.11.2010 2023 Dispensa por Justificativa 208
1 1,0000 un Execução global referente conserto no telhado 3.850,00 3.850,00
RI-12-1037-2010-SMS-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Total do Empenho : 3.850,00
Total do Credor .: 3.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2965 SANDRO DENILSON GOULART GOETTEMS CPF = 443.662.210-04
0 010451 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 LIBERAÇÃO DE PEDAGIO P/ SANDRO GOETTEMS QUE IRÁ A POA/RS DIA 27/11 CON 60,00 60,00
DUZIR COORDENADOR DA SMDR E REPRESENTANTES DO MUNICIPIO ATÉ O AEROPORT
O QUE IRÃO A ITALIA PARTICIPAR DE CURSOS DE COOPERAÇÃO EM REDES/CADEIA
S DE PRODUÇÃO DO LEITE
Total do Empenho : 60,00
0 010452 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 LIBERAÇÃO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE P/ SANDRO GOETTEMS QUE IRÁ A POA/R 60,00 60,00
S DIA 27/11 CONDUZIR COORDENADOR DA SMDR E REPRESENTANTES DO MUNICIPIO
ATÉ O AEROPORTO QUE IRÃO A ITALIA PARTICIPAR DE CURSOS DE COOPERAÇÃO
EM REDES/CADEIA DE PRODUÇÃO DO LEITE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4670 SANTOS & SCHWINGEL LTDA CNPJ = 04.441.013/0001-57
0 010502 26.11.2010 2178 Dispensada por Limite 1061
1 1,0000 un Execução global para conserto e substituição de peças dos controladore 1.206,50 1.206,50
s e componentes dos controladores semafóricos, conforme descrição e co
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4670 SANTOS & SCHWINGEL LTDA CNPJ = 04.441.013/0001-57
mplemento anexo em RI
RI-11-416-2010-SMDUR-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Total do Empenho : 1.206,50
Total do Credor .: 1.206,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 939 SCARTON, MELO E POZOBON LTDA CNPJ = 06.966.152/0001-20
0 009897 12.11.2010 2075 Dispensada por Limite 993
1 1,0000 un Sessão de avaliações de Q.I. (Quociente de Inteligência) Avaliação Neu 240,00 240,00
ropsicológica.
RI-12-1115-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONT., LABORAT.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3741 SEBASTIAO DE JESUS & CIA LTDA CNPJ = 03.435.786/0001-68
0 010468 25.11.2010 1993 Tomada de Preços 80
1 1,0000 un Execução global referente a serviços e mão de obra na construção da po 25.287,22 25.287,22
nte na localidade de Rincão dos Fabrim, conforme memorial descritivo e
planilha de orçamento anexo em RI
RI-10-352-2010-SMDER-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 25.287,22
Total do Credor .: 25.287,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 SERAFIM MARQUES FERREIRA CPF = 357.389.280-91
0 010153 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIAMDO P/ PGTO DE PASASGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOL (IJUI-POA/P 180,00 180,00
OA-IJUI) P/ O SERVIDOR SERAFIM M. FERREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO S
IAPV 2010 DO TCE NO DIA 25/11/2010 EM POA
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -4,80 -4,80
Total do Empenho : 175,20
0 010154 23.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A DUAS DIARIAS, UMA C/ PERNOITE E OUTRA S/ PERNOITE P/ O SERV 200,00 200,00
IDOR SERAFIM M. FERREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC 2010 DO TCE N
O DIA 25/11/2010 EM POA/RS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 375,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
0 009686 03.11.2010 1837 Convite 239
13 3,0000 cx. Refresco em pó sabor laranja (Caixa c/24 unidades de 120 g. cada) PIK 13,92 41,76
O
14 3,0000 cx. Refresco em pó sabor uva (Caixa c/24 unid. de 120 g. cada) PIKO 13,92 41,76
21 3,0000 cx. Refresco em pó sabor abacaxi (caixa c/ 24 unidades de 120g) PIKO 13,92 41,76
43 400,0000 un Bebida láctea UHT sabor morango, embalagem de 200ml BOM GOSTO 0,78 312,00
RI-07-464-2010-SMDS-GENEROS DE ALIMENTAÇAO
Total do Empenho : 437,28
0 009687 03.11.2010 1837 Convite 239
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
42 463,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 1,53 708,39
tes de 26g cada TRIUNFO
49 2.775,0000 un Pirulito doce 20g DORI 0,25 693,75
50 2.775,0000 un Cereal em barra, sabor chocolate ao leite 25g CERELUS 0,52 1.443,00
51 1.388,0000 un Suco, sabor uva 200ml SARANDI 0,76 1.054,88
52 1.388,0000 un Suco, sabor laranja 200ml SARANDI 0,76 1.054,88
59 2.775,0000 un Salgadinho de milho, assado, com 45g, embalagem metalizada OKEZITO 0,40 1.110,00
RI-07-449-2010-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 6.064,90
0 009688 03.11.2010 1837 Convite 239
5 100,0000 pct Massa com Ovos, tipo cabelo de anjo (embalagem plástica, transparente, 1,15 115,00
resistente, com solda reforçada - peso líquido 500 g). FADIOLE
7 60,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,70 102,00
).
