Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 243 ACI-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ CNPJ = 90.740.986/0001-29
0 001374 02.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE INGRESSOS P/ CURSO P/ OS SECRETARIOS E COORDENADORES. 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 001435 09.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4945/09
1 1,0000 REPASSE P/ ACI P/ ATENDIMENTO DAS DESPESAS C/ A REALIZAÇÃO DA 2ª FENII 90.000,00 90.000,00
, DURANTE O MES DE ABRIL/09 JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO WANDERLEY A.
BURMANN, CFE LEI 4945/09
Total do Empenho : 90.000,00
0 002048 25.03.2009 Dispensa por Justificativa 4848/08
1 1,0000 REPASSE MENSAL P/ A ACI NO VALOR DE 140.000,00 POR ANO.SERÃO PAGAS 12 140.000,00 140.000,00
PARCELAS IGUAIS DE R$ 11.666,66, CFE LEI Nº 4848 DE 30 DE MAIO DE 2008
.
Total do Empenho : 140.000,00
Total do Credor .: 230.300,00
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Credor : 391 ADALBERTO WÜTTKE CNPJ = 91.349.944/0001-24
0 001511 16.03.2009 180 Dispensada por Limite 126
1 2,0000 un Persianas vertical, tecido blackout, conforme complemento/descrição Co 153,90 307,80
r hortência, no tamanho 1.90x1.50, colocadas nas Janelas. P/ Escola Mu
nicipal Fund. Estado do Amazonas.
09-140-2009-SMED - Peças não incorporaveis a imóveis.
Total do Empenho : 307,80
Total do Credor .: 307,80
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Credor : 1918 ADEMIR GONÇALVES MINÁ CPF = 018.237.953-15
0 001556 17.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O SECRETARIO ADEMIR G. MINÁ QUE IRÁ PA 25,00 25,00
RTICIPAR DA REUNIÃO DA ROTA DO YUCUMA, DIA 17/03/09 NA CIDADE DE DERRU
BADAS
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
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Credor : 1106 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 001415 06.03.2009 Concorrência 04/08
1 1,0000 80 FR GENTAMICINA, SOLUÇÃO OFTALMICA 5 ML 0,3% 445,36 445,36
Total do Empenho : 445,36
Total do Credor .: 445,36
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Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
0 001405 06.03.2009 15 Convite 12
1 15,0000 kg Semente de cenoura Brasília - Época de plantio: março a setembro; germ 29,90 448,50
inação mínima de 85%, pureza mínima 99%, validade mínima de teste de g
erminação 1ano
2 15,0000 kg Semente de alface Regina - Época de plantio: todo o ano; germinação mí 72,50 1.087,50
nima 92%, pureza mínima 99%, validade mínima de teste de germinação de
1 ano.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
4 15,0000 kg Semente de beterraba Early Wonder - Época de plantio: todo o ano; germ 40,25 603,75
inação mínima 90%, pureza mínima 99%, validade mínima do teste de germ
inação 1 ano.
5 18,0000 kg Semente de rabanete Crimson Gigante - Época de plantio: todo o ano, ge 36,30 653,40
rminação mínima de 85%, pureza mínima 99%, validade mínima de teste de
germinação 1 ano.
07-055-2009- SMDS - MATERIAL DESTINADO E ASSISTENCIA SOCIAL
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, CFE SOL COPAM 06/09, ITEM BETERRABA -603,75 -603,75
Total do Empenho : 2.189,40
Total do Credor .: 2.189,40
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Credor : 1064 AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA CPF = 366.708.710-15
0 001607 20.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO DE PASSAGENS P/ O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIM 150,00 150,00
PLES NACIONAL NA ESDM EM POA NOS DIAS 23 E 24/03 DE 2009
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -21,80 -21,80
Total do Empenho : 128,20
0 001608 20.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS DIARIAS C/ PERNOITE P/ O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIMPL 280,00 280,00
ES NACIONAL NA ESDM EM POA NOS DIAS 23 E 24/03 DE 2009
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 408,20
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Credor : 772 ALCEU HICKENBICK CNPJ = 01.700.557/0001-06
0 001422 09.03.2009 137 Dispensada por Limite 91
1 12,0000 un Lavagem completa veículos utilitários incluindo o motor. 15,00 180,00
2 107,0000 un Lavagem interna e externa para veículos utilitários (menos motor) meno 9,00 963,00
s o motor - os veiculos placas - IPF - 7072, IFH - 8100, IJW - 8214, I
JW - 8226, MERCEDES SPRINTER INL - 0552, MICRO ONIBUS ICI - 9163.
09-068-2009-SMED - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.143,00
Total do Credor .: 1.143,00
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Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 001370 02.03.2009 Convite 144/08
1 1,0000 VLR REF PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA A TODAS AS PARTES COM 6.000,00 6.000,00
PONENTES DO EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NAS UNIDADES BASI
CAS E SETORES DA SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES, CFE CONTRATO DE PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇOS Nº 207/08.
Total do Empenho : 6.000,00
0 002147 31.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ IMPLANTAÇÃO DA RED 3.005,00 3.005,00
E TELEFONICA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, BEM COMO DE SEU ASSESSOR E
DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO.
Total do Empenho : 3.005,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Total do Credor .: 9.005,00
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Credor : 920 ALMIR ZORZO CNPJ = 07.042.904/0001-29
0 001468 10.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA, LIXA, ROLO, SOLVENTE 421,10 421,10
FITA MASSA ACRILICA) CFE REQ INT 44/09
Total do Empenho : 421,10
0 001508 16.03.2009 177 Dispensada por Limite 124
3 1,0000 lt Tinta acrilica cor Gelo - lata 18 Litros 95,00 95,00
09-102-2009-SMED - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 516,10
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Credor : 4402 AMARANTE E SOARES SERV. E CONSTR.LTDA CNPJ = 09.288.057/0001-02
0 001471 12.03.2009 156 Dispensada por Limite 108
1 1,0000 un Execução global para conserto de vazamento em caixa d´água, conforme d 378,00 378,00
escrição/complemento Conserto emergencial, na entrada do cano da caixa
dágua (cano 25 mm para curva de 50 mm). Na Escola Municipal Infantil
Trilha do Saber.
RI-09-124-2009-SMED-EXECUÇÃO GLOBAL- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS
Total do Empenho : 378,00
0 001559 18.03.2009 Convite 222/08
1 1,0000 SERVIÇOS P/ EXECUÇAO DE CALÇAMENTO C/ PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE 24.024,34 24.024,34
MEIO-FIOS NAS RUAS JOAO BATISTA BOS FILHO E VENDELINO BONIAKOSKI. CFE
MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA
Total do Empenho : 24.024,34
0 001999 24.03.2009 Convite 105/08
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR REF. CONTRATO Nº 184/08 EXECUÇÃO G 2.720,04 2.720,04
LOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS P/ PASSAGEIROS
DO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL. CFE APOSTILA Nº 22/09 SMF/GP.CC 105/08
Total do Empenho : 2.720,04
Total do Credor .: 27.122,38
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Credor : 1661 AMORIN & MANICA LTDA CNPJ = 09.475.474/0001-64
0 001557 17.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A PUBLICIDADE CAMPANH IPTU 2009 VEICULADA NA MÍDIA 230,00 230,00
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
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Credor : 1748 ANA PAULA LANGNER CPF = 976.203.780-49
0 002104 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM-IJUI-POA-IJUI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRONIN NOS DIAS 136,75 136,75
07 E 08 DE ABRIL DE 2009
Total do Empenho : 136,75
0 002105 31.03.2009 Não se Aplica
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 1748 ANA PAULA LANGNER CPF = 976.203.780-49
1 1,0000 VLR REF. A DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE P/ PARTICIPAR DE 340,00 340,00
TREINAMENTO NO AR, NOS DIAS 07 E 08/04/09 NA DUETO EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 476,75
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Credor : 276 ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES CNPJ = 02.030.715/0001-12
0 001378 03.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF PGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO P/ RADIOS DE COM 90,54 90,54
UNICAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRANSITO
Total do Empenho : 90,54
Total do Credor .: 90,54
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Credor : 1530 ANÉLIO COSSETIN CPF = 087.230.100-10
0 002116 31.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4746/07
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL P/ OS MESES DE ABR. MAI. E JUN./09, PARA ANELIO COSSET 1.950,00 1.950,00
IN, NO VALOR MENSAL DE R$ 650,00
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 1.950,00
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Credor : 509 ANGELITA L.O.DOS SANTOS CNPJ = 03.076.309/0001-53
0 002004 24.03.2009 234 Dispensada por Limite 162
1 1,0000 Par Meia elástica de alta compressão (863), tamanho "G", 7/8 (acima do joe 120,00 120,00
lho), 30-40mmhg ploliamida 61%, elastano 36% Para a paciente do SUS Sr
a. Maria Delziogo, encaminhadoa pela assistência social da SMS.
RI-12-226-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
S
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
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Credor : 560 ANILDA DAL FORNO NUNES CPF = 244.580.230-04
0 002095 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF 1 DIARIA C/ PERNOITE E I S/ PERNOITE C/ A FINALIDADE DE PARTIC 200,00 200,00
IPAR DO VIII ENCONTRO SOBRE RPPS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2009, EM POA,
JUNTO A DPM
Total do Empenho : 200,00
0 002096 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 2 PASSAGENS (IDA E VOLTA) À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, C/ A 160,00 160,00
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO S/ REGIME PROPRIO DE PREVID
ENCIA SOCIAL, NO DIA 7 DE ABRIL/09, JUNTO À DPM EM POA
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 360,00
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Credor : 876 ANILDO JORGE NOGARA CNPJ = 93.891.117/0001-93
0 001399 05.03.2009 116 Dispensada por Limite 75
1 1,0000 un Exec. Global para consrto e substituição de peças do veículo Corsa 2 A 1.540,25 1.540,25
MORTECEDORES DIANTEIROS, 2 COXIM AMORTECEDOR, 2 BORBOLETAS TIRANTE DIA
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h11min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 876 ANILDO JORGE NOGARA CNPJ = 93.891.117/0001-93
NTEIRA, 1 CORREIA DE PONTO, 1 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO, 1 JUNTA
TAMPA DE VALVULA, 1 CALÇO DO MOTOR DIREITO ], 1 CALÇOI DA CAIXA, PARA
VEICULO CORSA PLACA IGU - 6753 N° 03.
11-078-2009-SMDUR -EXECUÇÃO GLOBAL- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL
OS
Total do Empenho : 1.540,25
Total do Credor .: 1.540,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1610 APAE(SAUDE)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUI OUTROS = 99999999999
0 001433 09.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4787/08
1 1,0000 VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DEFICIENCIA MENTAL E O 18.294,27 18.294,27
U MULTIPLA, EM REGIME AMBULATORIAL, CFE LEI 4787/2008, CONVENIO 03/08
E APOSTILA 17/09 PELO PERIODO DE 12 MESES.
Total do Empenho : 18.294,27
Total do Credor .: 18.294,27
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Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
0 002006 24.03.2009 59 Convite 29
1 1,0000 un Serv. de elaboração de projetos cfe complemento/descrição em anexo PRO 7.850,00 7.850,00
JETO COMPLETO P/ CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COZ
INHA COMUNITARIA, PROJETO SOCIAL CONTRATO DE REPÁSSE CERTIDAO DO IMOVE
L, PROJETO COMPLETO, ARQUITETONICO, HIDRAULICO ELETRICO E PPCI, MEMORI
AL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA DESCRIMINADA E PLANILHA ORCAMENTA
RIA GLOBAL, DE TODOS OS PROJETOS CITADOS.
07-080-2009-SMDS - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL
Total do Empenho : 7.850,00
Total do Credor .: 7.850,00
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Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 001462 10.03.2009 43 Convite 25
1 3,0000 un Estante de Aço, conforme complemento/descrição em anexo TAMANHO 1,92mx 99,00 297,00
0,98x0,30M COM 6 BANDEJAS
5 2,0000 un Cadeira de aproximação com braços, pés em "S" estofado em tecido resis 114,00 228,00
tente na cor preta, confeccionada com espuma injetada COR PRETA
6 1,0000 un Armário conforme complemento/descrição em anexo armario de aço, para v 618,00 618,00
estiario com oito portas, com fechaduras, com chave no tamanho 198x120
x42cm
12-056-2009-SMS - MOBILIÁRIO EM GERAL e 08-005-2009-SETUR - MOBILIARIO
EM GERAL e 11-047-2009 - SMODUR - MOBILIARIO EM GERAL
Total do Empenho : 1.143,00
0 001516 16.03.2009 183 Dispensada por Limite 128
1 250,0000 un Borracha branca, macia, p/lapis preto nº 02- tamanho médio P/ ALUNOS 0,12 30,00
DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS
2 30,0000 un Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 0,23 6,90
P/ ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS
3 100,0000 un Lápis Preto nº 02 P/ ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS 0,12 12,00
4 12,0000 kg Cola Branca - embalagem de 1 kg. P/ ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABET 4,14 49,68
IZADOS
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h11min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
5 7,0000 cx. Giz de Cêra c/12 Cores - bastão pequeno e grosso P/ ALUNOS DO PROGRAMA 0,86 6,02
BRASIL ALFABETIZADOS
6 45,0000 cx. Lápis de cor, tamanho grande c/ 12 cores P/ ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL 2,30 103,50
ALFABETIZADOS
7 100,0000 un Caneta esferográfica, ponta grossa P/ ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABE 0,26 26,00
TIZADOS
09-105-2009-SMED - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL -
Total do Empenho : 234,10
0 001554 17.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 SENHAS EM ROLO P/ O SETOR DE CADASTRO E TRIBUTOS 112,00 112,00
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 376 ARTHUR FRANKLIN SILVA DE SOUZA CPF = 254.306.960-72
0 001476 13.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF A PASSAGENS IJUI-POA-IJUI, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRONIM RF 136,30 136,30
NO DIA 17/03/09 NA DUETO
Total do Empenho : 136,30
0 001477 13.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA C/ PERNOITE P/ PARTICIPAR DE CURSO PRONIM RF, NO D 140,00 140,00
IA 17/03/09 EM POA
Total do Empenho : 140,00
0 001606 20.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A COMPLEMENTO P/ PASSAGENS IJUI-POA-IJUI, REF. A CURSO EM QUE 27,10 27,10
PARTICIPOU NO DIA 17/03/09 NA DUETO
Total do Empenho : 27,10
Total do Credor .: 303,40
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Credor : 694 ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL DA REGIÃO DE IJUÍ CNPJ = 07.489.049/0001-07
0 002099 31.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4577/06
1 1,0000 REF. CONVENIO DE COOPERAÇÃO CFE COPIA LEI 4577 DE 10/08/06, APOSTILA 2 8.500,00 8.500,00
3/09 E PARECER JURIDICO 29/09
Total do Empenho : 8.500,00
Total do Credor .: 8.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1719 ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS CNPJ = 05.330.769/0001-91
0 002112 31.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4877/08
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. CONVENIO C/ A ASSOC. FAZENDA DO SENHOR JESUS-C 6.000,00 6.000,00
OMUNIDADE TERAPEUTICA P/ RECUPERAÇÃO DE PACIENTES FEMININAS DEPEND. QU
IMICOS, CFE LEI 4877 E CONVENIOS
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 001456 10.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4926/08
1 1,0000 VLR POR ESTIAMTIVA P/ O PGTO DO CONVENIO C/ ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PA 12.000,00 12.000,00
STOR-IJUI, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PACI
ENTES EM SOFRIMENTO PSIQUICO E DEPENDENTES QUIMICOS CFE LEI MUN 4926/0
8
Total do Empenho : 12.000,00
0 002098 31.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4926/08
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ O PGTO DO CONVENIO C/ ASSOC. HOSP. BOM PASTOR-IJ 50.000,00 50.000,00
UI, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES
EM SOFRIMENTO PSIQUICO E DEPEND. QUIMICOS CFE L. MUNIC 4926/2008
Total do Empenho : 50.000,00
Total do Credor .: 62.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 001509 16.03.2009 73 Tomada de Preços 5
1 1.000,0000 un Cesta de alimentação Tipo 1 - conforme complemento 1PCT - ARROZ TIPO 2 12,48 12.480,00
DE 2KG, 1PCT AÇUCAR FILTRADO 2KG,1PCT DE FEIJAO PRETO TIPO 1, 1KG, 1p
ct DE FARINHA DE MILHO MEDIA DE 1KG, 1 PCT DE MASSA C/ OVOS TIPO PARAF
USO 500G, 1 LATA DE OLEO DE SOJA DE 900ML. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR ACO
NDICIONADOS EM SACOLAS PLÁSTICAS NOVAS, COMPATÍVEIS COM O PESO DOS PRO
DUTOS. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DO EMPENHO, EM 3 R
EMESSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMDS.
07-078-2009-SMDS - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 12.480,00
Total do Credor .: 12.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1357 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0001-78
0 001392 05.03.2009 122 Dispensada por Limite 81
1 1,0000 un Contratação e execução global para serviços mecânicos, serviços elétri 7.308,27 7.308,27
cos, revisão e substituição das seguintes peças. Conforme descrição/co
mplemento. Para Caminhão. 2 KIT LUBRIFICANTE, 2 OLEO LUBRIFICANTE, 20L
DE LUBRIFICANTE, 15W40/H, 1 FILTO (9N074/AA), 1 ELEMENTO PRINCIPAL C
ODIGO,9601, 1 ELEMENTO , 1 FILTO 1 BOMBA, 1 VALVULA, ELEMNTO1, 2 BRAÇA
DEIRA 5X306, 120 OLEO DISEL.
11-076-2009-SMDUR - MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 7.308,27
Total do Credor .: 7.308,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 AUTO POSTO MAJE LTDA CNPJ = 08.576.334/0001-10
0 001512 16.03.2009 2 Tomada de Preços 1
1 5.000,0000 l Gasolina comum 2,56 12.790,00
RI-10-36-2009-SMDER- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-11-
04-2009-SMODUR- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-02-015-2
009-GEM- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 12.790,00
0 001513 16.03.2009 2 Tomada de Preços 1
1 10.000,0000 l Gasolina comum 2,56 25.580,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 AUTO POSTO MAJE LTDA CNPJ = 08.576.334/0001-10
RI-10-36-2009-SMDER- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-11-
04-2009-SMODUR- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-02-015-2
009-GEM- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 25.580,00
Total do Credor .: 38.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4483 BELMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 02.022.545/0002-05
0 001411 06.03.2009 125 Dispensada por Limite 83
1 200,0000 kg Prego 26x84 7,59 1.518,00
2 60,0000 kg Prego com Cabeça, bitola 17 x 27 5,32 319,20
3 100,0000 kg Prego 24 x 66 6,32 632,00
10-052-2009-SMDER - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 2.469,20
0 002020 25.03.2009 250 Dispensada por Limite 174
1 1,0000 un carrinho de mão, com caçamba em chapa FF18, estrutura em cantoneira, p 168,00 168,00
egadores de mão com proteção em borracha e pneu com câmara
RI-11-127-2009-SMODUR- VEÍCULOS DIVERSOS
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 2.637,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 BELMIRO GUT CPF = 032.313.800-49
0 001623 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS C/ VIAGENS, DESL., REFEIÇÕES E OUTR 500,00 500,00
OS, P/ PARTIC. NAS REUNIÕES E/OU REPR. O CONSELHO GESTOR EM EVENTOS DA
SAUDE DO TRABALHADOR, CFE PORTARIA FED., DO MIN. DA SAUDE 2437 DE 07/
12/05, ART 11$2º E CONST. NO PLANO DE AÇÃO BIENAL 2008/09
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 14 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 49.475.833/0001-06
0 001414 06.03.2009 Concorrência 04/08
1 1,0000 4.000 COMP NORETISTERONA, COMPRIMIDO 35 MG 480,00 480,00
1 1,0000 ESTORNO DE SALDO CFE MEMO INT 448/09 -1,20 -1,20
Total do Empenho : 478,80
Total do Credor .: 478,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 975 BRASDIESEL S/A COM.E IMPORTADORA CNPJ = 88.616.511/0003-45
0 002058 26.03.2009 258 Dispensada por Limite 179
1 1,0000 Pç Válvula solenóide do bico injetor, para caminha scania Para Scania, pl 447,00 447,00
acas IJE 8823.
RI-10-112-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 447,00
Total do Credor .: 447,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h11min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CNPJ = 05.423.963/0005-45
0 001371 02.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DESPESAS COM TELEFONES DOS SEGUINTES NUM 2.000,00 2.000,00
EROS: 8402 8046; 8402 8633; 8402 8648.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS CNPJ = 04.072.017/0001-05
0 001484 13.03.2009 157 Dispensada por Limite 109
1 4,0000 un Bucha de bandeja p/ Palio PALIO IJF - 9297. 40,00 160,00
2 2,0000 un Barra axial p/ Palio PALIO IJF - 9297. 30,00 60,00
3 2,0000 un Terminal de direção p/ palio PALIO IJF - 9297. 45,00 90,00
4 1,0000 un Correia do comando p/ Palio PALIO IJF - 9297. 60,00 60,00
5 1,0000 un Correia micro-V p/ Palio PALIO IJF - 9297. 30,00 30,00
6 1,0000 un Coifa semi eixo interna p/ Palio PALIO IJF - 9297. 60,00 60,00
7 1,0000 un Pastilha de Freio (jogo) p/ Palio PALIO IJF - 9297. 50,00 50,00
8 3,0000 un Retentor dianteiro do motor p/ Palio PALIO IJF - 9297. 30,00 90,00
9 1,0000 un Coifa homocinética p/ Palio PALIO IJF - 9297. 21,00 21,00
10 2,0000 un Bucha do eixo traseiro p/ Palio PALIO IJF - 9297. 25,50 51,00
11 4,0000 l Óleo lubrificante do motor p/ Palio PALIO IJF - 9297. 16,00 64,00
12 2,0000 l Óleo de caixa de cambio p/ Palio PALIO IJF - 9297. 18,00 36,00
13 1,0000 un Filtro do Óleo p/ Palio PALIO IJF - 9297. 20,00 20,00
14 1,0000 un Filtro de ar p/ Palio PALIO IJF - 9297. 20,00 20,00
15 1,0000 un Filtro de combustível p/ Palio PALIO IJF - 9297. 30,00 30,00
16 1,0000 un Jogo de velas p/ Palio PALIO IJF - 9297. 56,00 56,00
17 1,0000 un Jogo de cabos de ignição p/ Palio PALIO IJF - 9297. 105,00 105,00
18 2,0000 l Aditivo para radiador, aplicação em motores a alcool, gasolina, diesel 25,00 50,00
e GNV (embalagens de 1 litro com diluição para 5 litros) PALIO IJF -
9297.
19 1,0000 un Buzina p/ Palio PALIO IJF - 9297. 40,00 40,00
20 1,0000 un Kit embreagem p/ Palio PALIO IJF - 9297. 386,00 386,00
21 1,0000 un Cabo embreagem p/ Palio PALIO IJF - 9297. 37,00 37,00
22 1,0000 un Anti chamas p/ Palio PALIO IJF - 9297. 10,00 10,00
23 1,0000 un Cola adesiva para alta temperatura PALIO IJF - 9297. 12,00 12,00
24 1,0000 kg graxa p/ rolamentos PALIO IJF - 9297. 10,00 10,00
25 1,0000 un Silicone/desencravante PALIO IJF - 9297. 8,00 8,00
10-099-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.556,00
Total do Credor .: 1.556,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 BRUNO KLETT CNPJ = 09.131.414/0001-24
0 001549 17.03.2009 199 Dispensada por Limite 138
1 50,0000 un Vigote de concreto para boca de lobo 0,10 x 0,13 x 1,04 P/ construção 31,00 1.550,00
de caixas de bocas de lobo em diversos locais e reposição onde se enco
ntram danificadas.
11-112-2009 - SMDUR - Outros materiais de consumo.
Total do Empenho : 1.550,00
0 001571 19.03.2009 126 Convite 38
4 250,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm P/ MANUTENÇÃO 8,20 2.050,00
DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h11min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 BRUNO KLETT CNPJ = 09.131.414/0001-24
S.
11-082-2009- SMDUR - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 2.050,00
0 002064 26.03.2009 Pregão 28/08
1 1,0000 VLR REF. 570M MEIO FIO CCTO RETO PRÉ-FABRICADO 7X30X100CM 4.560,00 4.560,00
Total do Empenho : 4.560,00
Total do Credor .: 8.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1389 BRUNO PISCHING CNPJ = 02.689.654/0001-08
0 001443 09.03.2009 139 Dispensada por Limite 92
1 1,0000 un Serviço de concerto (sistema diferencial): conforme descrição/compleme 560,00 560,00
nto ACENTO ROLAMENTO PONTA PINHAO, ACENTO DOIS ROLAMENTOS CAIXA SATELI
TE, INTERNO CABO SATELITE GRANDE.
10-104-2009-SMDER-MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇAO DE VEICULOS
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 70 BURMANN, PATIAS & CIA LTDA CNPJ = 03.116.988/0001-47
0 001429 09.03.2009 42 Convite 24
1 2.500,0000 l Gasolina Aditivada isenta de chumbo 2,49 6.222,50
16-001-2009-SMA- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS e 12-104-2009
-SMS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 6.222,50
0 001430 09.03.2009 42 Convite 24
1 700,0000 l Gasolina comum 2,47 1.728,30
16-001-2009-SMA- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS e 12-104-2009
-SMS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 1.728,30
Total do Credor .: 7.950,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4358 CAMILLO CONSTR. TERRAPL. LTDA. CNPJ = 89.611.875/0001-33
0 001482 13.03.2009 74 Convite 30
1 1,0000 hr Serv. de draga (Hora-Máquina), cfe complemento/descrição em anexo Cont 30.800,00 30.800,00
ratação de 200 horas de serviço, para corte de cascalho no interior do
município.
RI-10-064-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Total do Empenho : 30.800,00
0 002103 31.03.2009 263 Dispensada por Limite 183
1 1,0000 un Contratação de patrola para execução de 500 horas de nivelamento (pat 23.000,00 23.000,00
rolamento) em estradas do interior.
RI-10-116-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.
Total do Empenho : 23.000,00
Total do Credor .: 53.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 98 CARINE FERNANDA DINIZ CPF = 000.411.510-46
0 001631 23.03.2009 Dispensada por Limite L 3472/08
1 1,0000 ESTIMATIVA ( 3 MESES) P/ PGTO DA CONSELHEIRA TUTELAR CARINE FERNANDA D 4.200,00 4.200,00
INIZ, REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1553 CARLA RAQUEL DO NASCIMENTO DA ROSA CPF = 954.749.350-72
0 001632 23.03.2009 Dispensa por Justificativa L 3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) P/ PGTO DA CONSELHEIRA TUTELAR CARLA RAQUEL DO NA 4.200,00 4.200,00
SCIMENTO DA ROSA, REF A VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 948 CARLOS ALBERTO DE JESUS CPF = 613.719.980-00
0 002124 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 REF 1 DIARIA P/ CARLOS ALBERTO DA SILVA DE JESUS, QUE IRÁ A CARAZINHO/ 25,00 25,00
RS DIA 01/04/09 BUSCAR UMA PATROLA QUE PRESTARÁ SERVIÇOS AO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1816 CARLOS RENATO VIEIRA SORIA CPF = 628.324.090-91
0 002127 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE DESPESAS C/ DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVER 2.000,00 2.000,00
SAS EM ATIVIDADES DO CEREST
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4559 CASA AGRÍCOLA GIRASSOL LTDA. CNPJ = 87.757.647/0001-40
0 001404 06.03.2009 15 Convite 12
3 15,0000 kg Semente de rúcula cultivada - Época de plantio: todo o ano; Germinação 32,25 483,75
mínima de 90%, pureza mínima 99%, validade mínima do teste de germina
ção 1 ano.
07-055-2009- SMDS - MATERIAL DESTINADO E ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 483,75
0 002108 31.03.2009 Convite 12/09
1 1,0000 VLR REF. 15 KG SEMENTE DE BETERRABA EARLY-EPOCA DE PLANTIO:TODO ANO, G 603,75 603,75
ERMINAÇÃO MINIMA 90%, VALIDADE MINIMA DO TESTE DE GERMINAÇÃO 1 ANO.
Total do Empenho : 603,75
Total do Credor .: 1.087,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1844 CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REI LTDA CNPJ = 07.486.827/0001-04
0 002114 31.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4900/08
1 1,0000 ESTIMATIVA (4 MESES) P/ PGTO DE ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 10.000,00 10.000,00
.
Total do Empenho : 10.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1619 CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA CNPJ = 89.519.409/0001-22
0 001469 11.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR P/ AQUISIÇÃO DE LACTOSE ESPECIAL P/ A MEMOR C/ NECESSIDADE ESPECIA 13.024,00 13.024,00
L DE ALTA COMPLEXIDADE LARISSA NICOLE LIMA LUZ QUE APRESENTA QUADRO DE
HIDROCEFALOPATIA, P/ O PERIODO DE 8 MESES.
