Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1523 13 BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA CNPJ = 09.102.792/0001-80
0 002451 29.03.2010 363 Dispensada por Limite 214
1 1,0000 un Contratação de serviços de reformulação do Portal do Municipio de Ijuí 2.500,00 2.500,00
, de forma a atender as tendências da internet atual, tornando-o refêr
encia de conteúdo e informações relacionadas à Prefeitura e ao Municip
io de Ijuí em geral, conforme descrição. Conforme orientações na descr
ição do serviço da Requisição Interna 06-011-2010 da SEPLAN.
RI-06-011-2010-SEPLAN- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
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Credor : 391 ADALBERTO WÜTTKE CNPJ = 91.349.944/0001-24
0 001580 01.03.2010 143 Dispensada por Limite 112
1 1,0000 un Persiana vettical tecido, cor palha, tamanho 5,03 x 2,70m 393,82 393,82
2 1,0000 un Persiana vettical tecido, cor palha, tamanho 8,15 x 2,70m 638,00 638,00
3 1,0000 un Persiana vettical tecido, cor palha, tamanho 8,17 x 2,70m 639,45 639,45
4 1,0000 un Persiana vettical tecido, cor palha, tamanho 8,08 x 2,70m 632,49 632,49
5 1,0000 un Persiana vettical tecido, cor palha, tamanho 3,85 x 2,60m 290,00 290,00
6 1,0000 un Persiana vettical tecido, cor palha, tamanho 4,14 x 2,60m 312,04 312,04
7 1,0000 un Persiana vettical tecido, cor palha, tamanho 8,12 x 2,60m 612,19 612,19
8 1,0000 un Persiana vettical tecido, cor palha, tamanho 8,16 x 2,60m 615,09 615,09
RI-09-055-2010-SMED- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
Total do Empenho : 4.133,08
Total do Credor .: 4.133,08
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Credor : 1918 ADEMIR GONÇALVES MINÁ CPF = 018.237.953-15
0 001760 16.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE P/ SECRETARIO ADEMIR 280,00 280,00
G. MINA QUE PARTICIPARÁ DO 5º SALÃO GAUCHO DO TURISMO DE 18 A 21/03/2
010 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, CFE PROGRAMAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
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Credor : 4686 ADILSON LUIS GOI CNPJ = 10.943.726/0001-11
0 001941 22.03.2010 329 Dispensada por Limite 195
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e/ou serviço de estofaria cfe. complemento/des 320,00 320,00
crição em anexo Veículo: Ford 11.000 de placas IDO 0024. Serviço: exec
ução global de forração de 2 (dois) bancos, substituição de tapete e f
orro da frente.
RI-11-043-2010-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1522 ADILSON SOUTO CPF = 692.828.620-20
0 002192 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO DE DIARIAS P/ O SERVIDOR ADILSON SOUTO CONDUZIR O PREFEIT 800,00 800,00
O, VICE-PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS QUE DISTEM DO MUN
ICIPIO
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 92/2010 ADM LPN DEVIDO SERVIDOR TER SIDO COLOCADO -600,00 -600,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1522 ADILSON SOUTO CPF = 692.828.620-20
A DISPOSIÇÃO DA SMS
Total do Empenho : 200,00
0 002199 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO DE PEDAGIOS P/ O SERVIDOR ADILSON SOUTO CONDUZIR O PREFEI 500,00 500,00
TO, VICE-PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS QUE DISTEM DO MU
NICIPIO
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 92/2010 ADM LPN DEVIDO SERVIDOR TER SIDO COLOCADO -440,00 -440,00
A DISPOSIÇÃO DA SMS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 260,00
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Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA CNPJ = 01.282.012/0001-19
0 002486 29.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 10 LITROS INSETICIDA LAMDA-CIALOTRIN (ICON 5 CE) 1.350,00 1.350,00
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 001934 19.03.2010 Convite 144/08
1 1,0000 VLR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 7.322,77 7.322,77
DE MANUTENÇÃO CORRETIVA A TODAS AS PARTES COMPONENTES DO EQUIPAMENTO
CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NAS UNIDADES BASICAS E SETORES PELO PERIO
DO DE 7 MESES
Total do Empenho : 7.322,77
Total do Credor .: 7.322,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4402 AMARANTE E SOARES SERV. E CONSTR.LTDA CNPJ = 09.288.057/0001-02
0 001654 08.03.2010 Tomada de Preços 83/09
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), P/ AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO D 27.845,05 27.845,05
E FRANGO/PEIXES NO DISTRITO DE SANTANA CFE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANIL
HA DE ORÇAMENTO E MAPAS ANEXO AO PROCESSO
Total do Empenho : 27.845,05
0 001704 11.03.2010 244 Dispensa por Justificativa 7
1 1,0000 un Contratação de execução global (material e mão de obra), para impermea 10.658,43 10.658,43
bilização de laje de cobertura e reparos no prédio da Praça da Repúbli
ca, local da atual Sec. Turismo
RI-11-058-2010-SMDU- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 10.658,43
0 002494 29.03.2010 Tomada de Preços 79/09
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR NA OBRA DE EXECUÇÃO GLOBAL DE PAVI 6.435,38 6.435,38
MENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGUÇARES NA RUA DOS IMIGRANTES, CONTRATO Nº 005
/2010, TOMADA DE PREÇOS Nº 79/2009, ADITIVO 001/2010
Total do Empenho : 6.435,38
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 44.938,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME CNPJ = 10.716.309/0001-36
0 001912 19.03.2010 311 Dispensada por Limite 178
1 1,0000 un Execução global para revisão e conserto da parte elétrica dos prédios 2.553,00 2.553,00
A,B,C,D,E,F do IMEAB
RI-09-119-2010-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
Total do Empenho : 2.553,00
Total do Credor .: 2.553,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 276 ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES CNPJ = 02.030.715/0001-12
0 001833 18.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO P/ RADIOS DE CO 110,64 110,64
MUNICAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRANSITO
Total do Empenho : 110,64
Total do Credor .: 110,64
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Credor : 647 ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH CPF = 781.498.270-72
0 002427 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES 800,00 800,00
DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1530 ANÉLIO COSSETIN CPF = 087.230.100-10
0 001644 08.03.2010 Dispensa por Justificativa L 4747/07
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL P/ OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2010 PARA ANÉLIO COS 2.180,16 2.180,16
SETIN ( VLR MENSAL R$ 726,72)
Total do Empenho : 2.180,16
Total do Credor .: 2.180,16
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Credor : 630 ÂNGELA CRISTINA MARCHIONATTI CPF = 756.691.020-53
0 002589 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO DE PASSAGEM IJUI-POA-IJUI P/ A ASSISTENTE SOCIAL ANGELA CRI 200,00 200,00
STINA MARCHIONATTI QUE IRÁ A POA NO DIA 12/04/2010 PARTICIPAR DE REUNI
ÃO SOBRE EIXO 1-INCENTIVO AS MEDIDAS DE MEIO ABERTO
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -26,30 -26,30
Total do Empenho : 173,70
0 002590 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ A ASSISTENTE SOCIAL ANGELA CRISTINA 60,00 60,00
MARCHIONATTI QUE IRÁ A POA NO DIA 12/04/2010 PARTICIPAR DE REUNIÃO SO
BRE "EIXO 1-INCENTIVO ÀS MEDIDAS DE EMIO AMBIENTE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 233,70
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CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07
0 002528 31.03.2010 Dispensa por Justificativa CONV 02/10
1 1,0000 PGTO P/ A APAE REF. A REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ 26.992,96 26.992,96
SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, REF. A PARCELAS DE JAN. FEV. MAR E ABR/201
0, CONVENIO 002/2010
Total do Empenho : 26.992,96
Total do Credor .: 26.992,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
0 002481 29.03.2010 359 Dispensada por Limite 211
1 2,0000 un Recarga de Extintor de 10 Litros, carga de agua pressurizada, com vali 40,00 80,00
dade de 01 ano
2 2,0000 un Recarga de extintor de incêncio POQ - com pó quimico, 6 kg, que atenda 55,00 110,00
a NBR - 10721
RI-12-091-2010-SMS- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 001584 01.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 51 UND SUPORTE PARA PES ERGONOMICOS 3 REGULAGENS 3.519,00 3.519,00
Total do Empenho : 3.519,00
0 001664 09.03.2010 236 Dispensada por Limite 127
1 2,0000 cx. Formulário Contínuo para Impressora Braile, tamanho 315 x 280 mm, gram 384,00 768,00
atura 120, Caixa com 1,500 fl.
RI-09-069-2010-SMED- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 768,00
0 002461 29.03.2010 6 Convite 1
1 1,0000 un Tela para projeção, conforme descrição / complemento Tela com tripé me 384,00 384,00
dindo 2,00 x 2,00 m². Estrutura interna e externa em alumínio. Enrolam
ento automático. Tela portátil com alça anatômica. Tripé telescópio co
m ajuste de altura por gatilho de acionamento suave (altura de até 2,8
0 m). Demais configurações e especificações na descrição do item em an
exo a Requisição Interna 03-011-2010 da SMG. iec
RI-03-011-2010-SMG- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Total do Empenho : 384,00
0 002462 29.03.2010 6 Convite 1
1 2,0000 un Pedestal para afixar banners, conforme descrição / complemento iec 136,00 272,00
RI-03-014-2010-SMG- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Total do Empenho : 272,00
0 002463 29.03.2010 6 Convite 1
1 6,0000 un Máquina de somar 14 digitos com bobina e impressor térmico olivetti 364,00 2.184,00
RI-05-038-2010-SMF- MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Total do Empenho : 2.184,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 546 ARTAFAM-ASSOC.RIO-GRANDENSE DE TÉC.EM ADM.FAZ.MUN. CNPJ = 87.671.822/0001-82
0 002536 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 ANUIDADE COM A ASSOCIAÇÃO RIO-GRANDENSE DE TECNICOS EM ADMINISTRAÇÃO F 1.300,00 1.300,00
AZENDARIA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1456 ASSOC. VIDA PLENA AMOR EXIGENTE-AVIPAE CNPJ = 05.366.113/0001-29
0 002410 26.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5161/09
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA PELO PERIODO DE SETE MESES, REF. CONVENIO C/ A ASSO 14.665,00 14.665,00
C VIDA PELNA AMOR EXIGENTE DE SANTA ROSA, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, DEPENDENTES Q
UIMICOS(ALCCOL E/OU DROGAS) RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IJUI, USUARIOS
DO SUS
Total do Empenho : 14.665,00
Total do Credor .: 14.665,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2027 ASSOCIAÇÃO DA SAUDE MENTAL DE IJUI-ASSAMI CNPJ = 09.406.227/0001-06
0 001810 17.03.2010 Dispensa por Justificativa 5175/2010
1 1,0000 VLR P/ PGTO DO CONVENIO C/ ASSOCIAÇÃO DA SAUDE MENTAL DE IJUI-ASSAMI, 11.921,76 11.921,76
REF. AUXILIO FINANCEIRO P/ MANUTENÇÃO DE UMA CASA DE AUTO AJUDA EM IJU
I, P/ PROPORCIONAR UM ESPAÇO DE ACOLHIMENTO E AUTO-MUTUA AJUDA À PESSO
AS PORTADORAS DE SOFRIEMNTO PSIQUICO RESIDENTES EM IJUI
Total do Empenho : 11.921,76
Total do Credor .: 11.921,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 696 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS ANIMAIS CNPJ = 04.645.267/0001-97
0 001643 08.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5052/09
1 1,0000 VLR REF. CONVENIO C/ A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ANIMAIS - IJUI-AAAI, P 10.000,00 10.000,00
/ PROMOVER AÇÕES DE CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E PREVENÇÃO DAS ZO
ONOSES, P/ O PERIODO DE 2 MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009)
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 764 ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE CNPJ = 02.166.382/0001-53
0 001633 08.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5178/2010
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA PELO PERIODO DE 12 MESES, REF. CONV C/ A ASSOC VIDA 71.156,28 71.156,28
NOVA AMOR EXIGENTE DE IJUI, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PACIENTES MAS
CULINOS ADOLESCENTES ACIMA DE 14 ANOS E ADULTOS, DEPENDENTES QUIMICOS
RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IJUI, USUARIOS DO SUS
Total do Empenho : 71.156,28
Total do Credor .: 71.156,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1357 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0001-78
0 001939 22.03.2010 297 Dispensada por Limite 171
1 1,0000 un Reservatório de compensação do radiador de água n° 6C45/08 A084/AD 170,00 170,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1357 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0001-78
RI-10-075-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 170,00
0 001940 22.03.2010 298 Dispensada por Limite 172
1 1,0000 un Reservatório de compensação do radiador de água n° 6C45/08 A084/AD Veí 220,00 220,00
culo: Ford Cargo de placas IOH 0844.
RI-10-074-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
0 002467 29.03.2010 364 Dispensada por Limite 215
1 1,0000 un Aditivo 97B49/AA 65,00 65,00
2 1,0000 un Reservatório 8A084/AC 220,00 220,00
RI-11-081-2010-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3368 AUGUSTO T. RUCKS TRANSPORTES CNPJ = 02.178.111/0001-18
0 001834 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 666,49 666,49
OLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 3
Total do Empenho : 666,49
0 001850 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 5.554,05 5.554,05
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 3
Total do Empenho : 5.554,05
Total do Credor .: 6.220,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4687 AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA CNPJ = 04.224.026/0001-74
0 002411 26.03.2010 352 Dispensada por Limite 207
1 1,0000 un Serviço de Munck (locação de caminhão e operador), hora/máquina. Quant 1.000,00 1.000,00
idade: 10 horas/máquina.
RI-19-047-2010-CEH- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ = 92.702.067/0044-26
0 001729 15.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXIII
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ GASTO COM AS TARIFAS BANCARIAS DO FINAME/PROVIAS 20.000,00 20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4610 BECKER & BECKER COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 10.789.848/0001-03
0 002439 29.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL REF. CONSERTO NO VEICULO CELTA, PLACAS IOX 8036 COM SU 279,00 279,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4610 BECKER & BECKER COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 10.789.848/0001-03
BSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 279,00
0 002441 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL REF. CONSERTO NO VEICULO FIESTA, PLACAS IMN-4933, COM 1.327,00 1.327,00
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 1.327,00
0 002442 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL REF. CONSERTO NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACAS IO 490,00 490,00
B3195, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 2.096,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4483 BELMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 02.022.545/0002-05
0 001596 02.03.2010 26 Convite 4
7 300,0000 un Telha ondulada de fibrocimento, 5mm de espessura x 2,13m de compriment 19,79 5.937,00
o x 1,10m de largura IMBRALIT
9 300,0000 un Telha ondula de fibrocimento, 5mm de espessura x 1,83m de comprimento 16,95 5.085,00
x 1,10m de largura IMBRALIT
10 100,0000 un Cumeeira 15º para telha ondulada de fibrocimento 110 x 0,50 m IMBRAL 14,29 1.429,00
IT
RI-19-06-2010-CEH- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Total do Empenho : 12.451,00
Total do Credor .: 12.451,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 14 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 49.475.833/0001-06
0 001690 10.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 4760 COMP NORESTISTERONA 0,35MG 595,00 595,00
Total do Empenho : 595,00
0 002522 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 50.000 UN ACIDO VALPROICO (VALPROATO)250MG BLISTER(CAPSULAS G 11.950,00 11.950,00
ELATINOSAS)
Total do Empenho : 11.950,00
Total do Credor .: 12.545,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
0 001796 17.03.2010 288 Dispensada por Limite 162
1 6,0000 un Elemento n° 2418455016 255,00 1.530,00
2 6,0000 un Valvulas n° 2418552005 98,00 588,00
3 1,0000 un Reparo n° 9401087818 181,00 181,00
4 1,0000 un Valvula retorno n° 1417416047 91,00 91,00
5 1,0000 un Pistão n° 2440520022 62,00 62,00
6 2,0000 un Filtro n° 0986450703 18,00 36,00
RI-10-077-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.488,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.488,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 BORRACHARIA IRMÃOS HUBERT LTDA CNPJ = 92.392.463/0001-64
0 001907 19.03.2010 314 Dispensada por Limite 181
1 6,0000 un Serv. Borracharia - Cons. Pneus e Câmaras- Aro 13 7,00 42,00
2 10,0000 un Lavagem Interna e Externa para Veículos de Passeio (Menos Motor) 14,50 145,00
RI-19-08-2010-CEH- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 001670 09.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF. A GASTOS COM TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº 55 3332-1231 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 002529 31.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GEM 3.500,00 3.500,00
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 6.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS LTDA CNPJ = 04.072.017/0001-05
0 002014 23.03.2010 342 Dispensada por Limite 203
1 2,0000 un Pivô suspenção 65,00 130,00
2 8,0000 un Abraçadeira 3,00 24,00
3 1,0000 un Filtro de combustivel 20,00 20,00
4 1,0000 un Conexão da mangueira de combustivel 15,00 15,00
RI-10-099-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 189,00
Total do Credor .: 189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 70 BURMANN, PATIAS & CIA LTDA CNPJ = 03.116.988/0001-47
0 001575 01.03.2010 138 Dispensada por Limite 109
1 600,0000 l Óleo Diesel 1,99 1.194,00
RI-16-026-2010-SMMA- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 1.194,00
0 001579 01.03.2010 140 Dispensa por Justificativa 5
1 2.000,0000 l Óleo Diesel 1,99 3.980,00
RI-09-074-2010-SMED- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 3.980,00
Total do Credor .: 5.174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 679 CACILDO FUHR-ME CNPJ = 93.701.456/0001-60
0 001843 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 477,35 477,35
OLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 13
Total do Empenho : 477,35
0 001851 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 679 CACILDO FUHR-ME CNPJ = 93.701.456/0001-60
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 238,68 238,68
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 13
Total do Empenho : 238,68
0 001868 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.909,41 1.909,41
COLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 13
Total do Empenho : 1.909,41
0 001876 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 477,35 477,35
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 13
Total do Empenho : 477,35
Total do Credor .: 3.102,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 002544 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 86.298,58 86.298,58
Total do Empenho : 86.298,58
1 002545 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 22.790,51 22.790,51
Total do Empenho : 22.790,51
1 002546 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 118,80 118,80
Total do Empenho : 118,80
1 002547 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 2.696,48 2.696,48
Total do Empenho : 2.696,48
1 002548 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 9.013,66 9.013,66
Total do Empenho : 9.013,66
1 002549 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 723,52 723,52
Total do Empenho : 723,52
1 002550 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 2.226,25 2.226,25
Total do Empenho : 2.226,25
1 002551 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 43.991,85 43.991,85
Total do Empenho : 43.991,85
1 002552 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 2.568,02 2.568,02
Total do Empenho : 2.568,02
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 002553 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 10.925,95 10.925,95
Total do Empenho : 10.925,95
1 002554 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 9.592,77 9.592,77
Total do Empenho : 9.592,77
1 002555 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 10.644,38 10.644,38
Total do Empenho : 10.644,38
1 002557 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 17.393,40 17.393,40
Total do Empenho : 17.393,40
1 002558 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 7.700,00 7.700,00
Total do Empenho : 7.700,00
1 002559 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 1.755,00 1.755,00
Total do Empenho : 1.755,00
1 002561 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 158,00 158,00
1 1,0000 ANULAÇÃO CFE PLANILHA CAMARA MUNICIPAL MES ABRIL/2010 -108,00 -108,00
Total do Empenho : 50,00
1 002562 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
1 002563 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
1 002566 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
1 002567 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
1 002568 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 655,00 655,00
Total do Empenho : 655,00
1 002569 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 1.567,39 1.567,39
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
Total do Empenho : 1.567,39
1 002571 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 3.282,00 3.282,00
Total do Empenho : 3.282,00
1 002572 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 3.510,26 3.510,26
Total do Empenho : 3.510,26
1 002573 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
1 002574 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 47,88 47,88
Total do Empenho : 47,88
1 002576 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 3.220,00 3.220,00
Total do Empenho : 3.220,00
1 002577 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
1 002578 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 6.632,58 6.632,58
Total do Empenho : 6.632,58
1 002579 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 378,00 378,00
Total do Empenho : 378,00
1 002580 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
1 002581 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 443,30 443,30
Total do Empenho : 443,30
1 002582 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 281,25 281,25
Total do Empenho : 281,25
1 002583 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
1 002584 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 380,00 380,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
Total do Empenho : 380,00
1 002585 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 1.576,16 1.576,16
Total do Empenho : 1.576,16
1 002586 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2010 156,00 156,00
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 255.228,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 98 CARINE FERNANDA DINIZ CPF = 000.411.510-46
0 001926 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ 03(TRES) MESES REF.PGTO.VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO MEMBRO 4.500,00 4.500,00
DO CONSELHO TUTELAR, CFE.LEI Nº 3.472/98 PORTARIA DE NOMEACAO 034/07-
GEM A CARINE FERNANDA DINIZ.
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA CNPJ = 01.025.720/0001-74
0 001840 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 1.162,79 1.162,79
OLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 4,19
Total do Empenho : 1.162,79
0 001863 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 7.678,74 7.678,74
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 4,19
Total do Empenho : 7.678,74
Total do Credor .: 8.841,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1553 CARLA RAQUEL DO NASCIMENTO DA ROSA CPF = 954.749.350-72
0 001929 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ 03(TRES) MESES REF.PGTO.VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO MEMBRO 4.500,00 4.500,00
DO CONSELHO TUTELAR, CFE.LEI Nº 3.472/98 PORTARIA DE NOMEACAO 034/07-
GEM A CARLA RAQUEL DO NASCIMENTO DA ROSA.
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1636 CARLOS ARTHUR BRENDLER & CIA LTDA CNPJ = 94.122.595/0001-00
0 001944 22.03.2010 331 Dispensada por Limite 197
1 1,0000 un Serviço de sonorização de evento, conforme complemento em anexo. Event 490,00 490,00
o: Feira de Páscoa. Data: 28 de março de 2010. Horário: das 09:00 hora
s às 22:00 horas. Local: Praça da República. Relação de equipamentos n
ecessários e demais orientações em anexo a Requisição Interna 17-06-20
10 da CEC.
RI-17-06-2010-CEC- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Total do Empenho : 490,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1636 CARLOS ARTHUR BRENDLER & CIA LTDA CNPJ = 94.122.595/0001-00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 CARLOS E.DA SILVEIRA ANDRADE-ME CNPJ = 95.086.294/0001-22
0 002436 29.03.2010 Convite 63/09
1 1,0000 ESTIMATIVA DE VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO EM ARBORIZAÇÃ 7.000,00 7.000,00
O PUBLICA URBANA, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 53/09, FIRM
ADO ENTRE O MUNICIPIO DE IJUI-PODER EXECUTIVO E A EMPRESA CARLOS ELIZE
U DA SILVA ANDRADE-ME, EM ANEXO. COMPLETO AO EMPENHO 003531/09
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 CARLOS FRANKE & CIA LTDA CNPJ = 90.726.415/0001-30
0 001725 15.03.2010 Dispensa por Justificativa L 4759/07
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS COMERCIAL C/ AREA DE 1425M2, LO 550,57 550,57
CALIZADO A RUA LUIZA COUTO, ENSTA CIDADE P/ FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
DE SAUDE DO MEIO RURAL, PSF IX,X,XI, DA SMS, CFE LEI Nº 4759 DE 13/12
/07, CONTRATO E APOSTILA Nº 74/09 P/ O MES DE DEZEMBRO DE 2009
Total do Empenho : 550,57
0 001771 16.03.2010 Dispensa por Justificativa L 4759/07
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL C/ AREA DE 1425M2, LOCALIZADO NA RU 6.056,27 6.056,27
A LUIZA COUTO, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO
MEIO RURAL, PSF IX,X,XI DA SMS CFE LEI 4759 DE 13/12/07, CONTRATO E A
POSTILA Nº 74/09 P/ O PERIODO DE 11 MESES
Total do Empenho : 6.056,27
Total do Credor .: 6.606,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2975 CASA LAR-MENINAS DOS OLHOS DE DEUS CNPJ = 08.326.262/0001-52
0 001920 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ A CASA LAR-MENINAS DOS OLHOS DE DEUS, CFE PLANO DE A 3.000,00 3.000,00
PLICAÇÃO Nº 007/2010 DO COMDICA
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 CEDEDICAI-CENTRO DEF.D.CRIANÇA ADOL.IJUÍ CNPJ = 03.384.612/0001-13
0 001917 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ O CEDEDICAI, CFE PLANO DE APLICAÇÃO Nº 008/2010 DO C 342,00 342,00
OMDICA
Total do Empenho : 342,00
Total do Credor .: 342,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 CELSO NICOLAU BAGETTI CIA LTDA CNPJ = 05.091.092/0001-86
0 001835 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 658,45 658,45
OLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 5,7
Total do Empenho : 658,45
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 CELSO NICOLAU BAGETTI CIA LTDA CNPJ = 05.091.092/0001-86
0 001852 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 10.279,53 10.279,53
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 5,7
Total do Empenho : 10.279,53
Total do Credor .: 10.937,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 001585 01.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 2 UND BIRO 1,20X0,60X0,74 SEM GAVETA COM AMRFIN EM MDP 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 001586 01.03.2010 Convite 250/09
1 1,0000 VLR REF.MATERIAIS DE CONSUMO CFE PEDIDO COPAM 74/2010 P/ O PRJETO IDEA 1.000,00 1.000,00
IS
Total do Empenho : 1.000,00
0 001665 09.03.2010 236 Dispensada por Limite 127
2 1.000,0000 un Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.) 0,08 80,00
3 2.000,0000 un Papel oficio A4 40K, 120 gramas, 210 x 297mm 0,07 140,00
RI-09-069-2010-SMED- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 220,00
0 001759 16.03.2010 258 Dispensada por Limite 137
1 1,0000 un Gaveteiro com 03 gavetas, medidas 64 x 36 x 37, branco, conforme descr 92,00 92,00
ição
RI-02-023-2010-GEM- MÁQUINAS, INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Total do Empenho : 92,00
0 001948 22.03.2010 130 Convite 20
1 50,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina de metal PILOT 2,55 127,50
5 10,0000 un Fita Adesiva de PVC incolor, de 1 cm de largura - rolo c/ 30m 3M 0,60 6,00
6 7,0000 un Fita Adesiva de PVC incolor de 5 cm de largura - 48 mm x 50 m SAFRA 1,40 9,80
7 5,0000 un Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 0,25 1,25
XALINGO
10 2,0000 un Livro Ata - 100 folhas S.DOMINGOS 5,00 10,00
14 50,0000 un Envelope Branco, dimensões 34 x 24 cm, tamanho ofício FORONI 0,13 6,50
19 2,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 99,94 199,88
20 2,0000 un Livro Protocolo com 104 folhas 154x216 S.DOMINGOS 4,00 8,00
21 10,0000 un Prancheta de madeira, com Clip para caneta, formato A4, 33cmx23cm XA 1,70 17,00
LINGO
23 3,0000 un Extrator de Grampo em Inox CENTRAL 2,00 6,00
24 10,0000 pct Recados Auto-adesivos removíveis, cor amarela, pacotes com 04 unidades 4,75 47,50
3M
26 5,0000 un Borracha branca, macia, para apagar tamanho 3,5 cm x 2,5 cm MERCUR 0,20 1,00
27 1,0000 un Caneta para lâmina de retroprojetor, cor azul PILOT 1,50 1,50
28 6,0000 un Grampeador de mesa tamanho pequeno DEASRT 6,00 36,00
31 200,0000 un Pasta suspensa marmorizada 1,20 240,00
32 3,0000 cx. Etiqueta auto-adesiva 25,4 x 101,6 mm - caixa com 25 folhas- cada folh 7,00 21,00
a com 20 unidades cada uma POLIFIX
35 8,0000 cx. Papel oficio 100% reciclado tamanho A, caixa com 5000 folhas INCORPY 99,00 792,00
RI-07-056-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL e RI-07-0
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
57-2010-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-16-019-2010-SMMA- MATERIAL D
E EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.530,93
0 002472 29.03.2010 6 Convite 1
1 5.000,0000 un Cartão Ponto rotermund 0,07 350,00
RI-09-019-2010-SMED- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 350,00
0 002600 31.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ OS PSF´S DA SMS CFE REQUISIÇÃO 284/ 7.053,00 7.053,00
2010
Total do Empenho : 7.053,00
Total do Credor .: 10.605,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 824 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 002518 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 50 UN DIPR. DE BETAMESTASON+CETOCONAZOL+SULFATO DE NEOMICINA 134,00 134,00
0,5 MG+20MG+2,5MG BISNAGA 30G
Total do Empenho : 134,00
Total do Credor .: 134,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4665 CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA S/S LTDA CNPJ = 02.709.253/0001-64
0 001828 18.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXAME DE BIOPSIA RENAL NO PACIENTE MAURI GOLLER 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 CENTRO DE RECUP. TOXICOMANOS E ALCOOL. DE STO ANGE CNPJ = 10.498.134/0001-38
0 001632 08.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5180/2010
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA PELO PERIODO DE 12 MESES, REF. CONV COM O CENTRO RE 83.690,88 83.690,88
CUPERAÇÃO DE TOXICOMANOS E ALCOOLATRAS DE STOA NGELO-FAZENDA PARAISO,
P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PACIENTES MASCULINOS NA FAI
XA ETARIA A PARTIR DOS 15 ANOS, DEPENDENTES QUIMICOS DA POPULAÇÃO DE I
JUI, USUARIOS DO SUS
Total do Empenho : 83.690,88
Total do Credor .: 83.690,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
0 001623 08.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS A 2.000,00 2.000,00
MBULATORIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IJUI
Total do Empenho : 2.000,00
0 001625 08.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA P/ AEROPORTO MUNICIPAL JO 2.500,00 2.500,00
ÃO B. BOSS FILHO
Total do Empenho : 2.500,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
0 001630 08.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA DE PGTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO ESPORTE C 1.500,00 1.500,00
HORÃO P/ O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
Total do Empenho : 1.500,00
0 002602 31.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE 3 MESES REF. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RURAL 30.000,00 30.000,00
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 36.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1645 CESAR DA FONSECA TRANSP-Descontar pen. alim CNPJ = 09.256.296/0001-80
0 001841 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 540,83 540,83
OLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 540,83
0 001864 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 3.677,68 3.677,68
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 3.677,68
0 001874 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.932,08 1.932,08
COLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 1.932,08
0 001884 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 5.867,05 5.867,05
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 5.867,05
0 001893 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 533,37 533,37
MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 17,34
Total do Empenho : 533,37
Total do Credor .: 12.551,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4344 CHS INFORMÁTICA IJUÍ LTDA CNPJ = 03.344.641/0001-51
0 001655 08.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 01 UNID PLACA MÃE DO CPU (PATRIMONIO 21887) 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 001722 15.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 01 UNID PROCESSADOR INTEL DUAL CORE E 5300 2.53 GHZ;01 UNID MEMORIA 10 320,00 320,00
24 DDR2 PC 677
Total do Empenho : 320,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOR.RGS. CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 001789 17.03.2010 Dispensa por Justificativa L 3343/97,3424/9
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ COMPRA DE CONSULTAS ESPECILIZADAS CFE LEI MUNICI 4.000,00 4.000,00
PAL Nº 3343 DE 1997 E LI MUNCIIPAL 3424 DE 1998
Total do Empenho : 4.000,00
0 001790 17.03.2010 Dispensa por Justificativa 3343/97,3424/98
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS CFE LEI MUNICIPAL 6.000,00 6.000,00
3343 DE 1997 E LIA MUNICIPAL 3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998
Total do Empenho : 6.000,00
0 001791 17.03.2010 Dispensa por Justificativa L 3343/97
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ COMPRA DE EXAMES ESPECIALIZADOS CF ELEI MUNICIPA 42.453,57 42.453,57
L 3343 DE 14/08/1997 E LEI MUNICIPAL 3424 DE 17 FEVEREIRO DE 1998, REF
. A MES DE DEZEMBRO DE 2009
Total do Empenho : 42.453,57
0 001792 17.03.2010 Dispensa por Justificativa L 3343/97,3424/8
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ COMPRA DE SERVIÇOS MEDICOS, CONSULTAS ESPECILIZA 15.766,44 15.766,44
DAS, CFE LEI MUNICIPAL 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº
3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2009
Total do Empenho : 15.766,44
0 001811 17.03.2010 Dispensa por Justificativa L 3343/97,3424/9
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ COMPRA DE EXAMES ESPECIALIZADOS CFE LEI MUNICIPA 500.000,00 500.000,00
L Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3424 DE 17 DE FEV
EREIRO DE 1998
Total do Empenho : 500.000,00
0 001812 17.03.2010 Dispensa por Justificativa 3343/97,3424/98
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS CFE LEI MUNICIPAL 80.000,00 80.000,00
Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3424 DE 17 DE FEVE
REIRO DE 1998
Total do Empenho : 80.000,00
0 001915 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L3343/97
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE SERVIÇOS MEDICOS, CONSULTAS ESPECIAL 140.000,00 140.000,00
IZADAS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LI MUNICIP
AL Nº 3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998
Total do Empenho : 140.000,00
0 002420 26.03.2010 Dispensa por Justificativa L5021/5069/09
1 1,0000 VLR.P/PGTO.DE PRESTAÇÃO DE SERV.DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/EMERG 27.500,00 27.500,00
ENCIA COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU-SALVAR, CF
E.LEIS MUNICIPAIS Nº5021,5069/09 PELO PERÍODO DE UM MES
Total do Empenho : 27.500,00
Total do Credor .: 815.720,01
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 819 CLEBERTON LOPES & CIA LTDA CNPJ = 04.780.098/0001-06
0 001938 22.03.2010 327 Dispensada por Limite 194
1 1,0000 un Serviço de monitoramento no sistema de alarme do Ginásio Municipal de 1.045,44 1.045,44
Esportes Wilson Maximino Mânica, para os meses de abril a dezembro de
2010, conforme anexo
RI-18-030-2010-CEDL- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 1.045,44
Total do Credor .: 1.045,44
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Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 001756 16.03.2010 262 Dispensada por Limite 140
1 1,0000 un Envelope saco branco 22 x 32cm, 4x0 - personalizado Quantidade: 500 un 325,00 325,00
idades.
