Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 73 12º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS CNPJ = 89.175.541/0102-08
0 000775 01.02.2008 Dispensa por Justificativa L 4764/07
1 1,0000 VLR REF PARTE DE UM CAMINHÃO DE BOMBEIROS COM ESCADA MAGIRUS MARCA MER 85.000,00 85.000,00
CEDEZ BENS ANO 1985 CHASSI WDB61606515128828, CFE LEI 4765/2007.
Total do Empenho : 85.000,00
Total do Credor .: 85.000,00
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Credor : 10 A.W.COMERCIO EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 001135 22.02.2008 50 Dispensada por Limite 32
2 2,0000 un Cartucho de Tinta Preto para impressora HP 930 - original 42,00 84,00
5 2,0000 un Cartucho de Tinta Preto HP 720 - original Nº 23 42,00 84,00
Manutenção dos Serviços de Gabinete - Cartuchos - Req.16/2008 - GEM
Total do Empenho : 168,00
0 001143 22.02.2008 53 Dispensada por Limite 34
1 1,0000 un Arquivo em aço, 03 gavetas, chapa nº 26, cor cinza, dimensões de 99 x 198,00 198,00
46 x 60 cm
6 1,0000 un Apoio para pés em material metálico, emborrachado, regulagem de altura 68,00 68,00
automática com 3 níveis emborrachado regulagem de altura
Mobiliário em geral - Req.050/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 266,00
0 001191 22.02.2008 49 Dispensada por Limite 31
1 5,0000 un Cartucho de Tinta Preto original para HP 5940 55,00 275,00
Manutenção do Gabinete da 1ª Dama - Req.17/2008 - GEM
Total do Empenho : 275,00
0 001198 22.02.2008 76 Convite 17
9 1,0000 un Fichário de Mesa, em aço, corpo único, com divisórias internas, com pu 124,00 124,00
xador em polietileno, com chave e fechadura tipo Yale. W3
Mobiliário geral - Req.0074/2008 - SMS
Total do Empenho : 124,00
Total do Credor .: 833,00
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Credor : 1522 ADILSON SOUTO CPF = 692.828.620-20
0 001424 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF DIARIA S/ PERNOITE QUE IRÁ CONDUZIR O SR. VICE PREFEITO FIORAV 60,00 60,00
ANTE BALLIN A CHAPECO/SC PARTICIPAR COMO DELEGADO REGIONAL DA REUNIÃO
DA COORD DA UNIVERSIDADE DA MESOREGIÃO DIA 07/03/08.
Total do Empenho : 60,00
0 001425 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE PEDAGIO AO SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR O SR. V 30,00 30,00
ICE PREFEITO FIORAVANTE BALLIM A CHAPECO/SC P/ PARTICIPAR COMO DELEGAD
O REGIONAL DA REUNIÃO DA COORD. DA UNIVERSIDADE DA MESOREGIÃO DIA 07/0
3/08.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 90,00
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CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 1106 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 001085 22.02.2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF IVERMECTINA COMP 6 MG. 1.293,00 1.293,00
Total do Empenho : 1.293,00
0 001296 22.02.2008 123/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 10000 CAP ACIDO VALPROICO 250MG; 15000 CAP ACIDO VALPROICO 500 6.720,00 6.720,00
MG.
Total do Empenho : 6.720,00
Total do Credor .: 8.013,00
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Credor : 772 ALCEU HICKENBICK CNPJ = 01.700.557/0001-06
0 001180 22.02.2008 169 Dispensada por Limite 146
1 50,0000 un Lavagem Interna e Externa para Veículos de Passeio (Menos Motor) 9,00 450,00
Manutenção dos Serviços do Gabinete - Req.15/2008 - GEM
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
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Credor : 2497 ALPHATEL TELEFONIA E SERV.LTDA CNPJ = 72.421.183/0001-20
0 001341 26.02.2008 144 Dispensada por Limite 128
1 2,0000 un Aparelho de fax 490,00 980,00
2 3,0000 un Aparelho telefonico sem fio, 2,4 Ghz, localizador monofone, identifica 189,00 567,00
dor de chamadas, registro de chamadas, funções rediscar, flasch e mudo
. Garantia mínima de 1 ano.
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Req.152/2008 -SMS
Total do Empenho : 1.547,00
Total do Credor .: 1.547,00
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Credor : 4402 AMARANTE E SOARES SERV. E CONSTR.LTDA CNPJ = 09.288.057/0001-02
0 000783 01.02.2008 7 Convite 3
1 1,0000 un Serviço de calçamento com pedras irregulares, colocação de meio fios, 14.809,20 14.809,20
fornecimento de argila para assentamento do pavimento na Rua Santo Ant
onio
Outras obras e instalações - Mão de Obra para pavimentação com pedras
de basalto irregulares na rua Santo Antonio e Rua Pará, bairro Glória
- Req 019/2008
Total do Empenho : 14.809,20
Total do Credor .: 14.809,20
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Credor : 1498 AMBICLEAN TRATAMENTO RESIDUOS LTDA CNPJ = 03.258.599/0002-37
0 001317 25.02.2008 Convite 168/2007
1 1,0000 VLR REF PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, 6.760,00 6.760,00
TRANSPORTE E DETINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINADOS-LIXO DA RED
E PUBLICA DE SAUDE, P/ 8 MESES.
Total do Empenho : 6.760,00
Total do Credor .: 6.760,00
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CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 560 ANILDA DAL FORNO NUNES CPF = 244.580.230-04
0 001381 28.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF 2 DIARIAS C/ PERNOITE, E 1 S/ PERNOITE C/ A FINALIDADE DE PART 340,00 340,00
ICIPAR DO CURSO TEORICO-PRATICO S/ GESTÃO DE JORNADA DE TRAB. E HORARI
O EXTR. DOS SERVIDORES, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO/ 2008 EM POA.
Total do Empenho : 340,00
0 001382 28.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF 2 PASSAGENS (IDA E VOLTA) A POA, C/ A FINALIDADE DE PART. DO C 130,00 130,00
URSO TEORICO-PRATICO S/ GESTÃO DE JORNADA DE TRAB. E HORARIO EXTR. DOS
SERVIDORES ESTATUTARIOS NOS DIA 06 E 07 DE MARÇO DE 2006 EM POA.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -7,45 -7,45
Total do Empenho : 122,55
Total do Credor .: 462,55
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Credor : 876 ANILDO JORGE NOGARA CNPJ = 93.891.117/0001-93
0 001152 22.02.2008 149 Dispensada por Limite 131
1 1,0000 un Conjunto de embreagem para fusca ano 1985 260,00 260,00
2 1,0000 un Retentor da roda dianteira, lado esquerdo para fusca ano 1985 9,00 9,00
3 1,0000 un Flexível de embreagem paraa fusca ano 1985 10,00 10,00
4 1,0000 un Correia para alternador para fusca ano 1985 10,00 10,00
5 2,0000 un Pivô da suspensão superior para fusca ano 1985 35,00 70,00
6 2,0000 un Pivô da suspensão inferior para fusca ano 1985 35,00 70,00
7 2,0000 un Ponteira de direção 35,00 70,00
8 2,0000 un kit sanfona da caixa para fusca ano 1985 19,00 38,00
9 1,0000 jg Velas de ignição para fusca ano 1985 38,00 38,00
10 1,0000 un Filtro do combusível para fusca ano 1985 6,00 6,00
11 2,0000 un Reparo completo do carburador do fusca ano 1985 7,00 14,00
12 2,0000 un kit de rolamentos do bubo dianteiro para fusca ano 1985 52,00 104,00
13 1,0000 jg Lona de freio para fusca ano 1985 15,00 15,00
14 2,0000 un Cilindro de freio da roda traseira para fusca ano 1985 37,50 75,00
15 1,0000 un Setor de direção para fusca ano 1985 400,00 400,00
16 2,0000 un Amortecedor dianteiro para fusca ano 1985 90,00 180,00
17 2,0000 un Amortecedor traseiro para fusca ano 1985 70,00 140,00
Material para manutenção de veículos - Req.081/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 1.509,00
0 001162 22.02.2008 151 Dispensada por Limite 133
1 1,0000 un Execução global para conserto e substituição de peças de veículo confo 1.805,00 1.805,00
rme relação em anexo
Manutenção e Conservação de Veículos - Req.087/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 1.805,00
Total do Credor .: 3.314,00
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Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07
0 000893 21.02.2008 Dispensa por Justificativa CONV01/2007
1 1,0000 VLR REF PGTO PARA APAE, REF A REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 6.748,24 6.748,24
SOCIAL/SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.OBS: REF A PARCELA DE DEZ/2007
Total do Empenho : 6.748,24
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Total do Credor .: 6.748,24
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Credor : 429 ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE IJUI CNPJ = 94.721.370/0001-61
0 000828 14.02.2008 102 Dispensada por Limite 95
1 50,0000 un Mastro de madeira com pedestal para mini-bandeiras 7,50 375,00
Manutenção dos Serviços do Gabinete - Req.029/2008 - GEM
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
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Credor : 753 ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI-HCI CNPJ = 90.730.508/0001-38
0 001351 26.02.2008 Dispensa por Justificativa L4788/08 CON4/08
1 1,0000 VLR ESTIAMTIVO P/ PGTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES NO HCI CF 35.000,00 35.000,00
E LEI 4788 DE 15 DE JANEIRO DE 2008 E CONVENIO 004/2008.
Total do Empenho : 35.000,00
Total do Credor .: 35.000,00
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Credor : 1357 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0001-78
0 000814 14.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24, VIII
1 1,0000 VLR REF EXECUÇÃO GLOBAL DE MÃO DE OBRA E PEÇAS(4 BRAÇADEIRA 5X308, 30 297,90 297,90
ARRUELA LISA, 9 LT OELO URSA LA3, 20 LT OLEO MULTIGEAR EP), PARA REVIS
ÃO DO CAMINHÃO FORD-CARGO IOG 9481.
Total do Empenho : 297,90
0 000815 14.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VII
1 1,0000 VLR REF EXECUÇÃO GLOBAL DE MÃO DE OBRA E PEÇAS(1 KIT LUBRIFICANTE AUGU 330,00 330,00
STIN, 30 ARRUELA LISA, 9 LT OLEO URSA LA3, 2 LT OLEO MULTIGEAR EP), PA
RA REVISÃO DO CAMINHÃO FORD-CARGO IOH 0844.
Total do Empenho : 330,00
0 000826 14.02.2008 54 Dispensada por Limite 35
1 1,0000 un Serviços para execução global de revisão e substituição de peças de ca 796,00 796,00
minhão relacionadas no complemento 01 pç protetor de motor; 35 pç arru
ela lisa; 09 l óleo para usoi em motor(OM 50CF/A); 20 l óleo para uso
em diferencial (OM85W140/A); 1 pç vidro lado direito.
Manutenção e conservação de veículos - Req.041/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 796,00
Total do Credor .: 1.423,90
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Credor : 85 B H FARMA COMERCIO LTDA CNPJ = 42.799.163/0001-26
0 001123 22.02.2008 126/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 500 TBS COLAGENASE+CLORANFENICOL. 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
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Credor : 1473 BALKE & BALKE LTDA CNPJ = 04.653.726/0001-84
0 000850 15.02.2008 Concorrência 01E08/07
1 1,0000 VLR REF 2000 COMP CARBAMAZEPINA 200MG. 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Total do Credor .: 340,00
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Credor : 426 BOLSA PSB - AGENTE JOVEM OUTROS = 99999999999
0 000905 21.02.2008 Dispensa por Justificativa 001/2007
1 1,0000 VLR REF PAGTO ADOLESCENTES DO PROJETO AGENTE JOVEM, REF A 50 BOLSAS NO 3.250,00 3.250,00
VALOR MENSAL PER CAPITA DE R$ 65,00. OBS: PARCELA DE DEZEMBRO/2007
Total do Empenho : 3.250,00
Total do Credor .: 3.250,00
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Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
0 001195 22.02.2008 153 Dispensada por Limite 135
1 6,0000 un Bico nº 9430 084 245 para Trator Carregador Michigan 55 C 55,00 330,00
2 6,0000 un Reparo nº 9431 080 032 para Trator Carregador Michigan 55 C 40,00 240,00
3 6,0000 un Elemento nº 1418325096 para trator carregador Michigan 55 C 56,00 336,00
4 6,0000 un Válvula nº 1418522055 para trator carregador Michigan 55 21,00 126,00
5 1,0000 un Reparo nº 9401 087 817 para trator carregador Michigan 55 C 35,00 35,00
6 1,0000 un Junta nº 1421 015 081 para trattor carregador Michigan 55 C 16,00 16,00
7 1,0000 un Balancin nº 1422 013 036 para trator carregador Michigan 55 C 242,00 242,00
8 1,0000 un Pistão nº 2440 520 022 para trator carregador Michigan 55 c 19,00 19,00
9 1,0000 un Bomba manual nº 2447 222 099 para trator carregador Michigan 55 C 41,00 41,00
10 1,0000 un Reparo nº 9444 108 0024 para trator carregador Michigan 55 C 136,00 136,00
Material para manutenção de veículos - Req.30/2008 - SMADER
Total do Empenho : 1.521,00
Total do Credor .: 1.521,00
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Credor : 223 BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 001429 29.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
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Credor : 2269 C.E.S. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ = 94.521.572/0001-60
0 000829 14.02.2008 104 Dispensada por Limite 96
1 1,0000 un Reservatório de fibra com capacidade de 25.000 litros (colocado) Coloc 4.930,00 4.930,00
ado
Outras Obras e Instalações - Req. 003/2008 - SMADER
Total do Empenho : 4.930,00
0 001201 22.02.2008 76 Convite 17
2 1,0000 un Mesa Dobrável tamanho 72 x 75 x 72 cm, com tampo em MDF anticorrosão, 446,30 446,30
com 04 banquetas de 31x31x49cm com assento em madeira laminada, estofa
da com espuma. (Mesa e Banquetas com pintura eletrostática com resina
em pó). CES
1 4,0000 un Balcão 1,20 x 0,82 x 0,50 cm 02 Portas, 04 Gavetas, Puxadores de Polie 429,80 1.719,20
stireno, 100% MDF, com Pia Inox Cuba Redonda. CES
Mobiliário geral - Req.0074/2008 - SMS
Total do Empenho : 2.165,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Total do Credor .: 7.095,50
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Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 001431 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 57.999,91 57.999,91
Total do Empenho : 57.999,91
1 001432 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 23.332,73 23.332,73
Total do Empenho : 23.332,73
1 001433 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 7.939,27 7.939,27
Total do Empenho : 7.939,27
1 001434 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 32.187,44 32.187,44
Total do Empenho : 32.187,44
1 001435 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 2.013,19 2.013,19
Total do Empenho : 2.013,19
1 001436 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 14.106,09 14.106,09
Total do Empenho : 14.106,09
1 001437 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 7.081,23 7.081,23
Total do Empenho : 7.081,23
1 001438 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 2.400,00 2.400,00
Total do Empenho : 2.400,00
1 001439 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 7.479,37 7.479,37
Total do Empenho : 7.479,37
1 001440 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 10.150,00 10.150,00
Total do Empenho : 10.150,00
1 001441 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
1 001442 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 177,00 177,00
Total do Empenho : 177,00
1 001444 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 3.500,00 3.500,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
Total do Empenho : 3.500,00
1 001446 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 5.500,00 5.500,00
Total do Empenho : 5.500,00
1 001447 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
1 001448 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 650,00 650,00
Total do Empenho : 650,00
1 001449 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 82,00 82,00
Total do Empenho : 82,00
1 001450 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 142,00 142,00
Total do Empenho : 142,00
1 001451 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 523,40 523,40
Total do Empenho : 523,40
1 001452 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 1.579,53 1.579,53
Total do Empenho : 1.579,53
1 001453 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 2.619,71 2.619,71
Total do Empenho : 2.619,71
1 001454 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 149,90 149,90
Total do Empenho : 149,90
1 001455 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 415,92 415,92
Total do Empenho : 415,92
1 001456 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 336,00 336,00
Total do Empenho : 336,00
1 001457 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 12.780,77 12.780,77
Total do Empenho : 12.780,77
1 001458 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 157,53 157,53
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
Total do Empenho : 157,53
1 001459 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2008 9.400,00 9.400,00
Total do Empenho : 9.400,00
Total do Credor .: 203.007,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 CARLOS E.DA SILVEIRA ANDRADE-ME CNPJ = 95.086.294/0001-22
0 001314 25.02.2008 Dispensada por Limite ART24, II
1 1,0000 VLR REF EXECUÇÃO ETAPAS DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA DOS LOGRADOUROS 4.800,00 4.800,00
PUBLICOS E AREAS VERDES: CONDUÇÃO E MANUTENÇÃO, CONDUÇÃO DE FORMAÇÃO,
CONDUÇÃO DE SEGURANÇA, SUPRESSÃO E PLANTIO DE ARVORES, TRANSPORTE, PO
DA E CORTE
Total do Empenho : 4.800,00
Total do Credor .: 4.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 CARLOS FRANKE & CIA LTDA CNPJ = 90.726.415/0001-30
0 000843 15.02.2008 Dispensa por Justificativa L 4759/07
1 1,0000 VLR REF PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA MAX FRANKE, 89, C/ AREA 284 M 6.000,00 6.000,00
P/ FUNC UNIDADES DE SAUDE DO MEIO RURAL, P/ 12 MESES.