Total do Empenho : 13.024,00
Total do Credor .: 13.024,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1921 CASIUS DA SILVA SANTOS CPF = 000.784.240-62
0 001588 19.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 TRES DIARIAS C/ PERNOPITE P/ O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICI 420,00 420,00
TAÇÕES NA ESDM EM POA NOS DIAS 31/03, 01 E 02/04/09
Total do Empenho : 420,00
0 001589 19.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A PASSAGENS P/ O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕE 136,30 136,30
S NA ESDM EM POA NOS DIAS 31/03, 01 E 02/04/09
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -8,10 -8,10
Total do Empenho : 128,20
Total do Credor .: 548,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 CEDEDICAI-CENTRO DEF.D.CRIANÇA ADOL.IJUÍ CNPJ = 03.384.612/0001-13
0 001505 16.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4690/07
1 1,0000 VLR REPASSE P/ O CEDEDICAI-CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 104.239,60 104.239,60
DO ADOLESCENTE, CFE PLANO DE APLICAÇÃO 001/09 DO COMDICA
Total do Empenho : 104.239,60
0 002141 31.03.2009 Dispensa por Justificativa 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ O CEDEDICAI-CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA 54,00 54,00
E DO ADOLESCENTE, CFE PLANO DE APLICAÇÃO 001/09 DO COMDICA.COMPLEMENT
O AO EMPENHO Nº 1505/09. LEI Nº 4690/07
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 104.293,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 001424 09.03.2009 41 Convite 23
1 1,0000 un Armário em MDF 15 mm, 02 portas, c/chave, medindo 0,42 x 0,90 x 1,54 c 342,00 342,00
m com 04 prateleiras internas
2 2,0000 un Arquivo de aço, conforme complemento/descrição em, anexo P/ FICHAS SUS 437,00 874,00
PENSAS, COM 4 GAVETA, SEM ROLAMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE : LARGUR
A 46cm; 1m e 33cm, PROFUNDIDADE 70cm
RI-07-047-2009-SMDS- MOBILIÁRIO EM GERAL e RI-07-048-2009-SMDS- APAREL
HOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e 07-045-2009-SMDS - APARELHOS E UTENSILIO
S DOMESTICOS e 04-010-2009-SMA - MOBILIARIO EM GERAL
Total do Empenho : 1.216,00
0 001426 09.03.2009 41 Convite 23
1 1,0000 un Arquivo de Aço, 04 Gavetas, medindo1335 mm alt. 470 mm de largura x 67 758,00 758,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 mm de profundidade, trilhos telescópicos (sobre esferas), esferas de
cromo polido, com chave e fechadura centralizada que aciona 02 travas
por gaveta, sistema de segurança (quando abre-se uma gaveta trava-se
automáticamente as outras impedindo o tombamento do arquivo pela abert
ura de mais de uma gaveta).
2 2,0000 un Longarina com 4 lugares, estrutura metálica em aço, pintura em epóxi, 337,00 674,00
côr preta, pescoço dos encosos em tubo 7/8, chap 18mm, assento e encos
tto em espuma injetada, tecido preto resistente e de alta densidade.
RI-07-047-2009-SMDS- MOBILIÁRIO EM GERAL e RI-07-048-2009-SMDS- APAREL
HOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e 07-045-2009-SMDS - APARELHOS E UTENSILIO
S DOMESTICOS e 04-010-2009-SMA - MOBILIARIO EM GERAL
Total do Empenho : 1.432,00
0 001439 09.03.2009 92 Convite 34
1 400,0000 un Pasta Suspensa, Tamanho Ofício, com ferragem, Lugar para Etiqueta 0,90 360,00
Aquisição de material de expediente
Total do Empenho : 360,00
0 001440 09.03.2009 92 Convite 34
1 100,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina de metal 0,45 45,00
2 4,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) 3,50 14,00
3 300,0000 un Pasta Suspensa, Tamanho Ofício, com ferragem, Lugar para Etiqueta 0,90 270,00
4 5,0000 un Borracha branca, macia, p/lapis preto nº 02- tamanho médio 0,35 1,75
5 4,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças 1,60 6,40
6 30,0000 un Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 0,90 27,00
24,5 x 34,5 x 13 cm
7 400,0000 un Cartão Ponto 0,08 32,00
8 2,0000 cx. Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças 2,00 4,00
9 3,0000 un Lápis borracha 1,50 4,50
10 2,0000 un Cola escolar Branca embalagem 90gr. 0,80 1,60
11 1,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades 23,00 23,00
12 1.000,0000 un Pasta classificador com grampo 0,72 720,00
13 3,0000 rl Fita Adesiva Transparente 48x50 mm 1,80 5,40
14 2,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas 105,00 210,00
15 3,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela 0,90 2,70
16 5,0000 un Fita Adesivo Tamanho 1cm x 5 mt 0,60 3,00
17 12,0000 un Pastas AZ LL 3,80 45,60
18 3,0000 un Caneta corretora, líquida, 7 ml, secagem rápida 5,00 15,00
19 2,0000 un Porta tudo, médio, tamanho A4, com 02 gavetas plásticas. 27,00 54,00
20 2,0000 un Papeleira plástica, pratica com 03 gavetas. 26,00 52,00
21 6,0000 un Caneta marcador para quadro branco, conforme complemento/descrição em 3,00 18,00
anexo. 2 PRETA, 2 AZUL, 2 VERMELHA
Aquisição de material de expediente
Total do Empenho : 1.554,95
0 001441 09.03.2009 92 Convite 34
1 4,0000 un Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.) 10,50 42,00
2 20,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina de metal 0,45 9,00
3 5,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças 1,55 7,75
4 7,0000 un Fita Adesiva de PVC incolor, de 1 cm de largura - rolo c/ 30m 0,60 4,20
5 3,0000 un Fita Adesiva de PVC incolor de 5 cm de largura - 48 mm x 50 m 1,80 5,40
6 5,0000 un Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 0,25 1,25
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
7 6,0000 cx. Grafite 0,05 mm (Caixa c/10 unidade) 1,55 9,30
8 5,0000 un Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. 0,70 3,50
9 4,0000 un Lapiseira 0,5 mm Emborrachada 4,40 17,60
10 10,0000 un Lápis Preto nº 02 0,12 1,20
11 25,0000 un Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 0,90 22,50
24,5 x 34,5 x 13 cm
12 2,0000 un Livro Ata - 100 folhas 6,75 13,50
13 100,0000 un Saco plástico p/folha de ofício - 04 furos 0,10 10,00
14 120,0000 un Cartão Ponto 0,08 9,60
15 3,0000 un Tesoura - Lâmina c/ 10 cm 1,40 4,20
16 100,0000 un Envelope de papel, branco, tamanho ofício tamanho 14 x 22 0,05 5,00
17 20,0000 un Espiral Plástico Preto 17 mm 1,00 20,00
18 1,0000 un Perfurador de papel grande de mesa 26,00 26,00
19 4,0000 cx. Alfinete com cabeça plástica (para mapa), colorido nº 03, caixa com 25 2,60 10,40
unidades
20 4,0000 un Cola Branca Escolar 40g 0,60 2,40
21 2,0000 un Livro Protocolo com 104 folhas 154x216 4,40 8,80
22 3,0000 un Prancheta de madeira, com Clip para caneta, formato A4, 33cmx23cm 2,00 6,00
23 10,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela 0,90 9,00
24 4,0000 un Extrator de Grampo em Inox 2,80 11,20
25 2,0000 un Calculadora de mesa com visor 10 dígitos 10,00 20,00
26 10,0000 un Borracha branca, macia, para apagar tamanho 3,5 cm x 2,5 cm 0,35 3,50
27 2,0000 un Caneta para lâmina de retroprojetor, cor azul 1,50 3,00
28 2,0000 un Grampeador de mesa tamanho pequeno 6,00 12,00
29 1,0000 pct Atílio de borracha, pacote com 18 gr. 1,70 1,70
30 200,0000 un Pasta suspensa marmorizada 1,20 240,00
31 1,0000 cx. Etiqueta auto-adesiva 25,4 x 101,6 mm - caixa com 25 folhas- cada folh 7,00 7,00
a com 20 unidades cada uma
32 5,0000 un Fita crepe, 19 mm x 10 m 2,50 12,50
33 2,0000 cx. Grampo niquelado 26/6 para grampeador 3,50 7,00
Aquisição de material de expediente
Total do Empenho : 566,50
0 001442 09.03.2009 92 Convite 34
1 10,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina de metal 0,45 4,50
2 3,0000 un Grampeador de Mesa tamanho grande, de metal, capacidade p/ 30 fls. 24,00 72,00
3 4,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) 3,50 14,00
4 20,0000 un Pasta Registradora A-Z - p/Ofício, Lombo Largo, 35 x 28 x 8,5 cm 3,80 76,00
5 6,0000 un Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. 0,70 4,20
6 24,0000 un Lápis Preto nº 02 0,12 2,88
7 4,0000 un Fita Adesiva transparente 12mmx40mm 0,60 2,40
8 1,0000 rl Papel pardo 0,60 cm - rolo c/ 10 kg 24,00 24,00
9 10,0000 un Pincel Atômico, Ponta Quadrada, côr azul, Compr. 10 cm aproximadamente 1,70 17,00
10 10,0000 un Pincel atômico, ponta quadrada, cor preta, compr. 10 cm aprox. 1,70 17,00
11 4,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades 23,00 92,00
12 30,0000 un Pasta classificador com elastico, de papelão 0,70 21,00
13 3,0000 un Perfurador de papel médio de mesa 7,00 21,00
14 2,0000 un Almofada para carimbo nº 03 4,00 8,00
15 10,0000 un Caderno espiral 275 x200 mm com 56 folhas 1,30 13,00
16 2,0000 cx. Clips Niquelado nº 2/0, Caixa c/500 g 9,50 19,00
17 5,0000 un Cola Branca Escolar 40g 0,60 3,00
18 2,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas 105,00 210,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
19 10,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela 0,90 9,00
20 5,0000 un Extrator de Grampo em Inox 2,80 14,00
21 1,0000 cx. Papel Carbono, tamanho A 4, cor preta, caixa com 100 folhas 25,00 25,00
22 2,0000 cx. Papel Ofício Reciclado Tamanho A 4, caixa com 5.000 folhas 102,00 204,00
23 12,0000 un Borracha branca, macia, para apagar tamanho 3,5 cm x 2,5 cm 0,35 4,20
24 3,0000 un Tesoura em aço inox, com cabo plástico, tamanho 21,5 cm 7,00 21,00
25 1,0000 un Tesoura escolar para picotar, tamanho grande 45,00 45,00
26 4,0000 un Fita crepe branca, tamanho 25 mm x 50 cm 3,00 12,00
Aquisição de material de expediente
Total do Empenho : 955,18
0 001464 10.03.2009 43 Convite 25
2 2,0000 un Arquivo de Aço, 04 Gavetas, medindo1335 mm alt. 470 mm de largura x 67 758,00 1.516,00
0 mm de profundidade, trilhos telescópicos (sobre esferas), esferas de
cromo polido, com chave e fechadura centralizada que aciona 02 travas
por gaveta, sistema de segurança (quando abre-se uma gaveta trava-se
automáticamente as outras impedindo o tombamento do arquivo pela abert
ura de mais de uma gaveta). 670mm DE PROFUNDIDADE, TRILHOS TELESCOPIO
S(SOBRE ESFERA), ESFERA DE CROMO POLIDO, COM CHAVE E FECHADURA CENTREA
LIZADAS QUE ACIONA 02 TRAVES POR GAVETAS, SISTEMA DE SEGURANÇA QUANDO
ABRE UMA GAVETA TRAVA AUTOMATICQAMNETO AS OUTRAS, IMPEDINDO O TOMBAMEN
TO DAS OUTRAS.
3 3,0000 un Armário em MDF 15 mm, 02 portas, c/chave, medindo 0,42 x 0,90 x 1,54 c 337,00 1.011,00
m com 04 prateleiras internas COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS
4 4,0000 un Cadeira estofada, 04 pés em tubo quadrado, assento e encosto em tecido 71,00 284,00
com espuma expandida, estrutura preta, sem braço.
12-056-2009-SMS - MOBILIÁRIO EM GERAL e 08-005-2009-SETUR - MOBILIARIO
EM GERAL e 11-047-2009 - SMODUR - MOBILIARIO EM GERAL
Total do Empenho : 2.811,00
0 001478 13.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF 14 UN PINCEL ATOMICO; 31 UND CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS; 31 U 139,45 139,45
N E.V.A VARIAS CORES.
Total do Empenho : 139,45
0 001582 19.03.2009 Convite 25% 23/09
1 1,0000 VLR REF 1 UN DE ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, CFE RI 07-106-09 DA SMD 758,00 758,00
S
Total do Empenho : 758,00
0 002082 30.03.2009 281 Dispensada por Limite 194
1 40,0000 un Pasta com abas elástica, transparente 40mm 2,24 89,60
RI-12-286-2009-SMS-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 89,60
Total do Credor .: 9.882,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 68 CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL E BENEF. EVANGELICO CNPJ = 03.005.452/0001-54
0 001454 10.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4773/07
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZ/08 DA RECUP DE PACIEN 798,85 798,85
TES MASCULINOS, ADOLESCENTES, ACIMA DE 12 ANOS E ADULTOS DEPENDENTES Q
UIMICOS RESIDNETES NO MUNICIPIO DE IJUI, LEI 4773/07, CONVENIO E TERMO
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 68 CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL E BENEF. EVANGELICO CNPJ = 03.005.452/0001-54
ADITIVO 01/08
Total do Empenho : 798,85
Total do Credor .: 798,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 CENTROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28
0 001519 16.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF A DIVERSOS MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO ELETRICA DOS CLIMATIZADORES 318,71 318,71
DO PREDIO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 318,71
Total do Credor .: 318,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74
0 001504 16.03.2009 Dispensada por Limite ART24,XXII
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DE DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA NOS AM 1.000,00 1.000,00
BULATORIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IJUI.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 825 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 001413 06.03.2009 Concorrência 04/08
1 1,0000 100.000 COMP SINVASTATINA, COMPRIMIDO 20 MG 3.400,00 3.400,00
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOR.RGS. CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 001527 17.03.2009 Dispensa por Justificativa 3343/97
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3343 DE 14 D 140.000,00 140.000,00
E AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL 3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998
Total do Empenho : 140.000,00
Total do Credor .: 140.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 691 CLAIR T. BAO ZAMBRA CPF = 338.583.650-68
0 002087 30.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM IJUI-POA-IJUI, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PORTAL-S 165,55 165,55
ICONV NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2009
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -6,85 -6,85
Total do Empenho : 158,70
0 002088 30.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A DUAS DIARIA C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE P/ PARTICIPAR DE 340,00 340,00
CAPACITAÇÃO PORTAL-SICONV, NOS DIAS 02 E 03/04/09 EM POA.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 498,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1859 CLAUDIA MARIA DE SOUSA PALMA CPF = 118.292.208-29
0 001470 11.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE 6 MESES SUPERVISÕES C/ PROFISSONAL DE SUDE MENTAL P/ 3.000,00 3.000,00
QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E GESTÃO DO CAPS II DE IJUI, CFE PROJETO
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 819 CLEBERTON LOPES & CIA LTDA CNPJ = 04.780.098/0001-06
0 001547 17.03.2009 196 Dispensada por Limite 136
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, manutenção preventiva e conserto nas instalaçõ 240,00 240,00
es de alarmes em prédios do Município de Ijuí cfe complemento/descriçã
o em anexo Revisão e manutenção de alarme da "Oficina dos Sonhos", loc
alizada na Rua Pedro Schetter, 186.
RI-07-086-2009-SMDS- EXECUÇÃO GLOBAL-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI
NAS E EQUIPAMENTOS
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 835 CLINICA NEUROIJUI LTDA CNPJ = 04.449.355/0001-13
0 002080 30.03.2009 275 Dispensada por Limite 191
1 15,0000 un Exame eletrorretinograma Bilateral, para pacientes dos SUS encaminhado 200,00 3.000,00
s pela Assistência Social.
RI-12-215-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOL. E LABORAT.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1046 COMERCIAL AGRÍCOLA ARCO IRIS LTDA CNPJ = 94.233.145/0001-86
0 001552 17.03.2009 202 Dispensada por Limite 141
1 30,0000 m Mangueira 3" com 75 mm, p/ sucção, cor Azul Para o Caminhão Ford 11.00 30,00 900,00
0 IDO-0024 (nº 31)
RI 11-104-2009 - SMDUR - Material para manutenção de veículos
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 39 COMERCIAL CIRURG.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 001420 06.03.2009 Concorrência 04/08
1 1,0000 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE MEMO INT 125/09 SMS-ACIDO FOLICO, DE 1.768,32 1.768,32
XAMETASONA, FENOTROL, BROMETO, HIOSCINA, METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO, S
ECNIDAZOL
Total do Empenho : 1.768,32
Total do Credor .: 1.768,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4486 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. CNPJ = 09.245.569/0005-15
0 001501 13.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF SOLADO DE BORRACHA P/ CHINELO (VARIAS NUMERAÇÕES) CFE REQ INT 1.080,00 1.080,00
76/09 SMDS
Total do Empenho : 1.080,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 COMERCIO DE BATERIAS GOI LTDA CNPJ = 04.620.827/0001-59
0 001384 04.03.2009 Dispensada por Limite ART24, IV
1 1,0000 VLR REF 1 UND BATERIA 60 AH, NOVA 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 001385 04.03.2009 Dispensada por Limite ART24, IV
1 1,0000 VLR REF 2 UND BATERIA DE 100 AMPERES AH NOVA IHC 4043; 2 UN BATERIA 11 1.200,00 1.200,00
0 AH FREE
Total do Empenho : 1.200,00
0 001453 09.03.2009 140 Dispensada por Limite 93
1 2,0000 un Bateria 100 Ah 17PL p/ Huber Warco HUBER WARCO Nº 60. 280,00 560,00
10-105-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 1.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GOI LTDA CNPJ = 10.489.081/0001-99
0 001382 04.03.2009 108 Dispensada por Limite 67
1 2,0000 un Bateria 170 amperes, 25 placas, conforme complemento/descrição em anex 400,00 800,00
o 15 MESES DE GARANTIA
10-086-2009-SMADER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO
S
Total do Empenho : 800,00
0 001611 20.03.2009 231 Dispensada por Limite 159
1 1,0000 un Bateria 60 AH (nova) 190,00 190,00
RI-11-131-2009-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 190,00
0 001612 20.03.2009 232 Dispensada por Limite 160
1 1,0000 un Bateria 60 AH (nova) 190,00 190,00
RI-09-081-2009-SMED- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 190,00
0 002081 30.03.2009 280 Dispensada por Limite 193
1 1,0000 un Bateria de 100 amperes AH (Nova) 280,00 280,00
RI-11-130-2009-SMODUR-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 1.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4568 COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES SANTA CLARITA LTDA CNPJ = 03.171.749/0001-90
0 001394 05.03.2009 121 Dispensada por Limite 80
1 600,0000 l óleo lubrificante ISO VG 68/ISSO HL Embalagens com 20l 6,45 3.870,00
11-075-2009-SMODUR- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD
ES
Total do Empenho : 3.870,00
0 001486 13.03.2009 163 Dispensada por Limite 111
1 600,0000 l Fluído DTF multifuncional (óleo especial) VEICULOS MAQUINAS GAREGEM M 8,80 5.280,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4568 COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES SANTA CLARITA LTDA CNPJ = 03.171.749/0001-90
UNICIPAL.
10-108-2009-SMDER - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS .
Total do Empenho : 5.280,00
0 001495 13.03.2009 172 Dispensada por Limite 120
1 100,0000 kg Graxa para chassi e uso geral P/ DIVERSAS MAQUINAS DA SEC. DE DESNVOLV 7,02 702,00
IMENTO URBANO
2 40,0000 kg graxa p/ rolamentos P/ DIVERSAS MAQUINAS SEC. DESENVOLVIMENTO URBANOS. 9,09 363,60
3 30,0000 un Fluído para Freio, Frascos de 500 ml P/ DIVERSDAS MAQUINAS DA SEC. DE 6,55 196,50
DESENVOLVIMENTO URBANO.
11093-2009-SMDUR- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVIOS
Total do Empenho : 1.262,10
Total do Credor .: 10.412,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 293 COMÉRCIO DE VIDROS MUNDINS LTDA CNPJ = 90.572.868/0001-59
0 001402 05.03.2009 119 Dispensada por Limite 78
1 6,0000 m Vidro Martelado 3 mm Colocados nas portas e janelas do IMEAB - Sede. 28,00 168,00
2 20,0000 m² Vidro liso 3,0 mm Colocados nas portas e janelas do IMEAB - Sede. 27,00 540,00
RI-09-080-2009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 708,00
Total do Credor .: 708,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1248 COMÉRCIO MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0058-37
0 001497 13.03.2009 173 Dispensada por Limite 121
1 50,0000 un Protetor solar FPS 50 19,90 995,00
11-052-2009-SMDUR - MATERIAL PROTEÇAO E SEGURANÇA
Total do Empenho : 995,00
0 001599 20.03.2009 221 Dispensada por Limite 153
1 6.000,0000 un Levotiroxina - comprimido 100mcg 0,16 960,00
RI-12-156-2009-SMS- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Total do Empenho : 960,00
0 002062 26.03.2009 268 Dispensada por Limite 187
1 1.500,0000 fr Soro fisiológico 0,9%, c/ bico dosador - frasco c/ 250ml 1,49 2.235,00
RI-12-267-2009-SMS- MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 2.235,00
Total do Credor .: 4.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1919 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CNPJ = 93.009.116/0001-72
0 001596 20.03.2009 Dispensa por Justificativa L 5517/68
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. PGTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-F 72,38 72,38
EI FEDERAL 5517 DE 23 DE OUTUBRO DE 1968
Total do Empenho : 72,38
Total do Credor .: 72,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1901 COOP. REG. DOS TRANSPORTADORES AUTON. DE LEITE LT CNPJ = 07.820.519/0001-65
0 001558 18.03.2009 Dispensada por Limite ART24, IV
1 1,0000 TRANSPORTE DE 30 CARGAS DE AGUA POTAVEL (10.500 LITRS CADA) DA SEDE DO 2.700,00 2.700,00
S BOMBEIROS ATÉ A CAIXA DE AGUA DOS SEM TETO NA FAIXA VELHA/PARADOR
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 428 COOPERATIVA REG. DE ÁRBITROS E PREST.SERV.IJUÍ LTD CNPJ = 06.107.133/0001-48
0 001543 17.03.2009 187 Dispensada por Limite 132
1 1,0000 un Serv. de arbitragem dos jogos escolares - fase municipal - nas modalid 4.490,00 4.490,00
ades atletismo, futsal, futebol, voleibol, handebol, basquete, xadrez,
nas categorias mirim, infantil e juvenil, naipes masculino e feminino
. Provas de atletismo nas modalidades 50 m, 100m, 150m, 250m, 400m, 60
0m, 1000m, 1500m; revezamento 4 x 100m, salto em altura e salto em dis
ância, arremesso de peso e lançamento de pelota. Os jogos serão realiz
ados no Ginásio Municipal de Esportes e no Complexo Esportivo , cfe. c
omplemento/descrição em anexo Nos meses de abril, maio e junho, totali
zando 200 jogos coletivos.
RI-09-136-2009-SMED-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 4.490,00
0 001544 17.03.2009 189 Dispensada por Limite 133
1 1,0000 un Serv. de arbitragem em jogos do campeonato municipal de futebol cfe co 7.560,00 7.560,00
mplemento/ descrição em anexo Para 36 (trinta e seis) jogos do Campeon
ato Municipal de Futebol Sub-20, com início em 21 de março de 2009.
RI-18-011-2009-CEDL- SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 7.560,00
Total do Credor .: 12.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 002109 31.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF 1 UNIDADE DE IMAGEM (CILINDRO) MAQUINA MULTIFUNCIONAL DSm516PF 524,00 524,00
, LOCALIZADO NO SETOR DE COMPRAS
Total do Empenho : 524,00
Total do Credor .: 524,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001521 17.03.2009 Dispensada por Limite ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DAS DESPESAS C/ CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO MUN 3.000,00 3.000,00
ICIPAL WILSON MANICA E GINASIO POLIESPORTIVO
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1632 CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ = 08.707.377/0001-97
0 002015 25.03.2009 242 Dispensada por Limite 168
1 1,0000 un Mão de obra para colocação do motor e montagem da embreagem, para patr 570,00 570,00
ol Dresser 140C
RI-10-123-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 570,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1632 CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ = 08.707.377/0001-97
0 002016 25.03.2009 243 Dispensada por Limite 169
1 1,0000 un Mão de obra para colocação do motor e montagem da embreagem para HUBER 430,00 430,00
WARCO
RI-10-124-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 139 CREA-CONS.REG.ARQUIT.AGRONOMIA-RS CNPJ = 92.695.790/0026-43
0 001525 17.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA 300,00 300,00
S PUBLICAS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 CRISTALIA PROD.L. QUIM FARM LT CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 001417 06.03.2009 Concorrência 04/08
1 1,0000 100 BSNG COLAGENASE + CLORAFENICOL, BISNAGA/TUBO 0,6U + 0,01G/G; 1.000 1.546,40 1.546,40
COMP FLUCONAZOL, COMPRIMIDO 100 MG; 30 FR INSULINA HUMANA REGULAR, FR
ASCO 10 ML - 100U/ML
Total do Empenho : 1.546,40
Total do Credor .: 1.546,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 743 CRUZ AZUL DE PANAMBI CNPJ = 89.967.459/0001-72
0 001432 09.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4772/07
1 1,0000 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PACIENTES MASCULINOS 27.839,00 27.839,00
ADULTOS DEPENDENTES QUIMICOS RESIDENTES EM IJUI, USUARIOS DO SUS CFE L
EI 4772/2007, TERMO ADITIVO 01/08 E APOSTILA 18/09 PELO PERIODO DE 12
MESES
Total do Empenho : 27.839,00
Total do Credor .: 27.839,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 DANIEL FROHLICH CNPJ = 04.728.090/0001-92
0 002122 31.03.2009 218 Convite 53
1 200,0000 un Luvas em latex para procedimento - tamanho médio - caixa com 100 unida 17,48 3.496,00
de
3 10,0000 rl Fita Autoclave par processo de esterilização a vapor 19mm x 30 m 3,46 34,60
RI-09-073-2009-SMED- MATERIAL HOSPITALAR e RI-09-077-2009-SMED- MATERI
AL FARMACOLÓGICO e 12-199-2009-SMS - MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 3.530,60
0 002148 31.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. 70 CXS FITAS REAGENTES P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, CXS C/ 5 6.279,00 6.279,00
0 FITAS, TIPO ACU CHEK ADVANTAGE II
Total do Empenho : 6.279,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.809,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 DANIELA MENEZES DA SILVEIRA LIMA CPF = 633.231.920-87
0 002066 26.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 400,00 400,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 002030 25.03.2009 Dispensada por Limite ART24,XXII
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DOS GASTOS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA 47.112,92 47.112,92
Total do Empenho : 47.112,92
0 002031 25.03.2009 Dispensada por Limite ART24,XXII
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DOS GASTOS C/ A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 560,36 560,36
Total do Empenho : 560,36
0 002037 25.03.2009 Dispensada por Limite ART24,XXII
1 1,0000 VLR COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA 5.173,84 5.173,84
Total do Empenho : 5.173,84
0 002043 25.03.2009 Dispensada por Limite ART24,XXII
1 1,0000 VLR REF. DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA PREDIO FASSEMI 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 002065 26.03.2009 Dispensada por Limite ART24,XXII
1 1,0000 VLR POR ESTIMATVA P/ PGTO DE DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA, DO LOCAL ON 1.500,00 1.500,00
DE ESTÁ FUNCIONANDO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 1.500,00
0 002097 31.03.2009 Dispensada por Limite ART24, XXII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 50.000,00 50.000,00
Total do Empenho : 50.000,00
Total do Credor .: 105.347,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11
0 001444 09.03.2009 142 Dispensada por Limite 95
1 2,0000 un Amortecedor (sistema de molas suspensão dianteiro) SCANIA PLACAS IIG - 260,00 520,00
0791.
10-102-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 520,00
0 002011 25.03.2009 236 Dispensada por Limite 164
1 120,0000 un Faixa refletiva para caminhão Scânia 5,50 660,00
2 20,0000 un Faixa p/para-choque cfe. complemento/descrição em anexo 27,00 540,00
10-053-2009-SMDER - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.200,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1920 DIEGO MARCELO BILIBIO CPF = 995.430.870-91
0 001586 19.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 TRÊS DIARIAS C/ PERNOITE P/ O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICIT 420,00 420,00
AÇÕES NA ESDM EM POA NOS DIAS 31/03,01 E 02/04/09
Total do Empenho : 420,00
0 001587 19.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A APASSAGENS P/ O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕ 136,30 136,30
ES NA ESDM EM POA NOS DIAS 31/03, 01 E 02/04/09
1 1,0000 ESTORNO REF.DEV.PARCIAL -8,10 -8,10
Total do Empenho : 128,20
Total do Credor .: 548,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 956 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 001419 06.03.2009 Concorrência 04/08
1 1,0000 VLR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CFE MEMO INT 125/09 DA SMS 2.019,00 2.019,00
Total do Empenho : 2.019,00
Total do Credor .: 2.019,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 DPM DELEGAÇÕES PREF. MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 002049 25.03.2009 Dispensa por Justificativa 01/08
1 1,0000 DESPESA COM INSCRIÇÕES DE CURSOS 760,00 760,00
Total do Empenho : 760,00
0 002053 26.03.2009 Inexigibilidade 01/2008
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR P/FATURA REF.MES DE FEVEREIRO/2009. 301,51 301,51
Total do Empenho : 301,51
Total do Credor .: 1.061,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 DROGARIA M.D.OTTONELLI LTDA CNPJ = 08.856.086/0001-60
0 001583 19.03.2009 Convite 31/09
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE FARMACIA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E EM 20.000,00 20.000,00
ERGENCIAIS CUJOS PREÇOS CONSTEM NA REVISTA GUIA DA FARMACIA-SUPLEMENTO
LISTA DE PREÇOS
Total do Empenho : 20.000,00
0 001584 19.03.2009 Convite 31/09
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE FARMACIA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E EM 20.000,00 20.000,00
ERGENCIAIS CUJOS PREÇOS CONSTEM NA REVISTA GUIA DA FARMACIA-SUPLEMENTO
LISTA DE PREÇOS
Total do Empenho : 20.000,00
0 001585 19.03.2009 Convite 31/09
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE FARMACIA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E EM 20.000,00 20.000,00
ERGENCIAIS CUJOS PREÇOS CONSTEM NA REVISTA GUIA DA FARMACIA-SUPLEMENTO
LISTA DE PREÇOS.