10 80,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,48 118,40
26 40,0000 kg Mandioca Descascada 2,25 90,00
44 100,0000 un Suco concentrado 500gr (varios sabores) PIKO 2,20 220,00
53 50,0000 kg Carne suina 6,40 320,00
RI-10-342-2010-SMDER-GENEROS DE ALIMENTACAO
Total do Empenho : 965,40
0 009695 03.11.2010 1837 Convite 239
13 3,0000 cx. Refresco em pó sabor laranja (Caixa c/24 unidades de 120 g. cada) PIK 13,92 41,76
O
14 3,0000 cx. Refresco em pó sabor uva (Caixa c/24 unid. de 120 g. cada) PIKO 13,92 41,76
21 3,0000 cx. Refresco em pó sabor abacaxi (caixa c/ 24 unidades de 120g) PIKO 13,92 41,76
43 400,0000 un Bebida láctea UHT sabor morango, embalagem de 200ml BOM GOSTO 0,78 312,00
RI-07-462-2010-SMDS-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 437,28
0 009696 03.11.2010 1837 Convite 239
16 24,0000 fr Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml LIMPS 0,80 19,20
18 12,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo GUIRADO 3,15 37,80
20 25,0000 br Sabão de glicerina - barras de 200 g BELGA 0,58 14,50
RI-07-466-2010-SMDS-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Total do Empenho : 71,50
0 009699 03.11.2010 1837 Convite 239
42 34,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 1,53 52,02
tes de 26g cada TRIUNFO
49 200,0000 un Pirulito doce 20g DORI 0,25 50,00
50 200,0000 un Cereal em barra, sabor chocolate ao leite 25g CERELUS 0,52 104,00
51 100,0000 un Suco, sabor uva 200ml SARANDI 0,76 76,00
52 100,0000 un Suco, sabor laranja 200ml SARANDI 0,76 76,00
59 200,0000 un Salgadinho de milho, assado, com 45g, embalagem metalizada OKEZITO 0,40 80,00
RI-07-447-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 438,02
0 009702 03.11.2010 1837 Convite 239
42 27,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 1,53 41,31
tes de 26g cada TRIUNFO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
49 160,0000 un Pirulito doce 20g DORI 0,25 40,00
50 160,0000 un Cereal em barra, sabor chocolate ao leite 25g CERELUS 0,52 83,20
51 80,0000 un Suco, sabor uva 200ml SARANDI 0,76 60,80
52 80,0000 un Suco, sabor laranja 200ml SARANDI 0,76 60,80
59 160,0000 un Salgadinho de milho, assado, com 45g, embalagem metalizada OKEZITO 0,40 64,00
RI-07-445-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 350,11
0 009706 03.11.2010 1837 Convite 239
13 3,0000 cx. Refresco em pó sabor laranja (Caixa c/24 unidades de 120 g. cada) PIK 13,92 41,76
O
14 3,0000 cx. Refresco em pó sabor uva (Caixa c/24 unid. de 120 g. cada) PIKO 13,92 41,76
21 3,0000 cx. Refresco em pó sabor abacaxi (caixa c/ 24 unidades de 120g) PIKO 13,92 41,76
43 400,0000 un Bebida láctea UHT sabor morango, embalagem de 200ml BOM GOSTO 0,78 312,00
RI-07-463-2010-SMDS-GÊNEROS DE ALIMENTAÇAO
Total do Empenho : 437,28
0 009707 03.11.2010 1837 Convite 239
54 825,0000 un Pano de copa, tecido 100% algodão Com desenhos riscados, para pintura, 1,65 1.361,25
tamanho 45x70cm. PANOSUL
RI-07-471-2010-SMDS-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 1.361,25
0 009710 03.11.2010 1837 Convite 239
42 1.090,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 1,53 1.667,70
tes de 26g cada TRIUNFO
49 6.520,0000 un Pirulito doce 20g DORI 0,25 1.630,00
50 6.520,0000 un Cereal em barra, sabor chocolate ao leite 25g CERELUS 0,52 3.390,40
51 3.260,0000 un Suco, sabor uva 200ml SARANDI 0,76 2.477,60
52 3.260,0000 un Suco, sabor laranja 200ml SARANDI 0,76 2.477,60
59 6.520,0000 un Salgadinho de milho, assado, com 45g, embalagem metalizada OKEZITO 0,40 2.608,00
RI-07-448-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 14.251,30
0 009713 03.11.2010 1837 Convite 239
42 60,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 1,53 91,80
tes de 26g cada TRIUNFO
49 350,0000 un Pirulito doce 20g DORI 0,25 87,50
50 350,0000 un Cereal em barra, sabor chocolate ao leite 25g CERELUS 0,52 182,00
51 175,0000 un Suco, sabor uva 200ml SARANDI 0,76 133,00
52 175,0000 un Suco, sabor laranja 200ml SARANDI 0,76 133,00
59 350,0000 un Salgadinho de milho, assado, com 45g, embalagem metalizada OKEZITO 0,40 140,00
RI-07-444-2010-SMDS-MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 767,30
0 009745 06.11.2010 Convite 239/2010
1 1,0000 VLR REF. 40 PCT PRATO FUNDO DESCAT MAIS OU MENOS 20CM DIAMETRO C/ 10 U 46,00 46,00
ND (COPOSUL)
Total do Empenho : 46,00
0 009864 11.11.2010 Convite 239/2010
1 1,0000 VLR REF. 120 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 20X23CM PCT C/ 50 UND 57,60 57,60
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
Total do Empenho : 57,60
0 009867 11.11.2010 Convite 239/2010
1 1,0000 VLR REF. 60 PCT PRATO FUNDO DESCRT. + OU - 20 CM DIAMETRO C/ 10 UND 69,00 69,00
Total do Empenho : 69,00
0 010443 25.11.2010 1985 Convite 257
1 10.000,0000 sc Saco para lixo, master reforçado, para lixo pesado, capacidade para 10 0,46 4.600,00
0 litros, micra 0.15
RI-12-1020-2010-SMS-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 4.600,00
Total do Credor .: 30.354,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1787 SERGIO R. HERMANN CPF = 898.458.380-49
0 010530 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA SÉRGIO HERMANN
,CPF 898458380-49 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS FABRIM
.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3021 SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE IJUI SS LTDA CNPJ = 10.694.302/0001-60
0 010520 29.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 SEVIÇO DE ANESTESIOLOGIA EM PROCEDIMENTO CIRURGICO-MAMOPLASTIA REDUTOR 1.250,00 1.250,00
A NA PACEINTE DENISE GERBER SEVERO
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 484 SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CNPJ = 03.422.707/0033-61
0 009826 10.11.2010 2043 Dispensa por Justificativa 211
1 1,0000 un Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descr 5.800,00 5.800,00
ição em anexo
RI-07-558-2010-SMDS-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Total do Empenho : 5.800,00
