Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 1523 13 BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA CNPJ = 09.102.792/0001-80
0 009153 20.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 TRANSFERENCIA,REINSTALAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS(FIREWALL 1.900,00 1.900,00
) DO SERVIDOR DE INTERNET ATUAL PARA UM NOVO SERVIDOR
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 1.900,00
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Credor : 1010 14 BIS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 00.589.636/0001-10
0 009100 16.11.2009 2265 Dispensada por Limite 1318
1 1,0000 un Passagens Aéreas conforme complemento/descrição em anexo 01 passagem d 973,27 973,27
e Campinas-SP para Porto Alegre-RS no dia 25/11/2009. 01 passagem de P
orto Alegre-RS para Santo Ângelo-RS no dia 25/11/2009. 01 passagem de
Santo Ângelo para Porto Alegre-RS no dia 27/11/2009. 01 passagem de Po
rto Alegre-RS para Campinas-SP no dia 27/11/2009.
RI-11-517-2009-SMDU- PASSAGENS PARA O PAÍS
Total do Empenho : 973,27
0 009683 26.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9100/2009 625,00 625,00
Total do Empenho : 625,00
Total do Credor .: 1.598,27
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Credor : 1450 A BOA COMPRA TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ = 01.968.679/0001-70
0 009269 23.11.2009 2321 Dispensa por Justificativa 8
1 40,0000 m Franja dourada de 5cm de largura 9,90 396,00
RI-09-597-2009-SMED- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1867 ABILIO PANEGALLI CPF = 053.578.700-63
0 009574 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUN 200,27 200,27
ERADO Nº016.09/0003647, EXP.3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, A PARTIR
DA RPV EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ABILIO PANEGELLI CO
NTRA MUN IJUI, PROC. 016/1.07.0006866-0
Total do Empenho : 200,27
Total do Credor .: 200,27
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Credor : 2184 ACT-TRANSITO LTDA CNPJ = 10.231.258/0001-52
0 009742 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASS 4.000,00 4.000,00
ESSORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTOS AO MIN
ISTERIO DAS CIDADES
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1791 ADAO L. SAVICKI CPF = 219.585.050-72
0 009708 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS 500,00 500,00
VIDA, PARA ADÃO L. SAVICKI, CPF 219585050-72 DA LOCALIDADE DA LINHA 7
LESTE
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1796 ADELAR BEERBAUM CPF = 474.754.040-72
0 009699 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAI 250,00 250,00
S VIDA, PARA ADELAR BEERBAUM, CPF 474754040-72 DA LOCALIDADE DE DITRIT
O SANTANA
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA CNPJ = 01.282.012/0001-19
0 009694 27.11.2009 2382 Dispensada por Limite 1409
1 6,0000 l Inseticida icon 5 CE, principio ativo LAMBDA CYHALOTHRIN. Reg. MS 3.01 130,00 780,00
19.0014
RI-12-959-2009-SMS- MATERIAL QUÍMICO
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1064 AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA CPF = 366.708.710-15
0 009119 18.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE A POA P/ PARTICIPAR DE ENCERR 200,00 200,00
AMENTO PRONIN AR NO DIA 25/11/09
Total do Empenho : 200,00
0 009120 18.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS IJUI-POA-IJUI PARA PARTICIPAR ENCERRAMENTO PRONIN AR NO DIA 145,90 145,90
25/11/09
Total do Empenho : 145,90
0 009767 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO N. 9120/2009, PASSAGEM IJUÍ-PORTO ALEGRE-IJUÍ ENCE 28,35 28,35
RRAMENTO EXERCÍCIO PRONIN AR.
Total do Empenho : 28,35
Total do Credor .: 374,25
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Credor : 1322 ALLAN ROGERIO AMORIM CPF = 208.493.540-72
0 009739 27.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS PERICIAIS PARA ALLAN ROGERIO AMORIN 2.500,00 2.500,00
, NA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE IVONE BURTET FR
ANZEN MOVE CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.09.0002746-1
Total do Empenho : 2.500,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.500,00
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Credor : 920 ALMIR ZORZO CNPJ = 07.042.904/0001-29
0 009178 23.11.2009 2116 Convite 217
2 175,0000 un Caixa de MDF 3mm, tamanho 25 x 15 x 15cm 6,98 1.221,50
3 175,0000 un Caixa MDF 3mm, tamanho 15 x 15 x 8cm 4,88 854,00
4 175,0000 un Caixa MDF 3mm, tamanho 25 x 31 x 8cm 7,84 1.372,00
RI-07-481-2009-SMDS- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 3.447,50
Total do Credor .: 3.447,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4402 AMARANTE E SOARES SERV. E CONSTR.LTDA CNPJ = 09.288.057/0001-02
0 009232 23.11.2009 2076 Tomada de Preços 66
1 1,0000 un Execução global para a construção de cortina em concreto armado para c 107.640,85 107.640,85
ontenção de maciço de terra, no terreno onde esta sendo construida a n
ova sede da SMS, localizada na Rua Álvaro Chaves. De acordo com o memo
rial descritivo, planilhas de orçamento e projeto em anexo a RI-12-805
-2009 da SMS.
RI-12-805-2009-SMS- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1 1,0000 ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE MEMORANDO 1812/2009-SMS. -50.000,00 -50.000,00
Total do Empenho : 57.640,85
Total do Credor .: 57.640,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1722 ANA LÚCIA MORAIS CPF = 394.980.260-68
0 009099 13.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO PARA PGO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CAPACI 200,00 200,00
TAÇÕES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, ETC
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1530 ANÉLIO COSSETIN CPF = 087.230.100-10
0 008967 03.11.2009 Dispensa por Justificativa L4746/07
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE OUT,NOV E DEZ/09 P/ ANELIO COSSETIN N 2.180,16 2.180,16
O VALOR MENSAL DE R$ 726,72
Total do Empenho : 2.180,16
Total do Credor .: 2.180,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 ANGELO R. WIELLENS CPF = 777.751.390-72
0 009707 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO RPOGRAMA MAIS VERDE MAIS 250,00 250,00
VIDA, PARA ANGELO R. WIELLENS, CPF 777751390-72 DA LOCALIDADE DE DIST
RITO CHORÃO
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 876 ANILDO JORGE NOGARA CNPJ = 93.891.117/0001-93
0 008978 03.11.2009 2206 Dispensada por Limite 1271
1 1,0000 un Exec. global p/conserto de e substituição de peças de veículos Para ve 354,91 354,91
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 876 ANILDO JORGE NOGARA CNPJ = 93.891.117/0001-93
ículo Corsa de placas IGU 6753. Substituição das seguintes peças: 01 c
ola selante, 01 bomba dágua e 01 ponteira de direção.
RI-11-461-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 354,91
Total do Credor .: 354,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2165 ANTONIO VALTER CALLAI CPF = 338.554.470-04
0 009067 10.11.2009 Dispensa por Justificativa L 5114/09
1 1,0000 VLR REF A UMA FRAÇÃO DE TERRA S/ BENFEITORIAS QUE SERÁ DESTINADO P/ AR 30.000,00 30.000,00
EA D EPRESERVAÇÃO, CFE LEI 5114/09
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07
0 009083 12.11.2009 Dispensa por Justificativa CONV 01/09
1 1,0000 IMPORTE PGTO P/ APAE, REF. A REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 13.496,48 13.496,48
SOCIAL/SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.REF. PARCELAS DE OUT E NOV/09.CONV 0
1/09
1 1,0000 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA -6.748,24 -6.748,24
Total do Empenho : 6.748,24
Total do Credor .: 6.748,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 009174 23.11.2009 2287 Dispensada por Limite 1338
1 1,0000 un Conserto de impressora de cheques Bermatech DP 20 C 230,00 230,00
RI-05-266-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 230,00
0 009764 30.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ CONSERTO DE CINCO RELOGIOS PONTO TIPO KL TCP 1000 1.520,00 1.520,00
Total do Empenho : 1.520,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2167 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AM CNPJ = 33.945.015/0003-43
0 009081 12.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR 1 INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JOICE VIVIANE DE OLIVEIRA 350,00 350,00
, NO CURSO "ATERRO SANITARIO:PROJETO,IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO"PROMOVIDO
PELA SSOC BRAS ENG SANIT E AMBIENTAL-SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL A REALIZA
R-SE NOS DIAS 23/11 A 25/11
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2027 ASSOCIAÇÃO DA SAUDE MENTAL DE IJUI-ASSAMI CNPJ = 09.406.227/0001-06
0 009078 12.11.2009 Dispensa por Justificativa L 5094/09
1 1,0000 VLR REF. PGTO DO CONV C/ ASSAMI, P/ AUXILIO FINAN P/ MANUT DE UMA CASA 8.000,00 8.000,00
DE AUTO-MUTUA AJUDA EM IJUI,P/ PROPORCIONAR UM ESPAÇO DE ACOLHIMENTO
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2027 ASSOCIAÇÃO DA SAUDE MENTAL DE IJUI-ASSAMI CNPJ = 09.406.227/0001-06
E AUTO-MUTUA AJUDA A PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO RESIDEN
TES NO MUN.
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 009691 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4937
1 1,0000 VLR REF. PGTO DO CONV C/ HBP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCI 8.000,00 8.000,00
A MEDICO-AMBULATORIAL NA AREA DE SAUDE MENTAL P/ A POPULAÇÃO DE IJUI,
CFE LEI 4937 DE 15 DE JANEIRO DE 2009 E CONVENIO, P/ PERIODO DE 1 MES
Total do Empenho : 8.000,00
0 009718 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4926/08
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DO CONV. C/ HPB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D 50.494,02 50.494,02
E TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES EM SOFRIMENTO PSIQUICO E DEPEN
DENTES QUIMICOS, CFE ELI MUNICIPAL Nº 4926/08 E CONV
Total do Empenho : 50.494,02
Total do Credor .: 58.494,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1687 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERÊNCIA GAÚCHA CNPJ = 04.945.623/0001-98
0 009143 19.11.2009 Dispensa por Justificativa 5122/09
1,0000 REPASSE DE RECURSO P/ A ASSOCIAÇÃO QUERENCIA GAUCHA NO VALOR DE R$ 12. 12.000,00 12.000,00
000,00 P/ A REALIZAÇÃO DO 5º RODEIO CRIOULO REGIONAL DE IJUI-CFE LEI 5
122/09 EM ANEXO
Total do Empenho : 12.000,00
0 009636 25.11.2009 Dispensa por Justificativa L 5130/09
1 1,0000 REPASSE DE RECURSO P/ A ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERENCIA GAUCHA NO 8.000,00 8.000,00
VALOR DE R$ 8.000,00 P/ REALIZAÇÃO DO 1º RODEIO ARTISTICO DE IJUI CFE
LEI 5130/09 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 009730 27.11.2009 Tomada de Preços 25% 57
1 1,0000 VLR REF. 984 CX EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM TETRA BRICK;500 KG MASSA 2.634,64 2.634,64
COM OVOS PARAFUSO;500 PCT BISCOITO DOCE SABER LEITE
Total do Empenho : 2.634,64
Total do Credor .: 2.634,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
0 009125 18.11.2009 2289 Dispensada por Limite 1340
1 1,0000 un Execução global referente a mão de obra na revisão de 36000 KM e remoç 1.206,83 1.206,83
ão do radiador p/ lavar e peças, conforme descrição Para F. Cargo de p
alcas IOG 9481. Remoção do radiador para lavar e peças: 12 arruelas li
sas, 02 starplex 2, 21 urs premium, 08 porcas, 02 parafusos, 03 elemen
tos, 10 filtro e 01 lâmpada 24 V.
RI-10-413-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
Total do Empenho : 1.206,83
0 009127 18.11.2009 2292 Dispensada por Limite 1343
1 1,0000 un Execução global referente a mão de obra na revisão de 60000 KM, confor 1.487,06 1.487,06
me descrição/complemento Para Ford Cargo de placas IOH 0844. Relação d
e serviços e peças substituídas da descrição do material da RI-10-414-
2009 da SMDER.
RI-10-414-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.487,06
Total do Credor .: 2.693,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 AUTO POSTO MAJE LTDA CNPJ = 08.576.334/0001-10
0 009020 05.11.2009 2115 Convite 216
1 1.000,0000 l Óleo Diesel 1,89 1.890,00
RI-07-412-2009-SMDS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 1.890,00
0 009021 05.11.2009 2115 Convite 216
1 2.000,0000 l Gasolina comum 2,35 4.700,00
RI-11-421-2009-SMDU- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 4.700,00
Total do Credor .: 6.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4483 BELMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 02.022.545/0002-05
0 009006 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
1 3,0000 sc Cimento CP4 Saco de 50 kg. 17,29 51,87
5 5,0000 un Fita Isolante rolo de 5 metros 1,05 5,25
8 50,0000 un Abraçadeira para eletroduto 12,5mm 0,12 6,00
15 30,0000 m Eletroduto PVC rigido 12,5mm 2,86 85,80
17 50,0000 un Bucha de aluminio 12,5mm 0,19 9,50
RI-07-432-2009-SMDS- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 158,42
0 009007 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
8 3,0000 un Suporte de fixação de lâmpada, roscável no forro 2,66 7,98
RI-07-436-2009-SMDS- MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO
Total do Empenho : 7,98
0 009008 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
7 6,0000 un Janela basculante0,60 m x 0,40 m 21,47 128,82
10 200,0000 un Telha ondulada de fibrocimento, 5 mm de espessura x 2,44 m de comprime 21,43 4.286,00
nto x 1,10 m de largura
12 300,0000 un Telha ondulada de fibrocimento, 5mm de espessura x 2,13m de compriment 19,60 5.880,00
o x 1,10m de largura
13 300,0000 un Telha ondula de fibrocimento, 5mm de espessura x 1,83m de comprimento 16,85 5.055,00
x 1,10m de largura
RI-19-049-2009-CEH- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 15.349,82
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 15.516,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BENHUR M. WIELENS CPF = 746.714.560-87
0 009700 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAI 500,00 500,00
S VIDA, PARA BENHUR MARCOS WIELENS, CPF 746714560-87 DA LOCALIDADE DE
LINHA 6 LESTE
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
0 009050 09.11.2009 2250 Dispensada por Limite 1308
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 3.110,00 3.110,00
s cfe complemento/descrição em anexo. Para Patrola Champion 710A n°61.
Substituição de peças, relacionadas na descrição do serviço da Rl-11-
447-2009 da SMDU.
RI-11-447-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 3.110,00
0 009747 30.11.2009 2293 Dispensada por Limite 1344
1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços de troca de peças, conforme descrição 2.655,00 2.655,00
Para caminhão de placas IHC 4043. Substituição de elemento, válvula,
bico, reparo, gaxeta, pistão e V retorno.
RI-10-420-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1 1,0000 ANULADO DEVIDO PEDIDO EMPENHO EQUIVOCADO, CFE MEMORANDO 289/09-SMADER. -1.975,00 -1.975,00
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 3.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009073 11.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24. VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS COM OS NUMEROS 55 3332 - 7.500,00 7.500,00
1231; 3332 - 9248 E 3332- 9384
Total do Empenho : 7.500,00
0 009088 13.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DE DESPESAS COM TELEFONES DOS PSF´S 20.000,00 20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00
0 009744 30.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF SERVIÇOS COM DESPESAS TELECOMUNICAÇÕES 8.600,00 8.600,00
Total do Empenho : 8.600,00
Total do Credor .: 36.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS LTDA CNPJ = 04.072.017/0001-05
0 009233 23.11.2009 2272 Dispensada por Limite 1323
1 1,0000 un Jogo de velas Para veículo Fiesta de placas IMN 4933. 70,00 70,00
2 1,0000 jg Jogo de cabos Para veículo Fiesta de placas IMN 4933. 95,00 95,00
3 1,0000 un Bobina ignição Para veículo Fiesta de placas IMN 4933. 230,00 230,00
RI-12-850-2009-SMS- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS LTDA CNPJ = 04.072.017/0001-05
Total do Empenho : 395,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 BRUNO KLETT CNPJ = 09.131.414/0001-24
0 009676 26.11.2009 2135 Tomada de Preços 67
5 70,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm 8,50 595,00
RI-11-403-2009-SMDU- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES e RI-07-480-2009-SMDS-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1151 C. HENZE CNPJ = 91.370.791/0001-05
0 009054 09.11.2009 2257 Dispensada por Limite 1314
1 1,0000 un Fechadura externa, conforme descrição Em metal, com cilindro e maçanet 180,00 180,00
a, para porta de madeira externa. Comprimento (testa): 195 mm.
RI-06-054-2009-SEPLAN- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 C. WELTER SCHROER CNPJ = 06.171.290/0001-12
0 009177 23.11.2009 2191 Convite 223
1 50,0000 un Muda de cipreste tipó tuia, altura de 2 m a 2,50 m, plantados em vasos 40,00 2.000,00
plásticos resistentes com 40 cm de diâmetro
RI-08-067-2009-SEMDET- SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS
Total do Empenho : 2.000,00
0 009209 23.11.2009 2191 Convite 223
1 800,0000 cx. Tagetão (caixa c/ 15 mudas) flor da época 7,00 5.600,00
RI-11-419-2009-SMDU- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS e RI-08-067-
2009-SEMDET- SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS
Total do Empenho : 5.600,00
Total do Credor .: 7.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 009774 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 86.298,58 86.298,58
Total do Empenho : 86.298,58
1 009775 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 22.790,51 22.790,51
Total do Empenho : 22.790,51
1 009776 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 118,80 118,80
Total do Empenho : 118,80
1 009777 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 2.696,48 2.696,48
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
Total do Empenho : 2.696,48
1 009778 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 8.226,82 8.226,82
Total do Empenho : 8.226,82
1 009779 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 89.802,93 89.802,93
Total do Empenho : 89.802,93
1 009780 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 612,22 612,22
Total do Empenho : 612,22
1 009781 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 44.061,67 44.061,67
Total do Empenho : 44.061,67
1 009782 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 2.568,02 2.568,02
Total do Empenho : 2.568,02
1 009783 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 20.595,27 20.595,27
Total do Empenho : 20.595,27
1 009784 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 9.693,53 9.693,53
Total do Empenho : 9.693,53
1 009785 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 3.220,00 3.220,00
Total do Empenho : 3.220,00
1 009786 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 21.228,30 21.228,30
Total do Empenho : 21.228,30
1 009787 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
1 009788 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 29.850,72 29.850,72
Total do Empenho : 29.850,72
1 009789 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 7.000,00 7.000,00
Total do Empenho : 7.000,00
1 009790 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 300,00 300,00
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
Total do Empenho : 300,00
1 009791 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 437,00 437,00
Total do Empenho : 437,00
1 009792 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
1 009793 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 650,00 650,00
Total do Empenho : 650,00
1 009794 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
1 009795 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 885,79 885,79
Total do Empenho : 885,79
1 009796 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 315,00 315,00
Total do Empenho : 315,00
1 009797 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 3.282,00 3.282,00
Total do Empenho : 3.282,00
1 009798 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 3.027,76 3.027,76
Total do Empenho : 3.027,76
1 009799 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 45,38 45,38
Total do Empenho : 45,38
1 009800 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 404,29 404,29
Total do Empenho : 404,29
1 009801 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 62,00 62,00
Total do Empenho : 62,00
1 009802 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 173,73 173,73
Total do Empenho : 173,73
1 009803 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 5.576,78 5.576,78
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
Total do Empenho : 5.576,78
1 009804 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 1.190,00 1.190,00
Total do Empenho : 1.190,00
1 009805 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN VALOR EMPENHOS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE NOVEMBRO/2009 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 366.003,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 98 CARINE FERNANDA DINIZ CPF = 000.411.510-46
0 009115 18.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4039/02
1 1,0000 PGTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO) P/ A CONSELHEIRA TUTELAR C 1.410,00 1.410,00
ARINE FERNANDA DINIZ
Total do Empenho : 1.410,00
Total do Credor .: 1.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1553 CARLA RAQUEL DO NASCIMENTO DA ROSA CPF = 954.749.350-72
0 009112 18.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4039/02
1 1,0000 PGTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO) P/ A CONSELHEIRA TUTELAR C 1.410,00 1.410,00
ARLA RAQUEL DO NASCIMENTO DA ROSA
Total do Empenho : 1.410,00
Total do Credor .: 1.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1788 CASSIANO DE FREITAS CPF = 021.342.020-17
0 009712 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO RPOGRAMA MAIS VERDE MAIS 500,00 500,00
VIDA PARA CASSIANO KORB DE FREITAS, CPF 021342020-17 DA LOCALIDADE DO
ALTO DA UNIÃO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 500 CENCI CIA LTDA CNPJ = 89.341.127/0001-88
0 009260 23.11.2009 60/09SMMA Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO 781/09, REQUISIÇÃO INTERNA Nº 060/09 SMMA, REF 0,60 0,60
VLR TOTAL DO IPI CFE NF
Total do Empenho : 0,60
Total do Credor .: 0,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 009179 23.11.2009 2116 Convite 217
2 4,0000 cx. Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças 1,53 6,12
4 2,0000 cx. Clips Niquelado nº 2/0, Caixa c/500 g 9,30 18,60
6 10,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor vermelha 1,55 15,50
7 10,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor azul 1,55 15,50
RI-07-441-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
Total do Empenho : 55,72
0 009180 23.11.2009 2116 Convite 217
1 2,0000 un Tonner para Copiadora Gestetner Dsm 715 - Original 100,00 200,00
RI-02-100-2009-PGM- MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-07-440-2009-SMDS- MATE
RIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-07-441-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPE
DIENTE e RI-07-481-2009-SMDS- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-09-586-
2009-SMED- MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Total do Empenho : 200,00
0 009181 23.11.2009 2116 Convite 217
1 40,0000 tb Cola Gel, tubo de 80 ml 2,00 80,00
RI-07-481-2009-SMDS- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 80,00
0 009220 23.11.2009 2116 Convite 217
1 20,0000 un Pasta Registradora A-Z - p/Ofício, Lombo Largo, 35 x 28 x 8,5 cm 3,68 73,60
2 3,0000 un Colchete latonado nº 08 - caixa c/72 unidades aprox. 2,60 7,80
3 3,0000 un Colchete latonado nº 10, Caixa c/ 72 unidades aprox. 3,43 10,29
6 4,0000 un Extrator de Grampo em Inox 0,50 2,00
8 12,0000 un Caixa de arquivo passivo, de papelão 0,90 10,80
RI-02-100-2009-PGM- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 104,49
0 009223 23.11.2009 2116 Convite 217
1 100,0000 un Borracha branca, macia, p/lapis preto nº 02- tamanho médio 0,18 18,00
2 50,0000 un Tesoura Escolar 15 cm 1,00 50,00
4 200,0000 un Lápis Preto nº 02 0,11 22,00
5 10,0000 kg Cola Branca - embalagem de 1 kg. 4,50 45,00
6 10,0000 cx. Giz de Cêra c/12 Cores - bastão pequeno e grosso 1,20 12,00
7 45,0000 cx. Lápis de cor, tamanho grande c/ 12 cores 1,73 77,85
8 20,0000 un Apontador de lápis, simples de plástico 0,15 3,00
9 90,0000 un Caderno espiral grande, com 96 folhas 2,44 219,60
RI-09-586-2009-SMED- MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Total do Empenho : 447,45
0 009230 23.11.2009 2133 Convite 220
1 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor amarela 0,85 17,00
2 500,0000 Fl. Papel celofane incolor 80 cm x 1,00 m 0,40 200,00
3 20,0000 un Pistola de cola quente grande 9,90 198,00
4 20,0000 un E.V.A. 40 x 30 - na cor branca 0,85 17,00
5 20,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor vermelha 0,85 17,00
6 20,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor rosa 0,65 13,00
7 20,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor laranja 0,85 17,00
8 20,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor azul clara 0,85 17,00
9 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor marrom 0,85 17,00
10 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor plusch verde 2,10 42,00
11 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor plush preto 2,10 42,00
12 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor arco-iris 0,85 17,00
13 20,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor verde escuro 0,85 17,00
14 20,0000 un E.V.A. 40 x 30 na cor lilás escuro 0,85 17,00
15 20,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor cinza 0,85 17,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
16 20,0000 un E.V.A. 40 x 30 na cor creme 0,85 17,00
17 20,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor amarelo claro 0,85 17,00
18 4,0000 un Tesoura profissional, aço inox 20,3 cm 7,00 28,00
19 3,0000 un Tesoura profissional, de picotar, tamanho 24 cm 49,00 147,00
RI-07-475-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 874,00
0 009635 25.11.2009 Convite 25% 160/09
1 1,0000 VLR REF 11 ROLOS FITA CREPE-PARDO 50X50;250 CAIXAS LAPIS DE COR, CADA 2.600,30 2.600,30
CX C/ 12 CORES; 20 CX PAPEL OFICIO A4 75G C/ 5.000 FOLHAS
Total do Empenho : 2.600,30
0 009727 27.11.2009 2389 Dispensada por Limite 1416
1 1,0000 un Mesa para escritório em "L", conforme descrição / complemento Com as m 702,50 702,50
edidas 1,80 x 1,60 x 0,60 x 0,74 m. Com 03 gavetas, suporte para CPU e
teclado. Em MDF.
RI-11-546-2009-SMDU- MBILIÁRIO EM GERAL
Total do Empenho : 702,50
0 009728 27.11.2009 2316 Dispensada por Limite 1362
1 1,0000 un Mesa para escritório conforme complemento/descrição em anexo 170,00 170,00
2 1,0000 un Cadeira estofada giratória, conforme complemento/descrição em anexo 490,00 490,00
RI-02-119-2009-GEM- MOBILIÁRIO EM GERAL
Total do Empenho : 660,00
0 009748 30.11.2009 1634 Convite 164
1 25,0000 un Mapa mundi politico, tamanho 1,85m x 1,15m Plastificado, colorido, com 31,80 795,00
suportes de madeira na parte superior e inferior.
2 2,0000 un Mapa mundi fisico, tamanho 1,85m x 1,15m Plastificado, colorido, com s 31,80 63,60
uportes de madeira na parte superior e inferior.
3 25,0000 un Mapa Brasil politico, tamanho 1,85m x 1,15m Plastificado, colorido, co 31,80 795,00
m suportes de madeira na parte superior e inferior.
4 2,0000 un Mapa Brasil fisico, tamanho 1,85m x 1,15m Plastificado, colorido, com 31,80 63,60
suportes de madeira na parte superior e inferior.
5 25,0000 un Mapa RS politico, tamanho 1,85m x 1,15m Plastificado, colorido, com su 31,80 795,00
portes de madeira na parte superior e inferior.
6 2,0000 un Mapa RS vegetação, tamanho 1,85m x 1,15m Plastificado, colorido, com s 31,80 63,60
uportes de madeira na parte superior e inferior.