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 CBB IND.COM. DE ASFALTO E ENGENHARIA LTDA CNPJ = 82.381.815/0001-22
0 001367 27.02.2008 Tomada de Preços 20/2006
1 1,0000 VLR REF A REAJUSTE DE 9,93% NO PREÇO DO LITRO DA EMULSÃO ASFALTICA RM- 801,87 801,87
1C OBJETO DE AQUISIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 20/2006, P/ O RESTABELECIMEN
TO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO Nº 536/06, APOSTILA Nº 006/08
Total do Empenho : 801,87
0 001368 27.02.2008 Tomada de Preços 60/2007
1 1,0000 VLR REF A REAJUSTE DE 9,93% NO PREÇO DO LITRO DA EMUL~SOA ASFALTICA CA 10.562,06 10.562,06
P50-70 OBJETO DE AQUISIÇÃO TP 60/07, P/ O RESTABELECIMENTO DO EQUILIBR
IO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 510/07 EM 15/10/07, REQ 360/07, APOSTILA
Nº 05/08-SMF/GP
1 1,0000 ESTORNO DO SALDO -0,10 -0,10
Total do Empenho : 10.561,96
0 001369 27.02.2008 Convite 76/06
1 1,0000 VLR REF A REAJUSTE DE 9,93% NO PREÇO DO LITRO DA EMULSÃO ASFALTICA RL- 1.569,23 1.569,23
1C, OBJETO DE AQUISIÇÃO DA CC76/06, P/ O RESTABELECIMENTO FO EQUILIBRI
O ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTR. 239/06 21/06/06,REQ 159/06 APOSTILA 0
4/08SMF-GP
Total do Empenho : 1.569,23
Total do Credor .: 12.933,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 000879 20.02.2008 554/07 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 500 PCT FOLHA OFICIO A4; 20 TBS COLA BRANCA; 500 UND ENVELOPES 1.444,00 1.444,00
PARDO; 200 UND REGUA EM PVC INCOLOR; 10 UND GRAMPEADOR.
Total do Empenho : 1.444,00
0 000880 20.02.2008 327/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 50UND CDR EM PINO; 50 UND CDR W EM PINO. 112,50 112,50
Total do Empenho : 112,50
0 000881 20.02.2008 328/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 15UND CORRETIVO EM FITA; 7 UND LAPISEIRA 0.7; 3 UND TESSOURA T 336,85 336,85
AMANHO PROFISSIONAL; 5 CXS BOBINA DE PAPEL FAX C/ 12 UND
Total do Empenho : 336,85
0 000882 20.02.2008 34/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 2 UND CARTUCHO COR PRETA; 2 UND CARTUCHO COLORIDO 152,00 152,00
Total do Empenho : 152,00
0 000883 20.02.2008 429/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 2 UND CARTUCHO TINTA PRETA P/ IMPRESORA HP DESKJET 3535 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 001137 22.02.2008 50 Dispensada por Limite 32
3 2,0000 un Cartucho de Tinta Preto para impressora HP 840 - original Nº 015 49,00 98,00
Manutenção dos Serviços de Gabinete - Cartuchos - Req.16/2008 - GEM
Total do Empenho : 98,00
0 001140 22.02.2008 53 Dispensada por Limite 34
3 1,0000 un Mesa L, nas dimensões 110/90x50x74 cm, com duas (02) gavetas com corre 248,00 248,00
diças metálicas, teclado retrátil, acabamento 100 % MDF, na cor marfim
com 2 gavetas com corrediças metalicas, teclado retrátil, acabamento
100% MDF, cor marfim.
4 1,0000 un Mesa L, nas dimensões de 120/100 x 60 x 74 cm, com duas (02) gavetas c 282,00 282,00
om corrediças metálicas, com teclado retrátil, acabamento 100% MDF, na
cor marfim com 2 gavetas com corrediças metálicas, com teclado retrát
il, acabamento 100MDF na cor marfim.
5 2,0000 un Suporte para Estabilizador e CPU, sem rodízios, na cor marfim. sem rod 21,00 42,00
ízios, cor marfim
Mobiliário em geral - Req.050/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 572,00
0 001202 22.02.2008 76 Convite 17
10 5,0000 un Prateleiras em aço com 6 divisórias, tratamento antiferruginoso e pint 129,90 649,50
ura eletrostática epóxi à pó, cor cinza, medindo 1,98 alt. X 0,92 larg
. X 0,40 prof. W3
4 10,0000 un Escrivaninha em MDF, medindo 1,20mx0,55mx0,74m, com 3 gavetas e chave, 132,00 1.320,00
cor marfim. KIFA
6 5,0000 un Armário com 02 portas, com chave, em cerejeira, medindo 100x42x160 cm 276,00 1.380,00
KIFA
11 1,0000 un Mesa Oval para reuniões, Tampo em MDF, bordas de 25 mm, com estrutura, 239,00 239,00
pé e painel em MDF, cor tabaco. Dimensões 2,50m de comprimento x 1,20
m de largura x 0,74 m de altura, com espaço para no mínimo 12 lugares.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
KIFA
Mobiliário geral - Req.0074/2008 - SMS
Total do Empenho : 3.588,50
0 001394 29.02.2008 73 Dispensada por Limite 50
1 7,0000 un Máquina de somar 14 digitos com bobina e impressor térmico 288,00 2.016,00
Máquinas e Utensílios de Escritório - Req.31/2008 - SMF
Total do Empenho : 2.016,00
0 001413 29.02.2008 50/2008 Dispensada por Limite ART24, IEII
1 1,0000 VLR REF MESA L, NAS DIMENSÕES 110/90X50X74 CM, C/ 02 GAVETAS C/ CORRED 269,00 269,00
IÇAS METALICAS, TECLADO RETRATIL, 100% MDF, MARFIM;1UND SUPORTE P/ EST
ABILIZADOR E CPU, SEM RODIZIOS, NA COR MARFIM.
Total do Empenho : 269,00
Total do Credor .: 8.644,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 824 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 001091 22.02.2008 121/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF HIDROXIDO DE ALUMINIO+HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSP ORAL 35,6 + 3 9.200,00 9.200,00
7MG/ML D16
Total do Empenho : 9.200,00
Total do Credor .: 9.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3152 CENTROSUL COM.IMP.EXPORTACAO LTDA CNPJ = 02.233.656/0001-80
0 001105 22.02.2008 121/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 300UND BENZOATO DE BENZILA;500COMP PERIMETAMINA; 500 UND SULFA 696,80 696,80
METOXAZOL + TRIMETROPIN
Total do Empenho : 696,80
0 001131 22.02.2008 122/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 500 COMP ALBENDAZOL COMP 400 MG 78,00 78,00
Total do Empenho : 78,00
0 001283 22.02.2008 760/2007 Tomada de Preços 81/2007
1 1,0000 VLR REF 8UN CABO P/ BISTURI Nº 3; 300UN SERINDA CARPULE P/ ANESTESIA. 4.026,40 4.026,40
Total do Empenho : 4.026,40
0 001371 27.02.2008 125/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 100 UND BENZILPENICILINA BENZATINA PO P/ SUSP INJ 600.000 UI. 79,00 79,00
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 4.880,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 825 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 001126 22.02.2008 126/08 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 300000COMP ACIDO ACETIL;50000COMP DICLOFENACO 50MG;750AMP DIC 2.772,50 2.772,50
LOFENACO DE SODIO AMPOLA 75MG.
Total do Empenho : 2.772,50
0 001372 28.02.2008 125/2007 Concorrência 08/2007
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 825 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 05.782.733/0001-49
1 1,0000 VLR REF MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SM 22.905,00 22.905,00
S, CFE REQ. INT. 125/2008 SMS
Total do Empenho : 22.905,00
Total do Credor .: 25.677,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 000862 19.02.2008 Tomada de Preços 102/2007
1 1,0000 VLR REF 300 CXS DE LUVAS P C/ 100 UND;300 CXS LUVAS M C/ 100 UND;20UND 4.052,40 4.052,40
SERINGAS IPODERMICA DE VIDRO.
Total do Empenho : 4.052,40
Total do Credor .: 4.052,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4409 CLAUDIA ALINE BASTIANI & CIA LTDA CNPJ = 09.196.352/0001-39
0 001205 22.02.2008 76 Convite 17
8 25,0000 un Cadeira Fixa, 4 pés, estrutura metálica em aço, pintura em epóxi, conf 50,40 1.260,00
eccionada em espuma injetada e tecido resistente, na cor preto. KIFA
Mobiliário geral - Req.0074/2008 - SMS
Total do Empenho : 1.260,00
Total do Credor .: 1.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1227 CLEMIR ANTUNES FERRAGENS-ME CNPJ = 94.259.231/0001-68
0 001326 25.02.2008 160 Dispensada por Limite 142
1 5,0000 un Broca de vídea engate SDS plus 14mm 12,30 61,50
2 5,0000 un Broca de vídea engate sds plus 20 mm 8,00 40,00
Ferramentas - Req.100/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 101,50
0 001327 25.02.2008 162 Dispensada por Limite 144
1 5,0000 un Serra para Arco Manual 12" - 24 t , Bi-Metal 2,50 12,50
2 1,0000 un Trena longa 50 metros, com empunhadura 36,00 36,00
Ferramentas - Req.096/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 48,50
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 835 CLINICA NEUROIJUI LTDA CNPJ = 04.449.355/0001-13
0 001337 25.02.2008 185 Dispensada por Limite 183
2 10,0000 un Exame de Eletroneuromiografia de 03 ou 04 segmentos 385,00 3.850,00
1 20,0000 un Exame de Eletroneuromiografia de 02 Segmentos 200,00 4.000,00
Serviços Médicos e Hospitalares - Req.046/2008 - SMS
Total do Empenho : 7.850,00
Total do Credor .: 7.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 39 COMERCIAL CIRURG.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 001102 22.02.2008 121/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 3500 FRS CLORETO DE SODIO;20000UND ESTROGENIO;147000 ETINILEST 18.680,00 18.680,00
RADIIOL+LEVONOGESTREL;300FRS LORATADINA;1500FRS MEBENDAZOL;1500 TBS MI
CONAZOL;500 TBS NISTATINA,1200 UN SULFATO FERROSO SOL ORAL,50000 COMP
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 39 COMERCIAL CIRURG.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
SULF FERROSO.
Total do Empenho : 18.680,00
0 001125 22.02.2008 126/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 1200 UND ALBENDAZOL;600 AMP DEXAMETASONA AMPOLA. 876,60 876,60
Total do Empenho : 876,60
0 001130 22.02.2008 122/08 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 50.000COMP ANLOPIDINO COMP DE 5MG. 750,00 750,00
Total do Empenho : 750,00
0 001354 26.02.2008 125/2008 Concorrência 08/207
1 1,0000 VLR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO CENTRAL DE MEDICA 36.603,50 36.603,50
MENTOS DA SMS, CFE REQUISIÇÃO INT 125/08 SMS.
Total do Empenho : 36.603,50
Total do Credor .: 56.910,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1443 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80
0 001410 29.02.2008 983/2007 Tomada de Preços 107/207
1 1,0000 VLR REF 4 UND MESA GINECOLOGICA EM ESTRUTURA DE AÇO C/ GABINETE DE 4 G 4.116,00 4.116,00
AVETAS E PORTAS, LEITO EM CHAPA DE AÇO.
Total do Empenho : 4.116,00
0 001411 29.02.2008 984/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 4UND FITA ANTOPOMETRICA. 16,80 16,80
Total do Empenho : 16,80
0 001412 29.02.2008 998/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 3UND MESA GINECOLOGICA EM ESTRUTURA DE AÇO C/ GABINETE DE 4 GA 3.087,00 3.087,00
VETAS E 2 PORTAS.
Total do Empenho : 3.087,00
Total do Credor .: 7.219,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1587 COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS OLIVEIRA LTDA CNPJ = 07.564.142/0001-20
0 001421 29.02.2008 984/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 2UND CUBA REDONDA 250 ML, 8CM DE DIAMETRO;2UND TESOURA ROMBA R 42,96 42,96
ETA 17 CM.
Total do Empenho : 42,96
Total do Credor .: 42,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1460 COMERCIAL FARROUPILHA LTDA CNPJ = 92.766.484/0001-00
0 000866 19.02.2008 41 Dispensada por Limite 23
1 500,0000 l Gasolina comum 2,40 1.199,50
Combustíveis - Req. 18/2008 -GEM
Total do Empenho : 1.199,50
Total do Credor .: 1.199,50
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1217 COMERCIAL ZAFFARI LTDA CNPJ = 92.016.757/0039-64
0 000895 21.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 04 LATAS LEITE NAN SOY 199,60 199,60
Total do Empenho : 199,60
Total do Credor .: 199,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1248 COMÉRCIO MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0058-37
0 000846 15.02.2008 Concorrência 01E08/07
1 1,0000 VLR REF 2000 CAPS ACIDO VALPROICO;2000 COMP CARBONATO DE LITIO;100AMPO 2.621,00 2.621,00
LAS HALOPERIDOL DECANOATTO 70,52 MG INJETAVEL AMPOLAS DE 1 ML.
Total do Empenho : 2.621,00
0 001332 25.02.2008 176 Dispensada por Limite 151
1 32,0000 kg Leite Nan Soy 36,90 1.180,80
Mercadorias para Doação - Avaliação Social 4446 - Req.168/2008 - SMS
Total do Empenho : 1.180,80
Total do Credor .: 3.801,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4411 COMPASA DISTRIB.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ = 01.382.022/0001-26
0 001349 26.02.2008 97 Convite 19
3 51,0000 ton Emulsão asfáltica modificada com polímero catiônico para Micro-revesti 1.553,87 79.247,37
mento asfáltico compasa
Outras Obras e Instalações - Req.051/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 79.247,37
Total do Credor .: 79.247,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 001278 22.02.2008 914/2007 Dispensada por Limite ART24,IEII
1 1,0000 VLR REF 10 UN TONNER ORIGINAIS P/ COPIADORA GESTETNER DSM 715. 750,00 750,00
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001427 29.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE AGUA E/OU ESGOTO. 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 139 CREA-CONS.REG.ARQUIT.AGRONOMIA-RS CNPJ = 92.695.790/0026-43
0 001080 22.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE 200,00 200,00
OBRAS PUBLICAS.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICA FARMACEUTICO LTDA CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 001124 22.02.2008 126/08 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 80 FRS INSULINA HUMANA REGULAR;50.000 COMP VITAMINAS DO COMPLE 3.107,60 3.107,60
XO B
Total do Empenho : 3.107,60
0 001365 27.02.2008 125/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 35.000 COMP PREDNISONA;1.500 COMP PROMETAZINA;50.000 VERAPAMIL 5.295,00 5.295,00
;15.000 COMP AMIODARONA;800 METRONIDAZOL CREME VAGINAL.
Total do Empenho : 5.295,00
Total do Credor .: 8.402,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 DANIEL FROHLICH CNPJ = 04.728.090/0001-92
0 001408 29.02.2008 983/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 3 UND BALANÇA MECANICA ADULTO, CAPAC. 150 KG. 1.266,00 1.266,00
Total do Empenho : 1.266,00
0 001409 29.02.2008 998/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 3UND BALANÇA MECANICA ADULTO, CAPAC. 150 KG. 1.266,00 1.266,00
Total do Empenho : 1.266,00
Total do Credor .: 2.532,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1589 DARCI PRETTO CPF = 250.544.300-91
0 001443 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGEM IJUI/POA/IJUI ONDE O SERVIDOR 160,00 160,00
PARTICIPARA DE AUDIENCIA NO DIA 06/03/2008.
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR, CFE. MEM.INT.21/GAB -100,75 -100,75
Total do Empenho : 59,25
0 001445 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF UMA DIARIA C/ PERNOITE P/ O SERVIDOR DARCI PRETTO QUE IRA A PO 140,00 140,00
A NO DIA 06/03/2008 PARTICIPAR DE AUDIENCIA.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 199,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 001428 29.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE ENERGIA ELETRICA 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2039 DENTISFAR COM.PROD.FARMACEUTICOS LT CNPJ = 03.193.402/0001-48
0 001094 22.02.2008 121/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 100 UN GLICERINA SUPOSITORIO 72 MG ADULTO E LACTENTE 50.000 C 17.345,00 17.345,00
OMP ISOSSORBIDA, DINITRATO COMP 40 MG; 50 UND MICONAZOL PÓ 2%.
Total do Empenho : 17.345,00
0 001358 26.02.2008 125/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 200UND DEXAMETASONA SOL OFTALMICA; 1500 FRS SALBUTAMOL XAROPE. 2.145,00 2.145,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 2039 DENTISFAR COM.PROD.FARMACEUTICOS LT CNPJ = 03.193.402/0001-48
Total do Empenho : 2.145,00
Total do Credor .: 19.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 956 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 001106 22.02.2008 121/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR RE 30000COMP ACIDO FOLICO;100000UN CEFALEXINA;200UN ERITROMICINA;8 16.646,60 16.646,60
00COMP MEBENDAZOL;200UN METOCLOPRAMIDA;30000COMP METRONIDAZOL;1500COMP
PERMANGATO DE POTASSIO.
Total do Empenho : 16.646,60
0 001121 22.02.2008 126/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 2.500 UND FLUCONAZOL COMP/CAP 475,00 475,00
Total do Empenho : 475,00
0 001132 22.02.2008 122/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 100AMP ÁGUA P/ INJEÇÃO AMPOLA;1000AMP AGUA P/ INJEÇÃO;200TBS A 362,00 362,00
CICLOVIR CREME;100 AMP FUROSEMIDA AMPOLA.
Total do Empenho : 362,00
0 001281 22.02.2008 891/2007 Tomada de Preços 91/2007
1 1,0000 VLR REF 100UN MASCARA DE PROTEÇÃO C/ FILTRO DE EFICIENCIA. 188,00 188,00
Total do Empenho : 188,00
0 001282 22.02.2008 891/2007 Tomada de Preços 91/2007
1 1,0000 VLR REF 300PCT COMPRESSA DE GAZES HIDROFILA;50FRS IODO AQUOSO;400 RLS 5.625,00 5.625,00
LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTAVEL;50 RLS PAPEL KRAFT Nº008;3000UN
SERINGAS INSULINA.
1 1,0000 MEMO INT 19/2008-ESTORNO PARCIAL PELO MOTIVO DE QUE A REFERIDA EMPRESA -2.892,00 -2.892,00
NÃO TEM COMO ENTREGAR O MATERIAL.