Total do Credor .: 5.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO CNPJ = 94.474.434/0001-77
0 010586 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.905,19 2.905,19
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 9,11
Total do Empenho : 2.905,19
0 010596 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 145,26 145,26
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 9,11
Total do Empenho : 145,26
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO CNPJ = 94.474.434/0001-77
0 010607 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.352,96 2.352,96
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 9,11
Total do Empenho : 2.352,96
Total do Credor .: 5.403,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1931 SILVIO VICENTE MANGGINI CNPJ = 09.506.575/0001-55
0 010622 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 719,15 719,15
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 27
Total do Empenho : 719,15
0 010655 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 3.107,87 3.107,87
ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 27
Total do Empenho : 3.107,87
Total do Credor .: 3.827,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA CNPJ = 91.986.125/0007-83
0 009876 11.11.2010 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ O LAR DA CRIANÇA HENRIQUE LIEBICH, CFE PLANO DE APLI 308,75 308,75
CAÇÃO N º 13/2010 DO COMDICA
Total do Empenho : 308,75
0 009882 11.11.2010 Dispensa por Justificativa APO 69/09
1 1,0000 ESTIMATIVA (1 MES) P/ PGTO D ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 10.000,00 10.000,00
Total do Empenho : 10.000,00
0 010713 30.11.2010 Dispensa por Justificativa 04/2010
1 1,0000 ESTIMATIVA (1 MÊS-COMPLEMENTO) PARA PGTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLE 15.000,00 15.000,00
SCENTES
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 917/2010 SMDS -1.372,48 -1.372,48
Total do Empenho : 13.627,52
Total do Credor .: 23.936,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4662 SOL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 10.683.507/0001-40
0 009811 10.11.2010 Concorrência 04/2010
1 1,0000 VLR REF. 100 PCT CAFÉ INSTANTANEO EMBALAGEM 200G 630,00 630,00
Total do Empenho : 630,00
0 010528 29.11.2010 Concorrência 372/2010
1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO 9811/10 DO CREDOR SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 20,00 20,00
A PELO FATO QUE O VLE UNITARIO DO PRODUTO ESTAR INCORRETO. O CORRETO É
DE R$ 6,50. CÓPIA DO EMPENHO EM ANEXO.VLR A SER COMPLEMENTADO R$20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 009758 08.11.2010 2020 Dispensa por Justificativa 206
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 4.329,34 4.329,34
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo Para veiculo G
M ZAFIRA placas IOM 9794
RI-12-1069-2010-SMS-MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 4.329,34
0 009822 10.11.2010 2039 Dispensada por Limite 967
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 1.034,83 1.034,83
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo
RI-12-1067-2010-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.034,83
0 009853 11.11.2010 2055 Dispensada por Limite 977
1 1,0000 jg Palheta parabrisa dianteiro, original, para GM-Zafira, ano/modelo 2008 292,64 292,64
/2008 Jogo com 02 unidades.
2 1,0000 un Palheta vidro traseiro, original, para GM-Zafira, ano/modelo 2008/2008 102,26 102,26
RI-12-1068-2010-SMS-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 394,90
Total do Credor .: 5.759,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95
0 010424 25.11.2010 2046 Convite 262
1 1,0000 un Totem chapa galvanizada, dupla face, impressão digital, tamanho 80 x 2 1.380,00 1.380,00
20cm, com identificação para SMED, Biblioteca Pulica Municipal e Camar
a de Vereadores
2 2,0000 un Placa de polietileno 1mm, 50 x 25cm, impressão digital, com dupla face 10,50 21,00
de identificação,
3 1,0000 un Placa de polietileno 1mm, 80 x 50cm, impressão digital, com dupla face 33,00 33,00
de identificação, fixadas na parede
4 6,0000 un Placa de polietileno 1mm, 10 x 30cm, impressão digital, com dupla face 5,60 33,60
de identificação, fixadas nas portas
5 13,0000 un Placas de polietileno 2mm, 10 x 30cm, impressão digital, com dupla fac 14,00 182,00
e de identificação, fixadas nas paredes
RI-09-497-2010-SMED-MAT. DE SINALÇIZAÇÃO VISUAL E OUTROS e RI-09-498-2
010-SMED-MAT. DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 1.649,60
0 010425 25.11.2010 2046 Convite 262
1 30,0000 un Placa polietileno 1mm, com recorte, impressão digital, tamanho 40 x 25 9,00 270,00
, para as escolas municipais
RI-09-497-2010-SMED-MAT. DE SINALÇIZAÇÃO VISUAL E OUTROS e RI-09-498-2
010-SMED-MAT. DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 1.919,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 STEFANI TUR LTDA CNPJ = 02.276.771/0001-31
0 009924 17.11.2010 2095 Dispensada por Limite 1005
1 1,0000 un Serv. de transporte de servidores/alunos para participação em cursos e 400,00 400,00
eventos cfe complemento/descrição em anexo Para alunos e professore
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 STEFANI TUR LTDA CNPJ = 02.276.771/0001-31
s da Escola Anita Garibaldi - Centro de Arte e Educação Professor Pard
al. Destino: Viagem de estudos à Panambi. Data: 30/11/2010. Previsão d
e saída para a turno da manhã e retorno à tarde. Obs.: Locação de 1 (u
m) ônibus de 44 (quarenta e quatro) lugares.
RI-09-559-2010-SMED- LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES
Total do Empenho : 400,00
0 009961 18.11.2010 2103 Dispensada por Limite 1008
1 1,0000 un Serv. de transporte de servidores/alunos para participação em cursos e 1.730,00 1.730,00
eventos cfe complemento/descrição em anexo Locação de 03 (três) ônib
us de 44 (quarenrta e quatro) lugare no mínimo. Para 120 alunos e educ
adores do Programa Brasil Alfabetizado. Data: 04/12/2010. Horários: sa
ída às 13:00 e retorno às 23:30. Destino: Santo Ângelo (Museu) e Ruína
s de São Miguel.