7 2,0000 un Mapa RS hidrografia, tamanho 1,85m x 1,15m Plastificado, colorido, com 31,80 63,60
suportes de madeira na parte superior e inferior.
8 2,0000 un Mapa RS relevo, tamanho 1,85m x 1,15m Plastificado, colorido, com supo 31,80 63,60
rtes de madeira na parte superior e inferior.
9 2,0000 un Mapa politico da America Latina, tamanho 1,30m x 1,70m Plastificado, c 31,80 63,60
olorido, com suportes de madeira na parte superior e inferior.
10 2,0000 un Mapa fidico da America Latina, tamanho 1,30m x 1,70m Plastificado, col 31,80 63,60
orido, com suportes de madeira na parte superior e inferior.
11 7,0000 un Mapa politico da Africa, tamanho 1,30m x 1,70m Plastificado, colorido, 31,80 222,60
com suportes de madeira na parte superior e inferior.
12 7,0000 un Mapa politico da America, tamanho 1,30m x 1,70m Plastificado, colorido 31,80 222,60
, com suportes de madeira na parte superior e inferior.
13 4,0000 un Mapa politico da Europa, tamanho 90cm x 1,26m Plastificado, colorido, 31,80 127,20
com suportes de madeira na parte superior e inferior.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
14 4,0000 un Mapa politico da Asia, tamanho 90cm x 1,26m Plastificado, colorido, co 31,80 127,20
m suportes de madeira na parte superior e inferior.
15 4,0000 un Mapa politico da Oceania, tamanho 90cm x 1,26m Plastificado, colorido, 31,80 127,20
com suportes de madeira na parte superior e inferior.
16 4,0000 un Mapa politico da Antartica, tamanho 90cm x 1,26m Plastificado, colorid 31,80 127,20
o, com suportes de madeira na parte superior e inferior.
17 12,0000 un Mapa politico da região Noroeste do RS, tamanho 1,30m x 1,70m Plastifi 31,80 381,60
cado, colorido, com suportes de madeira na parte superior e inferior.
20 3,0000 un Mapa historico do Brasil Colônia Plastificado, colorido, com suportes 31,80 95,40
de madeira na parte superior e inferior.
21 3,0000 un Mapa historico do Brasil Império Plastificado, colorido, com suportes 31,80 95,40
de madeira na parte superior e inferior.
22 3,0000 un Mapa historico do Brasil República Plastificado, colorido, com suporte 31,80 95,40
s de madeira na parte superior e inferior.
RI-09-426-2009-SMED- MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-09-430-2009-SMED- COL
EÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Total do Empenho : 4.452,00
0 009757 30.11.2009 2396 Dispensada por Limite 1422
2 10,0000 un Bandeira do Brasil, 2 panos, oficial, em tecido impermeável 36,00 360,00
3 10,0000 un Bandeira do Rio Grande do Sul, 2 panos, oficial, em tecido impermeável 43,00 430,00
RI-02-224-2009-GEM- BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
Total do Empenho : 790,00
0 009759 30.11.2009 2391 Dispensada por Limite 1417
1 1,0000 un Dominó confeccionado em madeira prensada (MDF), impressos em silk-scre 22,60 22,60
en policromia, c/ diferentes figuras ilustradas e suas partes dispersa
s. Acondicionado em maleta de plástico, c/ alça, 28 peças, dimensões:
35 x 70 x 2,8mm cada peça, motivo: Abstração das Partes
2 1,0000 un Dominó confeccionado em madeira prensada (MDF), impressos em silk-scre 22,60 22,60
en policromia, c/ diferentes figuras ilustradas e suas partes dispersa
s. Acondicionado em maleta de plástico, c/ alça, 28 peças, dimensões:
35 x 70 x 2,8mm cada peça, motivo: Figuras Geométricas
3 1,0000 un Dominó confeccionado em madeira prensada (MDF), impressos em silk-scre 22,60 22,60
en policromia, c/ diferentes figuras ilustradas e suas partes dispersa
s. Acondicionado em maleta de plástico, c/ alça, 28 peças, dimensões:
35 x 70 x 2,8mm cada peça, motivo: Alfabetização
4 1,0000 un Dominó confeccionado em madeira prensada (MDF), impressos em silk-scre 22,60 22,60
en policromia, c/ diferentes figuras ilustradas e suas partes dispersa
s. Acondicionado em maleta de plástico, c/ alça, 28 peças, dimensões:
35 x 70 x 2,8mm cada peça, motivo: Associação de Ideias
5 1,0000 un Dominó confeccionado em madeira prensada (MDF), impressos em silk-scre 22,60 22,60
en policromia, c/ diferentes figuras ilustradas e suas partes dispersa
s. Acondicionado em maleta de plástico, c/ alça, 28 peças, dimensões:
35 x 70 x 2,8mm cada peça, motivo: Figura e Fundo
7 1,0000 un Conjunto de sequencia lógica confeccionado em madeira prensada (MDF), 18,50 18,50
impresso pel osistema silk-screen policromia c/ figuras de vida, c/ 4
historias diferentes, acondicionado em caixa de madeira, 16 peças, dim
ensões 75 x 75 x 2,8mm cada peça
8 1,0000 un Conjunto de sequencia lógica confeccionado em madeira prensada (MDF), 18,50 18,50
impresso pel osistema silk-screen policromia c/ figura de animais, c/
4 historias diferentes, acondicionado em caixa de madeira, 16 peças, d
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
imensões 75 x 75 x 2,8mm cada peça
RI-07-529-2009-SMDS- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 11.116,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2181 CENTRO DE ESTUDOS DE AIDS/DST DO RS CNPJ = 93.247.013/0001-40
0 009682 26.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE P/ A A 3.230,00 3.230,00
BORDAGEM SINDROMICA EM DST EM IJUI, A SER REALIZADO NO DIA 12/12/09, A
UDITORIO HCI DAS 8:30H AS 17:30H
Total do Empenho : 3.230,00
Total do Credor .: 3.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 CENTRO OFTAL.SAO LUCAS LTDA CNPJ = 08.820.018/0001-41
0 008983 03.11.2009 2202 Dispensada por Limite 1267
1 1,0000 un Angiografia fluorescente (fotos na cor verde) Para Gregori de Oliveira 350,00 350,00
Danielle, paciente do SUS, encaminhado pelo serviço social, conforme
avaliação social n° 5389.
RI-12-854-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPIT., ODONTOL. E LABORAT.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
0 009746 30.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR PARA GASTOS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA NO INTERIOR 35.000,00 35.000,00
Total do Empenho : 35.000,00
Total do Credor .: 35.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOR.RGS. CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 009151 20.11.2009 Dispensa por Justificativa L 5021-5069/09
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/E 46.043,40 46.043,40
MERGENCIA COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROG. SAMU/SALVAR, C
FE LEIS 5021/09,5069/09 E CONV PELO PERIODO DE 3 MESES
1 1,0000 ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE MEMORANDO 1812/2009-SMS. -3.599,00 -3.599,00
Total do Empenho : 42.444,40
0 009152 20.11.2009 Dispensa por Justificativa L 3343/97;3424/9
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE LEI MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL 3424 DE 17 DE FEVEREIRO D
E 1998.
Total do Empenho : 20.000,00
0 009258 23.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA PARA PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE LEI MUNICIPA 40.000,00 40.000,00
L Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3424 DE 17 DE FEV
EREIRO DE 1998.
Total do Empenho : 40.000,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOR.RGS. CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 009723 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 5083/09
1 1,0000 REPASSE DE VLR AO CISA, PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIAIS P/ IMPL 61.870,99 61.870,99
ANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E ATERRO SAN
ITARIO REGIONAL, CFE PREVISTO NA LEI 5083/09 DE 17/09/09
Total do Empenho : 61.870,99
0 009741 30.11.2009 Dispensa por Justificativa 3424/98
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ COMPRA DE EXAMES ESPECIALIZADOS CFE LEI MUNICIPA 100.000,00 100.000,00
L Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3424 DE 17 DE FEV
EREIRO DE 1998.
Total do Empenho : 100.000,00
Total do Credor .: 264.315,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2128 CLARISSA MERTZ CPF = 792.144.790-20
0 009155 20.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUN 68,05 68,05
ERADO Nº016.09/0003620, EXP.2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, A PARTIR
DA RPV EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA SOARES CONT
RA MUN IJUI, PROC. 016/1.09.000791-2
Total do Empenho : 68,05
Total do Credor .: 68,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1859 CLAUDIA MARIA DE SOUSA PALMA CPF = 118.292.208-29
0 009068 10.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE 6 SUPERVISÕES COM PROFISSIONAL DE SAUDE MENTAL P/ QUA 3.000,00 3.000,00
LIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E GESTÃO DO CAPS II, CFE PROJETO
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1802 CLOVIS R. CARLINI CPF = 115.864.350-00
0 009714 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS 500,00 500,00
VIDA, PARA CLOVIS R. CARLINI, CPF 115864350-00 DA LOCALIDADE DE MAUA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4649 COMERCIAL BUFFON DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTD CNPJ = 93.489.243/0041-03
0 008993 04.11.2009 2210 Dispensa por Justificativa 7
1 1.500,0000 l Gasolina Aditivada isenta de chumbo Posto de funcionamento 24 horas, e 2,60 3.898,50
m Porto Alegre-RS.
2 10.000,0000 l Óleo Diesel Posto de funcionamento 24 horas, em Porto Alegre-RS. 2,00 19.990,00
RI-12-774-2009-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 23.888,50
Total do Credor .: 23.888,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
0 009039 09.11.2009 2124 Convite 218
1 380,0000 m Fibra em metro Grossa, com 2,20 m de largura. 6,60 2.508,00
RI-07-483-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 2.508,00
0 009040 09.11.2009 2124 Convite 218
5 4,0000 m Cetim estampado 10,80 43,20
RI-09-592-2009-SMED- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 43,20
0 009168 23.11.2009 2187 Convite 222
4 300,0000 m Tecido Atoalhado 100% Algodão, com 1,40 m de largura, Côr Laranja 11,80 3.540,00
5 30,0000 un Linha para Costura 100% poliester, com 91,4m, cor Azul Turquesa 0,78 23,40
6 30,0000 Con Linha para Costura, 100% poliester, com 500 m, cor Branca 2,60 78,00
RI-07-448-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 3.641,40
0 009186 23.11.2009 2226 Convite 229
2 6,0000 un Barbante 100% algodão 800 gramas nº 10. 8,10 48,60
9 5,0000 un Tesoura em aço inox, com cabo plástico, tamanho 21,5 cm 14,50 72,50
RI-08-069-2009-SEMDET- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Total do Empenho : 121,10
0 009225 23.11.2009 2187 Convite 222
1 500,0000 un Guardanapo para Decoupagem Tamanho: 33 x 32 cm, com figuras diversas. 0,80 400,00
2 30,0000 tb Cola para Tecido Embalagem de 37 g. 1,40 42,00
3 100,0000 m Tecido Tipo Malha, 100% Algodão, com 1,60 m de largura, cor lilás 8,50 850,00
4 100,0000 m Tecido Tipo Malha, 100% Algodão, com 1,60 m de largura, cor azul turqu 8,50 850,00
esa
5 100,0000 m Tecido Tipo Malha, 100% algodão, com 1,60 m de largura, cor verde limã 8,50 850,00
o
9 1,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor vermelho, rolo com 50 m 45,00 45,00
10 1,0000 rl TNT 1,40 de largura, na cor verde, rolo com 50 m 45,00 45,00
14 10,0000 m Linha para costura 100% poliester, com 500 metros, cor vermelha 2,60 26,00
15 10,0000 Con Linha para costura 100% algodão, cone com 500 m, cor branca 2,60 26,00
17 10,0000 m Tecido xadrez azul, 100% poliester, 1,40m de largura 4,00 40,00
18 10,0000 m Tecido xadrez vermelho, 100% poliester, 1,40m de largura 4,00 40,00
19 10,0000 m Tecido xadrez verde, 100% poliester, 1,40m de largura 4,00 40,00
23 75,0000 un Agulha de mão de metal ponta fina n° 1 0,15 11,25
RI-07-477-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 3.265,25
0 009226 23.11.2009 2226 Convite 229
1 3.000,0000 m Fio de silicone espessura fina. Em rolos com 1.000 metros. 0,18 540,00
2 1,0000 rl Fio encerado fino, cor lilás 14,80 14,80
3 1,0000 rl Fio encerado fino, cor bege 14,80 14,80
6 20,0000 un Purpurina fina 20g, cor ouro 2,10 42,00
7 10,0000 un Pó perolado 20g 2,10 21,00
18 20,0000 m Fita de presente TNT, motivo natalino 1,40 x 1m 2,70 54,00
20 6,0000 rl Fita fio dourado com 50m 28,00 168,00
21 25,0000 rl Fita de tecido para presente 2,5cm de largura com 10m, motivo natalino 10,00 250,00
26 200,0000 un Argola para chaveiro 0,15 30,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
27 1.000,0000 un Tulipa para chaveiro 0,50 500,00
28 5.000,0000 un Contra pino para bijuteria 0,09 450,00
29 200,0000 un Ponteira grande 0,50 100,00
30 10.000,0000 un Pedras para colar e pulseiras tamanhos e cores diversas 0,40 4.000,00
31 400,0000 un Pedras transparentes para chaveiros, cores diversas 0,48 192,00
32 1.000,0000 un Elo para chaveiro, tamanho medio 0,02 20,00
33 1.300,0000 un Elo para chaveiro, tamanho pequeno 0,02 26,00
34 150,0000 un Corrente de aluminio para colar, com elos pequenos 2,50 375,00
35 1,0000 cx. Dimensional 35ml, cor dourado com 12 unids. 60,00 60,00
RI-07-478-2009-SMDS- FERRAMENTAS e RI-07-482-2009-SMDS- OUTROS MATERIA
IS DE CONSUMO e RI-08-069-2009-SEMDET- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HO
MENAGENS
Total do Empenho : 6.857,60
Total do Credor .: 16.436,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 COMERCIO DE BATERIAS GOI LTDA CNPJ = 04.620.827/0001-59
0 008981 03.11.2009 2209 Dispensada por Limite 1274
1 2,0000 un Bateria 80 AH Free (nova) com 15 meses de garantia e sem manutenção 275,00 550,00
RI-11-432-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 550,00
0 009135 18.11.2009 2303 Dispensada por Limite 1353
1 1,0000 un Bateria de 150 amperes (Nova) Com 15 meses de garantia. 360,00 360,00
RI-11-495-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 719 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BELINASO LTDA CNPJ = 68.752.336/0001-44
0 008994 04.11.2009 2212 Dispensada por Limite 1275
1 1.300,0000 l Gasolina comum 2,54 3.302,00
RI-12-844-2009-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 3.302,00
Total do Credor .: 3.302,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4568 COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES SANTA CLARITA LTDA CNPJ = 03.171.749/0001-90
0 009203 23.11.2009 2276 Dispensada por Limite 1327
1 200,0000 l Óleo hidráulico ZIRIUM 68 - balde 20 L 4,93 986,00
RI-11-475-2009-SMDU- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 986,00
Total do Credor .: 986,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4478 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0001-00
0 009766 30.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 16 CAIXA DICLORIDRATO DE PROMIPEROL 25 MG (SIFROL) CAIXA COM 1.011,20 1.011,20
30 COMPRIMIDOS
Total do Empenho : 1.011,20
0 009770 30.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4478 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0001-00
1 1,0000 VLR REF. 6 FRASCO INSULINA GLARGINA 1.722,00 1.722,00
Total do Empenho : 1.722,00
Total do Credor .: 2.733,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1248 COMÉRCIO MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0058-37
0 008992 03.11.2009 2192 Dispensada por Limite 1259
1 64,0000 Bng Lacril Colírio Para José Valdoir da Silva Bairros, paciente do SUS, co 9,53 609,92
nforme Avaliação Social n° 1940.
2 8,0000 tb Tobramicina + dexametasona Para José Valdoir da Silva Bairros, pacient 21,00 168,00
e do SUS, conforme Avaliação Social n° 1940.
RI-12-851-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 777,92
0 009111 18.11.2009 2270 Dispensada por Limite 1321
1 1,0000 Amp Aclasta 5 mg solução injetável Ampola. Para Maria Lambrecht Soares, pa 1.350,00 1.350,00
ciente do SUS, encaminhada pelo serviço social, conforme avaliação soc
ial n° 1071.
RI-12-922-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 1.350,00
0 009215 23.11.2009 2313 Dispensada por Limite 1359
1 30,0000 un Protetor solar FPS 50 19,90 597,00
RI-11-483-2009-SMDU- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total do Empenho : 597,00
Total do Credor .: 2.724,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4591 CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES FÁBIO LIMA LTDA CNPJ = 10.628.115/0001-89
0 009018 05.11.2009 2113 Convite 215
1 1,0000 un Serviço de reforma da cobertura do prédio A da E.M.F. 15 de Novembro, 9.740,34 9.740,34
de acordo com o memorial descritivo, orçamento em anexo. Prazo de exec
ução: 30 dias. Garantia dos serviços: 05 anos. Anexos a RI-09-507-2009
da SMEd.
RI-09-507-2009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 9.740,34
Total do Credor .: 9.740,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 700 CONTROLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.314.414/0001-83
0 009754 30.11.2009 2397 Dispensada por Limite 1423
1 20,0000 cx. Disco diagrama p/ tacógrafo, semanal, cxs contendo 10 conj.c/ 07 disco 18,00 360,00
s.
2 5,0000 cx. Disco Diagrama para Tacógrafo, Original, VDO 24 Horas - 180 km/h 28,00 140,00
RI-09-588-2009-SMED- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4519 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 009732 27.11.2009 Tomada de Preços 25% 57
1 1,0000 VLR REF 600 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 1.038,00 1.038,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4519 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA CNPJ = 91.022.632/0001-01
Total do Empenho : 1.038,00
Total do Credor .: 1.038,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 009693 27.11.2009 2381 Dispensada por Limite 1408
1 10,0000 un Tonner para Copiadora Gestetner Dsm 715 - Original Modelo Dsm 615/618/ 80,00 800,00
715.
RI-12-956-2009-SMS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4582 CORÁ & CORÁ LTDA CNPJ = 73.323.891/0001-90
0 009241 23.11.2009 2352 Dispensada por Limite 1389
1 15,0000 un Execução global para confecção de grade de barra nova, chata, de espes 467,00 7.005,00
sura 8mm e e de largura 5cm, para bocas de lobo 1,5 x 1,5 x 1,6m para
diversos locais da cidade
RI-11-506-2009-SMDU- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 7.005,00
0 009273 24.11.2009 2355 Dispensada por Limite 1392
1 1,0000 un Execução global para confecção de portão gradeado, 3,95 x 2m 580,00 580,00
RI-11-513-2009-SMDU- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 580,00
0 009274 24.11.2009 2356 Dispensada por Limite 1393
1 1,0000 un Contratação de serviços para conserto e solda nos brinquedos do parque 320,00 320,00
da Praça da República
2 1,0000 un Contratação de serviços para conserto e solda nos brinquedos do parque 295,00 295,00
da Praça dos Imigrantes
RI-11-514-2009-SMDU- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 615,00
Total do Credor .: 8.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2172 CORPO RECRUTAMENTO SELEÇÃO E TREINAMENTO LTDA CNPJ = 03.557.496/0001-97
0 009121 18.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 BX TREINAMENTO COM 3 DVS, MAIS GUIA DE ESTUDOS, COMPOSTO DE :CURSO AVA 294,00 294,00
NÇADO DE ESTUDO MEMORIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO O SEGREDO DOS GENIOS
Total do Empenho : 294,00
Total do Credor .: 294,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009101 16.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO POSTO CE 10.000,00 10.000,00
NTRAL E AMBULATORIOS
1 1,0000 ESTORNO EMPENHO REF.SALDO NÃO UTILIZADO -30,51 -30,51
Total do Empenho : 9.969,49
0 009267 23.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) P/ PGTO DE AGUA E/OU ESGOTO 2.800,00 2.800,00
1 1,0000 ESTORNO DE EMPENHO REF.SALDO NÃO UTILIZADO -674,14 -674,14
Total do Empenho : 2.125,86
Total do Credor .: 12.095,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 94 COTRIJUI COOPERATIVA AGROP. & INDUSTRIAL CNPJ = 90.726.506/0001-75
0 009172 23.11.2009 2285 Dispensada por Limite 1336
1 5,0000 un Lona leve laranja 6x4 119,00 595,00
RI-10-400-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1632 CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ = 08.707.377/0001-97
0 009048 09.11.2009 2247 Dispensada por Limite 1306
1 1,0000 un Mão de obra para execução dos serviços de montagem e/ou desmontagem co 1.200,00 1.200,00
nforme descrição/complemento Para Trator Esteira Caterpillar D4E n°54.
Serviços: Desmontagem, corte, emenda e montagem das correntes da este
ira.
RI-11-448-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 1.200,00
0 009211 23.11.2009 2340 Dispensada por Limite 1380
1 1,0000 un Cruzeta p/ trator Fiat Allis 170,00 170,00
RI-11-516-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 1.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 DANIEL FROHLICH CNPJ = 04.728.090/0001-92
0 009765 30.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NO PSF-4 DA BAIRRO 780,00 780,00
HERVAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ = 87.981.403/0001-47
0 009166 23.11.2009 2187 Convite 222
3 900,0000 m Tecido de Tergal Estampado, 2,20 de Largura 4,40 3.960,00
RI-07-448-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 3.960,00
0 009224 23.11.2009 2187 Convite 222
1 100,0000 un Camiseta malha PV 30.1, tamanho G, cor preta com detalhes na manga e g 13,89 1.389,00
ola em verde, frente (altura do bolso esquerdo) logotipo do PROJOVEM,
costas frase ("quando pensamos que sabemos todas as respostas, vem a r
ealidade e muda as perguntas") em verde, brasão do municipio, estado e
união
2 30,0000 un Camiseta malha PV 30.1, tamanho GG, cor preta com detalhes na manga e 13,89 416,70
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ = 87.981.403/0001-47
gola em verde, frente (altura do bolso esquerdo) logotipo do PROJOVEM,
costas frase ("quando pensamos que sabemos todas as respostas, vem a
realidade e muda as perguntas") em verde, brasão do municipio, estado
e união
3 80,0000 un Camiseta malha PV 30.1, tamanho M, cor preta com detalhes na manga e g 13,89 1.111,20
ola em verde, frente (altura do bolso esquerdo) logotipo do PROJOVEM,
costas frase ("quando pensamos que sabemos todas as respostas, vem a r
ealidade e muda as perguntas") em verde, brasão do municipio, estado e
união
4 50,0000 un Camiseta malha PV 30.1, tamanho P, cor preta com detalhes na manga e g 13,89 694,50
ola em verde, frente (altura do bolso esquerdo) logotipo do PROJOVEM,
costas frase ("quando pensamos que sabemos todas as respostas, vem a r
ealidade e muda as perguntas") em verde, brasão do municipio, estado e
união
RI-07-476-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 3.611,40
0 009231 23.11.2009 2187 Convite 222
1 3.000,0000 m Tecido de Tergal Estampado, 2,20 de Largura 4,40 13.200,00
RI-07-460-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 13.200,00
0 009236 23.11.2009 2187 Convite 222
1 9,0000 un Camiseta adulta, em algodão, cor branca, com 2 aplicações em serigrafi 11,89 107,01
a, tamanho P
2 9,0000 un Camiseta adulta, em algodão, cor branca, com 2 aplicações em serigrafi 11,89 107,01
a, tamanho M
3 9,0000 un Camiseta adulta, em algodão, cor branca, com 2 aplicações em serigrafi 11,89 107,01
a, tamanho G
4 3,0000 un Camiseta adulta, em algodão, cor branca, com 2 aplicações em serigrafi 11,89 35,67
a, tamanho XG
4 2,0000 un Camisa manga longa, c/ ziper, tecido techno rip stop, 70% poliéster e 16,90 33,80
30% algodão, cor azul marinho, tamanho GG
5 2,0000 un Camiseta gola pólo, 50% poliéster e 50% algodão, manga curta, cor azul 16,90 33,80
marinho, tamanho P
6 22,0000 un Camiseta gola pólo, 50% poliéster e 50% algodão, manga curta, cor azul 16,90 371,80
marinho, tamanho M
7 24,0000 un Camiseta gola pólo, 50% poliéster e 50% algodão, manga curta, cor azul 16,90 405,60
marinho, tamanho G
8 2,0000 un Camiseta gola pólo, 50% poliéster e 50% algodão, manga curta, cor azul 16,90 33,80
marinho, tamanho GG
RI-11-423-2009-SMDU- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-11-424-2009-
SMDU- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1 1,0000 ESTORNO CFE ANULAÇÃO COPAM 147/09, MEMO INT 643/09 SMODUR, DEVIDO ITEN -33,80 -33,80
S NÃO ENTREGUE
Total do Empenho : 1.201,70
0 009239 23.11.2009 2187 Convite 222
1 300,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliéster e 33% de viscose), tamanho P 13,84 4.152,00
, cor branca, decote redondo, com escrita emborrachada colorida frente
e costas, brasão do Municipio, Estado e União
2 300,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliéster e 33% de viscose), tamanho M 13,84 4.152,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ = 87.981.403/0001-47
, cor branca, decote redondo, com escrita emborrachada colorida frente
e costas, brasão do Municipio, Estado e União
3 300,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliéster e 33% de viscose), tamanho G 13,84 4.152,00
, cor branca, decote redondo, com escrita emborrachada colorida frente
e costas, brasão do Municipio, Estado e União
5 5,0000 un Camiseta 100% algodão, tipo baby look, tamanho P, cor branca, gola pól 19,80 99,00
o pique, sem botão, com escrita emborrachada colorida frente e costas,
brasão do Muinicipio, Estado e União
6 10,0000 un Camiseta 100% algodão, tipo baby look, tamanho M, cor branca, gola pól 19,80 198,00
o pique, sem botão, com escrita emborrachada colorida frente e costas,
brasão do Muinicipio, Estado e União
7 10,0000 un Camiseta 100% algodão, tipo baby look, tamanho G, cor branca, gola pól 19,80 198,00
o pique, sem botão, com escrita emborrachada colorida frente e costas,
brasão do Muinicipio, Estado e União
8 5,0000 un Camiseta 100% algodão, tipo baby look, tamanho GG, cor branca, gola pó 19,80 99,00
lo pique, sem botão, com escrita emborrachada colorida frente e costas
, brasão do Muinicipio, Estado e União
RI-07-487-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 13.050,00
0 009240 23.11.2009 2187 Convite 222
1 8,0000 un Camiseta 100% algodão, tipo baby look, tamanho P, cor branca, gola pól 19,80 158,40
o pique, sem botão, com escrita emborrachada colorida frente e costas,
brasão do Muinicipio, Estado e União
2 8,0000 un Camiseta 100% algodão, tipo baby look, tamanho M, cor branca, gola pól 19,80 158,40
o pique, sem botão, com escrita emborrachada colorida frente e costas,
brasão do Muinicipio, Estado e União
3 8,0000 un Camiseta 100% algodão, tipo baby look, tamanho G, cor branca, gola pól 19,80 158,40
o pique, sem botão, com escrita emborrachada colorida frente e costas,
brasão do Muinicipio, Estado e União
4 6,0000 un Camiseta 100% algodão, tipo baby look, tamanho GG, cor branca, gola pó 19,80 118,80
lo pique, sem botão, com escrita emborrachada colorida frente e costas
, brasão do Muinicipio, Estado e União
5 7,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliester e 33% de viscose), tamanho P 18,90 132,30
, cor verde bandeira, decote V, com escrita emborrachada colorida fren
te e costas, brasão do Municipio, Estado e União
6 5,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliester e 33% de viscose), tamanho M 18,90 94,50
, cor verde bandeira, decote V, com escrita emborrachada colorida fren
te e costas, brasão do Municipio, Estado e União
7 3,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliester e 33% de viscose), tamanho G 18,90 56,70
, cor verde bandeira, decote V, com escrita emborrachada colorida fren
te e costas, brasão do Municipio, Estado e União
8 1,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliester e 33% de viscose), tamanho G 18,90 18,90
G, cor verde bandeira, decote V, com escrita emborrachada colorida fre
nte e costas, brasão do Municipio, Estado e União
9 7,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliester e 33% de viscose), tamanho P 18,90 132,30
, cor verde rosa, decote V, com escrita emborrachada colorida frente e
costas, brasão do Municipio, Estado e União
10 5,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliester e 33% de viscose), tamanho M 18,90 94,50
, cor verde rosa, decote V, com escrita emborrachada colorida frente e
costas, brasão do Municipio, Estado e União
11 3,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliester e 33% de viscose), tamanho G 18,90 56,70
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ = 87.981.403/0001-47
, cor verde rosa, decote V, com escrita emborrachada colorida frente e
costas, brasão do Municipio, Estado e União
12 1,0000 un Camiseta de poliviscose (67% de poliester e 33% de viscose), tamanho G 18,90 18,90
G, cor verde rosa, decote V, com escrita emborrachada colorida frente
e costas, brasão do Municipio, Estado e União
RI-07-448-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 1.198,80
Total do Credor .: 36.221,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 009074 11.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1442 DILSON BATISTA RAMBO CNPJ = 01.482.888/0001-09
0 009731 27.11.2009 Tomada de Preços 25% 57
1 1,0000 VLR REF 1.888 LITROS LEITE INTEGRAL LONGA VIDA;900 KG ARROZ POLIDO TIP 5.304,04 5.304,04
O 1; 800 UNID OLEO DE SOJA, EMBALAGEM 900 ML
Total do Empenho : 5.304,04
Total do Credor .: 5.304,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60
0 009272 24.11.2009 2318 Dispensada por Limite 1364
1 120,0000 un Água mineral com gás, 500 ml 0,90 108,00
2 120,0000 un Água mineral sem gás, 500 ml 0,80 96,00
RI-02-227-2009-GEM- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1148 DROGARIA FARMAMELLI ME CNPJ = 07.664.276/0001-13
0 009768 30.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 36 FRASCOS DIMETICONA GOTAS 15 ML;8 FRASCOS SIGMALAC SUSPENSÃ 420,00 420,00
O ORAL
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1147 EBERLE & CIA LTDA CNPJ = 90.738.469/0001-15
0 008986 03.11.2009 2199 Dispensada por Limite 1264
1 1,0000 un Exame TP Fator II, V, VI, IX Para Alessandro dos Santos Balboena, paci 460,00 460,00
ente do SUS, encaminhado pelo serviço social, conforme avaliação socia
l n° 3666.