2 1,0000 un Envelope oficio 11,4 x 22,9cm, 4x0 - personalizado Quantidade: 2.000 u 390,00 390,00
nidades.
3 1,0000 un Folha timbrada, tipo sulfite, 90g, 4 x 0, formato A4, personalizado Qu 528,00 528,00
antidade: 5.000 unidades.
RI-03-041-2010-SMG- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 1.243,00
0 001905 19.03.2010 312 Dispensada por Limite 179
1 1,0000 un Envelope oficio 11,4 x 22,9cm, 4x0 - personalizado Quantidade: 2.000 u 390,00 390,00
nidades.
RI-06-010-2010-SEPLAN- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 390,00
0 001909 19.03.2010 317 Dispensada por Limite 184
1 1,0000 un Confecção de cartão de visita personalizado, colorido, tamanho 9 x 5cm 320,00 320,00
, papel couchê 250g Quantidade: 3.000 unidades.
2 1,0000 un Envelope saco branco 22 x 32cm, 4x0 - personalizado Quantidade: 500 un 325,00 325,00
idades.
3 1,0000 un Envelope oficio 11,4 x 22,9cm, 4x0 - personalizado Quantidade: 2.000 u 390,00 390,00
nidades.
RI-02-041-2010-GEM- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 1.035,00
Total do Credor .: 2.668,00
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Credor : 39 COMERCIAL CIRURG.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 001649 08.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 5.000 UND SULFADIAZINA, COMPRIMIDO 500 MG 590,00 590,00
Total do Empenho : 590,00
0 001679 10.03.2010 Concorrência 01/2009
1 1,0000 VLR REF. A 20.000 COMP AMIODARONA 200 MG 1.440,00 1.440,00
Total do Empenho : 1.440,00
0 001686 10.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF 200 FRS METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO SOL. ORAL 10 ML-4MG/ML;200 A 2.014,00 2.014,00
MPOLA NORESTISTERONA + ESTRADIOL AMPOLA 50 MG + 5 MG; 500 TBS POMADA D
E OXIDO DE ZN + VIT A + D, POMADA 45G;100 TBS POMADA SULFADIAZINA DE P
RTA 1%, POMADA 30G
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 39 COMERCIAL CIRURG.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
Total do Empenho : 2.014,00
0 001705 11.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PEDIDO COPAM 95/ 23.975,00 23.975,00
2010, MEMO INT 204/2010 SMS
Total do Empenho : 23.975,00
0 002514 31.03.2010 Concorrência 03/209
1 1,0000 VLR REF. 10.000 UND CLONAZEPAN 2 MG BLISTER, COMPRIMIDO;8.000 UN SULPI 5.844,00 5.844,00
RIDA 200 MG BLISTER, COMPRIMIDO SULCADO
Total do Empenho : 5.844,00
0 002519 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 10.000 UN CARBONATO DE LITIO 300MG BLISTER, COMPRIMIDO;12.000 3.040,00 3.040,00
UN CLOMIPRAMIDA,CLORIDRATO 25MG BLISTER, COMPRIMIDO;12.000 UN CLORIDRA
TO 25MG BLISTER COMPRIMIDO/CAPSULA
Total do Empenho : 3.040,00
Total do Credor .: 36.903,00
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Credor : 4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA CNPJ = 10.401.845/0001-42
0 001906 19.03.2010 313 Dispensada por Limite 180
1 20,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 35,00 700,00
RI-02-031-2010-GEM- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
0 001621 04.03.2010 92 Convite 7
1 50,0000 un Cobertores infantis 0,90 m x 1,10 m, 67% poliester, 33% algodão, super 29,80 1.490,00
fície 100% acrílica, Borda 100% poliamida, anti-alérgico, anti-mofo, d
upla-face ETRURIA
2 50,0000 un Travesseiros Infantis Anti-alérgicos, 30 cm x 40 cm, tecido 67% Polies 6,10 305,00
ter, 33% Algodão, recheado com 100% Fibra polieser, Higiênico, Inodoro
, anti-traça, anti-mofo, leve, resistente e lavável ALTENBURG
RI-07-035-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL e RI-07-0
36-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 1.795,00
0 001736 15.03.2010 Convite 253/09
1 1,0000 VLR REF. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS CFE REQUISIÇÃO 565/09 SMDS, P 2.181,00 2.181,00
EDIDO 107/2010
Total do Empenho : 2.181,00
0 001800 17.03.2010 128 Convite 18
1 105,0000 Con Linha para Crochê, 1.000m, cor Branca Pingouin 5,50 577,50
2 105,0000 Con Linha para crochê, 1000 m, cor verde claro PINGOUIN 5,50 577,50
3 105,0000 Con Linha para crochê, 1000 m, na cor azul claro PINGOUIN 5,50 577,50
4 270,0000 m Tecido Oxford, 1,40 m de largura, na cor verde ADAR 4,80 1.296,00
RI-07-049-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-07-043-2010-
SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
Total do Empenho : 3.028,50
0 001801 17.03.2010 128 Convite 18
1 1.167,0000 un Toalha de Rosto 100% Algodão, felpuda, tamanho 50 x 80 cm Cores divers 4,95 5.776,65
as. KARSTEN
2 300,0000 un Agulha para crochê inox nº 03 CORRENTE 1,90 570,00
3 40,0000 m Tecido Estampado Tipo Cambraia, 1,40 m de lagura Para decoupagem, com 14,70 588,00
motivos de Páscoa. NIAZITEX
4 300,0000 Con Barbante 100% algodão 740g, cor cru n° 4 FIAL 7,95 2.385,00
RI-07-049-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-07-043-2010-
SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 9.319,65
Total do Credor .: 16.324,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3005 COMERCIAL MENDONÇA & MENDONÇA LTDA CNPJ = 08.794.262/0001-87
0 002601 31.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS C/ CARRO DE SOM NA DI 750,00 750,00
VULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NOS DIAS 15 A 19/04/2010, NUM
TOTAL DE 30 HORAS, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE IJUI
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GOI LTDA CNPJ = 10.489.081/0001-99
0 001610 02.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 2 UND BATERIA 80 AH FREE C/ 15 MESES DE GARANTIA E S/ MANUTEN 1.520,00 1.520,00
ÇÃO (TRATOR CARREGADOR W20E);2 UND BATERIA NOVA 180 AH C/ 15 MESES DE
GARANTIA (TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4E); 1 UND BATERIA NOVA 60 AH C/
15 MESES DE GARANTIA (VEICULO KOMBI PLACAS IBK 7850)
Total do Empenho : 1.520,00
Total do Credor .: 1.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2086 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BERTON LTDA CNPJ = 10.665.714/0001-72
0 002424 26.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACOMETIDOS PELO SURTO DE D 3.913,50 3.913,50
ENGUE NO MUNICIPIO DE IJUI CFE REQUISIÇÃO 264/2010
Total do Empenho : 3.913,50
0 002443 29.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 32 CAIXA DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG, CAIXA COM 50 CAPS 316,80 316,80
ULAS
Total do Empenho : 316,80
Total do Credor .: 4.230,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 293 COMÉRCIO DE VIDROS MUNDINS LTDA CNPJ = 90.572.868/0001-59
0 002509 30.03.2010 370 Dispensada por Limite 219
1 45,0000 m² Vidro liso 3,0 mm Os vidros deverão ser colocados, de acordo com solic 28,00 1.260,00
itação da SMEd, nas escolas relacionadas na descrição do material da R
equisição interna 09-093-2010 da SMEd.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 293 COMÉRCIO DE VIDROS MUNDINS LTDA CNPJ = 90.572.868/0001-59
2 15,0000 m² Vidro canelado 3,0 mm Os vidros deverão ser colocados, de acordo com s 29,00 435,00
olicitação da SMEd, nas escolas relacionadas na descrição do material
da Requisição interna 09-093-2010 da SMEd.
3 15,0000 m² Vidro liso 4 mm, para basculante, posto na obra Os vidros deverão ser 33,00 495,00
colocados, de acordo com solicitação da SMEd, nas escolas relacionadas
na descrição do material da Requisição interna 09-093-2010 da SMEd.
RI-09-093-2010-SMED- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 2.190,00
Total do Credor .: 2.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1248 COMÉRCIO MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0058-37
0 001895 18.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 12 UND LATAS DE LEITE NAN AR, P/ A MENOR MARIANA MANUELA GONÇ 204,00 204,00
ALVES DELLA FLORA
Total do Empenho : 204,00
0 001896 18.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 5 UNIDADES DE LATAS DE ELITE PREGOMIN, LATA COM 400 GRAMAS, P 880,00 880,00
ARA A MENOR ALICIA KUSIAK JACOBOSKI
Total do Empenho : 880,00
0 001954 22.03.2010 337 Dispensada por Limite 200
1 12,0000 lt Complemento Alimentar sustagem Para Edson Marcos da Silva, paciente do 28,55 342,60
SUS, encaminhado pelo Serviço Social da SMS, conforme Avaliação Socia
l n° 5604.
RI-12-250-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 342,60
0 002453 29.03.2010 360 Dispensa por Justificativa 10
1 50,0000 cx. Cotonete, cx. com 150 unidades 2,90 145,00
2 100,0000 un Sabonete infantil, baixa abrasividade 1,50 150,00
4 50,0000 un Talco para bebe, antialérgico 200 ml 5,90 295,00
5 50,0000 un Loção hidratante para bebe 200 ml 10,95 547,50
6 50,0000 un Lenço umidecido, embalagem plástica resistente com 50 unidades 4,95 247,50
RI-07-035-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 1.385,00
Total do Credor .: 2.811,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4591 CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES FÁBIO LIMA LTDA CNPJ = 10.628.115/0001-89
0 002483 29.03.2010 Convite 215/09
1 1,0000 SERVIÇOS EXTRAS NA OBRA DE REFORMA DA COBERTURA DO PREDIO A DA ESCOLA 4.078,42 4.078,42
MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO, CFE ADITIVO Nº 01/2010, PARECER JURIDICO Nº
015/10, LAUDO TECNICO, MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO DA REFERID
A OBRA
Total do Empenho : 4.078,42
0 002503 29.03.2010 153 Convite 22
1 1,0000 un Contratação de empresa para Execução Global de obras de reforma da gua 8.276,45 8.276,45
rita e do alambrado no acesso ao Aterro Municipal, localizado na linha
06 Leste, conforme descrição / complemento De acordo com Memorial Des
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4591 CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES FÁBIO LIMA LTDA CNPJ = 10.628.115/0001-89
critivo, Planilha Orçamentária; Cronograma Físico Financeiro e demais
especificações técnicas em anexo a Requisição Interna 16-018-2010 da S
MMA.
RI-16-018-2010-SMMA- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 8.276,45
Total do Credor .: 12.354,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 700 CONTROLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.314.414/0001-83
0 001749 16.03.2010 268 Dispensada por Limite 144
1 1,0000 un Execução global de mão de obra para a troca de peças (relógio, caixa d 375,00 375,00
e disco diagrama) Veículo: Scania de placas IIG 0791.
RI-10-084-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 428 COOPERATIVA REG. DE ÁRBITROS E PREST.SERV.IJUÍ LTD CNPJ = 06.107.133/0001-48
0 001902 19.03.2010 310 Dispensada por Limite 177
1 1,0000 un Serviços de arbitragem de jogos do Campeonato Municipal de Voleibol ca 4.000,00 4.000,00
tegorias Masculino e Feminino, conforme complemento / descrição Catego
ria: Voleibol de areia, masculino e feminino. Quantidade: 50 jogos.
RI-18-029-2010-CEDL- SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 001804 17.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ A MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DSM 7 1.200,00 1.200,00
16 (Nº DO PATRIMONIO 34106) POR EMPRESA AUTORIZADA, P/ 2º SEMESTRE DE
2010
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4582 CORÁ & CORÁ LTDA CNPJ = 73.323.891/0001-90
0 001788 17.03.2010 281 Dispensada por Limite 155
1 1,0000 un Execução global para reforma de grades de barra chata 0,8 x 5cm para b 5.400,00 5.400,00
ocas de lobo 1,5 x 1,5 x 1,6m. Com dimensões 60 x 120cm Quantidade: 40
(quarenta) unidades.
RI-11-053-2010-SMDU- DEMAIS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 5.400,00
Total do Credor .: 5.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001730 15.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF. A GASTOS COM AGUA E ESGOTO DA SMF 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
0 001830 18.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 ETIMATIVA DE GASTOS COM A CORSAN 5.000,00 5.000,00
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 6.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3008 COSTA, MIRANDA & CIA LTDA CNPJ = 09.628.923/0001-67
0 002524 31.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,V
1 1,0000 VLR REF. 32 UN BANHEIRA P/ BANHO DE BEBE, DE PLASTICO RESISTENTE E DUR 799,68 799,68
AVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 28 LITROS
Total do Empenho : 799,68
Total do Credor .: 799,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1632 CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ = 08.707.377/0001-97
0 001805 17.03.2010 294 Dispensada por Limite 168
1 1,0000 un Execução global de mão de obra para trocar vedação seletora, recuperaç 960,00 960,00
ão válvulas e carcaça da moldura de marchas e peças (01 kit vedação se
letora) Veículo: Michigan n° 49. Serviço: trocar vedação seletora, rec
uperação de válvulas e carcaça da moduladora de marchas e peças (01 ki
t de vedação seletora)
RI-10-071-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 139 CREA-CONS.REG.ARQUIT.AGRONOMIA-RS CNPJ = 92.695.790/0026-43
0 001667 09.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA 300,00 300,00
S PUBLICAS
Total do Empenho : 300,00
0 001923 19.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA -A 1.000,00 1.000,00
RT, LEI FEDERAL Nº 6496/77
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1061 CRESTHON FIALHO SPENCER CPF = 225.459.800-72
0 001770 16.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 500,00 500,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RI
O GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1203 CRIL COM.DE DECORAÇÃO E REPR.LTDA CNPJ = 07.593.832/0001-08
0 001608 02.03.2010 151 Dispensada por Limite 118
1 1,0000 m² Divisoria em painéis divlux, semi oca, com favos de papelão e com 02 p 1.360,00 1.360,00
ortas, colocadas no local Quantidade: 19,15 m².
RI-09-073-2010-SMED- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1203 CRIL COM.DE DECORAÇÃO E REPR.LTDA CNPJ = 07.593.832/0001-08
Total do Empenho : 1.360,00
Total do Credor .: 1.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 001650 08.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 50 UN BETAMETASONA DIPR+CETOCONAZOL+NEOMICINA 20 MG - 0,5 MG 150,00 150,00
+ 2,5 MG BISNAGA 30G
Total do Empenho : 150,00
0 001711 11.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 10.000UN PREDNISONA, COMP 5MG 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 001716 11.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 800 TBS COLAGENASE+CLORANFENICOL BISNAGA /TB 0,6U + 0,1B/B;30 8.740,50 8.740,50
0 COMP PAROXETINA 20MG;60.000 COMP VITAMINAS DO COMPLEXO B
Total do Empenho : 8.740,50
0 002525 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 250 UN HALOPERIDOL DECANOATP 50 MG AMPOLA 1 ML SOLUÇÃO INJETA 1.610,00 1.610,00
VEL;10.000 UN LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG BLISTER
Total do Empenho : 1.610,00
0 002526 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 50.000 UN DIAZEPAM 10 MG BLISTER, COMPRIMIDO;1.000 UN PAROXET 1.075,00 1.075,00
INA, CLORIDRATO 20 MG BLISTER, COMPRIMIDO
Total do Empenho : 1.075,00
Total do Credor .: 11.765,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 743 CRUZ AZUL DE PANAMBI CNPJ = 89.967.459/0001-72
0 001631 08.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5179/2010
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA PELO PERIODO DE 12 MESES REF. CONV C/ A CRUZ AZUL D 43.788,48 43.788,48
E PANAMBI-CENTRO REABILITAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
DE PACIENTES MASCULINOS ADULTOS, DEPENDENTES QUIMICOS RESIDENTES EM IJ
UI, USUARIOS DO SUS
Total do Empenho : 43.788,48
Total do Credor .: 43.788,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 26 DALTRO GILBERTO BORANGA CPF = 308.174.040-15
0 002109 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ O SERVIDOR DALTRO GILBERTO BORANGA ABASTECER O VEICULO 200,00 200,00
DO GABINETE EM PELOTAS NA OCASIÃO QUE ESTIVER CONDUZINDO A REPRESENTA
NTE DO MUNICIPIO NO CUNCURSO MISS RIO GRANDE DO SUL
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1675 DANIEL DE MOURA CPF = 665.938.080-91
0 002428 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIAMTIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES 800,00 800,00
DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 DANIELA MENEZES DA SILVEIRA LIMA CPF = 633.231.920-87
0 002431 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 500,00 500,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RI
O GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES CNPJ = 01.684.483/0001-53
0 001842 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 2.086,68 2.086,68
OLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 1
Total do Empenho : 2.086,68
0 001867 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 11.268,06 11.268,06
COLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 1
Total do Empenho : 11.268,06
Total do Credor .: 13.354,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 DELMIR DE VARGAS LIMA CNPJ = 92.391.176/0001-30
0 002464 29.03.2010 6 Convite 1
1 1,0000 un Projetor tipo Data Show, conforme especificações em anexo. Brilho/Lume 2.268,00 2.268,00
ns: 2.500 Ansi lumens; Resolução nat.: SVGA (800 x 600); Contraste: 20
00:1; Lente F: 1.44 - 16,6 milímetros. Controle remoto: seleção de fon
te, power, aspecto de imagem. modo de cor, volume, e-zoom, a/v; mute;
freeze; menu; help; auto; pg up / pg down; esc e enter. Cartão de som:
1 Watt. Demais especificações e configurações na descrição do item, e
m anexo a Requisição Interna 03-010-2010 da SMG. EPSON
RI-03-010-2010-SMG- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Total do Empenho : 2.268,00
0 002465 29.03.2010 6 Convite 1
1 3,0000 un Pen-Drive de 8Gb de memória, conf. descrição Comunicação via Porta USB 81,00 243,00
2.0; sistema Plug and Play; velocidade de gravação de 2 MB/s; velocid
ade de leitura de 6,0 MB/s; design giratório; cor azul. Demais especif
icações na descrição do item da Requisição Interna 013/2010 da SMG. KI
NGSTON
RI-03-013-2010-SMG- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 243,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.511,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 001624 08.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DE DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA DO PSO 3.000,00 3.000,00
TO CENTRAL E AMBULATORIOS REF. AO EXERCICIO DE 2009
Total do Empenho : 3.000,00
0 002527 31.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR ESTIMADO DE GASTOS COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 5.000,00 5.000,00
-DEMEI
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2108 DÊNIA REGINA COPETTI RIGER CPF = 973.613.800-34
0 001695 11.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE E 1 S/ PERNOITE A DENIA R. C 340,00 340,00
. RIGER P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS-MOD
ULOII NA DPM EM POA DIA 29,30/03/2010
Total do Empenho : 340,00
0 001697 11.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE 2 PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA P/ SRA DENIA R. 146,20 146,20
C; RIGER, APRTICIPAR DO CURSO PROCEDIEMNTOS ADMINISTRATIVOS-MODULO II
NA DPM EM POA DIA 29,30/03/2010
Total do Empenho : 146,20
Total do Credor .: 486,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3004 DENISE BEATRIZ SCHERER CPF = 421.113.900-20
0 002421 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 500,00 500,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RI
O GRANDE DO SUL E OUTROS
Total do Empenho : 500,00
0 002425 26.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. COM PRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLT 200,00 200,00
A A POA/RS, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DA DRA DENISE BEATRIZ SCHERE, P/
PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA POLITICA ESTADUAL DE ATRNÇÃO INTEGRAL A
SAUDE DA CRIANÇA NO DIA 29/03/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11
0 001751 16.03.2010 264 Dispensada por Limite 141
1 1,0000 un Disco (rec de fabrica) Veículo: Scania de placas IJE 2213. 600,00 600,00
2 1,0000 un Plato (rec de fábrica) Veículo: Scania de placas IJE 2213. 750,00 750,00
3 1,0000 un Cervo escravo 1367453 para caminhão Scânia Veículo: Scania de placas I 980,00 980,00
JE 2213.
RI-10-069-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11
Total do Empenho : 2.330,00
0 001777 16.03.2010 273 Dispensada por Limite 149
1 1,0000 un Anel compressor (jogo) (dv587) Veículo: Trator Fiat Allis FR 12 B n° 5 190,00 190,00
2.
2 1,0000 un Reparo compressor (dv541) Veículo: Trator Fiat Allis FR 12 B n° 52. 110,00 110,00
3 1,0000 un Junta compressor (jogo) (dv258) Veículo: Trator Fiat Allis FR 12 B n° 14,00 14,00
52.
4 1,0000 un Bronzina (jogo) (dv458) Veículo: Trator Fiat Allis FR 12 B n° 52. 50,00 50,00
5 1,0000 un Lixa 40 (dv004) Veículo: Trator Fiat Allis FR 12 B n° 52. 5,00 5,00
6 1,0000 un Mangueira (dv639) Veículo: Trator Fiat Allis FR 12 B n° 52. 30,00 30,00
RI-11-047-2010-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 399,00
Total do Credor .: 2.729,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 956 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 001653 08.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 50 UN ACICLOVIR, CREME 50 MG/G 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 001681 10.03.2010 Concorrência 01/2009
1 1,0000 VLR REF. 4.000 COMP ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG 68,00 68,00
Total do Empenho : 68,00
0 001683 10.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL P/POSTO CENTRAL DE ME 18.711,40 18.711,40
DICAMENTOS, CFE PEDIDO 87/2010
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL CFE MEMO INT 25/2010 COPAM , MEMO INT 435/2010 SMS, MO -416,00 -416,00
TIVO FORNECEDOR INCORRETO E VALOR INCORRETO
Total do Empenho : 18.295,40
0 001706 11.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL CFE PEDIDO COPAM 96/2 29.823,00 29.823,00
010, MEMO INT 204/2010 SMS
Total do Empenho : 29.823,00
0 002517 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 8.00UN IMIPRAMINA,CLORIDRATO 25MG BLISTER,CAPSULA/COMPRIMIDO; 2.748,00 2.748,00
10.000UN SERTRALINA,CLORIDRATO 50 MG BLISTER, COMPRIMIDO;5.000 UN TIOR
IDAZINA,CLORIDRATO 25MG BLISTER.
Total do Empenho : 2.748,00
0 002523 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF.MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL CFE MEMO 365/2010 DA S 11.061,00 11.061,00
MS, PEDIDO 123/2010 COPAM
Total do Empenho : 11.061,00
Total do Credor .: 62.035,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 777 DIMAGEM CLINICA DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA CNPJ = 91.261.214/0001-77
0 001911 19.03.2010 308 Dispensada por Limite 175
1 1,0000 un Exame PAAF guiada pelo ultrasson da tireóide, conforme descrição / com 250,00 250,00
plemento Para Alex Osvaldo Fischer Golle, apciente do SUS, conforme Av
aliação Social n° 5197, em anexo a Requisição Interna 12-233-2010 da S
MS.