RI-09-563-2010-SMED-LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Total do Empenho : 1.730,00
0 010597 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 303,47 303,47
OLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 24
Total do Empenho : 303,47
0 010608 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 3.034,68 3.034,68
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 24
Total do Empenho : 3.034,68
Total do Credor .: 5.468,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79
0 009910 16.11.2010 2074 Dispensada por Limite 992
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para criação e impressão do infor 2.600,00 2.600,00
me epidemiológico V, nos seguintes padrões, papel couchê 150g, impress
ão colorida frente e verso, formato final 42 x 30cm, impressão em off-
set Quantidade 2.500 impressos
RI-12-1041-2010-SMS-SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 2.600,00
0 010469 25.11.2010 2162 Dispensada por Limite 1049
1 1,0000 Bl. Impressão gráfica de fichas de receituário médico, cfe complemento/des 200,00 200,00
crição em anexo Papel sulfite 90g, formato 15cmx21cm, cores seleção de
cores 4x0 cores, Quantidade de 200 fichas /blocos com 50 folhas(cada)
colado na parte superior.
RI-12-712-2010-SMS-SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05
0 010697 30.11.2010 1104 Tomada de Preços 44
5 100,0000 Frd Papel higiênico, fardo com 64 rolos de 60m (cada rolo) Ultra macio, br 32,96 3.296,00
anco-alvo, folhas duplas, picotado com 30m, fardos c/64 unidades.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05
11 50,0000 Frd Saco de lixo leitoso para lixo contaminado, confeccionado em plástico 37,77 1.888,50
resistente, na cor branco leitoso. Espessura mínima de 0,012 micras, l
argura mínima 75cm e altura mínima 105 cm, fardo com 100 unid. de 100
litros.
RI-09-297-2010-SMED-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO e RI-1
2-587-2010-SMS-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 5.184,50
Total do Credor .: 5.184,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 009889 11.11.2010 2065 Dispensada por Limite 987
1 6,0000 un Cartucho de tinta PRETO, para HP OfficeJet 6000 59,00 354,00
2 6,0000 un Cartucho de tinta AMARELO, para HP OfficeJet 6000 44,00 264,00
3 6,0000 un Cartucho de tinta MAGENTA, para HP OfficeJet 6000 44,00 264,00
4 6,0000 un Cartucho de tinta CIANO, para HP OfficeJet 6000 44,00 264,00
RI-11-394-2010-CT-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 1.146,00
0 009915 17.11.2010 2091 Dispensa por Justificativa 216
1 4,0000 un Cartucho de tinta CIANO, para HP Officejet 6000, modelo E609a, n° 920 45,00 180,00
original
2 4,0000 un Cartucho de tinta MAGENTA, para HP Officejet 6000, modelo E609a, n° 92 45,00 180,00
0 original
3 4,0000 un Cartucho de tinta AMARELO, para HP Officejet 6000, modelo E609a, n° 92 45,00 180,00
0 original
RI-05-252-2010-SMF- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 540,00
0 009928 17.11.2010 2088 Dispensada por Limite 1000
1 50,0000 un CD RW 80 m - 700 mb, com estojo de Plástico 2,25 112,50
RI-07-541-2010-SMDS-MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
Total do Empenho : 112,50
Total do Credor .: 1.798,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 780 TACIANA DA SILVA - ME CNPJ = 07.201.705/0001-16
0 009746 08.11.2010 2015 Dispensada por Limite 949
1 1,0000 un Faixa adesiva, com impressão digital, no tamanho de 0,30 x 1,55m 70,00 70,00
2 5,0000 un Placas em polionda, impressão digital, no tamanho de 0,25 x 0,25m 10,00 50,00
RI-12-939-2010-SMS-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 120,00
0 009774 08.11.2010 2016 Dispensada por Limite 950
1 4,0000 un Faixa adesiva, com impressão digital, no tamanho de 1,23 x 0,10 42,50 170,00
2 2,0000 un Faixa adesivo, com impressão digital, no tamanho de 1,08 x 0,10 32,50 65,00
3 101,0000 un Placas PS 1mm, com impressão digital, no tamanho de 0,10 x 0,30 3,83 387,10
4 14,0000 un Placas PS 2mm, com correntes, impressão digital, no tamanho de 0,25 x 38,00 532,00
0,50
RI-12-938-2010-SMS-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E OUTROS
Total do Empenho : 1.154,10
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.274,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1076 TANIA REGINA FOLETTO CASAGRANDE CPF = 308.333.700-06
0 009951 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 TRES DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE PARA PARTICIPAR DO TREINAME 480,00 480,00
NTO PRONIN LC NOS DIAS 30/11, 01,02 DE DEZEMBRO NA SEDE DA DUETO
Total do Empenho : 480,00
0 009952 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS IJUI/POA, POA/IJUI PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRONIN LC 184,95 184,95
NOS DIAS 30/11, 01 E 02 DE DEZEMBRO 2010 NA SEDE DA DUETO
Total do Empenho : 184,95
Total do Credor .: 664,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 175 TESOURO NACIONAL-CONTA ÚNICA OUTROS = 99999999999
0 009870 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DO CAPITAL MAIS RENDIMENTOS RF. AO VLR DO CONVENIO N º 73402 104.053,61 104.053,61
5/2010 MAPA CUJO O OBJETIVO ERA A REALIZAÇÃO DA 1ª FENILAC, 3º FECOLON
IA E 3º FENII
Total do Empenho : 104.053,61
0 010399 24.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR PARA DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE REF. VLR REPASSADO A MAIOR P 6.469,34 6.469,34
ROJETO DE FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CFE OFICIO Nº 380/M
S/SE/FNS
Total do Empenho : 6.469,34
0 010458 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 10399, REF. DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA 9,39 9,39
SAÚDE REF. VLR REPASSADO A MAIOR PROJETO DE FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNIT
ARIO DE SAUDE, CFE OFÍCIO Nº 380/MS/SE/FNS
Total do Empenho : 9,39
0 010709 30.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, VERIFICADA NA CONTA 3.679,67 3.679,67