Total do Empenho : 20.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0 CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 001998 24.03.2009 Tomada de Preços 16/2005
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DA ASSESSORIA DO SISTEMA PRONIM CFE ITEM 4.2.1 AN 6.000,00 6.000,00
EXO V DO CONTRATO 500/2005
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 928 E. TAMUSSINO & CIA LTDA CNPJ = 33.100.082/0001-03
0 002084 30.03.2009 284 Dispensada por Limite 196
1 3,0000 pct Bocal de papelão, descartável, para Espirômetro Microlab ML-3300 - tam 30,00 90,00
anho 65mm x 30mm - pacote
2 20,0000 pct Papel para impressão compativel para Espirômetro Microlab ML-3300 - pa 11,00 220,00
cote
RI-12-199-2009-SMS- MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 EDITORA CPOEC LTDA CNPJ = 90.097.528/0001-13
0 001436 09.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 PGTO DE 10 ASSINATURAS DA REVISTA DO PROFESSOR P/ AS ESCOLAS MUNICIPAI 790,00 790,00
S DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZAREM TRABALHOS COM OS ALUNOS NO ANO DE 2
009.
Total do Empenho : 790,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EEVEL, FAVERI & CIA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18
0 002021 25.03.2009 102 Convite 36
9 30,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm 0,50 15,00
19 10,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 37,00 370,00
s de 60 m (cada rolo).
21 20,0000 kg Sabão em pó, com enzima bloqueador óptico, pacote de 01 kg 2,80 56,00
10-049-2009-SMADER - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO e
11-045-2009-SMDUR - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGENIZAÇÃO e 09
-071-2009-SMED - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE e 09-072-200
9-SMED- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO e 09-097-2009-SMED
- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO e 09-096-2009-SMED -
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO e 12-152-2009-SMS- MATE
RIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO e 09-100-2009-SMED - MATERI
AL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 441,00
0 002022 25.03.2009 102 Convite 36
1 500,0000 fr Alcool etílico hidratado 70%, frasco com 1.000 ml. Frasco resistente e 3,49 1.745,00
com boa vedação. Solicita-se apresentação de amostra para SMED.
3 11,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 37,00 407,00
s de 60 m (cada rolo).
9 630,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm AMO 0,60 378,00
STRA
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EEVEL, FAVERI & CIA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18
09-071-2009-SMED - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE - CFE PED
IDO DE EMPENHO 263/09
Total do Empenho : 2.530,00
0 002023 25.03.2009 102 Convite 36
5 1.200,0000 un Agua sanitária - embalagem de 1 litro Solicitação de amostra pela secr 1,10 1.320,00
etaria.
9 1.050,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm Sol 0,60 630,00
icitação de amostra pela secretaria.
11 100,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm Sol 0,60 60,00
icitação de amostra pela secretaria
16 25,0000 Frd Papel Higiênico, ultra macio, branco-alvo, picotado, fls.simples 30m c 37,00 925,00
ada rolo fardo com 50 unidades
30 60,0000 l Limpa classe multi-uso, embalagens de 5 litros 29,50 1.770,00
32 60,0000 un Limpa Piso Multiuso - Embalagem 5 L 28,50 1.710,00
09-096-2009-SMED - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - C
FE PEDIDO DE EMPENHO 264/09
Total do Empenho : 6.415,00
0 002024 25.03.2009 102 Convite 36
5 20,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm 0,50 10,00
10-049-2009-SMADER - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO -
CFE PEDIDO DE EMPENHO 265/09
Total do Empenho : 10,00
0 002025 25.03.2009 102 Convite 36
16 4,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 37,00 148,00
s de 60 m (cada rolo).
11-045-2009-SMDUR - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGENIZAÇÃO - CF
E PEDIDO 266/09
Total do Empenho : 148,00
0 002026 25.03.2009 102 Convite 36
5 96,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm 0,50 48,00
16 3,0000 un Papel Toalha branco, tamanho 19,5 x 22,5 cm, caixa com 6.000 folhas 159,70 479,10
17 10,0000 fr Detergente líquido concentrado, frascos de 5 litros, conforme compleme 30,00 300,00
nto/descrição em anexo
20 48,0000 un Limpa vidros embalagem de 500 ml 1,75 84,00
22 80,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 37,00 2.960,00
s de 60 m (cada rolo).
23 5,0000 fr Cêra autobrilho, incolor, uso industrial, para pisos vinílicos, antide 71,50 357,50
rrapande, a base de resina acrílica, embalagens de 5 litros
26 5,0000 un Removedor de cera concentrado, frasco 5 L, para remover cera de piso v 40,00 200,00
inílico
12-152-2009-SMS- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - CFE
PEDIDO DE EMPENHO 267/09
1 1,0000 ESTORNO CFE ANULAÇÃO COPAM 11/09- ANULAÇÃO PARCIAL CFE MEMO INT 106/09 -2.960,00 -2.960,00
SMS
Total do Empenho : 1.468,60
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11.012,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 ELEUTERIO BASSO CNPJ = 87.656.997/0001-10
0 001450 09.03.2009 147 Dispensada por Limite 100
1 1,0000 un M. O. p/torno de varios pinos bola de fixação do Pistão do Patrol Case 380,00 380,00
II CASE 845
2 1,0000 un Recuperação coxo acento lamina esteira. CASE ESTEIRA Nº 55, 705,00 705,00
3 1,0000 un Endireitar e recuperar acentos de rolamento e retentores carcaça. p/ S 600,00 600,00
cania SCANIA 8823 Nº 40.
10-097-2009-SMDER - MANUTENÇÃO E CONSERVASÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.685,00
Total do Credor .: 1.685,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 124 ELIANE SCHIMIDT CPF = 966.273.790-15
0 002067 26.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CO 400,00 400,00
NGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1898 ELTON DESSUY CPF = 914.964.540-49
0 001524 17.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA ELTON DESSUY QUE IRÁ A 25,00 25,00
NÃO ME TOQUE NO DIA 20/03/09 BUSCAR MATERIAL DO PROJETO VIDA RURAL, EX
POSTO NO EXPO-DIRETO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 EM TRANS. EM EDUC. DE TRANSITO E RESP. SOCIAL EMPR CNPJ = 07.224.475/0001-00
0 001628 23.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE PALESTRE P/ O "II SEMINARIO M 5.000,00 5.000,00
UNICIPAL SOBRE TRANSITO DE IJUI" A REALIZAR-SE NO DIA 28/04 DO ANO COR
RENTE-PALESTRANTE SR. EDUARDO BIAVATI,TEMA DA PALESTRA RITA DE COLISÃO
:IDEIAS P/ UMA JUVENTUDE EM TRANSITO.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0001-29
0 001372 02.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DESPESAS C/ TELEFONES 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1926 EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA CNPJ = 05.481.779/0001-28
0 002089 30.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 REF. A 1 INSCRIÇÃO P/ O CURSO CAPACITAÇÃO P/ UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE C 300,00 300,00
ONVENIOS-SICONV EM POA NOS DIAS 02/04/09 E 03/04/09
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1926 EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA CNPJ = 05.481.779/0001-28
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 EMPRESA JORNALÍSTICA BIACHI GUEDES LTDA CNPJ = 03.755.039/0001-07
0 001997 24.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANULA DO JORNAL IMPARCIAL PARA O GABINETE DO PREFEITO 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 002111 31.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL HORA H P/ O GABINETE DO PREFEITO 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 002003 24.03.2009 233 Dispensada por Limite 161
1 1,0000 un Meia calça elástica, média compressão, tamanho G Conforme avaliação so 95,00 95,00
cial nº 3291.
RI-12-228-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 95,00
0 002005 24.03.2009 235 Dispensada por Limite 163
1 300,0000 un Sonda vesical n° 12 Para o paciente do SUS Sr. Luis Carlos de Almeida 0,78 234,00
dos Santos, encaminhado pela assistência social. Conforme avaliação so
cial nº 2426.
RI-12-231-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 234,00
0 002092 30.03.2009 Pregão 37/08
1 1,0000 VLR REF 190 LTS FORMULA LACTEA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTANTES;145 LTS 4.838,65 4.838,65
FORMULA LACTEA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTANTES, CONTENDO ACIDOS GRAXOS
ARAQUIDONICO (ARA) E DECOSAHEXAENOI (DHA)
Total do Empenho : 4.838,65
0 002119 31.03.2009 218 Convite 53
1 20,0000 rl Lençol de Papel Hospitalar descartável branco 0,50x0,50m P/ CENTRO REG 3,99 79,80
IONAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST.
3 1,0000 pct Touca capilar tipo TNT, descartáve, tamanho único, branco, pacote P/ C 7,45 7,45
ENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST.
5 2,0000 un Dispenser para lençol de papel hospitalar 50cm P/ CENTRO REGIONAL DE R 56,60 113,20
EFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST.
6 2,0000 un Termômetro clínico digital P/ CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE D 11,00 22,00
O TRABALHADOR - CEREST.
RI-09-073-2009-SMED- MATERIAL HOSPITALAR e RI-09-077-2009-SMED- MATERI
AL FARMACOLÓGICO e 12-199-2009-SMS - MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 222,45
0 002120 31.03.2009 218 Convite 53
2 5,0000 pct Compressa de Gazes hidrófila p/uso hospitalar, fatiado 7,5x7,5, com 13 12,50 62,50
fios, 5 dobras, 8 camadas, pacote com 500 unidades
4 50,0000 rl Esparadrapo impermeável, 5mm x 4,5 m 2,65 132,50
5 20,0000 rl Algodão hidrófilo - rolo com 250 g 5,90 118,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
RI-09-073-2009-SMED- MATERIAL HOSPITALAR e RI-09-077-2009-SMED- MATERI
AL FARMACOLÓGICO e 12-199-2009-SMS - MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 313,00
0 002121 31.03.2009 218 Convite 53
1 65,0000 un Neomicina + Bacitracina - pomada 5mg + 250UI/g 8,35 542,75
2 150,0000 un Pomada de óxido de zinco + Vit A + D - bisnaga 45g 7,85 1.177,50
3 150,0000 tb Pomada hirudoid (ácido mucopolissacarídio polissulfúrico) tbs c/ 45g 18,60 2.790,00
4 1,0000 un Aparelho para verificação de pressão digital 125,00 125,00
5 100,0000 cx. Curativo séptico transparente, tipo band aid, caixa com 35 unidades 4,17 417,00
6 60,0000 un Soro fisiológico 0,9%, com bico dosador, frasco com 100 ml 1,65 99,00
7 35,0000 un Iodofor aquoso, com bico dosador, frascos com 100 ml 8,40 294,00
RI-09-073-2009-SMED- MATERIAL HOSPITALAR e RI-09-077-2009-SMED- MATERI
AL FARMACOLÓGICO e 12-199-2009-SMS - MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 5.445,25
Total do Credor .: 11.148,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 381 ERNANDIR MARQUES VIANA CNPJ = 94.460.730/0001-19
0 001461 10.03.2009 Convite 103/08
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA) P/ EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO C/ PED 4.058,01 4.058,01
RAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE MEIO FORNECIMENTO DE ARGILA P/ ASSENTAME
NTO DO PAVIMENTO NAS ALDOMAR SOARES E VICENTE RASIA.
Total do Empenho : 4.058,01
0 002129 31.03.2009 Convite 103/08
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS 1.014,50 1.014,50
IRREGULARES, EM TRECHOS DAS RUAS ALDOMAR SOARES E VICENTE RASIA, CONTR
ATO Nº 001/09, CARTA CONVITE Nº 103/08, APOSTILA Nº 26/09-SMF/GP
Total do Empenho : 1.014,50
Total do Credor .: 5.072,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 648 ESPECIALISTA PROD.P/LABORATORIO LTD CNPJ = 04.619.893/0003-70
0 001377 02.03.2009 Pregão 30/08
1 1,0000 VLR REF. REQ INT 745/08 SMS E MEMO 207/09 SMS REF AQUISIÇÃO DE MATERIA 1.720,00 1.720,00
L ODONTOLOGICO.
Total do Empenho : 1.720,00
Total do Credor .: 1.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 002071 30.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS DE RECURSOS 167,65 167,65
PR AÇÕES VIG SANITARIA MEDIA COMPL. P/ DEPOSITO NA CONTA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL NA AGENCIA DO BANRISUL
Total do Empenho : 167,65
0 002094 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTLIZIZADOS DE RECURSOS 354,96 354,96
CONVENIO SAUDE EPIDMIOLOGICA P/ DEPOSITO NA CONTA DO ESTADO DO RIO GR
ANDE DO SUL NA AGENCIA DO BANRISUL
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 354,96
Total do Credor .: 522,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 197 EULÃNIA HOHN CNPJ = 02.655.417/0001-18
0 001572 19.03.2009 126 Convite 38
6 80,0000 m Tubo CL C-2 PB 400 mm P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIV 18,00 1.440,00
ERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
9 100,0000 m Tubo CL C-2 PB 500 mm P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIV 32,00 3.200,00
ERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
11-082-2009- SMDUR - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 4.640,00
0 001601 20.03.2009 132 Convite 39
1 40,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 100 cm de diâmetro PONTES E BUEIROS. 130,00 5.200,00
3 80,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 50 cm de diâmetro PONTES E BUEIROS. 38,00 3.040,00
4 30,0000 un Tubo de concreto armado MF com 80 cm de Diâmetro PONTES E BUEIROS. 94,50 2.835,00
10-106-2009-SMDER - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 11.075,00
0 002055 26.03.2009 158 Convite 43
8 95,0000 m Tubo CL C-2 PB 800 mm Para pavimentação com pedras de basalto irregula 93,90 8.920,50
res e construçoes de drenagem pluvial.
11-114-2009-SMDUR- Outras Obras e Instalações.
Total do Empenho : 8.920,50
Total do Credor .: 24.635,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 001741 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 269,53 269,53
Total do Empenho : 269,53
0 001742 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 199,34 199,34
Total do Empenho : 199,34
0 001743 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 472,55 472,55
Total do Empenho : 472,55
0 001744 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 157,60 157,60
Total do Empenho : 157,60
0 001745 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 248,23 248,23
Total do Empenho : 248,23
0 001746 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 118,62 118,62
Total do Empenho : 118,62
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 001747 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 505,08 505,08
Total do Empenho : 505,08
0 001748 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.130,20 3.130,20
Total do Empenho : 3.130,20
0 001793 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.050,70 2.050,70
Total do Empenho : 2.050,70
0 001804 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.947,10 3.947,10
Total do Empenho : 3.947,10
0 001823 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.910,24 1.910,24
Total do Empenho : 1.910,24
0 001900 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 110,54 110,54
Total do Empenho : 110,54
0 001927 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 235,20 235,20
Total do Empenho : 235,20
0 001954 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 435,30 435,30
Total do Empenho : 435,30
0 001967 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 343,84 343,84
Total do Empenho : 343,84
0 001987 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 142,09 142,09
Total do Empenho : 142,09
Total do Credor .: 14.276,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1194 FABIANA PIRES GONCALVES CPF = 974.569.690-00
0 001630 23.03.2009 Dispensa por Justificativa L 3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA ( 3 MESES) P/ PGTO DA CONSELHEIRA TUTELAR FABIANA PIRES GON 4.200,00 4.200,00
ÇALVES, REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 FACCINI & CIA LTDA CNPJ = 87.058.673/0001-80
0 001514 16.03.2009 2 Tomada de Preços 1
2 60.000,0000 l Óleo Diesel 1,92 115.020,00
RI-10-36-2009-SMDER- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-11-
04-2009-SMODUR- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-02-015-2
009-GEM- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 115.020,00
0 001515 16.03.2009 2 Tomada de Preços 1
2 80.000,0000 l Óleo Diesel 1,92 153.360,00
RI-10-36-2009-SMDER- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-11-
04-2009-SMODUR- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-02-015-2
009-GEM- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 153.360,00
Total do Credor .: 268.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 FGTS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 001859 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 350,84 350,84
Total do Empenho : 350,84
0 001860 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 452,84 452,84
Total do Empenho : 452,84
Total do Credor .: 803,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001641 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 28.281,84 28.281,84
Total do Empenho : 28.281,84
0 001642 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.041,34 3.041,34
Total do Empenho : 3.041,34
0 001643 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.149,33 1.149,33
Total do Empenho : 1.149,33
0 001644 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 729,77 729,77
Total do Empenho : 729,77
0 001645 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 18.853,65 18.853,65
Total do Empenho : 18.853,65
0 001646 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 14.362,83 14.362,83
Total do Empenho : 14.362,83
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001647 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.674,51 1.674,51
Total do Empenho : 1.674,51
0 001648 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.329,66 1.329,66
Total do Empenho : 1.329,66
0 001649 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 8.215,89 8.215,89
Total do Empenho : 8.215,89
0 001650 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.944,36 3.944,36
Total do Empenho : 3.944,36
0 001651 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 279,50 279,50
Total do Empenho : 279,50
0 001652 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.259,17 1.259,17
Total do Empenho : 1.259,17
0 001653 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.735,98 5.735,98
Total do Empenho : 5.735,98
0 001654 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001655 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.878,50 1.878,50
Total do Empenho : 1.878,50
0 001656 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 452,43 452,43
Total do Empenho : 452,43
0 001657 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
0 001658 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 11.426,38 11.426,38
Total do Empenho : 11.426,38
0 001659 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.259,14 1.259,14
Total do Empenho : 1.259,14
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001660 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 915,24 915,24
Total do Empenho : 915,24
0 001661 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 178,00 178,00
Total do Empenho : 178,00
0 001662 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.993,88 1.993,88
Total do Empenho : 1.993,88
0 001663 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.146,54 5.146,54
Total do Empenho : 5.146,54
0 001664 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001665 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 858,25 858,25
Total do Empenho : 858,25
0 001666 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.589,63 1.589,63
Total do Empenho : 1.589,63
0 001667 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 243,96 243,96
Total do Empenho : 243,96
0 001668 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
0 001669 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 36,16 36,16
Total do Empenho : 36,16
0 001670 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 53.860,16 53.860,16
Total do Empenho : 53.860,16
0 001671 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 93,50 93,50
Total do Empenho : 93,50
0 001672 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.433,14 5.433,14
Total do Empenho : 5.433,14
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001673 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 8.128,93 8.128,93
Total do Empenho : 8.128,93
0 001674 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 496,87 496,87
Total do Empenho : 496,87
0 001675 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.027,64 5.027,64
Total do Empenho : 5.027,64
0 001676 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 7.589,81 7.589,81
Total do Empenho : 7.589,81
0 001677 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.948,27 5.948,27
Total do Empenho : 5.948,27
0 001678 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.760,00 2.760,00
Total do Empenho : 2.760,00
0 001679 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 12.929,13 12.929,13
Total do Empenho : 12.929,13
0 001680 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 304,59 304,59
Total do Empenho : 304,59
0 001681 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 436,92 436,92
Total do Empenho : 436,92
0 001682 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.586,00 1.586,00
Total do Empenho : 1.586,00
0 001683 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.644,83 1.644,83
Total do Empenho : 1.644,83
0 001684 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001685 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.965,66 1.965,66
Total do Empenho : 1.965,66
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001686 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.541,71 1.541,71
Total do Empenho : 1.541,71
0 001687 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 485,99 485,99
Total do Empenho : 485,99
0 001688 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 643,32 643,32
Total do Empenho : 643,32
0 001689 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 180,80 180,80
Total do Empenho : 180,80
0 001690 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 40.895,76 40.895,76
Total do Empenho : 40.895,76
0 001691 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 177,12 177,12
Total do Empenho : 177,12
0 001692 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.035,32 3.035,32
Total do Empenho : 3.035,32
0 001693 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.470,78 1.470,78
Total do Empenho : 1.470,78
0 001694 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.014,51 3.014,51
Total do Empenho : 3.014,51
0 001695 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.535,92 1.535,92
Total do Empenho : 1.535,92
0 001696 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 867,00 867,00
Total do Empenho : 867,00
0 001697 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001698 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 7.326,07 7.326,07
Total do Empenho : 7.326,07
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001699 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.566,56 2.566,56
Total do Empenho : 2.566,56
0 001700 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.529,36 1.529,36
Total do Empenho : 1.529,36
0 001701 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.715,47 2.715,47
Total do Empenho : 2.715,47
0 001702 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.052,39 6.052,39
Total do Empenho : 6.052,39
0 001703 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 158,09 158,09
Total do Empenho : 158,09
0 001704 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001705 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.985,12 3.985,12
Total do Empenho : 3.985,12
0 001706 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 379,28 379,28
Total do Empenho : 379,28
0 001707 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.650,00 1.650,00
Total do Empenho : 1.650,00
0 001708 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 18,08 18,08
Total do Empenho : 18,08
0 001709 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 28.617,14 28.617,14
Total do Empenho : 28.617,14
0 001710 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.818,00 4.818,00
Total do Empenho : 4.818,00
0 001711 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.278,93 3.278,93
Total do Empenho : 3.278,93
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001712 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.608,50 1.608,50
Total do Empenho : 1.608,50
0 001713 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 383,16 383,16
Total do Empenho : 383,16
0 001714 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001715 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 7.563,40 7.563,40
Total do Empenho : 7.563,40
0 001716 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.309,62 1.309,62
Total do Empenho : 1.309,62
0 001717 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.961,07 1.961,07
Total do Empenho : 1.961,07
0 001718 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.264,51 2.264,51
Total do Empenho : 2.264,51
0 001719 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 36,16 36,16
Total do Empenho : 36,16
0 001720 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 66.088,39 66.088,39
Total do Empenho : 66.088,39
0 001721 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 9.253,70 9.253,70
Total do Empenho : 9.253,70
0 001722 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.144,35 4.144,35
Total do Empenho : 4.144,35
0 001723 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 8.763,23 8.763,23
Total do Empenho : 8.763,23
0 001724 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.614,65 1.614,65
Total do Empenho : 1.614,65
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001725 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001726 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 11.387,72 11.387,72
Total do Empenho : 11.387,72
0 001727 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.009,13 2.009,13
Total do Empenho : 2.009,13
0 001728 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 13.655,19 13.655,19
Total do Empenho : 13.655,19
0 001729 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.042,25 5.042,25
Total do Empenho : 5.042,25
0 001730 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 25.580,89 25.580,89
Total do Empenho : 25.580,89
0 001731 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 134,31 134,31
Total do Empenho : 134,31
0 001732 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 961,23 961,23
Total do Empenho : 961,23
0 001733 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 946,86 946,86
Total do Empenho : 946,86
0 001734 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.210,49 3.210,49
Total do Empenho : 3.210,49
0 001735 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.251,55 2.251,55
Total do Empenho : 2.251,55
0 001736 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.522,63 3.522,63
Total do Empenho : 3.522,63
0 001737 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.310,67 2.310,67
Total do Empenho : 2.310,67
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001738 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.080,00 1.080,00
Total do Empenho : 1.080,00
0 001739 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.860,00 1.860,00
Total do Empenho : 1.860,00
0 001740 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 620,00 620,00
Total do Empenho : 620,00
0 001785 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 20.306,80 20.306,80
Total do Empenho : 20.306,80
0 001786 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.061,36 4.061,36
Total do Empenho : 4.061,36
0 001787 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 761,50 761,50
Total do Empenho : 761,50
0 001788 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 001791 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 24.914,46 24.914,46
Total do Empenho : 24.914,46
0 001792 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 720,00 720,00
Total do Empenho : 720,00
0 001795 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.354,97 3.354,97
Total do Empenho : 3.354,97
0 001796 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.354,97 3.354,97
Total do Empenho : 3.354,97
0 001797 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 001799 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 35.939,00 35.939,00
Total do Empenho : 35.939,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001800 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 7.864,30 7.864,30
Total do Empenho : 7.864,30
0 001801 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 86,33 86,33
Total do Empenho : 86,33
0 001802 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 517,99 517,99
Total do Empenho : 517,99
0 001803 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 402,88 402,88
Total do Empenho : 402,88
0 001806 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 425,00 425,00
Total do Empenho : 425,00
0 001807 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 586,14 586,14
Total do Empenho : 586,14
0 001808 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 417.903,47 417.903,47
Total do Empenho : 417.903,47
0 001809 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 86,24 86,24
Total do Empenho : 86,24
0 001810 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 408,35 408,35
Total do Empenho : 408,35
0 001811 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 81.782,64 81.782,64
Total do Empenho : 81.782,64
0 001812 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 8.056,70 8.056,70
Total do Empenho : 8.056,70
0 001813 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 63.408,05 63.408,05
Total do Empenho : 63.408,05
0 001814 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 258,99 258,99
Total do Empenho : 258,99
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001815 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.312,99 4.312,99
Total do Empenho : 4.312,99
0 001816 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.543,41 5.543,41
Total do Empenho : 5.543,41
0 001817 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 27.590,00 27.590,00
Total do Empenho : 27.590,00
0 001818 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001819 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 7.262,03 7.262,03
Total do Empenho : 7.262,03
0 001820 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 27.359,04 27.359,04
Total do Empenho : 27.359,04
0 001821 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.128,24 6.128,24
Total do Empenho : 6.128,24
0 001822 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 16.854,14 16.854,14
Total do Empenho : 16.854,14
0 001893 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 155,00 155,00
Total do Empenho : 155,00
0 001894 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 892,80 892,80
Total do Empenho : 892,80
0 001895 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.060,00 6.060,00
Total do Empenho : 6.060,00
0 001896 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 671,99 671,99
Total do Empenho : 671,99
0 001897 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 56.754,81 56.754,81
Total do Empenho : 56.754,81
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001898 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 93,00 93,00
Total do Empenho : 93,00
0 001899 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 14.837,10 14.837,10
Total do Empenho : 14.837,10
0 001904 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 12.140,38 12.140,38
Total do Empenho : 12.140,38
0 001905 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 436,92 436,92
Total do Empenho : 436,92
0 001906 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.295,14 1.295,14
Total do Empenho : 1.295,14
0 001907 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.248,37 1.248,37
Total do Empenho : 1.248,37
0 001908 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 475,93 475,93
Total do Empenho : 475,93
0 001909 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 001910 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001911 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.259,17 1.259,17
Total do Empenho : 1.259,17
0 001912 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 729,77 729,77
Total do Empenho : 729,77
0 001917 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 36,16 36,16
Total do Empenho : 36,16
0 001918 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 16.545,13 16.545,13
Total do Empenho : 16.545,13
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001919 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 148,50 148,50
Total do Empenho : 148,50
0 001920 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 550,00 550,00
Total do Empenho : 550,00
0 001921 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 378,16 378,16
Total do Empenho : 378,16
0 001922 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.501,85 4.501,85
Total do Empenho : 4.501,85
0 001923 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 630,13 630,13
Total do Empenho : 630,13
0 001924 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 110,25 110,25
Total do Empenho : 110,25
0 001925 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 001926 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.080,00 1.080,00
Total do Empenho : 1.080,00
0 001933 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.633,58 5.633,58
Total do Empenho : 5.633,58
0 001935 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 9.709,17 9.709,17
Total do Empenho : 9.709,17
0 001936 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 694,85 694,85
Total do Empenho : 694,85
0 001937 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 875,71 875,71
Total do Empenho : 875,71
0 001938 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001941 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 18,08 18,08
Total do Empenho : 18,08
0 001942 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 14.399,40 14.399,40
Total do Empenho : 14.399,40
0 001943 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.574,91 4.574,91
Total do Empenho : 4.574,91
0 001944 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 001945 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 598,06 598,06
Total do Empenho : 598,06
0 001946 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 17.432,41 17.432,41
Total do Empenho : 17.432,41
0 001947 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 119,40 119,40
Total do Empenho : 119,40
0 001948 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.597,79 2.597,79
Total do Empenho : 2.597,79
0 001949 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.037,55 1.037,55
Total do Empenho : 1.037,55
0 001950 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 417,99 417,99
Total do Empenho : 417,99
0 001951 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.807,48 4.807,48
Total do Empenho : 4.807,48
0 001952 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 876,91 876,91
Total do Empenho : 876,91
0 001953 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.107,09 1.107,09
Total do Empenho : 1.107,09
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001961 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 247,28 247,28
Total do Empenho : 247,28
0 001962 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 16.944,71 16.944,71
Total do Empenho : 16.944,71
0 001963 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.521,05 1.521,05
Total do Empenho : 1.521,05
0 001964 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.126,86 3.126,86
Total do Empenho : 3.126,86
0 001965 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.325,60 1.325,60
Total do Empenho : 1.325,60
0 001966 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.920,00 1.920,00
Total do Empenho : 1.920,00
0 001979 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.799,64 5.799,64
Total do Empenho : 5.799,64
0 001980 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 186,00 186,00
Total do Empenho : 186,00
0 001981 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 52,01 52,01
Total do Empenho : 52,01
0 001982 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 163,35 163,35
Total do Empenho : 163,35
0 001983 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.312,78 4.312,78
Total do Empenho : 4.312,78
0 001984 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 520,57 520,57
Total do Empenho : 520,57
0 001985 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 156,04 156,04
Total do Empenho : 156,04
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001986 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 156,04 156,04
Total do Empenho : 156,04
0 001989 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.086,80 6.086,80
Total do Empenho : 6.086,80
0 001990 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 380,75 380,75
Total do Empenho : 380,75
0 001991 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.248,37 1.248,37
Total do Empenho : 1.248,37
0 001992 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 238,06 238,06
Total do Empenho : 238,06
0 001993 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 398,94 398,94
Total do Empenho : 398,94
0 002051 25.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 850,00 850,00
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 1.580.804,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 001828 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 691,83 691,83
Total do Empenho : 691,83
0 001829 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 632,80 632,80
Total do Empenho : 632,80
0 001830 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 284,34 284,34
Total do Empenho : 284,34
0 001831 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 100.737,75 100.737,75
Total do Empenho : 100.737,75
0 001832 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 307.728,42 307.728,42
Total do Empenho : 307.728,42
0 001833 23.03.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 113,53 113,53
Total do Empenho : 113,53
0 001834 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 63,51 63,51
Total do Empenho : 63,51
0 001835 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 774,51 774,51
Total do Empenho : 774,51
0 001836 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 7.310,90 7.310,90
Total do Empenho : 7.310,90
0 001837 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.324,79 4.324,79
Total do Empenho : 4.324,79
0 001838 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 9.782,17 9.782,17
Total do Empenho : 9.782,17
0 001839 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 22.850,51 22.850,51
Total do Empenho : 22.850,51
0 001840 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 83.889,91 83.889,91
Total do Empenho : 83.889,91
0 001841 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 301,71 301,71
Total do Empenho : 301,71
0 001842 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.522,86 1.522,86
Total do Empenho : 1.522,86
0 001843 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 960,78 960,78
Total do Empenho : 960,78
0 001844 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 388,46 388,46
Total do Empenho : 388,46
0 001845 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 433,62 433,62
Total do Empenho : 433,62
0 001846 23.03.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 525,04 525,04
Total do Empenho : 525,04
0 001847 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.433,97 3.433,97
Total do Empenho : 3.433,97
0 001848 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 10.387,50 10.387,50
Total do Empenho : 10.387,50
0 001849 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 001850 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 798,16 798,16
Total do Empenho : 798,16
0 001851 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.923,46 5.923,46
Total do Empenho : 5.923,46
0 001852 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 866,23 866,23
Total do Empenho : 866,23
0 001853 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.825,00 3.825,00
Total do Empenho : 3.825,00
0 001854 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.400,00 2.400,00
Total do Empenho : 2.400,00
0 001855 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.892,20 1.892,20
Total do Empenho : 1.892,20
0 001856 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 260,14 260,14
Total do Empenho : 260,14
0 001857 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 15.261,41 15.261,41
Total do Empenho : 15.261,41
0 001858 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 8.550,99 8.550,99
Total do Empenho : 8.550,99
0 001871 23.03.2009 Não se Aplica
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 850,00 850,00
Total do Empenho : 850,00
0 001872 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 415,84 415,84
Total do Empenho : 415,84
0 001873 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 307,36 307,36
Total do Empenho : 307,36
0 001875 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 173.139,14 173.139,14
Total do Empenho : 173.139,14
0 001876 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 635,25 635,25
Total do Empenho : 635,25
0 001877 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.497,35 4.497,35
Total do Empenho : 4.497,35
0 001878 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.787,50 4.787,50
Total do Empenho : 4.787,50
0 001879 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.460,03 3.460,03
Total do Empenho : 3.460,03
0 001880 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 18.570,94 18.570,94
Total do Empenho : 18.570,94
0 001881 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 174,93 174,93
Total do Empenho : 174,93
0 001882 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 192,50 192,50
Total do Empenho : 192,50
0 001883 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 58,31 58,31
Total do Empenho : 58,31
0 001884 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 385,00 385,00
Total do Empenho : 385,00
0 001885 23.03.2009 Não se Aplica
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 217,76 217,76
Total do Empenho : 217,76
0 001886 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 128,33 128,33
Total do Empenho : 128,33
0 001887 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 701,24 701,24
Total do Empenho : 701,24
0 001888 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.150,75 4.150,75
Total do Empenho : 4.150,75
0 001889 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.233,93 2.233,93
Total do Empenho : 2.233,93
0 001890 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 001891 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 7.375,70 7.375,70
Total do Empenho : 7.375,70
0 001971 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 23.435,71 23.435,71
Total do Empenho : 23.435,71
0 001972 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 467,51 467,51
Total do Empenho : 467,51
0 001973 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.873,06 2.873,06
Total do Empenho : 2.873,06
Total do Credor .: 852.509,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 FREDDY DE QUADROS FRISKE CPF = 010.319.040-69
0 002106 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE P/ PARTICIPAR DE 340,00 340,00
TREINAMENTO NO AR, NOS DIAS 07 E 08/04/09 NA DUETO EM POA.