RI-12-233-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTE. E LABORAT.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 001652 08.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 500 UN ACICLOVIR, COMPRIMIDO 200 MG 62,50 62,50
Total do Empenho : 62,50
0 001680 10.03.2010 Concorrência 01/2009
1 1,0000 VLR REF. 50 AMPOLA ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA AMPOLA 50 MG/ML 422,50 422,50
Total do Empenho : 422,50
0 001684 10.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. A MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL P/ POSTO CENTRAL DE 24.179,50 24.179,50
EMDICAMENTOS CFE PEDIDO 88/2010
Total do Empenho : 24.179,50
0 001709 11.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 1.000 UN BECLOMETASONA, DIPROPRINATO 50 MCG/DOSE,SPRAY NASAL; 23.209,80 23.209,80
1.000 UN ERITROMICINA ESTEARATO, COMP 500 MG;600 UN MEBENDAZOL, COMP
100MG
Total do Empenho : 23.209,80
0 002516 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 2.000 UN DISSUFIRAM 250 MG BLISTER, COMPRIMIDO;2000 UN LEVODO 4.563,00 4.563,00
PA+BENZERZIDA 250 MG+50 MG BLISTER, COMPRIMIDO;300 UN TIORIDAZINA,CLOR
IDRATO 100MG BLISTER, COMPRIMIDO/DRAGEA
Total do Empenho : 4.563,00
Total do Credor .: 52.437,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60
0 001745 16.03.2010 259 Dispensada por Limite 138
1 240,0000 un Água mineral com gás, 500 ml 0,90 216,00
2 240,0000 un Água mineral sem gás, 500 ml 0,80 192,00
RI-02-029-2010-GEM- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 408,00
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 DROGARIA M.D.OTTONELLI LTDA CNPJ = 08.856.086/0001-60
0 001952 22.03.2010 156 Convite 24
1 50,0000 pct Atadura 12 cm, 13 fios, 4,5 m de comprimento, confeccionada em tecido 14,63 731,50
crepon 100% algodão pacote com 12 unidades CREMER
2 2,0000 pct Compressa de Gazes hidrófila p/uso hospitalar, fatiado 7,5x7,5, com 13 28,98 57,96
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 DROGARIA M.D.OTTONELLI LTDA CNPJ = 08.856.086/0001-60
fios, 5 dobras, 8 camadas, pacote com 500 unidades CREMER
5 60,0000 cx. Luvas Descartáveis em Latex para procedimentos não Estéril, ambi-destr 21,87 1.312,20
o, hipoalergênica, microtexturizada, tamanho médio, caixas com 100 uni
dades DESCARPACK
6 30,0000 rl Algodão hidrófilo para uso hospitalar, com 500 gr. CREMER 1,76 52,80
7 50,0000 un Termômetro prismático clínico escala Celcius de 35ºC a 42ºC com estojo 4,21 210,50
INCOTERM
8 20,0000 rl Esparadrapo impermeável, 5mm x 4,5 m CREMER 5,98 119,60
9 22,0000 un Termômetro clínico digital G-TECH 11,85 260,70
RI-09-076-2010-SMED- MATERIAL FARMACÊUTICO e RI-09-077-2010-SMED- MATE
RIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 2.745,26
0 001953 22.03.2010 156 Convite 24
1 50,0000 un Neomicina + Bacitracina - pomada 5mg + 250UI/g ALTANA 9,00 450,00
2 25,0000 un Sulfadiazina de prata - pasta 1% Em creme 10 mg/g, tubo com 30 gramas. 9,50 237,50
UNIAO QUIMICA
4 600,0000 fr Alcool gel, frascos de 500 ml Etílico, hidratado, desisnfetante de uso 12,98 7.788,00
geral, com bico dosador. BIOSOMA
5 410,0000 pct Espátula abaixador de língua, pacote com 100 unidade STILO 2,00 820,00
6 130,0000 cx. Curativo séptico transparente, caixa com 35 unidades no minimo CREME 5,25 682,50
R
7 60,0000 un Soro fisiológico 0,9%, com bico dosador, frasco com 100 ml LBS 0,99 59,40
RI-09-076-2010-SMED- MATERIAL FARMACÊUTICO e RI-09-077-2010-SMED- MATE
RIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 10.037,40
Total do Credor .: 12.782,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1661 E.L. MANICA LTDA CNPJ = 09.475.474/0001-64
0 001515 02.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DE JORNAL LOCAL, PARA A REDE DE SAUDE MENTAL SMS 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1015 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 002495 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/ 15.000,00 15.000,00
TODAS AS SECREATRIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA D
E CORREIOS E TELEGRAFOS
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2089 EDEMAR V. DOS SANTOS CNPJ = 10.873.559/0001-80
0 001814 18.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 70 UND LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DO CEREST.OBS:LAVAGEM IN 1.050,00 1.050,00
TERNA E EXTERNA, MENOS MOTOR
Total do Empenho : 1.050,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1191 EDITORA BEARARE LTDA CNPJ = 06.373.182/0001-22
0 002539 31.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 01 COLEÇÃO ACERVO EDUCACIONAL INFANTIL-COMPOSTO POR 25 TITULO 1.800,00 1.800,00
S DIVIDIDOS EM 5 SERIES.COLEÇÃO COMPOSTA POR VIDEOS EDUCATIVOS E INFOR
MATIVOS;01 KIT PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL-COMPOSTO PO 10 DVDS E 6
LIVROS QUE ABORDAM PROGRAMA E PROJETOS D EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 EDITORA CPOEC LTDA CNPJ = 90.097.528/0001-13
0 001642 08.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 PGTO DE 10 ASSINATURAS DA REVISTA PROFESSOR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAI 840,00 840,00
S DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO DE 2010
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 001827 18.03.2010 Tomada de Preços 46/09
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO MATERIAL EFETI 1.347,15 1.347,15
VAMENTE ENTREGUE (1.283 KG DE TOMATE), CFE PARECER JURIDICO Nº 160/09
E ADITIVO Nº 02/09, REF. TP Nº 46/09
Total do Empenho : 1.347,15
Total do Credor .: 1.347,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
0 001578 01.03.2010 19 Convite 2
1 1,0000 un Renovação de seguro para veiculo Mercedes Benz, SPRINTER 310D, furgão, 610,36 610,36
1998, placa IHJ 6142, alimentação escolar Bônus 011. Danos materiais:
R$ 100.000,00; Danos corporais: R$ 500.000,00; APP morte: R$ 2.000,00
; APP invalidez: R$ 2.000,00; Seguro com assistência 24 horas.; Danos
morais: R$ 25.000,00. OBS.: Vigência para o seguro a partir de 30 de a
bril de 2010.
1 1,0000 un Contratação de Seguro Total para o veículo furgão Master (Renault), de 3.918,54 3.918,54
stinado a alimentação escolar. Ano de fabricação 2009, ano modelo 2010
, categoria oficial, diesel, de placas IPY 9668, do setor de alimentaç
ão escolar. Com as seguintes coberturas: VM 110% da FIPE. Danos materi
ais: R$ 150.000,00; Danos corporais: R$ 500.000,00; Danos morais: R$ 5
0.000,00. APP: R$ 50.000,00; Seguro com assistência 24 horas. Franqu
ia reduzida. Cobertura total de vidros. OBS.: Vigência para o seguro a
partir de 30 de abril de 2010.
RI-09-017-2010-SMED- SEGUROS EM GERAL e RI-09-018-2010-SMED- SEGUROS E
M GERAL e RI-09-020-2010-SMED- SEGUROS EM GERAL e RI-09-021-2010-SMED-
SEGUROS EM GERAL e RI-09-022-2010-SMED- SEGUROS EM GERAL e RI-09-029-
2010-SMED- SEGUROS EM GERAL
Total do Empenho : 4.528,90
0 001581 01.03.2010 19 Convite 2
1 1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Corsa Hatch, ano 1999, confo 1.188,54 1.188,54
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
rme descrição / complemento GLS 1.6, a gasolina, 04 portas, de placas
IIY 9812. Bônus 08. Coberturas: Danos Materiais: R$ 100.000,00; Danos
Corporais: R$ 500.000,00; APP Morte: R$ 2.000,00; APP Invalidez: R$ 2
.00,00. Seguro com assistência 24 horas; Danos Morais: R$ 25.000,00; c
om cobertura total de vidros. Franquia reduzida. Vigência a partir de
30 de abril de 2010.
2 1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Renault Kangoo, ano 2008/200 1.655,59 1.655,59
9, conforme descrição / complemento 95 CV, motor 1.6, 16 V, para 07 pa
ssageiros, de placas IPM 1096 da SMEd. Coberturas: VM 110 % da FIPE.
Danos Materiais: R$ 150.000,00; Danos Corporais: R$ 500.000,00; Danos
Morais: R$ 50.000,00; APP: R$ 50.000,00; Seguro com assistência 24 ho
ras; com cobertura total de vidros. Franquia reduzida. Vigência a part
ir de 30 de abril de 2010.
RI-09-017-2010-SMED- SEGUROS EM GERAL e RI-09-018-2010-SMED- SEGUROS E
M GERAL e RI-09-020-2010-SMED- SEGUROS EM GERAL e RI-09-021-2010-SMED-
SEGUROS EM GERAL e RI-09-022-2010-SMED- SEGUROS EM GERAL e RI-09-029-
2010-SMED- SEGUROS EM GERAL
Total do Empenho : 2.844,13
0 001582 01.03.2010 19 Convite 2
1 1,0000 un Renovação do seguro total para o veículo Kombi, ano 2008/2009, conform 3.132,60 3.132,60
e descrição / complemento 1.4 MI, Totalflex, 8 V, de placas IPF 7072,
capacidade para 15 passageiros, combustível gasolina. Para uso no tra
nsporte escolar para escolas municipais. Coberturas: VM 110% da FIPE.
Danos Materiais: R$ 100.000,00; Danos Corporais: R$ 300.000,00; Danos
Morais: R$ 30.000,00; APP Morte: R$ 60.000,00; APP Invalidez permanen
te: R$ 60.00,00. Franquia Reduzida, Assistência 24 horas, com cobertur
a de vidros. Seguro DAER: Cobertura: R$ 300.000,00 para danos materiai
s e corporais de passageiros e R$ 8.000,00 para despesas médico-hospit
alares. Vigência a partir de 30 de abril de 2010.
1 1,0000 un Renovação de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil das Empresas 1.644,73 1.644,73
de Transporte Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros -
DAER, seguro de terceiros e passageiros para o veículo Kombi - IJW 821
4 Danos corporais a passageiros: R$ 257.184,52; Danos corporais a terc
eiros: R$ 200.000,00; Danos morais: R$ 20.000,00; Danos materiais: R$
100.000,00; Morte e invalidez: R$ 32.000,00; DMH (Despesa médica e hos
pitalar): R$ 10.000,00 por passageiro. Seguro DAER: Cobertura: R$ 300.
000,00 para danos materiais e corporais a passageiros e R$ 8.000,00 pa
ra Despesas Médicas e Hospitalares.
1 1,0000 un Renovação de Seguro Contra Terceiros (Danos Materiais e Corporais) par 1.059,17 1.059,17
a o veículo, conforme anexo, Para Kombi Standart 1.6, de placas ICE 0
944, gasolina, 04 portas, ano 1994, modelo 1994. Bônus 6. Danos materi
ais: R$ 100.000,00; Danos corporais: R$ 200.000,00; APP morte: R$ 10.0
00,00; APP invalidez: R$ 10.000,00; Danos morais: R$ 20.000,00. Seguro
com assistência 24 horas. OBS.: Vigência para o seguro a partir de 30
de abril de 2010.
2 1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Mercedes Benz - Sprinter, an 6.113,30 6.113,30
o 2006, conforme descrição / complemento Sprinter 313/Van STD, 2.2, 12
9 CV, de placas INL 0552, utilizada no transporte escolar. Coberturas:
VM 110% da FIPE. Danos Materiais: R$ 150.000,00; Danos Corporais: R$
500.000,00; Danos Morais: R$ 50.000,00; APP R$ 50.00,00. Franquia Red
uzida, Assistência 24 horas, com cobertura total de vidros. Seguro DAE
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
R: Cobertura: R$ 300.000,00 para danos materiais e corporais de passag
eiros e R$ 8.000,00 para despesas médico-hospitalares. Vigência a part
ir de 30 de abril de 2010.
2 1,0000 un Renovação de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil das Empresas 1.644,73 1.644,73
de Transporte Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros -
DAER, seguro de terceiros e passageiros para o veículo Kombi - IJW 822
6 Danos corporais a passageiros: R$ 257.184,52; Danos corporais a terc
eiros: R$ 200.000,00; Danos morais: R$ 20.000,00; Danos materiais: R$
100.000,00; Morte e invalidez: R$ 32.000,00; DMH (Despesa médica e hos
pitalar): R$ 10.000,00 por passageiro. Seguro DAER: Cobertura: R$ 300.
000,00 para danos materiais e corporais a passageiros e R$ 8.000,00 pa
ra Despesas Médicas e Hospitalares.
3 1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Onibus Marcopolo Volare, ano 10.531,63 10.531,63
2009/2009, conforme descrição / complemento 115 CV, 8 V, de placas IP
X 1895, lotações de 32 lugares, combustível à Diesel, da SMEd. Cobertu
ras: Seguro Total; VM 110% da FIPE. Danos Materiais: R$ 200.000,00; Da
nos Corporais: R$ 500.000,00; Danos Morais: R$ 50.000,00; APP Seguro
Passageiros: R$ 50.000,00. Franquia Reduzida, Assistência 24 horas. Se
guro DAER: Cobertura: R$ 300.000,00 para danos materiais e corporais d
e passageiros e R$ 8.000,00 para despesas médico-hospitalares. Vigênci
a a partir de 30 de abril de 2010.
3 1,0000 un Renovação de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil das Empresas 1.742,50 1.742,50
de Transporte Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros -
DAER, seguro de terceiros e passageiros para o veículo Micro Onibus -
ICI 9163 Danos corporais a passageiros: R$ 257.184,52; Danos corporais
a terceiros: R$ 200.000,00; Danos morais: R$ 20.000,00; Danos materia
is: R$ 100.000,00; Morte e invalidez: R$ 32.000,00; DMH (Despesa médic
a e hospitalar): R$ 10.000,00 por passageiro. Seguro DAER: Cobertura:
R$ 300.000,00 para danos materiais e corporais a passageiros e R$ 8.00
0,00 para Despesas Médicas e Hospitalares.
RI-09-017-2010-SMED- SEGUROS EM GERAL e RI-09-018-2010-SMED- SEGUROS E
M GERAL e RI-09-020-2010-SMED- SEGUROS EM GERAL e RI-09-021-2010-SMED-
SEGUROS EM GERAL e RI-09-022-2010-SMED- SEGUROS EM GERAL e RI-09-029-
2010-SMED- SEGUROS EM GERAL
Total do Empenho : 25.868,66
0 001678 10.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 SEGURO TOTAL PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 A ABRIL DE 2010 P/ VEICU 1.010,60 1.010,60
LO KOMBI STANDART IPG 7864 CFE REQUISIÇÃO ANEXA
Total do Empenho : 1.010,60
Total do Credor .: 34.252,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 ELEUTERIO BASSO CNPJ = 87.656.997/0001-10
0 001797 17.03.2010 289 Dispensada por Limite 163
1 1,0000 un Mão de obra referente a solda, conforme descrição complemento Serviços 850,00 850,00
: solda da concha da retroescavadeira 4 x 2; solda do eixo dianteiro e
conserto do cubo da tração da Patrola Dresser.
RI-10-076-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
TOS
Total do Empenho : 850,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1521 ELISEU MOISES MICHAEL CPF = 360.915.020-34
0 002499 29.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 SOLICITAMOS A LIBERAÇÃO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE P/ ELISEU M. MICHAE 25,00 25,00
L MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR O CAMINHAO F. CARGO IOG 9481 EM CARAZINHO D
IA 29/03/2010
Total do Empenho : 25,00
0 002500 29.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A PEDAGIO P/ ELISEU M. MICHAEL QUE IRÁ BUSCAR O CAMINHÃO F. C 11,30 11,30
ARGO IOG 9481 EM CARAZINHO/RS DIA 29/03/2010
Total do Empenho : 11,30
Total do Credor .: 36,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3002 ELOY MARIA CARGNELUTTI CPF = 358.462.240-91
0 002108 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 3 DIARIAS, SENDO DUAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE, P/ A C 195,00 195,00
HEFE DE GABINETE ACOMPANHAR A REPRESENTANTE DO CONCURSO MISS RIO GRAND
E DO SUL, NA FASE SEMI-FINAL, NA CIDADE DE PELOTAS DE 26 A 28 DE MARÇO
DO ANO CORRENTE
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1898 ELTON DESSUY CPF = 914.964.540-49
0 001723 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA ELTON DESSUY QUE IRÁ A 25,00 25,00
NÃO ME TOQUE NO DIA 14/03/2010 LEVAR MATERIAL DO PROJETO VIDA RURAL P/
EXPOSIÇÃO NA APROFEIRA
Total do Empenho : 25,00
0 001821 18.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA ELTON DESSUY, QUE IRÁ A 25,00 25,00
NÃO ME TOQUE NO DIA 19/03/2010, BUSCAR MATERIAL DO PROJETO VIDA RURAL
EM EXPOSIÇÃO NA APROFEIRA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2971 EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO MEDIO LTDA CNPJ = 89.129.381/0001-17
0 001802 17.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A ASSINATURA P/ 6 MESES DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 002487 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. 10 CAIXAS TUBO VACUO GEL SEPARADOR 4 ML, COM 100 890,00 890,00
Total do Empenho : 890,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 ERLON RICARDO CRUZ LANOT CPF = 918.888.080-04
0 002593 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 2.000,00 2.000,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RI
O GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 648 ESPECIALISTA PROD.P/LABORATORIO LTD CNPJ = 04.619.893/0003-70
0 001689 10.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR RE. 300 COMP METILFENIDATO 19MG 204,00 204,00
Total do Empenho : 204,00
0 002515 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 2.000 UN CLOZAPINA 100MG BLISTER, COMPRIMIDO SULCADO 6.440,00 6.440,00
Total do Empenho : 6.440,00
0 002520 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF 5.000 UN IMIPRAMINA CLORIDRATO 10 MG BLISTER, COMPRIMIDO/CAPSU 1.100,00 1.100,00
LA
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 7.744,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 001767 16.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DO SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2010 DO VEICULO WW/GOL CI STAR, P 93,51 93,51
LACAS IEH 5318
Total do Empenho : 93,51
0 001820 18.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE VALOR, RELATIVO A SALDO E RENDIMENOS BANCARIOS NÃO UTILIZ 12.207,17 12.207,17
ADOS, REF. AO CONVENIO Nº 50127/2005-FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO
Total do Empenho : 12.207,17
0 001832 18.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. SEGURO OBRIGATORIO CFE REQUISIÇÃO INTERNA 97/2010 SMDER 1.819,24 1.819,24
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 59/2010 SMDER, DEVIDO MUNICIPIO NÃO PAGAR TAXA DE -453,31 -453,31
EXPEDIÇÃO
Total do Empenho : 1.365,93
0 002490 29.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DA SMS, ABAIXO DISCRIMI 659,73 659,73
NADOS
Total do Empenho : 659,73
0 002491 29.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 1.852,65 1.852,65
DA SAUDE DE IJUI
Total do Empenho : 1.852,65
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 16.178,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 286 ESTHER SABO BUCHHOLZ & CIA LTDA CNPJ = 90.742.628/0001-55
0 001774 16.03.2010 270 Dispensada por Limite 146
1 1,0000 un Serv. de revisão, conserto e substituição de peças de veículos utilitá 1.444,00 1.444,00
rios, cfe. complemento/descrição em anexo Veículo: Corsa de placas IGU
6746.
RI-02-034-2010-GEM- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.444,00
Total do Credor .: 1.444,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 197 EULÃNIA HOHN CNPJ = 02.655.417/0001-18
0 001752 16.03.2010 113 Convite 12
1 40,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 50 cm de diâmetro TUBOLAJE 38,00 1.520,00
2 20,0000 un Tubo de concreto armado MF com 80 cm de Diâmetro TUBOLAJE 95,00 1.900,00
3 25,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 100 cm de diâmetro TUBOLAJE 139,00 3.475,00
4 35,0000 un Tubo de concreto 1,50 m TUBOLAJE 385,00 13.475,00
RI-10-062-2010-SMDER- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 20.370,00
0 001773 16.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. BRAÇO DE FERRO PARA PORTA DE VIDRO 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 20.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 596 EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL CPF = 949.068.900-91
0 001731 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE PEDAGIO EM RODOVIA NO TRAJETO IJUI-POA-IJUI OCASI~]AO EM QUE O 60,00 60,00
MOTORISTA ESTARÁ CONDUZINDO NO DIA 17/03/2010 TECNICOS DO MEC QUE EST
ARÃO EM IJUI MINISTRANDO CURSO SOBRE O LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO EASCOL
AR-LSE
Total do Empenho : 60,00
0 001732 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ POA, OCASIÃO EM QUE O MOTORISTA ESTARÁ 60,00 60,00
CONDUZINDO A POA, NO DIA 17/03/2010 TECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃ
O DE BRASILIA QUE ESTARÃO EM IJUI MINISTRANDO CURSO DO LSE-LEVANTAMENT
O DA SITUAÇÃO ESCOLAR
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 002034 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 218,08 218,08
Total do Empenho : 218,08
0 002066 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 380,20 380,20
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 380,20
0 002087 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 427,12 427,12
Total do Empenho : 427,12
0 002105 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 152,16 152,16
Total do Empenho : 152,16
0 002154 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 127,10 127,10
Total do Empenho : 127,10
0 002162 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.319,60 2.319,60
Total do Empenho : 2.319,60
0 002163 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 181,44 181,44
Total do Empenho : 181,44
0 002320 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.309,19 6.309,19
Total do Empenho : 6.309,19
0 002361 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 291,17 291,17
Total do Empenho : 291,17
0 002362 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 216,30 216,30
Total do Empenho : 216,30
0 002363 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 507,50 507,50
Total do Empenho : 507,50
0 002364 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 169,26 169,26
Total do Empenho : 169,26
0 002366 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 280,53 280,53
Total do Empenho : 280,53
0 002367 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 175,42 175,42
Total do Empenho : 175,42
0 002368 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 414,87 414,87
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 414,87
0 002369 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.313,94 3.313,94
Total do Empenho : 3.313,94
0 002497 29.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.252,19 2.252,19
Total do Empenho : 2.252,19
Total do Credor .: 17.736,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1194 FABIANA PIRES GONCALVES CPF = 974.569.690-00
0 001927 19.03.2010 Dispensa por Justificativa 3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ 03(TRES) MESES REF.PGTO.VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO MEMBRO 4.500,00 4.500,00
DO CONSELHO TUTELAR, CFE.LEI Nº 3.472/98 PORTARIA DE NOMEACAO 034/07-
GEM A FABIANA PIRES GONÇALVES.
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 FACCINI & CIA LTDA CNPJ = 87.058.673/0001-80
0 002456 29.03.2010 96 Tomada de Preços 1
1 60.000,0000 l Óleo Diesel 1,76 105.600,00
RI-10-012-2010-SMDER- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 105.600,00
Total do Credor .: 105.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 FELIPE COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 10.624.384/0001-77
0 001618 04.03.2010 93 Convite 8
1 1,0000 un Climatizador de ar, 7000 e/ou 7500 BTUS Split, reverso (quente/frio), 1.350,00 1.350,00
cokm controle remoto, 220 volts, na cor branca, instalado.
RI-04-04-2010-SMA- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e RI-09-048-2010-
SMED- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e RI-09-049-2010-SMED- APARELH
OS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Total do Empenho : 1.350,00
0 001619 04.03.2010 93 Convite 8
1 7,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS Características: garantia de 05 an 1.530,00 10.710,00
os para o compressor e 02 anos nos demais componentes. Selo Procel e I
nmetro. Classificação de consumo de energia A. Com função Jet Cool. Fi
ltro antibacteria. Operação modo sleep/timer. Refrigeração, ventilação
, desumidificação e aquecimento. Os equipamentos devem ser instalados.
2 2,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS Características: garantia de 05 anos par 1.400,00 2.800,00
a o compressor e 02 anos nos demais componentes. Selo Procel e Inmetro
. Classificação de consumo de energia A. Com função Jet Cool. Filtro a
ntibacteria. Operação modo sleep/timer. Refrigeração, ventilação, desu
midificação e aquecimento. Os equipamentos devem ser instalados.
RI-04-04-2010-SMA- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e RI-09-048-2010-
SMED- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e RI-09-049-2010-SMED- APARELH
OS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 FELIPE COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 10.624.384/0001-77
Total do Empenho : 13.510,00
0 001620 04.03.2010 93 Convite 8
1 3,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS Características: garantia de 05 an 1.530,00 4.590,00
os para o compressor e 02 anos nos demais componentes. Selo Procel e I
nmetro. Classificação de consumo de energia A. Com função Jet Cool. Fi
ltro antibacteria. Operação modo sleep/timer. Refrigeração, ventilação
, desumidificação e aquecimento. Os equipamentos devem ser instalados.
2 4,0000 un Climatizador de ar, com 18.000 BTUS Características: garantia de 05 an 2.050,00 8.200,00
os para o compressor e 02 anos nos demais componentes. Selo Procel e I
nmetro. Classificação de consumo de energia A. Com função Jet Cool. Fi
ltro antibacteria. Operação modo sleep/timer. Refrigeração, ventilação
, desumidificação e aquecimento. Os equipamentos devem ser instalados.
RI-04-04-2010-SMA- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e RI-09-048-2010-
SMED- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e RI-09-049-2010-SMED- APARELH
OS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Total do Empenho : 12.790,00
0 001757 16.03.2010 38 Pregão 3
1 9,0000 un Climatizador de ar, 7000 e/ou 7500 BTUS Quente e frio. Garantia de 02 1.429,00 12.861,00
anos na unidade interna e 05 anos na unidade externa. Com instalação.
Características: 03 minutos de proteção; aletas inteligentes; auto-dia
gnóstico; auto-reinício; cobertura de válvulas; condensadora anticorro
são; controlador de fluxo de ar; desumidificador; aletas com camada pr
otetora golden; Economy Running; Swing. KOMECO
RI-12-124-2010-SMS- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Total do Empenho : 12.861,00
Total do Credor .: 40.511,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1472 FERNANDO GROCHANKE CNPJ = 05.573.590/0001-65
0 002591 31.03.2010 Dispensa por Justificativa 22/09
1 1,0000 VLR REF. MOBILIARIO EM GERAL P/ A SEDE NOVA DA SMS CFE REQUISIÇÃO 269/ 26.000,00 26.000,00
2010 SMS
Total do Empenho : 26.000,00
Total do Credor .: 26.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89
0 001836 18.03.2010 Concorrência 08/08, CONT EMER
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 967,62 967,62
OLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 967,62
0 001845 18.03.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 394,60 394,60
OLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 394,60
0 001854 18.03.2010 Concorrência 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 14.199,92 14.199,92
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 2,20,26,28
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89
Total do Empenho : 14.199,92
0 001870 18.03.2010 Concorrência 08/08 CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 920,73 920,73
COLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 920,73
0 001877 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 6.981,82 6.981,82
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 6.981,82
0 001888 18.03.2010 Dispensa por Justificativa 08/08,CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 263,07 263,07
MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 263,07
Total do Credor .: 23.727,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 FGTS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 002206 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 332,83 332,83
Total do Empenho : 332,83
0 002207 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 449,20 449,20
Total do Empenho : 449,20
Total do Credor .: 782,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 FHM EMPREITEIRA E COMERCIO LTDA CNPJ = 91.920.082/0001-48
0 001914 19.03.2010 154 Convite 23
1 1,0000 un Execução global de serviços de cobertura com solo a ser executado no A 56.282,00 56.282,00
terro Municipal da Linha 06 Leste, com aproximadamente 7000m³ de terra
, conforme descrição / complemento Serviços de corte e carregamento co
m escavadeira hidráulica (capacidade mínima de 22 toneladas) no local
de extração, transporte com caminhão caçamba (capacidade mínima 14 m³/
carga), descarga no aterro municipal, espalhamento e acomodação do mat
erial com trator esteira (capacidade mínima de 18 toneladas). Distânci
a aproximada do transporte: 8 km.
RI-16-016-2010-SMMA- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 56.282,00
Total do Credor .: 56.282,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 FIDENE FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESEN.ED.NOR.DO ESTA CNPJ = 90.738.014/0005-23
0 001676 10.03.2010 Dispensa por Justificativa L5127/09
1 1,0000 REPASSE DE VLR P/ A FIDENE PARA O PROJETO PRO VOLEI NO VLR R$ 104.800, 104.800,00 104.800,00
00, CFE LEI Nº 5127/2010 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho : 104.800,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 104.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3301 FISCHER & PASCOAL COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ = 87.647.194/0001-08
0 001599 02.03.2010 27 Convite 5
1 1.000,0000 l Óleo lubrificante para motores a diesel que atenda as especificações A 5,89 5.890,00
IP CG-4, SAE 15W40 e MB 228.1 lion plus
5 200,0000 kg Graxa MP2 - 10 à 108°c BR 7,97 1.594,00
RI-10-018-2010-SMDR- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 7.484,00
0 001806 17.03.2010 295 Dispensada por Limite 169
1 1,0000 un Lavagem interna e externa para veículos utilitários (menos motor) Quan 435,00 435,00
tidade: 30 lavagens. Para veículos da SMDER.