CORRENTE Nº 35.246-2 NO BANCO DO BRASIL REF. AO CONV. 947/2008-MIN. IN
T. NAC.
Total do Empenho : 3.679,67
Total do Credor .: 114.212,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 496 THERESA GEORGINA RIBAS DOS SANTOS CNPJ = 03.896.335/0001-28
0 009863 11.11.2010 2063 Dispensada por Limite 985
1 3,0000 dz Copos vidros liso, 340ml 37,92 113,76
2 10,0000 un Bandeija em madeira / formica, 60cm x 30cm 33,69 336,90
RI-12-974-2010-SMS-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 450,66
0 009914 17.11.2010 2090 Dispensada por Limite 1001
1 1,0000 un Conjunto para jardim 3 peças, (1 pá, 1 garfo e 1 escardilho), em aço, 9,02 9,02
cabo em madeira resistente, conforme anexo em RI
2 1,0000 un Regador em plástico, para jardim, com capacidade de 8 litros 13,95 13,95
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 496 THERESA GEORGINA RIBAS DOS SANTOS CNPJ = 03.896.335/0001-28
3 4,0000 un Organizador de plástico, transparente, capacidade 16 litros, conforme 30,02 120,08
ilustração em anexo em RI
RI-16-152-2010-SMMA-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 143,05
0 010684 30.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 70 GALÃO SABONETE LIQUIDO NEUTRO-EMBALAGEM EM GALÃO 05 LITROS 1.190,00 1.190,00
. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS
Total do Empenho : 1.190,00
Total do Credor .: 1.783,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3224 TIAGO TERRA CPF = 724.914.000-06
0 010457 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. O PRECATORIO Nº 75788 EXPEDIDO 37.339,65 37.339,65
NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR TIAGO TERRA E OUTROS CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.05.0010506-6
Total do Empenho : 37.339,65
Total do Credor .: 37.339,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 010418 25.11.2010 Convite 254/10
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS PARA A SMS CFE RI 988 365,19 365,19
/2010 E PEDIDO COPAM 393/2010
Total do Empenho : 365,19
0 010555 29.11.2010 1923 Convite 247
1 20,0000 un Lâmpada fluorescente 40W / conforme discrição EMPALUX 3,05 61,00
3 10,0000 un adaptador para tomada 2 pinos chatos para redondo (modelo antigo para 3,55 35,50
o novo) DANEBA
RI-07-465-2010-SMDS-MATERIAL ELETRICO ELETRONICO
Total do Empenho : 96,50
0 010562 29.11.2010 1923 Convite 247
1 180,0000 m Ripão de eucalipto conforme complemento/descrição em anexo EUCALIPTO 0,88 158,40
RI-07-491-2010-MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Total do Empenho : 158,40
0 010565 29.11.2010 1923 Convite 247
3 150,0000 un Pincel nº 06 cerdas chatas ATLAS 0,95 142,50
4 200,0000 un Pincel nº 04, cerdas chatas ATLAS 0,85 170,00
RI-07-470-2010-SMDS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 312,50
0 010569 29.11.2010 1923 Convite 247
1 100,0000 un Lâmpada fluorescente 20W EMPALUX 3,05 305,00
2 300,0000 un Lâmpada fluorescente 40W / conforme discrição EMPALUX 3,05 915,00
RI-09-503-2010-SMED-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Total do Empenho : 1.220,00
0 010755 30.11.2010 Convite 254/2010
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
1 1,0000 REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA A SMS, PEDIDO COPAM 365,19 365,19
393/2010, REQ. INT. 988/2010 SMS
Total do Empenho : 365,19
Total do Credor .: 2.517,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 009802 10.11.2010 2033 Dispensada por Limite 963
1 1,0000 un Mão de obra referente a solda, conforme descrição complemento Solda e 290,00 290,00
reforço de engate burro preto
RI-11-439-2010-SMDUR-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 931 TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ = 07.398.255/0001-01
0 009715 03.11.2010 1987 Dispensa por Justificativa 205
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realizar serviços de limpeza 4.200,00 4.200,00
, higienização e desinfecção dos reservatórios d´água das unidades de
saúde pertencentes ao municipio de Ijuí, totalizando um numero de 22 c
onforme as normas da ANVISA, com emissão de certificado assinado por r
esponsável técnico do serviço
RI-12-1008-2010-SMS-DEMAIS SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1879 UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA CPF = 752.154.620-20
0 009724 04.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO REF. AS DIARIAS DO SR. VICE-PREFEITO UBIRAJARA MACHADO TE 2.500,00 2.500,00
IXEIRA QUANDO PARTICIPAR DE COMPROMISSOS/AUDIENCIAS QUE DISTEM DO MUNI
CIPIO
Total do Empenho : 2.500,00
0 009725 04.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA (IJU 200,00 200,00
I/POA-POA/IJUI) PARA O SENHIR VICE-PREFEITO PEGAR AVIÃO C/ DESTINO À B
RASILIA-DF E CONSEQUENTEMENTE P/ SEU RETORNO AO MUNICIPIO
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -46,40 -46,40
Total do Empenho : 153,60