RI-12-863-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTOL. E LABORAT.
Total do Empenho : 460,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4422 EDIO KELM & CIA LTDA CNPJ = 87.906.004/0001-11
0 009697 27.11.2009 2385 Dispensada por Limite 1412
1 1,0000 hr Serv. de draga (Hora-Máquina), cfe complemento/descrição em anexo Para 2.240,00 2.240,00
serviços no aterro municipal da Linha 06 Leste. Num total de 14 horas
/máquina.
RI-16-097-2009-SMMA- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 2.240,00
Total do Credor .: 2.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 009009 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
1 289,0000 m Guia de cedrinho 2,5cm de espessura x 10cm de largura (metros corridos 4,85 1.401,65
)
2 1,0000 m³ Areia média 64,00 64,00
2 70,0000 m Caibro de eucalipto 5 x 7,5cm 2,40 168,00
3 1,0000 un Tábua de pinus 2,5 x 30 x 540cm 30,00 30,00
6 1,0000 l Alvenarite, embalagem de 1 litro Plastificante para argamassa. 3,50 3,50
7 590,0000 un Bloco de concreto 14 x 19 x 39 1,80 1.062,00
9 25,0000 un Parafuso com bucha para fixação de bancada com 5cm 0,20 5,00
10 22,0000 un Telha fibrocimento sem amianto ondulada 6mm - 1,83 x 1,10m 20,40 448,80
11 11,0000 un Telha fibrocimento sem amianto ondulada 6mm, 2,44 x 1,10m 26,25 288,75
12 11,0000 un Cumeeira shed fibrocimento sem amianto 6mm - 75°, com 1,1m 18,40 202,40
13 100,0000 un Parafuso 110mm com arruela e vedação para fixação de telhas 0,35 35,00
14 30,0000 m Eletroduto de PVC flexivel corrugado 16mm 0,40 12,00
16 10,0000 un Luva para eletroduto PVC rigido 12,5mm 0,40 4,00
18 20,0000 un Caixa de passagem plástica de embutir 2 x 4" 0,50 10,00
19 3,0000 un Caixa octavada simples plástica 1,90 5,70
20 50,0000 m² Forro lambris PVC 10,80 540,00
22 2,0000 kg Prego para fixação de forro em estrutura de madeira 8,50 17,00
RI-07-432-2009-SMDS- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS e RI-07-
433-2009-SMDS- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 4.297,80
0 009010 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
4 1,0000 un Tomada 2P+T com interruptor, inclusive espelho 5,70 5,70
6 3,0000 un Arandela para lâmpada roscável 18,00 54,00
9 6,0000 un Lâmpada fluorescente compacta 11W 9,00 54,00
RI-07-436-2009-SMDS- MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO
Total do Empenho : 113,70
0 009011 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
1 1,0000 un Furadeira profissional industrial de impacto de 2 velocidades, 700 wat 370,00 370,00
ts, com garantia de 1 ano
RI-12-794-2009-SMS- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total do Empenho : 370,00
0 009012 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
1 350,0000 sc Cimento CP4 Saco com 50 kg. 18,39 6.436,50
2 30.000,0000 un Tijolo furado 6 furos 0,34 10.200,00
3 90,0000 m³ Areia média 64,00 5.760,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70
4 40,0000 m³ Pedra Brita nº 01 47,00 1.880,00
5 20.000,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm 0,27 5.400,00
6 1.500,0000 m Guia de eucalipto 2,5 cm de espessura x 10 cm de largura (metros corri 1,35 2.025,00
dos)
8 10,0000 un Porta interna semi oca, medindo 0,80 m x 1,20 m, com marcos, dobradiça 100,00 1.000,00
s, guarnição e fechadura
9 1.000,0000 m Caibro de eucalipto branco 5 x 4 cm 1,30 1.300,00
11 100,0000 un Cumeeira 15º para telha ondulada de fibrocimento 110 x 0,50 m 15,60 1.560,00
RI-19-049-2009-CEH- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 35.561,50
0 009122 18.11.2009 Tomada de Preços 46/09
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO SALDO REMANESC 355,95 355,95
ENTE DO CONTRATO Nº 160/09 (TOMATE LONGA VIDA), CFE ADITIVO Nº 01/09,
E PARECER JURIDICO Nº 153/09
Total do Empenho : 355,95
0 009182 23.11.2009 2193 Convite 224
1 1,0000 un Câmera digital conforme descrição/complemento Comunicação USB. Com mem 725,00 725,00
ória interna de 20,5 MB, expansível com cartões Micro SD, Xd 1 GB e Xd
2 GB. Com cartão Sd de 1 GB. Sensor CCD. Resolução máxima: 8 MP. Moni
tor: LCD de 2,5". Com flash automático, desligado, redutor do efeito d
os olhos vermelhos e forçado. Com zoom óptico de 3x e zoom digital de
4x. Alimentação: bateria recarregável Li-42B (3,7 volts), voltagem: bi
volt. Demais especificações em anexo a RI-06-049-2009 da SEPLAN.
RI-06-049-2009-SEPLAN- EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO e RI-06-053
-2009-SEPLAN- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Total do Empenho : 725,00
0 009183 23.11.2009 2193 Convite 224
1 2,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS Tipo: Split. Capacidade total de refrige 1.109,25 2.218,50
ração: 9.000 BTUS. Tipo de ciclo: quente/frio. Com controle remoto. Co
mpressor rotativo. Cor branca. Voltagem: 220 V. Demais especificações
em anexo a RI-06-053-2009 da SEPLAN.
RI-06-049-2009-SEPLAN- EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO e RI-06-053
-2009-SEPLAN- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Total do Empenho : 2.218,50
0 009196 23.11.2009 1984 Tomada de Preços 62
2 30,0000 un Ventilador de Teto, com 03 pás, no mínimo 02 velocidades, reversível, 93,97 2.819,10
sem luminárias O equipamento deve ser instalado nos locais relacionado
s na descrição do material da RI-09-535-2009 da SMEd.
RI-09-534-2009-SMED- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e RI-09-535-200
9-SMED- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total do Empenho : 2.819,10
0 009197 23.11.2009 1984 Tomada de Preços 62
1 6,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS 1.196,25 7.177,50
RI-09-534-2009-SMED- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e RI-09-535-200
9-SMED- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total do Empenho : 7.177,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 009199 23.11.2009 2132 Convite 219
1 39,0000 m Tela quadriculada soldada 15x5 de 1,20m de altura 17,90 698,10
2 11,0000 m Tela quadriculada soldada 15x5 de 1,60m de altura 21,65 238,15
RI-09-601-2009-SMED- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
Total do Empenho : 936,25
0 009200 23.11.2009 2132 Convite 219
1 20,0000 un Lâmpada colorida de 15 wats 2,79 55,80
2 20,0000 un Suporte para lâmpada de 15 wats 3,29 65,80
3 30,0000 m Fio duplo de 3mm 1,83 54,90
RI-09-598-2009-SMED- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Total do Empenho : 176,50
0 009218 23.11.2009 2132 Convite 219
1 1,0000 un Base para relé fotoelétrico De 1.000 Watts. 17,50 17,50
2 1,0000 un Relé fotoelétrico 1.000 Watts. 35,75 35,75
3 2,0000 un Lâmpada mista 160W para base E-27 20,65 41,30
4 10,0000 m Cabo PP 2 x 1,5mm, isolado 01 KV 1,89 18,90
5 2,0000 un Parafuso 12 x 300mm, com porca, maquina 7,15 14,30
RI-09-602-2009-SMED- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Total do Empenho : 127,75
0 009677 26.11.2009 2135 Tomada de Preços 67
1 2,5000 m³ Areia média 65,00 162,50
2 1,0000 m³ Pedra Brita nº 01 45,00 45,00
3 920,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza Para calçamento. 7,97 7.332,40
4 9,0000 m³ Pó de Pedra 51,75 465,75
6 1.920,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm 0,29 556,80
7 1,0000 kg Arame recozido 18BWG (0,009kg/m) 6,99 6,99
8 16,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) 18,40 294,40
9 10,0000 kg Aço CA - 60 4,2 mm - 0,109 kg/m 5,00 50,00
10 12,0000 m Guia de eucalipto 2,5 cm de espessura x 10 cm de largura (metros corri 1,40 16,80
dos)
11 4,5000 m² Chapa de compensado forma resinada 12 mm 13,13 59,09
RI-11-403-2009-SMDU- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES e RI-07-480-2009-SMDS-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 8.989,73
0 009736 27.11.2009 Tomada de Preços 46/09
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO MATERIAL EFETI 542,85 542,85
VAMENTE ENTREGUE (517 KG DE TOMATE) CFE PARCER JURIDICO Nº 160/09 E AD
ITIVO Nº 02/09, REF. A TP Nº 46/09
Total do Empenho : 542,85
Total do Credor .: 64.412,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EEVEL, FAVERI & CIA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18
0 008977 03.11.2009 2205 Dispensada por Limite 1270
2 50,0000 un Desodorante sanitário em pedra com suporte, com ação bacteriostática, 1,80 90,00
peso líquido mínimo de 35 g Perfume floral, lavanda, jasmim e flores d
o campo. Solicita-se a apresentação de amostra para a SMEd.
3 10,0000 Frd Toalhas de papel crepado, branco, macio, absorvente, 100% celulose, fa 43,00 430,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EEVEL, FAVERI & CIA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18
rdos com 8 bobinas de 0,25 x 50 metros
RI-09-538-2009-SMED- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1 1,0000 ANULADO CFE SOLICITAÇÃO COPAM 123 E MEMO 600/2009/SMED. -90,00 -90,00
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
0 009118 18.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO LOGAN IOG 7685 1.161,67 1.161,67
Total do Empenho : 1.161,67
Total do Credor .: 1.161,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA CNPJ = 88.219.423/0001-48
0 009195 23.11.2009 1984 Tomada de Preços 62
1 10,0000 un Ventilador para Chão, Mesa, Parede, com Hélice de 40 cm de Diâmetro, 3 107,50 1.075,00
velocidades, sistema oscilante, grade plástica removível.
RI-09-535-2009-SMED- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total do Empenho : 1.075,00
Total do Credor .: 1.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 ELEUTERIO BASSO CNPJ = 87.656.997/0001-10
0 009047 09.11.2009 2246 Dispensada por Limite 1305
1 1,0000 un M. O. p/torno em peças de Máquinas Rodoviárias e Agrícolas cfe complem 135,00 135,00
ento Para Retroescavadeira Case 580 H n° 47. Serviço: tornear pino do
pistão torre.
RI-11-449-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1798 ELVIRA OKASESKI CPF = 380.093.070-68
0 009703 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS 250,00 250,00
VIDA, P/ ELVIRA OKASESKI, CPF 380093070-68 DA LOCALIDADE DE DISTRITO
SANTANA
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 512 EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL CNPJ = 89.161.475/0001-73
0 009071 11.11.2009 Dispensa por Justificativa L 5010/09
1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO A EMATER/RS, VISANDO DAS CONTINUIDADE A TRAN 9.312,56 9.312,56
SF. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRO
DUTORES RURAIS CFE LEI 5010 DE 12/06/09 E TERMO ADITIVO ANEXO
Total do Empenho : 9.312,56
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.312,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4626 EMPREITEIRA AZEVEDO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ = 10.669.233/0001-35
0 009254 23.11.2009 Tomada de Preços 56/09
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR NO CONTRATO Nº 178/09, NA OBRA DE 207,65 207,65
EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E SERVIÇOS) PARA REFORMA DA SEDE DO BAIRRO T
ANCREDO NEVES, TOMADA DE PREÇOS Nº 56/09, ADITIVO Nº 01/09
Total do Empenho : 207,65
Total do Credor .: 207,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 008991 03.11.2009 2194 Dispensada por Limite 1260
1 1,0000 Par Meia elástica média compressão, tamanho médio Para Novembrino Guerss O 65,00 65,00
bregon, paciente do SUS, conforme Avaliação Social n° 2232.
RI-12-852-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 286 ESTHER SABO BUCHHOLZ & CIA LTDA CNPJ = 90.742.628/0001-55
0 009175 23.11.2009 2288 Dispensada por Limite 1339
1 1,0000 un Exec. Global para conserto e substituição de peças do veículo Corsa, c 337,43 337,43
onforme descrição Para veículo Corsa de placas IGU 6746. Serviços: tro
ca da palheta do limpador traseiro e máquina do vidro esquerdo.
RI-05-278-2009-SMF- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 337,43
Total do Credor .: 337,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 197 EULÃNIA HOHN CNPJ = 02.655.417/0001-18
0 008971 03.11.2009 2112 Convite 214
1 40,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 100 cm de diâmetro 124,90 4.996,00
2 30,0000 un Tubo de concreto armado MF com 80 cm de Diâmetro 88,90 2.667,00
3 80,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 50 cm de diâmetro 38,00 3.040,00
4 30,0000 un Tubo de concreto 1,50 m 359,00 10.770,00
RI-11-408-2009-SMDU- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES e RI-10-398-2009-SMDER
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 21.473,00
0 008972 03.11.2009 2112 Convite 214
5 70,0000 un Tubo CL C-2 PB 1000 mm 124,90 8.743,00
RI-11-408-2009-SMDU- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES e RI-10-398-2009-SMDER
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 8.743,00
Total do Credor .: 30.216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1795 EVALDO R. GIESELER CPF = 090.440.190-15
0 009698 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROG MAIS VERDE MAIS VI 250,00 250,00
DA, PARA EVALDO R. GIESEL, CPF 090440190-15 DA LOCALIDADE DE DISTRITO
SANTANA
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1795 EVALDO R. GIESELER CPF = 090.440.190-15
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 009284 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 215,20 215,20
Total do Empenho : 215,20
0 009304 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 373,80 373,80
Total do Empenho : 373,80
0 009350 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 433,99 433,99
Total do Empenho : 433,99
0 009371 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 130,24 130,24
Total do Empenho : 130,24
0 009396 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 118,22 118,22
Total do Empenho : 118,22
0 009430 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 753,06 753,06
Total do Empenho : 753,06
0 009448 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.911,71 1.911,71
Total do Empenho : 1.911,71
0 009484 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.252,19 2.252,19
Total do Empenho : 2.252,19
0 009595 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 215,58 215,58
Total do Empenho : 215,58
0 009596 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 529,09 529,09
Total do Empenho : 529,09
0 009597 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 169,01 169,01
Total do Empenho : 169,01
0 009598 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 279,34 279,34
Total do Empenho : 279,34
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 009599 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 152,92 152,92
Total do Empenho : 152,92
0 009600 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 529,34 529,34
Total do Empenho : 529,34
0 009601 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.677,24 3.677,24
Total do Empenho : 3.677,24
0 009669 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.237,10 5.237,10
Total do Empenho : 5.237,10
0 009773 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 305,09 305,09
Total do Empenho : 305,09
Total do Credor .: 17.283,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1194 FABIANA PIRES GONCALVES CPF = 974.569.690-00
0 009116 18.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4039/02
1 1,0000 PGTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO) P/ A CONSELHEIRA TUTELAR F 1.410,00 1.410,00
ABIANA PIRES GONÇALVES
Total do Empenho : 1.410,00
Total do Credor .: 1.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 FACCINI & CIA LTDA CNPJ = 87.058.673/0001-80
0 009633 25.11.2009 Pregão 10/09
1 1,0000 RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO PREÇO LICITAD 400,00 400,00
O EM RAZÃO DO REAJUSTE, CFE ADITIVO Nº 01/09 E PARECER JURIDICO Nº 152
/09
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 FELIPE COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 10.624.384/0001-77
0 009194 23.11.2009 1984 Tomada de Preços 62
2 3,0000 un Climatizador de ar, com 18.000 BTUS 1.698,90 5.096,70
3 3,0000 un Climatizador de ar, com 24.000 BTUS 2.098,90 6.296,70
RI-09-534-2009-SMED- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e RI-09-535-200
9-SMED- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total do Empenho : 11.393,40
0 009725 27.11.2009 2387 Dispensada por Limite 1414
1 1,0000 un Frigobar na cor branca, de 80 litros conforme descrição / complemento 685,00 685,00
Com compartimento cold Drink, compartimento flex box, porta-latas com
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 FELIPE COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 10.624.384/0001-77
capacidade para 08 latas, porta reversível, controle de temperatura. C
ertificado pelo INMETRO, nível A de consumo de energia. Consumo 220 vo
lts. Garantia de 03 anos. Demais especificações na descrição do mater
ial da RI-02-228-2009 do GEM.
RI-02-228-2009-GEM- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Total do Empenho : 685,00
0 009726 27.11.2009 2388 Dispensada por Limite 1415
1 2,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS Instalado. 1.900,00 3.800,00
RI-03-105-2009-SMG- APARELHOS E UTENSÍLIOS DEOMÉSTICOS
Total do Empenho : 3.800,00
0 009752 30.11.2009 270/09 Tomada de Preços 25% 62/09
1 1,0000 VLR REF. 30 UND CLIMATIZADOR 12.000 BTUS 3.588,75 3.588,75
Total do Empenho : 3.588,75
Total do Credor .: 19.467,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 776 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CNPJ = 93.859.817/0001-09
0 009072 11.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO LICENCIAMENTO CFE ANEXO 345,50 345,50
Total do Empenho : 345,50
Total do Credor .: 345,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 FGTS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 009539 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 330,60 330,60
Total do Empenho : 330,60
0 009541 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 453,92 453,92
Total do Empenho : 453,92
Total do Credor .: 784,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 FIDENE FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESEN.ED.NOR.DO ESTA CNPJ = 90.738.014/0005-23
0 009695 27.11.2009 2383 Dispensada por Limite 1410
1 2,0000 un Serviço de análise de água, conforme complemento / descrição Análises 72,00 144,00
de: alcalinidade total; condutividade; dureza; PH; sólidos totais diss
olvidos; análise microbiológica: coliformes totais e coliformes fecais
.
RI-16-098-2009-SMMA- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 144,00
0 009696 27.11.2009 2384 Dispensada por Limite 1411
1 4,0000 un Serviço de análise de água, conforme complemento / descrição Análises 138,00 552,00
de: demanda bioquímica de oxigênio; demanda química de oxigênio; clore
tos; nitrogênio total; PH; sulfato; análise microbiológica: coliformes
totais e coliformes termotolerantes.