Total do Empenho : 2.733,00
0 001294 22.02.2008 123/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 24000 CARBONATO DE LITIO 300MG COMP. 3.120,00 3.120,00
Total do Empenho : 3.120,00
0 001360 26.02.2008 125/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SM 13.283,00 13.283,00
S CFE REQ INT 125/08
Total do Empenho : 13.283,00
Total do Credor .: 36.807,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 777 DIMAGEM CLINICA DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA CNPJ = 91.261.214/0001-77
0 001342 26.02.2008 113 Dispensa por Justificativa 104
1 1,0000 un Exame Ecodoppler de Bolsa Escrotal 75,00 75,00
Serviços Médicos Laboratoriais - Req.114/2008 - SMS
Total do Empenho : 75,00
0 001391 29.02.2008 194 Dispensada por Limite 188
1 1,0000 un Exame Ecodoppler de Bolsa Escrotal 75,00 75,00
Serviços Médicos e Hospitalares - Req.167/2008 - SMS
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 777 DIMAGEM CLINICA DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA CNPJ = 91.261.214/0001-77
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 DOSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 000875 20.02.2008 709/07 Tomada de Preços 64/07
1 1,0000 VLR 4 UNID BOBINA FAX 13,96 13,96
Total do Empenho : 13,96
0 000878 20.02.2008 27/2007 Tomada de Preços 73/2007
1 1,0000 ESTE EMPENHO SE REFERE A REQ 27/07 SMA E AO EMPENHO 8740/07 QUE FOI ES 868,29 868,29
TORNADO POR MOTIVO PROB CADASTRO CREDOR. EMPENHADO DIA 30/11/2007, LIQ
EM 28/12/07 PELA NF 52755 E PAGO EM 02/01/2008.
Total do Empenho : 868,29
0 000894 20.02.2008 639/07 Tomada de Preços 64/07
1 1,0000 REEMPENHADO PARA ACERTO DE CADASTRO DE CREDOR, REFERE-SE AO EMPENHO 87 148,07 148,07
34/07, QUE FOI ANULADO.
Total do Empenho : 148,07
0 000896 20.02.2008 674/07 Tomada de Preços 64/2007
1 1,0000 EMPENHADO PARA FINS DE ACERTO DE CADASTRO, REFERE-SE AO EMPENHO 8735/0 425,00 425,00
7
Total do Empenho : 425,00
0 000897 20.02.2008 357/2007 Tomada de Preços 64/2007
1 1,0000 EMPENHADO PARA FINS DE ACERTO CADASTRO CREDOR, REFERE-SE AO EMPENHA 87 66,00 66,00
37/07.
Total do Empenho : 66,00
0 000898 20.02.2008 426/07 Tomada de Preços 73/2007
1 1,0000 ACERTO CADASTRO CREDOR, REFERE-SE AO EMPENHO 8741/2007 378,87 378,87
Total do Empenho : 378,87
0 000899 20.02.2008 417/2007 Tomada de Preços 73/2007
1 1,0000 EMPENHADO PARA FINS DE ACERTO DE CADASTRO, REFERE-SE AO EMPENHO 8742/2 35,32 35,32
007
Total do Empenho : 35,32
0 000900 20.02.2008 424/07 Tomada de Preços 73/2007
1 1,0000 EMPENHADO PARA FINS DE ACERTO DE CADASTRO, REFERE-SE AO EMPENHO 8744/0 243,70 243,70
7
Total do Empenho : 243,70
0 000901 20.02.2008 418/07 Tomada de Preços 73/07
1 1,0000 EMPENHADO PARA FINS DE ACERTO DE CADASTRO, REFERE-SE AO EMPENHO 8743/0 230,10 230,10
7
Total do Empenho : 230,10
0 000902 20.02.2008 416/07 Tomada de Preços 73/2007
1 1,0000 EMPENHADO PARA FINS DE ACERTO DE CADASTRO, REFERE-SE AO EMPENHO 8745/0 296,82 296,82
7
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 DOSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
Total do Empenho : 296,82
0 000903 20.02.2008 452/07 Tomada de Preços 64/07
1 1,0000 EMPENHO PARA FINS DE ACERTO DE CADASTRO, REFERE-SE AO EMPENHO 8738/07. 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 2.846,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DRUZIAN SONORIZAÇÕES S/C LTDA CNPJ = 02.589.888/0001-75
0 001366 27.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE IRA OCO 3.000,00 3.000,00
RRER NO DIA 05 DE MARÇO DE 2008, PROMOVIDO PELO GABINETE DA 1ª DAMA.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4397 ENEBE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 00.101.939/0001-42
0 001274 22.02.2008 890/07 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 300UN APONTADOR DE LAPIS;200UN ARQUIVO MORTO;50UN CADERNO GRAN 926,90 926,90
DE;200UND COLA BRANCA;30UN CORRETIVO;200UN CLASSIFICADOR;50CXS DISQUET
E;10UN LIVRO ATA;30UN PASTAS;30UN REGISTRADOR AZ LARGO;20UN REGISTRADO
R AZ ESTREITO
Total do Empenho : 926,90
0 001275 22.02.2008 914/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 6UN TONNER ORIGINAL MODELO Q2612A, P/ IMPRESSORA LASER HP 1020 1.104,00 1.104,00
.
Total do Empenho : 1.104,00
Total do Credor .: 2.030,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 381 ERNANDIR MARQUES VIANA CNPJ = 94.460.730/0001-19
0 000832 15.02.2008 20 Convite 6
1 1,0000 un Serviços para execução de calçamento com pedras irregulares, colocação 7.466,00 7.466,00
de meio-fios, fornecimento de argila para assentamento do pavimento n
a rua Habib Craidy
CFE ORDEM DE SERVIÇO 77/2008.
Total do Empenho : 7.466,00
Total do Credor .: 7.466,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 000795 11.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO DE GASTOS C/ CUSTAS JUDICIAIS NOS PROCESSOS EM QUE O MU 3.000,00 3.000,00
NICIPIO DE IJUI É PARTE.
Total do Empenho : 3.000,00
0 000800 12.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF SEGURO OBRIGATORIO C/ TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO E LICEN 116,04 116,04
CIAMENTO ANO 2008 DO VEICULO CORSA GL PLAC IGU 6746.
1 1,0000 ESTORNO SOBRA DE SALDO -31,49 -31,49
Total do Empenho : 84,55
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 000845 15.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VII
1 1,0000 VLR REF A PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICAD 116,04 116,04
O DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEICULO IMP/CHEVROLET TRAFIC PLACAS I
FU 7280.
Total do Empenho : 116,04
0 000853 15.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS C/ REGISTRO DE VEICULO (SEGURO,VIST 300,00 300,00
ORIA) CO CEREST, SENDO VEICULO 0KM, MARCA/MODELO CHEVROLET ZAFIRA ELEG
ANCE, ANO/MODELO 2008/2008, RENAVAM 154522.
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR. -222,50 -222,50
Total do Empenho : 77,50
0 000854 15.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2008, DOS VEICULOS DO CER 169,10 169,10
EST, SENDO: RENAULT CLIO RL 1.0 16V, 2002/2002, PLACAS IKT 4687 E RENA
ULT CLIO RL 1.0 16V, 2002/2002, PLACAS IKT 4690.
Total do Empenho : 169,10
0 000856 18.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS: CORSA WIND/97 PLACA IGT 1342; CAM 507,30 507,30
IONETE KOMBI/92 IAS 2331; FIAT UNO/95 ICR 2124; FORD FIESTA/02 IKR 878
6; CELTA/07 INU 2408.
Total do Empenho : 507,30
0 000876 20.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULO DA SMADER CFE REQUISIÇÃO 38/200 1.745,92 1.745,92
8
1 1,0000 ESTORNO DO SALDO VALOR A MAIOR. MEM.INT.051/08-SMADER -7,00 -7,00
Total do Empenho : 1.738,92
0 000877 20.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF PGTO DE TAXAS DE VISTORIA EM ESTADIOS E GINASIOS DE ESPORTES. 639,10 639,10
Total do Empenho : 639,10
0 001370 27.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF. PAGTO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD 1.997,20 1.997,20
E, CFE DESCRITO NA REQ INT 166/2008.
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR, CFE. MEM.INT.314/08-SMS -655,19 -655,19
Total do Empenho : 1.342,01
0 001417 29.02.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF PGTO SEGURO OBRIGATORIO P/ LICENCIAMENTO/2008 DOS VEICULOS QUE 178,34 178,34
TRANSPORTAM MERENDA ESCOLAR: MB SPRINTER IHJ 6142; TRAFIC ANO 96 IFU
2096.
Total do Empenho : 178,34
0 001418 29.02.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF PGTO SEGURO OBRIGATORIO P/ LICENCIAMENTO (IPVA) ANO 2008, DO V 84,55 84,55
EICULO MARCA GM-CORSA GLS, ANO 1999, 04 PORTAS.VENCIMENTO DO SEGURO 15
/04/2008.
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 84,55
0 001419 29.02.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF SEGURO OBRIGATORIO BILHETE ACIDENTES PESSOAIS OBRIGATORIO E LI 1.198,18 1.198,18
CENCIAMENTO 2008 P/ KOMBIS, MICRO E ONIBUS DA SMED, P/ TRANSPORTE DE A
LUNOS DAS ESOLAS MUNICIPAIS CFE REQ INT 80/2008 SMED
Total do Empenho : 1.198,18
Total do Credor .: 9.135,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 286 ESTHER SABO BUCHHOLZ & CIA LTDA CNPJ = 90.742.628/0001-55
0 000788 06.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24, IV
1 1,0000 VLR REF EXECUÇÃO GLOBAL NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRAFIC ILY 4688 UTILI 2.798,00 2.798,00
ZADA P/ RESGATE DE PESSOAS.
Total do Empenho : 2.798,00
0 000789 06.02.2008 Dispensada por Limite ART24, II
1 1,0000 VLR REF EXECUÇÃO GLOBAL NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA IGU 6746. 5.000,00 5.000,00
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR -1.523,65 -1.523,65
Total do Empenho : 3.476,35
0 000816 14.02.2008 120 Dispensada por Limite 109
1 1,0000 un Execução global para conserto e substituição de peças de veículo confo 4.942,00 4.942,00
rme relação em anexo
Manutenção dos Serviços do Gabinete - Req.036/2008 - GEM
Total do Empenho : 4.942,00
Total do Credor .: 11.216,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1548 F & F KLAFKE LTDA CNPJ = 08.610.152/0001-18
0 000863 19.02.2008 865/2007 Tomada de Preços 102/2007
1 1,0000 VLR REF 20 UND PINOS DE FIBRA DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO Nº 1. 204,00 204,00
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 000985 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 206,62 206,62
Total do Empenho : 206,62
0 001024 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 375,63 375,63
Total do Empenho : 375,63
0 001224 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 154,53 154,53
Total do Empenho : 154,53
0 001225 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 295,16 295,16
Total do Empenho : 295,16
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 001226 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 374,69 374,69
Total do Empenho : 374,69
0 001227 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 146,13 146,13
Total do Empenho : 146,13
0 001229 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 272,64 272,64
Total do Empenho : 272,64
0 001230 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 472,29 472,29
Total do Empenho : 472,29
0 001231 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 414,43 414,43
Total do Empenho : 414,43
0 001232 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.082,75 3.082,75
Total do Empenho : 3.082,75
0 001385 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.791,28 1.791,28
Total do Empenho : 1.791,28
Total do Credor .: 7.586,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 432 FARMÁCIA ECONOMIA LTDA CNPJ = 90.626.847/0001-79
0 000827 14.02.2008 61 Dispensada por Limite 41
1 150,0000 com Diovan 160 mg 2,21 331,50
Material destinado a assistência Social - Medicamentos Paciente ELLA A
ZULIM.Req.097/2008-SMS
Total do Empenho : 331,50
Total do Credor .: 331,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 001279 22.02.2008 891/2007 Tomada de Preços 91/2007
1 1,0000 VLR REF 3000FRS SORO FISIOLOGICO;10FRS VASELINA LIQUIDA;100FRS AGUA OX 2.509,90 2.509,90
IGENADA;10FRS BENZINA;2000UN SERINGAS C/ AGULHA DESCARTÁVEL.
Total do Empenho : 2.509,90
0 001404 29.02.2008 983/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 1UND BALANÇA PEDIATRICA ELETRONICA;4UND FOCO DE LUZ PROCEDIMEN 1.817,00 1.817,00
TOS AMBULATORIAIS;10UND ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COMPLETO.
Total do Empenho : 1.817,00
0 001405 29.02.2008 998/2007 Tomada de Preços 107/2007
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
1 1,0000 VLR REF 1UND BALANÇA PEDIATRICA ELETRONICA;6UND ESFIGNOMANOMETRO ADULT 905,68 905,68
O COMPLETO;1UND FOCO DE LUZ P/ PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL C/ HASTE FLE
XIVEL.
Total do Empenho : 905,68
Total do Credor .: 5.232,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 FGTS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 000963 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 99,55 99,55
Total do Empenho : 99,55
0 001039 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 351,61 351,61
Total do Empenho : 351,61
0 001310 25.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 378,20 378,20
Total do Empenho : 378,20
Total do Credor .: 829,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 FIORAVANTE BATISTA BALIM CPF = 274.379.300-72
0 001426 29.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS P/ SR. VICE PREFEITO FIORAVANTE BALL 1.000,00 1.000,00
IN P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.
1 1,0000 ESTORNO DO SALDO CFE. MEM.INT.42-GAB -720,00 -720,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3301 FISCHER & PASCOAL COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ = 87.647.194/0001-08
0 001383 28.02.2008 921/2007 Tomada de Preços 98/2007
1 1,0000 VLR REF 1.200 LT GASOLINA COMUM; 12 LT OLEO 2 TEMPOS P/ MOTOR A GASOLI 3.162,00 3.162,00
NA.