Total do Empenho : 340,00
0 002107 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM-IJUI-POA-IJUI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRONIN NOS DIAS 136,75 136,75
07 E 08 DE ABRIL DE 2009.
Total do Empenho : 136,75
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 FREDDY DE QUADROS FRISKE CPF = 010.319.040-69
Total do Credor .: 476,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1922 FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL CNPJ = 01.982.238/0001-22
0 001595 20.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 REF. A 2 INSCRIÇÕES P/ O CURSO SOBRE LICITAÇÕES NA ESDM EM POA NOS DIA 320,00 320,00
S 31/03, 01, 02/04/09
Total do Empenho : 320,00
0 001609 20.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 REF. A 1 INSCRIÇÃO P/ O CURSO SOBRE O SIMPLES NACIONAL NA ESDM EM POA 190,00 190,00
NOS DIAS 23 E 24/03 DE 2009
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 180 GASIL COMERCIO E IMPORT. LTDA CNPJ = 04.112.118/0020-25
0 002042 25.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 MALETA P/ MAQUINA FOTOGRAFICA 79,00 79,00
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1924 GERALDINO LACERDA MACHADO CPF = 211.275.570-68
0 002036 25.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO PEDAGIO IJUI-POA-IJUI EM QUE MOTORISTA CONDUZIRÁ O SECRETARIO DA 96,00 96,00
SMED A POS NO DIA 30/03 E 03/04/09, QDO SECRETARIO PARTICIPARÁ DO ENCO
NTRO DE SECRETARIO MUNICIPAIS CONVOCADO PELO MEC
Total do Empenho : 96,00
0 002045 25.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 2 DIAIRAS S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA DA SMED CONDUZIR A SECRET 120,00 120,00
ARIA DA SMED NO DIA 30/03/09 E BUSCAR DIA 03/04/09 EM POA QUE PARTICIP
ARÁ DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 GERALDO COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 90.355.561/0001-04
0 001421 09.03.2009 41 Convite 23
1 1,0000 un Bebedouro de Pressão, todo em inox com capacidade de 40 litros/hora in 530,00 530,00
terligado direto na rede de agua, 02 torneiras em latão cromado, um a
jato para boca e para copo ambas com regulagem, reservatório de água e
m aço inoxidável com serpentina externa, 220 volts. Garantia de 01 ano
.
2 1,0000 un Liquidificador industrial, capacidade de 8 litros, copo em aço inox, g 685,00 685,00
abinete externo em aço inox, componentes do gabinete interno em alumín
io fundido.
3 1,0000 un Fritadeira elétrica em aço inoxidável, capacidade mínima de 03 litros, 225,00 225,00
potência de 2000W, garantia de 6 meses
4 1,0000 un Forno Microondas, capacidade mínima 28 litros, cor branca, 220 v, 800W 446,00 446,00
de potência, temporizador de 99 minutos e 99 segundos, tecla + 1 minu
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 GERALDO COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 90.355.561/0001-04
to, garantia de 12 meses
RI-07-047-2009-SMDS- MOBILIÁRIO EM GERAL e RI-07-048-2009-SMDS- APAREL
HOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e 07-045-2009-SMDS - APARELHOS E UTENSILIO
S DOMESTICOS e 04-010-2009-SMA - MOBILIARIO EM GERAL
Total do Empenho : 1.886,00
0 001425 09.03.2009 41 Convite 23
1 1,0000 un Bebedouro de água refrigerado com 02 torneiras (uma gelada e outra nat 419,00 419,00
ural) resistentes, bandeja coletora de água removível, utiliza garrafõ
es para abastecimento, cor branca, 200 v, com garantia de 01 ano.
RI-07-047-2009-SMDS- MOBILIÁRIO EM GERAL e RI-07-048-2009-SMDS- APAREL
HOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e 07-045-2009-SMDS - APARELHOS E UTENSILIO
S DOMESTICOS e 04-010-2009-SMA - MOBILIARIO EM GERAL
Total do Empenho : 419,00
0 001449 09.03.2009 152 Dispensada por Limite 105
1 9,0000 un Tubo de cobre 1/2 15,00 135,00
2 9,0000 un Tubo de cobre 1/4 8,00 72,00
3 9,0000 un Cabo PP 4 x 2,5mm 3,00 27,00
4 18,0000 un Esponjoso para tubo de cobre 2,00 36,00
5 2,0000 un Fita aluminizada 5,00 10,00
RI-09-119-2009-SMED- MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 2.585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 453 GIARETTA ELETRODOMÉSTICO LTDA CNPJ = 87.593.554/0001-28
0 002034 25.03.2009 253 Dispensada por Limite 176
1 1,0000 un Serv. de sonorização de evento, cfe complemento em anexo Evento "Festi 385,00 385,00
val da Páscoa", no dia 29/03/2009 das 10:00 ás 20:00 hs. Sistema de so
m com 4 caixas de som com alta potência para anfiteatro, mais 4 caixas
de som com tripé para distribuir na Praça da República. Mesa com 12 c
anais ou mais, aparelho de CD e MP3, 02 micrfones com fio. O som dever
á ser instalado e testado uma hora antes do evento. Na parte da manhã
os microfones deverão estar instalados em frente a Coordenadoria de Cu
ltura.
RI-17-006-2009-CEC- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Total do Empenho : 385,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA CNPJ = 01.792.808/0001-11
0 001381 04.03.2009 107 Dispensada por Limite 66
1 1,0000 un Confecção de 3.000 un. de lembretes para 1° consulta em papel sulfite, 220,00 220,00
120 gramas, impressão somente uma face ( frente ), colorida ( duas co
res ), tamanho 9,5 cm x 7 cm.
2 1,0000 un Confecção de 20.000 un. de lembretes para a Campanha de Vacina Sabin; 370,00 370,00
em papel sulfite, 120 gramas, impressão somente uma face ( frente ), c
olorida ( duas cores ), tamanho 9,5 cm x 7 cm.
3 1,0000 un Confecção de 1.000 un. de lembretes para Vacinação consultório particu 165,00 165,00
lar pediátrico; em papel sulfite, 120 gramas, impressão somente uma fa
ce ( frente ), colorida ( duas cores ), tamanho 9,5 cm x 7 cm.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA CNPJ = 01.792.808/0001-11
12-170-2009-SMS - SERVIÇOS DE PLUBICIDADEDE UTILIDADE PUBLICA
Total do Empenho : 755,00
Total do Credor .: 755,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 001532 17.03.2009 Dispensa por Justificativa LF 11788/08
1 1,0000 DESPESAS C/ PGTO DO ESTAGIARIO EDUARDO CERATTI LLANO, P/ O PERIODO DE 4.950,00 4.950,00
FEV A DEZ DE 2009. VLR MENSAL 450,00 TOTAL 4950,00
Total do Empenho : 4.950,00
0 001533 17.03.2009 Convite 73/2008
1 1,0000 DESPESAS DE PAGTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS C/ ESTAGIARIO EDUCARDO CERA 98,01 98,01
TTI LLANO, P/ O PERIODO DE FEV A DEZ/09 VALOR MENSAL R$ 8,91. TOTAL R$
98,01
Total do Empenho : 98,01
0 001534 17.03.2009 Convite 73/2008
1 1,0000 TAXA ADMINISTRATIVA C/ ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA 148,64 148,64
Total do Empenho : 148,64
0 001535 17.03.2009 Dispensa por Justificativa LF 11788/08
1 1,0000 REF. A ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA 9.285,00 9.285,00
Total do Empenho : 9.285,00
0 001594 19.03.2009 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DOS ESTAGIARIOS DA SMS, CONTRATADOS PO 20.000,00 20.000,00
R INTERMEDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA
Total do Empenho : 20.000,00
0 001618 20.03.2009 Convite 73/08
1 1,0000 VLR REF. TAXA ADMINISTRATIVA P/ ESTAGIARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSI 300,00 300,00
TO-CEFOR/RS
Total do Empenho : 300,00
0 001619 20.03.2009 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VLR REF. BOLSA AUXILIO P/ ESTAGIARIOS COORDENADORIA DE TRANSITO-CEFOR/ 10.000,00 10.000,00
RS
Total do Empenho : 10.000,00
0 001635 23.03.2009 Dispensa por Justificativa LF 11.788/08
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DOS ESTAGIARIOS DA SMG 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 001636 23.03.2009 Convite 73/08
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DA TAXA DO SERVIÇO DE ESTAGIARIOS DA SMG 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
0 001637 23.03.2009 Dispensa por Justificativa L F 11788/08
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, TECNICO E 5.000,00 5.000,00
UNIVERSITARIO, NO PERIODO DE MARÇO/09 A DEZEMBRO/09, P/ ATUAÇÃO NA SMA
Total do Empenho : 5.000,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 001638 23.03.2009 Convite 73/08
1 1,0000 VLR REF. TAXA ADMINISTRATIVA S/ O VALOR DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE ES 300,00 300,00
TUDANTES DE NIVEL MEDIO, TECNICO E UNIVERSITARIO, NO PERIODO DE MARÇO/
09 A DEZEMBRO/09 P/ ATUAÇÃO NA SMA
Total do Empenho : 300,00
0 001639 23.03.2009 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VLR ESTIMADO PARA PGTO DOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAI 35.000,00 35.000,00
S ENSINO FUNDAMENTAL, MESES MARÇO E ABRIL/09
Total do Empenho : 35.000,00
0 001640 23.03.2009 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO DOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NOS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO I 24.300,00 24.300,00
NFANTIL, MESES DE MARÇO E ABRIL
Total do Empenho : 24.300,00
0 002008 24.03.2009 Convite 73/08
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ TAXAS ADMINISTRATIVAS REF. A PGTO DE BOLSA AUXILIO P/ 1.400,00 1.400,00
OS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 1.400,00
0 002093 30.03.2009 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA 5.000,00 5.000,00
Total do Empenho : 5.000,00
0 002118 31.03.2009 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) P/ PGTO DE ESTAGIARIOS DO CEFORRS. 15.000,00 15.000,00
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 133.281,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4415 GIZELLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDAI CNPJ = 01.761.740/0001-03
0 001498 13.03.2009 173 Dispensada por Limite 121
3 50,0000 un Apito em metal, com biqueira, para agente de trânsito TIPO BM COM BIQU 14,00 700,00
EIRA DE BORRACHA
4 21,0000 un Biqueira de borracha para apito de metal. 4,00 84,00
5 21,0000 un Porta documentos em nylon com porta caneta, para agente de trânsito TI 18,00 378,00
PO BM EM NYLON RESISTENTE TAMANHO 16X22
6 21,0000 un Porta apito, tipo BM, em Nylon resistente. 8,00 168,00
11-052-2009-SMDUR - MATERIAL PROTEÇAO E SEGURANÇA
Total do Empenho : 1.330,00
0 001581 19.03.2009 226 Dispensada por Limite 156
1 22,0000 un Colete refletivo, tipo testeira HX, confeccionado com forro de poliest 46,30 1.018,60
er, acabamento em todo o contorno com vies de tecido de algodão, teste
ira frontal e dorsal com identificação AGENTE DE TRÂNSITO, aplicação d
e retrorrefletivo de PVC microprismático através de soldas eletrônicas
na frente e nas costas. Regulagem na cintura através de velcro, confo
rme modelo em anexo.
RI-11-052-2009-SMODUR- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total do Empenho : 1.018,60
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4415 GIZELLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDAI CNPJ = 01.761.740/0001-03
Total do Credor .: 2.348,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2731 GRÁFICA PAMPA IJUÍ LTDA CNPJ = 05.890.248/0001-99
0 001605 20.03.2009 225 Dispensada por Limite 155
1 1,0000 un Impressão gráfica cfe complemento/descrição em anexo 2000 - Impressoes 1.165,00 1.165,00
em papel quimico autocopiativo (2x25) para desembaraço de veiculos ta
manho 21,5x11,5 1ª via branca 2ª via amarela numerada, impressao a cor
; 5000 - Papel aotocopiativo de auto infração Transito tamanho 21x14,
1ª Via branca, 2ª via amarela,numerada impressao uma cor (frente e ver
so nas duas vias); 1000 - -impressao em papel sulfite p/ bloco boletim
de ocorrencia, tamanho A4 impressão frente e verso,uma cor via bloco
de 50 colados ao alto.1000- impressão em papel autocopiativo (2x25)p/
blocos de infração fisica ou juridica, tamanho 21x14, 1ª via branca, 2
ª via amarela.
11-102-2009-SMDUR - Serviço Grafico.
Total do Empenho : 1.165,00
Total do Credor .: 1.165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12
0 001577 19.03.2009 208 Dispensada por Limite 145
1 1,0000 un Impressão gráfica cfe complemento/descrição em anexo 1.500 livros com 3.150,00 3.150,00
88 páginas, miolo 1 x 1 cor, papel 75 g. Capa e contracapa 4 x 0 core
s, papel supremo 250 g, plastificado com espiral. O conteúdo ser impre
sso será fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social -SMDS.
RI-07-105-2009-SMDS- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 3.150,00
Total do Credor .: 3.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 GRUNDLING & CIA LTDA CNPJ = 03.201.020/0001-19
0 001465 10.03.2009 Dispensada por Limite 104/09
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CFE RI 97/09 SMADER 2.163,54 2.163,54
E PEDIDO COPAM 93/09
Total do Empenho : 2.163,54
Total do Credor .: 2.163,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 478 GUILHERME JAGER CNPJ = 90.729.138/0001-19
0 001406 06.03.2009 135 Dispensada por Limite 90
1 3,0000 un Mesa em madeira conforme complemento/descrição em anexo Medidas e espe 380,00 1.140,00
cificações em anexo a RI-08-005-2009 da SETUR.
RI-08-005-2009-SETUR- MOBILIÁRIO EM GERAL
Total do Empenho : 1.140,00
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 002130 31.03.2009 Dispensada por Limite IV
1 1,0000 VLR REF 1 EXAME DE ANTI-CCP P/ ERIC R.Z. SCHIMANOSKI 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICA CNPJ = 95.289.872/0001-28
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1880 HENRIQUE RENNER CPF = 078.964.250-68
0 002115 31.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4925/08
1 1,0000 PGTO DE ALUGUEL P/ OS MESES DE ABR, MAI, E JUN/09, P/ HENRIQUE RENNER, 5.775,00 5.775,00
NO VALOR MENSAL DE R$ 1925,00
Total do Empenho : 5.775,00
Total do Credor .: 5.775,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 001634 23.03.2009 Dispensada por Limite ART24,VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA ( 3 MESES) P/ PGTO AO INSS REF. A 20% DA VERBA DE REPRESENT 4.000,00 4.000,00
AÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Total do Empenho : 4.000,00
0 001749 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 8.411,72 8.411,72
Total do Empenho : 8.411,72
0 001750 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.594,14 1.594,14
Total do Empenho : 1.594,14
0 001751 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.395,80 1.395,80
Total do Empenho : 1.395,80
0 001752 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 939,02 939,02
Total do Empenho : 939,02
0 001753 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.395,80 1.395,80
Total do Empenho : 1.395,80
0 001754 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.182,11 4.182,11
Total do Empenho : 4.182,11
0 001755 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.119,27 1.119,27
Total do Empenho : 1.119,27
0 001756 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.502,44 1.502,44
Total do Empenho : 1.502,44
0 001757 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.395,80 1.395,80
Total do Empenho : 1.395,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 001758 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.094,21 4.094,21
Total do Empenho : 4.094,21
0 001759 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.395,80 1.395,80
Total do Empenho : 1.395,80
0 001760 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.308,99 2.308,99
Total do Empenho : 2.308,99
0 001761 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.395,80 1.395,80
Total do Empenho : 1.395,80
0 001762 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 547,80 547,80
Total do Empenho : 547,80
0 001763 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.845,38 4.845,38
Total do Empenho : 4.845,38
0 001764 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.395,80 1.395,80
Total do Empenho : 1.395,80
0 001765 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 13.864,68 13.864,68
Total do Empenho : 13.864,68
0 001766 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.395,80 1.395,80
Total do Empenho : 1.395,80
0 001794 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.639,45 5.639,45
Total do Empenho : 5.639,45
0 001798 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.542,17 1.542,17
Total do Empenho : 1.542,17
0 001805 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 10.854,54 10.854,54
Total do Empenho : 10.854,54
0 001824 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 8.803,12 8.803,12
Total do Empenho : 8.803,12
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 001825 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.395,80 1.395,80
Total do Empenho : 1.395,80
0 001901 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 303,99 303,99
Total do Empenho : 303,99
0 001913 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 562,47 562,47
Total do Empenho : 562,47
0 001914 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.395,80 1.395,80
Total do Empenho : 1.395,80
0 001928 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.108,91 1.108,91
Total do Empenho : 1.108,91
0 001955 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.410,70 3.410,70
Total do Empenho : 3.410,70
0 001968 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.983,44 1.983,44
Total do Empenho : 1.983,44
0 001988 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.448,48 2.448,48
Total do Empenho : 2.448,48
0 001994 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 562,47 562,47
Total do Empenho : 562,47
0 002110 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 REF INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIROS 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 100.191,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 I.T.S GRÁFICA E DITORA JORNALÍSTICA LTDA CNPJ = 92.107.978/0001-75
0 001390 05.03.2009 128 Dispensada por Limite 85
1 1,0000 un Caderno de Atividades de Ingles para os alunos de 5° serie (Storyline 2.200,00 2.200,00
- The Farmbook); tamanho 210mm x 300mm; contendo 84 páginas. Capa colo
rida 4x0 em papel couche brilho 170gr. impressão preto e branco papel
oficio. GRAMPEADO A CAVALO, CAPA COLORIDA 4X0 EM PAPEL COUCHE BRILHO,
170GRAMAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, EM PAPEL OFICIO, FONTE 14, TAMANH
O DO CADERNO 21X30CM, GRAMATURA DA CAPA 180 GRAMAS, 84 PAGINAS.
09-104-2009-SMED - SERVIÇOS GRAFICOS
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 I.T.S GRÁFICA E DITORA JORNALÍSTICA LTDA CNPJ = 92.107.978/0001-75
Total do Empenho : 2.200,00
Total do Credor .: 2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4439 IARA S. RORATTO CNPJ = 02.293.912/0001-24
0 002074 30.03.2009 262 Dispensada por Limite 182
2 30,0000 un Agua sanitária - embalagem de 1 litro 1,48 44,40
3 10,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm 0,63 6,30
4 8,0000 kg Sabão em pó, embalagem de 1 kg 4,28 34,24
5 10,0000 br Sabão em barra - 500 gramas 1,00 10,00
7 5,0000 un Toalha de Rosto 100% Algodão, felpuda, tamanho 50 x 80 cm 4,90 24,50
12 1,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 39,00 39,00
s de 60 m (cada rolo).
11-068-2009- SMDUR - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 158,44
0 002077 30.03.2009 265 Dispensada por Limite 184
1 12,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml P/ SETOR ADMIONSTRATIVO, ENGE 0,88 10,56
NHARIA,TOPOGRAFIA,CEMITERIOS, E SEC, DESENV. URBANO.
4 12,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm P/ 0,63 7,56
SETOR ADMIONSTRATIVO, ENGENHARIA,TOPOGRAFIA,CEMITERIOS, E SEC, DESENV.
URBANO.
6 10,0000 pct Saco para lixo - 50 litros com 10 unidades P/ SETOR ADMIONSTRATIVO, EN 1,09 10,90
GENHARIA,TOPOGRAFIA,CEMITERIOS, E SEC, DESENV. URBANO.
12 2,0000 Frd Papel Higiênico, ultra macio, branco-alvo, picotado, fls.simples 30m c 40,00 80,00
ada rolo fardo com 50 unidades
11-100-2009-SMDUR - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 109,02
Total do Credor .: 267,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1316 INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.094.395/0001-40
0 002014 25.03.2009 239 Dispensada por Limite 167
1 2,0000 un Aparelho Telefônico Setor Administrativo e setor de limpeza Urbana. 33,50 67,00
11-111-2009-SMDUR- Aparellhos e Equipamentos de Comunicação.
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 INSS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 001861 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 165,39 165,39
Total do Empenho : 165,39
0 001862 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.378,97 1.378,97
Total do Empenho : 1.378,97
0 001863 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.245,36 1.245,36
Total do Empenho : 1.245,36
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 INSS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 001974 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 215,49 215,49
Total do Empenho : 215,49
Total do Credor .: 3.005,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 890 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO CNPJ = 90.743.436/0001-63
0 002117 31.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4617/06
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) P/ PGTO DE ABRIGAMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES. 20.000,00 20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 INTEGRAL INDUSTRIA ELÉTRICA LTDA CNPJ = 92.245.455/0001-95
0 001613 20.03.2009 154 Convite 42
1 20,0000 un Lâmpada fluorescente 20W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 3,10 62,00
2 450,0000 un Lâmpada fluorescente 40W / conforme discrição PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 3,10 1.395,00
.
6 20,0000 un Lâmpada mista 160 W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 9,53 190,60
7 20,0000 un Lâmpada incandescente 100 W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 1,12 22,40
9 10,0000 un Lâmpada fluorescente HO 110W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 9,31 93,10
09-117-2009-SMED- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Total do Empenho : 1.763,10
Total do Credor .: 1.763,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 IWTON CARLOS DIDOLICH ME CNPJ = 93.978.716/0001-49
0 001576 19.03.2009 207 Dispensada por Limite 144
1 3.240,0000 un Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo Acondicionados individua 1,40 4.536,00
lmente, em plástico PVC, com guardanapo. Composto por: 01 pão de 60 g
(integral ou centeio três vezes por semana, francês, com gergelim ou f
atiado, ou sovado, duas vezes por semana); 20 g de mortadela ou apresu
ntado ou mussarela; 10 g de margarina; 15 gramas de alface ou tomate o
u rúcula ou outra verdura. Observações e especificações na RI-12-134-2
009 da SMS.
RI-12-134-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO A ASSITÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 4.536,00
Total do Credor .: 4.536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4454 J. MALUCELLI EQUIP. LTDA CI: 10442-6 CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 002010 25.03.2009 255 Dispensada por Limite 178
1 1,0000 un Elemento do filtro de transmissão cód. c149935A1 para patrol Case 845 393,89 393,89
2 1,0000 un Filtro óleo do motor código cj937743 para patrol Case 845 95,97 95,97
3 1,0000 un Elemento filtrante combustível cód. cj286503 para patrol Case 845 75,57 75,57
4 1,0000 un Filtro do eixo cód. c75289018 para patrol Case 845 127,12 127,12
5 1,0000 un Elemento secundário filtro código c71102717 para patrol Case 845 65,58 65,58
6 1,0000 un Elemento cód. 71102718 p/patrol Case 845 191,12 191,12
7 1,0000 un Elemento filtro óleo hidráulico cód. c149937A1 83,50 83,50
RI-11-138-2009-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.032,75
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4454 J. MALUCELLI EQUIP. LTDA CI: 10442-6 CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 002019 25.03.2009 248 Dispensada por Limite 173
1 1,0000 un Kit filtro n° 1495113A1 Para trator carregador Case W 20 E. 760,00 760,00
RI-11-139-2009-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 1.792,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0005-53
0 001380 04.03.2009 106 Dispensada por Limite 65
1 1,0000 un Motor de partida e transmissão do sistema de partida. Peça Genuína. RE 2.025,00 2.025,00
TRO 580 L 4X4.
10-085-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 2.025,00
0 001388 04.03.2009 109 Dispensada por Limite 68
1 4,0000 un Disco de Aço para sistema de freio nº C- 237021A1 para retroescavadeir 144,33 577,32
a case 580 4 x 2 RETRO 580L 4X2
2 2,0000 un Chapa de aço - C237022A1 RETRO 580L 4X2 396,32 792,64
3 2,0000 un Disco de aço pistão eixo traseiro cod. C85827748 para retro escavadeir 314,40 628,80
a Case 580 L 4 x 2 RETRO 580L 4X2
4 2,0000 un Anel de borracha código C308036A1 para retro escavadeira Case 580 L 22,68 45,36
5 2,0000 un Anel de borracha nº C 190493A1 para retroescavadeira Case 580 4 x 2 RE 35,28 70,56
TRO 580L 4X2
6 2,0000 un Anel de borracha C321183A1 para retro escavadeira Case 580 SH RETRO 58 21,83 43,66
0L 4X2
7 4,0000 un Anel O-ring de aço nº 86625104 para retroescavadeira case 580 4 x 2 RE 18,42 73,68
TRO 580L 4X2
8 2,0000 un Anel de borracha - C346583A1 6,45 12,90
9 8,0000 un Anel de borracha para eixo - C72230493 RETRO 580L 4X2 3,53 28,24
10 2,0000 un Anel de borracha C128376A1 para retro escavadeira Case 580 SH 4,29 8,58
11 2,0000 un Disco de fricção externo código C85808316 para retro escavadeira Case 145,82 291,64
580 L 4 x 2 RETRO 580L 4X2
10-087-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 2.573,38
0 002007 24.03.2009 252 Dispensada por Limite 175
1 1,0000 un Conjunto solenóide 24 volts n° C71101554 Para Motoniveladora 845 Case. 1.354,05 1.354,05
RI-10-139-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.354,05
Total do Credor .: 5.952,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 J.A GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA CNPJ = 08.262.006/0001-49
0 001383 04.03.2009 13 Tomada de Preços 2
1 420,0000 un Oxigênio, cargas com 7 m³ Fornecimento para pacientes do SUS, na resid 119,90 50.358,00
ência dos usuários, no Município de Ijuí. A entrega deverá ser feita n
o prazo máximo de 12 horas a contar do recebimento da chamada, mediant
e autorização da SMS. Demais orientações e especificações, em anexo, n
a descrição do material/serviço da RI-12-035-2009 da SMS.