RI-10-015-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 435,00
0 002450 29.03.2010 246 Convite 32
1 3.000,0000 l Gasolina comum 2,39 7.161,00
RI-12-146-2010-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-07-0
91-2010-SMDS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-07-099-201
0-SMDS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-02-032-2010-GEM-
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES e RI-07-059-2010-SMDS- COMBUSTÍVEIS E LU
BRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 7.161,00
0 002458 29.03.2010 246 Convite 32
1 1.500,0000 l Gasolina comum 2,39 3.580,50
RI-07-099-2010-SMDS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 3.580,50
0 002476 29.03.2010 246 Convite 32
1 400,0000 l Gasolina comum 2,39 954,80
RI-07-091-2010-SMDS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e
Total do Empenho : 954,80
0 002480 29.03.2010 246 Convite 32
1 4.000,0000 l Gasolina comum 2,39 9.548,00
RI-07-059-2010-SMDS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 9.548,00
Total do Credor .: 29.163,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA CNPJ = 00.240.686/0001-98
0 002189 24.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 RECARGA DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS A LASER DO GABINETE DO EXECUTIVO M 2.000,00 2.000,00
UNICIPAL (SETOR DE PROJETO DE LEI/ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA JURIDICA
)
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA. - FILIAL IJUÍ CNPJ = 92.014.778/0002-59
0 001600 02.03.2010 27 Convite 5
6 50,0000 un Fluído para freio VARGA DOT3 10,70 535,00
RI-10-018-2010-SMDR- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 535,00
Total do Credor .: 535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1385 FLAVIA S. M. CZYZESKI CNPJ = 08.165.481/0001-05
0 001606 02.03.2010 144 Dispensada por Limite 113
1 15,0000 un Camiseta regata, malha poli viscose 30.1, tamanho P, cor lilás claro, 9,90 148,50
Frente: desenho do projeto Cescer, nome do projeto abaixo do desenho,
no centro até altura da cintura, Costas: brasão do municipio de Ijuí,
brasão da Republica e brasão do Estado, frase, em roxo: "Feliz aquele
que tranfere o que sabe e aprende o que ensina" (Cora Coralina)
2 15,0000 un Camiseta regata, malha poli viscose 30.1, tamanho M, cor lilás claro, 9,90 148,50
Frente: desenho do projeto Cescer, nome do projeto abaixo do desenho,
no centro até altura da cintura, Costas: brasão do municipio de Ijuí,
brasão da Republica e brasão do Estado, frase, em roxo: "Feliz aquele
que tranfere o que sabe e aprende o que ensina" (Cora Coralina)
3 15,0000 un Camiseta regata, malha poli viscose 30.1, tamanho G, cor lilás claro, 9,90 148,50
Frente: desenho do projeto Cescer, nome do projeto abaixo do desenho,
no centro até altura da cintura, Costas: brasão do municipio de Ijuí,
brasão da Republica e brasão do Estado, frase, em roxo: "Feliz aquele
que tranfere o que sabe e aprende o que ensina" (Cora Coralina)
4 10,0000 un Camiseta regata, malha poli viscose 30.1, tamanho GG, cor lilás claro, 9,90 99,00
Frente: desenho do projeto Cescer, nome do projeto abaixo do desenho,
no centro até altura da cintura, Costas: brasão do municipio de Ijuí,
brasão da Republica e brasão do Estado, frase, em roxo: "Feliz aquele
que tranfere o que sabe e aprende o que ensina" (Cora Coralina)
5 50,0000 un Camiseta, malha poli viscose 30.1, tamanho P, cor lilás claro, com det 12,70 635,00
alhe na manga e gola em roxo, Frente: desenho do projeto Cescer, nome
do projeto abaixo do desenho, no centro até altura da cintura, Costas:
brasão do municipio de Ijuí, brasão da Republica e brasão do Estado,
frase, em roxo: "Feliz aquele que tranfere o que sabe e aprende o que
ensina" (Cora Coralina)
6 100,0000 un Camiseta, malha poli viscose 30.1, tamanho M, cor lilás claro, com det 12,70 1.270,00
alhe na manga e gola em roxo, Frente: desenho do projeto Cescer, nome
do projeto abaixo do desenho, no centro até altura da cintura, Costas:
brasão do municipio de Ijuí, brasão da Republica e brasão do Estado,
frase, em roxo: "Feliz aquele que tranfere o que sabe e aprende o que
ensina" (Cora Coralina)
7 100,0000 un Camiseta, malha poli viscose 30.1, tamanho G, cor lilás claro, com det 12,70 1.270,00
alhe na manga e gola em roxo, Frente: desenho do projeto Cescer, nome
do projeto abaixo do desenho, no centro até altura da cintura, Costas:
brasão do municipio de Ijuí, brasão da Republica e brasão do Estado,
frase, em roxo: "Feliz aquele que tranfere o que sabe e aprende o que
ensina" (Cora Coralina)
8 50,0000 un Camiseta, malha poli viscose 30.1, tamanho GG, cor lilás claro, com de 12,70 635,00
talhe na manga e gola em roxo, Frente: desenho do projeto Cescer, nome
do projeto abaixo do desenho, no centro até altura da cintura, Costas
: brasão do municipio de Ijuí, brasão da Republica e brasão do Estado,
frase, em roxo: "Feliz aquele que tranfere o que sabe e aprende o que
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1385 FLAVIA S. M. CZYZESKI CNPJ = 08.165.481/0001-05
ensina" (Cora Coralina)
RI-07-048-2010-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 4.354,50
0 002413 26.03.2010 351 Dispensada por Limite 206
1 4,0000 un Bola de futebol de campo tamanho oficial Em couro. 29,90 119,60
2 1,0000 un Bomba com bico para inflar bola 15,90 15,90
3 1,0000 un Bolsa tipo rede p/guardar bolas 12,00 12,00
4 4,0000 un Bola de voleibol, oficial, sem costura 19,90 79,60
5 4,0000 un Bola de futsal adulto, sem costtura Oficial. 39,90 159,60
6 14,0000 un Bola de borracha nº 10 14,90 208,60
7 2,0000 un Rede de voleibol com duas faixas sintétticas 34,90 69,80
8 4,0000 un Apito de plástico 2,00 8,00
RI-07-083-2010-SMDS- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 673,10
Total do Credor .: 5.027,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1289 FLORISBALDO WAGNER CPF = 164.069.400-59
0 001783 17.03.2010 284 Dispensada por Limite 158
1 40,0000 un Conserto de Pneu 17.5 x 25 40,00 1.600,00
2 50,0000 un Conserto de Pneu 1.400 x 22 35,00 1.750,00
3 50,0000 un Conserto de Pneu 1.100 x 22 15,00 750,00
4 50,0000 un Conserto de Pneu 750 x 16 15,00 750,00
5 30,0000 un Conserto de Pneu utilitarios 7,00 210,00
6 20,0000 un Montagem de pneu 17.5 x 25 40,00 800,00
7 30,0000 un Montagem de pneu 1.44 x 24 35,00 1.050,00
8 30,0000 un Montagem de pneu 1.100 x 22 15,00 450,00
9 30,0000 un Montagem de pneu 750 x 16 15,00 450,00
10 20,0000 un Montagem de pneu utilitarios 7,00 140,00
RI-10-080-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 7.950,00
Total do Credor .: 7.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001573 01.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2010 578,54 578,54
Total do Empenho : 578,54
0 002028 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 7.014,42 7.014,42
Total do Empenho : 7.014,42
0 002029 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 408,00 408,00
Total do Empenho : 408,00
0 002030 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 234,22 234,22
Total do Empenho : 234,22
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002031 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 194,78 194,78
Total do Empenho : 194,78
0 002032 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.140,61 5.140,61
Total do Empenho : 5.140,61
0 002033 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
0 002036 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 10.388,84 10.388,84
Total do Empenho : 10.388,84
0 002037 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 845,35 845,35
Total do Empenho : 845,35
0 002038 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 937,02 937,02
Total do Empenho : 937,02
0 002039 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 002042 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 12.378,82 12.378,82
Total do Empenho : 12.378,82
0 002043 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 467,50 467,50
Total do Empenho : 467,50
0 002044 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.347,31 1.347,31
Total do Empenho : 1.347,31
0 002045 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.182,12 1.182,12
Total do Empenho : 1.182,12
0 002046 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.229,96 1.229,96
Total do Empenho : 1.229,96
0 002047 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002048 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.335,76 1.335,76
Total do Empenho : 1.335,76
0 002049 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 775,94 775,94
Total do Empenho : 775,94
0 002050 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 630,00 630,00
Total do Empenho : 630,00
0 002051 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 227,19 227,19
Total do Empenho : 227,19
0 002054 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 18.188,72 18.188,72
Total do Empenho : 18.188,72
0 002056 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.918,18 1.918,18
Total do Empenho : 1.918,18
0 002058 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 97,92 97,92
Total do Empenho : 97,92
0 002059 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.345,75 3.345,75
Total do Empenho : 3.345,75
0 002060 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 538,08 538,08
Total do Empenho : 538,08
0 002061 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 426,87 426,87
Total do Empenho : 426,87
0 002062 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.393,28 1.393,28
Total do Empenho : 1.393,28
0 002063 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 224,09 224,09
Total do Empenho : 224,09
0 002064 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.181,29 2.181,29
Total do Empenho : 2.181,29
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002065 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 19.617,59 19.617,59
Total do Empenho : 19.617,59
0 002067 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.937,10 1.937,10
Total do Empenho : 1.937,10
0 002068 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.332,95 6.332,95
Total do Empenho : 6.332,95
0 002069 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 102,37 102,37
Total do Empenho : 102,37
0 002070 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 770,00 770,00
Total do Empenho : 770,00
0 002071 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 121,48 121,48
Total do Empenho : 121,48
0 002072 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 17.995,08 17.995,08
Total do Empenho : 17.995,08
0 002073 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 68,32 68,32
Total do Empenho : 68,32
0 002074 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.802,03 2.802,03
Total do Empenho : 2.802,03
0 002075 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.147,21 1.147,21
Total do Empenho : 1.147,21
0 002076 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 208,71 208,71
Total do Empenho : 208,71
0 002078 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 417,42 417,42
Total do Empenho : 417,42
0 002079 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 139,14 139,14
Total do Empenho : 139,14
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002080 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.024,92 3.024,92
Total do Empenho : 3.024,92
0 002081 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.395,64 4.395,64
Total do Empenho : 4.395,64
0 002083 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 203,70 203,70
Total do Empenho : 203,70
0 002085 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 843,10 843,10
Total do Empenho : 843,10
0 002086 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.379,00 1.379,00
Total do Empenho : 1.379,00
0 002090 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 19,19 19,19
Total do Empenho : 19,19
0 002092 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 15.692,34 15.692,34
Total do Empenho : 15.692,34
0 002094 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 162,16 162,16
Total do Empenho : 162,16
0 002096 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 305,60 305,60
Total do Empenho : 305,60
0 002098 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.458,38 8.458,38
Total do Empenho : 8.458,38
0 002099 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 674,24 674,24
Total do Empenho : 674,24
0 002100 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 002101 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 50,80 50,80
Total do Empenho : 50,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002102 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 357,53 357,53
Total do Empenho : 357,53
0 002103 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 218,40 218,40
Total do Empenho : 218,40
0 002104 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 980,00 980,00
Total do Empenho : 980,00
0 002111 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 7.362,70 7.362,70
Total do Empenho : 7.362,70
0 002113 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.335,76 1.335,76
Total do Empenho : 1.335,76
0 002118 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 32.140,06 32.140,06
Total do Empenho : 32.140,06
0 002119 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 43.456,56 43.456,56
Total do Empenho : 43.456,56
0 002120 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.691,28 8.691,28
Total do Empenho : 8.691,28
0 002121 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 748,49 748,49
Total do Empenho : 748,49
0 002122 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 223,27 223,27
Total do Empenho : 223,27
0 002123 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 291,36 291,36
Total do Empenho : 291,36
0 002124 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 832,24 832,24
Total do Empenho : 832,24
0 002125 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.248,37 1.248,37
Total do Empenho : 1.248,37
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002126 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 540,89 540,89
Total do Empenho : 540,89
0 002127 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.260,00 1.260,00
Total do Empenho : 1.260,00
0 002132 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 543,20 543,20
Total do Empenho : 543,20
0 002133 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.833,32 1.833,32
Total do Empenho : 1.833,32
0 002134 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.666,64 3.666,64
Total do Empenho : 3.666,64
0 002135 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.323,20 3.323,20
Total do Empenho : 3.323,20
0 002136 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.222,21 1.222,21
Total do Empenho : 1.222,21
0 002137 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.323,20 3.323,20
Total do Empenho : 3.323,20
0 002138 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.444,41 2.444,41
Total do Empenho : 2.444,41
0 002139 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 259,67 259,67
Total do Empenho : 259,67
0 002140 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
0 002141 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 598,63 598,63
Total do Empenho : 598,63
0 002143 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 61.194,29 61.194,29
Total do Empenho : 61.194,29
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002144 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 204,00 204,00
Total do Empenho : 204,00
0 002145 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 16.415,00 16.415,00
Total do Empenho : 16.415,00
0 002146 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 88,90 88,90
Total do Empenho : 88,90
0 002147 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 18.062,83 18.062,83
Total do Empenho : 18.062,83
0 002148 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 674,24 674,24
Total do Empenho : 674,24
0 002149 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 652,46 652,46
Total do Empenho : 652,46
0 002150 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.025,67 6.025,67
Total do Empenho : 6.025,67
0 002151 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 7.070,00 7.070,00
Total do Empenho : 7.070,00
0 002152 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 99,96 99,96
Total do Empenho : 99,96
0 002153 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 436,93 436,93
Total do Empenho : 436,93
0 002155 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 101.234,20 101.234,20
Total do Empenho : 101.234,20
0 002157 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 9.171,22 9.171,22
Total do Empenho : 9.171,22
0 002158 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.983,19 2.983,19
Total do Empenho : 2.983,19
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002160 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 217,33 217,33
Total do Empenho : 217,33
0 002208 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.074,04 4.074,04
Total do Empenho : 4.074,04
0 002210 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 002212 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 37.909,93 37.909,93
Total do Empenho : 37.909,93
0 002213 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 94,00 94,00
Total do Empenho : 94,00
0 002214 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.694,62 2.694,62
Total do Empenho : 2.694,62
0 002215 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.276,90 1.276,90
Total do Empenho : 1.276,90
0 002217 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 194,78 194,78
Total do Empenho : 194,78
0 002218 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 890,50 890,50
Total do Empenho : 890,50
0 002220 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 18.853,65 18.853,65
Total do Empenho : 18.853,65
0 002221 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 22.828,38 22.828,38
Total do Empenho : 22.828,38
0 002224 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.182,13 2.182,13
Total do Empenho : 2.182,13
0 002239 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.307,74 2.307,74
Total do Empenho : 2.307,74
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002240 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 76,76 76,76
Total do Empenho : 76,76
0 002241 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.650,00 1.650,00
Total do Empenho : 1.650,00
0 002242 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 9.328,56 9.328,56
Total do Empenho : 9.328,56
0 002243 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 681,21 681,21
Total do Empenho : 681,21
0 002244 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 314,98 314,98
Total do Empenho : 314,98
0 002245 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 401,40 401,40
Total do Empenho : 401,40
0 002246 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.347,31 1.347,31
Total do Empenho : 1.347,31
0 002247 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 383,84 383,84
Total do Empenho : 383,84
0 002248 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.911,69 6.911,69
Total do Empenho : 6.911,69
0 002249 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.335,76 1.335,76
Total do Empenho : 1.335,76
0 002250 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 557,12 557,12
Total do Empenho : 557,12
0 002251 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 630,00 630,00
Total do Empenho : 630,00
0 002252 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.115,78 5.115,78
Total do Empenho : 5.115,78
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002253 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 12.275,70 12.275,70
Total do Empenho : 12.275,70
0 002254 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.294,29 1.294,29
Total do Empenho : 1.294,29
0 002255 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 196,00 196,00
Total do Empenho : 196,00
0 002256 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.345,76 1.345,76
Total do Empenho : 1.345,76
0 002257 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.606,53 5.606,53
Total do Empenho : 5.606,53
0 002258 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 002259 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 918,33 918,33
Total do Empenho : 918,33
0 002260 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.810,67 1.810,67
Total do Empenho : 1.810,67
0 002261 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.014,65 2.014,65
Total do Empenho : 2.014,65
0 002262 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 910,00 910,00
Total do Empenho : 910,00
0 002263 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 21.450,00 21.450,00
Total do Empenho : 21.450,00
0 002264 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 19,19 19,19
Total do Empenho : 19,19
0 002265 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.978,00 3.978,00
Total do Empenho : 3.978,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002266 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 55.833,88 55.833,88
Total do Empenho : 55.833,88
0 002267 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 685,89 685,89
Total do Empenho : 685,89
0 002268 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 103,40 103,40
Total do Empenho : 103,40
0 002269 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.347,28 1.347,28
Total do Empenho : 1.347,28
0 002270 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.667,19 6.667,19
Total do Empenho : 6.667,19
0 002271 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 9.367,85 9.367,85
Total do Empenho : 9.367,85
0 002273 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.099,20 1.099,20
Total do Empenho : 1.099,20
0 002274 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.419,61 2.419,61
Total do Empenho : 2.419,61
0 002275 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.027,64 5.027,64
Total do Empenho : 5.027,64
0 002276 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.121,11 8.121,11
Total do Empenho : 8.121,11
0 002277 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.836,81 6.836,81
Total do Empenho : 6.836,81
0 002278 24.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 465,00 465,00
Total do Empenho : 465,00
0 002279 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 557,23 557,23
Total do Empenho : 557,23
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002280 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.220,00 3.220,00
Total do Empenho : 3.220,00
0 002281 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 16.094,14 16.094,14
Total do Empenho : 16.094,14
0 002282 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 325,91 325,91
Total do Empenho : 325,91
0 002283 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 467,50 467,50
Total do Empenho : 467,50
0 002284 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.706,49 1.706,49
Total do Empenho : 1.706,49
0 002285 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.996,13 1.996,13
Total do Empenho : 1.996,13
0 002286 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.282,78 1.282,78
Total do Empenho : 1.282,78
0 002287 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 002288 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.003,36 4.003,36
Total do Empenho : 4.003,36
0 002289 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.952,17 1.952,17
Total do Empenho : 1.952,17
0 002290 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 194,19 194,19
Total do Empenho : 194,19
0 002291 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 840,00 840,00
Total do Empenho : 840,00
0 002292 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 134,33 134,33
Total do Empenho : 134,33
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002293 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 493.596,60 493.596,60
Total do Empenho : 493.596,60
0 002294 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 44.506,45 44.506,45
Total do Empenho : 44.506,45
0 002295 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 76.688,40 76.688,40
Total do Empenho : 76.688,40
0 002296 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 159,99 159,99
Total do Empenho : 159,99
0 002297 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 306,07 306,07
Total do Empenho : 306,07
0 002298 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.479,34 3.479,34
Total do Empenho : 3.479,34
0 002299 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.133,35 2.133,35
Total do Empenho : 2.133,35
0 002300 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 20.826,49 20.826,49
Total do Empenho : 20.826,49
0 002301 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.862,77 3.862,77
Total do Empenho : 3.862,77
0 002302 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.864,78 2.864,78
Total do Empenho : 2.864,78
0 002303 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 002304 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.088,53 3.088,53
Total do Empenho : 3.088,53
0 002305 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 7.770,40 7.770,40
Total do Empenho : 7.770,40
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002306 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 002307 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 7.413,77 7.413,77
Total do Empenho : 7.413,77
0 002308 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.003,65 3.003,65
Total do Empenho : 3.003,65
0 002309 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.260,03 1.260,03
Total do Empenho : 1.260,03
0 002310 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.430,00 3.430,00
Total do Empenho : 3.430,00
0 002311 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 10.171,06 10.171,06
Total do Empenho : 10.171,06
0 002312 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 235,87 235,87
Total do Empenho : 235,87
0 002313 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 29.078,67 29.078,67
Total do Empenho : 29.078,67
0 002314 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 002315 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.284,06 8.284,06
Total do Empenho : 8.284,06
0 002316 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 840,00 840,00
Total do Empenho : 840,00
0 002317 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 21.383,39 21.383,39
Total do Empenho : 21.383,39
0 002318 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.337,67 2.337,67
Total do Empenho : 2.337,67
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002319 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 24.802,91 24.802,91
Total do Empenho : 24.802,91
0 002321 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 29.379,43 29.379,43
Total do Empenho : 29.379,43
0 002322 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.515,97 5.515,97
Total do Empenho : 5.515,97
0 002324 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 293,14 293,14
Total do Empenho : 293,14
0 002326 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.714,11 3.714,11
Total do Empenho : 3.714,11
0 002327 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.364,25 1.364,25
Total do Empenho : 1.364,25
0 002329 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 002330 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.200,59 8.200,59
Total do Empenho : 8.200,59
0 002332 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.423,50 1.423,50
Total do Empenho : 1.423,50
0 002333 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.229,01 6.229,01
Total do Empenho : 6.229,01
0 002335 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.655,48 2.655,48
Total do Empenho : 2.655,48
0 002336 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
0 002337 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 57,57 57,57
Total do Empenho : 57,57
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 002338 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 72.949,61 72.949,61
Total do Empenho : 72.949,61
0 002339 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 37,74 37,74
Total do Empenho : 37,74
0 002341 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 9.884,56 9.884,56
Total do Empenho : 9.884,56
0 002342 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.848,55 4.848,55
Total do Empenho : 4.848,55
0 002343 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 9.873,93 9.873,93
Total do Empenho : 9.873,93
0 002344 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.294,36 1.294,36
Total do Empenho : 1.294,36
0 002345 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.053,09 1.053,09
Total do Empenho : 1.053,09
0 002346 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.568,16 1.568,16
Total do Empenho : 1.568,16
0 002347 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 002348 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 12.589,84 12.589,84
Total do Empenho : 12.589,84
0 002349 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.452,90 2.452,90
Total do Empenho : 2.452,90
0 002350 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 13.114,99 13.114,99
Total do Empenho : 13.114,99
0 002351 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.670,00 5.670,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 5.670,00
0 002352 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 27.371,61 27.371,61
Total do Empenho : 27.371,61
0 002353 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 160,37 160,37
Total do Empenho : 160,37
0 002354 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.542,77 1.542,77
Total do Empenho : 1.542,77
0 002355 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.417,78 1.417,78
Total do Empenho : 1.417,78
0 002356 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.699,01 3.699,01
Total do Empenho : 3.699,01
0 002357 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.554,74 1.554,74
Total do Empenho : 1.554,74
0 002358 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.272,07 4.272,07
Total do Empenho : 4.272,07
0 002359 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.646,77 4.646,77
Total do Empenho : 4.646,77
0 002360 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.330,00 1.330,00
Total do Empenho : 1.330,00
0 002365 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 465,00 465,00
Total do Empenho : 465,00
0 002408 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.720,00 2.720,00
Total do Empenho : 2.720,00
0 002409 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.354,67 4.354,67
Total do Empenho : 4.354,67
0 002417 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.450,00 2.450,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.450,00
0 002418 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.366,11 1.366,11
Total do Empenho : 1.366,11
Total do Credor .: 1.882.292,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 002166 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 940,00 940,00
Total do Empenho : 940,00
0 002167 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 479,75 479,75
Total do Empenho : 479,75
0 002168 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 222.759,01 222.759,01
Total do Empenho : 222.759,01
0 002169 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 471,78 471,78
Total do Empenho : 471,78
0 002170 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.380,40 4.380,40
Total do Empenho : 4.380,40
0 002171 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.268,90 5.268,90
Total do Empenho : 5.268,90
0 002172 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 24.347,89 24.347,89
Total do Empenho : 24.347,89
0 002173 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.181,27 2.181,27
Total do Empenho : 2.181,27
0 002174 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.169,05 2.169,05
Total do Empenho : 2.169,05
0 002175 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 637,00 637,00
Total do Empenho : 637,00
0 002176 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 436,80 436,80
Total do Empenho : 436,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 002177 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 11.690,00 11.690,00
Total do Empenho : 11.690,00
0 002181 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 428.696,57 428.696,57
Total do Empenho : 428.696,57
0 002182 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 921,12 921,12
Total do Empenho : 921,12
0 002183 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 71,81 71,81
Total do Empenho : 71,81
0 002185 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 67,96 67,96
Total do Empenho : 67,96
0 002187 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 693,62 693,62
Total do Empenho : 693,62
0 002188 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.046,44 8.046,44
Total do Empenho : 8.046,44
0 002190 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 17.497,51 17.497,51
Total do Empenho : 17.497,51
0 002191 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 120.363,55 120.363,55
Total do Empenho : 120.363,55
0 002193 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 529,14 529,14
Total do Empenho : 529,14
0 002194 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.283,00 4.283,00
Total do Empenho : 4.283,00
0 002195 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.267,49 1.267,49
Total do Empenho : 1.267,49
0 002196 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.079,48 8.079,48
Total do Empenho : 8.079,48
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 002197 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 002198 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 674,24 674,24
Total do Empenho : 674,24
0 002200 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.869,47 6.869,47
Total do Empenho : 6.869,47
0 002201 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.269,12 4.269,12
Total do Empenho : 4.269,12
0 002202 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.057,60 3.057,60
Total do Empenho : 3.057,60
0 002203 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.129,40 2.129,40
Total do Empenho : 2.129,40
0 002204 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 288,52 288,52
Total do Empenho : 288,52
0 002205 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 26.632,66 26.632,66
Total do Empenho : 26.632,66
Total do Credor .: 916.485,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 180 GASIL COMERCIO E IMPORT. LTDA CNPJ = 04.112.118/0020-25
0 001942 22.03.2010 316 Dispensada por Limite 183
1 4,0000 un Rádio de bolso a pilha com antena telescopia e prendedor destacável, A 21,90 87,60
M/FM, com fone de ouvido
2 1,0000 un Gravador digital, 142 horas e 50 minutos, com cabo USB 299,00 299,00
3 3,0000 un Caixa de som para computador, 5200 USB 89,90 269,70
RI-03-031-2010-SMG- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO
Total do Empenho : 656,30
Total do Credor .: 656,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI CPF = 958.745.180-53
0 001698 11.03.2010 Dispensa por Justificativa ART25
1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 29 GERSON DE VLIEGER FERREIRA CPF = 279.295.400-06
0 002511 30.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO DE DIARIAS P/ ASSESSOR JURIDICO GERSON DE VLIEGER FERREIR 500,00 500,00
A REPRESENTAR O PODER EXECUTIVO EM COMPROMISSOS QUE DISTEM DO MUNICIPI
O
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 453 GIARETTA ELETRODOMÉSTICO LTDA CNPJ = 87.593.554/0001-28
0 002543 31.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO GOVERNO 200,00 200,00
MUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/04/2010 NO CTG FARROUPILHA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA CNPJ = 01.792.808/0001-11
0 001609 02.03.2010 152 Dispensada por Limite 119
1 1,0000 un Impressão gráfica de fichas de "Assistência Prestada", ouro 180g, 1x1, 895,00 895,00
tamanho oficio Quantidade: 5.000 unidades. Modelo em anexo a Requisiç
ão Interna 07-053-2010 da SMDS.
RI-07-053-2010-SMDS- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 895,00
0 001913 19.03.2010 323 Dispensada por Limite 190
1 1,0000 un Impressão gráfica, diagramação e arte-final para confecção de folder c 330,00 330,00
fe complemento/descrição em anexo Quantidade: 500 unidades. Cartaz "28
de Abril". Com 01 página, impressão 1 x 0 cores. Papel couchê fosco 1
70 g. Formato aberto 40 cm x 60 cm. Modelo em anexo a Requisição Inter
na 12-220-2010 da SMS.
RI-12-220-2010-SMS- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 1.225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1817 GILVON DE VLIEGER FERRERIA CPF = 404.048.890-34
0 002510 30.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO DE DIARIAS P/ ASSESSOR JURIDICO GILVON DE VLIEGER FERREIR 500,00 500,00
A REPRESENTAR O PODER EXECUTIVO EM COMPROMISSOS QUE DISTEM DO MUNICIPI
O
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2972 GIOVANA AUOZANI MORI CPF = 908.107.910-72
0 001727 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 500,00 500,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RI
O GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2972 GIOVANA AUOZANI MORI CPF = 908.107.910-72
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 001647 08.03.2010 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 ESTIMATIVA (4 MESES) P/ PGTO DE ESTAGIRIOS DO CEFOR-RS 10.000,00 10.000,00
Total do Empenho : 10.000,00
0 001824 18.03.2010 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 ESTAGIARIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL P/ AP 175.000,00 175.000,00
ROXIMADAMENTE 04 MESES
Total do Empenho : 175.000,00
0 001825 18.03.2010 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO DOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO I 99.000,00 99.000,00
NFANTIL, 1º SEMESTRE 2010
Total do Empenho : 99.000,00
0 001826 18.03.2010 Convite 73/08
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ TAXAS ADMINISTRATIVAS REF. A PGTO DE BOLSA AUXILIO P/ 13.000,00 13.000,00
OS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 13.000,00
0 001925 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 ESTIMATIVA ( 2 MESES) P/ PGTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 002129 24.03.2010 Convite 73/2008
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DOS ESTAGIARIOS DA SMS, CONTRATADOS 20.000,00 20.000,00
POR INTERMEDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA
Total do Empenho : 20.000,00
0 002432 29.03.2010 Convite 73/2008
1 1,0000 PGTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 11 ESTAGIARIOS DO PROJETO PRO VOLEI 588,06 588,06
, CFE RELAÇÃO EM ANEXA, VLR DE TAXA DE CADA ESTAGIARIO R$ 8,91. VLR TO
TAL 588,06
Total do Empenho : 588,06
0 002433 29.03.2010 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 PGTO DE 11 ESTAGIARIOS PRO VOLEI, CFE RELAÇÃO ANEXA VALOR MENSAL DA BO 29.700,00 29.700,00
LSA PARA CADA ESTAGIARIO R$ 450,00, VLR TOTAL R$ 29700,00
Total do Empenho : 29.700,00
0 002434 29.03.2010 Convite 73/08
1 1,0000 VLR REF. A TAXA DOS SERVIÇOS DA ESTAGIARIA DA FASSEMI 26,88 26,88
Total do Empenho : 26,88
0 002435 29.03.2010 Convite 73/2008
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DA TAXA DOS SERVIÇO DE ESTAGIARIOS DA SMF 160,38 160,38
Total do Empenho : 160,38
0 002437 29.03.2010 Dispensa por Justificativa L 11788/08
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DOS ESTAGIARIOS DA SMF 8.100,00 8.100,00
Total do Empenho : 8.100,00
0 002438 29.03.2010 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VLR REF. AOS SERVIÇOS DA ESTAGIARIA DA FASSEMI 1.350,00 1.350,00
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 359.925,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
0 002540 31.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO REF. A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE 292,50 292,50
SAUDE MENTAL INTERSETORIAL A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2010 CF
E EDITAL EM ANEXO
Total do Empenho : 292,50
Total do Credor .: 292,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 283 GRÁFICA E EDITORA MANUTIUS LTDA CNPJ = 89.894.059/0001-84
0 001728 15.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ENVELOPRS SACO TAMANHO 24X34, CFE MODELO ANEXO 405,00 405,00
Total do Empenho : 405,00
Total do Credor .: 405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12
0 001577 01.03.2010 141 Dispensada por Limite 111
1 1,0000 un Impressão de folders, frente e verso - modelo em anexo Quantidade: 1.0 350,00 350,00
00 unidades. Modelo em anexo a Requisição Interna 16-024-2010 da SMMA.