Total do Empenho : 3.162,00
Total do Credor .: 3.162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA CNPJ = 00.240.686/0001-98
0 000884 20.02.2008 914/07 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 3 UND RECARGA DE TONNER E 120 P/ IMPRESSORA LEXMARK 171,00 171,00
Total do Empenho : 171,00
0 001168 22.02.2008 50 Dispensada por Limite 32
4 2,0000 un Cartucho de Tinta Colorido HP 840 - original Nº 17 62,50 125,00
1 2,0000 un Cartucho de Tinta Preto para Impressora HP 930 - original 68,75 137,50
Manutenção dos Serviços de Gabinete - Cartuchos - Req.16/2008 - GEM
Total do Empenho : 262,50
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 433,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 000906 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.730,00 2.730,00
Total do Empenho : 2.730,00
0 000907 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 000909 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 000910 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.307,50 3.307,50
Total do Empenho : 3.307,50
0 000912 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.122,92 3.122,92
Total do Empenho : 3.122,92
0 000913 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.122,92 3.122,92
Total do Empenho : 3.122,92
0 000914 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 000916 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 19.623,45 19.623,45
Total do Empenho : 19.623,45
0 000917 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 000920 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.772,10 1.772,10
Total do Empenho : 1.772,10
0 000921 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
0 000922 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 397,06 397,06
Total do Empenho : 397,06
0 000923 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 363.097,19 363.097,19
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 363.097,19
0 000924 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 701,09 701,09
Total do Empenho : 701,09
0 000925 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 68.472,51 68.472,51
Total do Empenho : 68.472,51
0 000926 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 6.865,21 6.865,21
Total do Empenho : 6.865,21
0 000927 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 53.800,92 53.800,92
Total do Empenho : 53.800,92
0 000928 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.886,29 3.886,29
Total do Empenho : 3.886,29
0 000929 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 7.584,62 7.584,62
Total do Empenho : 7.584,62
0 000930 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.181,25 3.181,25
Total do Empenho : 3.181,25
0 000931 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.695,18 4.695,18
Total do Empenho : 4.695,18
0 000932 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 7.698,29 7.698,29
Total do Empenho : 7.698,29
0 000933 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 21.853,43 21.853,43
Total do Empenho : 21.853,43
0 000934 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.374,90 3.374,90
Total do Empenho : 3.374,90
0 000935 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 12.854,91 12.854,91
Total do Empenho : 12.854,91
0 000959 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.316,27 5.316,27
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 5.316,27
0 000960 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 531,60 531,60
Total do Empenho : 531,60
0 000961 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 295,35 295,35
Total do Empenho : 295,35
0 000962 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.033,72 1.033,72
Total do Empenho : 1.033,72
0 000964 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 344,57 344,57
Total do Empenho : 344,57
0 000965 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 531,60 531,60
Total do Empenho : 531,60
0 000966 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
0 000967 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.240,47 1.240,47
Total do Empenho : 1.240,47
0 000973 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 48,78 48,78
Total do Empenho : 48,78
0 000974 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 15.879,68 15.879,68
Total do Empenho : 15.879,68
0 000975 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 130,68 130,68
Total do Empenho : 130,68
0 000976 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 550,00 550,00
Total do Empenho : 550,00
0 000977 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.184,11 3.184,11
Total do Empenho : 3.184,11
0 000979 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.178,78 2.178,78
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.178,78
0 000980 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 100,50 100,50
Total do Empenho : 100,50
0 000982 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 176,00 176,00
Total do Empenho : 176,00
0 000983 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 950,00 950,00
Total do Empenho : 950,00
0 001001 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 16,26 16,26
Total do Empenho : 16,26
0 001005 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 11.294,26 11.294,26
Total do Empenho : 11.294,26
0 001007 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.470,48 3.470,48
Total do Empenho : 3.470,48
0 001008 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.465,00 3.465,00
Total do Empenho : 3.465,00
0 001009 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 88,00 88,00
Total do Empenho : 88,00
0 001010 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
0 001011 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 15.885,60 15.885,60
Total do Empenho : 15.885,60
0 001012 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 113,00 113,00
Total do Empenho : 113,00
0 001013 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.323,01 2.323,01
Total do Empenho : 2.323,01
0 001015 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 772,54 772,54
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 772,54
0 001017 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 290,49 290,49
Total do Empenho : 290,49
0 001019 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.284,90 4.284,90
Total do Empenho : 4.284,90
0 001020 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.011,84 1.011,84
Total do Empenho : 1.011,84
0 001022 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
0 001048 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 26.022,29 26.022,29
Total do Empenho : 26.022,29
0 001049 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.831,02 2.831,02
Total do Empenho : 2.831,02
0 001050 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 998,65 998,65
Total do Empenho : 998,65
0 001051 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.043,64 2.043,64
Total do Empenho : 2.043,64
0 001052 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 13.871,54 13.871,54
Total do Empenho : 13.871,54
0 001053 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 14.175,47 14.175,47
Total do Empenho : 14.175,47
0 001054 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.537,71 1.537,71
Total do Empenho : 1.537,71
0 001055 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 235,62 235,62
Total do Empenho : 235,62
0 001056 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 900,00 900,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 900,00
0 001057 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 32,52 32,52
Total do Empenho : 32,52
0 001058 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 7.803,50 7.803,50
Total do Empenho : 7.803,50
0 001059 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.671,56 3.671,56
Total do Empenho : 3.671,56
0 001060 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 232,00 232,00
Total do Empenho : 232,00
0 001061 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.172,09 1.172,09
Total do Empenho : 1.172,09
0 001062 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.085,47 5.085,47
Total do Empenho : 5.085,47
0 001063 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 338,92 338,92
Total do Empenho : 338,92
0 001064 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.592,00 3.592,00
Total do Empenho : 3.592,00
0 001065 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.695,18 4.695,18
Total do Empenho : 4.695,18
0 001066 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.743,01 1.743,01
Total do Empenho : 1.743,01
0 001067 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 707,55 707,55
Total do Empenho : 707,55
0 001068 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 001069 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 16,26 16,26
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 16,26
0 001070 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 12.354,62 12.354,62
Total do Empenho : 12.354,62
0 001071 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.172,06 1.172,06
Total do Empenho : 1.172,06
0 001072 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 837,67 837,67
Total do Empenho : 837,67
0 001073 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 230,00 230,00
Total do Empenho : 230,00
0 001074 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.348,84 1.348,84
Total do Empenho : 1.348,84
0 001075 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.600,19 4.600,19
Total do Empenho : 4.600,19
0 001076 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.130,12 4.130,12
Total do Empenho : 4.130,12
0 001077 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.695,18 4.695,18
Total do Empenho : 4.695,18
0 001078 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.379,88 1.379,88
Total do Empenho : 1.379,88
0 001079 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.474,98 1.474,98
Total do Empenho : 1.474,98
0 001081 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 17,28 17,28
Total do Empenho : 17,28
0 001082 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
0 001083 22.02.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 85,80 85,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 85,80
0 001084 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.057,37 5.057,37
Total do Empenho : 5.057,37
0 001086 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 6.718,32 6.718,32
Total do Empenho : 6.718,32
0 001087 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 793,79 793,79
Total do Empenho : 793,79
0 001088 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 242,08 242,08
Total do Empenho : 242,08
0 001089 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.485,00 1.485,00
Total do Empenho : 1.485,00
0 001090 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.225,66 4.225,66
Total do Empenho : 4.225,66
0 001092 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 6.318,40 6.318,40
Total do Empenho : 6.318,40
0 001095 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 10.281,91 10.281,91
Total do Empenho : 10.281,91
0 001096 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 276,25 276,25
Total do Empenho : 276,25
0 001097 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 406,70 406,70
Total do Empenho : 406,70
0 001098 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.229,53 1.229,53
Total do Empenho : 1.229,53
0 001099 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.261,09 1.261,09
Total do Empenho : 1.261,09
0 001100 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.695,18 4.695,18
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.695,18
0 001101 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 798,88 798,88
Total do Empenho : 798,88
0 001103 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.187,08 1.187,08
Total do Empenho : 1.187,08
0 001104 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 001108 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 81,30 81,30
Total do Empenho : 81,30
0 001110 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 30.627,17 30.627,17
Total do Empenho : 30.627,17
0 001111 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 93,43 93,43
Total do Empenho : 93,43
0 001112 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 625,80 625,80
Total do Empenho : 625,80
0 001113 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.114,05 1.114,05
Total do Empenho : 1.114,05
0 001114 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.303,35 2.303,35
Total do Empenho : 2.303,35
0 001115 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 387,34 387,34
Total do Empenho : 387,34
0 001116 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.695,18 4.695,18
Total do Empenho : 4.695,18
0 001117 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 7.631,29 7.631,29
Total do Empenho : 7.631,29
0 001118 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.753,29 1.753,29
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.753,29
0 001119 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 817,32 817,32
Total do Empenho : 817,32
0 001120 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.550,00 1.550,00
Total do Empenho : 1.550,00
0 001127 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 244,64 244,64
Total do Empenho : 244,64
0 001134 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 185,68 185,68
Total do Empenho : 185,68
0 001136 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 20.439,01 20.439,01
Total do Empenho : 20.439,01
0 001138 22.02.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 152,00 152,00
Total do Empenho : 152,00
0 001139 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.478,65 1.478,65
Total do Empenho : 1.478,65
0 001141 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 133,15 133,15
Total do Empenho : 133,15
0 001142 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.464,61 1.464,61
Total do Empenho : 1.464,61
0 001144 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 488,20 488,20
Total do Empenho : 488,20
0 001146 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.695,18 4.695,18
Total do Empenho : 4.695,18
0 001147 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 6.846,10 6.846,10
Total do Empenho : 6.846,10
0 001148 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.150,36 1.150,36
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.150,36
0 001149 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.900,00 1.900,00
Total do Empenho : 1.900,00
0 001150 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 001153 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 16,26 16,26
Total do Empenho : 16,26
0 001155 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 32.981,68 32.981,68
Total do Empenho : 32.981,68
0 001156 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.832,70 3.832,70
Total do Empenho : 3.832,70
0 001157 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.427,09 1.427,09
Total do Empenho : 1.427,09
0 001158 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.386,38 4.386,38
Total do Empenho : 4.386,38
0 001159 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.308,28 1.308,28
Total do Empenho : 1.308,28
0 001160 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.490,43 2.490,43
Total do Empenho : 2.490,43
0 001161 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.695,18 4.695,18
Total do Empenho : 4.695,18
0 001163 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.798,26 4.798,26
Total do Empenho : 4.798,26
0 001164 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.119,39 1.119,39
Total do Empenho : 1.119,39
0 001165 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.904,59 1.904,59
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.904,59
0 001167 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.070,64 2.070,64
Total do Empenho : 2.070,64
0 001171 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 48,78 48,78
Total do Empenho : 48,78
0 001172 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 57.285,10 57.285,10
Total do Empenho : 57.285,10
0 001177 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 123,64 123,64
Total do Empenho : 123,64
0 001179 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 9.175,00 9.175,00
Total do Empenho : 9.175,00
0 001181 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.753,64 2.753,64
Total do Empenho : 2.753,64
0 001197 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 6.947,21 6.947,21
Total do Empenho : 6.947,21
0 001199 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.567,12 3.567,12
Total do Empenho : 3.567,12
0 001200 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.885,54 1.885,54
Total do Empenho : 1.885,54
0 001203 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.848,02 5.848,02
Total do Empenho : 5.848,02
0 001204 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.695,18 4.695,18
Total do Empenho : 4.695,18
0 001206 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 11.807,25 11.807,25
Total do Empenho : 11.807,25
0 001208 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.605,55 1.605,55
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.605,55
0 001209 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 9.640,55 9.640,55
Total do Empenho : 9.640,55
0 001210 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.850,00 3.850,00
Total do Empenho : 3.850,00
0 001211 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 23.374,37 23.374,37
Total do Empenho : 23.374,37
0 001212 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 74,65 74,65
Total do Empenho : 74,65
0 001213 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 894,75 894,75
Total do Empenho : 894,75
0 001214 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.117,01 1.117,01
Total do Empenho : 1.117,01
0 001215 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.926,65 1.926,65
Total do Empenho : 1.926,65
0 001216 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.330,10 2.330,10
Total do Empenho : 2.330,10
0 001217 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 948,93 948,93
Total do Empenho : 948,93
0 001218 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.423,42 1.423,42
Total do Empenho : 1.423,42
0 001219 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.719,78 2.719,78
Total do Empenho : 2.719,78
0 001220 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.434,27 3.434,27
Total do Empenho : 3.434,27
0 001221 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 800,00 800,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 800,00
0 001222 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.140,00 1.140,00
Total do Empenho : 1.140,00
0 001223 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 632,05 632,05
Total do Empenho : 632,05
0 001287 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 44.064,62 44.064,62
Total do Empenho : 44.064,62
0 001288 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.361,61 5.361,61
Total do Empenho : 5.361,61
0 001289 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.150,00 2.150,00
Total do Empenho : 2.150,00
0 001293 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 20.520,00 20.520,00
Total do Empenho : 20.520,00
0 001311 25.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 1.227.746,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 000918 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 952,02 952,02
Total do Empenho : 952,02
0 000936 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 68.247,64 68.247,64
Total do Empenho : 68.247,64
0 000937 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.851,20 3.851,20
Total do Empenho : 3.851,20
0 000939 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 15.400,88 15.400,88
Total do Empenho : 15.400,88
0 000941 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 13.351,60 13.351,60
Total do Empenho : 13.351,60
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 000943 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 798,88 798,88
Total do Empenho : 798,88
0 000945 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 6.717,17 6.717,17
Total do Empenho : 6.717,17
0 000946 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 6.963,36 6.963,36
Total do Empenho : 6.963,36
0 000947 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 119.428,41 119.428,41
Total do Empenho : 119.428,41
0 000948 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.872,00 3.872,00
Total do Empenho : 3.872,00
0 000949 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 12.756,75 12.756,75
Total do Empenho : 12.756,75
0 000950 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 202,55 202,55
Total do Empenho : 202,55
0 000951 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 242,00 242,00
Total do Empenho : 242,00
0 000952 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 80,66 80,66
Total do Empenho : 80,66
0 000953 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.356,20 2.356,20
Total do Empenho : 2.356,20
0 000954 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 000955 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.757,67 5.757,67
Total do Empenho : 5.757,67
0 000956 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 000984 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 731,70 731,70
Total do Empenho : 731,70
0 000989 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 364,54 364,54
Total do Empenho : 364,54
0 000992 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 88.297,99 88.297,99
Total do Empenho : 88.297,99
0 000993 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 238.359,72 238.359,72
Total do Empenho : 238.359,72
0 000994 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 11,98 11,98
Total do Empenho : 11,98
0 000995 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 105,68 105,68
Total do Empenho : 105,68
0 000996 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 59,12 59,12
Total do Empenho : 59,12
0 000997 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 6.530,20 6.530,20
Total do Empenho : 6.530,20
0 000998 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.782,17 5.782,17
Total do Empenho : 5.782,17
0 000999 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 7.669,83 7.669,83
Total do Empenho : 7.669,83
0 001000 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 18.471,67 18.471,67
Total do Empenho : 18.471,67
0 001002 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 68.845,68 68.845,68
Total do Empenho : 68.845,68
0 001003 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 368,13 368,13
Total do Empenho : 368,13
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 001004 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 214,50 214,50
Total do Empenho : 214,50
0 001006 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 225,00 225,00
Total do Empenho : 225,00
0 001014 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.695,40 2.695,40
Total do Empenho : 2.695,40
0 001016 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 6.446,88 6.446,88
Total do Empenho : 6.446,88
0 001018 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.695,18 4.695,18
Total do Empenho : 4.695,18
0 001021 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 944,13 944,13
Total do Empenho : 944,13
0 001023 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.382,46 4.382,46
Total do Empenho : 4.382,46
0 001026 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 555,70 555,70
Total do Empenho : 555,70
0 001028 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.827,00 2.827,00
Total do Empenho : 2.827,00
0 001030 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.288,00 2.288,00
Total do Empenho : 2.288,00
0 001034 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.276,00 1.276,00
Total do Empenho : 1.276,00
0 001035 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 432,51 432,51
Total do Empenho : 432,51
0 001036 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 12.812,48 12.812,48
Total do Empenho : 12.812,48
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 001037 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 7.150,00 7.150,00
Total do Empenho : 7.150,00
0 001315 25.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 218,20 218,20
Total do Empenho : 218,20
Total do Credor .: 744.740,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 291 FRANARIN & CIA LTDA CNPJ = 93.277.291/0001-40
0 001416 29.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA FORNECIMENTO MENSAL DE AT 350,00 350,00
UALIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORÇA
MENTO PLEO-PLANILHA ELETRONICA DE ORÇAMENTO.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 FRANCISCO COUTINHO KUBASKI CPF = 335.696.570-00
0 001333 25.02.2008 32 Dispensada por Limite 16
1 40,0000 un Consulta médica na área de cirurgia pediátrica 70,00 2.800,00
Consultas Médicas - área de Cirurgia Pediátrica - Req.030/2008 - SMS
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1310 G. GOTUZZO & CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0002-74
0 001295 22.02.2008 891/2007 Tomada de Preços 91/2007
1 1,0000 VLR REF 500PCT ATADURA 6CM; 500PCT ATADURA 12CM 3.475,00 3.475,00
Total do Empenho : 3.475,00
Total do Credor .: 3.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 GASPAR FRANCISCO GONÇALVES OSORIO CNPJ = 04.372.212/0001-50
0 000848 15.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF 48 FRASCOS ÁCIDOS GRAXOS FR C/ 250 ML. 2.280,00 2.280,00
Total do Empenho : 2.280,00
0 000849 15.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF 60 FR DE ACIDOS GRAXOS FR C/ 250 ML 2.850,00 2.850,00
Total do Empenho : 2.850,00
Total do Credor .: 5.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1242 GILMAR LUIZ RÄDER CPF = 446.521.510-04
0 000812 12.02.2008 Dispensa por Justificativa L. 3465/98
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ 5 MESES P/ PGTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI. 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 947 GILSON JOÃO MARTEL & CIA LTDA CNPJ = 05.566.056/0001-21
0 001182 22.02.2008 117 Dispensa por Justificativa 108
1 1,0000 un Exame Complemento CH 50 35,00 35,00
Serviços Laboratoriais - Req.142/2008-SMS
Total do Empenho : 35,00
0 001183 22.02.2008 116 Dispensa por Justificativa 107
3 1,0000 un Exame EBV Igm Igg 80,00 80,00
1 1,0000 un Exame C 3 20,00 20,00
2 1,0000 un Exame C 4 20,00 20,00
Serviços Laboratoriais - Req.141/2008 - SMS
Total do Empenho : 120,00
0 001185 22.02.2008 112 Dispensa por Justificativa 103
1 1,0000 un Exame C A 125 45,00 45,00
2 1,0000 un Exame CEA 45,00 45,00
Serviços Médicos - Laboratoriais - Req.116/2008 - SMS
Total do Empenho : 90,00
0 001187 22.02.2008 114 Dispensa por Justificativa 105
1 1,0000 un Exame C A 125 70,00 70,00
Serviços Laboratoriais - Req.138/2008 - SMS
Total do Empenho : 70,00
0 001188 22.02.2008 115 Dispensa por Justificativa 106
1 1,0000 un Exame C A 125 70,00 70,00
Serviços Laboratoriais - Req.139/2008 - SMS
Total do Empenho : 70,00
0 001319 25.02.2008 175 Dispensada por Limite 150
1 1,0000 un Exame ASCA 75,00 75,00
2 1,0000 un Exame C ANCA 170,00 170,00
3 1,0000 un Exame Painel Celíaco 120,00 120,00
Serviço Médico - Req.135/2008 - SMS
Total do Empenho : 365,00
0 001339 25.02.2008 188 Dispensa por Justificativa 185
1 1,0000 un Exame Proteína S. 120,00 120,00
2 1,0000 un Exame Proteína C 75,00 75,00
3 1,0000 un Exame Hemoristeína 60,00 60,00
Serviços Médicos - Req.136/2008 - SMS
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 1.005,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 GIRARDI & LARA LTDA CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 001280 22.02.2008 891/07 Tomada de Preços 91/2007
1 1,0000 VLR REF 30 PCT PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAR MATERIAL AMBULATORIAL EM A 2.574,00 2.574,00
UTOCLAVE C/ 70CMX70CM, CADA PCT C/ 4KG.
Total do Empenho : 2.574,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 GIRARDI & LARA LTDA CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 001398 29.02.2008 998/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 8UND ESCADA 02 DEGRAUS;3UND MACA ADULTO;1UND AUTOCLAVE 21 LT;8 4.912,00 4.912,00
UND MESA INSTRUMENTAL;2UND MONITOR P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR
;1UND ESTUFA P/ ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM.
Total do Empenho : 4.912,00
0 001399 29.02.2008 983/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 10UND ESCADA 02 DEGRAUS;4UND MACA ADULTO FIXA;2UND AUTOCLAVE 2 8.553,00 8.553,00
1 LT;8UND MESA INSTRUMENTAL;5UND MONITOR P/ DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA C
APILAR;2UND ESTUFA P/ ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM.
Total do Empenho : 8.553,00
0 001400 29.02.2008 984/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 2UND CUBAS DE INOX, 750 ML, DIMENSÇÕES 26X12 CM 40,64 40,64
Total do Empenho : 40,64
Total do Credor .: 16.079,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 000791 07.02.2008 Convite 05/2006
1 1,0000 VLR REF AO PGTO DO ESTAGIARIO JEFERSON RODRIGO WALLAU PINHEIRO, PERIOD 2.400,00 2.400,00
O DE FEVEREIRO A JULHO DE 2008, VALOR MENSAL DE 400,00.
1 1,0000 ESTORNO DO SALDO, CFE. MEM.INT.72/08-SETUR -1.600,00 -1.600,00
Total do Empenho : 800,00
0 000792 07.02.2008 Convite 05/2006
1 1,0000 VLR REF PGTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIO JEFERSON R. WALLA 191,76 191,76
U PINHEIRO NO PERIODO DE 02 A 07/2008, VALOR MENSAL R$ 31,96.