RI-16-099-2009-SMMA- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 552,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 FIDENE FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESEN.ED.NOR.DO ESTA CNPJ = 90.738.014/0005-23
Total do Credor .: 696,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3301 FISCHER & PASCOAL COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ = 87.647.194/0001-08
0 009735 27.11.2009 Convite 25% 163/09
1 1,0000 VLR REF 500 LITROS DE OLEO DIESEL 985,00 985,00
Total do Empenho : 985,00
Total do Credor .: 985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1385 FLAVIA S. M. CZYZESKI CNPJ = 08.165.481/0001-05
0 009139 19.11.2009 2308 Dispensada por Limite 1357
1 2,0000 un Camiseta em tecido poliviscose, cor branca, gola redonda, mangas curta 20,00 40,00
s, com logotipo em serigrafia na frente e com desenho em serigrafia na
cor azul, nas costas identificando o projeto, tamanho 12
2 3,0000 un Camiseta em tecido poliviscose, cor branca, gola redonda, mangas curta 20,00 60,00
s, com logotipo em serigrafia na frente e com desenho em serigrafia na
cor azul, nas costas identificando o projeto, tamanho 14
3 3,0000 un Camiseta em tecido poliviscose, cor branca, gola redonda, mangas curta 20,00 60,00
s, com logotipo em serigrafia na frente e com desenho em serigrafia na
cor azul, nas costas identificando o projeto, tamanho M
4 1,0000 un Camiseta em tecido poliviscose, cor branca, gola redonda, mangas curta 20,00 20,00
s, com logotipo em serigrafia na frente e com desenho em serigrafia na
cor azul, nas costas identificando o projeto, tamanho G
5 1,0000 un Camiseta em tecido poliviscose, cor branca, gola redonda, mangas curta 20,00 20,00
s, com logotipo em serigrafia na frente e com desenho em serigrafia na
cor azul, nas costas identificando o projeto, tamanho GG
6 5,0000 un Bermudas em malha térmica, 40 cm de comprimento, cor azul royal, com l 30,00 150,00
ogotipo bordado na cor branca, tamanho P
7 3,0000 un Bermudas em malha térmica, 40 cm de comprimento, cor azul royal, com l 30,00 90,00
ogotipo bordado na cor branca, tamanho M
8 2,0000 un Bermudas em malha térmica, 40 cm de comprimento, cor azul royal, com l 30,00 60,00
ogotipo bordado na cor branca, tamanho G
9 1,0000 un Collant em lycra 2 panos, nas cores azul royal e branco, com logotipo 50,00 50,00
bordadona cor branca, sem mangas e sem gola, tamanho M
RI-09-620-2009-SMED- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 550,00
0 009192 23.11.2009 2320 Dispensada por Limite 1366
1 4,0000 Par Sapatilha com sola de borracha na cor preta tamanho n° 35 26,90 107,60
2 1,0000 Par Sapatilha com sola de borracha na cor preta tamanho n° 30 26,90 26,90
3 4,0000 Par Sapatilha com sola de borracha na cor preta tamanho n° 36 26,90 107,60
4 6,0000 Par Sapatilha com sola de borracha na cor preta tamanho n° 37 26,90 161,40
5 6,0000 Par Sapatilha com sola de borracha na cor preta tamanho n° 38 26,90 161,40
6 2,0000 Par Sapatilha com sola de borracha na cor preta tamanho n° 39 26,90 53,80
7 7,0000 Par Sapatilha com sola de borracha na cor preta tamanho n° 40 26,90 188,30
8 1,0000 Par Sapatilha com sola de borracha na cor preta tamanho n° 42 26,90 26,90
RI-09-594-2009-SMED- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 833,90
0 009193 23.11.2009 2319 Dispensada por Limite 1365
1 15,0000 Par Meia de futebol cor branca tamanho M 8,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1385 FLAVIA S. M. CZYZESKI CNPJ = 08.165.481/0001-05
2 15,0000 Par Meia de futebol cor branca tamanho G 8,00 120,00
RI-09-592-2009-SMED- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 1.623,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1289 FLORISBALDO WAGNER CPF = 164.069.400-59
0 009126 18.11.2009 2291 Dispensada por Limite 1342
1 15,0000 un Serv. Borracharia - Cons. Pneus e Câmaras- Aro 13 5,00 75,00
2 20,0000 un Serv. Borracharia - Cons. Pneu e Câmara - 750 x 16 15,00 300,00
3 25,0000 un Serv. Borracharia - Cons. Pneus e Câmaras - 1100 x 22 15,00 375,00
4 25,0000 un Serv. Borracharia - Cons. Pneus e Câmaras - 1300 x 24 25,00 625,00
5 25,0000 un Serv. Borracharia - Cons. Pneus e Câmaras - 17.5 x 25 30,00 750,00
6 10,0000 un Serv. borracharia - montagem de pneu - Aro 13 5,00 50,00
7 20,0000 un Serv. borracharia - montagem de pneu - 750 x 16 13,00 260,00
8 20,0000 un Serv. borracharia - montagem de pneu - 1100 x 22 13,00 260,00
9 20,0000 un Serv. borracharia - montagem de pneu - 1300 x 24 20,00 400,00
10 15,0000 un Serv. borracharia - montagem de pneu - 17.5 x 25 25,00 375,00
RI-10-410-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 3.470,00
Total do Credor .: 3.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009279 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 7.014,42 7.014,42
Total do Empenho : 7.014,42
0 009280 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 372,00 372,00
Total do Empenho : 372,00
0 009281 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 234,22 234,22
Total do Empenho : 234,22
0 009282 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.140,61 5.140,61
Total do Empenho : 5.140,61
0 009283 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 770,00 770,00
Total do Empenho : 770,00
0 009286 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 407,40 407,40
Total do Empenho : 407,40
0 009287 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 292,19 292,19
Total do Empenho : 292,19
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009288 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 009289 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.870,33 3.870,33
Total do Empenho : 3.870,33
0 009291 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 133,00 133,00
Total do Empenho : 133,00
0 009294 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 214,04 214,04
Total do Empenho : 214,04
0 009295 24.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 37.973,61 37.973,61
Total do Empenho : 37.973,61
0 009296 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.957,60 1.957,60
Total do Empenho : 1.957,60
0 009297 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 94,00 94,00
Total do Empenho : 94,00
0 009298 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.345,75 3.345,75
Total do Empenho : 3.345,75
0 009299 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.452,41 1.452,41
Total do Empenho : 1.452,41
0 009300 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.694,62 2.694,62
Total do Empenho : 2.694,62
0 009301 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.240,00 2.240,00
Total do Empenho : 2.240,00
0 009302 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.236,03 1.236,03
Total do Empenho : 1.236,03
0 009303 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.440,55 1.440,55
Total do Empenho : 1.440,55
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009306 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 843,97 843,97
Total do Empenho : 843,97
0 009309 24.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.297,86 1.297,86
Total do Empenho : 1.297,86
0 009310 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 12.378,82 12.378,82
Total do Empenho : 12.378,82
0 009311 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 467,50 467,50
Total do Empenho : 467,50
0 009312 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.338,88 2.338,88
Total do Empenho : 2.338,88
0 009313 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.182,12 1.182,12
Total do Empenho : 1.182,12
0 009314 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.335,76 1.335,76
Total do Empenho : 1.335,76
0 009315 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 775,94 775,94
Total do Empenho : 775,94
0 009316 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 18.853,65 18.853,65
Total do Empenho : 18.853,65
0 009317 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
0 009318 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009319 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 22.526,16 22.526,16
Total do Empenho : 22.526,16
0 009320 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.347,31 1.347,31
Total do Empenho : 1.347,31
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009321 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.112,03 2.112,03
Total do Empenho : 2.112,03
0 009322 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 414,94 414,94
Total do Empenho : 414,94
0 009327 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 10.388,84 10.388,84
Total do Empenho : 10.388,84
0 009328 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 845,35 845,35
Total do Empenho : 845,35
0 009329 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 937,02 937,02
Total do Empenho : 937,02
0 009330 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 407,40 407,40
Total do Empenho : 407,40
0 009332 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 009335 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 19.713,83 19.713,83
Total do Empenho : 19.713,83
0 009336 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 121,48 121,48
Total do Empenho : 121,48
0 009337 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.391,10 1.391,10
Total do Empenho : 1.391,10
0 009338 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.302,05 6.302,05
Total do Empenho : 6.302,05
0 009339 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 109,20 109,20
Total do Empenho : 109,20
0 009340 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 770,00 770,00
Total do Empenho : 770,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009341 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 19.456,07 19.456,07
Total do Empenho : 19.456,07
0 009342 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 144,25 144,25
Total do Empenho : 144,25
0 009343 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.721,03 2.721,03
Total do Empenho : 2.721,03
0 009344 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.147,21 1.147,21
Total do Empenho : 1.147,21
0 009345 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.856,63 5.856,63
Total do Empenho : 5.856,63
0 009346 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 203,70 203,70
Total do Empenho : 203,70
0 009347 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.812,79 5.812,79
Total do Empenho : 5.812,79
0 009349 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.470,00 1.470,00
Total do Empenho : 1.470,00
0 009357 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 18,08 18,08
Total do Empenho : 18,08
0 009358 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 15.382,44 15.382,44
Total do Empenho : 15.382,44
0 009359 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 54,24 54,24
Total do Empenho : 54,24
0 009360 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 162,16 162,16
Total do Empenho : 162,16
0 009361 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 287,60 287,60
Total do Empenho : 287,60
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009362 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.115,16 5.115,16
Total do Empenho : 5.115,16
0 009363 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.615,76 8.615,76
Total do Empenho : 8.615,76
0 009364 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.627,07 3.627,07
Total do Empenho : 3.627,07
0 009365 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 674,24 674,24
Total do Empenho : 674,24
0 009366 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.115,78 5.115,78
Total do Empenho : 5.115,78
0 009367 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 50,80 50,80
Total do Empenho : 50,80
0 009368 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 218,40 218,40
Total do Empenho : 218,40
0 009369 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 314,98 314,98
Total do Empenho : 314,98
0 009370 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 812,00 812,00
Total do Empenho : 812,00
0 009372 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 383,40 383,40
Total do Empenho : 383,40
0 009374 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.347,31 1.347,31
Total do Empenho : 1.347,31
0 009376 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.911,69 6.911,69
Total do Empenho : 6.911,69
0 009378 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 389,59 389,59
Total do Empenho : 389,59
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009380 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 192,00 192,00
Total do Empenho : 192,00
0 009382 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009383 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 433,92 433,92
Total do Empenho : 433,92
0 009384 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.335,76 1.335,76
Total do Empenho : 1.335,76
0 009385 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 62.156,82 62.156,82
Total do Empenho : 62.156,82
0 009386 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 557,12 557,12
Total do Empenho : 557,12
0 009387 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 93,00 93,00
Total do Empenho : 93,00
0 009388 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 630,00 630,00
Total do Empenho : 630,00
0 009389 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 12.275,70 12.275,70
Total do Empenho : 12.275,70
0 009390 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.347,28 1.347,28
Total do Empenho : 1.347,28
0 009391 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 16.770,41 16.770,41
Total do Empenho : 16.770,41
0 009392 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.888,48 6.888,48
Total do Empenho : 6.888,48
0 009393 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 674,24 674,24
Total do Empenho : 674,24
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009394 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.114,82 6.114,82
Total do Empenho : 6.114,82
0 009395 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.930,00 6.930,00
Total do Empenho : 6.930,00
0 009399 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.294,29 1.294,29
Total do Empenho : 1.294,29
0 009401 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 187,00 187,00
Total do Empenho : 187,00
0 009402 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.133,46 2.133,46
Total do Empenho : 2.133,46
0 009403 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 935,00 935,00
Total do Empenho : 935,00
0 009405 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 467,50 467,50
Total do Empenho : 467,50
0 009406 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009407 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 009408 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 58,43 58,43
Total do Empenho : 58,43
0 009409 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 292,19 292,19
Total do Empenho : 292,19
0 009410 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 918,33 918,33
Total do Empenho : 918,33
0 009411 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.705,67 1.705,67
Total do Empenho : 1.705,67
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009412 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 192,72 192,72
Total do Empenho : 192,72
0 009413 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 910,00 910,00
Total do Empenho : 910,00
0 009414 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 57.865,53 57.865,53
Total do Empenho : 57.865,53
0 009415 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 103,40 103,40
Total do Empenho : 103,40
0 009416 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.667,19 6.667,19
Total do Empenho : 6.667,19
0 009417 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 9.291,88 9.291,88
Total do Empenho : 9.291,88
0 009418 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.519,50 1.519,50
Total do Empenho : 1.519,50
0 009420 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.671,49 2.671,49
Total do Empenho : 2.671,49
0 009421 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.671,49 2.671,49
Total do Empenho : 2.671,49
0 009422 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 009424 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.148,10 8.148,10
Total do Empenho : 8.148,10
0 009425 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 009426 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.629,62 1.629,62
Total do Empenho : 1.629,62
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009427 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 203,70 203,70
Total do Empenho : 203,70
0 009429 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 214,33 214,33
Total do Empenho : 214,33
0 009432 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 857,33 857,33
Total do Empenho : 857,33
0 009433 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 488,16 488,16
Total do Empenho : 488,16
0 009434 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 436.414,59 436.414,59
Total do Empenho : 436.414,59
0 009435 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 772,18 772,18
Total do Empenho : 772,18
0 009436 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 436,93 436,93
Total do Empenho : 436,93
0 009437 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 85.921,37 85.921,37
Total do Empenho : 85.921,37
0 009438 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 9.171,22 9.171,22
Total do Empenho : 9.171,22
0 009439 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 75.114,01 75.114,01
Total do Empenho : 75.114,01
0 009440 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.637,18 3.637,18
Total do Empenho : 3.637,18
0 009441 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 22.753,87 22.753,87
Total do Empenho : 22.753,87
0 009442 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 33.421,76 33.421,76
Total do Empenho : 33.421,76
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009443 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009444 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 7.770,40 7.770,40
Total do Empenho : 7.770,40
0 009445 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 29.116,63 29.116,63
Total do Empenho : 29.116,63
0 009446 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.858,08 4.858,08
Total do Empenho : 4.858,08
0 009447 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 18.550,00 18.550,00
Total do Empenho : 18.550,00
0 009450 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.003,49 2.003,49
Total do Empenho : 2.003,49
0 009453 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.121,31 2.121,31
Total do Empenho : 2.121,31
0 009454 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.027,64 5.027,64
Total do Empenho : 5.027,64
0 009455 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.121,11 8.121,11
Total do Empenho : 8.121,11
0 009456 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.836,81 6.836,81
Total do Empenho : 6.836,81
0 009457 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.357,64 1.357,64
Total do Empenho : 1.357,64
0 009458 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.290,00 3.290,00
Total do Empenho : 3.290,00
0 009459 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 16.094,14 16.094,14
Total do Empenho : 16.094,14
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009460 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 325,91 325,91
Total do Empenho : 325,91
0 009461 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 467,50 467,50
Total do Empenho : 467,50
0 009462 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.706,49 1.706,49
Total do Empenho : 1.706,49
0 009464 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 43.456,56 43.456,56
Total do Empenho : 43.456,56
0 009465 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.691,28 8.691,28
Total do Empenho : 8.691,28
0 009466 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 560,00 560,00
Total do Empenho : 560,00
0 009467 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 144,64 144,64
Total do Empenho : 144,64
0 009468 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 543,20 543,20
Total do Empenho : 543,20
0 009470 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 44.506,45 44.506,45
Total do Empenho : 44.506,45
0 009471 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 219,46 219,46
Total do Empenho : 219,46
0 009472 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 31.439,86 31.439,86
Total do Empenho : 31.439,86
0 009473 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 748,49 748,49
Total do Empenho : 748,49
0 009474 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 135,13 135,13
Total do Empenho : 135,13
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009475 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.662,94 3.662,94
Total do Empenho : 3.662,94
0 009476 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 959,36 959,36
Total do Empenho : 959,36
0 009477 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.248,37 1.248,37
Total do Empenho : 1.248,37
0 009478 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.133,35 2.133,35
Total do Empenho : 2.133,35
0 009479 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 451,79 451,79
Total do Empenho : 451,79
0 009480 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.836,15 3.836,15
Total do Empenho : 3.836,15
0 009481 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.190,00 1.190,00
Total do Empenho : 1.190,00
0 009482 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.519,40 1.519,40
Total do Empenho : 1.519,40
0 009483 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 267,30 267,30
Total do Empenho : 267,30
0 009486 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.109,87 1.109,87
Total do Empenho : 1.109,87
0 009487 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009488 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 7.413,77 7.413,77
Total do Empenho : 7.413,77
0 009490 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.914,55 2.914,55
Total do Empenho : 2.914,55
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009491 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.867,56 1.867,56
Total do Empenho : 1.867,56
0 009492 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.010,00 3.010,00
Total do Empenho : 3.010,00
0 009494 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 9.921,06 9.921,06
Total do Empenho : 9.921,06
0 009496 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 204,62 204,62
Total do Empenho : 204,62
0 009499 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009505 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.284,06 8.284,06
Total do Empenho : 8.284,06
0 009507 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 840,00 840,00
Total do Empenho : 840,00
0 009510 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.782,00 1.782,00
Total do Empenho : 1.782,00
0 009513 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 28.666,63 28.666,63
Total do Empenho : 28.666,63
0 009516 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.744,84 4.744,84
Total do Empenho : 4.744,84
0 009519 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 293,14 293,14
Total do Empenho : 293,14
0 009530 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.714,11 3.714,11
Total do Empenho : 3.714,11
0 009531 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.378,66 1.378,66
Total do Empenho : 1.378,66
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009532 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.067,28 2.067,28
Total do Empenho : 2.067,28
0 009533 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.927,84 1.927,84
Total do Empenho : 1.927,84
0 009534 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009535 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.200,59 8.200,59
Total do Empenho : 8.200,59
0 009537 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.308,54 1.308,54
Total do Empenho : 1.308,54
0 009540 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.590,00 2.590,00
Total do Empenho : 2.590,00
0 009544 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 36,16 36,16
Total do Empenho : 36,16
0 009546 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 71.157,20 71.157,20
Total do Empenho : 71.157,20
0 009548 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 75,73 75,73
Total do Empenho : 75,73
0 009575 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 9.562,36 9.562,36
Total do Empenho : 9.562,36
0 009576 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.848,55 4.848,55
Total do Empenho : 4.848,55
0 009577 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 9.768,51 9.768,51
Total do Empenho : 9.768,51
0 009578 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.045,82 2.045,82
Total do Empenho : 2.045,82
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009579 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009580 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 11.837,68 11.837,68
Total do Empenho : 11.837,68
0 009581 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.278,09 2.278,09
Total do Empenho : 2.278,09
0 009582 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.721,33 5.721,33
Total do Empenho : 5.721,33
0 009583 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
0 009584 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 27.371,61 27.371,61
Total do Empenho : 27.371,61
0 009585 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 399,56 399,56
Total do Empenho : 399,56
0 009586 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.542,77 1.542,77
Total do Empenho : 1.542,77
0 009587 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.417,78 1.417,78
Total do Empenho : 1.417,78
0 009588 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.699,01 3.699,01
Total do Empenho : 3.699,01
0 009589 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.121,32 2.121,32
Total do Empenho : 2.121,32
0 009590 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.061,45 4.061,45
Total do Empenho : 4.061,45
0 009591 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 16.391,12 16.391,12
Total do Empenho : 16.391,12
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009592 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
0 009593 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.860,00 1.860,00
Total do Empenho : 1.860,00
0 009594 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 620,00 620,00
Total do Empenho : 620,00
0 009637 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.606,53 5.606,53
Total do Empenho : 5.606,53
0 009639 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 18.462,92 18.462,92
Total do Empenho : 18.462,92
0 009640 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.578,62 6.578,62
Total do Empenho : 6.578,62
0 009641 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.335,76 1.335,76
Total do Empenho : 1.335,76
0 009642 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 426,87 426,87
Total do Empenho : 426,87
0 009643 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.165,33 2.165,33
Total do Empenho : 2.165,33
0 009644 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.996,13 1.996,13
Total do Empenho : 1.996,13
0 009645 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009646 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 980,00 980,00
Total do Empenho : 980,00
0 009647 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 380,52 380,52
Total do Empenho : 380,52
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009648 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 7.726,04 7.726,04
Total do Empenho : 7.726,04
0 009649 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 22.405,85 22.405,85
Total do Empenho : 22.405,85
0 009656 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.003,36 4.003,36
Total do Empenho : 4.003,36
0 009657 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.952,17 1.952,17
Total do Empenho : 1.952,17
0 009658 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 7.150,00 7.150,00
Total do Empenho : 7.150,00
0 009659 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.209,00 1.209,00
Total do Empenho : 1.209,00
0 009660 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 840,00 840,00
Total do Empenho : 840,00
0 009663 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.675,08 4.675,08
Total do Empenho : 4.675,08
0 009665 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 47.850,00 47.850,00
Total do Empenho : 47.850,00
0 009666 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.091,00 8.091,00
Total do Empenho : 8.091,00
0 009667 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.571,96 2.571,96
Total do Empenho : 2.571,96
0 009668 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.880,00 5.880,00
Total do Empenho : 5.880,00
0 009672 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.526,71 4.526,71
Total do Empenho : 4.526,71
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 009673 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.444,41 2.444,41
Total do Empenho : 2.444,41
0 009750 30.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 321,50 321,50
Total do Empenho : 321,50
Total do Credor .: 1.891.962,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 009493 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 689,34 689,34
Total do Empenho : 689,34
0 009495 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 596,64 596,64
Total do Empenho : 596,64
0 009497 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 162,72 162,72
Total do Empenho : 162,72
0 009498 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 107.905,06 107.905,06
Total do Empenho : 107.905,06
0 009500 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 326.642,06 326.642,06
Total do Empenho : 326.642,06
0 009501 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 157,34 157,34
Total do Empenho : 157,34
0 009502 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 67,96 67,96
Total do Empenho : 67,96
0 009503 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 647,98 647,98
Total do Empenho : 647,98
0 009504 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.070,60 8.070,60
Total do Empenho : 8.070,60
0 009506 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.027,27 5.027,27
Total do Empenho : 5.027,27
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 009508 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 10.533,72 10.533,72
Total do Empenho : 10.533,72
0 009509 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 24.915,65 24.915,65
Total do Empenho : 24.915,65
0 009511 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 91.030,54 91.030,54
Total do Empenho : 91.030,54
0 009512 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 391,66 391,66
Total do Empenho : 391,66
0 009514 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 639,16 639,16
Total do Empenho : 639,16
0 009515 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 378,06 378,06
Total do Empenho : 378,06
0 009517 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 15.465,32 15.465,32
Total do Empenho : 15.465,32
0 009518 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 28.697,98 28.697,98
Total do Empenho : 28.697,98
0 009520 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 009521 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 674,24 674,24
Total do Empenho : 674,24
0 009522 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 7.262,43 7.262,43
Total do Empenho : 7.262,43
0 009523 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 947,62 947,62
Total do Empenho : 947,62
0 009524 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.794,70 3.794,70
Total do Empenho : 3.794,70
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 009525 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.057,60 3.057,60
Total do Empenho : 3.057,60
0 009526 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.965,60 1.965,60
Total do Empenho : 1.965,60
0 009527 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.083,91 1.083,91
Total do Empenho : 1.083,91
0 009528 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 16.590,00 16.590,00
Total do Empenho : 16.590,00
0 009529 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 9.972,66 9.972,66
Total do Empenho : 9.972,66
0 009552 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
0 009553 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 307,36 307,36
Total do Empenho : 307,36
0 009554 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 36,16 36,16
Total do Empenho : 36,16
0 009555 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 23.359,00 23.359,00
Total do Empenho : 23.359,00
0 009556 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 192.605,77 192.605,77
Total do Empenho : 192.605,77
0 009557 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 815,69 815,69
Total do Empenho : 815,69
0 009558 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.568,40 4.568,40
Total do Empenho : 4.568,40
0 009559 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.227,95 5.227,95
Total do Empenho : 5.227,95
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 009560 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.074,90 4.074,90
Total do Empenho : 4.074,90
0 009561 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 21.269,10 21.269,10
Total do Empenho : 21.269,10
0 009562 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.260,70 2.260,70
Total do Empenho : 2.260,70
0 009563 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 23.056,87 23.056,87
Total do Empenho : 23.056,87
0 009564 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.286,55 2.286,55
Total do Empenho : 2.286,55
0 009565 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 273,00 273,00
Total do Empenho : 273,00
0 009566 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 436,80 436,80
Total do Empenho : 436,80
0 009567 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.890,00 8.890,00
Total do Empenho : 8.890,00
0 009568 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.870,00 2.870,00
Total do Empenho : 2.870,00
0 009569 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 285,01 285,01
Total do Empenho : 285,01
0 009571 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 27.039,97 27.039,97
Total do Empenho : 27.039,97
Total do Credor .: 993.785,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4427 FRAGOSO & VON DENTZ LTDA. - ME CNPJ = 07.800.156/0001-04
0 009263 23.11.2009 07/09 CEC Tomada de Preços
1 1,0000 VLR REF 1 UND MONITOR LCD CFE DESCRIÇÃO ANEXA AO PROCESSO TOMADA DE PR 398,79 398,79
EÇO 17/09
Total do Empenho : 398,79
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 398,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2156 GENOMA-PALESTRAS E TREINAMENTOS MOTIVACIONAIS LTDA CNPJ = 06.087.564/0001-90
0 009066 10.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE SERVIÇO DE PALESTRA NO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO 3.300,00 3.300,00
TRABALHADOR, EVENTO PROMOVIDO PELO CRRST/SMS, REALIZADO DIA 03/12/09,
EM IJUI/RS.PALESTRANTE PROF. AINOR LOTERIO.TEMA:MOTIVAÇÃO, TALENTOS E
COMPETENCIAS HUMANAS P/ VENCER
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4565 GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ = 06.192.895/0001-90
0 009216 23.11.2009 2267 Dispensada por Limite 1320
1 1,0000 un Conserto em cortador de grama, da CEDL 480,00 480,00
RI-18-046-2009-CEDL- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 453 GIARETTA ELETRODOMÉSTICO LTDA CNPJ = 87.593.554/0001-28
0 008975 03.11.2009 2203 Dispensada por Limite 1268
1 1,0000 un Serv. de sonorização da Feira do Livro cfe. complemento/ descrição em 4.000,00 4.000,00
anexo Para a XX Feira de Livros Infantis do SESC e XVII Feira de Livro
s de Ijuí, conforme anexo a RI-08-062-2009 da SEMDET.
RI-08-062-2009-SEMDET- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS CPF = 940.494.910-87
0 009743 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO DE PASSAGEM IJUI-POA-IJUI P/ O SERVIDOR GIBRAN GERVASIO A. 200,00 200,00
DE JESUS QUE IRÁ A POA NOS DIAS 08,09,10 E 11/12/09, PARTICIPAR DE CAP
ACITAÇÃO REF. AO NOVO FORMULARIO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -63,40 -63,40
Total do Empenho : 136,60
0 009745 30.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE E 3 DIARIAS C/ PERNOITE P/ O SERVIDOR 480,00 480,00
GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS QUE IRÁ A POA NOS DIAS 08 A 11/12/09, PART
ICIPAR DE CAPACITAÇÃO REF. AO NOVO FORMULARIO DO CADUNICO E PROGRAMA B
OLSA FAMILIA
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 616,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 796 GILDO DARCI DIAS CPF = 786.733.800-49
0 009141 19.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4596/06
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO CFE ATA Nº 07-2009, DO COMRURAL DE 01/10/09 P/ GILDO 5.000,00 5.000,00
DARCI DIAS, CIC 78673380049, SANTANA P/ CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO FISIC
A DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE CANA
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 796 GILDO DARCI DIAS CPF = 786.733.800-49
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 GILSON DA SILVA CPF = 331.847.200-04
0 009702 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAI 500,00 500,00
S VIDA, P/ GILSON DA SILVA, CPF 331847200-04 DA LOCALIDADE DE VILA MAU
A
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 GILSON FRANCO CABRAL CPF = 660.056.800-30
0 009105 16.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REF. PRECATORIO 67714 EXP NA EXECUÇÃ 12.709,43 12.709,43
O DE SENTEÇA PROMOVIDA POR GILSON CABRAL CONTRA MUN, PROCESSO 016/1.07
.0001205-3
Total do Empenho : 12.709,43
Total do Credor .: 12.709,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 947 GILSON JOÃO MARTEL & CIA LTDA CNPJ = 05.566.056/0001-21
0 008984 03.11.2009 2201 Dispensada por Limite 1266
1 1,0000 un Exame de Paratormônio Para Patrícia de Mello da Silva, paciente do SUS 50,00 50,00
, encaminhada pelo serviço social, conforme avaliação social n° 4299.
2 1,0000 un Exame de Tireotrofina Para Patrícia de Mello da Silva, paciente do SUS 30,00 30,00
, encaminhada pelo serviço social, conforme avaliação social n° 4299.
3 1,0000 un Exame Anticorpos antiperoxidase Para Patrícia de Mello da Silva, pacie 50,00 50,00
nte do SUS, encaminhada pelo serviço social, conforme avaliação social
n° 4299.
4 1,0000 un Exame de Cálcio total + cratinina Para Patrícia de Mello da Silva, pac 15,00 15,00
iente do SUS, encaminhada pelo serviço social, conforme avaliação soci
al n° 4299.
RI-12-858-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT.. ODONTOL. E LABORAT.
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 009266 23.11.2009 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 ESTIMATIVA ( 1 MES) P/ PGTO DE ESTAGIARIOS DO CEFORS-RS 1.800,00 1.800,00
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 758/09 SMDS -150,00 -150,00
Total do Empenho : 1.650,00
0 009268 23.11.2009 Convite 73/08
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPA 20.000,00 20.000,00
L DA SAUDE, CONTRATADOS POR INTERMEDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA
1 1,0000 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA -8.214,80 -8.214,80
Total do Empenho : 11.785,20
0 009761 30.11.2009 Convite 73/2008
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DA TAXA DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 55,00 55,00
1 1,0000 ANULAÇÃO REF.SALDO NÃO UTILIZADO -45,73 -45,73
Total do Empenho : 9,27
Total do Credor .: 13.444,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CNPJ = 90.730.508/0001-38
0 009084 12.11.2009 Dispensa por Justificativa CONV 02/09
1 1,0000 IMPORTE PGTO P/ ASSOCIAÇÃO HCI, REF. A REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE AS 5.106,00 5.106,00
SISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO E AÇÃO CONTINUADA.REF. PARCELAS DE JULHO A DE
ZEMBRO/09.CONV 002/09
Total do Empenho : 5.106,00
Total do Credor .: 5.106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 008985 03.11.2009 2200 Dispensada por Limite 1265
1 1,0000 un Exame de Vitamina D-25 hidroxi Para Joel da Silva Viana, paciente do S 100,00 100,00
US, encaminhado pelo serviço social, conforme avaliação social n° 5440
.
RI-12-861-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTOL. E LABORAT.