RI-16-024-2010-SMMA- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2968 GRUPO DE TEATRO FOCO EM ARTE CNPJ = 11.101.515/0001-02
0 001694 11.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE EVENTOS, CFE APRESENTAÇÃO EM ANEXO 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 HARRY JORGE BENDER CPF = 140.295.100-00
0 002535 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. 01 DIARIA S/ PERNOITE P/ O PROCURADOR DO MUNICIPIO HARRY JORG 25,00 25,00
E BENDER PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJURS NO DIA 07/04/2010 EM TAPERA/
RS
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CNPJ = 90.730.508/0001-38
0 001622 08.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5169/01
1 1,0000 VLR REF. PGTO DO CONV C/ A. HCI, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSP 270.000,00 270.000,00
ITALARES NA AREA MEDICA EM REGIME DE PLANTÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA
24 HORAS P/ A POPULAÇÃO DE IJUI CFE LEI 5169/2010 E CON 01/2010 P/ O P
ERIODO DE 2 MESES
Total do Empenho : 270.000,00
Total do Credor .: 270.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1880 HENRIQUE RENNER CPF = 078.964.250-68
0 001646 08.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5144/09
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL P/ OS MESES DE ABR., MAI E JUN/10 PARA HENRIQUE RENNER 5.976,06 5.976,06
(VALOR MENSAL R$ 1.992,02)
Total do Empenho : 5.976,06
Total do Credor .: 5.976,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 584 HERCULES APARECIDO DE MORAES CPF = 054.193.248-90
0 001809 17.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 COMPRA DE 59 CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE REUMATOLOGIA, DEVIDO A INEXI 7.080,00 7.080,00
STENCIA DE ESPECICALISTA NA REDE PUBLICA DE SAUDE, CFE DL DE 2009
Total do Empenho : 7.080,00
Total do Credor .: 7.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 370 HERMANNS & BENETTI LTDA CNPJ = 94.007.119/0001-30
0 002512 30.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,V
1 1,0000 VLR REF 18 UND BANHEIRA DE BEBE DE PLASTICO RESISTENTE E DURAVEL COM C 448,20 448,20
APACIDADE MINIMA DE 28 LITROS
Total do Empenho : 448,20
Total do Credor .: 448,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4683 HIDROSUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 02.604.926/0001-11
0 001807 17.03.2010 296 Dispensada por Limite 170
1 1,0000 cx. Amostrador descartável de polietileno de alta densidade para coleta de 288,10 288,10
amostras de água subterrâneas, conforme descrição / complemento
RI-16-033-2010-SMMA- OUTOS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 288,10
Total do Credor .: 288,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 001627 08.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMADO REF. A INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ 2010 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 001628 08.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMADO REF. A INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P/2010 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
0 001629 08.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
1 1,0000 DESPESAS C/ INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.000,00 5.000,00
Total do Empenho : 5.000,00
0 001932 19.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA 4 MESE P/ PGTO DE INSS REF. A 20% DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO 4.500,00 4.500,00
DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Total do Empenho : 4.500,00
0 002035 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.175,17 3.175,17
Total do Empenho : 3.175,17
0 002052 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 635,77 635,77
Total do Empenho : 635,77
0 002053 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.473,65 1.473,65
Total do Empenho : 1.473,65
0 002077 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.276,63 2.276,63
Total do Empenho : 2.276,63
0 002088 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.450,20 3.450,20
Total do Empenho : 3.450,20
0 002106 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 770,01 770,01
Total do Empenho : 770,01
0 002115 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 635,77 635,77
Total do Empenho : 635,77
0 002128 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 7.316,98 7.316,98
Total do Empenho : 7.316,98
0 002156 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 697,40 697,40
Total do Empenho : 697,40
0 002164 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 420,46 420,46
Total do Empenho : 420,46
0 002165 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 525,95 525,95
Total do Empenho : 525,95
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 002272 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.723,89 6.723,89
Total do Empenho : 6.723,89
0 002323 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.927,47 4.927,47
Total do Empenho : 4.927,47
0 002325 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 22.104,50 22.104,50
Total do Empenho : 22.104,50
0 002328 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.473,65 1.473,65
Total do Empenho : 1.473,65
0 002370 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 977,24 977,24
Total do Empenho : 977,24
0 002371 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 13.007,44 13.007,44
Total do Empenho : 13.007,44
0 002372 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.479,81 1.479,81
Total do Empenho : 1.479,81
0 002373 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.069,18 1.069,18
Total do Empenho : 1.069,18
0 002374 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.473,65 1.473,65
Total do Empenho : 1.473,65
0 002375 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.731,87 4.731,87
Total do Empenho : 4.731,87
0 002376 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.182,16 1.182,16
Total do Empenho : 1.182,16
0 002377 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.410,33 2.410,33
Total do Empenho : 2.410,33
0 002378 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.473,65 1.473,65
Total do Empenho : 1.473,65
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 002379 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.478,87 4.478,87
Total do Empenho : 4.478,87
0 002380 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.473,65 1.473,65
Total do Empenho : 1.473,65
0 002381 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.513,01 4.513,01
Total do Empenho : 4.513,01
0 002382 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.473,65 1.473,65
Total do Empenho : 1.473,65
0 002383 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 888,75 888,75
Total do Empenho : 888,75
0 002384 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.168,40 5.168,40
Total do Empenho : 5.168,40
0 002385 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.473,65 1.473,65
Total do Empenho : 1.473,65
0 002386 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 15.705,35 15.705,35
Total do Empenho : 15.705,35
0 002387 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.473,65 1.473,65
Total do Empenho : 1.473,65
0 002416 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.601,50 1.601,50
Total do Empenho : 1.601,50
Total do Credor .: 133.663,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 I.T.S GRÁFICA E DITORA JORNALÍSTICA LTDA CNPJ = 92.107.978/0001-75
0 001748 16.03.2010 266 Dispensada por Limite 143
1 1,0000 un Folder 30 x 62cm 4 x 4, corte reto papel couche 170g, duas dobras sem 1.370,00 1.370,00
Verniz e sem prolan, conforme modelo Quantidade: 2.000 unidades. Model
o em anexo a Requisição Interna 08-011-2010 da SEMDET.
RI-08-011-2010-SEMDET- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 1.370,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1316 INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.094.395/0001-40
0 001614 03.03.2010 155 Dispensada por Limite 120
1 6,0000 un Aparelho Telefônico conforme descrição Convencional, na cor grafite. 33,50 201,00
RI-09-062-2010-SMED- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Total do Empenho : 201,00
0 002521 31.03.2010 377 Dispensa por Justificativa 11
1 1,0000 un Scanner conforme complemento/descrição em anexo De acodo com orientaçõ 420,00 420,00
es e especificações em anexo a Requisição Interna 06-08-2010 da SEPLAN
.
RI-06-08-2010-SEPLAN- EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 621,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 INSS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 002209 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.293,76 1.293,76
Total do Empenho : 1.293,76
0 002211 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.302,21 1.302,21
Total do Empenho : 1.302,21
Total do Credor .: 2.595,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 890 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO CNPJ = 90.743.436/0001-63
0 001918 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VLR REF. REPASSE P/ O INSTITUTO LAR BOM ABRIGO, CFE PLANO DE APLICAÇÃO 2.850,00 2.850,00
Nº 08/2010 DO COMDICA
Total do Empenho : 2.850,00
0 001921 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ O INSTITUTO LAR BOM, CFE PLANO DE APLICAÇÃO Nº 007/2 3.000,00 3.000,00
010 DO COMDICA
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 5.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 INTEGRAL INDUSTRIA ELÉTRICA LTDA CNPJ = 92.245.455/0001-95
0 002592 31.03.2010 Dispensada por Limite ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P/ O PRONTO ATENDIMENTO DA SMS 1.814,29 1.814,29
CFE REQUISIÇÃO INTERNA 339/2010 SMS
Total do Empenho : 1.814,29
Total do Credor .: 1.814,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 IRIS SEIFERT CNPJ = 88.146.808/0002-03
0 001754 16.03.2010 115 Convite 14
1 50,0000 m³ Madeira de Eucalipto 376,00 18.800,00
RI-10-063-2010-SMDER- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 IRIS SEIFERT CNPJ = 88.146.808/0002-03
Total do Empenho : 18.800,00
Total do Credor .: 18.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4688 IRU HOTELARIA LTDA CNPJ = 89.653.455/0001-10
0 002507 30.03.2010 371 Dispensada por Limite 220
1 1,0000 un Hospedagem, (com café incluso) conforme complemento/descrição em anexo 80,00 80,00
Em apartamento Standar, com 02 camas de solteiro, banheiro privativo,
ar condicionado e tv.
RI-07-156-2010-SMDS- HOSPEDAGENS
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0005-53
0 002457 29.03.2010 356 Dispensa por Justificativa 9
1 1,0000 un Execução global de mão-de-obra referente a substituição do motor cummi 17.000,00 17.000,00
s 6 cilindors do equipamento Case Motoniveladora, modelo 845 série N5A
f03031 e série do motor n° 30789842.
RI-10-087-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 17.000,00
0 002504 30.03.2010 367 Dispensada por Limite 217
1 1,0000 un Resistor 1/2Watt 910R (75323377) 134,80 134,80
2 1,0000 un Conj. Sensor temp. press. (75259844) 626,24 626,24
3 1,0000 un Sensor pressão óleo motor (84268384) 342,78 342,78
RI-10-103-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.103,82
Total do Credor .: 18.103,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA CPF = 289.510.770-04
0 001720 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF A 3 DIARIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA JANE Z. G. MIRANDA P 1.050,00 1.050,00
ARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA COM
UNITARIA, NOS DIAS 24,25,26/03/2010 EM BRASILIA-DF
Total do Empenho : 1.050,00
0 001721 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA P/ A SERVIDORA JANE Z. G. MI 170,00 170,00
RANDA P/ PEGAR O AVIAÃO QUE IRÁ P/ BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DA 1ª CO
NFERENCIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA COMUNITARIA NOS DIAS
24,25,26/03/2010
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 1.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4646 JLS INDUSTRIA COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA CNPJ = 10.682.304/0001-30
0 001708 11.03.2010 Pregão 14/09
1 1,0000 VLR REF.MATERIAIS PERMANENTES CFE REQUISIÇÃO SMADER 346/09, PEDIDO COP 104.000,00 104.000,00
AM 31/2010
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4646 JLS INDUSTRIA COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA CNPJ = 10.682.304/0001-30
Total do Empenho : 104.000,00
Total do Credor .: 104.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 JOÃO A.G. DE LIMA CNPJ = 93.327.658/0001-93
0 001744 16.03.2010 257 Dispensada por Limite 136
1 10,0000 un Carimbo de Madeira 7cm x 3 cm 10,00 100,00
RI-07-058-2010-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 JOÃO HARTMANN CNPJ = 88.524.988/0001-39
0 001781 16.03.2010 279 Dispensada por Limite 153
1 10,0000 m³ Madeira de Eucalipto 376,00 3.760,00
RI-10-096-2010-SMDER- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 3.760,00
Total do Credor .: 3.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 247 JOÃO PEDRO DA SILVA BORGES CNPJ = 06.105.062/0001-44
0 001899 19.03.2010 322 Dispensada por Limite 189
1 1,0000 un Execução globalde mão de obra referente a reaperto de braçadeiras, tro 181,00 181,00
ca de flexivel curto hidraulico e peças Veículo: Scania de placas IIE
8823.
RI-10-086-2010-SMDR- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 181,00
0 001900 19.03.2010 324 Dispensada por Limite 191
1 1,0000 un Conjunto platô / disco de embreagem Veículo: Scania n° 40, de placas I 1.100,00 1.100,00
IE 8823.
2 1,0000 un Servo Escravo Veículo: Scania n° 40, de placas IIE 8823. 1.080,00 1.080,00
RI-10-088-2010-SMDR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.180,00
Total do Credor .: 2.361,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 933 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA CPF = 994.599.140-04
0 001846 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 176,96 176,96
OLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 176,96
0 001855 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 176,96 176,96
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 176,96
0 001871 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.946,57 1.946,57
COLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 1.946,57
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 933 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA CPF = 994.599.140-04
0 001879 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 530,88 530,88
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 530,88
0 001889 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 176,96 176,96
MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 16
Total do Empenho : 176,96
Total do Credor .: 3.008,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 489 JORDANI COM.COMP. E ASSIST. INFORM.LTDA CNPJ = 07.037.663/0001-20
0 001717 12.03.2010 247 Dispensa por Justificativa 8
2 4,0000 un Rádios Homologados pela ANATEL, conforme descrição técnica em anexo An 2.530,00 10.120,00
exos da Requiusição Interna 12-201-2010 da SMS.
RI-12-201-2010-SMS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Total do Empenho : 10.120,00
Total do Credor .: 10.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 001737 15.03.2010 250 Dispensada por Limite 131
1 1,0000 un Execução global (material de mão de obra) conserto do veículo CELTA/20 1.423,00 1.423,00
08, conforme descrição / complemento Veículo: Celta de placas IOZ 3792
. Serviços: mão-de-obra e troca de peças, relacionadas no anexo da Req
uisição Interna 07-114-2010 da SMDS; lavagem do motor; balaceamento e
geometria.
RI-07-114-2010-SMDS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.423,00
Total do Credor .: 1.423,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 JORNAL CLASSIFICADÃO LTDA CNPJ = 07.497.466/0001-93
0 002498 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE A POPULAÇÃO DE IJUI, EM HOR 400,00 400,00
ARIOS VARIADOS, SENDO UMA INSERÇÃO DE 6X8 COLORIDA NA EDIÇÃO DE 03/04/
2010
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 JOSE MORAES CNPJ = 94.474.459/0001-70
0 001847 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 479,80 479,80
OLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 479,80
0 001856 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 287,88 287,88
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 14
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 JOSE MORAES CNPJ = 94.474.459/0001-70
Total do Empenho : 287,88
0 001872 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 4.126,29 4.126,29
COLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 4.126,29
0 001880 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 1.535,36 1.535,36
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 1.535,36
0 001890 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 95,96 95,96
MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 14
Total do Empenho : 95,96
Total do Credor .: 6.525,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2846 JOSE ROBERTO SANDRI & CIA LTDA CNPJ = 88.227.095/0001-21
0 001956 22.03.2010 334 Dispensada por Limite 199
1 20,0000 un Colchonete tipo academia em nylon 1,00m x 0,50 m x 0,05 m 28,00 560,00
RI-07-071-2010-SMDS- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 560,00
0 002414 26.03.2010 351 Dispensada por Limite 206
9 15,0000 un Corda para pular, de nylon, 2m 6,00 90,00
RI-07-083-2010-SMDS- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
0 002489 29.03.2010 Dispensada por Limite ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. 150 PACOTE PAPEL OFICIO A-4, COM 500 FOLHAS 1.762,50 1.762,50
Total do Empenho : 1.762,50
Total do Credor .: 1.762,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4684 JULIANO RASIA E CIA LTDA CNPJ = 04.026.419/0001-73
0 001817 18.03.2010 299 Dispensada por Limite 173
1 1,0000 un Adesivos 10 x 11cm na cor branca, conforme modelo Quantidade: 1.000 un 100,00 100,00
idades. Conforme modelo em anexo a Requisição Interna 08-012-2010 da S
EMDET.
2 1,0000 un Adesivo 10 x 11cm na cor preta, conforme modelo Quantidade: 1.000 unid 350,00 350,00
ades. Conforme modelo em anexo a Requisição Interna 08-012-2010 da SEM
DET.
3 1,0000 un Banners 1,20m de altura, 90cm de largura, conforme modelos Quantidade: 350,00 350,00
02 unidades. Conforme modelo em anexo a Requisição Interna 08-012-201
0 da SEMDET.
RI-08-012-2010-SEMDET- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 800,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4684 JULIANO RASIA E CIA LTDA CNPJ = 04.026.419/0001-73
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 JULIO NECKEL DOS REIS CNPJ = 05.559.803/0001-02
0 001837 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 598,69 598,69
OLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 18
Total do Empenho : 598,69
0 001857 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.694,11 2.694,11
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 18
Total do Empenho : 2.694,11
Total do Credor .: 3.292,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1549 KAMPO SUPRIMENTOS MED. ODONT. LTDA CNPJ = 03.091.878/0001-78
0 001714 11.03.2010 Tomada de Preços 72/09
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL ODONTOLOGICO FE PEDIDO DOPMA 60/2010 5.315,12 5.315,12
Total do Empenho : 5.315,12
Total do Credor .: 5.315,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4558 L.L. DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ = 08.271.427/0001-36
0 001601 02.03.2010 27 Convite 5
2 1.000,0000 l Óleo mineral para sistemas hidráulicos que atenda DIN 51517DIN 51524 I 3,80 3.800,00
SSO 68 para pressões superiores a 1000 psi (70kg/cm2) PETROL
3 400,0000 l Lubrificante para caixa de direção hidráulica e transmições automática 5,03 2.012,00
s que atenda a especificação ATF A, Allison C-4, MB 236.2 PETROL
4 40,0000 l Óleo lubrificante para motores a gasolina / álcool e GNV que atenda as 6,55 262,00
especificações API SLe SAE 20W50 TEXSA
7 300,0000 l Óleo lubrificantre que atenda as especificações API GL-5, SAE e MB 235 5,84 1.752,00
.0 PETROL
8 200,0000 l Óleo lubrificante que atenda as especificações API GL-5, SAE 140 PET 6,40 1.280,00
ROL
RI-10-018-2010-SMDR- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 9.106,00
Total do Credor .: 9.106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1008 LABORATORIO EDELWEISS LTDA, CNPJ = 94.830.965/0001-55
0 001910 19.03.2010 309 Dispensada por Limite 176
1 1,0000 un Exame de biópsia renal: anatomopatolôgico + imunofluorescência, não di 360,00 360,00
sponivel na rede pública, conforme descrição Para Helena Francisca Kli
nger Weller, paciente do SUS, conforme Avaliação Social n° 5558, em an
exo a Requisição Interna 12-239-2010 da SMS.
RI-12-239-2010-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONT., LABORAT
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 616 LAÉRCIO FRANCISCONI CPF = 474.577.400-15
0 001724 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VL REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA LAERCIO FRANCISCONI QUE 20,00 20,00
IRÁ A SANTO AUGUSTO NO DIA 16/03/2010 LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1945 LAURA BEATRIZ DA SILVA SPANIVELLO CPF = 392.044.480-91
0 001700 11.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE E 1 S/ PERNOITE P/ A PROF. MUNICIPAL, CO 340,00 340,00
ORD DE PORTUGUES ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO FINAL D
O GESTAR II, POA NOS DIAS 29 E 30/03/2010
Total do Empenho : 340,00
0 001702 11.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A POA OCASIÃO EM QUE A PROF. MUNICIPAL E 145,60 145,60
STARÁ PARTICIPANDO NOS DIAS 29 E 30/03/2010 EM POA DO SEMINARIO DE AVA
LIAÇÃO FINAL DO GESTAR II
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -4,20 -4,20
Total do Empenho : 141,40
Total do Credor .: 481,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2964 LAVANDERIA LORD´S LTDA CNPJ = 07.743.915/0001-36
0 001660 08.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O PERIODO DE 5.000,00 5.000,00
6 MESES P/ SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, LAVAGEM E ENTREGA DE ROUPAS DO P
RONTO ATENDIMENTO DA SMS
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3003 LEANDRO JOSE HEDLUND & CIA LTDA CNPJ = 07.128.235/0001-02
0 002415 26.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 02 UNID JANELAS BASCULANTE, MEDINDO: 080X113CM E 100X113CM, C 570,00 570,00
OM GRADES DE FERRO E PINTURA DE FUNDO
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00
0 001699 11.03.2010 Dispensa por Justificativa ART25
1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COMS ERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA CNPJ = 04.415.928/0044-28
0 001897 19.03.2010 320 Dispensada por Limite 187
1 1,0000 un Rádio portátil CD/MP3, bandas de sintonia AM/FM, potencia mínima de áu 209,00 209,00
dio 8W RMS, saída para fone de ouvido, bivolt, alimentação elétrica e
pilhas Formato de áudio compatíveis: CD, CD-R, CD-RW e MP3.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA CNPJ = 04.415.928/0044-28
RI-07-115-2010-SMDS- EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Total do Empenho : 209,00
Total do Credor .: 209,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 001755 16.03.2010 Pregão 24/09
1 1,0000 VLR REF. 2 UND COMPUTADOR DE MESA CPU CORE DUO 7500. (DEXPC) 2.660,00 2.660,00
Total do Empenho : 2.660,00
0 002016 23.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE DESCRIÇÃO ANEXA 290,00 290,00
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 2.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 67 LOJAS QUERO QUERO S/A - CI:396 CNPJ = 96.418.264/0026-97
0 001945 22.03.2010 332 Dispensada por Limite 198
1 1,0000 un Rebitadeira manual 17,90 17,90
3 1,0000 un Broca 4mm de diâmetro 2,50 2,50
4 3,0000 un Broca 3,5mm de diâmentro 2,80 8,40
RI-05-087-2010-SMF- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1 1,0000 ANULACÃO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL. -11,50 -11,50
Total do Empenho : 17,30
Total do Credor .: 17,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2931 LOURDES WINTER FROEHLICH CNPJ = 09.515.089/0001-01
0 002496 29.03.2010 Pregão 23/2009
1 1,0000 VLR REF. 1 UND. ENSILADEIRA DE CORTE TOTAL, LARGURA DE CORTE MINIMO 1 15.000,00 15.000,00
METRO COM 12 FACAS NO ROTOR, BICA MECANICA, SISTEMA DE TRANSMISSÃO, PO
R CARDAM, POTENCIA MINIMA DO TRATOR DE 5 CV TOMADA DE POTENCIA
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ = 07.651.220/0001-24
0 001677 10.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 10 UND CARGAS DE GAS 13 KG 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1622 LÚCIA MARIA SANTOS CARDOSO TRÊS CPF = 394.991.890-68
0 002429 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES 800,00 800,00
DO SUS ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME CNPJ = 08.569.019/0001-65
0 002470 29.03.2010 112 Convite 11
1 1,0000 un Serv. de manutenção e limpeza de caixas dágua das escolas fundamentais 980,00 980,00
do Município, cfe. complemento/descrição em anexo De acordo com orien
tações e relação das escolas, na descrição do serviço da Requisição In
terna 09-061-2010 da SMEd.
RI-09-050-2010-SMED- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e RI-09-061-2010-SMED- LIMP
EZA E CONSERVAÇÃO
Total do Empenho : 980,00
0 002471 29.03.2010 112 Convite 11
1 1,0000 un Serviço de limpeza. higienização das caixas d'água das escolas municip 439,92 439,92
ais infantis, com o fornecimento de certificado de limpeza e desinfecç
ão de todos os reservatórios, conforme descrição / complemento Relação
das escolas e capacidade das caixas dágua em anexo a Requisição Inter
na 09-050-2010 da SMEd.
RI-09-050-2010-SMED- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e RI-09-061-2010-SMED- LIMP
EZA E CONSERVAÇÃO
Total do Empenho : 439,92
Total do Credor .: 1.419,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1828 LUCIANO ROBSON PEREIRA CPF = 892.237.210-91
0 002531 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 LIBERAÇÃO DE DOIS PEDAGIOS P/ LUCIANO R. PEREIRA QUE IRÁ A CARAZINHO/R 22,60 22,60
S, CONDUZIR O CAMINHÃO F. CARGO IOH 0844 P/ CONSERTO DIA 06/04/10
Total do Empenho : 22,60
0 002534 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 LIBERAÇÃO DE UMA DIARIA P/ LUCIANO R. PEREIRA QUE IRÁ A CARAZINHO/RS C 25,00 25,00
ONDUZIR O CAMINHÃO F. CARGO IOH 0844 P/ CONSERTO DIA 06/04/2010
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 47,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1511 LUCILDA BARRIQUELLO CPF = 274.544.790-49
0 002020 23.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM IJUI-POA-IJUI PARA APRTICIPAR DA SEGUNDA FASE DO CURSO LICITA 146,20 146,20
ÇÃO PUBLICA MODULO II NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL/2010 NA SEDE DA DPM
Total do Empenho : 146,20
0 002021 23.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A POA P/ PARTICIPAR DA SEG 340,00 340,00
UNDA FASE DE CURSO LICITAÇÃO PUBLICA MODULO II NOS DIAS 06 E 07 DE ABR
IL DE 2010 NA SEDE DA DPM
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 486,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3009 LUIZ ANTONIO ZAMBRA CPF = 246.377.930-68
0 002530 31.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5172/2010
1 1,0000 PGTO DE 10 MESES DE ALUGUEL P/ LUIZ ANTONIO ZAMBRA (VLR MENSAL R$ 230, 2.300,00 2.300,00
00).OBS:CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº 5172
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3009 LUIZ ANTONIO ZAMBRA CPF = 246.377.930-68
DE JANEIRO DE 2010
Total do Empenho : 2.300,00
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 001597 02.03.2010 26 Convite 4
3 90,0000 m³ Areia média REITEX 60,00 5.400,00
4 40,0000 m³ Pedra Brita nº 01 PAIM 46,00 1.840,00
RI-19-06-2010-CEH- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Total do Empenho : 7.240,00
0 001922 19.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 100 UNID MARTELO CHAPEADOR PENA CRUZADA, P/ OS AGENTES DA DEN 2.600,00 2.600,00
GUE
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 9.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4435 MADEREIRA HERVAL LTDA CI: 007587 CNPJ = 89.237.911/0075-87
0 001898 19.03.2010 321 Dispensada por Limite 188
1 2,0000 un Plugs 2 pinos 10A macho universal 3,39 6,78
2 2,0000 un Plugs 2 pinos 10 A fêmea universal 3,35 6,70
3 30,0000 m Fio paralelo 2 x 2,5 mm 750 v 2,07 62,00
RI-07-110-2010-SMDS- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Total do Empenho : 75,48
Total do Credor .: 75,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4652 MAG CLIMATIZAÇÃO LTDA CNPJ = 10.225.300/0001-22
0 002013 23.03.2010 341 Dispensada por Limite 202
1 1,0000 un Execução global para a troca de um compressor de refrigeração, do veíc 2.386,05 2.386,05
ulo Furgão Sprinter, que faz transporte de alimentos pereciveis para a
s escolas
RI-09-139-2010-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.386,05
Total do Credor .: 2.386,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 894 MALHARIA MARCELITA E REPR.LTDA ME CNPJ = 93.069.615/0001-55
0 001818 18.03.2010 301 Dispensada por Limite 174
1 8,0000 un Camisetas de gola pólo, cor preta: 03 - tamanho M - 02 tamanho G - 03 16,50 132,00
tamanho GG
2 8,0000 un Camisetas gola pólo, cor branca: 03 tamanho M, 02 tamanho G, 03 tamanh 14,50 116,00
o GG
3 8,0000 un Camisetas femininas cor branca - 02 tamanho M, 03 tamanho G, 03 tamanh 23,00 184,00
o GG
4 8,0000 un Camisetas femininas cor preta - 02 tamanho M, 03 tamanho G, 03 tamanho 23,00 184,00
GG
RI-08-013-2010-SEMDET- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 616,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 616,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1254 MARCIA R.C.PADILHA - ME CNPJ = 92.163.658/0001-32
0 001764 16.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA TELEFONISTA 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 241 MARIA CELINA DE FREITAS CPF = 309.475.290-04
0 001803 17.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA A POA, 1.000,00 1.000,00
DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARIA CELINA DE FREITAS, PARA
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM
POA/RS
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 826 MARIA IVONE JUSWIAK CPF = 474.564.260-15
0 001761 16.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO 3 DIARIAS C/ PERNOITE E 1 S/ PERNOITE P/ A ASSESSORA DE TURISMO M 280,00 280,00
ARIA IVONE JUSWIAK QUE PARTICIPARÁ DO 5º SALÃO GAUCHO DO TURISMO DE 18
A 21/03/2010 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, CFE PROGRAMAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4642 MARINA VEÍCULOS LTDA. CNPJ = 94.089.398/0001-28
0 001602 02.03.2010 35 Pregão 2
1 1,0000 un Veículo utlitario caminhonete pick-up, conforme descrição / complement 36.000,00 36.000,00
o Ano de fabricação superior a 2009. Capacidade de carga mínima de 60
0 kg. Com direção hidráulica, potência mínima de 80 CV, cilindrada tot
al mínima de 1300 CC, com injeção eletrônica, combustível flex (gasoli
na/álcool). Com câmbio manual de 05 marchas a frente e marcha ré. Pint
ura externa branca, duas portas laterais na cabine, vidros e travas el
étricas, protetor de carter, rádio AM/FM e CD player instalados, ar co
ndicionado, alarme anti-furto. Com garantia mínima de fábrica de 01 (u
m) ano e demais equipamentos de segurança exigidos por lei. Fiat Strad
a
RI-05-045-2010-SMS- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Total do Empenho : 36.000,00
Total do Credor .: 36.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1552 MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLER CPF = 563.471.209-25
0 001930 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ 03(TRES) MESES REF.PGTO.VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO MEMBRO 4.500,00 4.500,00
DO CONSELHO TUTELAR, CFE.LEI Nº 3.472/98 PORTARIA DE NOMEACAO 034/07-
GEM A MARINETE DE CASTRO FELLER.