RI-12-035-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 50.358,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 50.358,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83
0 001520 16.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO ELETRICA DOS CLIMATIZADORES DO PREDI 80,00 80,00
O DA PREFEITURA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2692 JANDIR INACIO SCHUMACHER CNPJ = 92.225.002/0004-40
0 001401 05.03.2009 118 Dispensada por Limite 77
1 1,0000 un Cortina em tecido Rústico, cor verde, para 22 janelas das salas de aul 4.042,80 4.042,80
a, tamanho medio 4m de largura por 2,30 de altura, as cortinas deverão
ser repartidas ao meio, com rodizios e franzidor com 5 fios. AS CORT
INAS DEVERÃO SER ENTREGUES COLOCADAS NO LOCAL
09-092-2009-SMED - PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Total do Empenho : 4.042,80
Total do Credor .: 4.042,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA CPF = 289.510.770-04
0 001474 12.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO DE PASSAGEM IJUI-POA -IJUI P/ A ASSISTENTE SOCIAL JANE ZIBE 190,00 190,00
LIA GOETZ MIRANDA QUE IRÁ A POA NO DIA 16/03/09, PARTICIPAR DE CAPACIT
AÇÃO DO BPC ESCOLA
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -110,35 -110,35
Total do Empenho : 79,65
0 001475 12.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA C/ PERNOITE P/ A ASSISTENTE SOCIAL JANE ZIBELIA GO 140,00 140,00
ETZ MIRANDA QUE IRÁ A POA NO DIA 16/03/09, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO D
O BPC ESCOLA.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 219,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 JOÃO A.G. DE LIMA CNPJ = 93.327.658/0001-93
0 002012 25.03.2009 237 Dispensada por Limite 165
1 10,0000 un Carimbo de Madeira 7cm x 3 cm 7,00 70,00
07-057-2009-SMDS - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 70,00
0 002013 25.03.2009 238 Dispensada por Limite 166
1 40,0000 un Carimbo Tintado 3,8 cm x 1,4 cm 17,00 680,00
2 10,0000 un Carimbo de Madeira 7cm x 3 cm 7,00 70,00
3 10,0000 un Carimbo de Madeira 5 cm x 2 cm 6,50 65,00
12-050-2009-SMS - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 815,00
Total do Credor .: 885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 247 JOÃO PEDRO DA SILVA BORGES CNPJ = 06.105.062/0001-44
0 001386 04.03.2009 111 Dispensada por Limite 70
1 2,0000 un Roda disco semi nova usada 1100 x 22 CAMINHOES SCANIA IIG 0791, IIE 88 351,00 702,00
23.
10-083-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 702,00
0 002033 25.03.2009 254 Dispensada por Limite 177
1 1,0000 un Cruzeta do diferencial para caminhão Scânia 275,00 275,00
2 1,0000 un Arruelas para diferencial (jogo) para caminhão Scânia 45,00 45,00
3 4,0000 un Engrenagem satélite rex para caminhão Scânia 150,00 600,00
4 1,0000 un Rolamento da ponta do pinhão para caminhão Scânia 290,00 290,00
5 1,0000 un Retentor do pinhão para caminhão Scânia 55,00 55,00
6 1,0000 un Junta do pinhão para caminhão Scânia 4,00 4,00
7 1,0000 un Arruela encosto pinhão para caminhão Scania 25,00 25,00
8 2,0000 un Calço de regulagem do pinhão para caminhão Scania 7,00 14,00
9 2,0000 un Retentor da flange 8,00 16,00
10 2,0000 un Junta de cortiça do cubo para caminhão Scânia 6,00 12,00
RI-10-119-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.336,00
Total do Credor .: 2.038,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1913 JOHN ELVIS SPRINGER CPF = 913.212.710-34
0 001455 10.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIAMTIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES 500,00 500,00
DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIAO.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIS KARLINSKI CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 001550 17.03.2009 200 Dispensada por Limite 139
1 1,0000 un M. O. p/revisão, conserto e substituição de peças de automóvel cfe.com 1.653,00 1.653,00
plemento/ descrição em anexo 1 TERMINAL DE DIREÇÃO, 4 BORRACHAS DE FAC
AO, 1 SETOR DE DIREÇÃO,2 FLIXIVEL DE FREIOS DIANTEIROS,01 GRAXA,2 RET
ENTORES DE SETOR DE DIREÇÃO, 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 1 BUCHA DE
ACOPLAMENTO DE DIREÇÃO, 1 TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO, 1 TERMINAL DE
DIREÇAO DIREITO, 4 PIVOS DA SUSPENÇ~ÇAO DIANTEIRA,1 JOGO DE LONAS DE F
REIO, 2 CILINDROS DE FREIO TRASEIRO, 2KIT RETENTOR DE EIXO TRASEIRO, 1
KIT CARBUIRADOR, 1 JOGO DE VELAS,, 2 FILTROS DE AR, 1 FILTRO DE COMBU
STIVEIL, 2 MANGEUIRA DE COMBUSTIVEIS,4 ABRAÇADEIRAS 2 JUNTA DE TAMPA D
E VALVULA, 1 PEDAL DE ACELERADOR, 1 cilindro mestrE,RI - 094/09.SMDUR
11-094-2009-SMDUR- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.
Total do Empenho : 1.653,00
Total do Credor .: 1.653,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 JORNAL CLASSIFICADÃO LTDA CNPJ = 07.497.466/0001-93
0 001517 16.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A PUBLICIDADE "CAMPANHA IPTU 2009" VEICULADA NA MIDIA. 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4558 L.L. DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ = 08.271.427/0001-36
0 002100 31.03.2009 45 Tomada de Preços 4
5 200,0000 kg Graxa para chassi e uso geral 2,96 592,00
13 20,0000 l Óleo para transmissão 10W30 7,93 158,60
10-030-2009-SMDER - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 750,60
Total do Credor .: 750,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1363 LABORATÓRIO WEINMANN LTDA CNPJ = 92.779.529/0001-73
0 001565 19.03.2009 204 Dispensada por Limite 143
1 10,0000 un Exame Curva de agregação plaquetária com 5 fatores 258,20 2.582,00
RI 12-217-2009 - SMS - Serviços médico-hospitalares, ondontológicos e
laboratoriais
Total do Empenho : 2.582,00
Total do Credor .: 2.582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 LAR DA CRIANCA HENRIQUE LIEBICH CNPJ = 91.986.125/0007-83
0 001555 17.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4606/06 E
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) P/ PGTO DE ABRIGAMNETO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 35.000,00 35.000,00
.
Total do Empenho : 35.000,00
Total do Credor .: 35.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 LEMAR MECÂNICA LTDA CNPJ = 01.684.478/0001-40
0 001400 05.03.2009 117 Dispensada por Limite 76
1 1,0000 un Rolamento K594 / Caminhão P/ caminhao placa IKY - 3843 6X4 205,00 205,00
2 1,0000 un Retentor n° 02713 caminhao placa IKY - 3843 6x4. 40,00 40,00
3 1,0000 un Jogo lona de freio / Caminhão para caminhao placa IKY - 3843- 6x4 175,00 175,00
4 2,0000 un Mola patim pequeno para caminhao placa IKY - 3843 - 6x4 10,00 20,00
5 1,0000 un Mola patim grande para caminhao placa IKY - 3843 - 6x4 15,00 15,00
11-079-2009-SMUDUR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 455,00
0 001409 06.03.2009 130 Dispensada por Limite 87
1 1,0000 Pç Setor de direção "US" P/ MB 1113, IEB - 3726 Nº 34. 800,00 800,00
11-086-2009-SMDUR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
Total do Empenho : 800,00
0 001579 19.03.2009 213 Dispensada por Limite 148
1 20,0000 un Mola, 1ª do feixe traseiro (tração) para caminhão Scânia 109,50 2.190,00
2 20,0000 un Mola - 1ª do Feixe Traseiro do Truck da Caminhão Scânia 109,50 2.190,00
RI-10-120-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 4.380,00
Total do Credor .: 5.635,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI CNPJ = 02.921.197/0001-27
0 001393 05.03.2009 124 Dispensada por Limite 82
1 1,0000 un Extintor de incêndio modelo PPII - 5 anos AB, 2 kg 75,00 75,00
11-050-2009- SMDUR - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 684 LEONOR MENEGON CNPJ = 87.067.898/0001-01
0 001447 09.03.2009 149 Dispensada por Limite 102
1 1,0000 un Silencioso p/ F4000 F.4000 PLACA IBF - 3653 150,00 150,00
2 1,0000 un Cano de saída do motor p/ F4000 PARA F.4000 118,00 118,00
3 2,0000 un Abraçadeira da descarga p/ F4000 P/ F4000 PLACA IBF - 3653 7,50 15,00
4 1,0000 un Junta da Saída do motor p/ F4000 P/ F.4000, PLACA IBF 3653 15,00 15,00
5 3,0000 un Suporte de descarga p/ F4000 PARA F.4000 PLACAS IBF - 3653 40,00 120,00
6 1,0000 un Cano de descarga p/ F4000 P/ F.4000, PLACAS IBF - 3653 100,00 100,00
10-091-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 518,00
0 002018 25.03.2009 246 Dispensada por Limite 172
1 1,0000 un Cano de saída do motor p/ F4000 118,00 118,00
2 2,0000 un Abraçadeira da descarga p/ F4000 7,50 15,00
3 1,0000 un Junta da Saída do motor p/ F4000 15,00 15,00
4 1,0000 un Silencioso p/ F4000 150,00 150,00
5 3,0000 un Suporte de descarga p/ F4000 40,00 120,00
6 1,0000 un Cano de descarga p/ F4000 100,00 100,00
RI-11-132-2009-SMOUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 518,00
Total do Credor .: 1.036,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 823 LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 001412 06.03.2009 Concorrência 04/08
1 1,0000 300 AMP NORETISTERONA, ENANTATO + ESTRADIOL, VALERATO, AMPOLA 50 MG + 2.070,00 2.070,00
5MG
Total do Empenho : 2.070,00
Total do Credor .: 2.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 001389 05.03.2009 120 Dispensada por Limite 79
1 2,0000 un Reservatório de água (caixa d'água), em fibra, com tampa, 500 litros. 133,00 266,00
2 1,0000 un Reservatório de água (caixa d'água), em fibra, com tampa, 1.000 Litros 222,30 222,30
.
09-085-2009-SMED - PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Total do Empenho : 488,30
0 001614 20.03.2009 154 Convite 42
3 110,0000 un Lâmpada Incandescente 150 W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 2,15 236,50
4 200,0000 m Fio Duplo 2,5 mm PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 0,99 198,00
5 20,0000 un Reator eletrônico 1 x 40 W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 8,78 175,60
8 20,0000 un Reator eletrônico 2 x 40 w PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 15,81 316,20
09-117-2009-SMED- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
Total do Empenho : 926,30
0 002061 26.03.2009 160 Convite 44
2 20,0000 un Tampão 20 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,51 10,20
4 50,0000 un Caixa de descarga para banheiro completa P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INF 10,93 546,50
ANTIS.
5 50,0000 un Flexível de 40 cm para instalação Sanitária P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E 2,15 107,50
INFANTIS.
6 50,0000 un Assento plástico para vaso sanitário P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTI 10,51 525,50
S.
7 20,0000 un Joelho Soldável de PVC 20 mm 90 graus P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANT 0,24 4,80
IS.
8 10,0000 un Adaptador "T" soldável 20 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,43 4,30
9 6,0000 br Cano PVC 20 mm, Barra de 6 metros P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 5,30 31,80
10 6,0000 br Cano PVC 25mm, Barra de 6 m P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 7,75 46,50
11 2,0000 br Cano PVC 40 mm p/esgoto, Barra de 6 metros P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E I 9,25 18,50
NFANTIS.
12 15,0000 un Luva de PVC 40 mm - para esgoto P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,59 8,85
14 50,0000 un Fechadura Cromada Interna, para porta, com chave de cilindro e maçanet 17,19 859,50
a de metal P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS.
15 4,0000 un Rolo de lã 23 cm para pintura P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 8,43 33,72
18 10,0000 un Pincel de pêlo 1/2" P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 1,10 11,00
19 5,0000 un Pincel de pêlo 2" P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 2,65 13,25
22 30,0000 un Fechadura cromada para porta externa 40 mm com cilindro P/ ESCOLAS FUN 17,19 515,70
DAMENTAIS E INFANTIS.
23 20,0000 un Fechadura externa cromada para porta externa, 21 mm com cilindro P/ ES 19,79 395,80
COLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS.
26 30,0000 un Cadeado nº 30 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 7,27 218,10
28 3,0000 br Cano em PVC 50 mm, barra de 6 m P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 29,92 89,76
29 2,0000 br Cano de PVC 100 mm para esgoto, barra de 6 m P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E 26,90 53,80
INFANTIS.
33 30,0000 un Válvula plástica para lavatório P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 2,55 76,50
36 3,0000 un Pincel de pêlo 3" para pintura P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 4,84 14,52
37 3,0000 un Broca de aço rápido 3 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 2,46 7,38
38 2,0000 un Broca de aço rápido 4 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 2,67 5,34
39 2,0000 kg Arame galvanizado nº 16 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 8,11 16,22
41 15,0000 un Adaptador "T" 25 mm (DN 20) P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,43 6,45
43 15,0000 un Plube com rosca de 1/2" P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,20 3,00
44 15,0000 un Válvula americana CA1 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 8,64 129,60
45 15,0000 un Adaptador soldável de 25 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,38 5,70
46 30,0000 un Tubo estensivo duplo em PVC , para balcão com pia P/ ESCOLAS FUNDAMENT 7,75 232,50
AIS E INFANTIS.
47 30,0000 un Maçaneta tipo alavanca, de cromo/inox para porta P/ ESCOLAS FUNDAMENTA 5,90 177,00
IS E INFANTIS.
48 50,0000 un Parafusos completos para fixação de telhas de 6 mm P/ ESCOLAS FUNDAMEN 0,33 16,50
TAIS E INFANTIS.
49 6,0000 gl Tinta para calçada, cor vermelha, galão de 3,6 litros P/ ESCOLAS FUNDA 27,75 166,50
MENTAIS E INFANTIS.
50 150,0000 un Engate flexível 1/2 x 40 cm 40 cm, 50 cm, 30 cm 2,15 322,50
51 2,0000 l Alvenarite, embalagem de 1 litro P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 2,88 5,76
55 30,0000 un Luva de 1/2 (cano) P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,30 9,00
56 30,0000 un Luva de 50mm para esgoto em PVC P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 1,39 41,70
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
61 50,0000 un Bucha para parafuso 5 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,05 2,50
67 30,0000 un Bóia para caixa de descarga PVC P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 2,25 67,50
70 30,0000 un Lixa massa n° 120 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,30 9,00
72 3,0000 gl Tinta esmalte fosco verde escolar galão de 3,6 litros P/ ESCOLAS FUNDA 33,61 100,83
MENTAIS E INFANTIS.
73 8,0000 lt Massa acrilica PVA exterior - latas de 1,8L P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E 66,00 528,00
INFANTIS.
74 5,0000 gl Cola cascola gl 3,6L P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 40,15 200,75
76 35,0000 un Sifão universal duplo P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 7,75 271,25
79 20,0000 m Manta Asfaltica 6,59 131,80
09-114-2009-SMED - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.
Total do Empenho : 6.042,88
0 002090 30.03.2009 279 Dispensada por Limite 192
1 1,0000 un Escrivaninha em MDF, modelo conforme complemento e descrição Modelo "L 629,00 629,00
", em MDF, composta por 03 módulos.
RI-12-285-2009-SMS- MOBILIÁRIO EM GERAL
Total do Empenho : 629,00
0 002102 31.03.2009 215 Convite 51
2 150,0000 un Telha ondulada de fibrocimento, 5 mm de espessura x 2,44 m de comprime 21,46 3.219,00
nto x 1,10 m de largura ISDRALIT
3 150,0000 un Telha ondulada de fibrocimento, 5 mm de espessura x 2,44 m de comprime 16,90 2.535,00
nto x 1,10 m de largura ISDRALIT
RI-19-009-2009-CEH- MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 5.754,00
Total do Credor .: 13.840,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 870 LUCCHESE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.891.547/0001-05
0 001573 19.03.2009 126 Convite 38
1 60,0000 m³ Areia média P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIVERSOS LOC 55,00 3.300,00
IAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
2 90,0000 m³ Pedra Brita nº 01 P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIVERSO 35,00 3.150,00
S LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
3 20,0000 m³ Pó de Pedra P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIVERSOS LOCI 39,90 798,00
AS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
7 60,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 100 cm de diâmetro P/ MANUTENÇÃO DE CI 120,00 7.200,00
AXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
10 100,0000 un Tubo de concreto armado MF com 80 cm de Diâmetro P/ MANUTENÇÃO DE CIAX 95,00 9.500,00
AS E REDES PLUVIAIS EM DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
11 100,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 60 cm de diâmetro 49,00 4.900,00
12 3.000,0000 kg Cal especial para pintura com fixador, sacos de 5kg P/ MANUTENÇÃO DE 0,85 2.550,00
CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
13 50,0000 br Tubo de PVC 100 mm p/esgoto, barra de 6 m P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E RE 24,90 1.245,00
DES PLUVIAIS EM DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
16 2.000,0000 kg Cal virgem P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIVERSOS LOCIA 0,35 700,00
S E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
11-082-2009- SMDUR - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 33.343,00
0 002056 26.03.2009 158 Convite 43
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 870 LUCCHESE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.891.547/0001-05
1 3,0000 m³ Areia média Para pavimentação com pedras de basalto irregulares e con 57,00 171,00
struçoes de drenagem pluvial.
6 1.920,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm Para pavimentação com pedras de basalto i 0,40 768,00
rregulares e construçoes de drenagem pluvial.
7 12,0000 m Tubo CL C2 - PB 600 mm 50,00 600,00
9 1,0000 kg Arame recozido 18BWG (0,009kg/m) Para pavimentação com pedras de basal 7,00 7,00
to irregulares e construçoes de drenagem pluvial.
10 23,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) Para pavimenta 19,90 457,70
ção com pedras de basalto irregulares e construçoes de drenagem pluvia
l.
11 10,0000 kg Aço CA - 60 4,2 mm - 0,109 kg/m Para pavimentação com pedras de basalt 4,70 47,00
o irregulares e construçoes de drenagem pluvial.
13 4,5000 m² Chapa de compensado forma resinada 12 mm Para pavimentação com pedras 13,00 58,50
de basalto irregulares e construçoes de drenagem pluvial.
11-114-2009-SMDUR- Outras Obras e Instalações.
Total do Empenho : 2.109,20
0 002060 26.03.2009 160 Convite 44
1 20,0000 un Torneira Plástica p/Jardim - bit 20.12 -1/2 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E 1,58 31,60
INFANTIS.
3 2,0000 kg Prego com Cabeça, bitola 17 x 27 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 4,90 9,80
13 25,0000 un Joelho PVC 40 mm, 45 graus, para esgoto P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFA 0,90 22,50
NTIS.
16 3,0000 lt Tinta acrílica cor branca, semi brilho, lata com 18 litros P/ ESCOLAS 99,00 297,00
FUNDAMENTAIS E INFANTIS.
17 3,0000 lt Tinta acrílica fosca, cor branca, lata de 18 litros P/ ESCOLAS FUNDAME 90,00 270,00
NTAIS E INFANTIS.
20 50,0000 un Buchas para parafusos 6 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,08 4,00
21 50,0000 un Buchas para parafusos 8mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,08 4,00
24 30,0000 un Rebite para fechadura tamanho pequeno P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANT 0,10 3,00
IS.
25 50,0000 un Rebite para fechadura tamanho médio P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS 0,10 5,00
.
27 40,0000 un Cadeado nº 60 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 29,90 1.196,00
30 30,0000 un Registro de 20 mm de PVC soldável P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 4,90 147,00
31 30,0000 un Torneira para lavatório, bica alta, giratória inox P/ ESCOLAS FUNDAMEN 4,50 135,00
TAIS E INFANTIS.
32 15,0000 un Válvula PVC para pia 1 1/2 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 4,90 73,50
34 20,0000 un União em PVC de 20 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 2,90 58,00
35 20,0000 un União em PVC de 25 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 3,50 70,00
40 25,0000 un Parafuso padrão para fixação de vaso sanitário P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS 1,60 40,00
E INFANTIS.
42 20,0000 un T 20 mm x 1/2" em PVC P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,69 13,80
52 6,0000 un Chuveiro Elétrico maxi ducha 5.400 W 20,00 120,00
53 30,0000 un Joelho de PVC 100 mm, 90º P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 1,90 57,00
54 5,0000 m² Forro de pinus de 1ª qualidade P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 7,90 39,50
57 50,0000 un Parafuso 4,2 x 32 - 6mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,10 5,00
58 100,0000 un Parafuso 4,8 x 38 - 8mm ,P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,10 10,00
59 50,0000 un Parafuso 3,9 x 25 - 5mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,10 5,00
60 50,0000 un Parafuso 6,3 x 90 - 10mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,10 5,00
62 50,0000 un Bucha para parafuso 10 mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,10 5,00
63 20,0000 un Registro 20 mm tipo borboleta P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 4,90 98,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 870 LUCCHESE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.891.547/0001-05
64 1,0000 un Serra circular de vidia P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 390,00 390,00
65 20,0000 un Adaptador "T" 50 mm (DN 40) P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 3,20 64,00
66 30,0000 un Adaptador "T" 100mm P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 6,90 207,00
68 10,0000 un Adesivo de silicone, bisnaga de 50g P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS 2,90 29,00
.
69 3,0000 un Massa para calafetar 350g (cada) P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 3,10 9,30
71 20,0000 un Lixa massa n° 80 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 0,35 7,00
75 10,0000 kg Cola madeira - para taco embalagem 10 kg P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INF 9,90 99,00
ANTIS.
77 1,0000 un Serra circular 4 3/8 P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS E INFANTIS. 16,90 16,90
78 1,0000 un Disco diamantado para serra mármore segmetado P/ ESCOLAS FUNDAMENTAIS 8,90 8,90
E INFANTIS.
09-114-2009-SMED - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.
Total do Empenho : 3.555,80
Total do Credor .: 39.008,00
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Credor : 690 LÚCIA A. HEMANN WOITECHUMAS CPF = 308.883.360-04
0 002039 25.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE P/ PARTICIPAR DE TRE 200,00 200,00
INAMENTO TCE/SISCOP, NO DIA 03/04/09 EM POA
Total do Empenho : 200,00
0 002041 25.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM IJUI-POA-IJUI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE NO DIA 0 136,30 136,30
3/04/09
Total do Empenho : 136,30
Total do Credor .: 336,30
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Credor : 4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME CNPJ = 08.569.019/0001-65
0 001427 09.03.2009 57 Convite 27
1 1,0000 un Serv. de limpeza e higienização de caixas dágua de prédios do Municípi 1.260,00 1.260,00
o de Ijuí, com fornecimento de certificado de limpeza e desinfecção de
reservatório, cfe. complemento/descrição em anexo. HIGIENIZAÇÃO DAS C
AIXAS DAGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL,
RELAÇÃO DAS ESCOLAS NA REQUISIÇÃO 054/2009/SMED
09-054-2009-SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-053-2009-SMED - LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO
Total do Empenho : 1.260,00
0 001428 09.03.2009 57 Convite 27
1 1,0000 un Serv. de limpeza e higienização de caixas dágua de prédios do Municípi 720,00 720,00
o de Ijuí, com fornecimento de certificado de limpeza e desinfecção de
reservatório, cfe. complemento/descrição em anexo. LIMPEZA DAS CAIXAS
DAGUA DAS ESCOLAS INFANTIS DO MUNICIPIO, COM RELAÇÃO DAS ESCOLAS NA R
EQUISIÇÃO 053/2009/SMED.
09-054-2009-SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-053-2009-SMED - LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO
Total do Empenho : 720,00
0 001457 10.03.2009 56 Convite 26
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME CNPJ = 08.569.019/0001-65
1 1,0000 un Serv. de desinsetização e desratização cfe as normas da ANVISA-RDC-018 750,00 750,00
DE 29/02/2000, monitoramento mensal em cada local, com acompanhamento
técnico do químico responsável, sendo que ao final do contrato será f
ornecido um certificado para cada local, cfe normatização cfe. complem
ento/descrição em anexo OS DEPOSITOS DA MERENDA ESCOLAR, SALA, COZINHA
E BANHEIROS LOCALIZADOS NA SMED, E DEPOSITOS JUNTO AO GINASIO MUNICIP
AL DE ESPORTE, PARA A DETETIZAÇÃO DEVERÃO SER APLICADOS PRODUTOS DE BA
IXA TOXIDADE E LONGO PODER RESIDUAL, GEL PARA EXTERMINIO DOS INSETO, N
A DESRATIZAÇÃO ISCAS E VENENO EM PÓ, MONITORAMENTO QUINZENAL, ou CONFO
RME NECESSIDADE.
09-046-2009-SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-049-2009-SMED - LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO e 09-050-2009-SMED- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-048-2009-
SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Total do Empenho : 750,00
0 001458 10.03.2009 56 Convite 26
1 1,0000 un Serv. de desinsetização e desratização cfe as normas da ANVISA-RDC-018 4.792,00 4.792,00
DE 29/02/2000, monitoramento mensal em cada local, com acompanhamento
técnico do químico responsável, sendo que ao final do contrato será f
ornecido um certificado para cada local, cfe normatização cfe. complem
ento/descrição em anexo NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.FUND. PAR
A DEDETIZAÇÃO DEVERAO SER APLICADOS PRODUTOS DE BAIXA TOXIDADE E LONGO
PODER RESIDUAL E GEL PARA O EXTERMINIO DE INSETOS, NA DESRATIZAÇAO IS
CAS, E EM VENENO EM PO.COM MONITORAMENTO QUINZENAL OU CONFORME NECESSI
DADE, NA RELAÇAO DAS ESCOLAS NA REQUISIÇÃO 048/2009/SMED.
09-046-2009-SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-049-2009-SMED - LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO e 09-050-2009-SMED- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-048-2009-
SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Total do Empenho : 4.792,00
0 001459 10.03.2009 56 Convite 26
1 1,0000 un Serv. de desinsetização e desratização cfe as normas da ANVISA-RDC-018 2.295,00 2.295,00
DE 29/02/2000, monitoramento mensal em cada local, com acompanhamento
técnico do químico responsável, sendo que ao final do contrato será f
ornecido um certificado para cada local, cfe normatização cfe. complem
ento/descrição em anexo NAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, PARA A DEDETI
ZAÇÃO ONDE DEVERÃO SER APLICADOS PRODUTOS DE BAIXA TOXIDADE E LONGO PO
DER RESIDUAL E GEL PARA O EXTERMINIO de INSETOS, NA DESRATIZAÇÃO ISCAS
E VENENO EM PÓ. COM MONITORAMENTO QUINZENAL OU CONFORME A NECESSIDADE
. A RELAÇAO DAS ESCOLAS INFANTIS ESTA NA REQUISIÇÃO 049/2009/SMED.
09-046-2009-SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-049-2009-SMED - LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO e 09-050-2009-SMED- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-048-2009-
SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Total do Empenho : 2.295,00
0 001460 10.03.2009 56 Convite 26
1 1,0000 un Serv. de desinsetização e desratização cfe as normas da ANVISA-RDC-018 800,00 800,00
DE 29/02/2000, monitoramento mensal em cada local, com acompanhamento
técnico do químico responsável, sendo que ao final do contrato será f
ornecido um certificado para cada local, cfe normatização cfe. complem
ento/descrição em anexo PARA CONTROLE DE ROEDORES E DEDETIZAÇÃO NOS GA
LPOES, PREDIO E AREAS EXTERNAS DA ESCOLA FAZENDA DO IMEAB, DEVERAO SER
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME CNPJ = 08.569.019/0001-65
APLICADOS PRODUTOS DE BAIXA TOXIDADE E LONGO PODER RESIDUAL, GEL PARA
MATAR INSETOS, O CONTROLE DOS ROEDORES DEVERÁ SER EFETUADO COM ISCAS
GRANULADAS, BLOCO PARAFINADO E VENENO EM PÓ.O MONITORAMENTO DEVERÁ SER
QUINZENAL, OU CONFORME NECESSIDADE.
09-046-2009-SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-049-2009-SMED - LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO e 09-050-2009-SMED- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e 09-048-2009-
SMED - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 10.617,00
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Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 001574 19.03.2009 126 Convite 38
5 10.000,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS 0,29 2.900,00
EM DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
8 150,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) P/ MANUTENÇÃO 17,99 2.698,50
DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIO
S.
15 30,0000 br Aço para construção CA 50 B - 8mm P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUV 21,80 654,00
IAIS EM DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
11-082-2009- SMDUR - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 6.252,50
0 002101 31.03.2009 215 Convite 51
1 200,0000 un Telha ondulada de fibrocimento, 4 mm de espessura x 2,44 m de comprime 6,28 1.256,00
nto x 0,50 m de largura MULTILIT
RI-19-009-2009-CEH- MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 1.256,00
Total do Credor .: 7.508,50
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Credor : 1383 MARCELO GENZ-ME CNPJ = 04.249.689/0001-43
0 001620 20.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF INSUFILME P/ O LOGAN DA SMF; INTERFACE DE ALARME NOS VIDROS LA 220,00 220,00
TERAIS DO LOGAN DA SMF
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1605 MARCOS DANIEL MELLO CPF = 474.570.660-04
0 001438 09.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA MARCOS DANIEL MELLO QUE 25,00 25,00
IRÁ A PORTO XAVIER NO DIA 11/03/09, LEVAR CONSELHEIROS PARTICIPAR DO
VII-ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA MICRO REGIAO MISSOES E NOROE
STE.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1284 MARGARIDA MARIA BREITENBACH CPF = 590.315.650-91
0 001622 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIAMTIVO P/ PGTO DE DESP C/ VIAGENS, DESL., REFEIÇÕES E OUTROS, 300,00 300,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 1284 MARGARIDA MARIA BREITENBACH CPF = 590.315.650-91
P/ PATICIPAÇÃO NAS REUNIÕES E/OU REPR. O CONSELHO GESTOR CEREST EM EVE
NTOS DA SAUDE TRAB.,CFE PORTARIA FED. DO MINIST. DA SAUDE 2437 DE 07/1
2/05, ART 11$2º E CONSTANTE NO PLANO DE AÇÃO BIENAL 2008/09
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
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Credor : 241 MARIA CELINA DE FREITAS CPF = 309.475.290-04
0 001526 17.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLT 136,30 136,30
A POA, DESTINADAM AO DESLOCAMENTO DA SRA. MARIA CELINA DE FREITAS PARA
PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE NO DIA 20/03/09 EM POA/RS
Total do Empenho : 136,30
Total do Credor .: 136,30
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Credor : 1917 MARILEIA LUCIA STOLZ CPF = 669.772.230-49
0 001522 17.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO 850,00 850,00
SR. DIOLINDO STOLZ, OCORRIDO EM 02/03/09, CFE CERTIDÃO DE OBITO 19.23
4-LIVRO C-71-FLS 196.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1552 MARINETE LOURDES DE CASTRO FELLER CPF = 563.471.209-25
0 001536 17.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO (6 MESES) DE PGTO DE PROMOÇÃO VERTICAL P/ A SERVIDORA MARIN 500,00 500,00
ETE LOURDES CASTRO FELLER
Total do Empenho : 500,00
0 001537 17.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO (6 MESES) P/ PGTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO P/ A 600,00 600,00
SERVIDORA MARINETE LOURDES CASTRO FELLER
Total do Empenho : 600,00
0 001633 23.03.2009 Dispensa por Justificativa L 3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA ( 3 MESES) P/ PGTO DA CONSELHEIRA TUTELAR MARINETE LOURDES 4.200,00 4.200,00
DE CASTRO FELLER, REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 5.300,00
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Credor : 99 MARISTANE BRUXEL CPF = 006.826.100-46
0 001629 23.03.2009 Dispensa por Justificativa L 3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) P/ PGTO DA CONSELHEIRA TUTELAR MARISTANE BRUXEL, 4.200,00 4.200,00
REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
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CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 307 MAURO CESAR MICHAEL-ME CNPJ = 04.621.658/0001-71
0 001391 05.03.2009 127 Dispensada por Limite 84
1 2,0000 un Martelo tamanho médio, para carpinteiro SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETO 21,50 43,00
R DE ASFALTO DE LIMPEZA URBANA.