Total do Empenho : 100,00
0 008988 03.11.2009 2197 Dispensada por Limite 1262
1 1,0000 un Exame de pesquisa genética para hemocromatose hereditária com 3 genes 250,00 250,00
Exame para Antonio Néri de Oliveira, paciente do SUS, conforme Avaliaç
ão Social n° 5386.
RI-12-860-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOL. E LABORAT.
Total do Empenho : 250,00
0 008989 03.11.2009 2196 Dispensada por Limite 1261
1 1,0000 un Uricosuria de 24 horas Exame para Larissa Meotti Muller, paciente do S 7,00 7,00
US, conforme Avaliação Social n° 5430.
2 1,0000 un Oxalúria de 24 horas Exame para Larissa Meotti Muller, paciente do SUS 30,00 30,00
, conforme Avaliação Social n° 5430
3 1,0000 un Cistinúria de 24 horas Exame para Larissa Meotti Muller, paciente do S 30,00 30,00
US, conforme Avaliação Social n° 5430
4 1,0000 un Citrato urinário Exame para Larissa Meotti Muller, paciente do SUS, co 20,00 20,00
nforme Avaliação Social n° 5430
RI-12-853-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSP., ODONTOL E LABORAT.
Total do Empenho : 87,00
0 009749 30.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,II
1 1,0000 VLR RER. EXAME:PESQUISA DE DEFICIENCIA DE ANTITROMBINA III;ANTICOAGULA 425,00 425,00
NTE LUPICO;ANTICORPO ANTI-CARDIOLIPINA;PROTEINA5;DOSAGEM DE HEMOCISTEI
NA
Total do Empenho : 425,00
0 009771 30.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 01 EXAME PESQUISA DE ACIDOS ORGANICOS NA URINA 1.012,00 1.012,00
Total do Empenho : 1.012,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.874,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 370 HERMANNS & BENETTI LTDA CNPJ = 94.007.119/0001-30
0 009189 23.11.2009 2226 Convite 229
1 50,0000 un Refil de cola quente grosso Tamanho grande. 0,60 30,00
RI-08-069-2009-SEMDET- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 008965 03.11.2009 Dispensada por Limite ART24,XXII
1 1,0000 VLR REF. INSS REPASSE EM ATRAZO DA EMPRESA MEDIANEIRA TRANSPORTE COMPE 128,45 128,45
TENCIA MAIO E JULHO/09 E EMPRESA LUCIANA D. DOS SANTOS COMPETENCIA JUN
HO E SETEMBRO/09
Total do Empenho : 128,45
0 008966 03.11.2009 Dispensada por Limite ART24,XXII
1 1,0000 VLR REF. INSS REPASSE EM ATRAZO DA EMPRESA MEDIANEIRA TRANSPORTE PAGO 20,64 20,64
COMPETENCIA MAIO E JUNHO/09 E LUCIANA D. DOS SANTOS COMPETENCIA JUNHO
E SETEMBRO/09
Total do Empenho : 20,64
0 009264 23.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PGTO AO INSS REF. A 20% DA VERBA DE REPRESENTA 1.500,00 1.500,00
ÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
1 1,0000 CFE MEMO 682/2009 -196,60 -196,60
Total do Empenho : 1.303,40
0 009285 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.976,79 2.976,79
Total do Empenho : 2.976,79
0 009290 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 603,13 603,13
Total do Empenho : 603,13
0 009305 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.142,15 2.142,15
Total do Empenho : 2.142,15
0 009323 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 603,13 603,13
Total do Empenho : 603,13
0 009324 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 009348 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 880,72 880,72
Total do Empenho : 880,72
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 009351 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.908,95 3.908,95
Total do Empenho : 3.908,95
0 009373 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 670,21 670,21
Total do Empenho : 670,21
0 009397 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 637,17 637,17
Total do Empenho : 637,17
0 009423 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.237,01 1.237,01
Total do Empenho : 1.237,01
0 009431 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.070,92 2.070,92
Total do Empenho : 2.070,92
0 009449 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.876,26 8.876,26
Total do Empenho : 8.876,26
0 009451 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 009485 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.758,22 6.758,22
Total do Empenho : 6.758,22
0 009602 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.442,12 1.442,12
Total do Empenho : 1.442,12
0 009603 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 009604 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.012,32 1.012,32
Total do Empenho : 1.012,32
0 009605 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 009606 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.532,90 4.532,90
Total do Empenho : 4.532,90
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 009607 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.121,47 1.121,47
Total do Empenho : 1.121,47
0 009608 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.214,89 4.214,89
Total do Empenho : 4.214,89
0 009609 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 009610 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.219,44 4.219,44
Total do Empenho : 4.219,44
0 009611 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 009612 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 773,99 773,99
Total do Empenho : 773,99
0 009613 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 15.593,96 15.593,96
Total do Empenho : 15.593,96
0 009614 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 009629 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.217,88 5.217,88
Total do Empenho : 5.217,88
0 009638 25.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24, VIII
1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-P/ PGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.650,00 1.650,00
Total do Empenho : 1.650,00
0 009650 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 11.979,45 11.979,45
Total do Empenho : 11.979,45
0 009651 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.286,59 2.286,59
Total do Empenho : 2.286,59
0 009652 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 009653 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 009670 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 14.402,08 14.402,08
Total do Empenho : 14.402,08
0 009722 27.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 114.846,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 I.T.S GRÁFICA E DITORA JORNALÍSTICA LTDA CNPJ = 92.107.978/0001-75
0 009686 26.11.2009 2371 Dispensada por Limite 1402
1 1,0000 un Folheto 10,5 x 10,5cm, 4 x 4 cores em papel reciclado, 90gr, para divu 940,00 940,00
lgação dos itinerarios da Coleta Seletiva no Municipio conforme comple
mento/descrição Quantidade: 40.000 unidades.
RI-16-095-2009-SMMA- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 940,00
Total do Credor .: 940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4353 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 009097 13.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO E 1.000,00 1.000,00
M CURSO RELACIONADOS À AREA DA SAUDE
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA CNPJ = 88.842.232/0001-38
0 009689 27.11.2009 2374 Dispensada por Limite 1405
1 6,0000 un Engraxadeira para uso mas máquinas. 55,00 330,00
RI-10-443-2009-SMDER- FERRAMENTAS
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 529 IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA CNPJ = 93.053.031/0001-91
0 008996 04.11.2009 2214 Dispensada por Limite 1277
1 100,0000 cx. Tiras reagentes para teste de glicemia capilar, caixa com 50 unidades 69,80 6.980,00
RI-12-865-2009-SMS- MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 6.980,00
Total do Credor .: 6.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1316 INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.094.395/0001-40
0 009190 23.11.2009 2315 Dispensada por Limite 1361
1 3,0000 un Cartucho de tinta colorida - original para impressora HP 4260, n° 75 45,00 135,00
2 3,0000 un Cartucho de tinta preta - original, para impressora HP 4260 60,00 180,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1316 INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.094.395/0001-40
RI-19-054-2009-CEH- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 315,00
0 009191 23.11.2009 2314 Dispensada por Limite 1360
1 2,0000 un Tonner CB436A 36A, para impressora HP laserjet MM 1120 - MFP 250,00 500,00
RI-11-466-2009-SMDU- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 500,00
0 009262 23.11.2009 7/09 CEC Tomada de Preços 17/09
1 1,0000 VLR REF 1 UND CPU CFE DESCRIÇÃO ANEXA 2.445,00 2.445,00
Total do Empenho : 2.445,00
Total do Credor .: 3.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 INSS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 009542 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 260,38 260,38
Total do Empenho : 260,38
0 009543 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.221,21 1.221,21
Total do Empenho : 1.221,21
0 009545 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.248,33 1.248,33
Total do Empenho : 1.248,33
Total do Credor .: 2.729,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 890 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO CNPJ = 90.743.436/0001-63
0 009740 30.11.2009 Dispensa por Justificativa 4617/06
1 1,0000 ESTIMATIVO PARA PAGTO DE ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 8.000,00 8.000,00
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 751/09 SMDS -1.209,40 -1.209,40
Total do Empenho : 6.790,60
Total do Credor .: 6.790,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2169 IOLANDA ADELINA DOS SANTOS CPF = 391.726.940-68
0 009104 16.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, REF. AO PRECATORIO 67715 EXP NA EXE 11.105,52 11.105,52
C DE SETENÇA PROMOVIDA POR IOLANDA ADELINA DOS SANTOS CONTRA MUN PROCE
SSO 016/1.07.0001135-9
Total do Empenho : 11.105,52
Total do Credor .: 11.105,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3781 IRGANG & DOS SANTOS LTDA CNPJ = 03.637.110/0001-57
0 009025 06.11.2009 1983 Tomada de Preços 61
1 1,0000 un Execução global na construção de banheiros para deficientes fisicos no 36.790,35 36.790,35
ginasio municipal de esportes, conforme memorial descritivo em anexo
Projeto em anexo a RI-18-041-2009 da CEDL.
RI-18-041-2009-CEDL- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3781 IRGANG & DOS SANTOS LTDA CNPJ = 03.637.110/0001-57
Total do Empenho : 36.790,35
Total do Credor .: 36.790,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 IRIS BOCK CNPJ = 05.767.976/0001-08
0 009188 23.11.2009 2226 Convite 229
4 5,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor vermelho, rolo com 50 m 45,00 225,00
5 5,0000 rl TNT 1,40 de largura, na cor verde, rolo com 50 m 45,00 225,00
6 5,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor branco, rolo com 50 m 45,00 225,00
7 4,0000 un Pistola de cola quente grande 9,90 39,60
8 1.000,0000 un Conjunto decorativo natalino com 100 lâmpadas brancas 3,00 3.000,00
10 50,0000 m Festão verde opaco 2,90 145,00
RI-08-069-2009-SEMDET- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Total do Empenho : 3.859,60
0 009227 23.11.2009 2226 Convite 229
14 80,0000 un Enfeite de natal bolina metalizada pequena 4cm, cores variadas 0,34 27,20
17 30,0000 pct Pacotinhos de presente pequenos com 10 unids. 2,00 60,00
24 1,0000 cx. Vela de cera para castiçal, cor vermelha com 12 unids. 12,00 12,00
25 1,0000 cx. Vela de cera para castiçal, cor branca com 12 unids. 12,00 12,00
RI-07-478-2009-SMDS- FERRAMENTAS e RI-07-482-2009-SMDS- OUTROS MATERIA
IS DE CONSUMO e RI-08-069-2009-SEMDET- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HO
MENAGENS
Total do Empenho : 111,20
0 009228 23.11.2009 2226 Convite 229
1 75,0000 un Alicate hobby bico meia cana profissional 3,50 262,50
2 75,0000 un Alicate hobby bico redondo profissional 3,50 262,50
3 75,0000 un Alicate hobby corte diagonal profissional 3,50 262,50
RI-07-478-2009-SMDS- FERRAMENTAS e RI-07-482-2009-SMDS- OUTROS MATERIA
IS DE CONSUMO e RI-08-069-2009-SEMDET- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HO
MENAGENS
Total do Empenho : 787,50
Total do Credor .: 4.758,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4454 J. MALUCELLI EQUIP. LTDA CI: 10442-6 CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 009204 23.11.2009 2275 Dispensada por Limite 1326
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 755,00 755,00
s cfe complemento/descrição em anexo. Para Retroescavadeira Case 580 M
. Serviço - revisão e substituição das seguintes peças: 01 kit filtro,
01 óleo 15 W40, embalagem de 04 litros.
RI-11-474-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 755,00
Total do Credor .: 755,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4651 JACIR A. TOMAZI & CIA LTDA CNPJ = 01.065.417/0001-03
0 009065 10.11.2009 2258 Dispensada por Limite 1315
1 1,0000 un Fornecimento de material para almoço de encerramento e entrega dos cer 4.500,00 4.500,00
tificados para os participantes do Curso de Vigilância em Saúde do tra
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4651 JACIR A. TOMAZI & CIA LTDA CNPJ = 01.065.417/0001-03
balhador, promovido pelo CEREST/Ijuí, conforme complemento / descrição
Data: 03 de dezembro de 2009. Para aproximadamente 200 pessoas. Em lo
cal a ser definido pelo Cerest, em Ijuí. Relação de itens do buffet, b
ebidas e serviços na descrição do material / serviço da RI-12-866-200
9 da SMS.
RI-12-866-2009-SMS- FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83
0 009217 23.11.2009 2211 Convite 226
1 1,0000 un Elaboração de projeto e avaliação da rede elétrica dos prédios do Cent 3.000,00 3.000,00
ro Administrativo do Poder Executivo, situado na rua Benjamin Constan
t, n° 429 e o outro na rua do Comercio, n° 306 ambos no centro da cida
de
RI-03-085-2009-SMG- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 3.000,00
0 009679 26.11.2009 2366 Dispensada por Limite 1399
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) para instalação de Luminária 1.185,03 1.185,03
HO, 2 x 110 com reator, lâmpada e com suporte vibratório
RI-03-093-2009-SMG- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 1.185,03
0 009751 30.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9679/09, REF. EXECUÇÃO GLOBAL NO SETOR DO PR 480,00 480,00
OCON, CFE REQUISIÇÃO
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 4.665,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2692 JANDIR INACIO SCHUMACHER CNPJ = 92.225.002/0004-40
0 009041 09.11.2009 2124 Convite 218
1 50,0000 m Tecido velcro na cor branca com 5cm de largura (para amarras das perna 1,60 80,00
s de pau)
2 20,0000 m Grega bordada com 3cm de largura 4,50 90,00
3 10,0000 m Cetim na cor dourada com 1,40cm de largura 7,50 75,00
4 5,0000 m Cetim na cor preta com 1,40cm de largura 7,50 37,50
RI-09-592-2009-SMED- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 282,50
0 009042 09.11.2009 2124 Convite 218
2 680,0000 m Tecido Tergal 67% poliéster e 33% Algodão com 2,20 de Largura, conform 4,99 3.393,20
e complemento Estampado.
3 520,0000 m Tecido atoalhado, 100% algodão, 1,40 de largura, cor verde claro 11,00 5.720,00
RI-09-592-2009-SMED- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-594-2009-
SMED- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO e RI-09-597-2009-SMED- OUTROS MAT
ERIAIS DE CONSUMO e RI-07-483-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENT
OS
Total do Empenho : 9.113,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2692 JANDIR INACIO SCHUMACHER CNPJ = 92.225.002/0004-40
0 009044 09.11.2009 2124 Convite 218
1 40,0000 m Franja dourada de 5cm de largura 4,50 180,00
RI-09-597-2009-SMED- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 180,00
0 009165 23.11.2009 2187 Convite 222
1 300,0000 un Agulha de mão para costura. 0,10 30,00
2 500,0000 m Fibra em metro 4,50 2.250,00
RI-07-448-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 2.280,00
0 009167 23.11.2009 2101 Convite 212
1 2,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor azul royal, com bolsos 37,90 75,80
frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso l
ateral na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 38
2 4,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor azul royal, com bolsos 37,90 151,60
frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso l
ateral na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 42
3 2,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor azul royal, com bolsos 37,90 75,80
frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso l
ateral na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 44
4 2,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor azul royal, com bolsos 37,90 75,80
frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso l
ateral na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 46
5 2,0000 un Calça em brim, 100% algodão, com ziper, na cor azul royal, com bolsos 37,90 75,80
frontais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolso l
ateral na perna direita com tampa e com velcro, no tamanho 48
6 9,0000 un Camiseta em malha 67% em poliester e 33% viscose, com gola redonda, co 25,90 233,10
m estampa, " Municipio de Ijuí Poder Executivo Núcleo Viário" na parte
frontal, lado esquerdo no tamanho G, cor azul royal
7 3,0000 un Camiseta em malha 67% em poliester e 33% viscose, com gola redonda, co 25,90 77,70
m estampa, " Municipio de Ijuí Poder Executivo Núcleo Viário" na parte
frontal, lado esquerdo no tamanho GG, cor azul royal
RI-11-387-2009-SMDU- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-599-2009-
SMED- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 765,60
0 009198 23.11.2009 2101 Convite 212
1 8,0000 un Macacão de tecido elastano, perna e manga longa, ziper nas costas de 4 76,90 615,20
0cm, decote redondo, na cor verde, laranja, e vermelho, tamanho M, con
f. complemento Sendo 03 unidades na cor verde, 03 unidades na cor lara
nja e 02 unidades na cor vermelho.
2 1,0000 un Macacão de tecido tipo elastano, perna e manga longa, ziper nas costas 76,90 76,90
de 40cm, decote redondo na cor brnaca, tamanho P
3 4,0000 un Macacão de tecido tipo elastano, perna e manga longa, ziper nas costas 76,90 307,60
de 40cm, decote redondo com listras nas cores vermelho, branco, preto
e azul, tamanho M
4 1,0000 un Calça tamanho M em tecido de algodão cru, com elástico na cintura e de 38,90 38,90
talhe em passanamaria dourado
5 8,0000 un Bambachinha ate o joelho em tecido tipo cetim, tamanho M, com elástico 23,90 191,20
na cintura e na barra, nas seguintes cores; rosa, branco, verde, verm
elho, laranja, preto, azul claro e prata, sendo 1 de cada cor
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2692 JANDIR INACIO SCHUMACHER CNPJ = 92.225.002/0004-40
6 2,0000 un Blusa de tecido crepe, tamanho M, sendo 1 rosa e 1 branca, com decote 34,90 69,80
redondo, sem abertura na frente
7 10,0000 un Calça tipo bambachinha abaixo do joelho , bufante, com cós na parte da 25,90 259,00
frente, e elástico nas costas, em 4 cores, sendo verde, amarelo, dour
ado, vermelho, laranja, roxo, azul calro, azul escuro e marrom
8 10,0000 un Camisa no modelo de bata, manga bufante e longa com elástico cada 15cm 58,90 589,00
, com punho de babado, de tecido tipo micro fibra, abertura na frente
de 10cm com arrematede trancelim, tamanho G
9 1,0000 un Calça curta de tecido terga, tamanho M com barra italiana, cós falso, 52,90 52,90
com suspensório, cor risca de giz
10 1,0000 un Camisa de tecido poliéster, com gola, manga longa e punho abotoado, co 52,90 52,90
m botõesna parte da frente, na cor azul. tamando P
11 3,0000 un Blusa tipo segunda pele na cor branca, tecido tipo elanca, tamanho P 29,90 89,70
12 6,0000 un Blusa tipo segunda pele na cor branca, tecido tipo elanca, tamanho M 29,90 179,40
13 3,0000 un Blusa tipo segunda pele na cor preta, tamanho M 29,90 89,70
14 1,0000 un Vestido longo, saia godê de tecido ligante ou similar, cor preta, tama 85,90 85,90
nho M, decote redondo manga curta
15 3,0000 un Mini saia de tule com 6 camadas cada, nas cores; vermelha, amarela e a 26,90 80,70
zul (mesclar camadas), tamanho M
16 3,0000 un Bambachinha de tecido tipo algodão cru, com renda na barra e passanama 30,90 92,70
ria, tamanho M
RI-11-387-2009-SMDU- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-09-599-2009-
SMED- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 2.871,50
0 009229 23.11.2009 2187 Convite 222
6 2,0000 rl Fita Mimosa, 7 mm, Rolo com 100 m, Cor Azul 12,00 24,00
7 2,0000 rl Fita Mimosa, 7 mm. rolo com 100 m, cor lilás 12,00 24,00
8 2,0000 rl Fita Mimosa, 7 mm, roloc com 100 m, cor Marrom 12,00 24,00
11 500,0000 m Passa fitas de broderi 100 % algodão, na cor branca com 8 cm de largur 1,50 750,00
a.
12 50,0000 m Tecido para toalha de mesa 50% poliéster e 50% algodão com 1,40 de lar 5,44 272,00
gura, estampa de frutas
13 500,0000 m Passa fita de tecido, 100% algodão, cor branca com 2,3 cm de largura 1,00 500,00
16 2,0000 un Fita mimosa, 7mm, rolo com 100m, cor verde 12,00 24,00
20 10,0000 m Tecido para decoupagem, motivos natalinos, 1,40m de largura 12,90 129,00
21 10,0000 m Tecido para decoupagem, motivos frutas, 1,40m de largura 12,90 129,00
22 10,0000 m Tecido para decoupagem, motivo florais, 1,40m de largura 12,90 129,00
RI-07-477-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 2.005,00
Total do Credor .: 17.497,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2147 JANDIR ROQUE SCHNEIDER CNPJ = 04.678.623/0001-79
0 008969 03.11.2009 376/09 Pregão 13/09
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 261/09, VLE EMEPNHADO É INDEVIDO QUE É REF. A MAQ -15.000,00 -15.000,00
UINA COLHEITADEIRA TRANSF. E ADAPTADA EM ENSILADEIRA DE GRANDE PORTE
1 1,0000 VLR REF. 1 MAQUINA COLHEITADEIRA TRANSFORMADA E ADAPTADA ENSILADEIRA D 100.000,00 100.000,00
E GRANDE PORTE-KIT AUTOPROPELIDO, MOTOR C/ POTENCIA MINIMA DE 120 CV,
ROTOR DE 36 NAVALHAS C/ 1.000 GIROS POR MINUTO
Total do Empenho : 85.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2147 JANDIR ROQUE SCHNEIDER CNPJ = 04.678.623/0001-79
0 009259 23.11.2009 375/09 SMDER Pregão 13/09
1 1,0000 VLR REF. 1 MAQUINA COLHEITADEIRA TRANSFORMADA E ADAPTADA EM ENSILADEIR 44.000,00 44.000,00
A DE GRANDE PORTE-KIT AUTOPROPELIDO, MOTOR COM POTENCIA MINIMA 120 CV,
ROTOR DE 36 NAVALHAS COM 20000 GIROS POR MINUTO, SISTEMA DE CORREIA E
M V, PLATAFORMA DE CORTE COM NO MINIMO 6 LINHAS, PRODUÇÃO 40 TONELADAS
POR HORA
Total do Empenho : 44.000,00
Total do Credor .: 129.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2130 JOÃO MARIA OLIVEIRA MENDONÇA CPF = 086.534.450-72
0 009161 20.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUN 68,06 68,06
ERADO Nº016.09/0003612, EXP.2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, A PARTIR
DA RPV EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA SOARES CONT
RA MUN IJUI, PROC. 016/1.09.0003791-2
Total do Empenho : 68,06
Total do Credor .: 68,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1803 JOAO A. DIAS CPF = 968.886.360-20
0 009710 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAI 500,00 500,00
S VIDA, PARA JOÃO A. DIAS, CPF 968826360-20 DA LOCALIDADE DE SANTANA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2164 JOÃO CLAUDINEI DE ALMEIDA TEIXEIRA CPF = 203.568.700-49
0 009060 09.11.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUN 7.521,15 7.521,15
ERADO Nº016.09/0001843, EXP.2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, A PARTIR
DA RPV EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOÃO C.DE A.TEIXEIR
A CONTRA MUN IJUI, PROC. 016/1.08.0004508-5
Total do Empenho : 7.521,15
Total do Credor .: 7.521,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 JOÃO HARTMANN CNPJ = 88.524.988/0001-39
0 009235 23.11.2009 2333 Dispensada por Limite 1375
1 5,0000 m³ Madeira de pinus aplainada para cavaletes e estacas 528,00 2.640,00
RI-11-501-2009-SMDU- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 2.640,00
Total do Credor .: 2.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 JOÃO LUCIANO SAVIAN CPF = 468.159.610-87
0 009086 12.11.2009 Dispensa por Justificativa 4155/03;3864/01;
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: JOÃO LUCIANO SAVIA 500,00 500,00
N
1 1,0000 ANULAÇÃO DE EMPENHO SALDO. -400,00 -400,00
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 JOÃO LUCIANO SAVIAN CPF = 468.159.610-87
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2114 JOAQUIM ALTEMIR VELHO BORGES CNPJ = 04.617.366/0001-65
0 008980 03.11.2009 2208 Dispensada por Limite 1273
1 1,0000 un Exec. global p/conserto de e substituição de peças de veículos Para Ca 235,00 235,00
minhão VW 26-310 de placas IKY 3843. Serviços: torcar a lente da sinal
eira e reparo do freio estacionário. Peças substituídas: 02 lentes da
sinaleira e 02 reparos do freio estacionário.
RI-11-460-2009-SMDU- MAUUTENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 235,00
0 009212 23.11.2009 2336 Dispensada por Limite 1377
1 2,0000 un Rosca coletor admissão Para caminhão MB 1513 de placas IDR 6867. 25,00 50,00
2 1,0000 un Rosca postiça Para caminhão MB 1513 de placas IDR 6867. 60,00 60,00
RI-11-471-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 JOAQUIM HENRIQUE GATTO CPF = 496.664.950-15
0 009157 20.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUN 68,06 68,06
ERADO Nº016.09/0003618, EXP.2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, A PARTIR
DA RPV EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA SOARES CONT
RA MUN IJUI, PROC. 016/1.09.0003791-2
Total do Empenho : 68,06
Total do Credor .: 68,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1515 JOICE VIVIANE DE OLIVEIRA CPF = 994.598.170-68
0 009080 12.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR DE 1 DIARIA C/ PERNOITE P/ CIDADE DE POA P/ A SERVIDORA JOICE VIVI 140,00 140,00
ANE DE OLIVEIRA, P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO"ATERRO SANITARIO:PROJETO,IMP
LANTAÇÃO E OPERAÇÃO",A REALIZAR-SE NOS DIAS 23/11 A 25/11
Total do Empenho : 140,00
0 009082 12.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR DE PASSAGENS IJUI-POA-IJUI,P/ PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JOICE OLIV 146,20 146,20
EIRA NO CURSO"ATERRO SANITARIO:PROJ,IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO",PROMOVIDO
PELA ABES/RS A REALIZAR-SE NOS DIAS 13/11 A 25/11
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -0,30 -0,30
Total do Empenho : 145,90
Total do Credor .: 285,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2183 JORGE KOSTER CPF = 102.399.790-87
0 009717 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAI 250,00 250,00
S VIDA PARA JORGE KOSTER, CPF 102399790-87 DA LOCALIDADE DO ALTO DA UN
IÃO
Total do Empenho : 250,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2183 JORGE KOSTER CPF = 102.399.790-87
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 009149 20.11.2009 2317 Dispensada por Limite 1363
1 1,0000 un Execução global para revisão total e conserto do veiculo Kombi, confor 2.309,00 2.309,00
me descrição/complemento Para veículo Kombi de placas IJW 8214. Revisã
o geral, manutenção, conserto da parte mecânica e elétrica, ajuste das
portas e fechaduras.