Total do Empenho : 4.500,00
0 001931 19.03.2010 Não se Aplica
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1552 MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLER CPF = 563.471.209-25
1 1,0000 ESTIMATIVO 3 MESES DE PGTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO P/ A S 800,00 800,00
ERVIDORA MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLER( CEDIDA AO CONSELHO TUTELAR
)
Total do Empenho : 800,00
0 002501 29.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 1/3 DE FERIAS P/ A SERVIDORA MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLER 563,13 563,13
(CEDIDA AO CONSELHO TUTELAR) REF. AO PERIODO 2008/2009
Total do Empenho : 563,13
Total do Credor .: 5.863,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 MARISTANE BRUXEL CPF = 006.826.100-46
0 001928 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ 03(TRES) MESES REF.PGTO.VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO MEMBRO 4.500,00 4.500,00
DO CONSELHO TUTELAR, CFE.LEI Nº 3.472/98 PORTARIA DE NOMEACAO 034/07-
GEM A MARISTANE BRUXEL.
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 461 MARISTELA CLAUDIA PIZZUTTI CODINOTTI CPF = 412.703.550-15
0 002422 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CON 500,00 500,00
GRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO
GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 500,00
0 002423 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA 200,00 200,00
A POA/RS, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DA SRA. MARISTELA CLAUDIA PIZZUTT
I CONDINOTTI P/ PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA POLITICA ESTADUAL DE ATE
NÇÃO INTEGRAL A SAUDE DA CRIANÇA NO DIA 29/03/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 307 MAURO CESAR MICHAEL-ME CNPJ = 04.621.658/0001-71
0 001775 16.03.2010 271 Dispensada por Limite 147
1 5,0000 un Máscara de Proteção com filtro de eficiência = ou >que 95% para reter 40,00 200,00
partículas de 0,3 micra
2 15,0000 un Cadeado 35 mm 15,00 225,00
3 10,0000 Par Luva raspa cano curto 10,00 100,00
RI-11-051-2010-SMDU- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total do Empenho : 525,00
0 001776 16.03.2010 272 Dispensada por Limite 148
1 3,0000 un Foice meia-lua com cabo 30,00 90,00
2 3,0000 un Regador em plástico, para jardim, com capacidade de 8 litros 8,00 24,00
RI-11-049-2010-SMDU- FERRAMENTAS
Total do Empenho : 114,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 307 MAURO CESAR MICHAEL-ME CNPJ = 04.621.658/0001-71
0 001778 16.03.2010 275 Dispensada por Limite 150
1 10,0000 un Vassourão gari tipo prefeitura 15,00 150,00
2 1,0000 un Lona preta 1 x 4, 100mc 295,00 295,00
3 2,0000 rl Linha de nylon 3,0, rolo com 124m 93,00 186,00
RI-11-052-2010-SMDU- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 631,00
0 001780 16.03.2010 277 Dispensada por Limite 152
1 3,0000 un Botina de couro preto, com solado de borracha P1, modelo segurança, ta 35,00 105,00
manho nº 40
2 5,0000 un Botina de couro preto, com solado de borracha P1, modelo segurança, ta 35,00 175,00
manho nº 41
3 2,0000 un Botina de couro preto, com soldado de borracha P1, modelo segurança, t 35,00 70,00
amanho nº 42
4 3,0000 Par Bota de borracha, cano longo, preta n° 40 32,00 96,00
5 5,0000 Par Bota de borracha, cano longo, preta n° 41 32,00 160,00
6 2,0000 Par Bota de borracha, cano longo, preta n° 42 32,00 64,00
RI-11-050-2010-SMDU- UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 670,00
0 001793 17.03.2010 127 Convite 17
1 25,0000 kg Semente de cenoura Brasília - Época de plantio: março a setembro; germ 41,90 1.047,50
inação mínima de 85%, pureza mínima 99%, validade mínima de teste de g
erminação 1ano
2 25,0000 kg Semente de alface Regina - Época de plantio: todo o ano; germinação mí 85,90 2.147,50
nima 92%, pureza mínima 99%, validade mínima de teste de germinação de
1 ano.
4 25,0000 kg Semente de beterraba Early Wonder - Época de plantio: todo o ano; germ 51,90 1.297,50
inação mínima 90%, pureza mínima 99%, validade mínima do teste de germ
inação 1 ano.
5 25,0000 kg Semente de rabanete Crimson Gigante - Época de plantio: todo o ano, ge 43,40 1.085,00
rminação mínima de 85%, pureza mínima 99%, validade mínima de teste de
germinação 1 ano.
RI-07-055-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 5.577,50
Total do Credor .: 7.517,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 001651 08.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 20 UN CEFTRIAXONA, AMPOLA 250MG/ML 162,50 162,50
Total do Empenho : 162,50
0 001685 10.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 20 FRS BUDESONIDA FRASCO 200 DOSES 50 MCG;200 FRS GENTAMICINA 1.378,60 1.378,60
SOL OFTALMICA 5 ML 0,3%;100 COMP IVERMECTIVA 6 MG
Total do Empenho : 1.378,60
0 001710 11.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 500 UN IBUPROFENO,SOLUÇÃO ORAL 30ML, 50MG/ML;5.000 UN METRONI 995,00 995,00
DAZOL, COMP. 250MG
Total do Empenho : 995,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 002513 31.03.2010 Concorrência 03/2009
1 1,0000 VLR REF. 2.000 UN ALPRAZOLAN 0,5MG BLISTER, COMPRIMIDO;8.000 UN RISPER 1.616,00 1.616,00
IDONA 1 MG BLISTER, COMPRIMIDO;20.000 UN RISPERIDONA 2MG BLISTER COMPR
IMIDO
Total do Empenho : 1.616,00
Total do Credor .: 4.152,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2969 MCW ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ = 05.501.107/0001-37
0 001718 12.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO D 6.650,00 6.650,00
E OBRA CFE REQUISIÇÃO INTERNA 211/2010 SMS
Total do Empenho : 6.650,00
0 001719 12.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃ 6.900,00 6.900,00
O DE OBRA REF. INST. 32 CLIMATIZADORES E INSTALAÇÃO DE 02 BOMBAS DE AG
UA E ESGOTO NO NOVA SEDE DA SMS
Total do Empenho : 6.900,00
Total do Credor .: 13.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03
0 001916 19.03.2010 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ O MEAME, CFE PLANO DE APLICAÇÃO Nº 008/2010 DO COMDI 95,00 95,00
CA
Total do Empenho : 95,00
0 001919 19.03.2010 Dispensa por Justificativa 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ A MEAME, CFE PLANO DE APLICAÇÃO Nº 07/2010 DO COMDIC 3.000,00 3.000,00
A
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.095,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 832 MECÂNICA BATU LTDA CNPJ = 07.581.985/0001-35
0 001603 02.03.2010 149 Dispensada por Limite 116
1 1,0000 un M. O. p/revisão, conserto e substituição de peças de máquinas rodoviár 150,00 150,00
ias cfe. complemento/descrição anexo. Máquina: Trator Fiat Allis FR 12
B. Serviço: brunir cilindro e substituir peças.
RI-11-046-2010-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECAUTOR MECÂNICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 87.704.151/0005-32
0 002485 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ 3ª REVISÃO (30.000 KM) DA KOMBI PLACAS IPF 7072, AN 2.225,50 2.225,50
O 2008/2009 QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho : 2.225,50
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECAUTOR MECÂNICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 87.704.151/0005-32
Total do Credor .: 2.225,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2973 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME CNPJ = 01.706.665/0001-88
0 001742 16.03.2010 Tomada de Preços 72/09
1 1,0000 VLR REF MATERIAL ODONTOLOGICO CFE PEDIDO COPAM 61/2010,REQUISIÇÃO INTE 1.637,00 1.637,00
RNA 878/09 SMS E MEMO INT 139/2010 SMS
Total do Empenho : 1.637,00
Total do Credor .: 1.637,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1639 MIGUEL ALMEIDA DE MOURA CPF = 366.050.770-91
0 001849 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 281,74 281,74
OLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 281,74
0 001866 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 281,74 281,74
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 281,74
0 001875 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 4.507,78 4.507,78
COLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 4.507,78
0 001886 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 986,08 986,08
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 986,08
0 001894 18.03.2010 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 140,87 140,87
MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 29
Total do Empenho : 140,87
Total do Credor .: 6.198,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1542 MONZAN TRANSPORTES LTDA CNPJ = 06.890.010/0001-26
0 001779 16.03.2010 276 Dispensada por Limite 151
1 1,0000 un Contratação de frete para transporte de uma retroescavadeira Randon mo 1.200,00 1.200,00
delo RK-406B, doada pelo Estado do Rio Grande do Sul, conforme nota fi
scal n° 000004359 e Termo de Entrega de Bens.
RI-10-095-2010-SMDER- FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2956 MUN IJUI ADIANT. LÚCIA A. H. WOITECHUMAS OUTROS = 99999999999
0 001588 01.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/2010 SMF, ADIANTAMENTO 19/2010 SMF 1.500,00 1.500,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2956 MUN IJUI ADIANT. LÚCIA A. H. WOITECHUMAS OUTROS = 99999999999
A SERVIDORA LUCIA A. H. WOITECHUMAS
Total do Empenho : 1.500,00
0 001589 01.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF, PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/2010 SMF, ADIANTAMENTO 19/2010 SMF 300,00 300,00
A LUCIA A. H. WOITECHUMAS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 001758 16.03.2010 126 Convite 16
1 1.160,0000 un Cesta de Alimentação Tipo III - conforme complemento Composta dos segu 49,88 57.860,80
intes produtos: 02 pcts de arroz tipo 2 de 02 kg; 01 pct de de açúcar
filtrado de 5 kg; 02 pcts de feijão preto tipo 1 de 01 kg; 02 latas de
óleo de soja de 900 ml; 01 pct de sal de 01 kg; 01 pct de farinha de
trigo Especial de 05 kg; 01 pct de farinha de milho Média de 01 kg; 01
pct de massa com ovos tipo parafuso de 500 g; 01 pct de leite em pó i
ntegral de 400 g; 01 pct de achocolatado em pó com peso de 01 kg; 01 p
ct de biscoito doce tipo Maria com peso de 400 g; 01 pct de biscoito s
algado tipo água e sal com peso de 400 g.
RI-07-060-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 57.860,80
0 002475 29.03.2010 237 Convite 26
1 2,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 11,50 23,00
QUALITIÇUCAR
2 15,0000 kg Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 1,45 21,75
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
5 150,0000 un Agua mineral sem gás, 200 ml Entrega em caixas de 50 unidades. FONTE D 0,37 55,50
A ILHA
8 1,0000 pct Café solúvel - embalagem de 500 g IGUAÇU 39,43 39,43
RI-07-078-2010-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO e RI-07-079-2010-SMDS- GÊN
EROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 139,68
0 002505 30.03.2010 374 Dispensada por Limite 221
2 35,0000 un Vassoura de Piaçava c/cabo 8,09 283,15
RI-11-056-2010-SMDU- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 283,15
0 002508 30.03.2010 368 Dispensada por Limite 218
1 2,0000 un Pilha AA Alcalina de 1,5 volts Embalagem com 04 unidades. 7,26 14,52
2 1,0000 un Pilha palito, tamanho AAA de 1,5 volts Embalagem com 04 unidades. 9,20 9,20
3 4,0000 un Plugs "T" 2 pinos 3 saídas 4,99 19,96
4 4,0000 un Plug "T" 3 pinos 2 saidas 4,99 19,96
RI-07-077-2010-SMDS- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Total do Empenho : 63,64
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 58.347,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 001946 22.03.2010 114 Convite 13
1 600,0000 pct Cereal em barra com coco e cobertura sabor chocolate, pacote com 3 uni 2,97 1.782,00
dades de 25 g cada unidade NESTLE
2 150,0000 kg Cuca recheada com farofa sabor chocolate. Embalada com filme plástico, 4,25 637,50
com peso aproximado de 01 kg. Contendo, no mínimo, os seguintes ingre
dientes na sua composição: farinha de trigo, fermento biológico, gordu
ra vegetal e ovo. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Ent
rega em caixas apropriadas ao acondicionamento, sem evidências de queb
ra ou amassamento. Entrega conforme cronograma prévio. PADARIA DELICIA
3 150,0000 un Cuca Recheada com Farofa com Côco ( embalada, de 700 g à 1 Kg) Embalad 4,25 637,50
a com filme plástico, com peso aproximado de 01 kg. Contendo, no mínim
o, os seguintes ingredientes na sua composição: farinha de trigo, ferm
ento biológico, gordura vegetal e ovo. Data de fabricação de um dia an
terior à entrega. Entrega em caixas apropriadas ao acondicionamento, s
em evidências de quebra ou amassamento. Entrega conforme cronograma pr
évio. PADARIA DELICIA
4 150,0000 un Cuca Recheada com Farofa e Framboesa (embalada, de 700 g a 1 kg) Embal 4,25 637,50
ada com filme plástico, com peso aproximado de 01 kg. Contendo, no mín
imo, os seguintes ingredientes na sua composição: farinha de trigo, fe
rmento biológico, gordura vegetal e ovo. Data de fabricação de um dia
anterior à entrega. Entrega em caixas apropriadas ao acondicionamento,
sem evidências de quebra ou amassamento. Entrega conforme cronograma
prévio. PARADIA DELICIA
RI-07-046-2010-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO e RI-07-051-2010-SMDS- GÊN
EROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 3.694,50
0 002473 29.03.2010 237 Convite 26
1 30,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 1,75 52,50
2 20,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). PRENDA 1,98 39,60
6 5,0000 cx. Refresco em pó sabor abacaxi (caixa c/ 24 unidades de 120g) APTI 14,98 74,90
14 100,0000 un Bebida láctea UHT sabor morango, embalagem de 200ml MIMI 0,81 81,00
RI-07-078-2010-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO e
Total do Empenho : 248,00
Total do Credor .: 3.942,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 114 NAMIR TEREZINHA BUZETTO CPF = 314.535.540-68
0 001957 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE 2 PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA P/ SRA NAMIR T. 146,20 146,20
BUZETTO, PARTICIPAR DO CURSO PROCEDIEMTNOS ADMINSITRATIVOS-MODULO II N
A DPM EM POA-RS NOS DIAS 29 A 30/03/2010
Total do Empenho : 146,20
0 001958 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE E 1 S/ PERNOITE A NAMIR T. B 340,00 340,00
UZETTO P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCEDIEMNTOS ADMINISTRATIVOS-MODU
LO II NA DPM EM POA-RS NOS DIAS 29 E 30/03/2010
Total do Empenho : 340,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 486,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1697 NAPOLEAO BARROS CPF = 485.515.030-49
0 002430 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIAMTIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 800,00 800,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES
DO SUS ENCAMINHADOS A HOSPITAIS EM DIVERSAS LOCALIDADE DO RS E OUTROS
ESTADOS
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 877 NARGIL PEÇAS & SERVIÇOS LTDA CNPJ = 90.461.187/0001-13
0 001659 08.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL REF. RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES DA SEDE V 1.600,00 1.600,00
ELHA P/ A SEDE NOVA DA SMS NAS SEGUINTES QUANTIDADES E CAPACIDADES COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS:03 APARELHOS DE 7.000 BTUS;04 APARELHOS DE 9.00
0BTUS,01 APARELHO DE 12.000BTUS
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 353 NEDIR DE MORAIS- COMUNICASOM CNPJ = 89.649.602/0001-88
0 002594 31.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS COM CARRO DE SOM NA D 750,00 750,00
IVULGAÇÃO DA CAMPANHA A DENGUE NOS DIAS 15 A 19 DE ABRIL DE 2010, NUM
TOTAL DE 30 HORAS, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE IJUI
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2967 NELSON DE LIMA SILVEIRA CPF = 314.534.900-78
0 001671 09.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA )IJUI-POA-IJUI)P/ O ASSESSOR 146,20 146,20
JURIDICO DO PROCON, NELSON SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO DE CPAPCITAÇÃ
O P/ SERVIDORES DOS PROCONS MUNICIPAIS NOS DIAS 18 E 19/03/2010 EM POA
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -0,30 -0,30
Total do Empenho : 145,90
0 001672 09.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. 2 DIARIAS, SENDO UMA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, P; O ASS 200,00 200,00
ESSOR JURIDICO DO PROCON NELSON SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI
TAÇÃO P/ SERVIDORES DOS PROCONS MUNICIPAIS NOS DIAS 18 E 19/03/2010 EM
POA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 345,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS CNPJ = 94.507.928/0001-00
0 001858 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 6.205,47 6.205,47
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 6,22
Total do Empenho : 6.205,47
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS CNPJ = 94.507.928/0001-00
0 001881 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 2.811,38 2.811,38
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 6,22
Total do Empenho : 2.811,38
Total do Credor .: 9.016,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4644 NERI CARLOS TURRA CNPJ = 05.449.462/0001-04
0 001738 15.03.2010 253 Dispensada por Limite 133
1 1,0000 un Aquisição de 150 pernoites em estabelecimento tipo pousada que ofereça 5.250,00 5.250,00
local para confecção de refeições, para fins de abrigamento de pessoa
s em vulnerabilidade social em situação de rua
RI-07-120-2010-SMDS- SERVIÇOS DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 5.250,00
Total do Credor .: 5.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 924 NOVA ERA TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 05.300.412/0001-60
0 001883 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 7.375,34 7.375,34
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 32
Total do Empenho : 7.375,34
0 001892 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 335,24 335,24
MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 32
Total do Empenho : 335,24
Total do Credor .: 7.710,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 804 NW COM.LOG.E DIST.JORNAIS E REV. LTDA CNPJ = 94.523.735/0001-43
0 001514 02.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DE JORNAL LOCAL, PARA A REDE DE SAUDE MENTAL SMS 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 002537 31.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 IMPORTE PGTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DA MANHA P/ O PERIOD 200,00 200,00
O DE 29/03/2010 A 29/03/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 830 OCAIMÓVEIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.097.579/0001-40
0 001819 18.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5126/2009
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO DE ALVENARIA SITO A RUA 12 DE 5.805,00 5.805,00
OUTUBRO 280 APTO 08, COM A SEGUINTE AREA 120,38M2, P/ FUNCIONAMENTO D
A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. PERIODO DE 9 MESES
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 676/2010 SMS, DEVIDO SALDO BANCARIO EM FUNÇÃO DA -3.225,00 -3.225,00
TROCA DE CNPJ (BBXCEF)
Total do Empenho : 2.580,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 001786 17.03.2010 286 Dispensada por Limite 160
1 5,0000 un Vela aquecida n° 38314 Veículo: Esteira 14 C n° 55. 34,98 174,90
2 4,0000 un Vela aquecida n° 38411 Veículo: Esteira 14 C n° 55 34,98 139,92
3 1,0000 un Elemento filtro lubrificante n° 69916 Veículo: Michigan n° 50. 28,49 28,49
4 2,0000 un Vedador n° 104714 Veículo: Case 845. 5,00 10,00
5 1,0000 un Retentor n° 800818 Veículo: Michigan n° 50. 85,50 85,50
6 1,0000 un Cabo acel n° 802913 Veículo: Case 845. 68,13 68,13
7 2,0000 un Parafuso n° 1968216 1,53 3,06
8 8,0000 un Prisioneiro roda dianteira n° 2431017 Veículo: Case 845. 9,64 77,12
9 2,0000 un Reparo cil. n° 2651910 Veículo: Case 845. 55,00 110,00
RI-10-079-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 697,12
Total do Credor .: 697,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 905 OSMAR BENITES CPF = 431.354.470-49
0 002603 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE P/ O MOTORISTA SR. OSMAR B 25,00 25,00
ENITES LEVAR O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IOI 3385 P/ REVISÃO NA EMPRES
A AUGUSTIN VEICULOS LTDA EM CARAZINHO-RS NO DIA 12/04/2010
Total do Empenho : 25,00
0 002604 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE PEDAGIOS P/ IDA E VOLTA DE IJUI-RS A CARAZINHO-RS 22,60 22,60
P/ O MOTORISTA SR. OSMAR BENITES LEVAR O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IOI
3385 P/ REVISÃO NA EMPRESA AUGUSTIN VEICULOS LTDA EM CARAZINHO-RS NO
DIA 12/04/2010
Total do Empenho : 22,60
Total do Credor .: 47,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1051 P.S.COM.DE LIVROS LTDA. CNPJ = 07.690.468/0001-02
0 001739 15.03.2010 254 Dispensada por Limite 134
1 1,0000 un Código Civil comentado 262,10 262,10
2 1,0000 un Código de Processo Civil comentado 412,60 412,60
3 1,0000 un Código de Defesa do Consumidor comentado 124,60 124,60
4 1,0000 un Livro: Constituição Federal comentada 243,80 243,80
RI-03-035-2010-SMG- COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Total do Empenho : 1.043,10
Total do Credor .: 1.043,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4678 PACO - RETRO PEÇAS E HIDRÁULICOS LTDA CNPJ = 11.150.758/0001-22
0 001784 17.03.2010 285 Dispensada por Limite 159
1 12,0000 un Dente caçamba da conha Veículo: Michigan n° 49 e n° 50. 131,00 1.572,00
RI-10-081-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.572,00
0 001903 19.03.2010 318 Dispensada por Limite 185
1 1,0000 un Rolamento - Dresser 317,00 317,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4678 PACO - RETRO PEÇAS E HIDRÁULICOS LTDA CNPJ = 11.150.758/0001-22
RI-10-089-2010-SMDR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 317,00
Total do Credor .: 1.889,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1333 PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA CNPJ = 06.290.380/0001-22
0 001663 09.03.2010 235 Dispensada por Limite 126
1 1,0000 un Cópias Xerográficas Papel A4 em Preto e Branco, com Redução e Ampliaçã 350,00 350,00
o Quantidade: 5.000 cópias
RI-12-142-2010-SMS- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS
Total do Empenho : 350,00
0 001782 16.03.2010 282 Dispensada por Limite 156
1 1,0000 un Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4 Quantidade: 8.000 unidade 560,00 560,00
s.
RI-18-024-2010-CEDL- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Total do Empenho : 560,00
0 002025 24.03.2010 347 Dispensada por Limite 205
1 1,0000 m² Cópias Xerográficas - metro linear conforme descrição/complemento em a 499,52 499,52
nexo. Valor estimativo da SEMDET de R$ 500.00.
RI-08-06-2010-SEMDET- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Total do Empenho : 499,52
0 002454 29.03.2010 354 Dispensada por Limite 209
1 1,0000 un Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4 Quantidade: 4.000 cópias. 320,00 320,00
RI-17-07-2010-CEC- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCUMENTOS
Total do Empenho : 320,00
0 002469 29.03.2010 355 Dispensada por Limite 210
1 1,0000 un Cópias Xerográficas Coloridas - papel A4 Quantidade: 150 cópias. 300,00 300,00
2 1,0000 m² Cópias Xerográficas - metro linear conforme descrição/complemento em a 270,00 270,00
nexo. Quantidade: 30 cópias.
3 1,0000 un Cópias xerográficas em preto e branco com ampliação e redução de docum 3,20 3,20
entos Quantidade: 40 cópias.
4 1,0000 un Cópias xerográficas coloridas com ampliação e redução de documentos Qu 100,00 100,00
antidade: 50 cópias.
RI-09-102-2010-SMED- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Total do Empenho : 673,20
Total do Credor .: 2.402,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13
0 001795 17.03.2010 287 Dispensada por Limite 161
1 15,0000 un Cadeado nº 40 mm 15,00 225,00
2 7,0000 un Cadeado nº 30 12,00 84,00
RI-10-078-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 309,00
Total do Credor .: 309,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 PAULO GILBERTO DOS SANTOS GOTEMS CNPJ = 95.256.715/0001-16
0 002468 29.03.2010 366 Dispensada por Limite 216
1 1,0000 un Serviço de mão de obra para: reparo mangueira combustivel, troca do fi 120,00 120,00
ltro combustivel, reparo no protetor do motor, troca pivôs da suspençã
o Veículo: Celta de placas INU 2407.
RI-10-098-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4628 PAULO LEANDRO BUCHMANN DOS SANTOS CNPJ = 97.240.451/0001-38
0 001772 16.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 50 UND TRAVESSEIRO COM ESPUMA MACIÇA REVESTIDO EM COURVIN, CO 1.490,00 1.490,00
R BEGE, DIMENSÕES 40X60X12 CM
Total do Empenho : 1.490,00
0 002488 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. 10 UND ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL;05 UNID ESFIGMOMAN 1.982,00 1.982,00
OMETRO INFANTIL FECHO VELCRO;05 UNID ESFIGMOMANOMETRO OBESO FECHO VELC
RO;20 UNID ESTETOSCOPIO DUPLO
Total do Empenho : 1.982,00
Total do Credor .: 3.472,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 936 PAULO ROBERTO FREITAS BARCELLOS CPF = 620.039.920-49
0 002426 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE PASASGENS IDA E VOLTA A POA P/ O COORDENADOR PEDAGOGICO DA SME 173,95 173,95
D P/ OS DIAS 28/03 COM RETORNO NO DIA 01/04/10 OCASIÃO EM QUE ESTARÁ S
E DESLOCANDO P/ BRASILIA ONDE PARTICPARÁ DA CONFERENCIA NACIONAL DE ED
UCAÇÃO
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -37,35 -37,35
Total do Empenho : 136,60
Total do Credor .: 136,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1915 PAULO ROBERTO GOBO CPF = 504.982.310-20
0 002598 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. DUAS PASAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA (IJUI-POA/POA-IJUI) 149,00 149,00
P/ O SERVIDOR PAULO ROBERTO GOBO EMBARCARÁ P/ BRASILIA DIA 08/04/2010
E SEU RETORNO DIA 10/04/2010
Total do Empenho : 149,00
0 002599 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. 1 DIARIA C/ PERNOITE E UMA DIARIA S/ PERNOITE P/ O SERVIDOR R 510,00 510,00
OBERTO GOBO QUE IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SISTEMA SI
MPROJOVEM NO DIA 09/04/2010 EM BRASILIA DF
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 659,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3010 PAULO ROBERTO SOUZA GARCIA CPF = 595.718.880-87
0 002596 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IJUI/POA, POA/I 1.500,00 1.500,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3010 PAULO ROBERTO SOUZA GARCIA CPF = 595.718.880-87
JUI E AEREAS DE POA/BRASILIA E BRASILIA/PO, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE
CAPACITAÇÃO P/ MEDICOS NA ASSISTENCIA DO PACIENTE C/ DENGUE, PROMOVIDO
PELO MINISTERIO DA SAUDE-SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE A REALIZAR
-SE DE 13 A 15/04/2010 EM BRASILIA
Total do Empenho : 1.500,00
0 002606 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 1.500,00 1.500,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RI
O GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1216 PAULO ROGERIO F. MELLER CNPJ = 03.821.346/0001-49
0 001794 17.03.2010 127 Convite 17
3 25,0000 kg Semente de rúcula cultivada - Época de plantio: todo o ano; Germinação 36,60 915,00
mínima de 90%, pureza mínima 99%, validade mínima do teste de germina
ção 1 ano.