Total do Credor .: 2.653,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1044 UBIRATAN MACHADO ERTHAL CPF = 724.947.000-00
0 009880 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE 2 PASSAGENS RODOVIARIA DE IDA/VOLTA P/ SR. UBIRATA 314,34 314,34
N M. ERTHAL PARTICIPAR DO CURSO DECADA DE AÇOES P/ A SEGURANÇA VIARIA
NO BRASIL-MARCO ZERO NO AUDITORIO DA FGV-EAESP, RUA ITAPEVA Nº 432- SÃ
O PAULO-SP, NO DIA 17/11/2010
Total do Empenho : 314,34
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1044 UBIRATAN MACHADO ERTHAL CPF = 724.947.000-00
0 009881 11.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE P 510,00 510,00
/ SR. UBIRATAN M. ERTHAL, APRTICIPAR DO CURSO DECADA DE AÇÕES P/ A SEG
URANÇA VIARIA NO BRASIL-MARCO ZERO, NO AUDITORIO DA FGV-EAESP RUA ITAP
EVA Nº 432-SÃO PAULO-SP NO DIA 17/11/2010
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 824,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 697 UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI CNPJ = 01.635.128/0001-94
0 009837 10.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9009/15.10.2010, RI 1016/10 PARA AQUISIÇÃO 80,00 80,00
DE REFEIÇÕES LIVRE EM UMA DAS CASAS ÉTNICAS DA EXPOIJUI/FENADI-2010,
CFE CARDAPIO DO DIA, CADA REFEIÇÃO ACOMPANHADA DE 01 REFRIGERANTE 350M
L
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1269 UNIMED IJUI-SOC.COOP. SERV.MEDICOS LTDA CNPJ = 87.647.756/0002-96
0 010023 22.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PELO PERIODOD D 7.800,00 7.800,00
E 6 MESE P/ SERVIÇOS DE LAVAGEM, CENTRIFUGAÇÃO, SECAGEM E CALANDRA DE
ROUPAS DO PRONTO ATENDIMENTO DA SMS
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1743 URIEL VIECILI CPF = 227.649.760-20
0 010496 26.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLAR A TITULO DE PRINCIPAL REF. O PRECATORIIO Nº 72821 EXPEDID 7.828,08 7.828,08
O NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR URIEL VIECILLI CONTRA O MUNICI
PIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0005873-8
Total do Empenho : 7.828,08
Total do Credor .: 7.828,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA LTDA CNPJ = 02.334.888/0001-24
0 010609 30.11.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 3.514,24 3.514,24
COLAS ESTADUAIS REF. NOVEMBRO/2010.LINHA 21
Total do Empenho : 3.514,24
Total do Credor .: 3.514,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 VALDIRENE CARPANEDA CNPJ = 93.577.427/0001-38
0 010445 25.11.2010 1715 Tomada de Preços 72
2 m Emborrachado com 1,40m de largura, conforme descrição / complemento Pa 200,00 200,00
ra pintura, 10 m na cor preta, 10 m na cor laranja, 10 m na cor verde.
f. assad
3 20,0000 un Barra de papel p/ decoupage, folha adesiva, motivos diversos, tam. 43, 1,31 26,20
5 x 2cm Motivo: cozinha. mercur
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 VALDIRENE CARPANEDA CNPJ = 93.577.427/0001-38
8 20,0000 un Tela lidsa de MDF, para pintar, 2cm de profundidade, 30 x 60cm art p 23,75 475,00
op
9 20,0000 un Tela lidsa de MDF, para pintar, 2cm de profundidade, 40 x 60cm art p 35,00 700,00
op
10 20,0000 un Tela lidsa de MDF, para pintar, 2cm de profundidade, 60 x 80cm art p 48,75 975,00
op
14 20,0000 un Barra de papel para decoupage, folha adesiva, motivos diversos, tamanh 3,75 75,00
o 44 x 4cm, motivo infantil Motivo infantil. mercur
14 10,0000 un Estencil borda poá, 5 x 30cm, moldes vazados para pintura em madeira, 4,75 47,50
tecido e artesanato em geral tok e crie
15 20,0000 un Barra de papel para decoupage, folha adesiva, motivos diversos, tamanh 3,75 75,00
o 44 x 4cm, motivo farmácia Motivo: farmácia. mercur
15 10,0000 un Estencil multi estampas, 14,8 x 21cm, moldes vazados para pintura em m 4,75 47,50
adeira, tecido e artesanato em geral tok e crie
16 20,0000 un Barra de papel para decoupage, folha adesiva, motivos diversos, tamanh 3,75 75,00
o 44 x 4cm, motivo xicaras/chá Motivo: chicaras/chá. mercur
17 20,0000 un Barra de papel para decoupage, folha adesiva, motivos deiversos, taman 3,75 75,00
ho 44 x 4cm, motivo flores Motivo: flores. mercur
18 20,0000 un Barra de papel para decoupage, folha adesiva, motivos deiversos, taman 3,75 75,00
ho 44 x 4cm, motivo borboletas Motivo: borboletas. mercur
20 2,0000 un Pastilha adesiva autocolante, cartela com 20 pastilhas, 2 x 2cm, cor v 47,50 95,00
erde aremate
21 2,0000 un Pastilha adesiva autocolante, cartela com 20 pastilhas, 2 x 2cm, cor r 47,50 95,00
osa aremate
22 2,0000 un Pastilha adesiva autocolante, cartela com 20 pastilhas, 2 x 2cm, cor l 47,50 95,00
ilás aremate
23 2,0000 un Pastilha adesiva autocolante, cartela com 20 pastilhas, 2 x 2cm, cor p 47,50 95,00
rata aremate
RI-07-428-2010-SMDS- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-07-429-2010-SMDS
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-07-432-2010-SMDS-UNIFORMES, TECIDOS
E AVIAMENTOS.