RI-09-616-2009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.309,00
Total do Credor .: 2.309,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 112 JORGE SCHIMONOSKI CPF = 613.749.620-15
0 009087 12.11.2009 Dispensa por Justificativa 4155/03;3864/01;
1 1,0000 VLR ESTIAMTIVO P/ PGTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI 500,00 500,00
1 1,0000 ANULAÇÃO DE EMPENHO SALDO. -400,00 -400,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 JOSÉ TITEMANN CPF = 366.045.000-63
0 009716 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAI 250,00 250,00
S VIDA, PARA JOSE TITEMANN, CPF 366045000-63 DA LOCALIDADE DE ARROIO D
AS ANTAS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
0 009128 18.11.2009 2294 Dispensada por Limite 1345
1 900,0000 un Galho de flor de natal, pequeno, na cor vermelha, com cinco flores em 0,99 891,00
cada galho
RI-08-075-2009-SEMDET- MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES
Total do Empenho : 891,00
0 009129 18.11.2009 2295 Dispensada por Limite 1346
1 650,0000 un Conjunto decorativo natalino com 100 lâmpadas brancas 4,89 3.178,50
RI-08-076-2009-SEMDET- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Total do Empenho : 3.178,50
0 009163 23.11.2009 2116 Convite 217
1 300,0000 un Pasta Suspensa, Tamanho Ofício, com ferragem, Lugar para Etiqueta 0,90 270,00
3 2,0000 un Almofada para carimbo nº 03 1,79 3,58
5 2,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas 98,90 197,80
RI-07-441-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 471,38
0 009164 23.11.2009 2116 Convite 217
2 2,0000 un Tonner para impressora Laser HP 2015 Original. 253,00 506,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
RI-07-440-2009-SMDS- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 506,00
0 009219 23.11.2009 2116 Convite 217
4 4,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas 98,90 395,60
5 10,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela 0,65 6,50
7 2,0000 un Grampeador de mesa tamanho pequeno 5,99 11,98
RI-02-100-2009-PGM- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 414,08
0 009221 23.11.2009 2116 Convite 217
3 20,0000 un Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 0,20 4,00
RI-09-586-2009-SMED- MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Total do Empenho : 4,00
0 009634 25.11.2009 Convite 25% 160/09
1 1,0000 VLR REF. MATERIAL EXPEDIENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL, 945,45 945,45
CFE RI 660/09
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 622/09 SMED -0,43 -0,43
Total do Empenho : 945,02
0 009755 30.11.2009 2396 Dispensada por Limite 1422
1 10,0000 un Bandeiras de Ijuí, 02 panos, tecido impermeável 58,00 580,00
RI-02-224-2009-GEM- BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 6.989,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 437 KGM- COMÉRCIO DE PROD.DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇAO LTDA CNPJ = 04.027.524/0001-27
0 009213 23.11.2009 2334 Dispensada por Limite 1376
1 100,0000 l Shampoo Neutro p/ Lataria diluição 1/40 2,70 270,00
2 100,0000 l Desengraxante para máquinas pesadas - diluição 1/40 5,80 580,00
3 200,0000 l Limpa aluminio diluição 1/40 2,90 580,00
RI-11-467-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.430,00
Total do Credor .: 1.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2176 KNY & GONÇALVES LTDA CNPJ = 10.511.958/0001-09
0 009252 23.11.2009 2311 Dispensada por Limite 1358
1 2,0000 un Extintor de incêndio de 1 kg, ABC - 1A:5BC, fosfato monoamônico, garan 45,00 90,00
tia de 5 anos
RI-11-468-2009-SMDU- MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1188 KOHLER & SANTOS LTDA CNPJ = 08.064.337/0001-74
0 009253 23.11.2009 Tomada de Preços 42/09
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR NO CONTRATO Nº 152/09 NA OBRA DE E 3.976,11 3.976,11
XECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E SERVIÇOS) PARA REFORMA DA SEDE DO BAIRRO LU
IZ FOGLIATTO, TOMADA DE PREÇOS Nº 42/09, ADITIVO Nº 01/09
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1188 KOHLER & SANTOS LTDA CNPJ = 08.064.337/0001-74
Total do Empenho : 3.976,11
Total do Credor .: 3.976,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 LAR DA CRIANCA HENRIQUE LIEBICH CNPJ = 91.986.125/0007-83
0 009117 18.11.2009 Dispensa por Justificativa 4690/07
1 1,0000 VLR REF. REPASSE P/ O LAR DA CRIANÇA HENRIQUE LIEBICH, CFE PLANO DE AP 462,50 462,50
LICAÇÃO Nº 10/09 DO COMDICA
Total do Empenho : 462,50
0 009144 19.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4606/06,4698/0
1 1,0000 ESTIMATIVA (1 MES) P/ PGTO DE ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 5.600,00 5.600,00
Total do Empenho : 5.600,00
Total do Credor .: 6.062,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2166 LEILA MARIA GOI CPF = 431.357.650-91
0 009681 26.11.2009 Dispensa por Justificativa 5113/09
1 1,0000 VLR REF. A UMA FRAÇÃO DE TERRA SEM BENFEITORIAS, QUE SERÁ DESTINADO P/ 100.000,00 100.000,00
A HABITAÇÃO POPULAR, CFE LEI 5113/09
Total do Empenho : 100.000,00
Total do Credor .: 100.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 LEMAR MECÂNICA LTDA CNPJ = 01.684.478/0001-40
0 008979 03.11.2009 2207 Dispensada por Limite 1272
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de caminhão/o 984,30 984,30
nibus cfe. complemento/descrição em anexo Para Caminhão MB 1513 de pla
cas IEC 7383. Conforme relação de serviços e peças a serem substituída
s na descrição do serviço da RI-11-458-2009 da SMDU.
RI-11-458-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 984,30
0 008998 04.11.2009 2216 Dispensada por Limite 1279
1 6,0000 un Mola mestre traseira para caminhão MB 1313 259,00 1.554,00
RI-11-437-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.554,00
0 008999 04.11.2009 2217 Dispensada por Limite 1280
1 6,0000 un Mola mestre tração e truck para caminhão Ford Cargo 117,00 702,00
RI-11-438-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 702,00
0 009051 09.11.2009 2251 Dispensada por Limite 1309
1 6,0000 un Mola mestre dianteira para caminhão MB 1513 152,00 912,00
RI-11-436-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 912,00
0 009052 09.11.2009 2252 Dispensada por Limite 1310
1 6,0000 un Mola mestre dianteira para caminhão MB1113 112,00 672,00
RI-11-442-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 672,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 LEMAR MECÂNICA LTDA CNPJ = 01.684.478/0001-40
0 009053 09.11.2009 2253 Dispensada por Limite 1311
1 6,0000 un Mola mestre tração e truck para caminhão VW 26-310 119,00 714,00
RI-11-439-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 714,00
Total do Credor .: 5.538,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00
0 009760 30.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMADO PARA GASTOS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LIMPELSUL PRODUTOS P/LIMPEZA CNPJ = 03.793.693/0001-05
0 009276 24.11.2009 2359 Dispensada por Limite 1396
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada de serviços de limpeza e desentup 150,00 150,00
imento de canos de esgoto no prédio do CEREST/SMS
RI-12-926-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 LINCOLN JORGE POLL JUNIOR CPF = 661.167.830-15
0 009148 19.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CAPACITA 140,00 140,00
ÇÕES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2124 LISIANE BEATRIZ WICKERT CPF = 474.666.850-72
0 009159 20.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUN 68,06 68,06
ERADO Nº016.09/0003616, EXP.2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, A PARTIR
DA RPV EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA SOARES CONT
RA MUN IJUI, PROC. 016/1.09.0003791-2
Total do Empenho : 68,06
Total do Credor .: 68,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 547 LIVRARIA NOVA GERAÇÃO LTDA CNPJ = 00.694.967/0001-10
0 009176 23.11.2009 2290 Dispensada por Limite 1341
1 1,0000 un Dicionário Jurídico 29,00 29,00
2 1,0000 un Mini Dicionário da Lingua Portuguesa atualizado com as novas regras 29,90 29,90
3 1,0000 un Livro: Licitações e Contratos da Administração Pública 44,00 44,00
RI-05-279-2009-SMF- COLEÇÕES E MATERIAL BIBLIOGRÁFICOS
Total do Empenho : 102,90
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 102,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2180 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA CNPJ = 03.725.725/0001-35
0 009278 24.11.2009 2350/09 Inexigibilidade 02/09 PROC 2350/
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE SRVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, DIVUL 1.000,00 1.000,00
GAÇÃO E PUBLICAÇÃOP ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADA POR INDEXAÇÃO, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 009013 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
3 24,0000 un Lâmpada fluorescente 40W / conforme discrição Longa. 3,55 85,20
4 3,0000 kg Prego com Cabeça, bitola 17 x 27 5,80 17,40
21 80,0000 m Roda forro semalha meia-cana PVC 2,62 209,60
RI-07-432-2009-SMDS- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 312,20
0 009014 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
1 200,0000 m Fio de cobre singelo isolado seção 2,5mm² 0,55 110,00
2 40,0000 m Fio de cobrew singelo isolado seção 4,0mm² 0,82 32,80
3 4,0000 un Interruptor uma tecla com espelho 3,40 13,60
7 12,0000 un Luminária tipo calha para 2 lâmpadas flourescentes 40W, com reator 42,48 509,76
RI-07-436-2009-SMDS- MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO
Total do Empenho : 666,16
0 009015 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
14 12,0000 un Janela de ferro com grade e veneziana de correr com armação com chapa 118,20 1.418,40
n°20 e folhas chapa n°22 de 1,20 x 1,00m
15 10,0000 un Porta externa de ferro com grade de 0,80 x 2,10m com armação com chapa 147,10 1.471,00
n°20 e chapa n°22
RI-19-049-2009-CEH- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 2.889,40
0 009169 23.11.2009 2279 Dispensada por Limite 1330
1 3,0000 kg Prego p/Telheiro 18 X 30 7,25 21,75
2 5,0000 un Folhas de aluzinco 3,0 x 1,10 m N° 28 55,00 275,00
3 30,0000 m Fita auto adesiva com cobertura de aluminio 20 cm de largura 7,50 225,00
RI-11-481-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 521,75
0 009171 23.11.2009 2284 Dispensada por Limite 1335
1 3,0000 un Pá de corte, com cabo 02 D 77400/424 17,00 51,00
2 5,0000 un Enxada 2,5 com cabo 77268/754 16,30 81,50
3 2,0000 un Foice meia-lua com cabo 18,50 37,00
4 2,0000 un Pá de concha, com cabo longo de madeira 19,00 38,00
RI-11-510-2009-SMDU- FERRAMENTAS
Total do Empenho : 207,50
0 009261 23.11.2009 7/09 CEC Tomada de Preços 17/09
1 1,0000 VLR 1 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CFE COMPLEMENTO 266,00 266,00
Total do Empenho : 266,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 009678 26.11.2009 2224 Convite 227
1 8,0000 kg Arame galvanizado nº 22 MORLAN 14,10 112,80
RI-08-068-2009-SEMDET- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO e RI-08-070-2009
-SEMDET- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 112,80
0 009758 30.11.2009 2394 Dispensada por Limite 1420
1 2,0000 sc Cimento CP4 17,80 35,60
2 220,0000 un Tijolo furado 6 furos 0,34 74,80
RI-16-091-2009-SMMA- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 110,40
Total do Credor .: 5.086,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1126 LUIS CARLOS CRESTANI CPF = 389.161.000-97
0 009721 27.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE PEDAGIOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS COM 150,00 150,00
VEICULOS DO CEREST
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1320 LUIS FERNANDO DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 08.542.372/0001-51
0 009005 05.11.2009 2223 Dispensada por Limite 1286
1 1,0000 un Execução global referente a conserto no veículo Celta, da SMS 1.505,00 1.505,00
RI-12-849-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.505,00
0 009028 06.11.2009 2232 Dispensada por Limite 1292
1 1,0000 un Execução global referente a conserto no veiculo Siena, da SMS Para veí 1.187,00 1.187,00
culo Siena de palcas IJR 0520.
RI-12-856-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.187,00
Total do Credor .: 2.692,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2125 LUIZ JOSE WICKERT CPF = 087.256.750-87
0 009160 20.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUN 68,06 68,06
ERADO Nº016.09/0003613, EXP.2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, A PARTIR
DA RPV EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA SOARES CONT
RA MUN IJUI, PROC. 016/1.09.0003791-2
Total do Empenho : 68,06
Total do Credor .: 68,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA CNPJ = 90.295.668/0001-04
0 009680 26.11.2009 374/09 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL DE REVISÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DE VEICU 295,00 295,00
LOS DE TRAÇÃO MECANICA, CFE COMPLEMENTO/DESCRIÇÃO ANEXA P/ VEICULO REN
AULT CLIO 1.0, HATCH 2002/2002, PLACAS IKT-4687
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA CNPJ = 90.295.668/0001-04
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 009201 23.11.2009 2271 Dispensada por Limite 1322
1 30,0000 Fl. Telha de Cimento Amianto 4mm 2,44mx0.50m 7,15 214,50
2 15,0000 sc Cimento CP4 18,00 270,00
3 5.000,0000 un Tijolo furado 6 furos 0,34 1.700,00
4 5,0000 m³ Areia média 57,00 285,00
RI-11-530-2009-SMDU- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 2.469,50
0 009756 30.11.2009 2394 Dispensada por Limite 1420
3 1,0000 un Barra de ferro 1/4 13,50 13,50
4 1,0000 l Alvenarite, embalagem de 1 litro 4,40 4,40
5 3,0000 kg Cal virgem 7,30 21,90
RI-16-091-2009-SMMA- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 39,80
Total do Credor .: 2.509,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 M.R.FURIAN CNPJ = 06.280.375/0001-39
0 008970 03.11.2009 2102 Convite 213
1 150,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 30,69 4.603,50
2 120,0000 un Carga de Gás GLP - 45 Kg 126,99 15.238,80
RI-09-574-2009-SMED- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 19.842,30
Total do Credor .: 19.842,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MACRO FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 03.015.542/0001-26
0 009185 23.11.2009 2331 Dispensada por Limite 1373
1 100,0000 un Cones zebrados laranja e branco com 75 cm de altura 22,90 2.290,00
2 200,0000 un Cone plástico para sinalização viária com 50 cm de altura nas cores la 7,40 1.480,00
ranja e branco
RI-11-515-2009-SMDU- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 3.770,00
Total do Credor .: 3.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4652 MAG CLIMATIZAÇÃO LTDA CNPJ = 10.225.300/0001-22
0 009140 19.11.2009 2296 Dispensada por Limite 1347
1 1,0000 un Esecução global para desmontagem do grupo frio do veiculo Trafic e mon 4.750,00 4.750,00
tagem no veiculo Mercedes-Benz, conforme descrição complemento Suporte
do compressor, cojunto de pulia compressor multi V, filtro secador,
óleo sintéticom gás HFC 134 A, mangueiras e revestimento térmico.
RI-09-608-2009-SMED- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 4.750,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MALLMANN & CIA LTDA CNPJ = 90.738.477/0001-61
0 008995 04.11.2009 2215 Dispensada por Limite 1278
1 1,0000 un Exame Anticoagulante Lúpico Para Margarete Teresinha Borba Rampeloto, 60,00 60,00
paciente do SUS, encaminhada pelo serviço social, conforme avaliação s
ocial n° 4595.
2 1,0000 un Exame de Anticardiolipina IgG e IgM Para Margarete Teresinha Borba Ra 40,00 40,00
mpeloto, paciente do SUS, encaminhada pelo serviço social, conforme av
aliação social n° 4595.
RI-12-859-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTOL. E LABORAT.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 177 MÁQUINAS E PEÇAS JOSÉ MENEGON LTDA CNPJ = 91.046.243/0001-16
0 009688 27.11.2009 2373 Dispensada por Limite 1404
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para fins de laudo mecânico para 180,00 180,00
vistoria dos seguintes veiculos, conforme descrição / copmplemento Par
a os veículos de transporte escolar: Kombi de placas IJW 8226, Kombi I
JW 8214 com vencimento em 29/11/2009; e Micro ônibus de placas ICI 916
3, com vencimento em 28/09/2009.
RI-09-654-2009-SMED- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2131 MARCIA NICOLODI CPF = 947.700.420-00
0 009156 20.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUN 68,05 68,05
ERADO Nº016.09/0003619, EXP.2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, A PARTIR
DA RPV EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA SOARES CONT
RA MUN IJUI, PROC. 016/1.09.0003791-2
Total do Empenho : 68,05
Total do Credor .: 68,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1254 MARCIA R.C.PADILHA - ME CNPJ = 92.163.658/0001-32
0 009692 27.11.2009 2376 Dispensada por Limite 1407
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para limpeza e com remoção de umi 200,00 200,00
dade, em aparelho, conforme complemento / descrição Em aparelho climat
izador de ar Split 24.000 btus LG.
RI-12-949-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
S
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2173 MARCOS AURELIO KAPPKE CPF = 748.964.740-15
0 009124 18.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO PRECATORIO Nº 555,27 555,27
67715 EXPEDIDO NA EXEC. DE SENTENÇA PROMOVIDA POR IOLANDA A.DOS SANTOS
CONTRA O MUN DE IJUI, PROCESSO Nº 016/1.07.0001135-9
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2173 MARCOS AURELIO KAPPKE CPF = 748.964.740-15
Total do Empenho : 555,27
Total do Credor .: 555,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2162 MARIA HELENA GORLA CNPJ = 95.393.682/0001-56
0 009049 09.11.2009 2255 Dispensada por Limite 1312
1 1,0000 un Filtro (MH2000-S) 4.300,00 4.300,00
2 12,0000 un Anéis "U" 27,50 330,00
3 24,0000 un Elemento celulose espigão 27,50 660,00
RI-11-446-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 5.290,00
Total do Credor .: 5.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 296 MARILENE DA GRAÇA G. MARQUES CNPJ = 03.440.748/0001-01
0 009033 06.11.2009 2237 Dispensada por Limite 1296
1 1,0000 un Mão de obra para conserto e limpeza do radiador Para Retroescavadeira 125,00 125,00
Case 580 H n° 47.
RI-11-454-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 125,00
0 009036 06.11.2009 2240 Dispensada por Limite 1299
1 1,0000 un Mão de obra referente solda, em veiculos, conforme descrição / complem 200,00 200,00
ento Para caminhão MB 1513 de placas IDR 6867, solda nas laterais e co
nserto das canaletas. Para caminhão MB 1313 de placas KNG 2569, solda
nas laterais, conserto e limpeza do radiador.
2 1,0000 un Mão de obra referente a conserto e reforço do suporte do radiador p/ M 110,00 110,00
B 1513 Para caminhão MB 1512 de placas IEC 7383.
RI-11-459-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1552 MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLER CPF = 563.471.209-25
0 009113 18.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4039/02
1 1,0000 PGTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO) P/ A CONSELHEIRA TUTELAR M 1.410,00 1.410,00
ARINTE LOURDES DE CASTRO FELLER
Total do Empenho : 1.410,00
Total do Credor .: 1.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 MARISTANE BRUXEL CPF = 006.826.100-46
0 009114 18.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4039/02
1 1,0000 PGTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO) P/ A CONSELHEIRA TUTELAR M 1.410,00 1.410,00
ARISTANE BRUXEL
Total do Empenho : 1.410,00
Total do Credor .: 1.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2175 MARLISE JAHNS DO NASCIMENTO CPF = 474.641.940-04
0 009145 19.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ATIVO S 940,00 940,00
R. LEONÇO DO NASCIMENTO OCORRIDO EM 14/11/09, CFE CERTIDÃO DE OBITO Nº
19867-LIVRO C-75-FLS 29
Total do Empenho : 940,00
Total do Credor .: 940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1790 MAURICIO DE FREITAS CPF = 547.163.570-15
0 009711 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/09
1 1,0000 PGTO ANUAL CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS 500,00 500,00
VIDA PARA MAURICIO DE FREITAS, CPF 547163370-15 DA LOCALIDADE DO ALTO
DA UNIÃO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4566 MECÂNICA TRATORSUL LTDA. CNPJ = 09.173.263/0001-77
0 009242 23.11.2009 2346 Dispensada por Limite 1386
1 1,0000 un Contratação de serviços para retirar, desmontar, relacionar peças, mon 2.720,00 2.720,00
tagem, instalação e testes finais do sistema de transmissão do equipam
ento, conf. complemento/descrição Para Trator Creegador Case W 20 E.
RI-11-526-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 2.720,00
0 009243 23.11.2009 2345 Dispensada por Limite 1385
1 1,0000 un Serviço para retirar, desmontar, montar e colocar no equipamento, o in 868,00 868,00
versor e a caixa de cambio Para Retorescavadeira Case 580 H n° 47.
RI-11-476-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 868,00
Total do Credor .: 3.588,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 89.043.731/0003-90
0 009248 23.11.2009 2349 Dispensada por Limite 1387
1 3,0000 l Tinta branco puro cod. 9826 Para Ford Cargo de placas IOH 0844. 22,35 67,05
2 2,0000 l Thinner especial cod. 9832 Para Ford Cargo de placas IOH 0844. 8,85 17,70
3 1,0000 Pç Tinta preto fosco Para Ford Cargo de placas IOH 0844. 19,50 19,50
4 1,0000 un Adesivo refletivo para caminhão Para Ford Cargo de placas IOH 0844. 84,50 84,50
RI-10-435-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 188,75
Total do Credor .: 188,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA CNPJ = 94.366.796/0001-44
0 009076 11.11.2009 Dispensa por Justificativa L 7418/1985
1 1,0000 REFERENTE CREDITOS P/ CARTÕES LEVE P/ TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETO 2.500,00 2.500,00
R DE PRAÇAS E JARDINS E SETRO DE LIMPEZA URBANA, CFE LEI 7418/85
Total do Empenho : 2.500,00
0 009719 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 7418/85
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA CNPJ = 94.366.796/0001-44
1 1,0000 VLR REF. 4500 UNID VALE TRANSPORTE 8.550,00 8.550,00
Total do Empenho : 8.550,00
Total do Credor .: 11.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1652 MUNIC. IJUI ADTO GIBRAN GERVÁSIO A. DE JESUS OUTROS = 99999999999
0 009147 19.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 04/09 SMDS, ADIANTAMENTO 108/09 SMF A G 1.500,00 1.500,00
IBRAN A.DE JESUS
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1567 MUNICIPIO DE IJUÍ-ADIANT. CARLOS FREIDHEIM OUTROS = 99999999999
0 009256 23.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 10/09 SMS, ADIANTAMENTO 109/09 SMF A CA 1.000,00 1.000,00
RLOS D. FREIDHEIM
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO -26,82 -26,82
Total do Empenho : 973,18
Total do Credor .: 973,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 008976 03.11.2009 2205 Dispensada por Limite 1270
1 20,0000 un Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm Solicita-se a apresentaç 3,59 71,80
ão de amostra para a SMEd.
RI-09-538-2009-SMED- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 71,80
0 009063 09.11.2009 623/08 SMED Convite 25% 197/09
1,0000 VLR REF. 10 FRD PAPEL HIGIENICO ULTRA MACIO, BRANCO ALVO, PICOTADO, FA 449,00 449,00
RDO COM 64 ROLOS DE 60 M CADA ROLO
Total do Empenho : 449,00
0 009729 27.11.2009 Tomada de Preços 25% 57
1 1,0000 VLR REF 780 KG DE CARNE MOIDA, SEM SEBO, RESFRIADA 4.796,40 4.796,40
Total do Empenho : 4.796,40
Total do Credor .: 5.317,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 114 NAMIR TEREZINHA BUZETTO CPF = 314.535.540-68
0 009085 12.11.2009 Dispensa por Justificativa 3465/98;3864/01;
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: NOMIR TEREZINHA BUZE 500,00 500,00
TTO
1 1,0000 ANULAÇÃO DE EMPENHO SALDO. -400,00 -400,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1785 NOEMI BAUER CPF = 314.507.500-44
0 009713 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAI 500,00 500,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1785 NOEMI BAUER CPF = 314.507.500-44
S VIDA, PARA NOEMI BAUER, CPF 314507500-44 DA LOCALIDADE DO RINCÃO DOS
GOI
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1089 OFTALMOCLINICA FERRETI S/C LTDA CNPJ = 02.108.443/0001-26
0 009685 26.11.2009 2370 Dispensada por Limite 1401
1 1,0000 cx. Lentes de contato gelatinosas descartaveis, conforme descrição / compl 125,00 125,00
emento Caixa com 06 (seis) lentes. De acordo com a prescrição médica e
m anexo a RI-12-964-2009 da SMS. Para Camila da Silva Blocker, pacient
e do SUS, encaminhado pelo Serviço Social, conforme avaliação social n
° 3492.
RI-12-964-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 009173 23.11.2009 2286 Dispensada por Limite 1337
1 1,0000 un Reparo cilindro 6108663 66,47 66,47
2 1,0000 un Filtro combustivel E158437 91,13 91,13
3 1,0000 un Filtro combustivel PSC496 34,08 34,08
4 1,0000 un Flexivel freio 610353 31,87 31,87
5 1,0000 un Retentor carcaça 402359A1 35,23 35,23
6 1,0000 un Mangueira radiador 141513A1 50,11 50,11
7 1,0000 un Filtro combustivel 219001068 30,62 30,62
8 1,0000 un Mola haste controle nivelamento da caçamba 370060226 51,49 51,49
9 2,0000 un Coxim suporte dianteiro 1178844A1 29,90 59,80
RI-10-411-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 450,80
0 009244 23.11.2009 2343 Dispensada por Limite 1383
1 1,0000 un Retentor traseiro do motor Para Trator Carregador Case W20E. 499,84 499,84
2 3,0000 un Auto junta (15ml/518) Para Trator Carregador Case W20E. 33,59 100,77
3 1,0000 un Lubrificante 300ml (86622) Para Trator Carregador Case W20E. 11,14 11,14
4 1,0000 un Anel Oring (2320) Para Trator Carregador Case W20E. 0,66 0,66
5 1,0000 un Kit de vedação transmissão (TW20E) Para Trator Carregador Case W20E. 1.418,90 1.418,90
6 1,0000 un Rolamento duplo eixo embreagem 4ª marcha (S089673) Para Trator Carrega 1.642,52 1.642,52
dor Case W20E.