RI-07-055-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 915,00
Total do Credor .: 915,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 001638 08.03.2010 Concorrência 02/2009
1 1,0000 CONSTRUÇÃO GLOBAL DE 36 APARTAMENTOS EM TRÊS BLOCOS CFE MEMORIAL DESCR 100.000,00 100.000,00
ITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.REPASSE PARCIAL NO VALOR DE R$
100.000,00 REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 233.606-37/2007-MINISTERIO D
AS CIDADES/CAIXA
Total do Empenho : 100.000,00
0 001639 08.03.2010 Concorrência 02/2009
1 1,0000 CONSTRUÇÃO DE 36 APARTAMENTOS EM TRES BLOCOS CFE MEMORIAL DESCRITIVO E 672.035,67 672.035,67
PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. OBS: CONTRAPARTIDA REF. AO CONTRATO D
E REPASSE Nº 233.606-37/2007/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA
Total do Empenho : 672.035,67
0 001831 18.03.2010 Convite 221/08
1 1,0000 VLR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR NA EXECUÇÃO DE MIN-ROTULAS EM DI 2.748,79 2.748,79
VERSOS LOCAIS. CONTRATO 254/08(ANEXO), CARTA CONVITE Nº 221/08
Total do Empenho : 2.748,79
Total do Credor .: 774.784,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 820 PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA CNPJ = 01.805.116/0001-60
0 001838 18.03.2010 Concorrência 08/08, CONT EMER
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 2.284,87 2.284,87
OLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 12,15,23,25,30,31
Total do Empenho : 2.284,87
0 001848 18.03.2010 Concorrência 08/08 CONT EMERG
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 820 PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA CNPJ = 01.805.116/0001-60
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 711,19 711,19
OLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 711,19
0 001859 18.03.2010 Concorrência 08/08, CONT EMER
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 7.198,38 7.198,38
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 7.198,38
0 001873 18.03.2010 Concorrência 08/08 CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 5.448,31 5.448,31
COLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 5.448,31
0 001882 18.03.2010 Concorrência 08/08 CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 30.892,96 30.892,96
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 30.892,96
0 001891 18.03.2010 Concorrência 08/08 CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 2.409,81 2.409,81
MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 12,15,23,30,31,25
Total do Empenho : 2.409,81
Total do Credor .: 48.945,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41
0 001607 02.03.2010 150 Dispensada por Limite 117
1 1,0000 un Luva do cardan Veículo: Ford 4.000 de placas IKA 3247. 138,00 138,00
2 1,0000 un Espiga do cardan Veículo: Ford 4.000 de placas IKA 3247. 156,00 156,00
3 1,0000 un Cruzeta do cardan Veículo: Ford 4.000 de placas IKA 3247. 61,00 61,00
RI-11-043-2010-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2206 PLANTERRA PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ = 89.077.887/0001-20
0 001587 01.03.2010 Tomada de Preços 78/2009
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REPERFIMENTO E REVEST 7.435,93 7.435,93
IMENTO DE PAVIMENTAÇÃOP ASFALTICA SOB PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA RUA 13
DE MAIO ENTRE A R JORGE LEOPOLDO WEBER E AV CEL DICO.TERMO CONTRATO 2
34/09,TP 78/09 APOSTILA 01/2010SMF/GP
Total do Empenho : 7.435,93
0 002607 31.03.2010 Tomada de Preços 77/2009
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E M 14.594,08 14.594,08
ATERIAL) P/ REPERFILAMENTO E REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SO
BRE PAVIMENTAÇÃO EXIXTENTE NA AV. GETULIO VARGAS E RUA 13 DE MAIO. CFE
ADITIVO Nº 01/2010 E PARECER JURIDICO Nº 014.2010 EM ANEXO. TOMADA DE
PREÇO Nº 77/2009
Total do Empenho : 14.594,08
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 22.030,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ = 72.181.217/0001-56
0 001668 09.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA (PO-BRASILIA/BRASILIA-POA) IDA P/ 748,19 748,19
O DIA 16/03/10 E VOLTA PARA O DIA 17/03/10 COM AS TAXAS INCLUSAS P/ O
SENHOR PREFEITO FIORAVANTE B. BALLIN PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM ORG
ÃO FEDERAIS A FIM DE DIVULGAR AS FEIRAS(FENILACT,FENII,TEC-INOVA E FEC
OLONIA)
Total do Empenho : 748,19
0 002597 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA-DF, SENDO UMA DE IDA P/ O DIA 08/04/ 975,56 975,56
2010 E OUTRA DE VOLTA P/ O DIA 09/04/2010, C/ TAXAS INCLUSAS P/ O SERV
IDOR PAULO R. GOBO P/ PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE CPAPCITAÇÃO-SISTEM
A SIMPOJOVEM QUE SERÁ DIA 09/04/2010 DAS 9H AS 17H EM BRASILIA DF
Total do Empenho : 975,56
Total do Credor .: 1.723,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA CNPJ = 08.415.743/0001-34
0 001516 02.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DE JORNAL LOCAL, PARA A REDE DE SAUDE MENTAL SMS 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 001936 19.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE A POPULAÇÃO DE IJUI, UMA IN 500,00 500,00
SERÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA 19/03/2010
Total do Empenho : 500,00
0 002542 31.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL HORA H P/ O GABINETE DO PREFEITO 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 665,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4680 PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA CNPJ = 03.994.920/0001-60
0 001613 02.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 COMPL. AO EMPENHO 1473/2010 REF. VIGILANCIA DESARMADA NO VALOR DE R$ 1 2.040,00 2.040,00
020, MENSAL CUJO VLR A SER EMPENHADO É DE R$ 204,00 PREÇO AJUSTADO CFE
DISSIDIO COLETIVO 2010
Total do Empenho : 2.040,00
Total do Credor .: 2.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4606 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA CNPJ = 87.723.417/0001-60
0 001574 01.03.2010 139 Dispensada por Limite 110
1 1.000,0000 l Gasolina comum 2,39 2.390,00
RI-18-015-2010-CEDL- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Total do Empenho : 2.390,00
0 001829 18.03.2010 Convite 25% 216/09
1 1,0000 VLR REF. 2.500 LITROS OLEO DIESEL COMUM 4.737,50 4.737,50
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4606 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA CNPJ = 87.723.417/0001-60
Total do Empenho : 4.737,50
0 002482 29.03.2010 246 Convite 32
2 3.000,0000 l Gasolina Aditivada isenta de chumbo 2,40 7.197,00
RI-12-146-2010-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 7.197,00
Total do Credor .: 14.324,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 001933 19.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA 3 MESE PARA PGTO PREVIJUI, REF. A 15,07% DE CONTRIBUIÇÃO PA 500,00 500,00
TRONAL DA SERVIDORA MARINETE LOUDES DE CASTRO FELLER(DESEMPENHANDO ATI
VIDADES DE CONSELHEIRA TUTELAR)
Total do Empenho : 500,00
0 002040 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.834,22 1.834,22
Total do Empenho : 1.834,22
0 002041 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.134,84 2.134,84
Total do Empenho : 2.134,84
0 002055 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.029,73 2.029,73
Total do Empenho : 2.029,73
0 002057 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.362,40 2.362,40
Total do Empenho : 2.362,40
0 002082 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.187,36 2.187,36
Total do Empenho : 2.187,36
0 002084 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.545,85 2.545,85
Total do Empenho : 2.545,85
0 002089 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.017,78 1.017,78
Total do Empenho : 1.017,78
0 002091 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.270,00 2.270,00
Total do Empenho : 2.270,00
0 002093 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.060,76 2.060,76
Total do Empenho : 2.060,76
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 002095 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.184,59 1.184,59
Total do Empenho : 1.184,59
0 002097 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.040,56 5.040,56
Total do Empenho : 5.040,56
0 002107 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.441,46 2.441,46
Total do Empenho : 2.441,46
0 002110 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 749,53 749,53
Total do Empenho : 749,53
0 002112 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 872,39 872,39
Total do Empenho : 872,39
0 002114 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.841,60 2.841,60
Total do Empenho : 2.841,60
0 002116 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.077,01 1.077,01
Total do Empenho : 1.077,01
0 002117 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 1.253,53 1.253,53
Total do Empenho : 1.253,53
0 002130 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 767,27 767,27
Total do Empenho : 767,27
0 002131 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 893,01 893,01
Total do Empenho : 893,01
0 002142 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 9.992,32 9.992,32
Total do Empenho : 9.992,32
0 002159 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 12.317,72 12.317,72
Total do Empenho : 12.317,72
0 002161 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 14.336,17 14.336,17
Total do Empenho : 14.336,17
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 002178 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.983,53 4.983,53
Total do Empenho : 4.983,53
0 002179 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 30.970,77 30.970,77
Total do Empenho : 30.970,77
0 002180 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.800,29 5.800,29
Total do Empenho : 5.800,29
0 002184 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 26.609,50 26.609,50
Total do Empenho : 26.609,50
0 002216 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 20.396,71 20.396,71
Total do Empenho : 20.396,71
0 002219 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 55.638,50 55.638,50
Total do Empenho : 55.638,50
0 002222 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 64.757,56 64.757,56
Total do Empenho : 64.757,56
0 002223 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 23.739,71 23.739,71
Total do Empenho : 23.739,71
0 002331 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 94.052,05 94.052,05
Total do Empenho : 94.052,05
0 002334 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 64,98 64,98
Total do Empenho : 64,98
0 002340 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 110.037,18 110.037,18
Total do Empenho : 110.037,18
0 002388 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.186,82 3.186,82
Total do Empenho : 3.186,82
0 002389 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.644,66 2.644,66
Total do Empenho : 2.644,66
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 002390 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.686,05 2.686,05
Total do Empenho : 2.686,05
0 002391 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.910,27 8.910,27
Total do Empenho : 8.910,27
0 002392 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.180,57 2.180,57
Total do Empenho : 2.180,57
0 002394 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 16,76 16,76
Total do Empenho : 16,76
0 002395 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.890,54 3.890,54
Total do Empenho : 3.890,54
0 002396 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 7.649,27 7.649,27
Total do Empenho : 7.649,27
0 002397 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 5.615,11 5.615,11
Total do Empenho : 5.615,11
0 002398 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 33,89 33,89
Total do Empenho : 33,89
0 002399 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.709,12 3.709,12
Total do Empenho : 3.709,12
0 002400 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.078,11 3.078,11
Total do Empenho : 3.078,11
0 002401 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 3.126,33 3.126,33
Total do Empenho : 3.126,33
0 002402 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 10.370,66 10.370,66
Total do Empenho : 10.370,66
0 002403 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 2.537,95 2.537,95
Total do Empenho : 2.537,95
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 002404 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 7.984,42 7.984,42
Total do Empenho : 7.984,42
0 002405 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 4.528,21 4.528,21
Total do Empenho : 4.528,21
0 002406 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.903,00 8.903,00
Total do Empenho : 8.903,00
0 002407 25.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.832,68 6.832,68
Total do Empenho : 6.832,68
0 002419 26.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 8.585,19 8.585,19
Total do Empenho : 8.585,19
0 002587 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2010 6.733,74 6.733,74
Total do Empenho : 6.733,74
Total do Credor .: 612.964,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 191 PRHODENT COM.REP.PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 93.327.161/0001-75
0 001715 11.03.2010 Tomada de Preços 72/09
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL ODONTOLOGICO CFE PEDIDO COPAM 62/2010 752,94 752,94
Total do Empenho : 752,94
Total do Credor .: 752,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3000 PROAFEM- MARILENE CERETTA CPF = 976.083.350-68
0 001985 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 470,80 470,80
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 470,80
0 002002 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 470,80 470,80
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 470,80
Total do Credor .: 941,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2982 PROAFEM-ANA CLAUDIA RAMOS SANTOS CPF = 955.599.900-78
0 001968 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 309,10 309,10
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 309,10
0 002010 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 309,10 309,10
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 309,10
Total do Credor .: 618,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2990 PROAFEM-BEATRIZ KNEBEL SANDRI CPF = 394.079.850-91
0 001974 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 545,05 545,05
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 545,05
0 001991 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 545,05 545,05
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 545,05
Total do Credor .: 1.090,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3001 PROAFEM-CARMEN MARISA D. WEILLER CPF = 235.239.130-04
0 001983 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 484,55 484,55
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 484,55
0 002000 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 484,55 484,55
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 484,55
Total do Credor .: 969,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2998 PROAFEM-CLAUDIA FUCHS DE OLIVEIRA CPF = 779.319.550-72
0 001977 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 812,90 812,90
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 812,90
0 001994 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 812,90 812,90
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 812,90
Total do Credor .: 1.625,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2979 PROAFEM-DAIENE TAIS GONZAGA BOHRER CPF = 966.842.750-53
0 001964 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 188,10 188,10
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 188,10
0 002006 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 188,10 188,10
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 188,10
Total do Credor .: 376,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2978 PROAFEM-DILENE RIGODANZO BRANDLI CPF = 550.828.580-68
0 001963 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 434,50 434,50
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 434,50
0 002005 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 434,50 434,50
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 434,50
Total do Credor .: 869,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2993 PROAFEM-ELISANE KUNZLER RIETHMULLER CPF = 617.874.000-00
0 001979 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 492,25 492,25
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 492,25
0 001996 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 492,25 492,25
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 492,25
Total do Credor .: 984,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2996 PROAFEM-ERICA HUNHOFF CPF = 658.462.900-78
0 001981 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 360,25 360,25
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 360,25
0 001998 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 360,25 360,25
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 360,25
Total do Credor .: 720,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2999 PROAFEM-ESTELA MARIS BRUXEL DA SILVA CPF = 386.884.410-49
0 001984 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 1.080,75 1.080,75
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 1.080,75
0 002001 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 1.080,75 1.080,75
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 1.080,75
Total do Credor .: 2.161,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2997 PROAFEM-FLAVIO ADEMAR ZENI CPF = 338.543.510-20
0 001982 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 593,45 593,45
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 593,45
0 001999 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 593,45 593,45
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 593,45
Total do Credor .: 1.186,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2986 PROAFEM-GLADIS MARIZE BERNO CPF = 394.704.230-20
0 001971 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 814,55 814,55
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 814,55
0 001988 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 814,55 814,55
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 814,55
Total do Credor .: 1.629,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2985 PROAFEM-GRASIELA CARVALHO CPF = 904.579.600-78
0 001970 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 305,80 305,80
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 305,80
0 002012 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 305,80 305,80
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 305,80
Total do Credor .: 611,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2980 PROAFEM-JANE LUISA DA SILVA MENEGON CPF = 891.177.780-34
0 001965 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 327,25 327,25
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 327,25
0 002007 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 327,25 327,25
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 327,25
Total do Credor .: 654,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2992 PROAFEM-JAQUELINE KRUGER CPF = 585.617.490-91
0 001978 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 462,55 462,55
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 462,55
0 001995 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 462,55 462,55
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 462,55
Total do Credor .: 925,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PROAFEM-LORENI FATIMA DOMINGA KITTLAUS CPF = 488.260.900-25
0 001973 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 224,40 224,40
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 224,40
0 001990 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 224,40 224,40
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 224,40
Total do Credor .: 448,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2989 PROAFEM-MARCIA ROSELI CERETTA FLORES CPF = 645.476.120-72
0 001975 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 487,30 487,30
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 487,30
0 001992 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 487,30 487,30
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 487,30
Total do Credor .: 974,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2983 PROAFEM-ROSALINA ELIZETE PIRES GOI CPF = 645.483.090-04
0 001967 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 409,75 409,75
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 409,75
0 002009 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 409,75 409,75
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 409,75
Total do Credor .: 819,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2977 PROAFEM-SANDRA GABBI PEZZETTA RONCATA CPF = 766.849.540-15
0 001962 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 191,40 191,40
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 191,40
0 002004 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 191,40 191,40
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 191,40
Total do Credor .: 382,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2987 PROAFEM-SANDRA MARIA DONATO CPF = 435.796.470-91
0 001972 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 325,60 325,60
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 325,60
0 001989 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 325,60 325,60
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 325,60
Total do Credor .: 651,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2976 PROAFEM-SHIRLEI TERESINHA DE LIMA TAMIOZZO CPF = 762.204.600-06
0 001961 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 338,80 338,80
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 338,80
0 002003 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 338,80 338,80
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 338,80
Total do Credor .: 677,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 PROAFEM-SILVANA MARCIA SEVERO CPF = 777.755.970-20
0 001969 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 378,40 378,40
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 378,40
0 002011 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação in 378,40 378,40
fantil para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 378,40
Total do Credor .: 756,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h25min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2991 PROAFEM-SIMONE BATEZINI FRIEDRICHS CPF = 474.584.020-91
0 001976 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 1.175,90 1.175,90
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 1.175,90
0 001986 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação pr 510,95 510,95
ofissional para cobertura de despesas basicas das unidades escolares,
cfe a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financ
eiro às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 510,95
0 001987 22.03.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais da educação pr 510,95 510,95
ofissional para cobertura de despesas basicas das unidades escolares,
cfe a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financ
eiro às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 510,95
0 001993 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 1.175,90 1.175,90
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 1.175,90
Total do Credor .: 3.373,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2994 PROAFEM-ZILFA MAROS CPF = 394.406.560-34
0 001980 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 492,80 492,80
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 492,80
0 001997 22.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 UN Repasse financeiro aos diretores das escolas municipais do ensino fund 492,80 492,80
amental para cobertura de despesas basicas das unidades escolares, cfe
a Lei nº 5.171 de 12.01.10 que institui o Programa de Apoio Financeir
o às Escolas Publicas Municipais de Ijui-PROAFEM
Total do Empenho : 492,80
Total do Credor .: 985,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0001-40
0 001682 10.03.2010 Concorrência 01/09
1 1,0000 VLR REF. 15.000 COMP LEVOTIROXINA 100 MCG 1.635,00 1.635,00
Total do Empenho : 1.635,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.635,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 160 PROSIS INFORMATICA PROC.COM.IJUI LTDA CNPJ = 93.117.315/0001-02
0 001763 16.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REF. 1.200,00 1.200,00
A IRF E DIRF P/ FOLHA DE PAGTO
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 001662 09.03.2010 235 Dispensada por Limite 126
2 1,0000 un Cópias Xerográficas Coloridas - papel A4 Quantidade: 200 cópias. 60,00 60,00
3 1,0000 un Cópias xerográficas preto e branco em papel A-3 Quantidade: 50 cópias. 40,00 40,00
4 1,0000 un Cópias xerográficas, papel A3 em cores, com redução e ampliação Quanti 55,00 55,00
dade: 50 cópias.
RI-12-142-2010-SMS- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS
Total do Empenho : 155,00
0 001765 16.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMADO C/ SERVIÇOS GRAFICOS E DE IMAGEM 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 001808 17.03.2010 252 Dispensada por Limite 132
1 1,0000 un Serviçode plotagem de plantas Quantidade: 38 unidades. 342,00 342,00
RI-19-016-2010-CEH- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Total do Empenho : 342,00
Total do Credor .: 2.497,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 001750 16.03.2010 269 Dispensada por Limite 145
1 1,0000 un Flange n° 231136 130,00 130,00
2 1,0000 un Mancal com rolamento n° 3302807 126,00 126,00
3 1,0000 un Reparo válvula freio n° 3339321 75,00 75,00
4 2,0000 un Cotovelo n° 13802179 32,00 64,00
5 1,0000 un Gurnição n° 11001478 3,00 3,00
6 2,0000 un Reparo pistão n° 2530108 55,00 110,00
7 2,0000 un Graxeira n° 13801456 3,00 6,00
8 2,0000 un Terminal esferico n° 1300247 9,00 18,00
9 2,0000 un Parafuso n° 13802084 8,00 16,00
RI-10-085-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 548,00
Total do Credor .: 548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA CNPJ = 73.409.195/0001-00
0 001583 01.03.2010 137 Dispensada por Limite 108
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 463,00 463,00
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo Para veículo R
enault Clio 1.0 Hatch 2002/2002. de placas IKT 4687. Substituição da m
a´quina do vidro elétrico da porta dianteira (lado esquerdo), motor el
étrico e mão-de-obra.
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA CNPJ = 73.409.195/0001-00
RI-12-160-2010-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 463,00
Total do Credor .: 463,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1976 RENATO PEREIRA MELO CPF = 257.966.310-04
0 002023 23.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 1 DIARIA C/ PERNOITE E 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O COORDENADOR A 200,00 200,00
DMINISTRATIVO RENATO PEREIRA MELO QUE IRÁ PARTICIPAR DE SEMINARIO FGTA
S/SINE EM POA-RS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2010
Total do Empenho : 200,00
0 002024 23.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E UMA PASSAGEMS DE VOLTA P/ O COORDENADOR 145,60 145,60
ADMINISTRATIVO RENATO PEREIRA MELO QUE PARTICIPARÁ DE SEMINA´RIO FGTAS
/SINE EM POA-RS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2010
Total do Empenho : 145,60
Total do Credor .: 345,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2013 RICARDO ERNESTO SCHMIDT p.p. CPF = 007.346.750-20
0 001645 08.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5006/2009
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL P/ OS MESES DE ABR E MAI/10 PRA RICARDO ERNESTO SCHMID 2.900,00 2.900,00
T (VLR MENSAL R$ 1450,00)
Total do Empenho : 2.900,00
Total do Credor .: 2.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 583 RICARDO STADLER & CIA LTDA CNPJ = 92.042.498/0001-73
0 001740 15.03.2010 256 Dispensada por Limite 135
1 1,0000 un Aquisição de passagens para o deslocamento de alunos do interior para 7.965,00 7.965,00
as escolas de municipio de Ijuí. conforme complemento/descrição. Para
alunos que se deslocam do interior do município das Linhas 7, 8, 9, 10
e 11 Norte e Chorão para a E.E. 25 de Julho, Polivelente, IMEAB e out
ras. Passagens de ida e volta para o segundo semestre do ano letivo de
2010. Relação de alunos e respectivas escolas na descrição do serviço
da Requisição Interna 09-104-2010 da SMEd.
RI-09-104-2010-SMED- MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Total do Empenho : 7.965,00
Total do Credor .: 7.965,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 002445 29.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 3.468,50 3.468,50
MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 8,10,33
Total do Empenho : 3.468,50
0 002446 29.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMREG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 1.491,63 1.491,63
OLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 8,10,33
Total do Empenho : 1.491,63
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 002447 29.03.2010 Dispensa por Justificativa CONTR. EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 7.916,90 7.916,90
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA8,10,33
Total do Empenho : 7.916,90
0 002448 29.03.2010 Dispensa por Justificativa CONTR EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 7.077,52 7.077,52
COLAS MUNICIPAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 8,10
Total do Empenho : 7.077,52
0 002449 29.03.2010 Dispensa por Justificativa CONTR EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.965,08 2.965,08
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 8,10,33
Total do Empenho : 2.965,08
Total do Credor .: 22.919,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2963 ROBERTO EMILIANO ANTUNES MACIEL CPF = 492.234.530-20
0 001636 08.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PGTO 2 PASSAGENS RODOVIARIAS, IDA/VOLTA PRA ROBERTO E.A.MACIE 164,65 164,65
L PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSITO REALIZADO NA SED
E DO IARGS, NO DIA 09/03/2010 ÀS 19:00 HORAS
Total do Empenho : 164,65
0 001637 08.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE P/ SR. ROBERTO E. A. MACIEL 140,00 140,00
PARTICIPAR D AI CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSITO A SER REALIZADA
NA SEDE DO IARGS, DIA 09/03/2010 ÀS 19:00 HORAS
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 304,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2966 RODRIGO RENI RODRIGUES CPF = 665.949.870-20
0 001675 09.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR DE 1 DIARIA S/ PERNOITE E UMA DIARIA C/ PERNOITE P/ CIDADE DE POA, 200,00 200,00
P/ O SERVIDOR RODRIGO R.RODRIGUES, P/ PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO C/ O MI
NISTERIO DAS CIDADES E SSECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO-
SEHADUR NO DIA 10/03/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 ROMEU ANGELO DE JESUS CPF = 308.124.450-15
0 002444 29.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5176/5196
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL C/ AREA 160M2, LOCALIZADO NA RUA 2.374,88 2.374,88
BARÃO DO RIO BRANCO 528, P/ FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E
SPECIALIZADO E POSTO DE COLETA DE MATERIAL P/ ANALISES CLINICAS DA SMS
, CFE LEI 5176/2010, 5196/2010, CONTRATO P/ O PERIODOD DE 4 MESES
Total do Empenho : 2.374,88
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.374,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2970 ROSANE BEATRIZ APPEL CPF = 506.458.460-15
0 001726 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 500,00 500,00
NFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO
SUL E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 ROSELEI BONETA DE MORAES CPF = 417.202.700-82
0 001734 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A POA OCASIÃO EM QUE SERVIDORA MUNICIPAL 146,20 146,20
ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO PROCEDIEMNTOS ADMINISTRATIVOS - MODULO I
I NOS DIAS 29 E 30/03/2010
Total do Empenho : 146,20
0 001735 15.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE INSCRIÇÃO P/ O CURSO DE PROCEDIEMTNOS ADMINISTRATIVOS-MODULO I 353,00 353,00
I NA DPM, NOS DIAS 29 E 30/03/2010
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -3,00 -3,00
Total do Empenho : 350,00
0 001743 16.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE E 1 S/ PERNOITE A SERVIDORA MUNICIPAL O 340,00 340,00
CASIÃO EM QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINIS
TRATIVOS- MODULO II EM POA NOS DIAS 29 E 30/03/10
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 836,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1004 ROSELI SAIFERT GARZELA CNPJ = 06.143.448/0001-40
0 001799 17.03.2010 291 Dispensada por Limite 165
1 1,0000 un Execução global de mão de obra e para a troca de peças, conforme descr 1.415,00 1.415,00
ição / complemento Veículo: F 4.000 de placas IBF 3653. Serviço: troca
de peças (01 tampa traseira, 02 ripas laterais, 01 ripas do pára-peit
o, 01 travessa traseira, 01 caixa de ferramentas e parafusos).