1 1,0000 ESTORNO DO SALDO, CFE. MEM.INT.72/08-SETUR -127,84 -127,84
Total do Empenho : 63,92
Total do Credor .: 863,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
0 001374 28.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU, PGTO DA 1ª PARCELA COM VENCIME 800,00 800,00
NTO DIA 17/03/2008.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 001186 22.02.2008 83 Dispensada por Limite 53
3 1,0000 un Exame de Ácido Fólico 44,00 44,00
2 1,0000 un Exame de Eritropoietina Sérica 50,00 50,00
1 1,0000 un Exame Índice de Saturação - transferrina 42,00 42,00
Serviços Médico-Req. 102/2008 - SMS
Total do Empenho : 136,00
Total do Credor .: 136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 584 HERCULES APARECIDO DE MORAES CPF = 054.193.248-90
0 001334 25.02.2008 31 Dispensada por Limite 15
1 50,0000 un Consulta médica na área de reumatologia 100,00 5.000,00
Consultas Médicas Reumatologia - Req.29/2008 - SMS
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 370 HERMANNS & BENETTI LTDA CNPJ = 94.007.119/0001-30
0 001335 25.02.2008 130 Dispensada por Limite 115
1 2,0000 un Garrafa Térmica de Pressão com Alça Capacidade 2 Litros, Ampola de Vid 49,90 99,80
ro, Corpo em Plástico e Bomba na Parte Superior da Garrafa
Material de Copa e Cozinha - Req.022/2008 - SMAS
Total do Empenho : 99,80
Total do Credor .: 99,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4379 HIPERCON DISTRIB.DE MATERIAIS DE CONSTR.LTDA CNPJ = 08.751.423/0001-55
0 000781 01.02.2008 90 Dispensada por Limite 89
1 100,0000 rl Fita Zebrada - Rolo com 200 meros 4,62 462,00
3 5,0000 un Barril delimitador de tráfego, produzido em polietileno, com 1,08 m de 219,00 1.095,00
altura e 65 cm de diâmetro, possuindo faixas reflexivas em branco e l
aranja
4 30,0000 un Cones zebrados laranja e branco com 75 cm de altura 16,70 501,00
Outros Materiais de Consumo - Req.053/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 2.058,00
Total do Credor .: 2.058,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 000776 01.02.2008 Dispensada por Limite ART24 VII 8666
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO DIVIDA PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. 100.000,00 100.000,00
Total do Empenho : 100.000,00
0 000813 12.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIROS. 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
0 000859 19.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO INSS P/ PAGTO DE AUTONOMOS PARA 2008. 3.500,00 3.500,00
Total do Empenho : 3.500,00
0 000908 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 622,60 622,60
Total do Empenho : 622,60
0 000911 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 793,65 793,65
Total do Empenho : 793,65
0 000915 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.429,04 1.429,04
Total do Empenho : 1.429,04
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 000919 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.926,06 4.926,06
Total do Empenho : 4.926,06
0 000938 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 400,86 400,86
Total do Empenho : 400,86
0 000940 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 19.396,42 19.396,42
Total do Empenho : 19.396,42
0 000942 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.032,93 1.032,93
Total do Empenho : 1.032,93
0 000969 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 345,57 345,57
Total do Empenho : 345,57
0 000986 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.548,82 1.548,82
Total do Empenho : 1.548,82
0 001025 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.984,30 2.984,30
Total do Empenho : 2.984,30
0 001045 22.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE INSS, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS 1.000,00 1.000,00
.
Total do Empenho : 1.000,00
0 001233 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.460,50 3.460,50
Total do Empenho : 3.460,50
0 001234 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.051,72 3.051,72
Total do Empenho : 3.051,72
0 001235 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.230,84 1.230,84
Total do Empenho : 1.230,84
0 001236 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.043,93 1.043,93
Total do Empenho : 1.043,93
0 001237 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.440,84 1.440,84
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.440,84
0 001238 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.043,93 1.043,93
Total do Empenho : 1.043,93
0 001239 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 940,64 940,64
Total do Empenho : 940,64
0 001240 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 752,35 752,35
Total do Empenho : 752,35
0 001241 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.043,93 1.043,93
Total do Empenho : 1.043,93
0 001242 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.195,45 4.195,45
Total do Empenho : 4.195,45
0 001243 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.043,93 1.043,93
Total do Empenho : 1.043,93
0 001244 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.257,46 4.257,46
Total do Empenho : 4.257,46
0 001245 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 572,00 572,00
Total do Empenho : 572,00
0 001246 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.438,61 3.438,61
Total do Empenho : 3.438,61
0 001247 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.043,93 1.043,93
Total do Empenho : 1.043,93
0 001248 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 14.008,95 14.008,95
Total do Empenho : 14.008,95
0 001249 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.043,93 1.043,93
Total do Empenho : 1.043,93
0 001290 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.462,36 3.462,36
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 3.462,36
Total do Credor .: 189.055,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 298 INDUSTRIA ART. DE CIMENTO SANTANA LTDA CNPJ = 94.352.374/0001-10
0 000820 14.02.2008 133 Dispensada por Limite 118
1 130,0000 m² Pré-lage 18,00 2.340,00
Material Destina à Assistência Social - Req.543/2007 -SMAS
Total do Empenho : 2.340,00
Total do Credor .: 2.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1316 INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.094.395/0001-40
0 001170 22.02.2008 62 Dispensada por Limite 42
1 6,0000 un Monitor LCD 17" com multimídia 492,00 2.952,00
Equipamentos de Processamento de Dados - Req.30/2008 - SMF
Total do Empenho : 2.952,00
0 001324 25.02.2008 91 Dispensada por Limite 90
1 10,0000 un Pilha recarregável AA 1,2W 10,70 107,00
Manutenção do Gabinete da 1ª dama - Req.27/2008 - GEM
Total do Empenho : 107,00
Total do Credor .: 3.059,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 INSS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 001040 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.477,48 1.477,48
Total do Empenho : 1.477,48
0 001041 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 966,95 966,95
Total do Empenho : 966,95
0 001042 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.043,93 1.043,93
Total do Empenho : 1.043,93
0 001316 25.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 636,26 636,26
Total do Empenho : 636,26
Total do Credor .: 4.124,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999
0 001276 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 231,71 231,71
Total do Empenho : 231,71
Total do Credor .: 231,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4405 IPIRANGA ASFALTOS S/A CNPJ = 59.128.553/0001-77
0 000890 21.02.2008 22 Tomada de Preços 2
1 216,0000 ton Asfalto CAP 50-70, conforme normas técnicas com cargas de 24 toneladas 1.200,00 259.200,00
cada a serem entregues na usina de asfalto. PETROBRAS
2 14,0000 ton Asfalto diluido CM-30. conforme normas técnicas a serem entregues na 1.820,00 25.480,00
pedreira municipal PETROBRAS
3 24,0000 ton Emulsão asfaltica RR 2C com polimero a serem entregues na pedreira mun 1.050,00 25.200,00
icipal em cargas de 12 toneladas IPIRANGA
Reperfilamento asfaltico da Rua Manaus Outras obras e instalações - Ma
terial Req 030/2008 SMODUR
Total do Empenho : 309.880,00
0 001396 29.02.2008 98 Convite 5
3 26,0000 ton Emulsão Asfáltica RL 1C, conforme especificações técnicas. IPIRANGA 1.134,00 29.484,00
ASFALTOS S/A
Outros Materias de Consumo - Req. 049/2008 - SMODUR
1 1,0000 ANULAÇÃO 66/2008-MOTIVO SALDO RESTANTE QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE MEM -68,04 -68,04
ORANDO INT 292/08 SMODUR
Total do Empenho : 29.415,96
Total do Credor .: 339.295,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3781 IRGANG & DOS SANTOS LTDA CNPJ = 03.637.110/0001-57
0 000784 01.02.2008 8 Convite 4
1 1,0000 un Serviços para execução de calçamento com pedras irregulares, colocação 11.358,65 11.358,65
de meio-fios, fornecimento de argila para assentamento do pavimento n
a rua Benedito Bronzatto.
Outras obras e instalações - Mão de obra para Pavimentação com pedras
de basalto irregulares na rua Benedito Bronzatto, trecho entre as ru
as Miguel Marques e Frederico Tybusch, bairro Tomé de Souza - Req 013/
SMODUR
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DEVIDO ELABORAÇÃO DO MAPA DEMONSTRATIVO INCORRETO, POR -6.079,77 -6.079,77
TANTO DEVERÁ SER SOMENTE VALOR DE MÃO DE OBRA.
Total do Empenho : 5.278,88
0 001302 22.02.2008 Convite 311/2007
1 1,0000 VLR COMPL. EMP 8125/07, REF EXECUÇÃO GLOBAL DE REFORMA DO POSTO DE SAU 2.997,00 2.997,00
DE PENHA,C/ DEMOLIÇÃO DE PISO VINILICO, PAVIMENTAÇÃO, INST HIDRAULICAS
, GRADES, PINTURA INT E EXT.
Total do Empenho : 2.997,00
Total do Credor .: 8.275,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE CNPJ = 92.815.000/0001-68
0 001322 25.02.2008 132 Dispensada por Limite 117
1 1,0000 un Exame Dacriocistografia bilateral em olho esquerdo 280,00 280,00
Serviços Médico e Laboratoriais - Req.115/2008 - SMS
Total do Empenho : 280,00
0 001338 25.02.2008 186 Dispensada por Limite 184
1 1,0000 un Exame Espirometria, Pletismografia, Disfusão com CO 250,00 250,00
Serviço Médico - Hospitalar - Req.137/2008 - SMS
Total do Empenho : 250,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE CNPJ = 92.815.000/0001-68
0 001340 25.02.2008 140 Dispensa por Justificativa 124
1 1,0000 un Exame Holter 24h 150,00 150,00
Serviços Laboratoriais - Req.1402008 - SMS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4377 IRMGARD MARIA ERBES - ME CNPJ = 02.187.778/0001-87
0 000885 20.02.2008 34/2007 Tomada de Preços 94/07
1 1,0000 VLR REF 3 UND CARTUCHO HP 3650 PRETO;2UND CARTUCHO HP 3650 COLOR; 3UND 343,64 343,64
CARTUCHO HP 5650 PRETO; 2 UND CARTUCHO HP 5650 COLOR; 2 UND CARTUCHO
HP 3820 PRETO; 2UND CARTUCHO HP 3820 COLOR.
Total do Empenho : 343,64
0 000886 20.02.2008 48/2007 Tomada de Preços 94/07
1 1,0000 VLR REF TONNER P/ IMPRESSORA HP 2600-CORPO DE BOMBEIROS 633,00 633,00
Total do Empenho : 633,00
0 000887 20.02.2008 890/07 Tomada de Preços 94/07
1 1,0000 VLR ERF 10 CXS ENVELOPE PARDO GRANDE 240X340MM CXS C/ 250 UND;10 CXS E 310,80 310,80
NVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM CXS C/ 250 UND.
Total do Empenho : 310,80
0 000889 20.02.2008 328/07 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 20 CANETAS PONTA FINA AZUL;10UND CANETA PONTA FINA PRETA;10UND 217,29 217,29
CANETA PONTA FINA VERMELHA;7UND EXTRATOR;8UND GRAMPEADOR GRANDE;10UND
REGUA 30CM;3UND ESTILETE GRANDE;10CXS GRAMPO P/ PASTAS
Total do Empenho : 217,29
Total do Credor .: 1.504,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1367 IVAN ARI KÜHNE CPF = 243.583.630-91
0 001318 25.02.2008 172 Dispensada por Limite 148
1 1,0000 un Serviço de elaboração do cálculo estrutural de projeto do Ginásio de E 3.900,00 3.900,00
sportes do Bairro Modelo
2 1,0000 un Serviço de elaboração de cálculo estrutural de projeto do Ginário de E 3.900,00 3.900,00
sportes do Distrito de Chorão
Serviços Técnicos Profissionais - Req.035/2008 - SMADER
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0005-53
0 001344 26.02.2008 190 Dispensada por Limite 187
1 1,0000 un Comando elétrico do torck, 24 volts 3.686,59 3.686,59
Material para Manutenção de Veículos - Req.105/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 3.686,59
Total do Credor .: 3.686,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2692 JANDIR INACIO SCHUMACHER CNPJ = 92.225.002/0004-40
0 000779 01.02.2008 88 Dispensada por Limite 57
1 1,0000 un Execução Global para confecção e colocação de cortinas nas janelas das 2.061,78 2.061,78
salas de aula, refeitório e cozinha da Escola M. I. do bairro Getúlio
Vargas, com materiais e descrição anexa. Conforme descrição nas requi
sições - cortinas para 22 janelas
Demais Serviços de Terceiros - Req.026/2008 - SMEd
Total do Empenho : 2.061,78
Total do Credor .: 2.061,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4403 JOAO CARLOS DECKMANN JUNIO CNPJ = 07.675.246/0001-02
0 000864 19.02.2008 122 Dispensa por Justificativa 110
1 1,0000 un Serviço, execução global, para conserto da bomba de abastecimento de ó 720,00 720,00
leo Diesel da Garagem Municipal, incluindo a troca do medidor, troca d
e válvula de pé do tanque e reparos na parte elétrica.
Manutenção e Conservação de Veículos - Req.083/2008 - SMODUR e Demais
Serviços de terceiros - Req.084/2008- SMODUR
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 JOÃO LUCIANO SAVIAN CPF = 468.159.610-87
0 000810 12.02.2008 Dispensa por Justificativa L 3465/98
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ CINCO MESES P/ PGTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI. 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIS KARLINSKI CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 001390 29.02.2008 201 Dispensada por Limite 194
1 1,0000 un Execução global para conserto e substituição de peças de veículo confo 538,00 538,00
rme relação em anexo
Material para manutenção de veículos - Req.120/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 538,00
Total do Credor .: 538,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1586 JOSE LUIZ ROSA-ME CNPJ = 05.641.649/0001-05
0 001420 29.02.2008 984/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 50UND TESOURA CIRURG 17CM;50UND TESOURA CIRURG 15CM;25UND PINÇ 2.504,32 2.504,32
A DISSEC 18CM;25UND PINÇA KELLY 16CM;25UND PINÇA CRILE 16CM;3UND PINÇA
12CM;2UND HISTERONOMETRO;3UND PINÇA POZZI E 3UND PINÇA SHARON.
Total do Empenho : 2.504,32
Total do Credor .: 2.504,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
0 001192 22.02.2008 49 Dispensada por Limite 31
2 3,0000 un Cartucho de Tinta Colorido para impressora HP 5940 - original 64,99 194,97
Manutenção do Gabinete da 1ª Dama - Req.17/2008 - GEM
Total do Empenho : 194,97
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 194,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1188 KOHLER & SANTOS LTDA CNPJ = 08.064.337/0001-74
0 000793 11.02.2008 99 Dispensada por Limite 92
1 1,0000 un Execução Global para instalação de corrimãos das escadas internas e ex 5.356,11 5.356,11
ternas e instalação do sistema de gás na Escola Municipal Fundamental
Estado do Amazonas, de acordo com memorial descritivo, projetos e plan
ilhas de orçamento em anexo.
Outras Obras e Instalações - Req.028/2008 - SMEd
Total do Empenho : 5.356,11
0 000871 19.02.2008 27 Convite 11
1 1,0000 un Serviço de execução de calçamento com pedras irregulares, colocação de 24.152,60 24.152,60
meio-fios, fornecimento de argila para assentamento de pavimento, con
strução de boca-de-lobo e drenagem pluvial na rua Dezenove de Outubro
Colocação de meio fio, fornecimento de argila, construção de boca de l
obo e drenagem pluvial.
Execução de calçamento com pedras irregulares, colocação de meio fio,
construção de boca de lobo e drenagem pluvial - 19 de outubro-Trecho T
obias Barreto e Cassiano Ricardo, Bairro Boa Vista area 2.610m².
Total do Empenho : 24.152,60
Total do Credor .: 29.508,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4412 KZ PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 04.783.886/0001-48
0 001392 29.02.2008 199 Dispensada por Limite 192
1 1,0000 un Bomba lobular modelo blm super 4", com válvula de alívio. 2.490,00 2.490,00
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos - Req.046/2008-SMODU
R
Total do Empenho : 2.490,00
Total do Credor .: 2.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4025 LABORATORIO NEO QUIM.COM.IND.LTDA CNPJ = 29.785.870/0001-03
0 001353 26.02.2008 125/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 3000FRS AMOXICILINA SUSP ORAL,1200 FRS CEFALEXINA SUSP ORAL; 2 9.690,40 9.690,40
00000COMP GLIBENCLAMIDA COMP; 20000COMP METILDOPA COMP; 2000 TBS NEOMI
CINA +BACITRACINA POMADA.
Total do Empenho : 9.690,40
Total do Credor .: 9.690,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 458 LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90
0 001154 22.02.2008 154 Dispensada por Limite 136
1 2,0000 un Reparo do cilindro mestre do freio para Trator Carregador Fiat Allis F 68,70 137,40
R 12 B
2 1,0000 un Balancin com suporte para trator carregador Fiat Allis FR 12 B 207,50 207,50
3 1,0000 un Indicador da temperaturado óleo para o trator esteira Caterpillar D 4 84,30 84,30
E
4 1,0000 un Indicador de pressão de óleo de transmissão para trator esteira Caterp 81,90 81,90
illar D 4 E
5 1,0000 un Cabo do Afogador G710 - 2,8m para trator esteira Catyerpillar D 4 E 92,80 92,80
Material para Manutenção de Veículos - Req.086/2008 - SMODUR
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 458 LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90
Total do Empenho : 603,90
Total do Credor .: 603,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1575 LAISA TEIXEIRA CNPJ = 07.500.426/0001-53
0 000852 15.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF 1UN MUSCLE,1UN COMEDOURO,1UN RAÇÃO, 1UN DOG SHOW RAÇÃO,1UN BEB 297,00 297,00
EDOURO, 1UN RAÇÃO NERO,1 UN CX HEFINE PLUS, 1 UND BRINQUEDOS,1UN ENFOR
CADOR,1UN GUIA, 1UN ROSQUEADEIRA, 1UN GLICOPAN,1UN HERIOLITEN,1UN SHAM
POO.
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR -CFE.OFICIO 033/B-4/08 -109,50 -109,50
Total do Empenho : 187,50
Total do Credor .: 187,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4404 LEILA CRISTINA RODRIGUES MORAES CNPJ = 08.909.641/0001-75
0 000874 20.02.2008 25 Convite 9
1 1,0000 un Serviços para execução de calçamento com pedras irregulares, colocação 6.666,00 6.666,00
de meio-fios, fornecimento de argila para assentamento do pavimento n
a rua Salustiano Esteves
Contratação de serviços para execução de calçamento com pedras irregul
ares colocação de meio fio, fornecimento de argila para assentamento d
o pavimento na Rua Salustiano Esteves, no Bairro 15 de Novembro, área
de 920m².