2 2,0000 un Pá de corte, com cabo 02 D 77400/424 SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR D 17,50 35,00
E ASFALTO DE LIMPEZA URBANA.
3 2,0000 un Colher de pedreiro 7", 77356/075 16,50 33,00
4 10,0000 un Enxada 2,5 com cabo 77268/754 SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFAL 17,25 172,50
TO DE LIMPEZA URBANA.
5 2,0000 un Foice meia-lua com cabo 20,50 41,00
6 3,0000 un Pìcão com cabo SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO DE LIMPEZA U 35,00 105,00
RBANA.
7 4,0000 un Garfo-Forca com cabo longo (tradicional) SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SET 23,00 92,00
OR DE ASFALTO DE LIMPEZA URBANA.
8 3,0000 un Enxadão, cabo de madeira, olho oval 19,80 59,40
9 4,0000 un Pá de concha, com cabo longo de madeira 20,50 82,00
10 3,0000 un Rastel, com cabo de madeira e acabamento de metal 10,80 32,40
11 3,0000 un Regador em plástico, para jardim, com capacidade de 8 litros SETOR DE 9,25 27,75
PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO DE LIMPEZA URBANA.
12 2,0000 un Pá quadrada ajuntadeira com cabo SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE AS 39,00 78,00
FALTO DE LIMPEZA URBANA.
13 2,0000 Pç Sacho grande com cabo SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO DE LI 12,80 25,60
MPEZA URBANA.
14 2,0000 un Torques n° 12 SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO DE LIMPEZA UR 20,50 41,00
BANA.
15 3,0000 un Enxada larga 20 cm com cabo SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO 23,50 70,50
DE LIMPEZA URBANA.
16 2,0000 un Forca curva com cabo SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO DE LIM 31,50 63,00
PEZA URBANA.
17 1,0000 un Alicate de pressão em curva SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO 14,90 14,90
DE LIMPEZA URBANA.
18 1,0000 un Alavanca de Ferro 68,90 68,90
19 2,0000 un Cavadeira reta,com cabo SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO DE 17,50 35,00
LIMPEZA URBANA.
20 2,0000 un Cavadeira reta, grande com cabo SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASF 35,00 70,00
ALTO DE LIMPEZA URBANA.
21 1,0000 un Chave estrela n°13 SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO DE LIMPE 5,90 5,90
ZA URBANA.
22 1,0000 un Engraxadeira (bomba) manual 7 Kg SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE AS 64,00 64,00
FALTO DE LIMPEZA URBANA.
23 1,0000 un Machado com cabo SETOR DE PRAÇAS E TREVOS, SETOR DE ASFALTO DE LIMPEZA 37,00 37,00
URBANA.
11-073-2009-SMDUR - FERRAMENTAS
Total do Empenho : 1.296,85
0 001448 09.03.2009 150 Dispensada por Limite 103
1 6,0000 un Carrinho de Mão, em Ferro, com Pneu de Borracha, com Câmara SETOR DE 72,00 432,00
ASFALTO, SETOR DE LIMPEZA URBANA.
2 2,0000 un Carrinho de mão reforçado, com pneu de borracha SETOR DE ASFALTO, SET 158,00 316,00
OR DE LIMPEZA URBANA.
11-070-2009-SMDUR - VEICULOS DIVERSOS
Total do Empenho : 748,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 307 MAURO CESAR MICHAEL-ME CNPJ = 04.621.658/0001-71
0 001598 20.03.2009 220 Dispensada por Limite 152
1 40,0000 un Vassoura de Piaçava c/cabo 8,50 340,00
2 60,0000 un Vassoura de Palha 6,10 366,00
3 160,0000 m Mangueira de borracha para jardim 1,75 280,00
4 100,0000 m Lona Plástica Preta 1 x 4 150 MC 2,80 280,00
5 2,0000 un Pneu com câmara para carrinho de mão 29,00 58,00
6 6,0000 un Vassoura folha ferro com regulagem 20,90 125,40
7 10,0000 un Vassourão gari tipo prefeitura 10,90 109,00
RI-11-074-2009-SMODUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.558,40
Total do Credor .: 3.603,25
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Credor : 3082 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 001416 06.03.2009 Concorrência 04/08
1 1,0000 50 FR CROMOGLICATO DISSODICO, SOL OFTALMICA 2%, 5 ML; 50 FR PRONOPROFE 1.044,80 1.044,80
NO, SOLUÇÃO OFTALMICA 0,1%-5 ML; 3.500 COMP VARFARINA, COMPRIMIDO 5 MG
Total do Empenho : 1.044,80
Total do Credor .: 1.044,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03
0 002113 31.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4705/07
1 1,0000 ESTIMATIVA (3MESES) P/ PGTO DE ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 7.000,00 7.000,00
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA CNPJ = 94.366.796/0001-44
0 001553 17.03.2009 203 Dispensada por Limite 142
1 1,0000 un Serviço de transporte escolar conforme complemento/descrição em anexo 400,00 400,00
para 80 alunos do Programa Brasil alfabetizado que irão realizar uma v
isita de estudos na usina Velha do dia 26 de março a 23 de maio de 200
9.
09-110-2009-SMED - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 MONTECIELO IND. E COM. DE ART.DE MAD.LTDA CNPJ = 87.763.736/0001-08
0 001610 20.03.2009 Dispensada por Limite ART. 24, II
1 1,0000 01 GAVETEIRO C/5 GAVETAS E 01 GAVETEIRO C/12 GAVETAS. 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1925 MUNIC. ADIANT. PAULO ROGERIO DOS SANTOS DE ASSIS OUTROS = 99999999999
0 002068 27.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR. REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 01/09 CCEDL, ADIANTAMENTO 17/09 SMF A 1.000,00 1.000,00
SERVIDOR PAULO ROGERIO SOUZA DE ASSIS
Total do Empenho : 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1620 MUNIC. IJUI ADIANT. LUCIANA BARRIQUELLO OUTROS = 99999999999
0 001627 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 03/09 PGM, ADIANTAMENTO 16/09 SMF A SER 3.000,00 3.000,00
VIDORA LUCIANA BARRIQUELLO
1 1,0000 VLR.DEV.PACIAL -882,27 -882,27
Total do Empenho : 2.117,73
Total do Credor .: 2.117,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 001566 19.03.2009 58 Convite 28
1 6,0000 kg Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 1,37 8,22
2 1,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 3,18 3,18
peso líquido 1 kg)
3 3,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,17 3,51
).
4 2,0000 un Óleo de Soja (latas de 900 ml). 2,59 5,18
5 3,0000 un Queijo Ralado, tipo parmesão (pacotes com 100 g) 0,99 2,97
6 10,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 2,43 24,30
ade.
7 20,0000 un Leite Condensado tradicional (embalagem de 395 gr.) 1,89 37,80
8 1,0000 un Sal fino iodado (embalagem de 1 kg) 1,08 1,08
9 20,0000 kg Farinha de trigo especial conforme complemento/descrição pacotes com 1 1,27 25,40
kg
10 5,0000 lt Ervilha em conserva reidratadas, peso líquido 200g 1,04 5,20
11 5,0000 lt Milho verde em conserva, peso líquido 300g 1,24 6,20
12 2,0000 cx. Bombom sortido 400g 6,19 12,38
13 10,0000 un Creme de Leite Pasteurizado 300 g 1,89 18,90
14 14,0000 un Queijo Processado Tradicional 150 g 0,99 13,86
15 2,0000 kg Ameixa seca, sem caroço 18,34 36,68
16 2,0000 un Abacaxi em calda, pedaço, embalagem de 830 g 2,99 5,98
17 2,0000 un Pêssego em Calda, Metades, embalagem de 830g 3,38 6,76
18 4,0000 kg Carne de frango peito sem dorso, congelado 6,45 25,80
19 1,0000 kg Chocolate preto ao leite, para cobertura, com gluten, não hidrogenado, 8,27 8,27
sem gordura, barra de 1 kg
20 1,0000 kg Chocolate branco para cobertura, com gluten, não hidrogenado, sem gord 8,27 8,27
ura, barra de 1 kg
21 2,0000 lt Figo erm calda. embalagem de 830 g. 3,71 7,42
12-134-2009-SMS - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL e 07-074-200
9-SMDS - GENEROS DE ALIMENTACAO e 09-069-2009-SMED - GENEROS DE ALIMEN
TAÇÃO e RI-09-093-2009-SMED- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 267,36
0 001567 19.03.2009 58 Convite 28
4 400,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). Conforme cronograma 1,35 540,00
de entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
5 30,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) Conforme cronograma de entrega dos alimentos 2,45 73,50
em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
14 250,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 2,43 607,50
ade. Embalegem externa de papelão. Conforme cronograma de entrega dos
alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
17 800,0000 kg Laranja comum p/ suco Conforme cronograma de entrega dos alimentos em 1,35 1.080,00
anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
18 180,0000 kg Mandioca Descascada Conforme cronograma de entrega dos alimentos em an 3,98 716,40
exo a RI-09-093-2009 da SMED.
19 500,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual Conforme cr 3,59 1.795,00
onograma de entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
12-134-2009-SMS - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL e 07-074-200
9-SMDS - GENEROS DE ALIMENTACAO e 09-069-2009-SMED - GENEROS DE ALIMEN
TAÇÃO e RI-09-093-2009-SMED- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 4.812,40
0 001568 19.03.2009 58 Convite 28
4 660,0000 un Óleo de Soja (latas de 900 ml). 2,39 1.577,40
6 150,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,35 202,50
7 10,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) 2,45 24,50
17 20,0000 kg Alho graúdo, livre de brotos. 4,98 99,60
18 100,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 2,43 243,00
ade.
19 200,0000 kg Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra 5,60 1.120,00
20 800,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,35 1.080,00
22 220,0000 kg Mandioca Descascada 3,98 875,60
23 1.000,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual 3,59 3.590,00
12-134-2009-SMS - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL e 07-074-200
9-SMDS - GENEROS DE ALIMENTACAO e 09-069-2009-SMED - GENEROS DE ALIMEN
TAÇÃO e RI-09-093-2009-SMED- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 8.812,60
0 002073 30.03.2009 262 Dispensada por Limite 182
1 100,0000 pct Saco para lixo - 100 litros com, 5 unidades 0,35 35,00
6 10,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm 2,29 22,90
8 20,0000 fr Cêra Líquida Amarela - frasco com 750 ml. 2,39 47,80
10 10,0000 fr Desinfetante Líquido para banheiro frascos com 2 litros 2,75 27,50
11 100,0000 un Saco para lixo - 200 Litros 0,96 96,00
13 20,0000 l Alcool 96% embalagem de 1 litro 2,79 55,80
11-068-2009- SMDUR - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 285,00
0 002076 30.03.2009 265 Dispensada por Limite 184
2 6,0000 un Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm P/ SETOR ADMIONSTRATIVO, EN 3,79 22,74
GENHARIA,TOPOGRAFIA,CEMITERIOS, E SEC, DESENV. URBANO.
3 8,0000 un Limpador para uso geral, multi-uso, fragrância Lavanda, capacidade 500 1,69 13,52
ml. P/ SETOR ADMIONSTRATIVO, ENGENHARIA,TOPOGRAFIA,CEMITERIOS, E SEC,
DESENV. URBANO.
5 3,0000 br Sabão de glicerina - barras de 200 g P/ SETOR ADMIONSTRATIVO, ENGENHAR 3,62 10,86
IA,TOPOGRAFIA,CEMITERIOS, E SEC, DESENV. URBANO.
7 10,0000 pct Saco para lixo - 30 litros com 10 unidades P/ SETOR ADMIONSTRATIVO, EN 0,99 9,90
GENHARIA,TOPOGRAFIA,CEMITERIOS, E SEC, DESENV. URBANO.
8 10,0000 pct Saco para lixo 15 litros pacotes com 10 unidades 0,99 9,90
9 5,0000 rl Papel Toalha Branco, pacotes com 02 rolos 2,40 12,00
10 10,0000 un Desodorante sanitário em pedra com suporte, com ação bacteriostática, 1,08 10,80
peso líquido 35 g
11 6,0000 un Sabonete 90 gramas P/ SETOR ADMIONSTRATIVO, ENGENHARIA,TOPOGRAFIA,CEMI 0,75 4,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
TERIOS, E SEC, DESENV. URBANO.
13 6,0000 fr Desinfetante Líquido para banheiro frascos com 2 litros P/ SETOR ADMIO 2,75 16,50
NSTRATIVO, ENGENHARIA,TOPOGRAFIA,CEMITERIOS, E SEC, DESENV. URBANO.
14 6,0000 fr Agua sanitária, embalagem de 2 litros P/ SETOR ADMIONSTRATIVO, ENGENHA 3,10 18,60
RIA,TOPOGRAFIA,CEMITERIOS, E SEC, DESENV. URBANO.
11-100-2009-SMDUR - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 129,32
Total do Credor .: 14.306,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 001569 19.03.2009 58 Convite 28
1 1.400,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida à processo 5,62 7.868,00
de congelamento anterior e posteriormente à moagem, acondicionada em e
mbalagem apropriada (conforme recomendações da vigilância sanitária),
peso líquido de 01 a 02 kg. Conforme cronograma de entrega dos aliment
os em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
2 100,0000 kg Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro Conforme cronograma de 2,87 287,00
entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
3 300,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,98 594,00
). Conforme cronograma de entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-2
009 da SMED.
6 450,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,60 270,00
g.). Conforme cronograma de entrega dos alimentos em anexo a RI-09-09
3-2009 da SMED.
7 400,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) Conforme cron 1,29 516,00
ograma de entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
8 200,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra) Conforme cronograma de entrega dos 1,69 338,00
alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
9 200,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) Conforme cronogr 1,69 338,00
ama de entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
10 180,0000 kg Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) Conforme cronogr 1,85 333,00
ama de entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
11 500,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) Conforme cronograma de entrega dos 0,60 300,00
alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
12 1.000,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 0,96 960,00
Conforme cronograma de entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-200
9 da SMED.
13 200,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro Conforme cronograma de entrega 1,69 338,00
dos alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
15 150,0000 kg Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada)) Conforme cro 3,97 595,50
nograma de entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
16 10.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Não podendo ser assado em excesso ou m 0,19 1.900,00
uito pouco assado, embalagem plástica contendo de 10 a 12 unidades. So
licita-se apresentação de amostra para a SMED. Conforme cronograma de
entrega dos alimentos em anexo a RI-09-093-2009 da SMED.
12-134-2009-SMS - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL e 07-074-200
9-SMDS - GENEROS DE ALIMENTACAO e 09-069-2009-SMED - GENEROS DE ALIMEN
TAÇÃO e RI-09-093-2009-SMED- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 14.637,50
0 001570 19.03.2009 58 Convite 28
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
1 750,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada NAO SENDO SUBMETIDA A PROCESSO 5,62 4.215,00
DE CONGELAM,ENTO ANTERIOR E POSTERIOR A MOAGEM. ACONDICIONADA EM EMBAL
AGEM APROPRIADA CONF. VIGILANCIA SANITARIA. 1 OU 2KG.
2 350,0000 kg Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 1,25 437,50
3 60,0000 un Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.). 0,93 55,80
5 180,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,98 356,40
).
8 800,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,60 480,00
g.).
9 1.100,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,29 1.419,00
10 250,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra) 1,69 422,50
11 200,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 1,69 338,00
12 150,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 0,95 142,50
13 210,0000 kg Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 1,85 388,50
14 350,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 0,60 210,00
15 1.200,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 0,96 1.152,00
16 2.000,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro 1,69 3.380,00
21 200,0000 un Abacaxi caiano 1,98 396,00
24 400,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 1,58 632,00
12-134-2009-SMS - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL e 07-074-200
9-SMDS - GENEROS DE ALIMENTACAO e 09-069-2009-SMED - GENEROS DE ALIMEN
TAÇÃO e RI-09-093-2009-SMED- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 14.025,20
0 002027 25.03.2009 102 Convite 36
1 30,0000 un Bobinas de plástico, capacidade p/ 5 litros (p/acondicionamento de ali 21,88 656,40
mentos) Contendo 750 unidades.
1 400,0000 pct Saco para lixo - 100 litros com, 5 unidades 0,99 396,00
2 1.344,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml Solicitação de amostra pela s 1,02 1.370,88
ecretaria.
2 60,0000 un Saponáceo em pó com detergente, com tensoativo biodegradável - embalag 1,05 63,00
em de 300 g
3 30,0000 un Balde plástico com alça de metal, capacidade 15 litros Solicitação de 8,95 268,50
amostra pela secretaria.
3 15,0000 un Pá p/Lixo - plástico 0,91 13,65
4 75,0000 un Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm 100% algodão, solicitação d 2,86 214,50
e amostra pela secretaria.
4 10,0000 un Rodo de Borracha c/Cabo, largura 40 cm 2,58 25,80
5 30,0000 un Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm 100% algodão. Solicitação d 2,86 85,80
e amostra pela secretaria
6 300,0000 un Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm Solicitação de amostra p 2,18 654,00
ela secretaria.
6 20,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo 2,84 56,80
7 960,0000 un Desinfetante p/ uso geral - embalagem de 500 ml. Solicita-se apresenta 1,06 1.017,60
ção de amostra para a secretaria.
7 450,0000 un Agua sanitária - embalagem de 1 litro Solicitação de amostra pela secr 1,03 463,50
etaria
8 280,0000 pct Esponja de Aço - pcte c/ 8 unid. Peso líquido de 80 g. Solicitação de 1,42 397,60
amostra pela secretaria.
8 80,0000 un Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm Solicitação de amostra p 2,18 174,40
ela secretaria
9 280,0000 un Desinfetante p/ uso geral - embalagem de 500 ml. Solicitação de amostr 1,06 296,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
a pela secretaria
10 100,0000 un Luvas Anti-Derrapantes, internamente aveludadas - Tamanho Pequeno Soli 2,59 259,00
citação de amostra pela secretaria
10 20,0000 pct Esponja de Aço - pcte c/ 8 unid. Solicitação de amostra pela secretari 1,42 28,40
a
11 100,0000 un Luvas Anti-derrapantes, internamente aveludadas - tamanho médio Solici 2,59 259,00
tação de amostra pela secretaria
12 100,0000 un Luvas Anti-Derrapantes, internamente aveludadas - tamanho grande Solic 2,59 259,00
itação de amostra pela secretaria.
12 20,0000 un Rodo com espuma, com cabo de madeira (a espuma deverá cobrir todo o ro 4,99 99,80
do)
13 360,0000 kg Sabão em pó, embalagem de 1 kg Embalagem plástica. Solicitação de amos 5,71 2.055,60
tra pela secretaria.
13 60,0000 kg Sabão em pó, embalagem de 1 kg Solicitação de amostra pela secretaria 5,71 342,60
14 1.200,0000 br Sabão de glicerina - barras de 200 g Solicitação de amostra pela secre 0,75 900,00
taria.
14 60,0000 br Sabão em barra - 500 gramas 0,98 58,80
15 600,0000 pct Saco para lixo - 50 litros com 10 unidades Em rolo. Solicitação de amo 1,54 924,00
stra pela secretaria.
15 70,0000 l Alcool para limpeza, 1.000 ml 2,61 182,70
16 100,0000 un Esfregão de aço duplo, embalagem plástica Com 1 unidade. Solicitação d 0,99 99,00
e amostra pela secretaria
17 492,0000 un Cêra líquida Vermelha com 750 ml Embalagem plástica. Solicita-se apres 2,31 1.136,52
entação de amostra para a secretaria.
17 50,0000 pct Lã de Aço, 50 a 60 g, pacotes com 8 unidades 0,90 45,00
18 792,0000 un Cêra Líquida Incolor com 750 mL Embalagem plástica. Solicita-se aprese 2,31 1.829,52
ntação de amostra para a secretaria.
18 100,0000 un Detergente neutro, frasco 1 litro. 0,71 71,00
19 100,0000 Frd Papel higiênico, fardo com 64 rolos de 60m (cada rolo) Solicita-se apr 30,99 3.099,00
esentação de amostra para a secretaria.
19 40,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm 0,99 39,60
20 600,0000 pct Saco para lixo, 100 litros, em rolo, sem cheiro Pacotes com 05 unidade 1,54 924,00
s. Solicitação de amostra pela secretaria.
21 20,0000 un Vassoura de Palha 6,62 132,40
22 10,0000 un Balde com tampa, capacidade de 20 litros aproximadamente. 18,99 189,90
23 200,0000 l Desinfetante Sanitário - frasco com 1.000 ml 1,89 378,00
24 15,0000 un Escova par limpeza de vazo sanitário. Desenvolvida em polipropileno (m 1,43 21,45
aterial termo plástico de alta qualidade e durabilidade), com cerdas
curtas e grossas, que garantem maior eficiência durante utilização, ca
bo comprido, evitando o contato das mãos com a sujeira
25 250,0000 un Cêra líquida Vermelha com 750 ml 2,31 577,50
26 150,0000 un Cêra Líquida Incolor com 750 mL Embalagem plástica. Solicita-se aprese 2,31 346,50
ntação de amostra para secretaria.
27 150,0000 Par Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. 2,13 319,50
28 30,0000 un Cesto plástico telado, para lixo, capacidade 10 litros 2,45 73,50
29 20,0000 un Lixeira plástica capacidade para 5 litros - para salas de aula 9,50 190,00
31 20,0000 Fl. Lixa ferro nº 80, grossa para fogão industrial 0,59 11,80
09-096-2009-SMED - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 21.008,32
0 002028 25.03.2009 102 Convite 36
1 40,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml 0,71 28,40
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
2 10,0000 un Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm 2,86 28,60
3 10,0000 un Desodorante Sanitário líquido 0,95 9,50
4 10,0000 pct Esponja de Aço - pcte c/ 8 unid. 0,90 9,00
6 10,0000 br Sabão de glicerina - barras de 200 g 0,71 7,10
7 30,0000 pct Saco para lixo - 50 litros com 10 unidades 0,99 29,70
8 30,0000 pct Saco para lixo - 30 litros com 10 unidades 0,75 22,50
10 20,0000 un Sabonete 120 gramas 1,21 24,20
11 10,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm 1,00 10,00
12 200,0000 l Desinfetante Sanitário - frasco com 1.000 ml 1,90 380,00
13 15,0000 fr Agua sanitária, embalagem de 2 litros 1,90 28,50
14 10,0000 Par Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante 2,13 21,30
15 2,0000 pct Saco para lixo preto de 100 litros, medindo 75x90x0,07, pacote com 100 0,99 1,98
unidades
16 20,0000 fr Saponáceo Líquido 1,59 31,80
17 15,0000 l Alcool 96% embalagem de 1 litro 2,61 39,15
18 6,0000 un Lixeira plástica capacidade para 5 litros - para salas de aula 9,50 57,00
10-049-2009-SMADER - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO -
CFE PEDIDO 271/09
Total do Empenho : 728,73
0 002029 25.03.2009 102 Convite 36
1 6,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml 0,71 4,26
2 3,0000 un Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm 2,86 8,58
3 2,0000 un Lustra Móveis Cremoso- conteúdo 200 ml 1,86 3,72
4 6,0000 un Agua sanitária - embalagem de 1 litro 1,03 6,18
5 1,0000 un Rodo com espuma, com cabo de madeira (a espuma deverá cobrir todo o ro 4,99 4,99
do)
6 3,0000 kg Sabão em pó, embalagem de 1 kg 2,59 7,77
7 10,0000 pct Saco para lixo - 50 litros com 10 unidades 0,99 9,90
8 6,0000 br Sabão em barra - 500 gramas 0,98 5,88
9 5,0000 l Alcool para limpeza, 1.000 ml 2,61 13,05
12 2,0000 un Vassoura de Palha 6,63 13,26
13 6,0000 l Desinfetante Sanitário - frasco com 1.000 ml 1,01 6,06
14 6,0000 un Cêra líquida Vermelha com 750 ml 2,31 13,86
15 12,0000 un Desodorizante sanitário em pedra 35 g 0,59 7,08
17 2,0000 un Rodo de borracha, largura 30 cm, com cabo de madeira 2,75 5,50
18 2,0000 Par Luva de latex tamanho G 2,13 4,26
11-045-2009-SMDUR - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGENIZAÇÃO - CF
E PEDIDO DE EMPENHO 272/09
Total do Empenho : 114,35
0 002032 25.03.2009 102 Convite 36
1 10,0000 un Saponáceo em pó com detergente, com tensoativo biodegradável - embalag 1,05 10,50
em de 300 g
2 2,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo 2,84 5,68
3 120,0000 un Agua sanitária - embalagem de 1 litro 1,03 123,60
4 5,0000 pct Esponja de Aço - pcte c/ 8 unid. 0,90 4,50
6 36,0000 un Luvas Anti-Derrapantes, internamente aveludadas - Tamanho Pequeno 2,13 76,68
7 10,0000 pct Saco para lixo - 30 litros com 10 unidades 0,75 7,50
8 100,0000 pct Saco para lixo 15 litros pacotes com 10 unidades 0,75 75,00
9 5,0000 br Sabão em barra - 500 gramas 0,98 4,90
11 2,0000 un Balde plástico com alça, capacidade 10 litros. 4,50 9,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
12 120,0000 un Álcool etílico hidratado, embalagem de 1 litro. 2,61 313,20
13 20,0000 un Flanelas 30x50 0,89 17,80
14 50,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm 0,99 49,50
15 2,0000 un Escova par limpeza de vazo sanitário. Desenvolvida em polipropileno (m 1,43 2,86
aterial termo plástico de alta qualidade e durabilidade), com cerdas
curtas e grossas, que garantem maior eficiência durante utilização, ca
bo comprido, evitando o contato das mãos com a sujeira
18 30,0000 pct Copo Plástico Descartável p/agua, 180 ml, pacotes com 100 unid. 1,89 56,70
19 20,0000 un Toalha de Rosto de Algodão, tamanho 30 x 48 cm 3,20 64,00
21 6,0000 un Desodorizante de ambientes em aerosol 400 ml 5,59 33,54
12-152-2009-SMS- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - CFE
PEDIDO DE EMPENHO 273/09
Total do Empenho : 854,96
Total do Credor .: 51.369,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1881 NEIVA INÊS AGNOLETTO CPF = 737.840.109-97
0 002001 24.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA C/ PERNOITE P/ A SECRETARIA NEIVA INES AGNOLETTO Q 140,00 140,00
UE IRÁ A POA NO DIA 26/03/09, LEVAR SECRETARIA P/ PARTICIPAR DE "ENCON
TRO ESTADUAL P/ NOVOS GESTORES DO RPOGRAMA BOLSA FAMILIA"
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 467 NELSON LUIS GOTZ CPF = 942.168.940-20
0 001621 20.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. A AUXILIO P/ COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLT 1.000,00 1.000,00
A À SÃO PAULO/SP, BEM COMO DESPESAS COM TAXI, REF. AO TRATAMENTO DA PA
CIENTE LARISSA DE OLIVEIRA GOTZ, C/ CONSULTA AGENDADA P/ 19/03/09
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 NEUSA RODRIGUES DA SILVA CPF = 219.586.530-04
0 002046 25.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 500,00 500,00
S, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES
DO RS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 282 NOTA DEZ INFORMAÇÃO LTDA CNPJ = 02.841.221/0001-18
0 001502 13.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA DA REVISTA JURIDICA EMPRESARIAL, REVISTA JURIDICA TRIBUTARI 2.724,00 2.724,00
A E BIBLIOTECA VIRTUAL DATADEZ, PELO PRAZO DE 2 ANOS
Total do Empenho : 2.724,00
Total do Credor .: 2.724,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 804 NW COM.LOG.E DIST.JORNAIS E REV. LTDA CNPJ = 94.523.735/0001-43
0 002140 31.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 IMPORTE PGTO DE RENAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DA MANHA P/ O PERIODOD 200,00 200,00
DE 29/03/09 A 29/03/10
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 830 OCAIMÓVEIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.097.579/0001-40
0 002069 30.03.2009 Dispensa por Justificativa l 4704/07
1 1,0000 VLR REF. AO PGTO DE ALUGUEL DE SALAS DE UM PREDIO DE ALVENARIA SITO A 5.671,95 5.671,95
RUA ALVARO CHAVES, Nº 78, P/ FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO
MUNICIPIO DE IJUI, CFE LEI Nº 4740. DE 29/06/07, CONTRATO E TERMO ADIT
IVO, P/ O PERIODO DE 5 MESES.