RI-10-072-2010-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.415,00
Total do Credor .: 1.415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 S. W. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.476.077/0001-44
0 001688 10.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 20 FRS BUDESONIDA, FRASCO 120 DOSES 32 MCG 204,00 204,00
Total do Empenho : 204,00
0 001707 11.03.2010 Concorrência 03/09
1 1,0000 VLR REF. 100.000 UN ANLODIPINO, COMP 5MG;250.000 UN COMP 25MG;25.000 U 8.900,00 8.900,00
N METIPROLOL, COMP 100MG
Total do Empenho : 8.900,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 929 SACON & JUNG LTDA CNPJ = 07.765.141/0001-44
0 001661 09.03.2010 234 Dispensada por Limite 125
1 2,0000 un Livro: Segurança e Medicina do Trabalho - NRs, lei nº 6514 de 22 de se 50,00 100,00
tembro de 1977, ultima edição, editora Saraiva
3 1,0000 un Livro: Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, Editora Saravisa 59,00 59,00
4 1,0000 un Livro: Constituição Federal, editora Saraiva 29,90 29,90
RI-12-137-2010-SMS- COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Total do Empenho : 188,90
Total do Credor .: 188,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2965 SANDRO DENILSON GOULART GOETTEMS CPF = 443.662.210-04
0 001673 09.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO D EPEDAGIOS REF. VIAGEM A POA C/ O VEICULO PLACAS IKT 468 48,00 48,00
7, AFIM DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SSM NA REUNIÃO C/ O MINISTERI
O DAS CIDADES E A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO-SEHADU
R, SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO A REALIZAR-SE NO DIA 10/03/20
10
Total do Empenho : 48,00
0 001674 09.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR DE 1 DIARIA S/ PERNOITE E UMA DIARIA C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE PO 200,00 200,00
A, P/ O SERVIDOR MOTORISTA SANDRO D. G. GOETTEMS A FIM DE TRANSPORTAR
OS SERVIDORES DA SMMA P/ PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO C/ O MINISTERRIO DAS
CIDADES E A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO-SEHADUR NO D
IA 10/03/2010
Total do Empenho : 200,00
0 001766 16.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR DE PEDAGIOS REF. A VIAGEM A POA C/ O VEICULO PLACAS I 12,00 12,00
KT 4687, P/ PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SMMA NA REUNIÃO C/ O MINISTE
RIO DAS CIDADES E A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO SEHA
DUR, SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO REALIZADO NO DIA 10/03. COM
P AO EMPENHO 1673/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 SANDRO SCHWEIG RODRIGUES CPF = 611.857.360-34
0 002541 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CON 500,00 500,00
GRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO
GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
0 001576 01.03.2010 142 Dispensa por Justificativa 6
1 20.000,0000 un Saco para lixo de 100 litros 0,32 6.400,00
2 20.000,0000 un Saco para lixo de 50 litros 0,25 5.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
3 100,0000 Par Luva nitrílica tamanho M 2,98 298,00
4 100,0000 Par Luva nitrílica tamanho G 2,98 298,00
RI-03-033-2010-SMG- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 11.996,00
0 001947 22.03.2010 114 Convite 13
1 150,0000 cx. Chá preto (caixa c/12 sachets - peso líquido 21,6 g). PRENDA 0,92 138,00
2 600,0000 un Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de26 g cada) 1,38 828,00
TRIUNFO
3 1.200,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml FRIMEZA 0,70 840,00
4 600,0000 un Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g PIA 0,98 588,00
5 600,0000 un Iogurte com polpa de morango, embalagem de 200g PIA 0,98 588,00
6 600,0000 un Iogurte ligth com suco de abacaxi, embalagem de 200g PIA 0,98 588,00
7 2.400,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) Quantidade: 600 unidad 0,74 1.776,00
es no sabor abacaxi; 600 unidades no sabor laranja; 600 unidades no sa
bor maçã; 600 unidades no sabor manga. SARANDI
RI-07-046-2010-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO e RI-07-051-2010-SMDS- GÊN
EROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 5.346,00
0 001955 22.03.2010 339 Dispensada por Limite 201
1 30,0000 fr Agua sanitária, embalagem de 2 litros 4,12 123,60
2 15,0000 fr Alcool etílico hidratado 70%, frasco com 1.000 ml. 4,41 66,15
3 5,0000 fr Alcool gel, frascos de 500 ml 4,19 20,95
4 3,0000 un Balde plástico reciclado, com alça, capacidade para 15 litros 9,50 28,50
5 20,0000 fr Cêra líquida amarela frasco com 850 ml 5,58 111,60
6 10,0000 un Cêra líquida Vermelha com 750 ml 5,58 55,80
7 25,0000 l Desinfetante Sanitário - frasco com 1.000 ml 1,58 39,50
8 15,0000 fr Desodorizador de Ambiente em Spray- frasco de 300 ml. 8,55 128,25
9 100,0000 un Desodorizante sanitário em pedra 35 g 1,30 130,00
10 30,0000 fr Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml 1,05 31,50
11 5,0000 un Escova para limpeza, oval 1,79 8,95
12 15,0000 pct Esponja de Aço - pcte c/ 8 unid. 2,08 31,20
13 15,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm 0,84 12,60
14 5,0000 un Flanela, tamanho 33 cm x 53 cm 1,88 9,40
15 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Livre - 3º Lugar (Na cor Bronze c/ 6 cm 3,80 38,00
de diâmetro)
16 15,0000 un Lustra móveis, com silicone, limpa e dá brilho, com fragância de lavan 3,43 51,45
da, embalagem com 200 ml (no mínimo)
17 10,0000 Par Luva para Limpeza tamanho P, de borracha, forrada e antiderrapante 4,84 48,40
18 10,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm 1,95 19,50
19 40,0000 pct Papel higiênico folha simples, branca, (100% celulose) e macia, de óti 3,17 126,80
ma qualidade, pacotes com 4 rolos de 60 m
20 2,0000 un Rodo metálico com borracha dupla 35cm, cabo de 1,40m de aluminio 9,98 19,96
21 10,0000 pct Sabão em barra, azul glicerinado e dermatologicamente testado, embalag 6,25 62,50
em com 5 unidades de 200 g
22 20,0000 kg Sabão em pó, embalagem de 1 kg 4,90 98,00
23 5,0000 pct Saco para lixo preto de 100 litros, medindo 75x90x0,07, pacote com 100 38,40 192,00
unidades
24 5,0000 pct Saco para lixo preto de 60 litros, medindo 60x70x0,05, pacote com 100 19,95 99,75
unidades
25 15,0000 fr Saponáceo Líquido 4,42 66,30
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
26 4,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo 7,18 28,72
27 5,0000 fr Sabonete líquido, frascos de 250 ml 11,85 59,25
RI-02-038-2010-GEM- MATERIAL DE LIMPEZA R PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 1.708,63
0 002474 29.03.2010 237 Convite 26
3 5,0000 cx. Refresco em pó sabor laranja (Caixa c/24 unidades de 120 g. cada) PI 14,88 74,40
KO
4 4,0000 cx. Refresco em pó sabor uva (Caixa c/24 unid. de 120 g. cada) PIKO 14,88 59,52
7 5,0000 cx. Refresco em pó c/ 24 unidades de 120 gramas sabores diversos. Sabor ta 14,88 74,40
ngerina. PIKO
9 100,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml FRIMESA 0,72 72,00
10 160,0000 un Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g PIA 0,98 156,80
11 200,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) Quantidade: 100 unidad 0,72 144,00
es sabor abacaxi e 100 unidades sabor salada de frutas. SARANDI
12 60,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 1,38 82,80
tes de 26g cada TRIUNFO
17 60,0000 pct Biscoito salgado sabor salsa e cebola, embalagem de 150g, dividida em 1,44 86,40
6 pacotes, de 25g cada TRIUNFO
RI-07-078-2010-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 750,32
0 002478 29.03.2010 237 Convite 26
1 820,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) Com identificação do f 0,72 590,40
abricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitá
rias vigentes. Data de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses da data
de entrega, inspecionado SIF e CISPOA. Quantidade: 410 unidades sabos
abacaxi e 410 unidades sabor salada de frutas. SARANDI
2 250,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 5,98 1.495,00
de 1Kg, sabor chocolate, cozimento no ponto, data de validade máxima d
e 2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto
RI-07-050-2010-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 2.085,40
0 002479 29.03.2010 237 Convite 26
1 2.400,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) Quantidade: 600 unidad 0,72 1.728,00
es sabor maracujá, 1200 unidades sabor morango, 600 unidades sabor uva
. SARANDI
2 600,0000 un Biscoito salgado, sabor de ervas finas, embalagem de 150g, dividida em 1,44 864,00
6 pacotes de 25g cada TRIUNFO
3 600,0000 un Biscoito salgado recheado, sabor queijo e cebola, adicionado de vitami 1,44 864,00
nas e cálcio, embalagem de 11g e dividida em 4 pacotes de 28g cada T
RIUNFO
4 600,0000 un Biscoito salgado Ligth, embalagem de 162g, dividida em 6 pacotes de 27 1,44 864,00
g cada TRIUNFO
5 600,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 1,44 864,00
tes de 26g cada TRIUNFO
6 600,0000 un Biscoito salgado, sabor peito de peru, embalagem de 150g, dividida em 1,44 864,00
6 pacotes de 25g cada TRIUNFO
7 600,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor castanhae avelã com chocolate, caixa com 2,57 1.542,00
3 un., de 25g cada RITTER
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
8 600,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un. 2,57 1.542,00
, de 25g cada RITTER
9 600,0000 cx. Cereal em barra, sabor fibras e ameixa com chocolate ligth, caixa com 2,57 1.542,00
3 un., de 25g cada RITTER
10 600,0000 cx. Cereal em barra, sabor de maçã e canela ligth, caixa com 3 un., de 25g 2,57 1.542,00
cada RITTER
11 600,0000 cx. Cereal em barra, sabor de morango com chocolate ligth, caixa com 3 un. 2,57 1.542,00
25g cada RITTER
12 1.200,0000 un Bebida láctea UHT sabor morango, embalagem de 200ml FRIMESA 0,72 864,00
13 1.200,0000 un Iogurte líquido, sabor frutas vermelhas, embalagem plástica de 180g 0,98 1.176,00
PIA
14 600,0000 un Iogurte líquido, batido com mel, embalagem plástica de 170g PIA 0,98 588,00
15 600,0000 un Bebida láctea light, sabor morango, embalagem de 200g ELEGE 0,78 468,00
16 600,0000 cx. Cereal em barra, sabor frutas vermelhas com chocolate light, caixa com 2,57 1.542,00
3 unidade, de 25g cada RITTER
17 600,0000 cx. Cereal em barra, sabor castanha com chocolate, caixa com 3 unidades, d 2,57 1.542,00
e 25g cada RITTER
18 600,0000 cx. Cereal em barra, sabor morango light, caixa com 3 unidades, de 25g cad 2,57 1.542,00
a RITTER
19 600,0000 cx. Cereal em barra, sabor coco, caixa com 3 unidades, de 25g cada RITTE 2,57 1.542,00
R
20 600,0000 un Iogurte com polpa de maçã, banana e cereais, embalagem de 190g PIA 0,98 588,00
RI-07-047-2010-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 23.610,00
0 002506 30.03.2010 374 Dispensada por Limite 221
1 6,0000 un Sabonete 120 gramas 1,25 7,50
3 35,0000 un Vassoura de Palha 6,96 243,60
4 4.000,0000 un Saco para lixo - 200 Litros 0,93 3.720,00
5 1,0000 Frd Papel higiênico, fardo com 64 rolos de 60m (cada rolo) 31,68 31,68
RI-11-056-2010-SMDU- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 4.002,78
Total do Credor .: 49.499,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 SERVI-SUL CORREIAS E PNEUS LTDA CNPJ = 89.236.913/0001-15
0 001901 19.03.2010 325 Dispensada por Limite 192
1 1,0000 un Camara bitola 16 x 9 x 24 traseira Veículo: Retroescavadeira Case 4x2. 230,00 230,00
RI-10-090-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO CNPJ = 94.474.434/0001-77
0 001860 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 7.962,92 7.962,92
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 9,11
Total do Empenho : 7.962,92
Total do Credor .: 7.962,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1944 SIDÔNIA REGINA DAL MOLIN DE MORAES CPF = 523.441.180-04
0 001701 11.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE E 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ A PROF MUNCIIP 340,00 340,00
AL, COORDENADORA D EPORTUGUES ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINARIO DE AVAL
IAÇÃO FINAL DO GESTAR II EM POA NOS DIAS 29 E 30/03/2010
Total do Empenho : 340,00
0 001703 11.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A POA, OCASIÃO EM QUE A PROF. MUNICIPAL 145,60 145,60
ESTARÁ PARTICIPANDO NOS DIAS 29 E 30/03/2010 EM POA DO SEMINARIO DE AV
ALIAÇÃO FINAL DO GESTAR II
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -4,20 -4,20
Total do Empenho : 141,40
Total do Credor .: 481,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1931 SILVIO VICENTE MANGGINI CNPJ = 09.506.575/0001-55
0 001885 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 4.524,02 4.524,02
ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 27
Total do Empenho : 4.524,02
Total do Credor .: 4.524,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4654 SOLDA ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E CNPJ = 94.015.757/0001-00
0 002440 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 CARGAS DE OXIGENIO EM CILINDROS DE 7M3 P/ O PRONTO ATENDIMENTO PUBLICO 3.360,00 3.360,00
DA SMS DE IJUI
Total do Empenho : 3.360,00
Total do Credor .: 3.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 001787 17.03.2010 280 Dispensada por Limite 154
1 1,0000 un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos 755,64 755,64
de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo Veículo: Zafir
a 2.0 Flexpower Elegance 2008/2008, de placas IOM 9794. Serviços: subs
tituição do filtro de óleo, anel vedador do bujão de dreno do cárter,
filtro de combustível, cárter do óleo e óleo MT W30SL.
RI-12-203-2010-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 755,64
0 001908 19.03.2010 315 Dispensada por Limite 182
1 1,0000 un Serv. de revisão, conserto e substituição de peças de veículos utilitá 1.167,00 1.167,00
rios, cfe. complemento/descrição em anexo Veículo: Zafira Elite 2.0 do
GEM.
RI-02-039-2010-GEM- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.167,00
Total do Credor .: 1.922,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95
0 001612 02.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 5 UND CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO EM CORES TAMANHO 0,90MX1, 325,00 325,00
20M;01 UND CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO EM CORES TAMANHO 1,0
0 X1,50 M
Total do Empenho : 325,00
0 001746 16.03.2010 261 Dispensada por Limite 139
1 1,0000 un Execução global para a troca de lona de toldo, para o estacionamento d 975,00 975,00
a Prefeitura
RI-03-038-2010-SMDS- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 975,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 STEFANI TUR LTDA CNPJ = 02.276.771/0001-31
0 001839 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 590,33 590,33
OLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 24
Total do Empenho : 590,33
0 001861 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 4.329,05 4.329,05
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 24
Total do Empenho : 4.329,05
Total do Credor .: 4.919,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79
0 001640 08.03.2010 231 Dispensada por Limite 123
1 1,0000 un Folder em papel couche 4x90gr, conforme modelo anexo a RI Quantidade: 339,00 339,00
2.000 unidades.
2 1,0000 un Cartazes folha A3 4x0 150gr, conforme modelo anexo a RI Quantidade: 10 200,00 200,00
0 unidades.
RI-18-023-2010-CEDL- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 539,00
0 001785 17.03.2010 283 Dispensada por Limite 157
1 1,0000 un Impressão de folhetos informativos sobre a Coleta de Residuos no Munic 295,00 295,00
ipio, 10 x 15cm, 4 x 4, em papel reciclado 90gr. Quantidade: 5.000 uni
dades. De acordo com modelo em anexo a Requisição Interna 16-030-2010
da SMMA.
RI-16-030-2010-SMMA- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 295,00
0 002015 23.03.2010 344 Dispensada por Limite 204
1 1,0000 un Impressão de folders, frente e verso - modelo em anexo Tamanho 59 x 21 2.490,00 2.490,00
, em papel couchê 150 g, 4 x 4, color dois lados. Quantidade: 7.000 un
idades. Modelo em anexo a Requisição Interna 11-025-2010 da SMDU.
2 1,0000 un Impressão gráfica de folder cfe complemento/descrição em anexo Tamanho 1.280,00 1.280,00
ofício A4, em papel couchê 90 g, color dos dois lados. Quantidade: 1
0.000 unidades. Modelo em anexo a Requisição Interna 11-025-2010 da SM
DU.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79
RI-11-025-2010-SMDU- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 3.770,00
Total do Credor .: 4.604,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 379 SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ = 04.093.802/0002-25
0 002026 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DO LOGAN PLACA IOG 7685, CFE DESC 307,88 307,88
RIÇÃO:OLÉO;FILTRO DO OLEO;ARRUELA AÇO REVESTIDA DE BORRACHA;PALHETAS L
IMPA PARA BRISA;HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO;BATENTE DE BORRACHA DA
PORTA;FITA ESPONJA
Total do Empenho : 307,88
0 002186 24.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A SERVIÇO NA TROCA DE PEÇAS DE PEÇAS NA REVISÃO DO LOGAN PLAC 195,50 195,50
A 7685 DA SMF
Total do Empenho : 195,50
Total do Credor .: 503,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 001753 16.03.2010 120 Convite 15
1 2,0000 un Microcomputador, conforme complemento/descrição em anexo Processador C 3.378,00 6.756,00
ore 2 Duo, com ciclo de processamento de 2.93 Ghz. Front Side BUS de 1
066 Mhz. Disco rígido tipo Wincester tecnologia Serial ATA SMART 150.
Mouse óptico com scroll, PS/2 ou USB. Teclado padrão ABNT-2 com teclas
de acesso rápido a internet, padrão português. Gabinete modelo torre.
Monitor com tela tamanho: 18,5 polegadas, tipo Matriz ativa LCD TFT.
Demais orientações e especificações em anexo a Requisição Interna 06-0
8-2010 da SEPLAN. hp
2 1,0000 un Impressora a Laser conforme complemento/descrição em anexo Multifuncio 717,00 717,00
nal (impressora, Scaner e copiadora). Ciclo de trabalho de até 5.000 p
áginas. Resolução de digitalização aperfeiçoada de até 19.200 dpi aper
feiçoada. Tipo de digitalização: de mesa. Memória padrão/máxima: 32 MB
. Demais orientações e especificações em anexo a Requisição Interna 0
6-08-2010 da SEPLAN. hp
RI-06-08-2010-SEPLAN- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 7.473,00
0 001762 16.03.2010 Pregão 24/2009
1 1,0000 VLR REF. 1 UND IMPRESSORA S/ SCANER E COPIADORA (MULTIFUNCIONAL) LASER 532,95 532,95
CAPACIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO 15 PPM
Total do Empenho : 532,95
Total do Credor .: 8.005,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1076 TANIA REGINA FOLETTO CASAGRANDE CPF = 308.333.700-06
0 002017 23.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE A POA P/ PARTICIPAR DA SEGU 340,00 340,00
NDA FASE DE CURSO LICITAÇÃO PUBLICA MODULOII NOS DIAS 06 E 07 DE 04/20
10 NA SEDE DA DPM
Total do Empenho : 340,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1076 TANIA REGINA FOLETTO CASAGRANDE CPF = 308.333.700-06
0 002019 23.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM IJUI-POA-IJUI PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DO CURSO LICITA 146,20 146,20
ÇÃO PUBLICA MODULO II NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2010 NA SEDE DA DPM
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -4,80 -4,80
Total do Empenho : 141,40
Total do Credor .: 481,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CNPJ = 88.404.645/0001-30
0 002238 24.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE A POPULAÇÃO DE IJUI, EM HOR 3.537,00 3.537,00
ARIOS VARIADOS NUM TOTAL DE 12 INSERÇÕES
Total do Empenho : 3.537,00
0 002502 29.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A INSERÇÕES DE VT´S DE 15 SEGUNDOS P/ VEICULAÇÃO NA MIDIA TEL 1.902,12 1.902,12
EVISIONADA DA CAMPANHA "28 DE ABRIL-DIA INTERNACIONAL EM MEMORIA AS VI
TIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO"PERIODO DE VEICU
LAÇÃO:DIA 25 ATÉ 28/04/2010 COM TOTAL DE 15 INSERÇÕES DURANTE A PROGRA
MAÇÃO DA EMISSORA
Total do Empenho : 1.902,12
Total do Credor .: 5.439,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA CNPJ = 88.721.816/0001-55
0 002493 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE A POPULAÇÃO DE IJUI, EM HOR 1.800,00 1.800,00
ARIOS VARIADOS NUM TOTAL DE VINTE E SEIS INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 001604 02.03.2010 147 Dispensada por Limite 115
1 1,0000 un M. O. p/solda em máquinas rodoviárias e agrícolas, cfe complemento/des 60,00 60,00
crição em anexo Máquina: Retroescavadeira Case 580 H n° 47. Serviço: s
oldar descarga.
RI-11-045-2010-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 60,00
0 001605 02.03.2010 146 Dispensada por Limite 114
1 1,0000 un M. O. p/torno em peças de Máquinas Rodoviárias e Agrícolas cfe complem 180,00 180,00
ento Máquina: Rolo Compactador Muller VAP 55. Serviço: fazer luva para
bomba hidráulica.
RI-11-044-2010-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 180,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4685 TRANSPORTE E TURISMO BARRICHELLO E TORTELLI LTDA CNPJ = 90.725.516/0001-96
0 001904 19.03.2010 319 Dispensada por Limite 186
1 1,0000 un Locação de veículo de transporte com lotação mínima de 25 lugares para 320,00 320,00
deslocamento de representantes do Poder Público Municipal, Entidades
e Instituições do Município à cidade de cruz Alta, para visita à nasce
nte do Rio Potirubú e retorno para Ijuí. Passando pela Estação de Tra
tamento de Água da CORSAN, Usina Velha e Estação de Tratamento de Esgo
to. Data: 22/03/2010.
RI-16-042-2010-SMMA- LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1044 UBIRATAN MACHADO ERTHAL CPF = 724.947.000-00
0 001768 16.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE 2 PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA P/ SR. UBIRATAN 136,60 136,60
M. ERTHAL, PARTICIPAR DE REUNIÕES DO MGTS A SEREM REALIZADOS NA SEDE D
A FAMURS ÀS 10 HORAS NO DETRAN EM POA DIA 23/03/2010 ÀS 17:00 HORAS
Total do Empenho : 136,60
0 001769 16.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE 1 DIARIA C/ PERNOITE E 1 S/ PERNOITE P/ SR. UBIRAT 200,00 200,00
AN M. ERTHAL PARTICIPAR DE REUNIÕES DO MGTS A SEREM REALIZADAS NA SEDE
DA FAMURS ÀS 10 HORAS E NO DETRAN, EM POA DIA 23/03/2010 ÀS 17:00 H
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 336,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3875 UNIAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ = 90.727.470/0001-44
0 002484 29.03.2010 Dispensa por Justificativa L 5177/2010
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS COMERCIAL COM AREA DE 1500M2, L 12.445,92 12.445,92
OCALIZADO A RUA ALVARO CHAVES 327, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE LEI Nº 5177 DE 28 DE JANEIRO DE 201
0 E CONTRATO, PARA O PERIODO DE 02 MESES
Total do Empenho : 12.445,92
Total do Credor .: 12.445,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUC.E ASSISTÊNCIA CNPJ = 88.630.413/0002-81
0 001611 02.03.2010 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 PGTO DE 15 ASSINATURAS DO JORNAL MUNDO JOVEM P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS 480,00 480,00
ENSINO FUNDAMENTAL P/ O ANO 2010
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3007 UNIMED SANTA MARIA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS CNPJ = 87.497.368/0003-57
0 002492 29.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE TRANSPORTE COM UTI MOVEL MAIS ACOMPANHAMENTO MEDICO P 2.650,00 2.650,00
/ A CRIANÇA PIETRA EMANUELE DOS SANTOS DE SOUZA, NASCIDA EM 11/01/2010
.A PACIENTE SERÁ TRANSF. DO HCI P/ O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE STA MAR
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3007 UNIMED SANTA MARIA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS CNPJ = 87.497.368/0003-57
IA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS
Total do Empenho : 2.650,00
Total do Credor .: 2.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA CNPJ = 02.334.888/0001-24
0 001862 18.03.2010 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 4.566,02 4.566,02
COLAS ESTADUAIS REF.FEVEREIRO E MARÇO/2010.LINHA 21
Total do Empenho : 4.566,02
Total do Credor .: 4.566,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 VALMIR NOLL-ME CNPJ = 93.132.744/0001-40
0 001937 22.03.2010 326 Dispensada por Limite 193
1 2,0000 un Bateria 170AH nova Veículo: Scania de placas IIE 8823. 360,00 720,00
RI-10-096-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4590 VANIA D. DA SILVA CNPJ = 07.146.813/0001-33
0 001747 16.03.2010 265 Dispensada por Limite 142
1 1,0000 un Alojamento de retentor Veículo: Trafic de placas IFU 7280. 405,00 405,00
RI-10-070-2010-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 405,00
Total do Credor .: 405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4449 VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 92.132.489/0001-73
0 002455 29.03.2010 96 Tomada de Preços 1
2 3.000,0000 l Gasolina comum 2,45 7.350,00
RI-10-012-2010-SMDER- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 7.350,00
Total do Credor .: 7.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4499 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 001924 19.03.2010 Convite 168/08
1 1,0000 VLR REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUO 3.360,00 3.360,00
S CONTAMINADOS-LIXO DA REDE PUBLICA DE SAUDE P/ O PERIORO DE 02 MESES,
CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/08 E ADITIVO 01/09
Total do Empenho : 3.360,00
Total do Credor .: 3.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
0 001598 02.03.2010 26 Convite 4
1 350,0000 sc Cimento CP4 17,15 6.002,50
2 30.000,0000 un Tijolo furado 6 furos 0,32 9.570,00
5 20.000,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm 0,27 5.380,00
6 1.500,0000 m Guia de eucalipto 2,5 cm de espessura x 10 cm de largura (metros corri 1,35 2.025,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
dos)
8 200,0000 un Telha ondulada de fibrocimento, 5 mm de espessura x 2,44 m de comprime 21,65 4.330,00
nto x 1,10 m de largura
11 1.000,0000 m Caibro de eucalipto branco 5 x 4 cm 1,35 1.350,00
RI-19-06-2010-CEH- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Total do Empenho : 28.657,50
0 002412 26.03.2010 353 Dispensada por Limite 208
1 3,0000 un Máquina de cortar grama cfe. complemento/descrição em anexo Costal; ci 1.934,32 5.802,96
lindradas 39 cm³; comprimento total de 1,185 m; conteúdo do depósito 0
,58l; peso de 8,5 kg; potência 2,0; 2,68 kw/cv.
2 1,0000 un Soprador costal, cilindrada 56,5cm³, conteúdo do depósito 1,5 l, confo 1.997,42 1.997,42
rme descrição / complemento Com peso de 11 kg; volume do ar 1,260m³/h;
raio de ação horizontal 12 m; raio de ação para cima de 11,5 m.
RI-11-060-2010-SMDU- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total do Empenho : 7.800,38
Total do Credor .: 36.457,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 VILSON JOSÉ CABRAL CPF = 438.827.220-53
0 001656 08.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. 2 DIARIAS SENDO UMA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE P/ O COORD 200,00 200,00
. DO PROCON VILSON CABRAL PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ SERVID
ORES DOS PROCONS MUNICIPAIS NOS DIAS 18 A 19/03/2010 EM POA
Total do Empenho : 200,00
0 001658 08.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA (IJUI-POA-IJUI) P/ O COORD. 146,20 146,20
DO PROCON VILSON CABRAL PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ SERVIDOR
ES DOS PROCONS MUNICIPAIS NOS DIAS 18 E 19/03/2010 EM POA
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -0,30 -0,30
Total do Empenho : 145,90
Total do Credor .: 345,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4381 VINICIUS RAUBER CNPJ = 03.506.715/0001-09
0 002460 29.03.2010 241 Convite 28
1 852,0000 un Medalha com 06cm de diâmetro, para 1°, 2° e 3° lugares, nas categorias 2,00 1.704,00
mirin, infantil e juvenil, naipes masculino e feminino De acordo com
relação de quantidade, categoria e classificação em anexo a Requisição
Interna 09-070-2010 da SMEd. STADIUM
RI-09-070-2010-SMED- PREMIAÇÕES ESPORTIVAS
Total do Empenho : 1.704,00
Total do Credor .: 1.704,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4203 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001626 08.03.2010 Tomada de Preços 25/2009
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ SERVIÇOS DE TELEFONE MOVEL DO GEM. CFE TOMADA DE PREÇO 5.000,00 5.000,00
Nº 25/09
Total do Empenho : 5.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4203 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001634 08.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-TARIFA CELULAR 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 001648 08.03.2010 Tomada de Preços 25/09
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE CONTA DE APARELHO CELULAR DE USO DA COORDENADO 1.200,00 1.200,00
RIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO
Total do Empenho : 1.200,00
0 001669 09.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF. A GATOS COM TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº 55 9655470,9655 4405;9 2.500,00 2.500,00
655 5102
Total do Empenho : 2.500,00
0 001687 10.03.2010 Tomada de Preços 25/09
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ SERVIÇO DE TELEFONE MOVEL DA SMDU 6.000,00 6.000,00
Total do Empenho : 6.000,00
0 001712 11.03.2010 Tomada de Preços 25/09
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES UTILIZAD 20.000,00 20.000,00
OS POR SERVIDORES DA SMS
Total do Empenho : 20.000,00
0 001713 11.03.2010 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA DE PGTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR Nº 55 9613 7003 D 1.000,00 1.000,00
A SEMDET, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 38.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
0 001693 10.03.2010 108 Convite 10
1 1,0000 un Confecção de diários de classe para os anos finais do Ensino Fundament 674,00 674,00
al, conforme modelo. Quantidade: 500 unidades. Modelo em anexo a Requi
sição Interna 09-052-2010 da SMEd.
RI-09-052-2010-SMED- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 674,00
0 001949 22.03.2010 130 Convite 20
1 5,0000 un Tinta p/Carimbos, côr preta 40 ml. TONBRAS 2,39 11,95
2 5,0000 un Almofada para carimbo nº 03 HELIOS 1,79 8,95
3 4,0000 cx. Grampo niquelado 26/6 para grampeador CIS 3,35 13,40
4 3,0000 un Grampeador médio de mesa, conforme descrição/complemento Corpo metálic 7,64 22,92
o, estrutura metálica reforçada, grampeia até 20 folhas de 75 g/m². AD
ECK
RI-07-056-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL e RI-07-0
57-2010-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-16-019-2010-SMMA- MATERIAL D
E EXPEDIENTE
Total do Empenho : 57,22
0 001950 22.03.2010 130 Convite 20
1 60.000,0000 un Embalagem de papel (saquinho/pacote) 13,5 x 11,5 cm conforme amostra A 0,01 600,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
mostra em anexo a Requisição Interna 07-056-2010 da SMDS. INCORPEL
RI-07-056-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL e RI-07-0
57-2010-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-16-019-2010-SMMA- MATERIAL D
E EXPEDIENTE
Total do Empenho : 600,00
0 001951 22.03.2010 130 Convite 20
2 1,0000 un Grampeador de Mesa tamanho grande, de metal conforme descrição/complem 16,24 16,24
ento
3 2,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) FULGOR 2,70 5,40
4 12,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças GASFER 1,05 12,60
8 5,0000 un Pasta Registradora A-Z, p/Ofício, Lombo estreito, 35 x 28 x 8,5 cm C 1,54 7,70
HINES
9 10,0000 un Lápis Preto nº 02 SERTIC 0,14 1,40
11 200,0000 un Saco plástico p/folha de ofício - 04 furos ACP 0,06 12,00
12 140,0000 un Cartão Ponto S.DOMINGOS 0,07 9,80
13 3,0000 un Tesoura - Lâmina c/ 10 cm CAR BRIK 0,51 1,53
15 200,0000 un Envelope de papel, branco, tamanho ofício tamanho 14 x 22 SCRIT 0,04 8,00
16 10,0000 un Pasta classificador com grampo JUÇARA 0,74 7,40
17 5,0000 un Perfurador de papel médio de mesa SERTIC 4,80 24,00
18 3,0000 un Apontador de lápis, simples de plástico ADECK 0,15 0,45
22 6,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela GOLLER 0,73 4,38
25 3,0000 un Calculadora de mesa com visor 10 dígitos CLASSE 4,71 14,13
29 30,0000 un Envelope pardo medindo 18 cm x 25 xm SCRIT 0,07 2,10
30 1,0000 pct Atílio de borracha, pacote com 18 gr. RED BOR 0,50 0,50
33 10,0000 un Fita crepe, 19 mm x 10 m 3M 1,16 11,60
34 1,0000 un Grampeador médio de mesa, conforme descrição/complemento ADECK 5,22 5,22
RI-07-056-2010-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL e RI-07-0
57-2010-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-16-019-2010-SMMA- MATERIAL D
E EXPEDIENTE
Total do Empenho : 144,45
Total do Credor .: 1.475,67
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Credor : 132 WALTER JOSÉ SCHAVINSKI ARBO CPF = 081.249.300-15
0 001513 02.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UM S/ PERNOITE A POA PARA APRTICIPAR DE CUR 340,00 340,00
SO LICITAÇÃO PUBLICA MODULO I, NOS DIAS 15 E 16/03/2010 NA SEDE DA DPM
Total do Empenho : 340,00
0 001657 08.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS IDA E VOLTA A POA P/ PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÃO PUBLICA M 174,50 174,50
ODULO I, NOS DIAS 15 E 16/03/2010 NA SEDE DA DPM
Total do Empenho : 174,50
0 002018 23.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE A POA PARA PARTICIPAR DA SE 340,00 340,00
GUNDA FASE DO CURSO LICITAÇÃO PUBLICA MODULO II NOS DIAS 06 E 07/04/20
10 NA SEDE DA DPM
Total do Empenho : 340,00
0 002022 23.03.2010 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2010
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 132 WALTER JOSÉ SCHAVINSKI ARBO CPF = 081.249.300-15
1 1,0000 PASSAGEM IJUI-POA-IJUI PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DE CURSO LICITA 146,20 146,20
ÇÃO PUBLICA MODULO II, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2010 NA SEDE DA DP
M
Total do Empenho : 146,20
Total do Credor .: 1.000,70
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Credor : 1083 WILMAR SOARES CPF = 474.745.210-91
0 002588 31.03.2010 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA WILMAR SOARES QUE IRÁ A 60,00 60,00
POA NO DIA 09/04/2010, LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES P/ O II ENCONTRO
DE CONSELHEIROS TUTELARES E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
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Credor : 1832 Z.COMUNIC-AGEN DE PUBL.PROP.DE IJUI LTDA CNPJ = 09.233.051/0001-38
0 001815 18.03.2010 292 Dispensada por Limite 166
1 1,0000 un Serviços de criação e arte final de folder, banner e brinde Conforme o 2.500,00 2.500,00
rientação e especificações da SEMDET.
RI-08-07-2010-SEMDET- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 2.500,00
0 001816 18.03.2010 293 Dispensada por Limite 167
1 1,0000 un Serviços de criação e produção de audiovisual institucional do Municip 4.000,00 4.000,00
io, conforme descrição / complemento De acordo com orientações e espec
ificações da SEMDET e Requisição Interna 08-08-2010 da SMEDET.
RI-08-08-2010-SEMDET- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCION
AL
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 6.500,00
Total da Unidade : 8.189.882,22
Total do Órgão ..: 8.189.882,22
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Total Geral .....: 8.189.882,22
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/05/2010 às 18h26min (6)
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