Total do Empenho : 6.666,00
Total do Credor .: 6.666,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00
0 000842 15.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ DOCUMENTOS NO REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE IJ 2.000,00 2.000,00
UI.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI CNPJ = 02.921.197/0001-27
0 001343 26.02.2008 189 Dispensada por Limite 186
1 2,0000 un Recarga de extintor de incêncio com pó quimico, 01 kg conforme NBR - 1 14,00 28,00
0721 para veículos CLIO
Gás e Outros Materiais Engarrafados - Req.145 -SMS
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LIMPELSUL PRODUTOS P/LIMPEZA CNPJ = 03.793.693/0001-05
0 000787 06.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24, IV
1 1,0000 VLR REF SERVIÇOS DE TROCA DE CANOS DE ESGOTO NO PREDIO DO FUNREBOM. 2.410,00 2.410,00
Total do Empenho : 2.410,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 533 LINHA MÉDICA-EQUIPAMENTOS P/MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 001402 29.02.2008 984/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 6UND BANDEJAS DE INOX S/ TAMPA;50UND PINÇA DISSECAÇÃO 16CM;25U 2.407,39 2.407,39
ND PINÇA DISSECAÇÃO 12CM;3UND TESOURA CIRURGICA;2UND CAIXA P/ ESTERILI
ZAÇÃO;60UND ESPECULOS INOX 1;40UND ESPECULOS INOX 2.
Total do Empenho : 2.407,39
0 001403 29.02.2008 998/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 2UND OTOSCOPIO COMPLETO CABO DE METAL CROMADO;1UND ESFIGNOMANO 445,69 445,69
METRO INFANTIL COMPLETO COMPOSTO.
Total do Empenho : 445,69
Total do Credor .: 2.853,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 04.686.790/0001-61
0 001364 27.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 REF PACOTE DE VIAGEM A BRASILIA INCLUIDO PASSAGEM AEREA POA/BRASILIA/P 1.437,24 1.437,24
OA,2 NOITES DE HOSP C/ CAFÉ DA MANHA,TRANSLADO AEROP/HOTEL/AEROP E TAX
AS DE EMBARQUE P/ SR. VALDIR HECK IRA PART XI MARCHA A BRASILIA EM DEF
.DOS MUNIC.EM 14/15/16/04/08
Total do Empenho : 1.437,24
Total do Credor .: 1.437,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA CNPJ = 04.415.928/0044-28
0 001329 25.02.2008 101 Dispensada por Limite 94
1 1,0000 un Aparelho Telefônico 26,90 26,90
Aparelho telefônico
Total do Empenho : 26,90
0 001345 26.02.2008 59 Dispensada por Limite 39
1 1,0000 un Máquina de lavar roupa 4 Kg fibra, com terminal fixador da mangueira a 369,00 369,00
justável, 3 programas de lavagem, gabinete em plástico e fibra de vidr
o com painel e tanque interno em polipropileno, timer, liga/desliga, m
angueira plástica para entrada e saída de água, agitador, tampa plásti
ca removível, pés em polipropileno, voltagem 220 V. Garantia de 1 ano
com terminal fixador da mangueira ajustável, 3 programas de lavagem, g
abinete em plástico e fibra de vidro com painel e tanque interno em po
lipropileno, timer liga/desliga, mangueira plástica para entrada e saí
da de água, agitador, tampa plástica removível, pés wem polipropileno,
voltagem 22v.Garantia de um ano.
Aparelhos e Utensílios Domésticos - Req.0087/2008 - SMS
Total do Empenho : 369,00
Total do Credor .: 395,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 000872 19.02.2008 155 Dispensada por Limite 137
1 10,0000 un Lâmpada florescente tipo vapor de mercúrio 400 W 23,95 239,50
Material Elétrico Eletrônico - Req.008/08 - SETUR
Total do Empenho : 239,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 001189 22.02.2008 134 Dispensada por Limite 119
1 2,0000 un Pen Drive de 1 GB de memória 64,00 128,00
Manutenção dos Serviços de Gabinete - Req.24/2008 - GEM
Total do Empenho : 128,00
0 001325 25.02.2008 156 Dispensada por Limite 138
1 1,0000 un Junção fêmea monobloco universal para Aparador de Grama elétrico maste 3,25 3,25
r - 700/220w
2 1,0000 un Pino macho monobloco 10A para Aparador de Grama elétrico master 700/22 2,35 2,35
0w
3 30,0000 un Fio paralelo 750v2 xx 1,5mm 1,20 36,00
Máquinas utensilios e equipamentos Dioversos - Req.65/200/ - SMF e Máq
uinas e Utensilios -Req.64/2008 - SMF
Total do Empenho : 41,60
Total do Credor .: 409,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 LUCAS RODRIGO AGUIAR CNPJ = 07.403.699/0001-80
0 000830 15.02.2008 11 Convite 1
1 1,0000 un Serviço para Execução de calçamento com pedras irregulares, colocação 11.086,80 11.086,80
de meio-fios, fornecimento de argila para assentamento do pavimento na
rua Henrique Gross
Outras obras e instalações - Mão de obra para pavimentação com pedras
de basalto irregulares na rua Henrique Gross, trecho entre as ruas Rag
ner Thostemberg e Jorge Leopoldo Weber, bairro Novo Leste, bairro Novo
Leste (Área total de 1.260 m²) - Req 006/2008 SMODUR
Total do Empenho : 11.086,80
Total do Credor .: 11.086,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LUCIANA BARRIQUELLO CPF = 696.538.870-68
0 000785 01.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO A LUCIANA BARRIQUELLO, 01/2008 PGM E 07/2008 SMF. 1.000,00 1.000,00
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -2,00 -2,00
Total do Empenho : 998,00
0 000786 01.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO A LUCIANA BARRIQUELLO, 02/2008 PGM, 08/2008 SMF. 2.000,00 2.000,00
1 1,0000 DEVOLUÇÃO PARCIAL -3,67 -3,67
Total do Empenho : 1.996,33
Total do Credor .: 2.994,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1566 LUIS TADEU DORNELES CNPJ = 08.252.015/0001-59
0 000806 12.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II 8666
1 1,0000 VLR REF MANUTENÇÃO COM REPARO E BALANCEAMENTO DE PNEU DAS VIATURAS DE 153,00 153,00
SOCORRO DE INCENDIO.
Total do Empenho : 153,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 153,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA CNPJ = 90.295.668/0001-04
0 000818 14.02.2008 128 Dispensada por Limite 113
1 1,0000 un Execução global para conserto e substituição de peças de veículo confo 1.671,00 1.671,00
rme relação em anexo
Manutenção e Conservação de Veículos - Req.134/2008 - SMS
Total do Empenho : 1.671,00
0 001393 29.02.2008 200 Dispensada por Limite 193
1 1,0000 un Execução global para conserto e substituição de peças de veículo confo 1.586,00 1.586,00
rme relação em anexo
Manutenção e Conservação de Veículos - Req.161/2008 - SMS
Total do Empenho : 1.586,00
Total do Credor .: 3.257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 001321 25.02.2008 177 Dispensada por Limite 152
1 1,0000 kg Arame recozido 18BWG (0,009kg/m) 5,60 5,60
Outras Obras e Instalações - Req.261/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 5,60
0 001323 25.02.2008 156 Dispensada por Limite 138
1 1,0000 un Aparador de Grama elétrico master 700/220w 122,40 122,40
Máquinas utensilios e equipamentos Dioversos - Req.65/200/ - SMF e Máq
uinas e Utensilios -Req.64/2008 - SMF
Total do Empenho : 122,40
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4396 M F MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 001269 22.02.2008 890/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 10PCT ATILHO;50UN BOBINAS P/ FAX;150UN CADERNO PEQUENO;50CXS C 2.693,00 2.693,00
LIPS Nº1;50CXS CLIPS Nº2;20CXS GRAMPO;50CXS PAPEL CONTINUO;100UND REGU
A PLASTICA.
Total do Empenho : 2.693,00
Total do Credor .: 2.693,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 M.R.FURIAN CNPJ = 06.280.375/0001-39
0 001173 22.02.2008 135 Dispensada por Limite 120
1 100,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 26,45 2.645,00
Gás e Outros Materiais - Req.0153/2008 - SMS
Total do Empenho : 2.645,00
0 001174 22.02.2008 35 Dispensada por Limite 19
1 10,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 26,45 264,50
Carga de Gás - 13 Kg Req.044/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 264,50
0 001175 22.02.2008 30 Dispensada por Limite 14
1 7,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 26,45 185,15
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 M.R.FURIAN CNPJ = 06.280.375/0001-39
Manutenção do Gabinete - Cargas de Gás - Req.14/2008- GEM
Total do Empenho : 185,15
0 001176 22.02.2008 28 Dispensada por Limite 12
1 20,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 26,45 529,00
Gás e Outros MateriaIs - Req. 44/2008 - SMF
Total do Empenho : 529,00
Total do Credor .: 3.623,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1254 MARCIA R.C.PADILHA - ME CNPJ = 92.163.658/0001-32
0 000904 21.02.2008 142 Dispensada por Limite 126
1 1,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS 1.386,00 1.386,00
Aparelhos e utensílios domésticos -Req.151/2008 - SMS
Total do Empenho : 1.386,00
0 001169 22.02.2008 29 Dispensada por Limite 13
1 1,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS 1.386,00 1.386,00
2 1,0000 un Climatizador de ar, com 9.000 BTUS 1.238,00 1.238,00
Climatizadores - Req.48 - SMF
Total do Empenho : 2.624,00
Total do Credor .: 4.010,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1582 MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 001303 22.02.2008 122/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 500COMP SULFADIAZINA COMP 500MG 34,50 34,50
Total do Empenho : 34,50
0 001304 22.02.2008 121/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 500 UND PERMETRINA LOÇÃO CREMOSA 5%. 1.484,50 1.484,50
Total do Empenho : 1.484,50
Total do Credor .: 1.519,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1583 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.968.926/0001-63
0 001307 22.02.2008 891/07 Tomada de Preços 91/2007
1 1,0000 VLR REF AQUISIÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO POS 13.030,30 13.030,30
TO CENTRAL E AMBULATORIOS DA SMS, CFE REQUISIÇÃO INTERNA 891/07 SMS
Total do Empenho : 13.030,30
Total do Credor .: 13.030,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 MAURICIO VIONE CNPJ = 03.422.841/0001-85
0 001348 26.02.2008 82 Convite 20
15 10.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) PADARIA VIONE 0,12 1.200,00
Gêneros de Alimentação - Req.018/2008 - SEMd e Gêneros de Alimentação
- Req.017/2008 - SMEd
Total do Empenho : 1.200,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 001128 22.02.2008 122/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 1000 COMP GENFRIBROZILA COMP 600MG;30UND NITROFURANTOÍNA SUSP 924,34 924,34
ORAL.
Total do Empenho : 924,34
0 001284 22.02.2008 124/2008 Concorrência 8/2007
1 1,0000 VLR REF 1000 COMP CLOZAPINA 100 MG COMP. 3.738,00 3.738,00
Total do Empenho : 3.738,00
0 001361 26.02.2008 125/2008 Concorrência 8/2007
1 1,0000 VLR REF 150TBS ESTRIOL CREME VAGINAL; 100FRS FENOTEROL BROMETO SOL INA 1.469,50 1.469,50
L NEBUL.
Total do Empenho : 1.469,50
Total do Credor .: 6.131,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03
0 000844 15.02.2008 Dispensa por Justificativa L4705/07
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 10.000,00 10.000,00
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1565 MECANICA SEIDLER LTDA CNPJ = 88.909.932/0001-00
0 000802 12.02.2008 Dispensada por Limite ART 24, II 8666
1 1,0000 VLR REF MÃO DE OBRA TROCA DISCO, PLATÔ DE EMBREAGEM. 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
0 001261 22.02.2008 890/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 1000 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, C/ PONTA FINA;500 UND CANE 766,50 766,50
TA ESFEROGRAFICA PRETA, C/ PONTA FINA; 10 UND LIVRO PROTOCOLO C/ 104 F
LS;50 UND PRANCHETA DE MADEIRA, C/ CLIP P/ CANETA.
Total do Empenho : 766,50
0 001277 22.02.2008 914/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 10UN RECARGAS DE TONNER MODELO Q2612A, P/ IMPRESSORA LASER HP 450,00 450,00
1020, C/ CAPACIDADE P/ 2000 COPIAS.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 1.216,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 MILTON DIEMER CPF = 134.860.200-72
0 000857 18.02.2008 Dispensada por Limite ART24 II
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DOCUMENTOS NO CATORIO REGISTRO CIVIL DO MUNICIP 500,00 500,00
IO DE IJUI.
Total do Empenho : 500,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1569 MUN DE IJUI ADIANT. MARILEI VAN DER SAND OUTROS = 99999999999
0 000807 12.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO MARILEI VAN DER SAND, 01/2008 SMS, 05/2008 SMF. 3.000,00 3.000,00
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -106,16 -106,16
Total do Empenho : 2.893,84
Total do Credor .: 2.893,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1574 MUN. IJUÍ ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER CPF = 973.613.800-34
0 000851 15.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO A SERVIDORA DENIA R. COPETTI RIEGER, PEDIDO 01/20 3.000,00 3.000,00
08 SMODUR E 10/2008 SMF.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1579 MUNIC. IJUI ADIANT. PAULO DE TARSO AMARAL OUTROS = 99999999999
0 000891 21.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PAULO DE TARSO AMARAL, 01/2008 SMADER 2.700,00 2.700,00
E 11/2008 SMF.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -0,10 -0,10
Total do Empenho : 2.699,90
0 000892 21.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO A PAULO DE TARSO AMARAL, 01/2008 SMADER, 11/2008 300,00 300,00
SMF.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.999,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 001196 22.02.2008 103 Convite 14
1 2.000,0000 un Sanduiches compostos por: 01 pão francês de 50 gramas; 01 fatia de mor 0,35 700,00
tadela sem gordura; 0e gramas de margarina cremosa com sal.
Material Destinado Assistência Social - Req.086/2008 - SMS
Total do Empenho : 700,00
0 001308 25.02.2008 82 Convite 20
1 200,0000 kg Carne Moida de 2ª, sem sebo, resfriada 5,75 1.150,00
2 1.000,0000 kg Carne de Frango- Coxa e Sobrecoxa, congelada, sem dorso PENA BRANCA 3,20 3.200,00
3 100,0000 kg Carne bovina de 2ª, tipo paleta, sem osso, resfriada 5,98 598,00
4 800,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,75 1.400,00
).
5 300,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,48 444,00
6 50,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) 2,35 117,50
7 400,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,60 240,00
g.).
8 600,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 0,89 534,00
9 360,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra) 1,21 435,60
10 300,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 0,98 294,00
11 350,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 0,45 157,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
12 1.000,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 0,99 990,00
13 200,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 1,92 384,00
ade.
14 100,0000 kg Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada)) PENA BRANC 3,75 375,00
A
Gêneros de Alimentação - Req.018/2008 - SEMd e Gêneros de Alimentação
- Req.017/2008 - SMEd
Total do Empenho : 10.319,60
0 001336 25.02.2008 182 Dispensada por Limite 180
7 3,0000 kg Cebola miúda para conserva 2,99 8,97
1 3,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 3,99 11,97
2 10,0000 l Vinagre Branco 750ml 0,79 7,90
3 0,2500 kg Bacon com pele 8,90 8,90
6 1,0000 un Molho de pimenta vermelha - embalagem de 500 gr 1,29 1,29
8 2,0000 un Óleo de girassol, embalagem de 900 ml 4,89 9,78
9 1,0000 un Óleo de oliva, embalagem de 200 ml 2,19 2,19
10 1,0000 kg Sal grosso 0,69 0,69
11 3,0000 kg Sal refinado 0,69 2,07
12 1,0000 un Amido de mílho - embalagem de 500 g 1,69 1,69
13 2,0000 un Azeitonas verdes em conserva - embalagem de 300 g 2,45 4,90
Gêneros de Alimentação - Req.40/2008 - SMADER
Total do Empenho : 60,35
0 001346 26.02.2008 82 Convite 20
1 400,0000 kg Carne de Frango- Coxa e Sobrecoxa, congelada, sem dorso PENA BRANCA 3,30 1.320,00
2 500,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,75 875,00
).
3 50,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,48 74,00
4 500,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 0,89 445,00
5 100,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 1,45 145,00
6 200,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 0,98 196,00
7 350,0000 kg Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 0,98 343,00
8 300,0000 mç Couve em folha ( maços de 200 g. - íntegra) fresca. 0,60 180,00
9 400,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 0,45 180,00
10 1.000,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 0,99 990,00
11 600,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 1,48 888,00
12 800,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro 2,20 1.760,00
13 10,0000 kg Alho graúdo, livre de brotos. 5,88 58,80
14 450,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 1,92 864,00
ade.
15 600,0000 l Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquid 1,25 750,00
o 900 g) STEFANELLO
16 400,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,10 440,00
17 400,0000 un Milho Verde em Espiga, tamanho Médio, íntegro 0,35 140,00
18 100,0000 un Couve Flor, pés tamanho grande, livre de insetos, fresca, integra. 1,75 175,00
19 300,0000 kg Vagem fresca, integra 2,98 894,00
20 300,0000 kg Chuchu, tamanho médio, livre de brotos 2,25 675,00
Gêneros de Alimentação - Req.018/2008 - SEMd e Gêneros de Alimentação
- Req.017/2008 - SMEd
Total do Empenho : 11.392,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 22.472,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 114 NAMIR TEREZINHA BUZETTO CPF = 314.535.540-68
0 000811 12.02.2008 Dispensa por Justificativa L. 3465/98
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ CINCO MESES P/ PGTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI. 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1551 NEUSA GAGLIETTI-ME CNPJ = 05.545.679/0001-18
0 000836 15.02.2008 866/2007 Tomada de Preços 100/2007
1 1,0000 VLR REF AQUISIÇÃO UNIFORMES PARA A VIGILANCIA SANITARIA. 16 UND CAMISE 205,00 205,00
TA GOLA POLO, MANGA CURTA TAMANHO E CORES DIVERSAS, CFE REQUISIÇÃO 866
/07 SMS
Total do Empenho : 205,00
0 000837 15.02.2008 936/2007 Tomada de Preços 100/2007
1 1,0000 VLR REF 18UN JALECO DE SETEL 100% POLIESTER, MANGA CURTA, BRANCO, COMP 324,00 324,00
RIMENTO 4 DEDOS ACIMA DO JOELHO, C/ BOTÃO NA FRENTE C/ LIMPEZA P/ BOTÃ
O, C/ 4 BOLSOS, SEM GOLA E CINTO.