RI-11-527-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 3.673,83
Total do Credor .: 4.124,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2153 OSMAR KRISCZUM CPF = 230.644.040-91
0 009762 30.11.2009 578/09 SMED Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 200 UND MILHO VERDE ESPIGA, TAMANHO MEDIO,INTEGRO 76,00 76,00
Total do Empenho : 76,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 OSMAR SCHAFFAZICK & CIA LTDA CNPJ = 07.871.869/0001-50
0 009250 23.11.2009 2320 Dispensada por Limite 1366
9 100,0000 un Esfera de borracha colorida de 17cm de diâmetro 1,00 100,00
RI-09-594-2009-SMED- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1794 OSVALDO N. DO CARMO CPF = 053.605.520-34
0 009701 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS 500,00 500,00
VIDA, PARA OSVALDO N. DO CARMO, CPF 053605520-34 DA LOCALIDADE DA LIN
HA 6 LESTE
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1827 OSVINO JOSE BUZANELO CPF = 085.895.420-68
0 009675 26.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIA REF. TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIEN 800,00 800,00
TES E/OU SERVIDORES P/ DIVERSAS CIDADE DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS E
STADOS
1 1,0000 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA -445,00 -445,00
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 P A S E P OUTROS = 99999999999
0 009055 09.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA VLR REF. AO PASEP DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 009056 09.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DO PASEP AOS SERVIDORES DO ENSINO PROFISSIONAL. 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
0 009059 09.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA VALOR REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DO ENSINO MEDIO 300,00 300,00
1 1,0000 ESTORNO EMPENHO REF.SALDO NÃO UTILIZADO -73,78 -73,78
Total do Empenho : 226,22
Total do Credor .: 876,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2126 PATRÍCIA OLIVESKI BURTET CPF = 646.527.930-49
0 009158 20.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL, CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUN 68,06 68,06
ERADO Nº016.09/0003617, EXP.2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, A PARTIR
DA RPV EXP. NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA SOARES CONT
RA MUN IJUI, PROC. 016/1.09.0003791-2
Total do Empenho : 68,06
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 68,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4628 PAULO LEANDRO BUCHMANN DOS SANTOS CNPJ = 97.240.451/0001-38
0 009277 24.11.2009 2358 Dispensada por Limite 1395
1 1,0000 un Negatoscópio 4 corpos para mamografia 220V, com lâmpadas auxiliar acop 1.580,00 1.580,00
lada e lupa
RI-12-924-2009-SMS- APARELHOS, EQUIP. E UTENS MÉDICO-ODONT., LAB. E HO
SP.
Total do Empenho : 1.580,00
Total do Credor .: 1.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 701 PAULO ROBERTO HASS - ME CNPJ = 88.901.665/0001-17
0 009130 18.11.2009 2297 Dispensada por Limite 1348
1 1,0000 un Execução global para solda e substituição de peças Para Tramontini IFP 917,44 917,44
0703. Relação de peças substituídas na descrição do serviço da RI-11-
479-2009 da SMDU.
RI-11-479-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 917,44
0 009207 23.11.2009 2278 Dispensada por Limite 1329
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de caminhão/o 693,55 693,55
nibus cfe. complemento/descrição em anexo Para caminhão MB 1513 de pla
cas IEC 7383. Serviço: conserto do hidroar. Substituição de peças: 02
arruela fibra, 02 insert 6mm, 02 anilha niple 6 mm, 02 anel de encosto
M22, 02 anel Oring M 22 borracha, 04 m tubo de nylon 6 mm, 01 braçade
ira plástica 20 cm, 01 líquido de freio, 01 cilindro mestre simples p/
MB 1513.
RI-11-478-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 693,55
0 009208 23.11.2009 2280 Dispensada por Limite 1331
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de caminhão/o 631,84 631,84
nibus cfe. complemento/descrição em anexo Para caminhão MB 1513 de pla
cas IEC 7383. Substituição de peças: 01 reparo completo para regulagem
de pressão (jogo); 01 sanfona compatível; 01 arruela; 01 líquido de f
reio; 01 cilindro mestre simples; 01 tampa.
RI-11-499-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 631,84
Total do Credor .: 2.242,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 PEDREIRA TABILLE LTDA -FILIAL CNPJ = 88.842.364/0002-40
0 008973 03.11.2009 2112 Convite 214
1 3,0000 m³ Areia média 60,00 180,00
6 15,5000 m³ Rachão pedra de mão 39,00 604,50
RI-11-408-2009-SMDU- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES e RI-10-398-2009-SMDER
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 784,50
Total do Credor .: 784,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 009069 10.11.2009 Tomada de Preços 43/08
1 1,0000 Vlr ref. a serviços prestados a maior cfe aditivo 05/09 e parecer juri 44.916,75 44.916,75
dico 127/09 anexo
Total do Empenho : 44.916,75
0 009090 13.11.2009 Dispensada por Limite ART24,IV
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ CONSERTO EMERGENCIAL DO TELHADO DA ESCOLA M.F.DEOLI 1.470,00 1.470,00
NDA BARUFALDI QUE COM A CHUVA E VENTO OCORRIDO DIA 07/11/09,HOUVE DANO
S NOS BRASILIT E ENTUPIMENTO DAS CALHAS OCORRENDO ALAGAMENTO DA LAJE E
DO FORRO
Total do Empenho : 1.470,00
0 009091 13.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ CONSERTO EMERGENCIAL DE VAZAMENTOS AGUA, EXISTENTES 753,00 753,00
NAS DEPENDENCIAS DA E.M.INFANTIL MARIA BARRIQUELLO
Total do Empenho : 753,00
0 009092 13.11.2009 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ CONSERTO EMERGENCIAL DO TELHADO DA ESCOLA M.F.SOARE 910,00 910,00
S DE BARROS,QUE NO DIA 10/11,DEVIDO AOS FORTES VENTOS E GRANIZO OCASIO
NOU FUROS NAS TELHAS DE FIBROCIMENTO,E ETUPIMENTO NAS CALHAS
Total do Empenho : 910,00
0 009123 18.11.2009 Tomada de Preços 13/09
1 1,0000 COMPLEMENTO NA OBRA DE COSNTRUÇ~SO DE QUADRA DE ESPORTE NA E.M.F.TOME 2.023,96 2.023,96
DE SOUZA-SERVIÇOS REALIZADOS A MAIOR, CFE ADITIVO 01/09,PJ 157/09, ADI
TANDO O CONTRATO 81/09 E DEMAIS DOCUMENTOS DO ENG RESPONSAVEL PELA OBR
A
Total do Empenho : 2.023,96
Total do Credor .: 50.073,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41
0 008997 04.11.2009 2213 Dispensada por Limite 1276
1 1,0000 un Suporte do tirante caixa de câmbio Para caminhão MB 1313 de placas KNG 50,00 50,00
2569.
2 1,0000 un Suporte do tirante caixa do chassi Para caminhão MB 1313 de placas KNG 190,00 190,00
2569.
3 2,0000 un Parafuso cabeça sextavada Para caminhão MB 1313 de placas KNG 2569. 19,00 38,00
4 2,0000 un Porca de aço 16mm Para caminhão MB 1313 de placas KNG 2569. 2,00 4,00
RI-11-433-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 282,00
0 009134 18.11.2009 2302 Dispensada por Limite 1352
1 1,0000 un Rolamento eixo redução (TK59162/412) Para Ford F 11000 de palcas IDO 0 500,00 500,00
024, n° 31.
2 1,0000 un Rolamento eixo redução (807040/010) Para Ford F 11000 de palcas IDO 00 270,00 270,00
24, n° 31.
3 1,0000 un Arruela ajuste caixa satélite (jogo) Para Ford F 11000 de palcas IDO 0 60,00 60,00
024, n° 31.
RI-11-494-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 830,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41
Total do Credor .: 1.112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4606 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA CNPJ = 87.723.417/0001-60
0 009019 05.11.2009 2115 Convite 216
1 10.000,0000 l Óleo Diesel O combustível deve ser adquirido em posto com funcionament 1,90 18.950,00
o durante 24 horas por dia, na cidade de Ijuí, para abastecimento dos
veículos da SMS. O produto deve ter as condiçõe apropriadas para o con
sumo, dentro dos padrões definidos pela ANP (Agência Nacional de Petró
leo) e INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali
dade Industrial).
RI-12-828-2009-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 18.950,00
Total do Credor .: 18.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 009146 19.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4883/08
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL, FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES INATIVOS 37.000,00 37.000,00
DO EXECUTIVO
1 1,0000 ESTORNO INSUFICIENCIA FINANCEIRA -2.744,19 -2.744,19
Total do Empenho : 34.255,81
0 009292 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 895,53 895,53
Total do Empenho : 895,53
0 009293 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.042,31 1.042,31
Total do Empenho : 1.042,31
0 009307 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.240,84 2.240,84
Total do Empenho : 2.240,84
0 009308 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.608,10 2.608,10
Total do Empenho : 2.608,10
0 009325 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.029,73 2.029,73
Total do Empenho : 2.029,73
0 009326 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.362,40 2.362,40
Total do Empenho : 2.362,40
0 009333 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.834,22 1.834,22
Total do Empenho : 1.834,22
0 009334 24.11.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.134,84 2.134,84
Total do Empenho : 2.134,84
0 009352 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.017,78 1.017,78
Total do Empenho : 1.017,78
0 009353 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.265,34 2.265,34
Total do Empenho : 2.265,34
0 009354 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.060,76 2.060,76
Total do Empenho : 2.060,76
0 009355 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.184,59 1.184,59
Total do Empenho : 1.184,59
0 009356 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.035,14 5.035,14
Total do Empenho : 5.035,14
0 009375 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 750,40 750,40
Total do Empenho : 750,40
0 009377 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.946,62 1.946,62
Total do Empenho : 1.946,62
0 009379 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 873,41 873,41
Total do Empenho : 873,41
0 009381 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.265,67 2.265,67
Total do Empenho : 2.265,67
0 009398 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 12.516,42 12.516,42
Total do Empenho : 12.516,42
0 009400 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 14.567,40 14.567,40
Total do Empenho : 14.567,40
0 009419 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.045,50 1.045,50
Total do Empenho : 1.045,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 009428 24.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.504,20 1.504,20
Total do Empenho : 1.504,20
0 009452 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 90.118,30 90.118,30
Total do Empenho : 90.118,30
0 009463 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 64,98 64,98
Total do Empenho : 64,98
0 009469 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.308,91 8.308,91
Total do Empenho : 8.308,91
0 009489 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 633,14 633,14
Total do Empenho : 633,14
0 009547 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 55.057,39 55.057,39
Total do Empenho : 55.057,39
0 009549 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 20.657,31 20.657,31
Total do Empenho : 20.657,31
0 009550 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 64.081,36 64.081,36
Total do Empenho : 64.081,36
0 009551 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 24.043,05 24.043,05
Total do Empenho : 24.043,05
0 009570 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.167,34 5.167,34
Total do Empenho : 5.167,34
0 009572 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 31.471,82 31.471,82
Total do Empenho : 31.471,82
0 009573 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.014,21 6.014,21
Total do Empenho : 6.014,21
0 009615 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.352,42 3.352,42
Total do Empenho : 3.352,42
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 009616 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.537,24 2.537,24
Total do Empenho : 2.537,24
0 009617 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.670,23 2.670,23
Total do Empenho : 2.670,23
0 009618 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 9.182,39 9.182,39
Total do Empenho : 9.182,39
0 009619 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.754,60 6.754,60
Total do Empenho : 6.754,60
0 009620 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 16,76 16,76
Total do Empenho : 16,76
0 009621 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 7.556,21 7.556,21
Total do Empenho : 7.556,21
0 009622 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 5.526,89 5.526,89
Total do Empenho : 5.526,89
0 009623 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.901,87 3.901,87
Total do Empenho : 3.901,87
0 009624 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.953,08 2.953,08
Total do Empenho : 2.953,08
0 009625 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.107,91 3.107,91
Total do Empenho : 3.107,91
0 009626 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 10.687,37 10.687,37
Total do Empenho : 10.687,37
0 009627 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.008,72 8.008,72
Total do Empenho : 8.008,72
0 009628 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 6.432,77 6.432,77
Total do Empenho : 6.432,77
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 009630 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.180,57 2.180,57
Total do Empenho : 2.180,57
0 009631 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 2.537,95 2.537,95
Total do Empenho : 2.537,95
0 009632 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 4.341,35 4.341,35
Total do Empenho : 4.341,35
0 009654 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 3.730,00 3.730,00
Total do Empenho : 3.730,00
0 009655 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 8.794,71 8.794,71
Total do Empenho : 8.794,71
0 009661 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 105.458,73 105.458,73
Total do Empenho : 105.458,73
0 009662 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 1.750,75 1.750,75
Total do Empenho : 1.750,75
0 009664 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 898,28 898,28
Total do Empenho : 898,28
0 009671 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 736,90 736,90
Total do Empenho : 736,90
0 009674 25.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2009. 9.670,76 9.670,76
Total do Empenho : 9.670,76
Total do Credor .: 614.843,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 PROCARDIACO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA CNPJ = 95.289.807/0001-00
0 008987 03.11.2009 2198 Dispensada por Limite 1263
1 1,0000 un Exame Holter 24h Para Marcia Michele Von Groll, paciente do SUS, encam 200,00 200,00
inhada pelo serviço social, conforme Avaliação Social n° 4920.
RI-12-872-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOL. E LABORAT.
Total do Empenho : 200,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3506 PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2 CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 009255 23.11.2009 Dispensa por Justificativa CONT 614/07
1 1,0000 CONTRATO ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EMULAÇÃO DE TERMINAL 203,84 203,84
EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE
LOCAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAÇ E INF
Total do Empenho : 203,84
Total do Credor .: 203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 160 PROSIS INFORMATICA PROC.COM.IJUI LTDA CNPJ = 93.117.315/0001-02
0 009089 13.11.2009 Convite 10/06
1 1,0000 PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUT DO SISTEMA DE GESTÃO 13.500,00 13.500,00
DE PESSOAL,FOLHA DE PGTO E PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO CFE
APOSTILA 62/9SMF/GP E TERMO ADITIVO QUE PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO
Nº 016/06 DE 04/09/09 A 03/09/10
Total do Empenho : 13.500,00
Total do Credor .: 13.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ = 72.488.380/0001-66
0 009738 27.11.2009 Concorrência 01/2008
1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARE 56.500,00 56.500,00
S AO ATERRO SANITARIO E, COELTA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS RECIC
LAVEIS AOS LOCAIS DE ENTREGA, CFE DESCRITO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS 138/08.COMPLEMENTO DO EMPENHO 8011/09
Total do Empenho : 56.500,00
Total do Credor .: 56.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 009687 26.11.2009 2372 Dispensada por Limite 1403
1 1,0000 un Cópias xerográficas preto e branco em papel A-3 Estimativa de despesas 500,00 500,00
com reprodução de cópias e ampliação de documentos e mapas em folhas
A3.
RI-08-072-2009-SEMDET- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1 1,0000 ESTORNO CFE ANULAÇÃO COPAM 145/09, MEMO INT 318/09 SENDET, DEVIDO SALD -3,00 -3,00
O NÃO TULIZADO
Total do Empenho : 497,00
0 009724 27.11.2009 2386 Dispensada por Limite 1413
1 106,0000 un Medalha em acrílico 2mm com fita, conforme descrição 2,00 212,00
2 1,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 1 metro de altura, conforme modelo Modelo 257,00 257,00
em anexo a RI-18-050-2009 da CEDL.
3 1,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 0,80 cm de altura, conforme modelo Modelo 168,00 168,00
em anexo a RI-18-050-2009 da CEDL.
4 1,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 0,60 cm de altura, conforme modelo Modelo 93,00 93,00
em anexo a RI-18-050-2009 da CEDL.
5 1,0000 un Troféu em MDF e acrílico com 0,40 cm de altura, conforme modelo Modelo 45,00 45,00
em anexo a RI-18-050-2009 da CEDL.
RI-18-050-2009-CEDL- PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 775,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
Total do Credor .: 1.272,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 R & W AGENCIA DE VIAGENS CNPJ = 10.422.556/0001-20
0 009057 09.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA-DF,SENDO UMA DE IDA P/ O DIA 22/11 E 708,04 708,04
OUTRA DE VOLTA P/ O DIA 26/11, C/ AS TAXAS INCLUSAS P/ O VICE PREFEIT
O PARTICIPAR DE AUDIENCIAS C/ ORGÃOS FEDERAIS A FIM DE ENCAMINHAR PROJ
ETO E EMENDAS
Total do Empenho : 708,04
Total do Credor .: 708,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 009024 06.11.2009 2231 Dispensada por Limite 1291
1 1,0000 un Eixo da caixa T 19 para retro escavadeira Case 580 H 55,00 55,00
2 1,0000 un Adesivo de silicone verm. 100gr alta temperatura 12,00 12,00
3 1,0000 un Grupo (L033348) 1.220,00 1.220,00
4 1,0000 un Tubo separador rolete eixo caixa (L033349) 55,00 55,00
5 2,0000 un Anel trava (L033350) 2,50 5,00
6 2,0000 un Arruela de encosto (L033351) 6,00 12,00
7 110,0000 un Rolete (R017820) 0,80 88,00
8 6,0000 un Espaçador (L033352) 0,60 3,60
9 1,0000 un Eixo grupo caixa (L033354) 385,00 385,00
10 1,0000 un Engrenagem 3ª (L033335) 565,00 565,00
11 2,0000 un Anel Sinc. 3/4 (L033336) 68,00 136,00
12 1,0000 un Anel Sinc. (L033333) 540,00 540,00
13 3,0000 un Trava do sincronizazdo (L033395) 9,00 27,00
14 2,0000 un Anel trava (890564C1) 6,00 12,00
15 1,0000 un Engrenagem 4ª (145060A1) 798,00 798,00
16 1,0000 un Rolamento (L033357) 98,00 98,00
17 1,0000 un Rolamento (L033346) 70,00 70,00
18 1,0000 un Retentor (D050060) 48,00 48,00
19 1,0000 un Arruela da caixa (L033358) 3,80 3,80
20 1,0000 un Junta (L033364) 2,00 2,00
21 3,0000 un Trava do sincronizado (033397) 12,00 36,00
RI-11-445-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 4.171,40
0 009031 06.11.2009 2234 Dispensada por Limite 1294
1 2,0000 CJ. Corrente do tandem (ASA160) Para Patrola Case 845 n°1. 2.640,00 5.280,00
RI-11-443-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL CFE ANULAÇÃO COPAM 121/09, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO D -2.640,00 -2.640,00
UAS VEZES O MESMO VALOR
Total do Empenho : 2.640,00
0 009034 06.11.2009 2238 Dispensada por Limite 1297
1 1,0000 un M. O. p/substituição de peças cfe. complemento/descrição em anexo Para 415,00 415,00
Trator Fiat Allis FR 12 B n° 52.Serviços: 02 reparos nos pistões hid
ráulicos da direção; substituição de válvula de direção, substituição
da mangueira hidráulica.
2 1,0000 un Mão de obra para medição de pressão da bomba hidráulica Para Trator Fi 120,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
at Allis FR 12 B n° 52.
3 1,0000 un Mão de obra para limpeza do reservatio de ar Para Trator Fiat Allis FR 95,00 95,00
12 B n° 52.
4 1,0000 un Mão de obra para regulagem do sistema de pressão da direção Para Trato 80,00 80,00
r Fiat Allis FR 12 B n° 52.
RI-11-457-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 710,00
0 009037 09.11.2009 2241 Dispensada por Limite 1300
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 1.473,00 1.473,00
s cfe complemento/descrição em anexo. Para Trator Fiat AllisFR 12B n°
52. Serviços. torca de reparos dos pistões do levente da caçamba, buch
a do volante, dreno do reservatório de ar, reparo hidrostático e conce
rto da haste hidráulica. Substituição das seguintes peças: 02 reparos
do levante, 01 contato do levante, 01 dreno, 01 kit rotor, 02 reparos
da caçamba.
RI-11-453-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 1.473,00
0 009043 09.11.2009 2243 Dispensada por Limite 1302
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 1.445,00 1.445,00
s cfe complemento/descrição em anexo. Para Trator Fiat Allis FR 12 B n
° 52. Serviços: troca e ajuste do reparo da transmissão, troca da válv
ula de corte da embreagem, aplainar a bomba de torque, conserto do com
pressor de ar, troca dos anéis do pistão, assentamento de válvulas.
RI-11-452-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 1.445,00
0 009045 09.11.2009 2244 Dispensada por Limite 1303
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 390,00 390,00
s cfe complemento/descrição em anexo. Para Fiat Allis FR 12B n° 52. Se
rviços: fazer esticador da correia e trocar reparo das bombas dágua. S
ubstituição de 01 suporte e 01 reparo da bomba dágua.
RI-11-451-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 390,00
0 009046 09.11.2009 2245 Dispensada por Limite 1304
1 1,0000 un Exec. global p/conserto e substituição de peças de máquinas rodoviária 1.424,00 1.424,00
s cfe complemento/descrição em anexo. Para Trator Esteira Caterpillar
D4E n° 54. Substituição: 01 desincravante, 03 graxas; 01 válvula estic
adora; 01 esticador.
RI-11-450-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 1.424,00
0 009210 23.11.2009 2338 Dispensada por Limite 1378
1 1,0000 un Filtro de ar 2710800 Para Rolo Vibrador Muller VAP 55 n° 46. 38,00 38,00
2 1,0000 un Filtro 315299 Para Rolo Vibrador Muller VAP 55 n° 46. 20,00 20,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
3 1,0000 un reparo orbital 3175958 Para Rolo Vibrador Muller VAP 55 n° 46. 107,00 107,00
RI-11-472-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 165,00
0 009247 23.11.2009 2353 Dispensada por Limite 1390
1 2,0000 un Tubos n° 12705705 Para Michigan 55 C n° 49. 85,00 170,00
2 2,0000 un Braçadeiras n° 507068 Para Michigan 55 C n° 49. 10,00 20,00
RI-10-434-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 12.608,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 RICARDO KOSTER CPF = 005.030.860-29
0 009706 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAIS 500,00 500,00
VIDA, PARA RICARDO KOSTER, CPF 005030860-24 DA LOCALIDADE DE ARROIO D
AS ANTAS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 ROBERTO LEMOS PILATTO CNPJ = 04.741.438/0001-81
0 009002 04.11.2009 2220 Dispensada por Limite 1283
1 1,0000 un M. O. p/substituição de peças cfe. complemento/descrição em anexo Para 350,00 350,00
caminhão MB 1513 ed placas IEC 7373 n° 38. Serviço: substituição do c
abeçote do motor e troca de juntas.
2 1,0000 un Serviço de retifica completo do cabeçote Para caminhão MB 1513 de plac 450,00 450,00
as IEC 7383 n° 38.
RI-11-464-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 800,00
0 009029 06.11.2009 2233 Dispensada por Limite 1293
1 1,0000 un Serviço de retifica completa no motor OM 355/6 Para caminhão de placas 2.800,00 2.800,00
IHC 4043.
RI-10-401-2009-SMDU-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 RODRIGO EIDT FERREIRA CPF = 984.186.450-91
0 009102 16.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI-POA/POA-IJUI) P 150,00 150,00
/ RODRIGO FERREIRA PARTICIPAR DO CURSO SIAPC 2009 PROMOVIDO PELO TCE E
M POA DIA 19/11/09
1 1,0000 DEVOLUÇÃO PASSAGENS RODRIGO EIDT FERREIRA, EMPENHO 9102/09 -13,40 -13,40
Total do Empenho : 136,60
0 009103 16.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF 1 DIARIA COM PERNOITE E 1 DIARIA SEM PERNOITE P/ ASSESSOR ADMI 200,00 200,00
NISTRATIVO RODRIGO FERREIRA "SIAPC 2009" PELO TCE EM POA NO DIA 19/11/
09
Total do Empenho : 200,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 RODRIGO EIDT FERREIRA CPF = 984.186.450-91
Total do Credor .: 336,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 RODRIGO OTTONELLI ROSSATO ME CNPJ = 05.057.975/0001-70
0 009251 23.11.2009 2282 Dispensada por Limite 1333
1 10,0000 un Cartucho de tinta preta - original, para impressora HP 4260 44,50 445,00
RI-02-101-2009-PGM- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 445,00
Total do Credor .: 445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1800 RUBEM C. RADONS CPF = 474.536.050-91
0 009715 27.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAI 500,00 500,00
S VIDA PARA RUBEM C. RADONS, CPF 47453605091 DA LOCALIDADE DA LINHA BA
SE NORTE
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4505 S.H.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 09.913.009/0001-68
0 009027 06.11.2009 2228 Dispensada por Limite 1288
1 1,0000 un Contgratação de empresa especializada para serviços de mão de obra, na 2.980,00 2.980,00
remoçãoe / colocação de meios (aproximadamente 82m), escavação, remoç
ão e reposição de tubos de 200mm e 800mm
RI-12-855-2009-SMS- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 2.980,00
Total do Credor .: 2.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 009245 23.11.2009 2341 Dispensada por Limite 1381
1 1,0000 un Fita Isolante rolo de 5 metros 3,00 3,00
2 30,0000 Pç braçadeira de plástico 0,50 15,00
3 1,0000 un Chave de ignição p/ patrol Champion 710A 49,00 49,00
4 2,0000 un Farol p/ patrol Champion 710A 48,50 97,00
5 2,0000 un Sinaleira p/ patrol Champion 710A 7,50 15,00
6 7,0000 un Lâmpada farol p/ patrol Champion 710A 32,00 224,00
7 4,0000 un Lâmpada sinaleira p/ patrol Champion 710A 5,00 20,00
8 20,0000 un terminal de fio p/ patrol Champion 710A 0,50 10,00
9 1,0000 un Estabilizador de voltagem p/ patrol Champion 710A 56,00 56,00
10 10,0000 un Fio p/ patrol Champion 710A 2,00 20,00
11 5,0000 un Espaguete p/ patrol Champion 710A 1,00 5,00
12 10,0000 un fusivel p/ patrol Champion 710A 0,50 5,00
13 1,0000 un Lente p/ patrol Champion 710A 5,00 5,00
14 1,0000 un Relé de pisca p/ patrol Champion 710A 35,00 35,00
RI-11-469-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 559,00
Total do Credor .: 559,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2157 SALETE WEILER CNPJ = 94.434.263/0001-52
0 009026 06.11.2009 2227 Dispensada por Limite 1287
1 1,0000 un Impressão gráfica cfe complemento/descrição em anexo Quantidade: 48 ap 333,00 333,00
ostilas.