Total do Empenho : 3.226,20
Total do Credor .: 3.226,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3075 VALENTIM RODRIGUES SALGADO VIEIRA PIZZONI CPF = 695.825.051-68
0 010521 29.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 PROCEDIMENTO CIRURGICO-MAMOPLASTIA REDUTORA NA PACIENTE DENISE GERBER 3.200,00 3.200,00
SEVERO
Total do Empenho : 3.200,00
Total do Credor .: 3.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1744 VANDER QUINCOZES OLSON CPF = 534.604.990-87
0 009975 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO PRECATORIO Nº 5.167,68 5.167,68
70218 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR WANDA KOPF SCHNEI
DER CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0006867-9
Total do Empenho : 5.167,68
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.167,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1245 VANIA MARIA SELBACH GONÇALVES CPF = 331.918.400-87
0 009970 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA A POA, 400,00 400,00
DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA VANIA MARIA SELBACH, P/ PARTIC
IPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS REUNIÕES EM POA/RS
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3220 VERA LÚCIA FLORES MÓVEIS CNPJ = 03.597.550/0001-28
0 010423 25.11.2010 1991 Pregão 43
6 13,0000 un Cobertores infantil, 0,90m x 1,10m, anti alérgico, dupla face, 100% po 28,50 370,50
liéster Etruria
RI-07-516-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-524-2010-
SMED-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Total do Empenho : 370,50
0 010439 25.11.2010 1991 Pregão 43
2 125,0000 un Toalha social p/ bordar, c/ barra etamini, tamanho 33cm x 50cm, cor ve 2,10 262,50
rmelha Tecelagem osana
3 125,0000 un Toalha social p/ bordar, c/ barra etamini, tamanho 33cm x 50cm, cor az 2,10 262,50
ul Tecelagem osana
RI-07-516-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-524-2010-
SMED-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 895,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 VERA LÚCIA RODRIGUES CPF = 577.757.290-15
0 009971 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. DIARIAS P/ VERA LUCIA RODRIGUES PARTICIPAR DO CURSO "SIAPC 20 200,00 200,00
10", PROMOVIDO PELO TCE NO AUDITORIO ROMILDO BOLZAN-SEDE DO TRIBUNAL E
M POA DURANTE O DIA 25/11/2010
Total do Empenho : 200,00
0 009972 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS ( IJUI/POA E POA/PANAMBI) 200,00 200,00
P/ SERVIDORA VERA LUCIA RODRIGUES PARTICIPAR DO CURSO SIAPC 2010 PROM
OVIDO PELO TCE NO AUDITORIO ROMILDO BOLZAN-SE DO TRIBUNAL EM POA DURAN
TE O DIA 25/11/2010
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL DE PASSAGENS -52,45 -52,45
Total do Empenho : 147,55
Total do Credor .: 347,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 735 VERA REGINA KAPP CPF = 338.593.290-49
0 009948 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A POA PARA PARTICIPAR DE TRE 200,00 200,00
INAMENTO SIAPC 2010 NO AUDITORIO ROMILDO BOLZAN NO TCE NO DIA 25/11/20
10
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 735 VERA REGINA KAPP CPF = 338.593.290-49
0 009950 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS IJUI/POA, POA/IJUI PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC 2010 184,95 184,95
NO AUDITORIO ROMILDO BOLZAN NO TCE NO DIA 25/11/2010
Total do Empenho : 184,95
Total do Credor .: 384,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 433 VICENTE STOQUERA ME CNPJ = 89.358.683/0001-67
0 009918 17.11.2010 2094 Dispensada por Limite 1004
1 100,0000 un Mini bandeira do municipio em tecido 100% algodão, tamanho 15 x 25cm, 12,00 1.200,00
colorida
RI-02-116-2010-GEM-BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 VICENTE VALMIR RASIA CPF = 214.818.060-68
0 010461 25.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. O PRECATORIO Nº 73485 EXPEDIDO 9.830,40 9.830,40
NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR VICENTE VILMAR RASIA CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.08.0004350-3
Total do Empenho : 9.830,40
Total do Credor .: 9.830,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2168 VILMAR ALFREDO NEUBERGER CPF = 390.273.330-68
0 010538 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R$ 2 250,00 250,00
50,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA VILMAR A NEUBE
RGER ,CPF 390273330-68 , PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE SANTANA.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
0 009913 17.11.2010 2086 Dispensada por Limite 999
1 1,0000 kg Prego com Cabeça, bittola 15 x 18 7,30 7,30
2 2,0000 kg Arame liso (fino) 9,90 19,80
3 30,0000 un Correntes para contenção de cães, com destorcedor 4,00 120,00
4 30,0000 un Coleiras para cães de tamanho médio (confecção em couro) 4,00 120,00
RI-12-1072-2010-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 267,10
0 010417 25.11.2010 Convite 254/2010
1 1,0000 VLR REF. 1.000 UND REBITE 5.0MM;1.000 UND REBITE 8.0MM 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 010483 25.11.2010 2168 Dispensada por Limite 1051
1 10,0000 un Cone plástico para sinalização viária com 50 cm de altura nas cores la 9,99 99,90
ranja e branco
RI-543-2010-SMDS- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OUTROS
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
Total do Empenho : 99,90
0 010568 29.11.2010 1923 Convite 247
3 100,0000 un Lâmpada Fluorescente completa 220 V 2 x 40 W FOX LUX 3,49 349,00
RI-09-503-2010-SMED-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Total do Empenho : 349,00
0 010571 29.11.2010 1923 Convite 247
2 3,0000 un Chapa de MDF crua, tamanho 2,75 x 1,83m, espessura 1,5cm MASISA 156,80 470,40
3 3,0000 un Chapa de MDF crua, tamanho 2,75 x 1,83m, espessura 2cm MASISA 188,20 564,60
RI-07-497-2010-SMDS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.035,00
0 010754 30.11.2010 Convite 254/2010
1 1,0000 VLR REF. 1.000 UN REBITE 5.0MM;1.000 UND REBITE 8.0MM 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 2.071,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4203 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009845 11.11.2010 Tomada de Preços 25/09
1 1,0000 Vlr ref. a gastos com os celulares da mesa central 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 009958 18.11.2010 Tomada de Preços 25/09