Total do Empenho : 324,00
0 000840 15.02.2008 805/2007 Tomada de Preços 100/2007
1 1,0000 VLR REF 61 UN DE CALÇA DE BRIM, COR CAQUI, VARIOS TAMANHOS; 62 UN CAMI 1.458,50 1.458,50
SETA MANGA CURTA AZUL CLARO VARIOS TAMANHOS, DESTINADOS A VIGILANCIA E
M SAUDE CFE REQUISIÇÃO 805/2007 SMS.
Total do Empenho : 1.458,50
0 000841 15.02.2008 437/07 Tomada de Preços 100/2007
1 1,0000 VLR REF AQUISIÇÃO DE UNIFORME DESTINADO AO NÚCLEO VIARIO-COORD MUNICIP 234,00 234,00
AL DE TRANSITO CFE REQUISIÇÃO 437/07 SMODUR.
Total do Empenho : 234,00
Total do Credor .: 2.221,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 804 NW COM.LOG.E DIST.JORNAIS E REV. LTDA CNPJ = 94.523.735/0001-43
0 000790 07.02.2008 Dispensada por Limite ART 24, II
1 1,0000 VLR REF ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO JORNAL DA MANHA, COM INICIO DIA 180,00 180,00
02/02/2008.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 830 OCAIMÓVEIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.097.579/0001-40
0 000838 15.02.2008 Dispensa por Justificativa L 4704/07
1 1,0000 VLR REF PGTO DE ALUGUEL DE SALAS DE UM PREDIO DE ALVENARIA NA RUA ALVA 3.000,00 3.000,00
RO CHAVES, 78 P/ FUNC. DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE IJUI, P
OR 3 MESES.
Total do Empenho : 3.000,00
0 000855 18.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS C/ ÁGUA, DO LOCAL ONDE ESTÁ FUNCION 700,00 700,00
ANDO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 830 OCAIMÓVEIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.097.579/0001-40
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1032 OFFICE COMPUTERS LTDA CNPJ = 01.112.134/0001-67
0 001395 29.02.2008 74 Convite 15
1 1,0000 un Notebook conforme descrição anexa AMAZON PC 2.747,00 2.747,00
1 8,0000 un Microcomputador, conforme arquivo em anexo PAUTA CONNECT 1.347,00 10.776,00
Equipamentos de Processamento de Dados - Req.54/2008 - SMF e Equipamen
tos de Processamento de Dados - Req.42/2008 - SMF
Total do Empenho : 13.523,00
Total do Credor .: 13.523,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4406 OPHATALMOS FÓRMULAS OFICINAIS LTDA CNPJ = 53.078.135/0003-06
0 001133 22.02.2008 48 Dispensada por Limite 30
1 6,0000 fr Medroxiprogesterona 1% colírio 27,70 166,20
Material destinado a Assistência social - Para paciente Camila Blocker
Total do Empenho : 166,20
Total do Credor .: 166,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1270 OSCAR HUBERT CNPJ = 90.733.585/0001-41
0 000870 19.02.2008 39 Dispensada por Limite 21
1 1.500,0000 l Querosene 3,14 4.710,00
Outras Obras e Instalações - Req.11031/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 4.710,00
Total do Credor .: 4.710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 537 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70
0 001266 22.02.2008 890/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 40UN AGENDA 2008;100UN BORRACHA BRANCA;200UN CLASSIFICADOR;10 2.002,00 2.002,00
RLS PAPEL MANILHA ROSA;10 RLS PAPEL MANILHA PARDO;50UN PINCEL ATOMICO
PRETO,50 PINCEL ATOMICO AZUL, 50UN PINCEL ATOMICO VERDE, 30UN TESOURA
INOX.
Total do Empenho : 2.002,00
Total do Credor .: 2.002,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13
0 000805 12.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II 8666
1 1,0000 VLR REF 4UN CABO DE MADEIRA;;1UN BROCA 8MM;02UN BROCA 10MM;01UN SERINH 96,50 96,50
A;5UN GANCHO L;1UN BARRA 3/8;20UN REBITE POP; 2 UN 3/8 X 3 NC C/ PORCA
;02UN MANIPULA 3/08.
Total do Empenho : 96,50
0 001194 22.02.2008 163 Dispensada por Limite 145
1 10,0000 m Cabo para aparelho de solda 35 mm 20,70 207,00
2 8,0000 m Cabo para aparelho de solda 70mm 22,00 176,00
3 3,0000 m Corda de nylon 16 mm 30,60 91,80
4 20,0000 un Terminal para bateria 3,00 60,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13
5 2,0000 un Engraxadeira manual 30,00 60,00
Material para Manutenção de veículos - Req.36/2008 - SMADER
Total do Empenho : 594,80
Total do Credor .: 691,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 330 PAULO DARCY NOGARA CNPJ = 93.747.129/0001-49
0 000794 11.02.2008 105 Dispensa por Justificativa 97
1 1,0000 un Execução global para pintura da quadra de esportes do Ginásio Municipa 4.988,50 4.988,50
l Wilson Manica, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária
Outras obras e instalações.Req.009/2008 - SETUR
Total do Empenho : 4.988,50
Total do Credor .: 4.988,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 PEDREIRA TABILLE LTDA -FILIAL CNPJ = 88.842.364/0002-40
0 000833 15.02.2008 21 Convite 7
1 584,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza TABILLE 5,50 3.212,00
2 6,0000 m³ Pó de Pedra TABILLE 35,00 210,00
1 1.680,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza TABILLE 5,50 9.240,00
1 1.520,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza TABILLE 5,50 8.360,00
1 1.260,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza TABILLE 5,50 6.930,00
2 13,0000 m³ Pó de Pedra TABILLE 35,00 455,00
compra de materiais para obras nas ruas Henrique Gross, Edwino Schorer
Filho, Santo Antonio, Pará e Benedito Bronzatto.
Total do Empenho : 28.407,00
0 001309 25.02.2008 97 Convite 19
1 90,0000 m³ Pó de Pedra 35,00 3.150,00
2 140,0000 m³ Pedra nº 0 33,00 4.620,00
Outras Obras e Instalações - Req.051/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 7.770,00
0 001388 29.02.2008 197 Dispensada por Limite 191
1 15,0000 m³ Pedra Brita nº 01 33,00 495,00
Material destinado a assistência Social - Req.401/2008 - SMAS e Materi
al para manutenção de bens imóveis - Req.455/2008 - SMEd
Total do Empenho : 495,00
0 001389 29.02.2008 197 Dispensada por Limite 191
1 9,0000 m³ Pedra Brita nº 01 33,00 297,00
Material destinado a assistência Social - Req.401/2008 - SMAS e Materi
al para manutenção de bens imóveis - Req.455/2008 - SMEd
Total do Empenho : 297,00
0 001397 29.02.2008 98 Convite 5
4 100,0000 m³ Base de Brita Graduada TABILLE 39,00 3.900,00
1 20,0000 m³ Pó de Pedra TABILLE 35,00 700,00
2 120,0000 m³ Pedra nº 0 TABILLE 33,00 3.960,00
Outros Materias de Consumo - Req. 049/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 8.560,00
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 45.529,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 001298 22.02.2008 Convite 226/2007
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6384/07 REF EXECUÇÃO GLOBAL DE REFORMA DE 1.350,00 1.350,00
UMA SALA P/ POSTERIOR UTILIZAÇÃO COMO SALA DE MAMOGRAFIA.
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 PETROSUL CONST. E TERRAP. LTDA CNPJ = 01.386.906/0001-59
0 001166 22.02.2008 23 Tomada de Preços 3
1 1,0000 un Execução global para reperfilamento asfáltico com CBUQ e=3,5 cm (com e 543.671,73 543.671,73
xceção das emulsões asfálticas), sobre calçamento e asfalto existentes
na rua Manaus e Rua das Chácaras. Conforme memorial descritivo, memór
ia de cálculo e cronograma financeiro.
Outras obras e instalações - Mão de obra Req 029/2008
Total do Empenho : 543.671,73
Total do Credor .: 543.671,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA CNPJ = 08.415.743/0001-34
0 001375 28.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU, PGTO DA 1ª PARCELA C/ VENCIMEN 500,00 500,00
TO DIA 17/03/2008.
Total do Empenho : 500,00
0 001387 29.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO JORNAL HORA H COM INICIO EM 01/0 60,00 60,00
1/2008 A 01/01/2009.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 788 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 001359 26.02.2008 125/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 3000UND ERITROMICINA; 100UND IPATROPIO BROMETO SOL P/ INALAÇÃO 626,00 626,00
.
Total do Empenho : 626,00
Total do Credor .: 626,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 05.410.312/0001-97
0 000868 19.02.2008 137 Dispensa por Justificativa 122
1 1,0000 un Serviço de teste mensal de qualidade da sala de mamografia da SMS, con 6.900,00 6.900,00
forme resolução RE nº 64 da ANVISA, pelo período de 1 ano e dosímetro
pessoais, com fornecimento de relatórios mensais
Demais Serviços - Req.132/2008 - SMS
Total do Empenho : 6.900,00
0 000869 19.02.2008 136 Dispensa por Justificativa 121
1 1,0000 un Serviço de Levantamento Radiométrico Ambiental (LRA), na sala de Mamag 540,00 540,00
rafia da SMS, seguindo procedimentos elaborados pela CNEM - Comissão N
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 05.410.312/0001-97
acional de Energia Nuclear e ANVISA - Agência Nacional de Vigilância S
anitária, atendendo as exigências da portaria SVS/MS 453 de 01/06/199
8, com validade para 4 anos.
Demais Serviços - Req.131/2008 - SMS
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 7.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 000944 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 69.083,66 69.083,66
Total do Empenho : 69.083,66
0 000957 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 78.545,11 78.545,11
Total do Empenho : 78.545,11
0 000968 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 14.073,27 14.073,27
Total do Empenho : 14.073,27
0 000970 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 973,50 973,50
Total do Empenho : 973,50
0 000971 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 19.413,93 19.413,93
Total do Empenho : 19.413,93
0 000972 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.106,84 1.106,84
Total do Empenho : 1.106,84
0 000978 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 22.073,13 22.073,13
Total do Empenho : 22.073,13
0 000981 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 16.000,78 16.000,78
Total do Empenho : 16.000,78
0 000987 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008.-PROF. 417,37 417,37
Total do Empenho : 417,37
0 000988 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. -SERV. 1.718,75 1.718,75
Total do Empenho : 1.718,75
0 000990 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 474,53 474,53
Total do Empenho : 474,53
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 000991 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.954,16 1.954,16
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 1.954,15
0 001027 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008.-PROF. 532,79 532,79
Total do Empenho : 532,79
0 001029 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. -SERV. 1.589,38 1.589,38
Total do Empenho : 1.589,38
0 001031 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.735,88 1.735,88
Total do Empenho : 1.735,88
0 001032 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 605,76 605,76
Total do Empenho : 605,76
0 001033 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.780,72 3.780,72
Total do Empenho : 3.780,72
0 001043 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 16.519,07 16.519,07
Total do Empenho : 16.519,07
0 001044 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 44.978,46 44.978,46
Total do Empenho : 44.978,46
0 001046 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 51.138,71 51.138,71
Total do Empenho : 51.138,71
0 001047 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 18.781,55 18.781,55
Total do Empenho : 18.781,55
0 001250 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.817,62 2.817,62
Total do Empenho : 2.817,62
0 001251 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.157,34 2.157,34
Total do Empenho : 2.157,34
0 001252 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.275,63 2.275,63
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
Total do Empenho : 2.275,63
0 001253 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.612,35 1.612,35
Total do Empenho : 1.612,35
0 001254 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 12,01 12,01
Total do Empenho : 12,01
0 001255 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.734,15 3.734,15
Total do Empenho : 3.734,15
0 001256 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.696,23 1.696,23
Total do Empenho : 1.696,23
0 001257 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.034,80 5.034,80
Total do Empenho : 5.034,80
0 001259 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008.-SERV. 5.118,02 5.118,02
Total do Empenho : 5.118,02
0 001260 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 28,47 28,47
Total do Empenho : 28,47
0 001262 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.412,45 4.412,45
Total do Empenho : 4.412,45
0 001263 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 3.203,52 3.203,52
Total do Empenho : 3.203,52
0 001264 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.452,79 2.452,79
Total do Empenho : 2.452,79
0 001265 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 2.587,28 2.587,28
Total do Empenho : 2.587,28
0 001267 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.833,16 1.833,16
Total do Empenho : 1.833,16
0 001268 22.02.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 4.349,77 4.349,77
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
Total do Empenho : 4.349,77
0 001270 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 1.928,53 1.928,53
Total do Empenho : 1.928,53
0 001271 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.724,35 5.724,35
Total do Empenho : 5.724,35
0 001272 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.818,96 5.818,96
Total do Empenho : 5.818,96
0 001273 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 5.263,77 5.263,77
Total do Empenho : 5.263,77
0 001291 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 7.079,88 7.079,88
Total do Empenho : 7.079,88
0 001292 22.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2008. 8.049,53 8.049,53
Total do Empenho : 8.049,53
Total do Credor .: 442.687,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0001-40
0 001363 26.02.2008 125/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 1.00UND PREDNISOLONA SOL ORAL 2.726,00 2.726,00
Total do Empenho : 2.726,00
Total do Credor .: 2.726,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1588 PROMED COM. DE PROD. MEDICOS ODONT. LTDA CNPJ = 05.629.999/0001-56
0 001422 29.02.2008 998/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 2UND DIVA PEDIATRICO P/ EXAMES CLINICOS DIMENSÕES 1,50 X 0,50 259,80 259,80
X 0,90
Total do Empenho : 259,80
0 001423 29.02.2008 984/207 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 10 UND PINÇA DISSECAÇÃO ANATOMICA DENTE RATO 25CM; 2 UND CORTA 235,00 235,00
DOR DE UNHAS P/ GATOS (ALICATE)
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 494,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ = 72.488.380/0001-66
0 001386 29.02.2008 Concorrência 06/2005
1 1,0000 VLR REF PGTO DE REAJUSTE REF. A SERV.DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO 28.553,96 28.553,96
S SOLIDOS DE ORIGEM DOMICILIAR E COMERCIAL(DE JUL A DEZ/2007) BEM COMO
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ = 72.488.380/0001-66
COLETA E TRANS. SELETIVA RECIC.(NOV E DEZ/2007);CFE APOSTILA 03/2008.
Total do Empenho : 28.553,96
Total do Credor .: 28.553,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 R.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 07.271.795/0001-11
0 001330 25.02.2008 619/2007 Tomada de Preços 88/2007
1 1,0000 REF PARTE DO VALOR EXECUÇÃO GLOBAL: EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, REFORMA, AM 147.534,00 147.534,00
PLIAÇÃO DE PREDIO NA ESCOLA DONA LEOPOLDINA, CFE MEMORIAL DESCRITIVO,
MEMORIA DE CALCULO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO, FINAN E PROJETO
Total do Empenho : 147.534,00
0 001331 25.02.2008 619/2007 Tomada de Preços 88/2007
1 1,0000 REF PARTE DO VALOR EXECUÇÃO GLOBAL: EXECUÇÃO GLOBAL P/ EXECUÇÃO DE DEM 658,28 658,28
OLIÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA ESCOLA DONA LEOPOLDINA, CFE ME
MORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CALCULOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO-F
INANCEIRO E PROJETOS.
Total do Empenho : 658,28
Total do Credor .: 148.192,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 001190 22.02.2008 150 Dispensada por Limite 132
1 1,0000 un Conjunto de embreagem nº 2473611 para patrol Dresser 140 C 1.980,00 1.980,00
2 1,0000 un Disco nº 1494160 do freio da patrol Dresser 140 C 90,00 90,00
3 1,0000 un Rolamento nº 43911 para patrol Dresser 140 C 30,00 30,00
Material para Manutenção de veículos - Req.28/2008 - SMADER
Total do Empenho : 2.100,00
0 001193 22.02.2008 152 Dispensada por Limite 134
1 1,0000 un Camisa nº 3304855 do cilindro de elevação do H da concha do lado direi 2.100,00 2.100,00
to do trator carregador Michigan 55 C
2 1,0000 un Camisa nº 3304652 do cilindro de elevação do H, concha do lado esqueer 2.100,00 2.100,00
do do trator carregador Michigan 55 C
Material para manutenção de veículsos - Req.29/2008 - SMADER
Total do Empenho : 4.200,00
0 001301 22.02.2008 Dispensada por Limite ART24 IEII
1 1,0000 VLR REF 1 CONJ REBITES;1PÇ PLACA;1PÇ CUBA;1PÇ PLACA. 781,00 781,00
Total do Empenho : 781,00
Total do Credor .: 7.081,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA CNPJ = 90.306.051/0001-39
0 001378 28.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU, PGTO DA 1ª PARCELA C/ VENCIMEN 600,00 600,00
TO DIA 17/03/2008,
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 8 RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA CNPJ = 90.727.801/0001-46
0 001379 28.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF DIVULGAÇÃO A CAMPANHA DE IPTU, PGTO DA 1ª PARCELA C/ VENCIMENT 900,00 900,00
O DIA 17/03/2008.
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 RADIO REPORTER LTDA CNPJ = 90.726.639/0001-41
0 001373 28.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF DIVUKGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU, PGTO DA 1ª PARCELA COM VENCIME 900,00 900,00
NTO DIA 17/03/208.
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 503 RAMOS E PINHEIRO LTDA CNPJ = 07.058.683/0001-87
0 000867 19.02.2008 141 Dispensada por Limite 125
1 1,0000 un Execução global para reforma de uma sala para posterior adequações na 1.430,00 1.430,00
sala de mamografia da SMS incluindo: 14 metros de forro de PVC; 22 met
ros de reparos no piso da sala do mamógrafo e ante sala; Retirada e co
locação de 10 m² de divisórias.
Manutenção - Req. 143/2008 - SMS
Total do Empenho : 1.430,00
0 001300 22.02.2008 38/2008 Convite 10/2008
1 1,0000 VLR REF EXECUÇÃO GLOBAL P/ CONSTRUÇÃO DA ROTULA NA AV. PORTO ALEGRE, E 19.035,16 19.035,16
SQUINA COM A RUA DAS CHACARAS.