Total do Empenho : 5.671,95
Total do Credor .: 5.671,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1914 OFTALMED CNPJ = 05.696.898/0001-06
0 001466 10.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 PROCEDIMENTO EM BLOCO CIRURGICO EM AMBOS OS OLHOS C/ INJEÇÃO INTR-OCUL 5.300,00 5.300,00
AR DE ANTIANGIOGENICO, INCLUSO EQUIPE MEDICA, HOSPITAL, ANESTESISTA E
MEDICAÇÃO P/ O PACIENTE VALDOMIRO MORAES.
Total do Empenho : 5.300,00
Total do Credor .: 5.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4573 OPTIGRAU OTICA E RELOJOARIA LTDA CNPJ = 94.856.150/0001-45
0 001604 20.03.2009 219 Dispensada por Limite 151
1 1,0000 un Óculos de grau composto de lentes e armação conforme especificações co 260,00 260,00
nstantes no receituário medico Para a paciente do SUS, Sra. Maria Eli
dos Santos
RI 12-218-2009 - SMS - Material destinado à assistência social
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 144 ORGANIZACAO HASS EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA CNPJ = 90.724.543/0001-44
0 002083 30.03.2009 283 Dispensada por Limite 195
1 3,0000 pct Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas 9,45 28,35
2 1,0000 un Suporte para papel toalha interfonado em plástico 22,30 22,30
RI-08-013-2009-SETUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 50,65
Total do Credor .: 50,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 001490 13.03.2009 167 Dispensada por Limite 115
1 2,0000 Pç Abraçadeira rosca sem fim larga ref. 57 x 76 4,92 9,84
2 1,0000 Pç Ultra lub 300ml 7,68 7,68
3 1,0000 Pç Contrapino 3 x 50mm 8 x 2 para sistema gira circulo dresser nº 56. 1,71 1,71
4 1,0000 Pç Porca D5119 para sistema gira circulo dresser nº 56. 1,29 1,29
5 2,0000 Pç Contrapino 4 x 76mm para sistema gira circulo dresser nº 56. 0,50 1,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA CNPJ = 00.195.642/0001-93
6 1,0000 Pç Rotula emb. dianteiro HW para sistema gira circulo dresser nº 56. 38,54 38,54
7 8,0000 Pç Porca 1/8 NC para sistema gira circulo dresser nº 56. 22,36 178,88
8 4,0000 Pç Parafuso fixador do calço gira circulo - Dresser para sistema gira cir 26,21 104,84
culo dresser nº 56.
9 2,0000 Pç Suporte - Dresser para sistema gira circulo dresser nº 56. 140,26 280,52
10 1,0000 Pç Capa do pino bola HW para sistema gira circulo dresser nº 56. 270,05 270,05
11 1,0000 Pç Pino da cam. cil. direção HW 165 para sistema gira circulo dresser nº 60,32 60,32
56.
12 2,0000 Pç Anel trava 1.1/2 - Dresser para sistema gira circulo dresser nº 56. 1,22 2,44
13 2,0000 Pç Bucha D043940 - Dresser para sistema gira circulo dresser nº 56. 25,06 50,12
14 2,0000 Pç Bucha D034340 - Dresser para sistema gira circulo dresser nº 56. 18,19 36,38
15 1,0000 Pç Anel trava 1.3/4 - Dresser para sistema gira circulo dresser nº 56. 2,04 2,04
16 1,0000 Pç Kit calço gira circulo HW (nylon) - Dresser 536,00 536,00
17 2,0000 Pç Graxeira reta 3/8 para sistema gira circulo dresser nº 56. 1,26 2,52
18 4,0000 Pç Parafuso 1 x 5NC 8.8 para sistema gira circulo dresser nº 56. 27,70 110,80
19 4,0000 Pç Parafuso sx. NC 8.8 para sistema gira circulo dresser nº 56. 57,63 230,52
20 4,0000 Pç Arruela lisa 1.3/4 - Dresser para sistema gira circulo dresser nº 56. 2,18 8,72
21 2,0000 Pç Porca porlock 1 PF LAM. - Dresser para sistema gira circulo dresser nº 20,49 40,98
56.
22 1,0000 Pç Parafuso Cat. 120B - Dresser para sistema gira circulo dresser nº 56. 9,79 9,79
23 1,0000 Pç Bucha 6105887 - Dresser para sistema gira circulo dresser nº 56. 40,23 40,23
10-093-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 2.025,21
Total do Credor .: 2.025,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4574 PARANA COMERCIO DE VIDROS IJUI LTDA CNPJ = 07.696.759/0001-08
0 002085 30.03.2009 79 Dispensada por Limite 44
1 1,0000 un Parabrisa dianteiro para veículo Celta Placas IMN 2337 320,00 320,00
2 1,0000 un Cola parabrisa s/aditivos 35,00 35,00
RI-11-058-2009-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13
0 001539 17.03.2009 184 Dispensada por Limite 129
2 40,0000 un Cone p/sinalização viária, tamanho 75 cm de , flexível, padrão ABNT, n 15,00 600,00
as cores laranja e branco
11-046-2009-SMODUR - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1726 PATRONATO AGR. E PROFIS. SAO JOSE CNPJ = 89.428.775/0001-76
0 001538 17.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4876/08
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) P/ PAGAMENTO DE ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESC 10.000,00 10.000,00
ENTES.
Total do Empenho : 10.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 PAULO GILBERTO DOS SANTOS GOTEMS CNPJ = 95.256.715/0001-16
0 001445 09.03.2009 144 Dispensada por Limite 97
1 1,0000 un Serviços de mão de obra pra revisão e troca de peças. p/ Palio P/ PALI 660,00 660,00
O PLACAS IJF - 9297.
10-100-2009-SMER - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1915 PAULO ROBERTO GOBO CPF = 504.982.310-20
0 001506 16.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto de 1 diaria s/ pernoite p/ p servidor Paulo Roberto Gobo que irá 20,00 20,00
participar na cidade de Cruz Alta dia 17/03/09 de um Seminario Regiona
l de Qualificação p/ o Desen. Economico
Total do Empenho : 20,00
0 001531 17.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ O SERVIDOR PAULO ROBERTO GOBO Q 15,00 15,00
UE IRÁ PARTICIPAR NA CIDADE DE CRUZ ALTA DIA 17/03/09 DE UM SEMINARIO
DE QUALIFICAÇÃO P/ O DES. ECONOMICO
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO 31/09 SEMDET -1,95 -1,95
Total do Empenho : 13,05
Total do Credor .: 33,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 PEDREIRA TABILLE LTDA -FILIAL CNPJ = 88.842.364/0002-40
0 001481 13.03.2009 84 Convite 33
1 200,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza 40,00 8.000,00
2 40,0000 m³ Pó de Pedra 45,00 1.800,00
RI-11-067-2009-SMODUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 9.800,00
0 001575 19.03.2009 126 Convite 38
14 30,0000 m³ Pedra de basalto - brita graduada P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUV 50,00 1.500,00
IAIS EM DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
17 30,0000 m³ Pedra de Basalto - de mão P/ MANUTENÇÃO DE CIAXAS E REDES PLUVIAIS EM 37,00 1.110,00
DIIVERSOS LOCIAS E PINTURAS DE MEIOS FIOS.
11-082-2009- SMDUR - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 2.610,00
0 002009 24.03.2009 Pregão 28/08
1 1,0000 VLR REF. 2.330 M2 PEDRA IRREGULAR P/ CALÇAMENTO-BASALTO; 38 M2 PÓ DE P 15.576,00 15.576,00
EDRA
Total do Empenho : 15.576,00
0 002057 26.03.2009 158 Convite 43
2 1,0000 m³ Pedra Brita nº 01 Para pavimentação com pedras de basalto irregulares 39,00 39,00
e construçoes de drenagem pluvial.
3 784,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza Para pavimentação com pedras de basalto 6,16 4.829,44
irregulares e construçoes de drenagem pluvial.
4 8,0000 m³ Pó de Pedra Para pavimentação com pedras de basalto irregulares e cons 45,00 360,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 PEDREIRA TABILLE LTDA -FILIAL CNPJ = 88.842.364/0002-40
truçoes de drenagem pluvial.
11-114-2009-SMDUR- Outras Obras e Instalações.
Total do Empenho : 5.228,44
0 002123 31.03.2009 Pregão 43/08
1 1,0000 VLR REF 300 M2 PEDRA IRREGULAR DE BASALTO CINZA; 22 M3 PÓ DE PEDRA. CO 2.754,00 2.754,00
MPLEMENTO A REQUISIÇÃO Nº 341/08, PREGÃO Nº 43/08 E EMPENHO 9903/08
Total do Empenho : 2.754,00
Total do Credor .: 35.968,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 001503 16.03.2009 Tomada de Preços 11/08
1 1,0000 Vlr ref.ao restab. do equilibrio economico finan. do cont. nº 202/08,r 18.048,30 18.048,30
esultante da lic. modalidade TP11/08 p/ Obra de Colocação de grades me
talicas de proteção, exec.do portico principal, bem como ref. de passe
ios no bosque Mario O. Marques apos.77/08
Total do Empenho : 18.048,30
0 001510 16.03.2009 123 Convite 37
1 1,0000 un Execução global para colocação de divisórias, serviços de marcenaria e 8.746,53 8.746,53
eletricidade, conforme complemento/descrição e planta anexos. Conform
e memorial descritivo, memória de cálculo, orçamento global e projeto
em anexo a RI-03-003-2009 da Secretaria Municipal de Governo e Articul
ação Institucional.
RI-03-003-2009-SMG-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-EXEC
UÇÃO GLOBAL
Total do Empenho : 8.746,53
0 002002 24.03.2009 Tomada de Preços 43/08
1 1,0000 RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 236 20.570,49 20.570,49
/08 CFE APOSTILA Nº 007/09 E TOMADA DE PREÇO 43/08
Total do Empenho : 20.570,49
Total do Credor .: 47.365,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA CNPJ = 08.415.743/0001-34
0 001590 19.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A PUBLICIDADE "CAMPANH IPTU 2009" VEICULADA NA MIDIA 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 PORTO SEG. VIDA OUTROS = 99999999999
0 001523 17.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF.PGTO EM ATRASO DE BOLETO PORTO SEGURO 45,81 45,81
Total do Empenho : 45,81
Total do Credor .: 45,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 05.410.312/0001-97
0 001434 09.03.2009 Dispensa por Justificativa CONT 70/08
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAÇÃO DE TESTES MENSAIS 575,00 575,00
DE QUALIDADE DA SALA DE MAMOGRAFIA DA SMS, CFE RESOLUÇÃO RE 64 DA ANV
ISA PELO PERIODO DE 1 MES E DOSIMETROS PESSOAIS, C/ FORNC DE REL. MENS
AL, CONT 70/08
Total do Empenho : 575,00
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 001767 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.796,18 2.796,18
Total do Empenho : 2.796,18
0 001768 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.987,95 1.987,95
Total do Empenho : 1.987,95
0 001769 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.408,58 2.408,58
Total do Empenho : 2.408,58
0 001770 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 8.166,55 8.166,55
Total do Empenho : 8.166,55
0 001771 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.742,52 1.742,52
Total do Empenho : 1.742,52
0 001772 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.811,15 5.811,15
Total do Empenho : 5.811,15
0 001773 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.559,53 3.559,53
Total do Empenho : 3.559,53
0 001774 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 6.531,00 6.531,00
Total do Empenho : 6.531,00
0 001775 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.878,15 4.878,15
Total do Empenho : 4.878,15
0 001776 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.423,68 3.423,68
Total do Empenho : 3.423,68
0 001777 23.03.2009 Não se Aplica
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.434,08 2.434,08
Total do Empenho : 2.434,08
0 001778 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.949,11 2.949,11
Total do Empenho : 2.949,11
0 001779 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 9.999,23 9.999,23
Total do Empenho : 9.999,23
0 001780 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.133,59 2.133,59
Total do Empenho : 2.133,59
0 001781 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 7.239,20 7.239,20
Total do Empenho : 7.239,20
0 001782 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.358,36 4.358,36
Total do Empenho : 4.358,36
0 001783 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 7.996,67 7.996,67
Total do Empenho : 7.996,67
0 001784 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.972,89 5.972,89
Total do Empenho : 5.972,89
0 001789 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 3.684,00 3.684,00
Total do Empenho : 3.684,00
0 001790 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.510,77 4.510,77
Total do Empenho : 4.510,77
0 001826 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 82.377,20 82.377,20
Total do Empenho : 82.377,20
0 001827 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 100.864,21 100.864,21
Total do Empenho : 100.864,21
0 001864 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 50.536,40 50.536,40
Total do Empenho : 50.536,40
0 001865 23.03.2009 Não se Aplica
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 18.363,62 18.363,62
Total do Empenho : 18.363,62
0 001866 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 61.878,16 61.878,16
Total do Empenho : 61.878,16
0 001867 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 22.484,71 22.484,71
Total do Empenho : 22.484,71
0 001902 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 11.141,20 11.141,20
Total do Empenho : 11.141,20
0 001903 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 13.641,49 13.641,49
Total do Empenho : 13.641,49
0 001915 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.920,48 1.920,48
Total do Empenho : 1.920,48
0 001916 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.351,46 2.351,46
Total do Empenho : 2.351,46
0 001929 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 491,32 491,32
Total do Empenho : 491,32
0 001930 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.969,63 1.969,63
Total do Empenho : 1.969,63
0 001931 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 601,58 601,58
Total do Empenho : 601,58
0 001932 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.411,66 2.411,66
Total do Empenho : 2.411,66
0 001934 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 13,81 13,81
Total do Empenho : 13,81
0 001939 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.653,62 1.653,62
Total do Empenho : 1.653,62
0 001940 23.03.2009 Não se Aplica
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.024,71 2.024,71
Total do Empenho : 2.024,71
0 001956 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 692,01 692,01
Total do Empenho : 692,01
0 001957 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.809,47 1.809,47
Total do Empenho : 1.809,47
0 001958 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.837,34 1.837,34
Total do Empenho : 1.837,34
0 001959 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 847,31 847,31
Total do Empenho : 847,31
0 001960 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.465,23 4.465,23
Total do Empenho : 4.465,23
0 001969 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 1.945,56 1.945,56
Total do Empenho : 1.945,56
0 001970 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 2.382,06 2.382,06
Total do Empenho : 2.382,06
0 001975 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 4.886,91 4.886,91
Total do Empenho : 4.886,91
0 001976 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 23.798,60 23.798,60
Total do Empenho : 23.798,60
0 001977 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 29.139,59 29.139,59
Total do Empenho : 29.139,59
0 001978 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 5.983,45 5.983,45
Total do Empenho : 5.983,45
0 001995 23.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 765,14 765,14
Total do Empenho : 765,14
0 001996 23.03.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2009. 936,84 936,84
Total do Empenho : 936,84
Total do Credor .: 546.797,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ = 72.488.380/0001-66
0 002044 25.03.2009 Concorrência 01/08
1 1,0000 PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS DOMICILIARES AO AT 60.000,00 60.000,00
ERRO SANITARIO E COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS AOS
LOCAIS DE ENTREGA, CFE DESCRITO NO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇO 138/08
.COMPL. EMPENHO 724/09
Total do Empenho : 60.000,00
Total do Credor .: 60.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 002125 31.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. A 10.000 COPIAS DE XEROX 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 R.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 07.271.795/0001-11
0 002128 31.03.2009 Tomada de Preços 06/08
1 1,0000 VLR REF. ADITIVO NA OBRA DE EXECUÇÃO GLOBAL DA 2ª ETAPA DA GARAGEM MUN 10.348,23 10.348,23
ICIPAL, RELATIVO SOMENETE AO EMPREGO DE MATERIAIS, CONTRATO Nº 308/08,
TOMADA DE PREÇOS 6/08, APOSTILA 13/09-SMF/GP
Total do Empenho : 10.348,23
Total do Credor .: 10.348,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 001379 04.03.2009 105 Dispensada por Limite 64
1 1,0000 un Disco de embreagem - n° 6400088 HUBER WARCO Nº 60 560,00 560,00
2 1,0000 un Platô 6 alavanca - n° 6400646 HUBER WARCO Nº 60 1.260,00 1.260,00
3 1,0000 un Rolamento - n° 414983 HUBER WARCO Nº 60 120,00 120,00
4 1,0000 un Cinta de Freio - n° 6200036 HUBER WARCO Nº 60 75,00 75,00
5 1,0000 un Colar Embreagem - n° 421806 HUBER WARCO Nº 60 38,00 38,00
6 2,0000 un Mola Retorno - n° 415004 HUBER WARCO Nº 60 6,00 12,00
10-088-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
Total do Empenho : 2.065,00
0 001387 04.03.2009 110 Dispensada por Limite 69
1 1,0000 un Cremalheira - n° 233089 MICHIGAN 55 Nº 49 145,00 145,00
2 1,0000 un Chapa de Encosto - n° 240419 MICHIGAN 55 Nº 49 92,00 92,00
3 16,0000 un Parafuso - n° 3320136 MICHIGAN 55 Nº 49 2,60 41,60
10-084-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 278,60
0 001395 05.03.2009 112 Dispensada por Limite 71
1 16,0000 un Roda disco semi nova usada 1100 x 22 CASE 845 3,75 60,00
2 16,0000 un Porca - n° C87864 CASE 845 1,15 18,40
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
3 2,0000 un Lâminas - n° C75139489 CASE 845 689,00 1.378,00
10-082-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
Total do Empenho : 1.456,40
0 001398 05.03.2009 115 Dispensada por Limite 74
1 6,0000 l Óleo lubrificante 15W40 API CF-CF2-CF motor diesel Embalagens de 20 li 175,00 1.050,00
tros.
11-077-2009-SMODUR - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD
ES
Total do Empenho : 1.050,00
0 001410 06.03.2009 129 Dispensada por Limite 86
1 1,0000 Pç Lâmina 10 furos P/ RETRO CASE 580 L 4X2 1.120,00 1.120,00
2 10,0000 Pç Parafuso n° 86624950 P/ RETRO CASE 580 L 4X2 7,00 70,00
3 10,0000 Pç Porca C4291012 P/ RETRO CASE 580 L 4X2 3,00 30,00
4 1,0000 Pç Sensor CA162297 P/ RETRO CASE 580 L 4X2 220,00 220,00
11-085-2009-SMED - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.440,00
0 001446 09.03.2009 146 Dispensada por Limite 99
1 1,0000 un Filtro combustível n° 75208274 sistema de lubrificaçao fiat allis nº 5 15,00 15,00
5
2 1,0000 un Filtro hidráulico n° 581074 sistema de lubrificaçao fiat allis nº 55 60,50 60,50
3 1,0000 un Filtro oleo lubrificante n° 75204970 sistema de lubrificaçao fiat alli 50,00 50,00
s nº 55
4 1,0000 un Filtro do ar interno nº 70662609 para trator esteira Fiat Allis 14 C s 52,00 52,00
istema de lubrificaçao fiat allis nº 55,
5 1,0000 un Filtro de ar externo, nº 70684733 para trrator esteira Fiat Allis 14 C 121,00 121,00
sistema de lubrificaçao fiat allis nº 55
6 1,0000 un Filtro de transmissão n° 581073 sistema de lubrificaçao fiat allis nº 60,00 60,00
55
10-095-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 358,50
0 001451 09.03.2009 153 Dispensada por Limite 106
1 1,0000 un Filtro Racor WK 1060/2 para Caminhão Scania SISTEMA DE CONCHA DIANTEIR 2.025,00 2.025,00
A MICHIGAN Nº 49 E Nº 50.
2 1,0000 un Camisa levante n° 3304652 p/ Michigan n° 50 SISTEMA DE CONCHA DIANTEIR 2.025,00 2.025,00
A MICHIGAN Nº 49 E Nº 50.
3 4,0000 un Cabos levante (02 cabos (01 conj.)) SISTEMA DE CONCHA DIANTEIRA MICHIG 110,00 440,00
AN Nº 49 E Nº 50.
10-094-2009-SMDUR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 4.490,00
0 001485 13.03.2009 162 Dispensada por Limite 110
1 1,0000 un Comando hidráulico para trator carregador Michigan 55 C MICHIGAN Nº55c 5.490,00 5.490,00
.
10-110-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 5.490,00
0 001487 13.03.2009 164 Dispensada por Limite 112
1 1,0000 un Contratação de serviço para desmontar e montar reversor - RETRO CASE R 550,00 550,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
etro CASE 580H.
11-095-2009-SMDUR - Manutenção e Conservação de maquinas e equipamento
s.
Total do Empenho : 550,00
0 001488 13.03.2009 165 Dispensada por Limite 113
1 1,0000 un Tubo silencioso para retro escavadeira Case 580 H Para Retro Case 580 70,00 70,00
H nº 47.
2 1,0000 un Silencioso E062066 para Retro Case 580 H Para Retro Case 580 H nº 47. 90,00 90,00
3 1,0000 Pç Bomba de torque (R29995) Para Retro Case 580 H nº 47. 430,00 430,00
4 2,0000 Pç Rolamentos (E159944) Para Retro Case 580 H nº 47. 28,00 56,00
5 1,0000 Pç Mola (L-33380) Para Retro Case 580 H nº 47. 3,00 3,00
6 1,0000 Pç Conversor (D81693) Para Retro Case 580 H nº 47. 830,00 830,00
7 1,0000 Pç Filtro (E159968) Para Retro Case 580 H nº 47. 22,00 22,00
8 1,0000 Pç Eixo do avante (145053 A1) Para Retro Case 580 H nº 47. 860,00 860,00
9 2,0000 Pç Esferas (211-11) - Patrol CASE Para Retro Case 580 H nº 47. 2,00 4,00
10 1,0000 Pç Junta de bomba (L30487) - Patrol Case Para Retro Case 580 H nº 47. 4,00 4,00
11 2,0000 Pç Trava (L33374) - Patrol CASE Para Retro Case 580 H nº 47. 12,00 24,00
12 1,0000 un Junta nº E62560 para retro escavadeira Case 580 H Para Retro Case 580 3,00 3,00
H nº 47.
13 1,0000 Pç Pré-filtro (E158266) - Patrol CASE Para Retro Case 580 H nº 47. 110,00 110,00
11-096-2009-SMDUR - Material para Manbutenção de Veiculos.
Total do Empenho : 2.506,00
0 001489 13.03.2009 166 Dispensada por Limite 114
1 1,0000 un Rolamento n° 6105636 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 38,00 38,00
2 1,0000 un Anel trava n° 6106111 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 12,00 12,00
3 1,0000 un Luva n° 6106110 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 52,00 52,00
4 1,0000 un Anel n° 6105839 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 4,00 4,00
5 3,0000 un Mola n° 6106113 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 6,00 18,00
6 1,0000 un Diafragma n° 6106112 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 370,00 370,00
7 1,0000 un Anel trava n° 6106097 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 6,00 6,00
8 1,0000 un bomba embreagem n° 6106101 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 1.480,00 1.480,00
9 1,0000 un Jogo rebites n° 6106119 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 35,00 35,00
10 1,0000 un Placa n° 6106118 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 26,00 26,00
11 4,0000 un Disco de embreagem n° 6106116 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 240,00 960,00
12 3,0000 un Placa n° 61006117 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 180,00 540,00
13 1,0000 un Placa n° 6106114 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 28,00 28,00
14 1,0000 un Anel trava n° 6106109 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 6,00 6,00
15 1,0000 un Disco freio n° 6106092 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 140,00 140,00
16 1,0000 un Jogo de incerto n° 6106094 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 370,00 370,00
17 1,0000 un Flange do volante n° 6300148 SISTEMA DE EMBREAGEM DRESSER Nº 56 96,00 96,00
10-096-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 4.181,00
0 001493 13.03.2009 169 Dispensada por Limite 117
1 1,0000 Pç Anel Orig BBA torque (2115) - Retro Case 580 H Retro Case H, nº 47. 3,00 3,00
2 2,0000 Pç Anel Orig. (8614) - Patrol Case 580 H Retro Case H, nº 47. 0,50 1,00
3 2,0000 Pç Anel de vedação pistão (85215) - Patrol CASE 580 H Retro Case H, nº 47 9,00 18,00
.
4 1,0000 Pç Junta (91119) - Patrol CASE 580 H Retro Case H, nº 47. 2,50 2,50
5 1,0000 Pç Junta do inversor (124417) - Patrol CASE 580 H Retro Case H, nº 47. 3,50 3,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
6 1,0000 Pç Junta do inversor (124514) - Patrol CASE 580 H Retro Case H, nº 47. 2,50 2,50
7 1,0000 Pç Junta do inversor (257210) - Patrol CASE 580 H Retro Case H, nº 47. 7,00 7,00
8 1,0000 Pç Retentor do inversor para retro escavadeira Case 580 H Retro Case H, n 10,00 10,00
º 47.
9 5,0000 Pç Anel de segurança (260117) - Patrol CASE 580 H Retro Case H, nº 47. 9,00 45,00
10 10,0000 Pç Disco Sint. (1024415) - Retro CASE 580 H Retro Case H, nº 47. 48,00 480,00
11 10,0000 Pç Disco de aço (1026918) - Patrol CASE 580 H Retro Case H, nº 47. 30,00 300,00
12 1,0000 un Adesivo de silicone 100g (1507112) - Patrol CASE 580 H Retro Case H, n 10,00 10,00
º 47.
13 1,0000 Pç Retentor (2457710) - Patrol CASE 580 H Retro Case H, nº 47. 30,00 30,00
11-097-2009-SMDUR- Material para manutenção de veiculos.
Total do Empenho : 912,50
0 001494 13.03.2009 170 Dispensada por Limite 118
1 1,0000 un Contratação de serviços para a troca de peças e montagem das mesmas, r 650,00 650,00
eferente a Patrol CASE 580 H Retro Case 580 H nº 47.
11-098-2009-SMUDUR - Manutenção e conservação de maquinas e equipament
os.
Total do Empenho : 650,00
0 001542 17.03.2009 186 Dispensada por Limite 131
1 4,0000 un Conserto e revisão de máquinas roçadeiras conforme complemento Praças 100,00 400,00
e Trevos.
2 1,0000 un Conserto e revisão de máquina de cortar grama conforme complemento Pra 150,00 150,00
ças e Trevos.
3 1,0000 un Conserto e revisão da motoserra STHILL Trevos de Praça e trevos. 200,00 200,00
11-103-2009-SMDUR- Manutenção e Conservação de Bens moveis de outras n
aturezas.
Total do Empenho : 750,00
0 001551 17.03.2009 201 Dispensada por Limite 140
1 1,0000 un Contratação de serviços para retirar, desmontar, relacionar peças, mon 1.560,00 1.560,00
tagem, instalação e testes finais do sistema de transmissão do equipam
ento. Trator Fiat Allis FR 12 B nº 52.
11-117-2009-SMDUR - Manutenção e conservação de maquinas e equipamento
.
Total do Empenho : 1.560,00
0 001580 19.03.2009 214 Dispensada por Limite 149
1 1,0000 un Rolamento nº 22318JA/VA405 para Rolo Vibrador Muller VAP 55 940,00 940,00
RI-11-133-2009-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 940,00
0 002059 26.03.2009 267 Dispensada por Limite 186
1 2,0000 un Engrenagem nº 6202087 Engrenagem ZF Patrol Dresser 140 C 730,00 1.460,00
2 2,0000 un Anel n° 6100057 patrol Dresser 140C 3,00 6,00
3 4,0000 un Pino n° 6100750 patrol Dresser 140C 8,00 32,00
4 2,0000 un Coxim para amortecedor nº 6100516 para patrol Dresser 140 C 15,00 30,00
RI-10-132-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.528,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30.206,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA CNPJ = 90.306.051/0001-39
0 001624 23.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO DE PROG. DA SMS A POPULAÇÃO EM RADIO AM, VEICULANDO 6 TEXTO 12.000,00 12.000,00
S DIARIOS DE NO MINIMO 30 SEGUNDOS, SENDO 3 INSERÇÕES NO PERIODO DA MA
NHA,2 A TARDE E 1 A NOITE POR 1 ANO.
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 8 RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA CNPJ = 90.727.801/0001-46
0 001591 19.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A PUBLICIDADE "CAMPANHA IPTU 2009" VEICULADA NAS RADIOS AM 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
0 001625 23.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO DE PROG. DA SMS A POPULAÇÃO EM RADIO AM, VEICULANDO 6 TEXTO 12.000,00 12.000,00
S DIARIOS DE NO MINIMO 30 SEGUNDOS, SENDO 3 INSERÇÕES NO PERIODO DA MA
NHA,2 A TARDE E 1 A NOITE POR 1 ANO.
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 RADIO REPORTER LTDA CNPJ = 90.726.639/0001-41
0 001592 19.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A PUBLICIDADE "CAMPANH IPTU 2009" VEICULADA NAS RADIOS AM E F 1.400,00 1.400,00
M
Total do Empenho : 1.400,00
0 001626 23.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO DE PROG. DA SMS A POPULAÇÃO EM RADIO AM, VEICULANDO 6 TEXTO 12.000,00 12.000,00
S DIARIOS DE NO MINIMO 30 SEGUNDOS, SENDO 3 INSERÇÕES NO PERIODO DA MA
NHA,2 A TARDE E 1 A NOITE POR 1 ANO.