1 1,0000 ESTIMATIVA ( 2 MESES) P/ PGTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
0 009759 08.11.2010 1922 Convite 246
1 8,0000 un Tonner modelo Q2612A, p/ Impressora A Laser HP 1020, cap. 2.000 cópias 174,00 1.392,00
(Original) MAXPRINT
2 10,0000 un Cartucho de Tinta Preto para impressora HP Deskjet 840 nº 15 MAXPRIN 48,50 485,00
T
3 6,0000 un Cartucho de Tinta Colorido para Impressora HP Deskjet 3820 nº 78 - Ori 61,00 366,00
ginal MAXPRINT
9 4,0000 un Cartucho de tinta PRETO, para HP Officejet 6000, modelo E609a, n° 920 57,00 228,00
original HP
14 8,0000 un Cartucho de tinta, para impressora HP, n° 94, original MAXPRINT 49,00 392,00
15 4,0000 un Tonner Q7551A, para impressora HP Laserjet, print cartridge, original, 346,00 1.384,00
MAXPRINT
RI-05-253-2010-SMF-MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-05-252-2010-SMF-MANUTEN
ÇÃO DO NUCLEO DS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Total do Empenho : 4.247,00
0 009760 08.11.2010 1922 Convite 246
1 25,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) ADECK 2,80 70,00
RI-05-253-2010-SMF-MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-05-252-2010-SMF-MANUTEN
ÇÃO DO NUCLEO DS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
0 009899 12.11.2010 2067 Dispensada por Limite 988
1 1,0000 un Bloco de ordem de serviço com 50 folhas numeradas de 3001 à 4000, conf 130,00 130,00
orme anexo em RI Quantidade 20 blocos
RI-10-366-2010-SMDER-SERVIÇOS GRAFICOS
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 4.447,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA CNPJ = 01.446.518/0001-16
0 009988 18.11.2010 Dispensa por Justificativa CH PUB01/09
1 1,0000 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SMS 4.500,00 4.500,00
PELO PERIODOD DE 05 MESES
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2930 WALDOMIRO MORAES CPF = 115.907.930-72
0 009877 11.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 PROCEDIMENTO EM BLOCO CIRURGICO EM AMBIOS OS OLHOS PARA TRATAMENTO DE 6.500,00 6.500,00
DEGENERAÇÃO RETINIANA.INCLUSO EQUIPE MEDICA HOSPITAL, ANESTISISTA E ME
DICAÇÃO PARA O PACIENTE VALDOMIRO MORAES
Total do Empenho : 6.500,00
Total do Credor .: 6.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 WALTER BECKER CNPJ = 90.725.094/0001-59
0 009736 05.11.2010 2007 Dispensada por Limite 942
1 1,0000 un Motor de partida KB novo Veículo: Scania de placas IIE 8823 1.900,00 1.900,00
RI-10-394-2010-SMDER-MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 1.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3210 WANDA KOPF SCHNEIDER CPF = 633.191.520-68
0 009994 18.11.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. AO PRECATORIO Nº 70218 EXP. NA 51.676,78 51.676,78
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR WANDA K. SCHNEIDER CONTRA O MUNICIP
IO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0006867-9
Total do Empenho : 51.676,78
Total do Credor .: 51.676,78
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Credor : 4779 WEBER & CHAVES LTDA CNPJ = 08.360.795/0001-50
0 010466 25.11.2010 2158 Dispensa por Justificativa 223
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para distribuição de 15.000 (quin 2.000,00 2.000,00
ze mil) jornais "Informativo do Poder Executivo", nos bairros do Munic
ípio, Industrial, Universitário, Morada do Sol, São Geraldo, Elizabeth
, Glória, Storch, XV de Novembro, Colonial, Tancredo Neves, São Jose,
Herval, Boa Vista, Ferroviário, Alvorada, Getúlio Vargas, Luiz Fogliat
o, Jardim, Modelo, Novo Leste, Lambari, Assis Brasil, Sol Nascente, Ch
ácaras, Thomé de Souza, Lulu Ilgenfritz, Pindorama, Osvaldo Aranha, Pe
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4779 WEBER & CHAVES LTDA CNPJ = 08.360.795/0001-50
nha, Tiarajú, Independência, Burtet, Hammarstron, São Paulo, Progresso
e Mundstock
RI-03-157-2010-SMG- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 207 WHITE MARTINS GASES IND LT - CI: CGC CNPJ = 35.820.448/0059-52
0 009896 12.11.2010 Convite 25% 95/2010
1 1,0000 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, C 4.956,00 4.956,00
/ 7M3 CADA CARGA, P/ PACIENTES DO SUS COM RECEITUARIO MEDICO, ENCAMINH
ADOS PELO SERVIÇO SOCIAL DA SMS PELO PERIODOD DE SEIS MESES
Total do Empenho : 4.956,00
Total do Credor .: 4.956,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A CNPJ = 24.380.578/0001-89
0 009925 17.11.2010 2082 Dispensa por Justificativa 215
1 1,0000 un Locação de Aparelhos concentrador de oxigênio, nas quantidades, prazos 12.000,00 12.000,00
e condições especificadas em anexo Quantidade: 10 (dez) aparelhos. P
eríodo: 180 (cento e oitenta) dias.
RI-12-1120-2010-SMS-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1792 WILSON DOS SANTOS CPF = 274.497.850-72
0 010548 29.11.2010 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 1 REPASSE DO SUBSIDIO DE CUSTEIO ANUAL, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO R4 5 500,00 500,00
00,00 AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS VIDA ( EM ANEXO) PARA WILSON DOS SA
NTOS,CPF 274.497.850-72, PRODUTOR RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA 3 LESTE
.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 WITZKE & WITZKE LTDA CNPJ = 07.812.754/0001-95
0 009985 18.11.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR PARCIAL REF. CONTRATAÇÃO DE PROFEISSIONAL P/ O DESENVOLVIMENTO DO 2.000,00 2.000,00
PROJETO "O MUNDO DAS IMAGENS" JUNTO AOS PACIENTES DO CAPS II DA SMS C/
CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS SEMANAIS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, NO VA
LOR MENSAL DE 1.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 960 WOITCHUNAS COMERCIO MAT.ELETRICO LTDA CNPJ = 93.083.137/0001-38
0 009770 08.11.2010 2022 Dispensa por Justificativa 207
1 1,0000 un Execução global referente a conserto da bomba submersivel da SMS 2.729,50 2.729,50
RI-12-1060-2010-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUI. E EQUIP.
Total do Empenho : 2.729,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.729,50
Total da Unidade : 8.646.120,39
Total do Órgão ..: 8.646.120,39
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Total Geral .....: 8.646.120,39
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/12/2010 às 12h30min (6)
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