1 1,0000 ESTORNO DO SALDO.MEM.INT.295/08-SMODUR -431,57 -431,57
Total do Empenho : 18.603,59
Total do Credor .: 20.033,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2721 ROSELI SCHULZ OUTROS = 99999999999
0 000796 11.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO ROSELI SCHULZ, 01/2008 SMED, E 09/08 SMF. 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
0 000797 11.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO A ROSELI SCHULZ, 01/2008 SMED E 09/2008 SMF. 500,00 500,00
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO -2,70 -2,70
Total do Empenho : 497,30
0 000798 11.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO A ROSELI SCHULZ, 01/08 SMED E 09/08 SMF. 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
0 000799 11.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF ADIANTAMENTO ROSELI SCHULZ, 01/2008 SMED, 09/2008 SMF. 500,00 500,00
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO -0,12 -0,12
Total do Empenho : 499,88
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.997,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4024 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ = 61.068.755/0001-12
0 001107 22.02.2008 126/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 120.000 COMP SINVATATINA COMP 20 MG. 5.760,00 5.760,00
Total do Empenho : 5.760,00
Total do Credor .: 5.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 SCHEMAY MOVEIS, PAPELARIA E INFORMATICA CNPJ = 07.218.854/0001-98
0 001151 22.02.2008 53 Dispensada por Limite 34
2 3,0000 un Poltrona Giratória diretor, tecido com costura, espuma injetada anatom 269,90 809,70
icamente com 60 mm espessura média no assento, 50 mm no escosto e dens
idade de 50 a 60 kg/m³, com relax base gás, braços em poliuretano. tec
ido com costura, espuma injetada anatomicamente com 60mm espessura méd
ia no assento 50mm no encosto e densidade de 50 a 60 Kg/m³, com relax
base gás, braços em poliuretano.
Mobiliário em geral - Req.050/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 809,70
0 001207 22.02.2008 76 Convite 17
5 15,0000 un Longarina com 4 lugares, estrutura metálica em aço, pintura em epóxi, 269,50 4.042,50
côr preta, pescoço dos encosos em tubo 7/8, chap 18mm, assento e encos
tto em espuma injetada, tecido preto resistente e de alta densidade.
MELPLAST
3 4,0000 un Arquivo de Aço, 04 Gavetas, medindo1335 mm alt. 470 mm de largura x 67 377,50 1.510,00
0 mm de profundidade, trilhos telescópicos (sobre esferas), esferas de
cromo polido, com chave e fechadura centralizada que aciona 02 travas
por gaveta, sistema de segurança (quando abre-se uma gaveta trava-se
automáticamente as outras impedindo o tombaamento do arquivo pela aber
tura de mais de uma gaveta). BIG METAL
7 5,0000 un Cadeira, espaldar baixo, giratória com rodízios, em tecido resistente, 229,80 1.149,00
na cor preta, confeccionada em espuma injetada, mecanismo relax com a
juste de altura, com braços pretos, estrela de ferro com caronagem plá
stica, PU em silicone. NEUPLAST
Mobiliário geral - Req.0074/2008 - SMS
Total do Empenho : 6.701,50
Total do Credor .: 7.511,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 797 SETEMBRINO VERIATO DA CUNHA CNPJ = 87.657.334/0001-10
0 000861 19.02.2008 31/2007 Convite 352/2007
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9912/2007, REQUISIÇÃO INT. 31/07 SMA REF. 5,00 5,00
AQUISIÇÃO DE SACOS P/ LIXO CAPAC 15 LITROS.
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 983 SOLANGE TEREZINHA HUTH CNPJ = 06.877.854/0001-37
0 000831 15.02.2008 12 Convite 2
1 1,0000 un Serviços para execução de calçamento com pedras irregulares, colocação 13.589,55 13.589,55
de meio fio, fornecimento de argila para assentamento do pavimento na
Rua Edvino Schroer Filho
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 983 SOLANGE TEREZINHA HUTH CNPJ = 06.877.854/0001-37
Serviços para execução de pavimentação com pedras de basalto irregular
es na rua Edwino Schorer Filho, trecho entre as ruas Guilherme Command
eur e Salustiano Esteves, bairro 15 de Novembro (Área total de 1.520 m
²) - Req 005/2008 SMODUR
Total do Empenho : 13.589,55
Total do Credor .: 13.589,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 843 SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA CNPJ = 59.225.268/0001-74
0 001355 26.02.2008 125/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 500 UND BECLOMETASONA SPRAY NASAL;1500 UND SALBUTAMOL AEROSOL 21.500,00 21.500,00
Total do Empenho : 21.500,00
Total do Credor .: 21.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 000777 01.02.2008 1007/2007 Pregão 01/2007
1 1,0000 VLR REF 1 UND VEICULO C/MOTOR 2.0 FLEX, POTENCIA, NO MINIMO DE 130HP. 74.000,00 74.000,00
Total do Empenho : 74.000,00
0 000809 12.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR REF 1 PÇ OPTIKLEEN;1PÇ VEDADOR 14X20;1PÇ ELEMENTO;4PÇ OLEO MT 20W5 150,14 150,14
0SJ;1PÇ FILTRO CJ-COMB;1PÇ FILTRO DE OLEO.
Total do Empenho : 150,14
Total do Credor .: 74.150,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3723 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ = 92.690.486/0001-55
0 001406 29.02.2008 983/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 3UND BIOMBOS TRIPLOS C/ RODA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO REDONDO 555,00 555,00
.
Total do Empenho : 555,00
0 001407 29.02.2008 998/2007 Tomada de Preços 107/2007
1 1,0000 VLR REF 2 UND BIOMBOS TRIPLOS C/ RODA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO REDOND 370,00 370,00
O.
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 925,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 SULMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64
0 001122 22.02.2008 126/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF ENALAPRIL COMP 10 MG 10.200,00 10.200,00
Total do Empenho : 10.200,00
0 001357 26.02.2008 125/08 Concorrência 8/2007
1 1,0000 VLR REF 350000 COMP CAPTROPIL COMP 25MG SULCADO. 4.200,00 4.200,00
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 14.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4376 SUPRIMAXXI IND.ART.DE PAPEL LTDA CNPJ = 07.966.865/0001-56
0 000782 01.02.2008 90 Dispensada por Limite 89
2 150,0000 rl Papel térmico para Parquímetros modelo termo--ticket KLS 75g, face sen 35,63 5.344,50
sível do papel - interna, largura de 57 mm, comprimento de 300 mm, diâ
metro interno do tubete de 70 mm
Outros Materiais de Consumo - Req.053/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 5.344,50
Total do Credor .: 5.344,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 T.R.R. LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.317.194/0001-31
0 000835 15.02.2008 95 Convite 12
1 30.000,0000 l Óleo Diesel PETROBRAS IPIRANGA 1,75 52.470,00
Óleo diesel
Total do Empenho : 52.470,00
Total do Credor .: 52.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CNPJ = 88.404.645/0001-30
0 001377 28.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU, PGTO DA 1ª PARCELA C/ VENCIMEN 3.000,00 3.000,00
TO DIA 17/03/2008.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA CNPJ = 88.721.816/0001-55
0 001376 28.02.2008 Dispensada por Limite ART24, II
1 1,0000 VLR REF DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU, PGTO DA 1ª PARCELA C/ VENCIMEN 1.200,00 1.200,00
TO DIA 17/03/2008.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 496 THERESA GEORGINA RIBAS DOS SANTOS CNPJ = 03.896.335/0001-28
0 001328 25.02.2008 159 Dispensada por Limite 141
1 10,0000 un Garrafa Termica 5 Litros 19,50 195,00
Material de Copa e Cozinha - Req.022/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 000780 01.02.2008 87 Dispensada por Limite 56
1 2,0000 lt Tinta acrílica fosca, cor H058, lata de 18 litros 105,00 210,00
Material Para Manutenção de bens imóveis - Req.027/2008 - SMEd
Total do Empenho : 210,00
0 000834 15.02.2008 21 Convite 7
3 155,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm SANTANA 6,47 1.002,85
2 420,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm SANTANA 6,47 2.717,40
2 395,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm SANTANA 6,47 2.555,65
3 260,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm SANTANA 6,47 1.682,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
4 2,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) CAUE 19,73 39,46
4 4,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) CAUE 19,73 78,92
compra de materiais para obras nas ruas Henrique Gross, Edwino Schorer
Filho, Santo Antonio, Pará e Benedito Bronzatto.
Total do Empenho : 8.076,48
Total do Credor .: 8.286,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3875 UNIAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ = 90.727.470/0001-44
0 000778 01.02.2008 Dispensa por Justificativa L 4634/06
1 1,0000 VLR REF PGTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, 687 E 6 34.586,58 34.586,58
95 ESQ C/ A ALVARO CHAVES, 327, CFE LEI 4634/2006 P/ 6 MESES.
Total do Empenho : 34.586,58
Total do Credor .: 34.586,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUC.E ASSISTÊNCIA CNPJ = 88.630.413/0002-81
0 000858 19.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF 15 ASSINATURAS DO JORNAL MUNDO JOVEM P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS 390,00 390,00
DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZAREM TRABALHOS COM OS ALUNOS NO ANO DE 200
8.
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 UNIÃO QUIMICA FARMAC.NACIONAL S.A CNPJ = 60.665.981/0001-18
0 001285 22.02.2008 124/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 300 AMP. HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG INJETAVEL AMPOLAS DE 1 540,00 540,00
ML
Total do Empenho : 540,00
0 001286 22.02.2008 123/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 5000 UND CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG. 1.900,00 1.900,00
1 1,0000 ESTORNO DO SALDO. MEM.INT.368/08-SMS -3,04 -3,04
Total do Empenho : 1.896,96
Total do Credor .: 2.436,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 142 UNIÃO SUL BRASILEIRA DA I.S.A.D CNPJ = 79.080.602/0022-80
0 000860 19.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF PGTO DE 01 ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE E 1 ASSINATURA D 220,00 220,00
A REVISTA NOSSO AMIGUINHO P/ OS PROF. MUNICIPAIS REALIZAREM TRABALHOS
C/ OS ALUNOS NO ANO DE 2008
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1509 UNIBANCO AIG SEGUROS S/A CNPJ = 33.166.158/0001-95
0 001299 22.02.2008 147 Dispensada por Limite 129
1 1,0000 un Seguro com cobertura total do veículo Chevroletr Zafira Elegance, 0 km 1.494,20 1.494,20
, motor 2,0 flex power, 4 portas, ano/modelo 2008/2008, RENAVAM 154522
, com alarme e trava elétrica, ar condicionado e CD player, - SEGURAR
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1509 UNIBANCO AIG SEGUROS S/A CNPJ = 33.166.158/0001-95
10% da tabela FIP, Segurocontra terceiros - Danos materiais R$100.000,
00 (cem mil reais)l, Danos Pessoais R$ 100.000,00 (cem mil reais), Dan
os Morais R$ 20.000,00 (vinte mil reais), APP morte R$ 10.000,00 (dez
mil reais), APP invalidez R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assistência 24
horas; Franquia reduzida; carro reserva; reposição de vidros básica.
Seguro em Geral - Req.162/2008 - SMS
Total do Empenho : 1.494,20
Total do Credor .: 1.494,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4384 UNIMED PLANALTO MEDIO COOP.DE SERV.MEDICOS LTDA CNPJ = 87.607.149/0001-11
0 000803 12.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24,IV 8666
1 1,0000 VLR REF PGTO DE TRANSPORTE COM UTI NEONATAL MAIS ACOMPANHAMENTO MEDICO 4.500,00 4.500,00
P/ PACIENTE SUS, EDUARDO Z. BUSS.O PACIENTE SERÁ TRANSF. DO HCI P/ O
HOSPITAL DA CRIANÇA STO ANTONIO EM POA.
Total do Empenho : 4.500,00
0 001297 22.02.2008 Dispensa por Justificativa ART24, IV
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 803/2008, REF PGTO DE TRANSPORTE C/ UTI NE 1.000,00 1.000,00
ONATAL MAIS ACOMPANHAMENTO MEDICO P/ EDUARDO ZANETTI BUSS. PACIENTE SE
RÁ TRANS. HOSP IJUI P/ HOSP DA CRIANÇA STO ANTONIO EM POA.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1572 VALDECI LUIS MANCHINI CNPJ = 09.101.113/0001-58
0 000808 12.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II 8666
1 1,0000 VLR REF MANUTENÇÃO REFRIGERADOR CONSUL. 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 VALMIR NOLL-ME CNPJ = 93.132.744/0001-40
0 000824 14.02.2008 111 Dispensada por Limite 102
1 1,0000 un Bateria 45 amperes (sem manutenção) 170,00 170,00
Material para Manutenção de veículos - Req.026/2008 - SMAS
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 398 VERO- VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.476.268/0001-92
0 000819 14.02.2008 127 Dispensa por Justificativa 112
1 1,0000 un Tomada de força para caminhão 6x4 VW 26-310 800,00 800,00
Material para Manutenção de Veículos - Req.085/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 800,00
0 000865 19.02.2008 122 Dispensa por Justificativa 110
1 1,0000 un Serviço de encurtamento de chassis do caminhão 6x4 VW 26-310 1.500,00 1.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos - Req.083/2008 - SMODUR e Demais
Serviços de terceiros - Req.084/2008- SMODUR
Total do Empenho : 1.500,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3690 VIACAO OURO E PRATA S/A. CNPJ = 92.954.106/0001-42
0 000821 14.02.2008 84 Dispensada por Limite 54
1 100,0000 un Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte p/ pacientes carent 45,40 4.540,00
es e com (01) acompanhante desde que comprovada a necessidade, nos cas
os que necessitem de atendimento especializado em saúde em Porto Alegr
e/RS, pelo preço de tarifa semi-direto, fixada pelo DAER c/ desconto e
xpresso de 30%. A empresa além de se comprometer em transportar os pac
ientes da cidade de origem à Porto Alegre/RS, compromete-se também em
conduzir até o local da consulta e/ou exame especializado, conduzindo-
os até a recepção de cada local para posterior atendimento e no final
da tarde, em local pré-determinado, conduzi-los novamente até a estaçã
o rodoviária de Porto Alegre/RS de onde partirão p/ seu destino final.
Serviço de Assistência Social - Req.080/2008 - SMS
Total do Empenho : 4.540,00
0 000822 14.02.2008 43 Dispensada por Limite 25
1 40,0000 un Bilhetes passagem rodoviário Ijuí/Porto Alegre 63,05 2.522,00
Bilhetes Passagem-Ijuí/POA - Req.71/2008 -SMS
Total do Empenho : 2.522,00
0 000823 14.02.2008 66 Dispensada por Limite 43
1 30,0000 un Bilhetes rodoviários ijuí/Santa Maria 28,90 867,00
Passagens para o país - Ijui/Santa Maria - Req.0081/2008 - SMS
Total do Empenho : 867,00
Total do Credor .: 7.929,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 433 VICENTE STOQUERO CNPJ = 89.358.683/0001-67
0 000817 14.02.2008 131 Dispensada por Limite 116
1 50,0000 un Flâmula de tecido com brazão do município no tamanho de 25 cm x 15 cm 12,00 600,00
Manutenção dos Serviços do Gabinete - Req.030/2008 - GEM
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 001305 22.02.2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 30UND BUDESONIDA SPRAY NASAL 32MCG 120 DOSES;30UND BUDESONIDA 1.228,50 1.228,50
SPRAY NASAL 64 MCG 120 DOSES.
Total do Empenho : 1.228,50
0 001306 22.02.2008 121/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 18000 COMP METOPROLO COMP 100MG. 9.180,00 9.180,00
Total do Empenho : 9.180,00
Total do Credor .: 10.408,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
0 000804 12.02.2008 Dispensada por Limite ART24,II 8666
1 1,0000 VLR REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MOTO SERRA STHILL 038. 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1580 VITOR CRISTIANO DA CRUZ GOMES CNPJ = 04.281.486/0001-34
0 001228 22.02.2008 34/2007 Tomada de Preços 94/2007
1 1,0000 VLR REF 3UND CARTUCHO IMPRESSORA EPSON STYLUS PRETO;2 UND CARTUCHO IMP 48,92 48,92
RESSORA EPSON STYLUS 600 COLORIDO
Total do Empenho : 48,92
Total do Credor .: 48,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 WALTER JOSÉ SCHAVINSKI ARBO CPF = 081.249.300-15
0 001312 25.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) À CIDADE DE POA/RS, COM A FINALID 155,00 155,00
ADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2008: CONDUTAS
VEDADAS E PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, DIA 28/02/08
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -4,50 -4,50
Total do Empenho : 150,50
0 001313 25.02.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE C/ A FINALIDADE DE PA 200,00 200,00
RTICIPAR DO CURSO SOBRE ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2008:CONDUTAS VEDADAS E PR
AZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, EM POA, NO DIA 28/02/08.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 350,50
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Credor : 1597 WERBRAN DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 001129 22.02.2008 122/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 20UND BUDESONIDA SPRAY ORAL 200MCG 100 DOSES. 677,40 677,40
Total do Empenho : 677,40
Total do Credor .: 677,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 815 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 06.131.363/0001-42
0 001093 22.02.2008 121/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF HIDROCLOROTIAZIDA COMP 25 MG. 5.600,00 5.600,00
1 1,0000 MEMO INT 18/2008 PELO MOTIVO DE QUE A REFERIDA EMPRESA NÃO TEM COMO EN -3.500,00 -3.500,00
TREGAR O RESTANTE DO MEDICAMENTO, CFE DOC EM ANEXO.
Total do Empenho : 2.100,00
0 001109 22.02.2008 126/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 500 UND POMADA DE OXIDO DE ZINCO 624,50 624,50
Total do Empenho : 624,50
0 001362 26.02.2008 125/2008 Concorrência 08/2007
1 1,0000 VLR REF 40.000 COMP IBUPROFENO COMP 600 MG. 2.360,00 2.360,00
Total do Empenho : 2.360,00
Total do Credor .: 5.084,50
Total da Unidade : 5.050.802,36
Total do Órgão ..: 5.050.802,36
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Fevereiro de 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 5.050.802,36
VALDIR HECK IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:007.918.060-49 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 16/06/2008 às 14h4min (6)
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