RI-08-059-2009-SEMDET- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 333,00
Total do Credor .: 333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1787 SERGIO R. HERMANN CPF = 898.458.380-49
0 009705 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERDE MAI 500,00 500,00
S VIDA, PARA SERGIO R.HERMANN, CPF 89845838049 DA LOCALIDADE DE RINCÃO
DOS FABRIM
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1931 SILVIO VICENTE MANGGINI CNPJ = 09.506.575/0001-55
0 008990 03.11.2009 Dispensa por Justificativa CONTR EMERG
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 2.521,54 2.521,54
ESTADUAIS REF.OUTUBRO/2009.LINHA 27
Total do Empenho : 2.521,54
Total do Credor .: 2.521,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 718 SIMONY MALHAS LTDA CNPJ = 91.683.730/0001-90
0 009238 23.11.2009 2323 Dispensada por Limite 1368
1 400,0000 un Camisetas em malha poliviscose (67% poliéster e 33% vicose), branca, c 11,45 4.580,00
om decote redondo, mangas curtas, (mangas na cor verde), com estampa n
a parte da frente e nas costas só uma cor, conforme modelo anexo, dive
rsos tamanhos. 50 unidades no tamanho GG, 100 unidades no tamanho G, 1
50 unidades no tamanho M, 100 unidades no tamanho P.
RI-12-931-2009-SMS- MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Total do Empenho : 4.580,00
Total do Credor .: 4.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL CNPJ = 89.651.723/0001-64
0 009070 11.11.2009 Dispensa por Justificativa 5095/09
1 1,0000 LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS ONDE ESTÁ INSTALADA A SMDR, RUA D. PEDRO I, N 3.836,30 3.836,30
º 46, CFE LEI 5095 DE 07/10/09 E RENOVAÇÃO DE CONTRATO EM ANEXO
Total do Empenho : 3.836,30
0 009096 13.11.2009 Dispensa por Justificativa L 5095/09
1 1,0000 LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNIC 4.074,96 4.074,96
IPAL DE EMIO AMBIENTE-SMMA, SITO A RUA DOM PEDRO I, 46 BAIRRO ASSIS BR
ASIL, CFE LEI 5095/09 ANEXA E CONTRATO EM ANEXO
Total do Empenho : 4.074,96
0 009772 30.11.2009 Dispensa por Justificativa L 5095
1 1,0000 LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS ONDE ESTÁ INSTALADA A SMDR, RUA D. PEDRO I, N 767,26 767,26
º 46, CFE LEI 5095 DE 07/10/09 E RENOVAÇÃO DE CONTRATO EM ANEXO, MES D
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL CNPJ = 89.651.723/0001-64
EZ/09
Total do Empenho : 767,26
Total do Credor .: 8.678,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 501 SIRLEI MARIA V. WASSERMANN CNPJ = 04.287.286/0001-99
0 009162 23.11.2009 2322 Dispensada por Limite 1367
1 2.500,0000 un Adesivo de plástico, impressão de alta qualidade e tinta solvente com 0,43 1.080,00
recorte tamanho 12 x 12cm (redondo)
2 2.500,0000 un Adesivo de plástico, impressão de alta qualidade e tinta solvente com 0,46 1.155,00
recorte tamanho 7 x 22cm (retangular)
RI-03-097-2009-SMG- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 2.235,00
Total do Credor .: 2.235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2063 SOCIEDADE GINASTICA IJUI CNPJ = 90.741.117/0001-19
0 009075 11.11.2009 Dispensa por Justificativa L 5120/09
1 1,0000 REPASSE DE VLR P/ A SOCIEDADE GINASTICA DE IJUI-SOGI, CFE LEI Nº 5120/ 5.000,00 5.000,00
09 EM ANEXO
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4654 SOLDA ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E CNPJ = 94.015.757/0001-00
0 009234 23.11.2009 2281 Dispensada por Limite 1332
1 40,0000 un Oxigênio, carga de 1m³, para a ambulância 39,00 1.560,00
RI-12-862-2009-SMS- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 1.560,00
Total do Credor .: 1.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 009237 23.11.2009 2328 Dispensada por Limite 1371
1 1,0000 un Execução global de serviços de troca de óleo e revisão obrigatoria do 335,71 335,71
veiculo Meriva Expression 2009, de uso do CEREST
RI-12-905-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 335,71
Total do Credor .: 335,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 STAATS & DAL MULIN LTDA-ME CNPJ = 06.150.781/0001-87
0 009184 23.11.2009 2332 Dispensada por Limite 1374
1 1,0000 un M. O. p/manutenção de micro computador Serviços: 1) Patrimônio n° 2137 482,00 482,00
9: escaneamento, remoção de vírus, back-ups e formatação, troca da fon
te, troca da placa de rede e conserto da placa mãe. 2) Patrimônio n° 1
4822: troca da fonte. 3) Patrimônio n° 18742: manutenção e troca da pl
aca de rede.
RI-11-504-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE
SSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 482,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 482,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95
0 009131 18.11.2009 2299 Dispensada por Limite 1349
1 1,0000 un Serviço de impressão digital de adesivo com brasão do Municipio de Iju 1.000,00 1.000,00
í, tamanho 20cm x 15cm (altura x largura) Quantidade: 200 unidades.
RI-11-488-2009-SMDU- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79
0 009110 17.11.2009 2266 Dispensada por Limite 1319
1 1,0000 un Impressão gráfica, diagramação e arte-final para confecção de folder c 265,00 265,00
fe complemento/descrição em anexo 1) Certificado de Conclusão do Curso
de Vigilância em Saúde do trabalhador. 01 página, impressão 4 x 1 cor
es, com seleção de cores, papel reciclado 150 g, formato 210 mm x 297
mm m (A4). Quantidade: 100 unidades. 2) Atestado de Conclusão do Curso
de Vigilância em Saúde do Trabalhador. 01 página, impressão 4 x 1 cor
es, com seleção de cores, papel reciclado 150 g, formato 210 mm x 297
mm m (A4). Quantidade: 100 unidades
RI-12-867-2009-SMS- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 265,00
0 009271 24.11.2009 2354 Dispensada por Limite 1391
1 1,0000 Bl. impressão gráfica de requisição, cfe complemento/descrição em anexo 1) 505,00 505,00
Impresão de requisição de estacionamento para idoso, tamanho 15 x 21
cm, 4 x 1 cores, em papel couchê 150 gramas. Conforme modelo em anexo
a RI-11-509-2009 da SMDU. Quantidade: 600 unidades. 2) Impressão de re
quisição de estacionamento para deficiente, tamanho 15 x 21 cm, 4 x 1
cores, em papel couchê 150 g. Conforme modelo em anexo a RI-11-509-200
9 da SMDU. Quantidade: 200 unidades.
RI-11-509-2009-SMDU- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 505,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05
0 009064 09.11.2009 468/09 SMED Tomada de Preços 54/09
1 1,0000 VLR REF. 20 FRD PAPEL HIGIENICO, ULTRA MACIO, BRANCO ALVO, PICOTADO, F 639,40 639,40
ARDO COM 64 ROLOS
Total do Empenho : 639,40
0 009733 27.11.2009 Tomada de Preços 25% 57
1 1,0000 VLR 600 PCTE BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 1.368,00 1.368,00
Total do Empenho : 1.368,00
0 009734 27.11.2009 Tomada de Preços 25% 46
1 1,0000 VLR REF. 131 KG CEREAL DE MILHO AÇUCARADO 781,36 781,36
Total do Empenho : 781,36
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.788,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 008982 03.11.2009 371 Tomada de Preços 17
1 3,0000 un Software Office 2007 full STD (Word, Excell, Power Point e Outlook) 795,00 2.385,00
RI-02-016-2009-GEM - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e R
I-02-053-2009-GEM-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENRGÉTICOS e RI-02-055-2009-
GEM-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-02-056-2009-GEM-MATERI
AL DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-02-057-2009-GEM- AQUISIÇÃO DE SOFTWA
RE DE BASE e RI-02-059-2009-GEM-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS e
RI-03-010-2009-SMG- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE e RI-03-020-2009-SMG
- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-04-007-2009-SMA- EQUIPAM
ENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-04-008-2009-SMA- AQUISIÇÃO DE SOF
TWARE DE BASE e RI-04-011-2009-SMA- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO
S e RI-05-058-2009-SMF-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS e RI-05
-059-2009-SMF-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-05-060-2009-SMF-
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE e RI-05-062-2009-SMF-EQUIPAMENTOS P/ ÁU
DIO, VÍDEO E FOTO e RI-05-063-2009-SMF-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME
NTOS DIVERSOS e 06-001-2009-SEPLAN- EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DA
DOS. e 06-002-2009-SEPLAN - AQEUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE. e 06-017-
2009-SEPLAN - Maquinas e Equipamentos Enertgeticos e 06-018-2009-SEPLA
N-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-08-011-2009-SETUR- AQUISIÇÃO
DE SOFTWARE DE BASE e RI-08-014-2009-SETUR- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM
ENTO DE DADOS e RI-08-015-2009-SETUR- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD
OS e RI-08-016-2009-SETUR- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS e RI-11
-033-2009-SMODUR- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS e RI-11-034-
2009-SMODUR- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS e RI-11-123-2009-
SMODUR- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS e RI-11-124-2009-SMODUR- M
ÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS e RI-12-246-2009-SMS- MATE
RIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-16-006-2009-SMMA- EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTOS DE DADOS e RI-16-009-2009-SMMA - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
DE BASE e RI-16-011-2009-SMMA- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS e R
I-17-007-2009-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-17-008-2009-
CEC- MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-17-009-2009-CEC- MÁQUIN
AS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS e RI-17-010-2009-CEC- AQUISIÇÃO DE SOFTW
ARE DE BASE e RI-19-018-2009-CEH- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD
OS e RI-19-019-2009-CEH- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS e RI-1
9-020-2009-CEH- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS e RI-19-021-2009-C
EH- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE e RI-19-022-2009-CEH- MATERIAL DE PR
OCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 2.385,00
0 009061 09.11.2009 Tomada de Preços 25% 30/09
1 1,0000 CPU CFE ESPECIFICAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E ORIENTAÇÕES EM ANEXO 1.935,00 1.935,00
Total do Empenho : 1.935,00
0 009154 20.11.2009 Tomada de Preços 25% 30/09
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9061/09-REFERENTE AO CPU 165,00 165,00
Total do Empenho : 165,00
0 009753 30.11.2009 2398 Dispensada por Limite 1424
1 5,0000 un Refil de tonner para impressora Laser Sharp AL - 1661 CS 69,00 345,00
RI-12-904-2009-SMS- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 4.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4608 TECNASS BRASIL LTDA CNPJ = 05.293.707/0001-57
0 009062 09.11.2009 480/09SMODU Convite 25% 72/09
1 1,0000 VLR REF 10 UND MODULO / PEDESTRE PARADO;10 UND MODULO P/ PEDESTRE ANDA 12.505,26 12.505,26
NDO;3UND MODULO VEICULAR AMARELO 200;3 UND MODULO VEICULAR VERDE 200;3
UND MODULO VEICULAR VERMELHO 200
Total do Empenho : 12.505,26
Total do Credor .: 12.505,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 009016 05.11.2009 2007 Tomada de Preços 64
5 8,0000 un Tomada 2P + T com espelho 4,15 33,20
RI-07-436-2009-SMDS- MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO
Total do Empenho : 33,20
0 009187 23.11.2009 2325 Dispensada por Limite 1369
1 50,0000 un Trincha Grande Para Pintura Com cabo, 17 x 06 cm. 4,00 200,00
2 40,0000 lt Tinta acrílica para piso, amarela, lata de 18 litros Fosca. Tonalidade 143,90 5.756,00
padrão Munsell N 10 YR 7,5/14. Validade mínima de 01 (um) ano após a
data de entrega do produto.
RI-11-528-2009-SMDU- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 5.956,00
Total do Credor .: 5.989,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 009000 04.11.2009 2218 Dispensada por Limite 1281
1 1,0000 un Mão de obra para endireitar e soldar misturador do asfalto 270,00 270,00
RI-11-462-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 270,00
0 009001 04.11.2009 2219 Dispensada por Limite 1282
1 1,0000 un Execução global para o enchimento do dente espiga e torno, 300,00 300,00
RI-11-463-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 300,00
0 009035 06.11.2009 2239 Dispensada por Limite 1298
1 1,0000 un Mão de obra para enchimento, calço e rosca em suporte e parafusos Para 190,00 190,00
Patrola Case 845 n° 1.
RI-11-455-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 190,00
0 009038 09.11.2009 2242 Dispensada por Limite 1301
1 1,0000 un M. O. p/torno em peças de Máquinas Rodoviárias e Agrícolas cfe complem 290,00 290,00
ento Para Rolo Vibrador Tema Terra SPV 48 n° 45. Serviço: tornear cubo
e ponta de eixo.
RI-11-456-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
OS
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 TRR LAMBARI COMB LT - CI: 000019 CNPJ = 87.317.194/0001-31
0 009206 23.11.2009 2273 Dispensada por Limite 1324
1 200,0000 l Óleo ATF tipo A 6,99 1.398,00
RI-11-470-2009-SMDU- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 1.398,00
Total do Credor .: 1.398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1879 UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA CPF = 752.154.620-20
0 009058 09.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS, DE IDA E VOLTA (IJUI-POA/POA-IJUI)PARA O V 145,90 145,90
ICE PREFEITO.EMBARCARÁ A BRASILIA NO DIA 22/11/09 E PARA SEU RETORNO N
O DIA 26 CORRENTE
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -9,30 -9,30
Total do Empenho : 136,60
Total do Credor .: 136,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 UNIROL ROLAMENTOS RETENT.PECAS LTDA CNPJ = 92.738.285/0001-80
0 009132 18.11.2009 2300 Dispensada por Limite 1350
1 1,0000 un Filtro PSC744 Para esteira Caterpillar D4E n° 54. 25,00 25,00
2 2,0000 un Correia (C63 ou W2245) Para esteira Caterpillar D4E n° 54. 46,65 93,30
RI-11-492-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 118,30
0 009133 18.11.2009 2301 Dispensada por Limite 1351
1 1,0000 un Corrente ASA60 Para Ford F 11000 de palcas IDO 0024, n° 31. 47,00 47,00
2 1,0000 un Emenda ASA60 Para Ford F 11000 de palcas IDO 0024, n° 31. 4,55 4,55
3 1,0000 un Redução ASA60 Para Ford F 11000 de palcas IDO 0024, n° 31. 6,85 6,85
RI-11-493-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 58,40
0 009202 23.11.2009 2277 Dispensada por Limite 1328
1 10,0000 un Unha cod. 3714 para retro escavadeira Case 580 L 31,00 310,00
RI-11-477-2009-SMDU- MATERIAL PARA M,ANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 486,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1895 V.DE MATTOS CNPJ = 10.423.003/0001-91
0 009205 23.11.2009 2274 Dispensada por Limite 1325
1 1,0000 un Exec. global p/conserto de e substituição de peças de veículos Para ve 159,00 159,00
ículo Gol de placas IDR 8351. Serviço: solda do chassi. Substituição d
e peças: 03 alça de escapamento, 01 parafuso do agregado de 01 mm, 01
cabo do velocímetro.
RI-11-473-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 159,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1895 V.DE MATTOS CNPJ = 10.423.003/0001-91
Total do Credor .: 159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2171 VALMIR ANTONIO BOTEGA SOBRINHO CPF = 007.915.800-59
0 009106 16.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO PRECATORIO 677 1.270,94 1.270,94
14 EXP NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR GILSON CABRAL CONTRA MUN
DE IJUI, PROCESSO 016/1.07.0001205-3
Total do Empenho : 1.270,94
Total do Credor .: 1.270,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1739 VANESSA BATTISTI CPF = 000.452.240-05
0 009077 12.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR PARA PGTO DE 4 DIARIAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAME 560,00 560,00
NTO NA AREA DE MEDICAMENTOS, EM PORTO ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 16 A 19
/11/09
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4653 VANIA D. DA SILVA CPF = 172.973.828-17
0 009214 23.11.2009 2326 Dispensada por Limite 1370
1 1,0000 un Execução global referente a serviços de teste e remoção e colocação de 3.144,00 3.144,00
bomba e teste de bico e peças conforme descrição / complemento Para T
rator Esteira Caterpillar D4E n° 54. Relação de peças substutuídas na
descrição do serviços da RI-11-500-2009 da SMDU.
RI-11-500-2009-SMDU- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
OS
Total do Empenho : 3.144,00
Total do Credor .: 3.144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 VEIGRA CAMINHÕES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65
0 009079 12.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL REF. 3ª REVISÃO DO VWEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 1.043,00 1.043,00
, PLACAS IPF-5776, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 1.043,00
Total do Credor .: 1.043,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 188 VEÍSA MISSÕES VEÍCULOS LTDA CNPJ = 96.202.775/0001-19
0 009003 05.11.2009 2221 Dispensada por Limite 1284
1 1,0000 un Execução global referente a conserto nos freios do veículo ambulância, 622,41 622,41
da SMS
RI-12-848-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 622,41
Total do Credor .: 622,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 VERA LÚCIA RODRIGUES CPF = 577.757.290-15
0 009093 13.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ POA NOS DIAS 30/11 E 02/12/09 P/ PARTICIPA 185,00 185,00
ÇÃO DO IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO A SER REALIZADO PELA DPM
1 1,0000 VLR.REF.DEV.PARCIAL -0,20 -0,20
Total do Empenho : 184,80
0 009094 13.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE P/ POA NOS DIAS 01 E 02/12 340,00 340,00
/09 P/ PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO A SE
R REALIZADO PELA DPM
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 524,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1754 VERONI CORDEIRO DO NASCIMENTO-CTA FUNREBOM CPF = 243.773.680-87
0 009107 16.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE OFICIO 77/09 DO 12º COMANDO REGIONA 7.890,00 7.890,00
L DE BOMBEIROS, ADIANTAMENTO 107/09 SMF A VERONI CORDEIRO DO NASCIMENT
O
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -2,50 -2,50
Total do Empenho : 7.887,50
0 009108 16.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 77/09 DO 12º COMANDO REGIONAL DE BOMBEI 7.900,00 7.900,00
ROS, ADIANTAMENTO 107/09 SMF A VERONI CORDEIRO DO NASCIMENTO
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -282,19 -282,19
Total do Empenho : 7.617,81
Total do Credor .: 15.505,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4499 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 009720 27.11.2009 Convite 168/08
1 1,0000 VLR REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDU 5.040,00 5.040,00
OS CONTAMINADOS-LIXO DA REDE PUBLICA DE SAUDE, PARA O PERIODO DE 03 ME
SES, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/08 E ADITIVO 01/09
Total do Empenho : 5.040,00
Total do Credor .: 5.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2168 VILMAR ALFREDO NEUBERGER CPF = 390.273.330-68
0 009142 19.11.2009 Dispensa por Justificativa L 4596/06
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO CFE ATA 07-2009, DO COMRURAL DE 01/01/09, P/ VILMAR A 5.000,00 5.000,00
LFREDO NEUBERGER, CIC 390273330-68, SANTANA P/ CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃ
O DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE DERIVADOS DE CANA
Total do Empenho : 5.000,00
0 009709 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PAGAMENTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS VERD 250,00 250,00
E MAIS VIDA, PARA VILMAR A. NEUBERGER, CPF 39027333068 DA LOCALIDADE D
O DISTRITO SANTANA
Total do Empenho : 250,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
0 008974 03.11.2009 2112 Convite 214
2 3.200,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm 0,28 896,00
3 20,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) 17,99 359,80
4 16,0000 sc Cal hidratada CH1 (saco com 20 Kg) 7,49 119,84
RI-11-408-2009-SMDU- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES e RI-10-398-2009-SMDER
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.375,64
Total do Credor .: 1.375,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1537 VINÍCIUS FEISTEL VALÉRIO CPF = 001.157.000-80
0 009098 13.11.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CAPACIT 200,00 200,00
AÇÕES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, ETC
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4554 VITAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ = 10.375.568/0001-40
0 009769 30.11.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 SERVIÇOS MEDICOS P/ TRATAMENTO ALERGICO P/ O PACIENTE PEDRO HENRIQUE D 1.300,00 1.300,00
E MOURA
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 WALTER BECKER CNPJ = 90.725.094/0001-59
0 009022 06.11.2009 2229 Dispensada por Limite 1289
1 3,0000 un Bucha grafitada Para Retroescavadeira Case 580 H n° 47. 5,00 15,00
2 1,0000 un Induzido 1327 Para Retroescavadeira Case 580 H n° 47. 229,00 229,00
3 1,0000 un Reparo GB 10674 Para Retroescavadeira Case 580 H n° 47. 22,00 22,00
4 1,0000 un Automático 933A081030 Para Retroescavadeira Case 580 H n° 47. 120,00 120,00
5 1,0000 un Impulsor 2006209435 Para Retroescavadeira Case 580 H n° 47. 104,00 104,00
RI-11-434-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 490,00
0 009023 06.11.2009 2230 Dispensada por Limite 1290
1 1,0000 un Rolamento duplo 62201 para alternador para caminhão Volkswagen 26310 P 12,00 12,00
ara caminhão MB 1313 de placas KNG 2569.
2 1,0000 un Mancal 3112 Para caminhão MB 1313 de placas KNG 2569. 72,00 72,00
3 1,0000 un Porta escova 1601 Para caminhão MB 1313 de placas KNG 2569. 22,00 22,00
4 3,0000 un Bucha alternador Para caminhão MB 1313 de placas KNG 2569. 8,00 24,00
5 1,0000 un Rolamento F000LD1439 Para caminhão MB 1313 de placas KNG 2569. 46,00 46,00
6 10,0000 un Terminal fio Para caminhão MB 1313 de placas KNG 2569. 0,30 3,00
7 2,0000 un Correia dupla 13A Para caminhão MB 1313 de placas KNG 2569. 22,00 44,00
RI-1-435-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 223,00
0 009032 06.11.2009 2236 Dispensada por Limite 1295
1 1,0000 un Motor de partida 24 volts Para Patrola Champion 710 A n°61. 1.800,00 1.800,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 WALTER BECKER CNPJ = 90.725.094/0001-59
RI-11-444-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.800,00
0 009136 18.11.2009 2304 Dispensada por Limite 1354
1 2,0000 un Bucha grafitada Para Ford 11000 de placas IDS 4415. 5,00 10,00
2 1,0000 un Reparo 10349 (Jogo) Para Ford 11000 de placas IDS 4415. 11,00 11,00
3 1,0000 un Automático (9330451015) Para Ford 11000 de placas IDS 4415. 121,00 121,00
4 1,0000 un Escova 213/4 (Jogo) Para Ford 11000 de placas IDS 4415. 22,00 22,00
RI-11-496-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 164,00
0 009137 18.11.2009 2305 Dispensada por Limite 1355
1 1,0000 un Induzido 1023 Para Ford 4.000 de placas IKA 3247. 170,00 170,00
2 2,0000 un Bucha grafitada Para Ford 4.000 de placas IKA 3247. 5,00 10,00
3 1,0000 un Automático (ZM501) Para Ford 4.000 de placas IKA 3247. 74,00 74,00
4 1,0000 un Botão 11039 Para Ford 4.000 de placas IKA 3247. 8,00 8,00
5 1,0000 un Mancal (2619) Para Ford 4.000 de placas IKA 3247. 122,00 122,00
6 1,0000 un Pistão automático (506-94) Para Ford 4.000 de placas IKA 3247. 24,00 24,00
RI-11-497-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 408,00
0 009138 18.11.2009 2307 Dispensada por Limite 1356
1 2,0000 un Lâmpada 1141 para caminhão F. 11.000 2,00 4,00
2 3,0000 un 14 Arruela de pressão 5,00 15,00
3 1,0000 un Bendix HNZ 436 80,00 80,00
4 1,0000 un Porta escova PK 433 42,00 42,00
5 1,0000 un Botão 11039 8,00 8,00
6 1,0000 un Relé 1109 22,00 22,00
7 1,0000 un Relé 1414 30,00 30,00
8 1,0000 un Lente GF 030 6,00 6,00
9 1,0000 un Lente GF 011 5,00 5,00
10 1,0000 un Reparo 23142 (JOGO) 20,00 20,00
RI-11-498-2009-SMDU- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 232,00
0 009246 23.11.2009 2342 Dispensada por Limite 1382
1 2,0000 un Farol F 38V 55,00 110,00
2 2,0000 un Farol F 31 44,00 88,00
3 2,0000 un Lâmpada 1176 5,00 10,00
4 1,0000 un Jogo buzina 24V 55,00 55,00
5 1,0000 un Relé 005 125,00 125,00
6 2,0000 un Lampada 69 24V 3,00 6,00
7 1,0000 un Sinaleira GF 031 22,00 22,00
8 1,0000 un Lente GF 031 para Caminhão F 11.000 8,00 8,00
9 2,0000 un Lampada 1141 4,00 8,00
10 1,0000 un Relé pisca 4 saídas 24V 35,00 35,00
RI-10-406-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 467,00
0 009690 27.11.2009 2375 Dispensada por Limite 1406
1 1,0000 un Induzido 1027 Para Michigan n° 50. 209,00 209,00
2 1,0000 un Automatico 031 Para Michigan n° 50. 120,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Novembro de 2009
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 WALTER BECKER CNPJ = 90.725.094/0001-59
3 1,0000 un Porta escva 241,13 Para Michigan n° 50. 28,00 28,00
4 1,0000 un Bendix 00436 Para Michigan n° 50. 87,00 87,00
5 3,0000 un Bucha Para Michigan n° 50. 5,00 15,00
6 1,0000 un Reparo 538 Para Michigan n° 50. 19,00 19,00
RI-10-442-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 478,00
Total do Credor .: 4.262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4643 WAMBASS TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 02.218.737/0001-00
0 009737 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 05/2009
1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARE 70.000,00 70.000,00
S AO ATERRO SANITARIO E, COLETA E TRASNPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS RECIC
LAVEIS AOS LOCAIS DE ENTRGA, CFE DESCRITO NO CONTRATO EMERGENCIAL DE S
ERVIÇOS Nº 187/09.COMPLEMENTO DE EMPENHO 8720/09
Total do Empenho : 70.000,00
Total do Credor .: 70.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1792 WILSON DOS SANTOS CPF = 274.497.850-72
0 009704 27.11.2009 Dispensa por Justificativa 4624/06
1 1,0000 PGTO ANUAL, CFE CONTRATO EM ANEXO DE ADESÃO AO RPOGRAMA MAIS VERDE MAI 500,00 500,00
S VIDA, PARA WILSON DOS SANTOS, CPF 274497850-72 DA LOCALIDADE DE LINH
A 3 LESTS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 960 WOITCHUNAS COMERCIO MAT.ELETRICO LTDA CNPJ = 93.083.137/0001-38
0 009684 26.11.2009 2369 Dispensada por Limite 1400
1 1,0000 un Bomba de recalque submersível de 02 cv 1.580,00 1.580,00
2 1,0000 un Bomba de recalque submersível de 03 cv 1.720,00 1.720,00
RI-12-955-2009-SMS- EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
Total da Unidade : 5.709.190,32
Total do Órgão ..: 5.709.190,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 5.709.190,32
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/01/2010 às 16h42min (6)
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