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 13.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 RAMOS, COPINI & CIA LTDA CNPJ = 93.307.312/0002-04
0 001423 09.03.2009 143 Dispensada por Limite 96
1 1,0000 un Caixa de direção para veiculo Kombi Para Kombi placas IBK 5951. 594,50 594,50
RI-11-101-2009-SMDUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍULOS
Total do Empenho : 594,50
Total do Credor .: 594,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4512 REMA ARTE ESPORTE LTDA CNPJ = 93.280.592/0001-23
0 001615 20.03.2009 138 Convite 41
1 10,0000 un Medalha Voleibol Masculino - Cat. Mirim - 1º Lugar (Na côr ouro c/ 6 c 1,70 17,00
m de diâmetro)
2 10,0000 un Medalha Voleibol Masculino - Cat. Mirim - 2º lugar (Na côr prata c/6cm 1,70 17,00
de diâmetro)
3 10,0000 un Medalha Voleibol Feminino - Cat. Mirim - 1º Lugar (Na côr Ouro c/ 6 cm 1,70 17,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4512 REMA ARTE ESPORTE LTDA CNPJ = 93.280.592/0001-23
de diâmetro)
4 10,0000 un Medalha Voleibol Feminino - Cat. Mirim - 2º Lugar (Na côr prata c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
5 10,0000 un Medalha Voleibol Masculino - Cat. Infantil - 1º Lugar (Na cor Ouro c/ 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
6 10,0000 un Medalha Voleibol Masculino - Cat. Infantil - 2º Lugar (Na côr prata c/ 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
7 10,0000 un Medalha Voleibol Feminino - Cat. Infantil - 1º Lugar (Na côr Ouro c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
8 10,0000 un Medalha Voleibol Feminino - Cat. Infantil - 2º Lugar (Na côr Prata c/ 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
9 10,0000 un Medalha Voleibol Feminino - Cat. Infantil - 3º Lugar (Na côr Bronze c/ 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
10 10,0000 un Medalha Voleibol Masculino - Cat. Juvenil - 1º Lugar (Na côr Ouro c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
11 10,0000 un Medalha Voleibol Masculino - Cat. Juvenil - 2º Lugar (Na côr prata c/ 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
12 10,0000 un Medalha Voleibol Feminino - Cat. Juvenil - 1º Lugar ( Na cor Ouro c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
13 10,0000 un Medalha Voleibol Feminino - Cat. Juvenil - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
14 10,0000 un Medalha Basquete Masculino - Cat. Mirim - 1º Lugar - (Na cor Ouro c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
15 10,0000 un Medalha Basquete Masculino - Cat. Mirim - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
16 10,0000 un Medalha basquete masculino - cat. infantil - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
17 10,0000 un Medalha basquete masculino - cat. infantil - 3º Lugar (na cor bronze c 1,70 17,00
/6 cm de diâmetro)
18 10,0000 un Medalha basquete masculino - cat. infantil - 1º lugar (na cor ouro c/ 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
19 10,0000 un Medalha Basquete Feminino - Cat. Infantil - 1º Lugar (Na cor Ouro c/ 6 1,70 17,00
cm de Diâmetro)
20 10,0000 un Medalha Basquete Feminino - Cat. Infantil - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
21 10,0000 un Medalha Futsal Masculino - Cat. Mirim - 1º Lugar (Na cor Ouro c/ 6 cm 1,70 17,00
de diâmetro)
22 10,0000 un Medalha Futsal Masculino - Cat. Mirim - 3º Lugar (Na cor Bronze c/ 6 c 1,70 17,00
m de diâmetro)
23 10,0000 un Medalha Futsal Masculino - Cat. Mirim - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 6 cm 1,70 17,00
de diâmetro)
24 10,0000 un Medalha Futsal Masculino - Cat. Infantil - 1º Lugar (Na cor Ouro c/6 c 1,70 17,00
m de diâmetro)
25 10,0000 un Medalha Futsal Masculino - Cat. Infantil - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
26 10,0000 un Medalha Futsal Masculino - Cat. Infantil - 3º Lugar (Na cor Bronze c/6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
27 10,0000 un Medalha Futsal Masculino - Cat. Juvenil - 1º Lugar (Na cor Ouro c/ 6 c 1,70 17,00
m de diâmetro)
28 10,0000 un Medalha Futsal Masculino - Cat. Juvenil - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
29 10,0000 un Medalha Futsal Masculino - Cat. Juvenil - 3º Lugar (Na cor bronze c/ 6 1,70 17,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4512 REMA ARTE ESPORTE LTDA CNPJ = 93.280.592/0001-23
cm de diâmetro)
30 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Mirim - 1º Lugar (Na cor Ouro c/ 6 cm d 1,70 17,00
e diâmetro)
31 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Mirim - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 6 cm 1,70 17,00
de diâmetro)
32 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Mirim - 3º Lugar (Na cor Bronze c/ 6 cm 1,70 17,00
de diâmetro)
33 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Infanil - 1º Lugar (Na cor Ouro c/ 6 cm 1,70 17,00
de diâmetro)
34 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Infantil - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
35 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Infantil - 3º Lugar (Na cor Bronze c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
36 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Juvenil - 1º Lugar (Na cor Ouro c/ 6 cm 1,70 17,00
de diâmetro)
37 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Juvenil - 2º Lugar (Na cor Prata c/ 6 c 1,70 17,00
m de diâmetro)
38 10,0000 un Medalha Futsal Feminino - Cat. Juvenil - 3º Lugar (Na cor Bronze c/ 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
39 10,0000 un Medalha voleibol feminino - categoria mirim - 3º lugar (na cor bronze 1,70 17,00
com 6 cm de diâmetro)
40 10,0000 un Medalha voleibol feminino - categoria juvenil - 3º lugar (na cor bronz 1,70 17,00
e com 6 cm de diâmetro)
41 10,0000 un Medalha voleibol masculino - cat mirim - 3º lugar (na cor bronze, com 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
42 10,0000 un Medalha voleibol masculino - cat. infantil - 3º lugar (na cor bronze, 1,70 17,00
com 6 cm de diâmetro)
43 10,0000 un Medalha voleibol masculino - cat. juvenil - 3º lugar (na cor bronze - 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
44 10,0000 un Medalha basquete feminino - Cat. mirim - 1º lugar (na cor ouro, com 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
45 10,0000 un Medalha basquete feminino - cat. mirim - 2º lugar (na cor prata, com 6 1,70 17,00
cm de diâmetro)
46 10,0000 un Medalha basquete feminino - cat. mirim - 3º lugar (na cor bronze, com 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
47 10,0000 un Medalha basquete feminino - cat. infantil - 3º lugar (na cor bronze, c 1,70 17,00
om 6 cm de diâmetro)
48 10,0000 un Medalha basquete feminino - cat. juvenil - 1º lugar (na cor ouro, com 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
49 10,0000 un Medalha basquete feminino - cat. juvenil - 2º lugar (na cor prata, com 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
50 10,0000 un Medalha basquete feminino - cat. juvenil - 3º lugar (na cor bronze, co 1,70 17,00
m 6 cm de diâmetro)
51 10,0000 un Medalha basquete masculino - cat. mirim - 3º lugar - (na cor bronze, c 1,70 17,00
om 6 cm de diâmetro)
52 10,0000 un Medalha basquete masculino - cat juvenil - 1º lugar (na cor ouro, com 1,70 17,00
6 cm de diâmetro)
53 10,0000 un Medalha basquete masculino - cat. juvenil - 2º lugar (na cor prata, co 1,70 17,00
m 6 cm de diâmetro)
54 10,0000 un Medalha basquete masculino - cat. juvenil - 3º lugar (na cor bronze, c 1,70 17,00
om 6 cm de diâmetro)
RI-09-070-2009-SMED-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS e 18-010-2009-CDL-PREMIAÇÃO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4512 REMA ARTE ESPORTE LTDA CNPJ = 93.280.592/0001-23
DESPORTIVAS
Total do Empenho : 918,00
Total do Credor .: 918,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 RIBEIRO CHAVES E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 93.045.441/0001-90
0 001408 06.03.2009 131 Dispensada por Limite 88
1 1,0000 un Confecção de cópias de chaves 30 CÓPIA - CHAVE TIPO YALE; 20 COPIA TI 660,00 660,00
PO TETRA; 20 COPIA TIPO ESPECIAL; 10 COPIA CHAVE TIPO SIMPLES; 10 COPI
A TIPO GORGE
12-063-2009 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 583 RICARDO STADLER & CIA LTDA CNPJ = 92.042.498/0001-73
0 001397 05.03.2009 114 Dispensada por Limite 73
1 3.500,0000 un Aquisição de passagens para o deslocamento de alunos do interior aos c 2,80 9.800,00
olegios do municipio de Ijuí. conforme complemento/descrição. DAS LINH
AS 7,8,9,10 E 11 NORTE, CHORAO P/ 25 DE JULHO, RUIZAO, POLIVALENTE, I
MEAB. A RETIRADA DAS PASSAGENS DEVE SER MENSAL, COM A NECESSIDADE DE C
ADA ALUNO. O PAGAMENTE SERA EFETUADO CONFORME A RETIRADA, A RELAÇÃO DO
S ALUNOS BENEFICIADO: ALINE BARTZ BALDISSERA, ANDRESSA BEIER, DARLAN A
RIIEL PROCHNOW, IARA SIMONE HAUSKI, JESSICA KETTENHUBER MARTINI, JANAI
NA COSSTEIN, LARA LUCIANA BARROS, PERCIA SCHULTZ, REGIS ALAN PROCHNNOW
, SONIA MARIA BALDISSERA, SANDRA REGINA FRAGA, TANIA RAQUEL BALDISSERA
, FERNANDO HENRIQUE TAMIOZZO, JOAO CARLOS BALDISSERA, RESTO DOS ALUNOS
RI - 095-2009-SMED.
09-095-2009- SMED - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Total do Empenho : 9.800,00
Total do Credor .: 9.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 827 ROBINSON LUIS CAVINATTO CPF = 724.975.300-25
0 001375 02.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF A 1 DIARIA C/ PERNOITE P/ O MOTORISTA ROBINSON LUIZ CAVINATO Q 140,00 140,00
UE IRÁ A POA NO DIA 06/03/09, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR FABIANA GONÇAL
VES.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 ROMEU ANGELO DE JESUS CPF = 308.124.450-15
0 002047 25.03.2009 Dispensa por Justificativa L 4760/07
1 1,0000 REF. PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL C/ AREA 160M2, CONST. DE SALA C/ BANHEI 7.247,16 7.247,16
RO LOCALIZADO NA BARÃO DO RIO BRANCO,528, NESTA CIDADE P/ FUNC DO SERV
IÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E POSTO DE COLETA DE MATERIAL P/ ANAL
ISES CLINICAS DA SMS, CFE L.4760 DE 13/12/07 P/ 12 MESES.
Total do Empenho : 7.247,16
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.247,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ROMI MARLI ROHDE CPF = 338.631.640-91
0 001472 12.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA, OCASIÃO EM QUE A COORDENADORA 132,70 132,70
ADMINISTRATIVA ESTARÁ PARTICIPANDO NOS DIAS 24 E 25/03/09 DO SEMINÁRIO
SOBRE EDUCAÇÃO P/ OS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -0,45 -0,45
Total do Empenho : 132,25
0 001473 12.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE P/ A COORD. ADM.DA SMED, OCASIÃO EM QUE 280,00 280,00
ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO P/ OS NOVOS GESTORES M
UNICIPAIS NOS DIAS 24 E 25/03/09 EM POA.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 412,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 ROSELEI BONETA DE MORAES CPF = 417.202.700-82
0 001479 13.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 3 DIARIAS C/ PERNOITE E 1 DIARIA S/ PERNOITE A SERVIDORA ROSEL 480,00 480,00
EI BONETA DE MORAES, OCASIÃO EM QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TEINAMENTO
SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16,17E18/03/09 EM POA
Total do Empenho : 480,00
0 001480 13.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA PARA A PROF. MUN., OCASIÃO EM Q 132,70 132,70
UE ESTARÁ PARTICIPANDO DIAS 16,17E 18/03/09 DE TREINAMENTO SOBRE PROCE
DIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM POA.
Total do Empenho : 132,70
Total do Credor .: 612,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 402 RUI TADEU PADILHA CPF = 254.197.570-87
0 001530 17.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA RUI TADEU PADILHA QUE LEVA 25,00 25,00
RÁ O SECRETARIO DE DES. ECON. E TURISMO ATE DERRUBADAS DIA 17/03/09, P
/ REUNIÃO DA ROTA DO YUCUMA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 S. W. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.476.077/0001-44
0 001418 06.03.2009 Concorrência 04/08
1 1,0000 100.000 COMP CARBONATO DE CALCIO, COMPRIMIDO 500 MG 5.700,00 5.700,00
Total do Empenho : 5.700,00
Total do Credor .: 5.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3475 S.S.SISTEMAS EQUIP.INFORM.LTDA CNPJ = 86.699.360/0001-49
0 001593 19.03.2009 Dispensada por Limite ART24, II
1 1,0000 MÃO DE OBRA P/ TRANSFERENCIA DE SALA DO NO BREAK DA SMF 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3475 S.S.SISTEMAS EQUIP.INFORM.LTDA CNPJ = 86.699.360/0001-49
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4571 SANTIAGO & IRIGARAY LTDA. CNPJ = 92.976.851/0001-92
0 001600 20.03.2009 222 Dispensada por Limite 154
1 800,0000 l Gasolina Aditivada isenta de chumbo 2,50 1.999,20
RI-12-105-2009-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 1.999,20
Total do Credor .: 1.999,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4555 SAYTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ = 09.199.114/0001-87
0 002086 30.03.2009 288 Dispensada por Limite 199
1 1,0000 un Impressora a Laser conforme complemento/descrição em anexo Especificaç 650,00 650,00
ões na descrição do material/serviço da RI-12-262-2009 da SMS.
2 1,0000 un Aparelho de fax conforme descrição/complemento Especificações na descr 398,00 398,00
ição do material/serviço da RI-12-262-2009 da SMS.
3 2,0000 un Microcomputador, conforme complemento/descrição em anexo Especificaçõe 2.988,00 5.976,00
s na descrição do material/serviço da RI-12-262-2009 da SMS.
4 2,0000 un Nobreak Compact Plus 1200 KVA, especificação conforme complemento/desc 429,00 858,00
rição em anexo Especificações na descrição do material/serviço da RI-1
2-262-2009 da SMS.
RI-12-262-2009-SMS-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 7.882,00
0 002091 30.03.2009 286 Dispensada por Limite 197
1 1,0000 un Câmera digital conforme descrição/complemento Com 56 MB de memória int 688,00 688,00
erna, sensor 7.2 MP, LCD 2,5 , bateria recarregável NP - BG1, com cart
ão de memória de 1 GB, com cabo multiuso (AV/USB).
2 1,0000 un Projetor tipo Data Show, conforme especificações em anexo. Com 2.500 a 2.680,00 2.680,00
nsi.
RI-12-284-2009-SMS-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Total do Empenho : 3.368,00
Total do Credor .: 11.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3741 SEBASTIAO DE JESUS & CIA LTDA CNPJ = 03.435.786/0001-68
0 001603 20.03.2009 83 Convite 32
1 1,0000 un Serv. remoção e reposição de calçamento c/pedras irregulares cfe. com 33.960,00 33.960,00
plemento /descrição em anexo Em diversas ruas da cidade, conforme memo
rial descritivo planilha orçamentária e projeto em anexo a RI-11-066-2
009 da SMODUR. A empresa deverá possuir veículo próprio para execução
dos serviços.
RI-11-066-2009-SMODUR- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 33.960,00
Total do Credor .: 33.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1717 SERGIO HEBERLE DA SILVA CPF = 247.788.930-34
0 002000 24.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA C/ PERNOITE P/ O MOTORISTA SERGIO HEBERLE DA SILVA 140,00 140,00
QUE IRÁ A POA NO DIA 26/03/09, LEVAR SECRETARIA P/ PARTICIPAR DE "ENC
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1717 SERGIO HEBERLE DA SILVA CPF = 247.788.930-34
ONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA".
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
0 002054 26.03.2009 266 Dispensada por Limite 185
1 15,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada 7,99 119,85
2 141,0000 l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic 1,65 232,65
3 75,0000 kg Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) Em ambalagem plástica, transp 1,99 149,25
arente e resistente.
4 20,0000 kg Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 1,50 30,00
5 30,0000 un Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 7,47 224,10
c/protetores internos - peso líquido de 400 g).
6 8,0000 kg Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 0,79 6,32
solda reforçada - peso líquido 1 kg
7 5,0000 un Óleo de Soja (latas de 900 ml). 2,59 12,95
8 25,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 2,75 68,75
).
9 20,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 1,25 25,00
10 5,0000 kg Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) 11,86 59,30
11 6,0000 l Vinagre Branco 750ml 1,15 6,90
12 40,0000 kg Cuca recheada com farofa sabores diversos. 7,50 300,00
13 20,0000 kg Mandioca Descascada 2,25 45,00
14 7,0000 pct Biscoito doce tipo sortidos, embalagens plástica reforçada, peso líqui 7,25 50,75
do 400 g, validade mínima de 6 meses apartir da entrega do produto.
15 200,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual 3,65 730,00
16 30,0000 kg Bolo frito tipo calça virada, com cobertura. Ingredientes: farinha, le 10,45 313,50
ite, ovos, sal, açucar e fermento
17 20,0000 kg Salgadinhos fritos diversos, conforme complemento/descrição em anexo 14,50 290,00
18 400,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Totalizando 20 kg. 0,12 48,00
RI-09-107-2009-SMED- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 2.712,32
0 002075 30.03.2009 262 Dispensada por Limite 182
9 2,0000 fr Detergente líquido concentrado, frascos de 5 litros, conforme compleme 11,90 23,80
nto/descrição em anexo
11-068-2009- SMDUR - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 23,80
Total do Credor .: 2.736,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4359 STADLER VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 00.312.146/0001-72
0 001499 13.03.2009 174 Dispensada por Limite 122
1 1,0000 un Serviço de transporte para deslocamento dos auxiliares, monitores e co 700,00 700,00
ordenadores da Educação Infantil, conforme complemento/descrição Reali
zação da 1ª etapa do evento, dia 28/03/2009 - sabado; aproximadamente
60 pessoas, realização da 2ª etapa, 4/04/2009, com aproximadamente com
20 pessoas. local 02 eco esporte em Entre - Ijuis, horarios de saida
de Ijuí - 8 horas e retorna aproximado: 17h, objetivo proporvionar mom
entos de estimulos a cooperação, autoconfianca,superação atraves de si
tuaçoes que visao de coletividade promovendo assim a aouto estima dos
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4359 STADLER VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 00.312.146/0001-72
participantes.
09-143-2009-SMED - Locação de Meios de Trasportes.
1 1,0000 ESTORNO CFE ANULAÇÃO COPAM 23/09, MEMO INT 139/09 SMED, MOTIVO REDUÇÃO -200,00 -200,00
CUSTO VIAGEM DEVIDO ANIBUD MENOR
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CNPJ = 88.404.645/0001-30
0 001548 17.03.2009 197 Dispensada por Limite 137
1 1,0000 un Serv. de divulgação de projetos à população, em emissoras regionais de 3.000,00 3.000,00
televisão/rádio/jornal. Serviço de divulgação em TV canal aberto, par
a promoção do "Serviço Sentinela". Divulgação por um período de 30 (tr
inta) dias, com no mínimo 25 (vinte e cinco) inserções de 30 (trinta)
segundos.
RI 07-094-2009 - SMDS - Serviços de publicidade de utilidade pública
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1018 TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA CNPJ = 03.343.652/0001-17
0 001452 09.03.2009 145 Dispensada por Limite 98
1 1,0000 un Mangueira com amosra com relógio de pressão e adaptador "T" para bomba 580,00 580,00
hidráulica OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.
10-101-2009-SMDER - FERRAMENTAS
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 001507 16.03.2009 177 Dispensada por Limite 124
1 3,0000 lt Tinta acrilica PVA cor Roma - Lata de 18 ltros 136,00 408,00
2 2,0000 lt Tinta acrilica cor Verde Arpoador - lata 18 Litros 137,60 275,20
4 3,0000 lt Tinta para piso cor Vermelha - lata 18 Litros 117,00 351,00
09-102-2009-SMED - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.
Total do Empenho : 1.034,20
0 001540 17.03.2009 184 Dispensada por Limite 129
1 200,0000 rl Fita Zebrada de Sinalização de Isolamento de área na cor Branca e Lara 6,51 1.302,00
nja (rolo de 200m)
3 20,0000 un Cone para sinalização viária, tamanho 50 cm, de borracha, nas cores la 6,90 138,00
ranja e branco
11-046-2009-SMODUR - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 1.440,00
0 001541 17.03.2009 185 Dispensada por Limite 130
1 150,0000 un Cone p/sinalização viária c/ 50 cm de altura nas cores vermelho e bran 6,90 1.035,00
co
RI-11-118-2009-SMDUR- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 1.035,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.509,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 001500 13.03.2009 168 Dispensada por Limite 116
1 1,0000 un Serviço de mão de obra e execução do serviço. conforme descrição/compl 830,00 830,00
emento SOLDAR E REFORÇAR SUPORTE 5ª RODA(IHC - 4043), ENCHER E TORNEAR
CUBO DIANTEIRO EIXO ( F.4000 - IBF- 3653), ENCHER ENGATE (TRATOR MASS
EY 297), SOLDAR, FAZER PEÇA RODA GUIA E CALÇO DO ALINHAMENTO (ESTEIRA
D14C.).
10-109-2009-SMDER - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4572 TRANSMAQUIS IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ = 00.323.365/0001-57
0 001602 20.03.2009 132 Convite 39
2 30,0000 un Tubo de concreto 1,50 m PONTES E BUEIROS. 334,82 10.044,60
10-106-2009-SMDER - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 10.044,60
Total do Credor .: 10.044,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 TRR LAMBARI COMB LT - CI: 000019 CNPJ = 87.317.194/0001-31
0 001376 02.03.2009 101 Dispensada por Limite 61
1 10.000,0000 l Óleo Diesel 1,94 19.400,00
10-087-2009- SMDER - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 19.400,00
Total do Credor .: 19.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUC.E ASSISTÊNCIA CNPJ = 88.630.413/0002-81
0 001437 09.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 PGTO DE 15 ASSINATURAS DO JORANL MUNDO JOVEM P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS 405,00 405,00
DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZAREM TRABALHOS C/ OS ALUNOS, NO ANO DE 200
9.
Total do Empenho : 405,00
Total do Credor .: 405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 142 UNIÃO SUL BRASILEIRA DA I.S.A.D CNPJ = 79.080.602/0022-80
0 001396 05.03.2009 113 Dispensada por Limite 72
1 1,0000 un Assinatura de Periódicos e Anuidades. Conforme descrição/complemento. 230,00 230,00
CREDOR UNIAO SUL BRASILEIRA I.S.A.D. CNPJ. 79080602/002280, PAGAMENTO
DE UMA ASSINATURA REVISTA NOSSO AMIGUINHO, 1 DA REVISTA VIDA E SAUDE.
PERIODO DE UM ANO.
09-101-2009-SMED- ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES
Total do Empenho : 230,00
0 001563 19.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE PELO PERIODO DE 2 ANOS. 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 968 UNIMED/RS-FEDERAÇÃO DAS COOP. MÉDICAS DO RGS LTDA CNPJ = 87.158.507/0001-56
0 002052 26.03.2009 Tomada de Preços 019/2005
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR P/FATURA MÊS DE MARÇO/2009. 21.503,37 21.503,37
Total do Empenho : 21.503,37
Total do Credor .: 21.503,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1895 V.DE MATTOS CNPJ = 10.423.003/0001-91
0 001545 17.03.2009 190 Dispensada por Limite 134
1 1,0000 un M. O. p/revisão, conserto e substituição de peças de automóvel cfe.com 4.707,00 4.707,00
plemento/ descrição em anexo Contratação de execução global (mão-de-ob
ra e material) para revisão e substituição das seguintes peças do auto
móvel Traffic IFU-7280
RI 11-106-2009 - SMDUR - Manutenção e conservação de veículos
Total do Empenho : 4.707,00
Total do Credor .: 4.707,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 625 VALDIR NEUNHAUNS & CIA LTDA CNPJ = 73.445.884/0001-61
0 001546 17.03.2009 194 Dispensada por Limite 135
1 5,0000 un Bola de futebol de campo tamanho oficial 59,00 295,00
RI-18-013-2009-CEDL- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 188 VEÍSA MISSÕES VEÍCULOS LTDA CNPJ = 96.202.775/0001-19
0 001431 09.03.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL REF. CONSERTO NOS BICOS INJETORES DO VEICULO MERCEDES 2.011,45 2.011,45
BENZ PLACAS ILL-8768 DA SMS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 2.011,45
Total do Credor .: 2.011,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 VERA LÚCIA RODRIGUES CPF = 577.757.290-15
0 001491 13.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIARIA C/ PERNOITE P/ POA NO DIA 17/03/09, PARTICIPAÇÃO DE UM CURS 140,00 140,00
O PRONIM REF. RESPONSABILIDADE FISCAL REALIZADO PELA DUETO EDUCACIONAL
Total do Empenho : 140,00
0 001492 13.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA POA NOS DIAS 16 E 18 DE MARÇO DE 2009 P/ 150,00 150,00
PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO REALIZADO PELA DUETO EDUCACIONAL.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -3,10 -3,10
Total do Empenho : 146,90
Total do Credor .: 286,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 735 VERA REGINA KAPP CPF = 338.593.290-49
0 002038 25.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE P/ PARTICIPAR DE TRE 200,00 200,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 735 VERA REGINA KAPP CPF = 338.593.290-49
INAMENTO TCE/SISCOP, NO DIA 03/04/09 EM POA
Total do Empenho : 200,00
0 002040 25.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM IJUI-POA-IJUI P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE NO DIA 03/0 165,55 165,55
4/09
Total do Empenho : 165,55
Total do Credor .: 365,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4499 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 001369 02.03.2009 Convite 168/08
1 1,0000 VLR REF AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS 13.440,00 13.440,00
CONTAMINADOS-LIXO DA REDE PUBLICA DE SAUDE, P/ O PERIODO DE 8 MESES,
CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/08. CONVITE 168/08
Total do Empenho : 13.440,00
Total do Credor .: 13.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4381 VINICIUS RAUBER CNPJ = 03.506.715/0001-09
0 001616 20.03.2009 138 Convite 41
55 1,0000 un Troféu futsal feminino - cat. mirim - lº lugar (15cm de altura) 10,00 10,00
56 1,0000 un Troféu futsal feminino - cat. infantil - 1º lugar (15cm de altura) 10,00 10,00
57 1,0000 un Troféu futsal feminino - cat. juvenil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
58 1,0000 un Troféu futsal masculino - cat. mirim - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
59 1,0000 un Troféu futsal masculino - cat. infantil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
60 1,0000 un Troféu futsal masculino - cat. juvenil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
61 1,0000 un Troféu voleibol feminino - cat. mirim - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
62 1,0000 un Troféu voleibol feminino - cat. infantil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
63 1,0000 un Troféu voleibol feminino - cat. juvenil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
64 1,0000 un Troféu voleibol masculino - cat. mirim - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
65 1,0000 un Troféu voleibol masculino - cat. infantil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
66 1,0000 un Troféu voleibol masculino - cat. juvenil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
67 1,0000 un Troféu basquete feminino - cat. mirim - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
68 1,0000 un Troféu basquete feminino - cat. infantil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
69 1,0000 un Troféu basquete feminino - cat. juvenil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
70 1,0000 un Troféu 0,15 m de altura 10,00 10,00
71 1,0000 un Troféu basquete masculino - cat. infantil - 1º lugar ( 15 cm de altura 10,00 10,00
)
72 1,0000 un Troféu basquete masculino - cat. juvenil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
73 1,0000 un Trofeu handebol feminino - cat. mirim - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
74 1,0000 un Troféu handebol feminino - cat. infantil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
75 1,0000 un Troféu handebol feminino - cat. juvenil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
76 1,0000 un Troféu handebol masculino - cat. mirim - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
77 1,0000 un Troféu handebol masculino - cat. infantil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
78 1,0000 un Troféu handebol masculino - cat. juvenil - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
79 1,0000 un Troféu futebol feminino (JEM) - cat. mirim - 1º lugar (15 cm de altura 10,00 10,00
)
80 1,0000 un Troféu futebol feminino JEM - cat. infantil - 1º lugar (15 cm de altur 10,00 10,00
a)
81 1,0000 un Trofeu futebol masculino JEM - cat. mirim - 1º lugar (15 cm de altura) 10,00 10,00
82 1,0000 un Troféu futebol masculino JEM - cat. infantil - 1º lugar (15 cm de altu 10,00 10,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4381 VINICIUS RAUBER CNPJ = 03.506.715/0001-09
ra)
RI-09-070-2009-SMED-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS e 18-010-2009-CDL-PREMIAÇÃO
DESPORTIVAS
Total do Empenho : 280,00
0 001617 20.03.2009 138 Convite 41
1 2,0000 un Troféu 0,22 m de altura OS TROFEUS DEVEM SER EM MDF. 15,00 30,00
2 2,0000 un Troféu 0,40 m de altura OS TROFEUS DEVEM SER EM MDF. 26,60 53,20
3 19,0000 un Troféu basquete masculino - cat. infantil - 1º lugar ( 15 cm de altura 10,00 190,00
) OS TROFEUS DEVEM SER EM MDF.
RI-09-070-2009-SMED-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS e 18-010-2009-CDL-PREMIAÇÃO
DESPORTIVAS
Total do Empenho : 273,20
Total do Credor .: 553,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4569 VPE - VEISA COM.IND.PEÇAS EQUIP.AUTOM.LTDA CNPJ = 03.060.727/0004-03
0 001483 13.03.2009 141 Dispensada por Limite 94
1 1,0000 un Filtro de Ar 1630/1932/1933/1934 SEMI REBOQUE PLACAS IHC - 4043. 85,00 85,00
2 1,0000 un Filtro Lubrificante 1519/1932 SEMI REBOQUE PLACAS IHC - 4043. 18,00 18,00
3 2,0000 un Filtro combustível 3/4 SEMI REBOQUE PLACAS IHC - 4043. 8,80 17,60
10-103-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 120,60
Total do Credor .: 120,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1083 WILMAR SOARES CPF = 474.745.210-91
0 002126 31.03.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF A 1 DIARIA C/ PERNOITE P/ O MOTORISTA VILMAR SOARES QUE IRÁ A 140,00 140,00
POA NO DIA 06/04/09 LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES P/ PARTICIPAR DE "ENC
ONTRO ESTADULA DE CONSELHEIROS TUTELARES".
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
Total da Unidade : 5.386.135,35
Total do Órgão ..: 5.386.135,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 5.386.135,35
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2009 às 17h12min (6)
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